3. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Transkrypt

1 U C H W A Ł A Nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Osiek z dnia r. w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje: Dochody budżetu gminy w wysokości zł, w tym: 1) dochody bieżące zł, 2) dochody majątkowe zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu w wysokości zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w wysokości zł. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości zł, w tym: a) wydatki bieżące w łącznej wysokości zł, b) wydatki majątkowe i inwestycyjne w łącznej wysokości zł, w tym: - zadania inwestycyjne roczne zł, - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej zł, c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 2a. 3. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości: zł, 2) celową w wysokości, w tym: zł, - na zarządzanie kryzysowe: zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Id: ABB DB AE06-978CB2B80BC5. Podpisany Strona 1

2 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 820 zł. 4. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości zł. 7. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustala się wydatki w kwocie zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty zł. Upoważnia się Wójta Gminy Osiek do: 11. 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Firyn Id: ABB DB AE06-978CB2B80BC5. Podpisany Strona 2

3 Id: ABB DB AE06-978CB2B80BC5. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 22 grudnia 2016 r. Dochody Dział Rodział Paragraf Rodzaj Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wpływy z usług 7 Własne Własne Wpływy z różnych dochodów , Własne Własne ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,00 Własne Własne , Pozostała działalność 5 000, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 Własne Własne 5 000, Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wpływy z różnych opłat ,00 Własne Własne , Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 4 500, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 500,00 Własne Własne 4 500, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 4 350, Własne Własne 4 350,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Własne Własne , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Własne Własne , Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 Własne Własne 7 000, Działalność usługowa 500, Cmentarze 500, Porozumienia AR Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00 PorozumieniaAR 500, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , ,00 Zlecone Zlecone , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 100, Wpływy z usług 5 000,00 Własne Własne 5 000, Wpływy z różnych dochodów Id: ABB DB AE06-978CB2B80BC5. Podpisany Strona 1

5 Własne Własne Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 100,00 Własne Własne 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 900,00 900,00 900,00 Zlecone Zlecone 900,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 50, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Własne Własne 50,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50, , Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 Własne Własne , Wpływy z podatku rolnego 1 000,00 Własne Własne 1 000, Wpływy z podatku leśnego ,00 Własne Własne , Wpływy z podatku od środków transportowych 3 000,00 Własne Własne 3 000, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100,00 Własne Własne 100,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 Własne Własne , Wpływy z podatku rolnego ,00 Własne Własne , Wpływy z podatku leśnego ,00 Własne Własne , Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 Własne Własne , Wpływy z podatku od spadków i darowizn ,00 Własne Własne , Wpływy z opłaty targowej ,00 Własne Własne , Wpływy z opłaty miejscowej ,00 Własne Własne , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 7 Własne Własne Wpływy z różnych opłat 1 500,00 Własne Własne 1 500, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 Własne Własne 1 500, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3 700,00 Własne Własne 3 700,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej 7 000,00 Własne Własne 7 000, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 Własne Własne 4 Id: ABB DB AE06-978CB2B80BC5. Podpisany Strona 2

6 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Własne Własne Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 Własne Własne , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Własne Własne 758 Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Własne Własne , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Własne Własne , Różne rozliczenia finansowe 8 000, Wpływy z pozostałych odsetek 8 000,00 Własne Własne 8 000, Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 Własne Własne , Dowożenie uczniów do szkół , Wpływy z usług ,00 Własne Własne , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług ,00 Własne Własne , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 000,00 Własne Własne 3 000, Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , ,00 Zlecone Zlecone ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Własne Własne 60,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 60, , ,00 Zlecone Zlecone 7 800,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 7 800,00 Własne Własne 7 800,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 Własne Własne , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 Własne Własne , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 Własne Własne , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Id: ABB DB AE06-978CB2B80BC5. Podpisany Strona 3

7 0830 Wpływy z usług , Własne Własne , ,00 Zlecone Zlecone ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 000,00 Własne Własne 1 000, Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 Własne Własne , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego ,00 Własne Własne ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego ,00 Własne Własne , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 Zlecone Zlecone ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 Zlecone Zlecone ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 000,00 Własne Własne 1 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wpływy z usług ,00 Własne Własne , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 Własne Własne ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Własne Własne RAZEM: ,00 Id: ABB DB AE06-978CB2B80BC5. Podpisany Strona 4

8 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 22 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne 1 500, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , , , Zakup usług remontowych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Izby rolnicze 820,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych ,00 wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność 1 500, , Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy , , Drogi publiczne gminne , Turystyka , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 Id: ABB DB AE06-978CB2B80BC5. Podpisany Strona 1

9 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, , ,00 300, , , Zakup usług zdrowotnych 100, ,00 900, Działalność usługowa , Biura planowania przestrzennego , , Cmentarze 500,00 500, Pozostała działalność , , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , , ,00 636, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług zdrowotnych 1 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000, Podróże służbowe krajowe , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 610, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 400,00 150,00 Id: ABB DB AE06-978CB2B80BC5. Podpisany Strona 2

10 , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 900, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 900,00 753,00 129,00 18, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 500, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług zdrowotnych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Obrona cywilna 1 800, , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 050, , Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 880, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500, Podróże służbowe krajowe 2 800,00 430, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 635, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 350, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Id: ABB DB AE06-978CB2B80BC5. Podpisany Strona 3

11 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 800, , , , , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 110, Zakup środków dydaktycznych i książek 300, , Zakup usług zdrowotnych 170, , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 340, Przedszkola 2 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 160, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 820, , Zakup usług remontowych 800, Zakup usług zdrowotnych 720, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600, Podróże służbowe krajowe 2 300,00 340, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 423, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200, Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 660, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , Zakup usług remontowych 3 000, , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 500, , Podróże służbowe krajowe 1 000, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , ,00 Id: ABB DB AE06-978CB2B80BC5. Podpisany Strona 4

12 1 520, , Zakup środków żywności , Zakup usług zdrowotnych 180,00 280, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 150,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach ,00 zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Pozostała działalność , , Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej 4 000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 4 000,00 terytorialnego Zwalczanie narkomanii 200, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wynagrodzenia bezosobowe 5 100, , , Podróże służbowe krajowe 600, Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , Świadczenia społeczne , Ośrodki wsparcia , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , , Zakup usług zdrowotnych 400, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200, Podróże służbowe krajowe 1 000, , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 110, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 400,00 200,00 Id: ABB DB AE06-978CB2B80BC5. Podpisany Strona 5

13 4410 Podróże służbowe krajowe 400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe 4 500, Świadczenia społeczne 4 500, Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług zdrowotnych 800, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500, Podróże służbowe krajowe 2 500, , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 410, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Pomoc w zakresie dożywiania , Świadczenia społeczne , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 083, Wynagrodzenia osobowe pracowników 951, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 382, Składki na ubezpieczenia społeczne 163, Składki na Fundusz Pracy 198, Składki na Fundusz Pracy 23, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 3 979, Zakup materiałów i wyposażenia 2 363, Zakup materiałów i wyposażenia 278, Zakup środków dydaktycznych i książek 9 481, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 115, Zakup usług pozostałych ,00 Id: ABB DB AE06-978CB2B80BC5. Podpisany Strona 6

14 4309 Zakup usług pozostałych , Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 980, , , , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 80, Zakup środków dydaktycznych i książek 250,00 600, Zakup usług zdrowotnych 50,00 200, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 5 000, Inne formy pomocy dla uczniów 5 000, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , Rodzina 3240 Stypendia dla uczniów , Świadczenie wychowawcze , Świadczenia społeczne , , ,00 340,00 288, , Podróże służbowe krajowe 50, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 390,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , , ,00 887, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 440, Podróże służbowe krajowe 150, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 110, Wspieranie rodziny , Wynagrodzenia bezosobowe , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 6 000,00 do sektora finansów publicznych Gospodarka odpadami , ,00 Id: ABB DB AE06-978CB2B80BC5. Podpisany Strona 7

15 3 900,00 600, , , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 4 000,00 do sektora finansów publicznych Oczyszczanie miast i wsi , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Zakup usług remontowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,00 korzystanie ze środowiska 4 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 5 000,00 finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , , ,00 800, Wynagrodzenia bezosobowe 2 800, , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , Pozostała działalność ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora ,00 finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, ,00 Razem: ,00 Id: ABB DB AE06-978CB2B80BC5. Podpisany Strona 8

16 Dział Rozdział Paragraf WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE Treść Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 22 grudnia 2016 r. Wartość Rolnictwo i łowiectwo ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa wodociągu w miejscowości Karszanek i Głuche ,00 Budowa wodociągu w miejscowości Wycinki ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki ,00 Transport i łączność ,00 Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Utwardzanie dróg gminnych i chodników ,00 Turystyka ,00 Pozostała działalność ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa pomostów rekreacyjnych w miejscowościach Radogoszcz i Wycinki ,00 Zagospodarowanie plaży w Osieku ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Ochotnicze straże pożarne ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osiek ,00 Oświata i wychowanie ,00 Szkoły podstawowe ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozbudowa i termomodernizacja budynków szkolnych ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Przyznawanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 6 000, ,00 Gospodarka odpadami 4 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Udzielanie dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek 4 000, ,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 Oświetlenie na Osiedlu Polnym w Osieku 5 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach ,00 Razem ,00 Id: ABB DB AE06-978CB2B80BC5. Podpisany Strona 1

17 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 22 grudnia 2016 r. Przychody Wyszczególnienie Kwota Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 Rozchody Wyszczególnienie Kwota Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: ABB DB AE06-978CB2B80BC5. Podpisany Strona 1

18 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 22 grudnia 2016 r. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone Dział Rodział Paragraf Rodzaj Wyszczególnienie Kwota 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wpływy z różnych opłat 155,00 Zlecone Zlecone 155, ,00 Zlecone Zlecone ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 900,00 900,00 900,00 Zlecone Zlecone 900, Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Wpływy z usług 1 178,00 Zlecone Zlecone 1 178, ,00 Zlecone Zlecone ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 Zlecone Zlecone 7 800, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług ,00 Zlecone Zlecone , ,00 Zlecone Zlecone , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 Zlecone Zlecone ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z różnych dochodów 809,00 Zlecone Zlecone 809, Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,00 Zlecone Zlecone , ,00 Zlecone Zlecone ,00 RAZEM: ,00 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone Id: ABB DB AE06-978CB2B80BC5. Podpisany Strona 1

19 Dział Rodział Paragraf Rodzaj Wyszczególnienie Kwota 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , ,00 Zlecone Zlecone , ,00 Zlecone Zlecone 4 434,00 636,00 Zlecone Zlecone 636,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 900,00 753,00 900,00 Zlecone Zlecone 753,00 129,00 Zlecone Zlecone 129,00 18,00 Zlecone Zlecone 18, Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , ,00 Zlecone Zlecone , ,00 Zlecone Zlecone , ,00 Zlecone Zlecone , ,00 Zlecone Zlecone 3 082, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 Zlecone Zlecone 6 000, ,00 Zlecone Zlecone , ,00 Zlecone Zlecone 7 000, Zakup usług zdrowotnych 400,00 Zlecone Zlecone 400, ,00 Zlecone Zlecone , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 Zlecone Zlecone 1 200, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 Zlecone Zlecone 1 000, ,00 Zlecone Zlecone 6 100, ,00 Zlecone Zlecone 5 197, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 110,00 Zlecone Zlecone 1 110, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 Zlecone Zlecone 3 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zlecone Zlecone Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 800,00 Zlecone Zlecone 7 800,00 Id: ABB DB AE06-978CB2B80BC5. Podpisany Strona 2

20 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 Zlecone Zlecone , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Świadczenia społeczne ,00 Zlecone Zlecone , ,00 Zlecone Zlecone , ,00 Zlecone Zlecone 2 500,00 340,00 Zlecone Zlecone 340,00 288,00 Zlecone Zlecone 288, ,00 Zlecone Zlecone 1 122, Podróże służbowe krajowe 50,00 Zlecone Zlecone 50, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 390, Zlecone Zlecone 390,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne ,00 Zlecone Zlecone , ,00 Zlecone Zlecone , ,00 Zlecone Zlecone ,00 332,00 Zlecone Zlecone 332, ,00 Zlecone Zlecone 1 019, ,00 Zlecone Zlecone 3 331, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 440,00 Zlecone Zlecone 440, Podróże służbowe krajowe 150,00 Zlecone Zlecone 150, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 110,00 Zlecone Zlecone 1 110,00 RAZEM: ,00 Id: ABB DB AE06-978CB2B80BC5. Podpisany Strona 3

21 Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVIII/102/2016 z dnia r. Dotacje podmiotowe w 2017r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Ogółem: Id: ABB DB AE06-978CB2B80BC5. Podpisany Strona 1

22 Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVIII/102/2016 z dnia r. Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu w 2017 roku Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota dotacji Starostwo Powiatowe - program profilaktyki raka szyjki macicy Starostwo Powiatowe - program profilaktyki schorzeń kręgosłupa i stóp u dzieci Ogółem: Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota dotacji Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu Ogółem: Id: ABB DB AE06-978CB2B80BC5. Podpisany Strona 1

23 Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVIII/102/2016 z dnia r. Plan dochodów i wydatków na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi w 2017 roku Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Kwota Uwagi Kwota Uwagi Dział Rozdział Dział Rozdział Id: ABB DB AE06-978CB2B80BC5. Podpisany Strona 1