,00 0, ,00

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX/430/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2014 r. Dochody Dział rozdział Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Daraoraf Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa ,89 zł) ,89 0, ,89 Pozostała działalność (dotacja celowa ,89 zł) ,89 0, ,89 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami (dotacja celowa) ,89 0, , Lesnictwo 5 000,00 0, , Gospodarka leśna 5 000,00 0, ,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 5 000,00 0, , Transport i łącznosc (dotacje celowe ,00 zł) ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe (dotacia celowa zł) ,00 0, ,00 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2320 terytorialnego ,00 0, ,00 Drogi publiczne gminne (w tym: dotacje celowe: środki europejskie ,00 zł, dotacja w formie pomocy finansowej ,00 zł, dotacja z budżetu państwa , zł) ,00 0, ,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków 6207 europejskich ,00 0, ,00 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 6300 zakupów inwestycyjnych ,00 0, ,00 _ LI JI CA I

2 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6330 (związków gmin) ,00 0, , Turystyka (dotacja celowa środki europejskie 40000g00 zł) ,00 0, ,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dotacja celowa środki europejskie ,00 zł) ,00 0, ,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 6207 budżetu środków europejskich ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,37 0, ,37 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,37 0, ,37 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości ,00 0, ,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze , ,00 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 0760 w prawo własności ,00 0, ,00 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0770 nieruchomości ,37 0, , pozostałe odsetki ,00 0, , Administracja publiczna (dotacja celowa zł) ,00 0, ,00 Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz , , ,00 sądownictwa (dotacja celowa ,00 zł) Strona 2

3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa ,00 zł) 4 797,00 0, ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami 4 797,00 0, ,00 Wybory do Parlamentu Europejskiego (dotacja celowa ,00 zł) , , ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa ,00 0, , Straż gminna (miejska) ,00 0, ,00 grzywny, mandaty i inne kary 0570 pieniężne od osób fizycznych , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających ,00 0, ,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, ,00 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 0350 podatkowej , ,00 odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 5 000,00 0, ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, , podatek od nieruchomości , , podatek rolny , , podatek leśny , ,00 podatek od środków 0340 transportowych , ,00 podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych , ,00 odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 0, , podatek od nieruchomości trnn , ,00

4 0320 podatek rolny , , podatek leśny , ,00 podatek od środków 0340 transportowych , , podatek od spadków i darowizn , , wpływy z opłaty targowej , ,00 podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych , ,00 odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie utw ,00 0, , wpływy z opłaty skarbowej , , wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 sprzedaż alkoholu , ,00 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 nodstawie odrębnych ustaw , , pozostałe odsetki , ,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, ,00 podatek dochodowy od osób 0010 fizycznych ,00 0, ,00 podatek dochodowy od osób 0020 prawnych ,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa ,00 0, ,00 eoi Różne rozliczenia finansowe ,00 0, , pozostałe odsetki , ,00 Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe: porozumienia jst. 420:000,00 zł, środki europejskie ,56 zł, dotacja na zadania własne ,00 zł) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa środki europejskie ,56 zł, dotacja na zadania własne ,56 0, , ,00 zł) ,56 0, , wpływy z różnych opłat 2 016,00 0, ,00 własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) ,00 0, ,00 Strona 4

5 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 2007 budżetu środków europejskich ,56 0, ,56 Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst ,00 zł, dotacja na zadania własne90l.146,oozł) ,00 0, , wpływy z różnych opłat ,00 0, ,00 własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) ,00 0, ,00 gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego ,00 0, ,00 Inne formy wychowania przedszkolengo (dotacja celowa zł) ,00 0, ,00 własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) ,00 n nn , Pomoc społeczna (w tym dotacja , , Domy pomocy społecznej , , wpływy z usług , ,00 WIadcznia Iouzinn, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami , ,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami ,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacje celowe ,00 zł) ,00 0, ,00 Strona 5

6 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami ,00 0, ,00 własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) ,00 0, ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz emerytalne i rentowe (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 własnych zadań bieżących gm in 2030 (związków gmin) ,00 0, ,00 Dodatki mieszkaniowe (dotacja celowa 1.647,00 zł) 1 647,00 0, ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami 1 647,00 0, ,00 Zasiłki stałe (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) ,00 0, ,00 Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) ,00 0, ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , wpływy z usług ,00 0, ,00 Pozostała działalność (dotacje celowe ,00 zł) ,00 0, ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami ,00 0, ,00 własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) ,00 0, ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dotacje 853 celowe środki europejskie i ,00 0, ,00 śrdoki z budżetu państwa 1-ą2.flflf) np 7ł) Pozostała działalność (dotacja celowa środki europejskie ,00 0, , ,00 zł) Strona 6

7 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w ,00 0, ,00 art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w ,00 0, ,00 art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w ,00 0, ,00 art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 6207 budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w ,00 0, ,00 art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 6209 budżetu środków europejskich Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja celowa na zadania własne ,00 zł i śroki z WFOŚIGW ,00 zł) ,00 0, ,00 Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) ,00 0, , Pozostała działalność (dotacja środki z WFOŚiGW ,00 zł) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 0, , publicznych ,00, 0,00 50 I Lodarka komuna In III Gospodarka ściekowa i ochrona wod ,00 0, ,00 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6290 powiatów (związków powiatów), ,00 0, ,00 samorządu województw, pozyskane z innych źródeł Strona 7

8 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , wpływy z różnych opłat ,00 0, ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 0, , wpływy z opłaty produktowej , ,00 Pozostała działalność (dotacja celowa środki europejskie ,4Ozł) ,40 0, ,40 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 6207 budżetu środków europejskich ,40 0, ,40 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja celowa 921 środki europejskie ,00 zł) ,00 0, ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie ,00 zł) ,00 0, ,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 6207 budżetu środków europejskich ,00 0, ,00 Kultura fizyczna (w tym: dotacje 926 celowe środki europejskie ,00 0, , ,00 zł) Obiekty sportowe (dotacja celowa środki europejskie) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach ,00 0, , budżetu środków europejskich ,00 0, ,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej (w tym dotacja celowa środki europejskie ,00 zł) ,00 0, ,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze , ,00 Strona 8

9 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 I 6 ustawy lub płatności w ramach 6207 budżetu środków europejskich ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, 6290 pozyskane z innych źródeł ,00 0, ,00 Razem , , ,22 RADY VWarski Strona 9

10 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LX Rady Miejskiej w Mosinie z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2014 r. Wydatki Dział Rozdział Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach paragraf 010 Rolnictwo i łowiectwo ( w tym dotacia celowa ,89 zł) ,93 0, ,93 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Wsi ,00 0, , budżetowych ,00 0, , Izby rolnicze 6 469,04 0, ,04 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 2850 rolnego 6 469, ,04 Pozostała działalność Dotacja celowa ,89 zł) ,89 0, , zakup materiałów i wyposażenia 2 688,71 0, , zakup usług pozostałych 835,70 0,00 835, różne opłaty i składki ,48 0, , Transport i łącznosc (dotacje celowe ,00 zł) ,00 0, , Lokalny transport zbiorowy ,26 0, ,26 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego , , zakup usług pozostałych , , Drogi publiczne wojewódzkie 1 000,00 0, ,00 opłaty na rzecz jednostek 4520 samorządu terytorialnego 1 000,00 0, ,00 Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacja celowa ,OOzł) ,00 0, , zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych , ,00 opłaty na rzecz jednostek 4520 samorządu terytorialnego 1 000,00 0, , budżetowych ,00 0, ,00 Drogi publiczne gminne (w tym: dotacje celowe: środki europejskie ,00 zł, dotacja w formie pomocy finansowej ,00 zł, dotacjea z budżetu państwa ,00 zł) ,74 0, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Strona 1

11 budżetowych ,87 0, , budżetowych ,00 0, , budżetowych ,87 0, ,87 Turystyka (dotacja celowa srodki europejskie ,00 zł) ,00 0, ,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dotacja celowa środki europejskie ,00 zł) ,00 0, , społeczne 6 840, , składki na Fundusz Pracy 980,00 980, wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych , ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 5 000,00 0, , budżetowych 3 ooo,oo 0, , budżetowych ,00 0, , budżetowych ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,64 0, ,64 Gospodarka gruntami I nieruchomościami ,64 0, , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych , ,64 zakup usług obejmujących 4380 tłumaczenia 1 000, ,00 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii , , różne opłaty i składki 8 000, , podatek od towarów i usług (VAT) , , budżetowych ,00 0, ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Działalnosc usługowa j oooj ,00 Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , zakup usług pozostałych , ,00 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii , , Administracja publiczna (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , ,00 Strona 2

12 41 10 społeczne , , składki na Fundusz Pracy 3 194, ,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, ,00 różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych , , zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , zakup usług pozostałych , ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , ,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , społeczne , , składki na Fundusz Pracy , ,00 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych , , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , ,00 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 2 000, , zakup usług pozostałych , ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet , ,00 świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej , ,00 świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej , ,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe , , podróże służbowe krajowe , , podróże służbowe zagraniczne 5 000, , różne opłaty i składki , ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych , ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej , ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , społeczne 750,00 750, składki na Fundusz Pracy 123,00 123, wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług pozostałych , ,00 Strona 3

13 4420 podróże służbowe zagraniczne 3 000, , różne opłaty i składki , ,00 zakup usług obejmujących 4380 tłumaczenia 5 000, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 2900 dofinansowanie zadań bieżących , ,00 różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych , ,00 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne , , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup usług pozostałych , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz , , ,00 sądownictwa (dotacja celowa ,00 zł) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa ,00 zł) 4 797,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe , , społeczne 686,00 686, składki na Fundusz Pracy 98,00 98,00 Wybory do Parlamentu Europejskiego (dotacja celowa ,00 zł) , , ,00 różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 0, , , społeczne 600,00 0,00 600, składkinafunduszpracy 200,00 0,00 200, wynagrodzenia bezosobowe 8 920,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup usług remontowych 2 000,00 0, , zakup usług pozostałych 6 500,00 0, , podróże służbowe krajowe 2 500,00 0, , Bezpieczenstwo publiczne ochrona przeciwpozarowa ,00 0, , Komendy Wojewódzkie Policji 0, , ,00 wpłaty jednostek na fundusz 3000 celowy , , Komendy Powiatowe Policji 0, , , zakup usług remontowych 0, , , Ochotnicze straże pożarne , , ,00 Strona 4

14 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pożytku publicznego 2 000, ,00 wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 5 000, ,00 różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych , , społeczne 150,00 150, składki na Fundusz Pracy 50,00 50, wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800, zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych , , , różne opłaty i składki , ,00 świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 2 500, ,00 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do 6230 sektora finansów publicznych ,00 0, , Straż gminna (miejska) ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń , ,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , wynagrodzenia bezosobowe 5 800, , podróże służbowe krajowe 5 000, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług remontowych 9 000, , zakup usług zdrowotnych 500,00 500, zakup usług pozostałych , ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 4 000, ,00 świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 2 500, ,00 świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 2 500, , różne opłaty i składki 5 000, ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych , ,00 Strona 5

15 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 5 000, , Obsługa długu publicznego ,00 0, ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 8110 kredytów ipożyczek , , Różne rozliczenia ,34 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,34 0, , rezerwy , ,34 rezerwa ogólna , ,00 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego , ,00 rezerwa celowa z tyruiu poręczenia udzielonego MSTBS Spółka z o.o. w Mosinie , ,34 Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe porozumienia jst ,00 zł, srodki europejskie ,56 zł, dotacja na zadania własne 1 466A76,00 zł) ,84 0, , Szkoły podstawowe ,92 0, ,92 wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń , ,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,64 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0, ,00 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług zdrowotnych , , zakup usług pozostałych ,52 0, , zakup usług pozostałych 8 470,00 0, ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 5 430,00 0, ,00 świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 8 456, ,00 Strona 6

16 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej , , podróże służbowe krajowe , , podróże służbowe zagraniczne 6 000,00 0, , różne opłaty i składki , ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych , ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej , , budżetowych ,00 0, ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa środki europejskie ,56 zł, dotacja na zadania własne ,00 zł) ,92 0, ,92 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego 5 000, ,00 wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , ,00 wydatki osobowe niezaliczone do 3027 wynagrodzeń 15000, ,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,68 0, ,68 wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników , ,18 wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , społeczne ,00 0, , społeczne , , społeczne , , składki na Fundusz Pracy ,00 0, , składki na Fundusz Pracy 8 900, , składki na Fundusz Pracy 1 649, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 4 030, ,44 zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych i książek ,00 0, , zakup usług pozostałych ,78 0, , zakup usług pozostałych , ,00 świadczonych w ruchomej 4367 publicznej sieci telefonicznej 2 400,00 0, ,00 Strona 7

17 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6067 budżetowych 4 292,70 0, ,70 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych , ,00 Przedszkola (W tym dotacja celowa porozumienia jst ,00 zł, dotacja na zadania własne ,00 zł) ,00 0, ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty ,00 0, ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub 2590 przez osobę fizyczną ,00 0, ,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , ,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek ,00 0, , zakup energii , , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług zdrowotnych 8 100, , zakup usług pozostałych , ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 4 780, ,00 świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 2 440, ,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 6 300, , podróże służbowe krajowe 1 700, , różne opłaty i składki 8 984, ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych , ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 4 000, , Przedszkola specjalne ,00 0, ,00 Strona 8

18 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego ,00 0, ,00 Inne formy wychowania przedszkolengo (dotacja na zadania własne ,00 zł) ,00 0, ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty ,00 0, , Gimnazja ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , ,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy , , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek , , zakup energii , , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług zdrowotnych , , zakup usług pozostałych , ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 4 640,00 0, ,00 świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 4 736, ,00 świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 9 850, , podróże służbowe krajowe 8 300, , różne opłaty i składki , ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych , ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 5 600, , Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, , zakup usług pozostałych , ,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność 8 000,00 0, , fl wynagrodzenia bezosobowe 8 000, Zwalczanie narkomanii ,00 0, ,00 Strona 9

19 4110 społeczne 500,00 500, wynagrodzenia bezosobowe 2 500, , zakup materiałów i wyposażenia 3 500, , zakup usług pozostałych 3 500, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , społeczne 4 300, , składki na Fundusz Pracy 500,00 500, wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług pozostałych , ,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe , , podróże służbowe krajowe 500,00 500, różne opłaty i składki 3 300, , Pozostała działalność 450,00 0,00 450, zakup materiałów i wyposażenia 450,00 0,00 450, Pomoc społeczna (w tym dotacia ,00 zł) ,00 0, , Domy pomocy społecznej ,00 0, ,00 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 4330 terytorialnego , ,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 100,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 2 900,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500, zakup usług pozostałych 500,00 500,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 2 500, ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1 700,00 0, ,00 Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 1 600, , świadczenia społeczne , ,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,61 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,39 0, , społeczne , , składki na Fundusz Pracy 3 749, , wynagrodzenia bezosobowe 8 856, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii 960,00 960, zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 Strona 10

20 4300 zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 180,00 180,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 1 080, , podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 6 880, , różne opłaty i składki 500,00 0,00 500,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 4 376,00 0, ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 3 000, ,00 KIadKI na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , zdrowotne , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Dodatki mieszkaniowe (w tym dotacja celowa 1.647,00 zł) ,00 0, , świadczenia społeczne ,00 0, , zakup usług pozostałych 33,00 0,00 33,00 Zasiłki stałe (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa , zł) ,00 0, ,00 wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 5 000, ,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, ,00 4llospołeczne , , składki na Fundusz Pracy , , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup energii 4 000, , zakup usług zdrowotnych 500,00 500, zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 800,00 800,00 Strona 11

21 świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 6 000, ,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe , , podróże służbowe krajowe 1 000, , różne opłaty i składki 3 000, ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 4 000, ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , zakup usług pozostałych , ,00 Pozostała działalność ( w tym dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego ,00 0, , świadczenia społeczne ,00 0, , zakup usług pozostałych 4 453,00 0, , różne opłaty i składki , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (w tym: 853 dotacja celowa środki ,00 0, ,00 europejskie i środki z budżetu państwa ,00 zł) Żłobki ,00 0, ,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego , ,00 Pozostała działalność (w tym: dotacja celowa środki europejskie i środki z budżetu państwa ,00 zł) ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe , , wynagrodzenia bezosobowe ,28 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,99 0, , społeczne , , społeczne ,89 0, , społeczne 2 008,22 0, , składki na Fundusz Pracy 1 896, , składki na Fundusz Pracy 1 630,83 0, , składki na Fundusz Pracy 287,79 0,00 287, zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, ,00 Strona 12

22 4260 zakup energii 7 500, , zakup usług pozostałych ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 internet 6 300, ,00 świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 2 400, ,00 świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 2 000, ,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 8 500, , różne opłaty i składki 1 600, ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 6067 jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 6069 jednostek budżetowych U acyjna opie a , ,00 wychowawcza (w tym dotacja celowa na zadania własne ,00 zł I śroki z WFOŚiGW ,00 zł) Swietlice szkolne wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , społeczne , , składki na Fundusz Pracy , ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych , ,00 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 000,00 0, ,00 dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego 3 000, ,00 Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 0, , społeczne 6 026, , składki na Fundusz Pracy 2 147, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup usług pozostałych , ,00 Strona 13

23 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży ,00 0, ,00 dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego , ,00 Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , stypendia dla uczniów , , inne formy pomocy dla uczniów ,00 0, ,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 080,00 0, , zakup usług pozostałych 7 080, ,00 Pozostała działalność (w tym środki z WFOŚiGW , zł) ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego 8 000, ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (w tym: dotacja celowa środki 900 urodeiski zł ,56 225, ,56 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , zakup energii , , zakup usług pozostałych , , budżetowych ,00 0, , Oczyszczanie miast i Wsi ,00 0, , społeczne 5 268, , składki na Fundusz Pracy 681,10 681, wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia 1 200, , zakup usług pozostałych , , Gospodarka odpadami ,00 0, ,00 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 2900 dofinansowanie zadań bieżących ,00 0, , zakup usług pozostałych , ,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 225, ,00 Strona 14

24 4110 społeczne 205,20 205, wynagrodzenia bezosobowe 994,80 994, zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług pozostałych ,00 225, ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,00 0, , Schroniska dla zwierząt ,36 0, ,36 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 2900 dofinansowanie zadań bieżących ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług pozostałych , ,00 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycnych i zakupów 6650 inwestycyjnych ,36 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , zakup energii , , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług pozostałych , , budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność ,20 0, ,20 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pożytku publicznego 1 800,00 0, ,00 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2710 własnych zadań bieżących , ,00 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 2900 dofinansowanie zadań bieżących , , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup energii 3 500, , zakup usług pozostałych ,00 0, , różne opłaty i składki 1 000,00 0, , budżetowych ,20 0, ,20 Strona 15

25 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego (w tym: dotacja celowa środki europejskie , , , zł) Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,55 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego , , społeczne 1 609, , składki na Fundusz Pracy 117,60 117, wynagrodzenia bezosobowe , , , zakup materiałów i wyposażenia , , , zakup usług pozostałych , , ,55 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (w tym: dotacja celowa środki europejskie ,00 zł) , , ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury , , społeczne 1 100, , składki na Fundusz Pracy 157,00 157, wynagrodzenia bezosobowe 6 700,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia , , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , , zakup usług pozostałych ,00 0, , różne opłaty i składki 3 000,00 0, , budżetowych ,00 0, , budżetowych , , , Biblioteki ,00 0, ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury , ,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 000,00 0, , zakup usług pozostałych 2 000, , Pozostała działalność 4 000,00 0, , zakup usług pozostałych 4 000, ,00 Kultura fizyczna (w tym 926 dotacja celowa srodki ,45 0, ,45 europejskie ,00 zł) Obiekty sportowe (w tym: dotacja celowa środki europejskie ,00 zł) ,45 0, , zakup materiałów i wyposażenia 3 110, , zakup usług pozostałych , ,00 Strona 16

26 6050 budżetowych ,45 0, , budżetowych ,00 0, , budżetowych ,00 0, ,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacja celowa środki europejskie ,00 zł) ,00 0, ,00 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pożytku publicznego ,00 0, ,00 dotcja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom , ,00 wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 8 710,00 0, ,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , społeczne , , składki na Fundusz Pracy 8 950, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 1 020, , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 500,00 500, zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 1 000, ,00 świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 2 400, ,00 świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 2 800, ,00 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 1 100, , podróże służbowe krajowe 5 330, , różne opłaty i składki 8 080, ,00 odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych , ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1 710,00 0, ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,00 0, , budżetowych ,00 0, ,00 Strona 17

27 6069 budżetowych 35 ooo,oo 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,00 0, , budżetowych ,00 0, ,00 Razem , , ,31 RADY rski Strona 18