Plan i wykonanie dochodów budżetowych miasta Zamość na r.

Transkrypt

1 Plan i wykonanie dochodów budżetowych miasta Zamość Tabela Nr 1 Dział Dochody budżetowe - ogółem , , ,99 99,23 Dochody bieżące , , ,34 99,11 Dochody majątkowe , , ,65 106,07 Część gminna - dochody ogółem , , ,34 98,93 Dochody bieżące , , ,19 98,73 Dochody majątkowe , , ,15 106,16 Dochody własne , , ,15 99,97 Dochody bieżące , , ,42 100,08 Dochody majątkowe , , ,73 97, Transport i łączność , , ,08 107, Drogi publiczne gminne , , ,08 107,33 - dochody bieżące , , ,08 107,33 0, , ,40 84,63 wpływy z różnych opłat , , ,79 107,47 wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,00 95,89 95,89 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , ,00 100, Turystyka , , ,50 119, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,50 119,47 - dochody bieżące , , ,50 119,47 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych , , ,63 125,39 wpływy z usług , , ,01 119,54 wpływy z pozostałych odsetek 1 872, , ,86 209,71 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,00 100,00 wpływy z różnych dochodów 96,00 96,00 76,00 79, Gospodarka mieszkaniowa , , ,45 93, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,45 93,84 - dochody bieżące , , ,18 92,44 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , , ,84 71,79 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst , , ,84 106,20 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,55 107,17 0,00 300,00 69,60 23,20 wpływy z różnych opłat 300, , ,50 99,99 wpływy z dywidend 0, , ,27 99,98 wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych , , ,78 90,04 wpływy z usług , , ,08 134,61 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 200,00 0,00 0,00 wpływy z pozostałych odsetek , , ,72 110,99 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,00 100,00 - dochody majątkowe , , ,27 97,68 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo , , ,59 155,21 własności wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,68 96, Administracja publiczna , , ,27 108, Urzędy wojewódzkie 600,00 600,00 167,40 27,90 1

2 - dochody bieżące 600,00 600,00 167,40 27,90 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 600,00 600,00 167,40 27,90 ustawami Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 100,00 100,00 34,12 34,12 - dochody bieżące 100,00 100,00 34,12 34,12 0,00 100,00 34,12 34,12 wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,99 123,63 - dochody bieżące , , ,73 126,27 wpływy z różnych opłat , ,00 420,00 4,20 wpływy z usług 9 000, ,00 637,80 7,09 wpływy z pozostałych odsetek 10,00 10,00 1,68 16,80 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , ,16 99,98 wpływy z różnych dochodów , , ,09 131,36 - dochody majątkowe , , ,26 36,77 wpływy ze sprzedaży skladników majątkowych , , ,26 36, Promocja jednostek samorzadu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 - dochody bieżące , ,00 0,00 0,00 wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,76 91,47 - dochody bieżące , , ,76 91,47 0, , ,17 63,62 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,85 100,62 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , ,97 109,03 wpływy z różnych dochodów , , ,77 52, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,64 104, Straż gminna (miejska) , , ,64 104,29 - dochody bieżące , , ,64 104,29 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych , , ,84 108,98 0, , ,20 66,36 wpływy z różnych opłat 2 000,00 0,00 0,00 - wpływy z pozostałych odsetek 2 000, , ,31 119,92 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,24 100,01 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , ,05 100,00 wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 349,00 116, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , , ,75 102,60 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,83 112,35 - dochody bieżące , , ,83 112,35 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , ,94 113,44 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, ,00 31,89 3, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,28 100,13 - dochody bieżące , , ,28 100,13 wpływy z podatku od nieruchomości , , ,63 99,99 wpływy z podatku rolnego 9 000, , ,89 97,44 wpływy z podatku leśnego 1 800, , ,00 98,28 wpływy z podatku od środków transportowych , , ,40 104,17 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,00 104,79 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych 5 000, ,00 0,00 0,00 2

3 0, , ,10 73,74 wpływy z różnych opłat 1 700,00 200,00 40,00 20,00 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,26 70,66 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od , , ,89 108,76 osób fizycznych - dochody bieżące , , ,89 108,76 wpływy z podatku od nieruchomości , , ,13 106,09 wpływy z podatku rolnego , , ,28 115,35 wpływy z podatku od środków transportowych , , ,61 104,86 wpływy z podatku od spadków i darowizn , , ,69 101,61 wpływy z opłaty targowej , , ,00 99,96 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,37 123,54 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych 1 000, ,00 0,00 0,00 0, , ,86 97,49 wpływy z różnych opłat ,00 200,00 45,00 22,50 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,95 138, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,32 103,61 - dochody bieżące , , ,32 103,61 wpływy z opłaty skarbowej , , ,82 100,91 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , ,40 104,74 wpływy z innych lokalnych opłat 200,00 200,00 400,00 200,00 0,00 23,00 23,20 100,87 wpływy z różnych opłat , , ,00 200,00 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 110,00 68,90 62,64 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,43 102,26 - dochody bieżące , , ,43 102,26 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 102,27 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , ,43 102, Różne rozliczenia , , ,10 133, Różne rozliczenia finansowe , , ,10 133,01 - dochody bieżące , , ,10 133,01 wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym) , , ,10 133, Oświata i wychowanie , , ,36 82, Szkoły podstawowe , , ,94 98,97 - dochody bieżące , , ,94 99,59 wpływy z pozostałych odsetek , , ,02 101,67 wpływy z różnych dochodów 8 260, , ,92 95,84 - dochody majątkowe 300,00 300,00 0,00 0,00 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300,00 300,00 0,00 0, Przedszkola , , ,33 80,19 - dochody bieżące , , ,33 80,19 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , ,67 79,77 wpływy z pozostałych odsetek , , ,29 91,94 wpływy z różnych dochodów 1 516, , ,00 86,41 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż. 0,00 353,00 352,73 99,92 3

4 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 33,00 32,64 98, Gimnazja 2 020, , ,77 98,80 - dochody bieżące 2 020, , ,77 98,80 wpływy z pozostałych odsetek 1 500, , ,83 97,66 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,57 99,99 wpływy z różnych dochodów 520,00 592,00 526,37 88, Dowożenie uczniów do szkół 0,00 955,00 954,08 99,90 - dochody bieżące 0,00 955,00 954,08 99,90 wwpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 955,00 954,08 99, Pozostała działalność 0, , ,24 99,99 - dochody bieżące 0, , ,24 99,99 wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100,00 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budż. 0,00 260,00 259,24 99, Ochrona zdrowia , , ,50 78, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 310, , ,52 76,25 - dochody bieżące 1 310, , ,52 76,25 wpływy z usług 410,00 410,00 0,00 0,00 wpływy z pozostałych odsetek 820, , ,66 101,05 wpływy z różnych dochodów 80,00 80,00 57,00 71,25 wwpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 269,00 268,86 99, Izby wytrzeźwień , , ,98 78,70 - dochody bieżące , , ,98 78,70 0, , ,24 61,34 wpływy z różnych opłat 3 000,00 0,00 0,00 - wpływy z usług , , ,19 78,59 wpływy z pozostałych odsetek 1 100, , ,31 125,73 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 442,00 441,23 99,83 wpływy z różnych dochodów 650,00 230,00 230,01 100, Pomoc społeczna , , ,95 113, Domy pomocy społecznej , , ,49 138,41 - dochody bieżące , , ,49 138,41 wpływy z usług , , ,88 138,59 wpływy z pozostałych odsetek 50,00 50,00 13,61 27,22 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 0, , ,60 57,62 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące 0, , ,60 57,62 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,60 57,62 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0, , ,86 65,07 - dochody bieżące 0, , ,86 65,07 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,86 65, Dodatki mieszkaniowe 0,00 100,00 100,12 100,12 - dochody bieżące 0,00 100,00 100,12 100,12 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 100,00 100,12 100, Zasiłki stałe 0, , ,14 69,96 - dochody bieżące 0, , ,14 69,96 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,14 69,96 4

5 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0, , ,55 99,87 - dochody bieżące 0, , ,55 99,87 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , ,55 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,32 235,43 - dochody bieżące , , ,32 235,43 wpływy z usług , , ,95 234,64 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 650, , ,37 257,05 ustawami Pomoc w zakresie dożywiania 0,00 500,00 100,00 20,00 - dochody bieżące 0,00 500,00 100,00 20,00 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 500,00 100,00 20, Pozostała działalność , , ,87 90,43 - dochody bieżące , , ,87 90,43 wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Seniora, za posiłki w Kuchni Społecznej i za pobyt w , , ,60 80,94 Schronisku) wpływy z pozostałych odsetek 4 000, , ,75 264,32 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 100,00 60,30 60,30 wpływy z różnych dochodów 1 000, , ,22 94, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,87 35, Pozostała działalność , , ,87 35,10 - dochody bieżące , , ,87 35,10 wpływy z różnych dochodów , , ,87 35, Rodzina , , ,06 105, Świadczenia wychowawcze 0, , ,90 75,80 - dochody bieżące 0, , ,90 75,80 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,28 72,28 wpływy z pozostałych odsetek 0,00 700,00 358,88 51,27 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,74 76,40 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , ,88 120,76 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące , , ,88 120,76 0,00 100,00 0,00 0,00 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, 0, , ,71 77,88 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpływy z pozostałych odsetek 0, ,00 664,12 66,41 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,71 77,23 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , , ,34 135,61 ustawami Karta Dużej Rodziny 0,00 20,00 8,74 43,70 - dochody bieżące 0,00 20,00 8,74 43,70 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 0,00 20,00 8,74 43,70 ustawami Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , ,54 98,25 - dochody bieżące , , ,54 98,25 wpływy z najmu i dzierżawy 3 960,00 0,00 0,00 wpływy z usług , , ,00 98,15 wpływy z pozostałych odsetek 1 500, , ,54 137,24 wpływy z różnych dochodów 350,00 350,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,64 92, Gospodarka odpadami , , ,01 92,94 - dochody bieżące , , ,01 92,94 5

6 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst , , ,16 92,99 0, , ,69 64,54 wpływy z różnych opłat ,00 0,00 0,00 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500, , ,16 226, Schroniska dla zwierząt , , ,96 122,78 - dochody bieżące , , ,96 122,78 wpływy z usług , , ,96 123,49 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 000, ,00 500,00 25, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,95 143,45 - dochody bieżące , , ,95 143,45 wpływy z najmu i dzierżawy skłdników majątkowych , , ,20 109,39 wpływy z usług 3 000, , ,25 134,04 wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,00 23,37 23,37 wpływy z różnych dochodów 8 000, , ,13 318,78 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0, , ,56 61,92 - dochody bieżące 0, , ,56 61,92 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych 0, , ,70 99,98 0,00 67,00 66,80 99,70 wpływy z róznych opłat, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0, , ,06 61,74 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0, , ,41 99,48 - dochody bieżące 0, , ,41 99,48 wpływy z opłaty produktowej 0, , ,41 99, Pozostała działalność , , ,75 63,88 - dochody bieżące 6 400, , ,55 85,88 dochody z najmu i dzierżawy skłdników majątkowych 6 400, , ,00 86,20 wpływy z różnych dochodów 0,00 300,00 227,55 75,85 - dochody majątkowe 5 000, , ,20 20,32 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000, , ,20 20, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, ,00 78,14 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 78,00 78,14 100,18 - dochody bieżące 0,00 78,00 78,14 100,18 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 0,00 78,00 78,14 100,18 nienaleznie lub w nadmiernej wysokości Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0, ,00 0,00 0,00 - dochody bieżące 0, ,00 0,00 0,00 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, ,00 0,00 0, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , ,33 98, Ogrody botaniczne i zoologiczne , , ,33 98,77 - dochody bieżące , , ,33 98,77 wpływy z najmu i dzierżawy skłdników majątkowych , , ,94 108,32 wpływy z usług , , ,73 98,43 wpływy z pozostałych odsetek 4 000, , ,56 145,49 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,10 164,27 wpływy z różnych dochodów 3 000,00 0,00 0, dochody majątkowe 100,00 100,00 0,00 0,00 wpływy ze sprzedaży skladników majątkowych 100,00 100,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , ,51 88, Instytucje kultury fizycznej , , ,51 88,96 - dochody bieżące , , ,51 88,96 wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych , , ,33 88,90 wpływy z usług , , ,11 88,34 wpływy z pozostałych odsetek , , ,61 84,37 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,00 100,00 6

7 wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000, , ,00 97,49 wpływy z różnych dochodów , , ,46 89,44 Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy , , ,88 97,25 Dochody bieżące , , ,36 85,59 Dochody majątkowe , , ,52 99, Gospodarka mieszkaniowa 0, , ,52 98, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0, , ,52 98,30 - dochody majątkowe 0, , ,52 98,30 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych 0, , ,52 98,30 źródeł 750 Administracja publiczna ,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0,00 0, dochody bieżące ,00 0,00 0,00 - finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora ,00 0,00 0,00 - finansów publicznych 801 Oświata i wychowanie 0, , ,00 100, Przedszkola 0, , ,00 100,00 - dochody bieżące 0, , ,00 100,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 0, , ,00 100,00 finansów publicznych Pozostała działalność 0, , ,00 100,00 - dochody bieżące 0, , ,00 100,00 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych 0, , ,00 100,00 źródeł 852 Pomoc społeczna 0, , ,60 100, Ośrodki pomocy społecznej 0, , ,60 100,00 - dochody bieżące 0, , ,60 100,00 dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 0, , ,60 100,00 publicznych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , ,00 99,23 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0, , ,00 99,23 - dochody majątkowe 0, , ,00 99,23 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 0, , ,00 99,23 finansów publicznych 855 Rodzina 0, , ,76 98, Wspieranie rodziny 0, , , dochody bieżące 0, , ,76 - finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 0, , ,76 98,58 finansów publicznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 48, Pozostała działalność , , ,00 48,42 - dochody bieżące , , ,00 48,42 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 48,42 (dotacje z WFOŚiGW) 926 Kultura fizyczna , , ,00 100, Obiekty sportowe ,00 0,00 0,00-7

8 - dochody majątkowe ,00 0,00 0,00 - finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora ,00 0,00 0,00 - finansów publicznych Instytucje kultury fizycznej 0, , ,00 100,00 - dochody bieżące 0, , ,00 100,00 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 0, , ,00 100,00 publicznych Pozostała działalność , , ,00 100,00 - dochody bieżące 0, , ,00 100,00 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 0, , ,00 100,00 publicznych - dochody majątkowe , , ,00 100,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora , , ,00 100,00 finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy , , ,61 95,21 Dochody bieżące , , ,61 95, Oświata i wychowanie , , ,89 92, Szkoły podstawowe 0, , ,89 96,44 - dochody bieżące 0, , ,89 96,44 0, , ,89 96, Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych 0, ,00 0,00 0,00 - dochody bieżące 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Przedszkola , , ,00 100,00 - dochody bieżące , , ,00 100, , , ,00 100, Przedszkola specjalne 0, , ,00 100,00 - dochody bieżące 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, Inne formy wychowania przedszkolnego 0, ,00 0,00 0,00 - dochody bieżące 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Gimnazja 0, , ,00 100,00 - dochody bieżące 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci ( ) 0, , ,00 100,00 - dochody bieżące 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, Pomoc społeczna , , ,49 96,40 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, , , ,28 99,15 niektóre świadczenia rodzinne ( ) - dochody bieżące , , ,28 99, , , ,28 99,15 8

9 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,28 94,69 - dochody bieżące , , ,28 94, , , ,28 94, Zasiłki stałe , , ,78 97,76 - dochody bieżące , , ,78 97, , , ,78 97, Ośrodki pomocy społecznej , , ,15 99,73 - dochody bieżące , , ,15 99, , , ,15 99, Pomoc w zakresie dożywiania , , ,00 95,96 - dochody bieżące , , ,00 95, , , ,00 95, Pozostała działalność 0, , ,00 100,00 - dochody bieżące 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,85 91, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0, , ,85 91,10 - dochody bieżące 0, , ,85 91,10 0, , ,70 92,54 zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wych. 0, , ,15 73, Rodzina 0, , ,38 99, Wspieranie rodziny 0, , ,38 98,58 - dochody bieżące 0, , ,38 98,58 0, , ,38 98, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 0, , ,00 100,00 - dochody bieżące 0, , ,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin ( ) 0, , ,00 100,00 Subwencje , , ,00 100,00 Dochody bieżące , , ,00 100, Różne rozliczenia , , ,00 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100,00 - dochody bieżące , , ,00 100,00 subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,00 - dochody bieżące , , ,00 100,00 subwencje ogólne z budżetu państwa (kwota podstawowa) , , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,00 - dochody bieżące , , ,00 100,00 subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja równoważąca) , , ,00 100,00 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawowo , , ,97 96,23 Dochody bieżące , , ,97 96, Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,85 100, Pozostała działalność 0, , ,85 100,00 9

10 - dochody bieżące 0, , ,85 100,00 dotacje z rezerwy celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 0, , ,85 100, Administracja publiczna , , ,68 96, Urzędy wojewódzkie , , ,68 96,78 - dochody bieżące , , ,68 96,78 dotacja na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone gminie ustawami , , ,68 96, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,73 99,96 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , ,73 99,96 - dochody bieżące , , ,73 99,96 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców , , ,73 99, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500, , ,00 100, Obrona cywilna 1 500, , ,00 100,00 - dochody bieżące 1 500, , ,00 100,00 dotacacja celowa na przeprowadzenie szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony 1 500, , ,00 100, Różne rozliczenia 0, , ,67 100, Różne rozliczenia finansowe 0, , ,67 100,00 - dochody bieżące 0, , ,67 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innch 0, , ,67 100,00 zadań zleconych gminie ( ) 801 Oświata i wychowanie 0, , ,19 94, Szkoły podstawowe 0, , ,28 95,44 - dochody bieżące 0, , ,28 95,44 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innch 0, , ,28 95,44 zadań zleconych gminie ( ) Gimnazja 0, , ,88 91,98 - dochody bieżące 0, , ,88 91,98 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innch 0, , ,88 91,98 zadań zleconych gminie ( ) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 0, , ,03 93,92 ogólnokształcących ( ) - dochody bieżące 0, , ,03 93,92 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innch 0, , ,03 93,92 zadań zleconych gminie ( ) 851 Ochrona zdrowia 2 000, , ,00 100, Pozostała działalność 2 000, , ,00 100,00 - dochody bieżące 2 000, , ,00 100,00 dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów sporządzenia wywiadów środowiskowych w celu wydania 2 000, , ,00 100,00 decyzji administracyjnych 852 Pomoc społeczna , , ,00 97,66 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , , ,17 99,16 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące , , ,17 99,16 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innch , , ,17 99,16 zadań zleconych gminie ( ) Dodatki mieszkaniowe 0, , ,33 100,00 - dochody bieżące 0, , ,33 100,00 10

11 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innch 0, , ,33 100,00 zadań zleconych gminie ( ) Ośrodki pomocy społecznej 6 000, , ,50 99,99 - dochody bieżące 6 000, , ,50 99,99 dotacja na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych 6 000, , ,50 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 97,06 - dochody bieżące , , ,00 97,06 dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 97, Rodzina , , ,85 96, Świadczenia wychowawcze , , ,51 95,50 - dochody bieżące , , ,51 95,50 programu "Rodzina 500+" , , ,51 95,50 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , ,20 97,45 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące , , ,20 97,45 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna os. niepełnosprawnej oraz na skł. na ub. emerytalne i rentowe , , ,20 97, Karta Dużej Rodziny 0, , ,14 93,44 - dochody bieżące 0, , ,14 93,44 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innch 0, , ,14 93,44 zadań zleconych gminie ( ) Pozostała działalność 0, , ,00 100,00 - dochody bieżące 0, , ,00 100,00 zadań w ramach programu "za życiem" 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej , , ,00 100,00 Dochody bieżące , , ,00 100, Działalność usługowa , , ,00 100, Cmentarze , , ,00 100,00 - dochody bieżące , , ,00 100,00 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administacji rządowej (dotacja na grobownictwo wojenne) , , ,00 100,00 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego , , ,99 77,38 Dochody bieżące , , ,99 77, Transport i łączność , , ,04 100, Lokalny transport zbiorowy , , ,04 100,00 - dochody bieżące , , ,04 100,00 dotacja celowa na realizację lokalnego transportu zbiorowego , , ,04 100, Oświata i wychowanie , , ,95 54, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,70 26,51 - dochody bieżace , , ,70 26,51 dotacja na utrzymanie dzieci w oddziale 0 szkoły niepublicznej , , ,70 26, Przedszkola , , ,77 62,38 - dochody bieżące , , ,77 62,38 11

12 dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolach niepublicznych , , ,77 62, Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,48 52,34 - dochody bieżące , , ,48 52,34 dotacja na utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych , , ,48 52, Ochrona zdrowia , , ,00 100, Izby wytrzeźwień , , ,00 100,00 - dochody bieżące , , ,00 100,00 dotacja na koszty utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych , , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 100, Schroniska dla zwierząt , , ,00 100,00 - dochody bieżące , , ,00 100,00 dotacja na koszty utrzymania Schroniska dla Zwierząt , , ,00 100,00 Dotacje na finansowanie i wspófinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej , , ,74 191,36 Dochody bieżące , , ,84 152,60 Dochody majątkowe , , ,90 210, Transport i łączność ,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy ,00 0,00 0, dochody majątkowe ,00 0,00 0,00 - Dotacja z UE na projekt pn: "Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu" ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,50 256, Pozostała działalność , , ,50 256,07 - dochody bieżące , , ,50 256,07 Dotacje z UE na współfinansowanie projektów z zakresu edukacji , , ,50 256,07 - dochody majątkowe ,00 0,00 0,00 - Dotacja z UE na projekt pn: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,34 90, Pozostała działalność , , ,34 90,78 - dochody bieżące , , ,34 90,78 dotacja z UE i z budżetu państwa na realizację zadania pn: "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego zycia" , ,20 64,99 dotacja z UE i budżetu państwa na realizację zadania pn: "Zamojska Akademia Rewitalizacji" , , ,14 101, Rodzina , ,00 0,00 0, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , ,00 0,00 0,00 - dochody majątkowe , ,00 0,00 0,00 dotacja z UE na zadanie pn: "Modernizacja Żłobka Miejskiego w Zamościu" , ,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0,00 0, dochody majątkowe ,00 0,00 0,00 - dotacja z UE na zadanie pn. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domkach jednorodzinnych w ,00 0,00 0,00 - mieście Zamość" 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,31 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , ,31 100,00 - dochody majątkowe , , ,31 100, Dotacja na zadanie pn: Rewitalizacja Akademii Zamojskiej , , ,31 100,00 Dotacja na zadanie pn: Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej ,00 0,00 0,00 - Dotacja z UE na zadanie pn: "Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego miasta Zamość" ,00 0,00 0,00 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , , ,36 12

13 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne , , , ,36 - dochody majątkowe , , , ,36 dotacja ze srodków UE na zadanie pn: "Kompleksowa modernizacja Ogrodu Zoologicznego w Zamościu" , , , , Kultura fizyczna ,00 0,00 0, Obiekty sportowe ,00 0,00 0, dochody majątkowe ,00 0,00 0,00 - dotacja z UE na projekt pn.: "Termomodernizacja obiektów OSIR w Zamościu" ,00 0,00 0,00 - Część powiatowa - dochody ogółem , , ,65 99,82 Dochody bieżące , , ,15 99,82 Dochody majątkowe , , ,50 100,00 Dochody własne , , ,33 102,63 Dochody bieżące , , ,33 102,63 Dochody majątkowe 0,00 246,00 246,00 100, Transport i łączność , , ,16 104, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , ,16 104,36 - dochody bieżące , , ,16 104,36 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych 0,00 345,00 344,70 99,91 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 850,00 849,90 99,99 0, ,00 914,95 67,37 wpływy z różnych opłat , , ,88 108,64 opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest , , ,50 123,48 miasto Zamość wpływy z najmu i dzierżawy składników majatkowych , , ,12 94,13 wpływy z pozostałych odsetek 2 000, , ,26 140,58 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,97 100,00 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , ,81 99,99 wpływy z różnych dochodów 1 600, , ,57 86, Gospodarka mieszkaniowa , , ,64 101, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,64 101,30 - dochody bieżące , , ,64 101,30 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,64 101, Działalność usługowa , , ,53 164, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , ,30 164,72 - dochody bieżące , , ,30 164,72 wpływy z usług , , ,30 164, Nadzór budowlany 472,00 472,00 530,23 112,34 - dochody bieżące 472,00 472,00 530,23 112,34 wpływy z pozostałych odsetek 400,00 400,00 437,09 109,27 wpływy z różnych dochodów 72,00 72,00 88,00 122,22 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 0,00 0,00 5,14 - ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000, , ,91 98, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 000, , ,91 98,64 - dochody bieżące 3 000, , ,91 98,64 wpływy z pozostałych odsetek 900, , ,24 108,81 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 128,00 127,44 99,56 wpływy z różnych dochodów 2 000, , ,43 78,78 wpływy 5 dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 100,00 100,00 170,80 170,80 13

14 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,83 101, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,26 95,03 - dochody bieżące , , ,26 95,03 wpływy z opłaty komunikacyjnej , , ,17 97,79 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych 2 000, , ,40 65,42 0,00 50,00 15,19 30,38 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , , ,50 79,41 wpływy z różnych opłat ,00 0,00 0,00 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,57 102,48 - dochody bieżące , , ,57 102,48 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 102,27 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , ,57 106, Oświata i wychowanie , , ,58 96, Szkoły podstawowe specjalne , , ,19 66,33 - dochody bieżące , , ,19 66,33 wpływy z usług 5 980, ,00 813,00 13,60 wpływy z pozostałych odsetek 3 500, , ,68 106,33 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 839,00 838,51 99,94 wpływy z różnych dochodów 1 080, , ,00 105, Licea ogólnokształcące , , ,08 100,05 - dochody bieżące , , ,08 100,05 wpływy z pozostałych odsetek 8 760, , ,02 100,89 wpływy z różnych dochodów 3 168, , ,00 96,91 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,06 99, Szkoły zawodowe , , ,38 99,94 - dochody bieżące , , ,38 99,94 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 632,00 632,00 100,00 wpływy z pozostałych odsetek , , ,61 103,91 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,64 98,25 wpływy z różnych dochodów 8 200, , ,77 78,44 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 0, , ,36 100,00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dochody majątkowe 0,00 246,00 246,00 100,00 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 246,00 246,00 100,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , ,34 90,41 - dochody bieżące , , ,34 90,41 wpływy ze sprzedaży wyrobów 5 400, , ,79 100,00 wpływy z pozostałych odsetek , , ,45 44,46 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,10 100,00 wpływy z różnych dochodów 5 100, ,00 581,00 11, Pozostała działalność 0, , ,59 99,97 - dochody bieżące 0, , ,59 99,97 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych za wydzielonym rachunku jednostki 0, , ,59 99,97 budżetowej 851 Ochrona zdrowia 0, , ,35 99,94 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 0, , ,35 99,94 14

15 - dochody bieżące 0, , ,35 99,94 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,35 99, Pomoc społeczna 2 735, , ,21 96, Ośrodki wsparcia 735,00 735,00 623,71 84,86 - dochody bieżące 735,00 735,00 623,71 84,86 wpływy z pozostałych odsetek 480,00 480,00 354,21 73,79 wpływy z różnych dochodów 55,00 55,00 62,00 112,73 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 200,00 200,00 207,50 103,75 ustawami Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2 000, , ,50 99,02 - dochody bieżące 2 000, , ,50 99,02 wpływy z najmu i dzierżawy składników majatkowych 2 000, , ,50 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,30 93, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 250,00 250,00 238,35 95,34 - dochody bieżące 250,00 250,00 238,35 95,34 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 250,00 250,00 238,35 95,34 ustawami Powiatowe urzędy pracy , , ,95 93,18 - dochody bieżące , , ,95 93,18 wpływy z pozostałych odsetek 5 000, , ,04 144,26 wpływy z różnych dochodów , , ,91 92, Edukacyjna opieka wychowawcza 2 230, , ,01 91,39 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0, , ,44 100,29 - dochody bieżące 0, , ,44 100,29 wpływy z pozostałych odsetek 0,00 900,00 947,44 105,27 wpływy z różnych dochodów 0,00 300,00 256,00 85, Placówki wychowania pozaszkolnego 600,00 790, ,62 130,71 - dochody bieżące 600,00 790, ,62 130,71 wpływy z pozostałych odsetek 500,00 650,00 862,62 132,71 wpływy z różnych dochodów 100,00 140,00 170,00 121, Internaty i bursy szkolne 1 600, , ,19 79,34 - dochody bieżące 1 600, , ,19 79,34 wpływy z pozostałych odsetek 1 000, , ,29 85,55 wpływy z różnych dochodów 600, ,00 631,90 63, Szkolne schroniska młodzieżowe 30,00 30,00 31,38 104,60 - dochody bieżące 30,00 30,00 31,38 104,60 wpływy z pozostałych odsetek 30,00 30,00 31,38 104, Pozostała działalność 0,00 150,00 149,38 99,59 - dochody bieżące 0,00 150,00 149,38 99,59 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych za wydzielonym rachunku jednostki 0,00 150,00 149,38 99,59 budżetowej 855 Rodzina , , ,71 113, Rodziny zastępcze , , ,35 103,60 - dochody bieżące , , ,35 103,60 wpływy z usług , , ,71 104,65 wpływy z pozostałych odsetek 650,00 750,00 473,11 63,08 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, ,00 623,53 62,35 wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 90,00 9, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , ,36 115,28 - dochody bieżące , , ,36 115,28 wpływy z usług , , ,89 115,60 wpływy z pozostałych odsetek 1 064, , ,51 121,34 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, ,00 707,23 41,43 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , ,73 100,00 wpływy z różnych dochodów 270,00 270,00 326,00 120, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, , ,10 87,85 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0, , ,10 87,85 15