ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU z dnia 31 marca 2017 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok

Transkrypt

1 Pieczęć podłużna o treści Burmistrz Lądka-Zdroju ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2016 poz.446 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 poz ze zm.) oraz na podstawie 14 Uchwały nr XXXIV/220/2016 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok zarządza się: 1 Zmienia się dochody budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2 Zmienia się wydatki budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3 Załącznik nr 3 Łączna kwota planowanych inwestycji w 2017 roku do Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju Nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Lądek- Zdrój na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4 Załącznik nr 5 Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami "do Uchwały Rady Miejskiej Lądka- Zdroju nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia. 5 Załącznik nr 6 Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2017 roku do Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia. 6 Załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku" do Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia. 7 Załącznik nr 9 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat do Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

2 8 Załącznik nr 10 - Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok do Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia Plan budżetu po zmianach wynosi: 1) Dochody ,00 zł w tym dochody majątkowe ,00 zł 2) Wydatki ,00 zł w tym wydatki inwestycyjne ,00 zł 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem. 10 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Lądek-Zdrój. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 11 B U R M I S T R Z LĄDKA-ZDROJU mgr Roman Kaczmarczyk (podpis nieczytelny) Informację wytworzył Wioletta Drangowska Informację zweryfikował Irena Brzozowska Data r.

3 UZASADNIENIE I. Zmiany w dochodach budżetowych: W dziale 852 dokonuje się zmian: 1)zmniejsza się środki finansowe na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania przez gminę na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP KR z dnia 24 marca 2017 r., 2)dostosowuje się plany dotacji celowych wynikających z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na 2017 r. na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP KSz z dnia 01 lutego 2017 r.: -zwiększenie planu dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób zaburzeniami psychicznymi, -zwiększenie planu dotacji na świadczenie usług opiekuńczych, -zwiększenie planu dotacji w zakresie wspierania finansowego wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, - zmniejszenie planu dotacji na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Zmiany w wydatkach budżetowych: Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji, wniosków osób merytorycznych odpowiedzialnych za realizację zadań oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych 1. W dziale 010 przesuwa się środki z 6230 do nowego zadania pn. Budowa studni wierconej dla sołectwa Trzebieszowice w zakresie wykonania instalacji doprowadzającej wodę do budynku remizy wraz z hydroforem i punktem poboru na ścianie zewnętrznej remizy - II etap 2. W dziale 600 zwiększa się środki na usługi remontowe dróg lokalnych 8.000zł, przesuwa się środki z zadania pn. Przebudowa drogi nr 36 w Stójkowie o dł. 0,150 km (BG zł), Przebudowa chodnika ul. Przechodnia etap 2 (BG zł) i Przebudowa ul. Alei Marzeń - zatoka postojowa (BG-4.000zł) na nowe inwestycje pn. Utwardzenie nawierzchni terenu działki nr 171 przy ul. Słodowej przy budynku CKiR zł, Uruchomienie lokalnych punktów bezpieczeństwa-radarowych pomiarów prędkości zł i oraz zwiększa się środki na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr D ul.kopernika w km oraz drogi gminnej nr ul. Zamkowej o dł. 0,050 km, w km w Lądku-Zdroju - etap II wykonanie nawierzchni bitumicznej zł na roboty dodatkowe na ul. Zamkowej dojazd do budynku Zamkowa W dziale 750 przesuwa się środki na sporządzenie opinii prawnej dla prowadzonego postępowania zamówienia publicznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na zadanie pn. Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Lądku-Zdroju w związku ze zwiększonym zakresem robót budowlanych w pomieszczeniu serwerowni. 4. W dziale 754 dokonuje się przeniesień między na wniosek osoby merytorycznej. 5. W dziale 852 dokonuje się zmian na podstawie w/w decyzji. 6. W dziale 900 w rozdziale przesuwa się środki na zakup worków na akcję Sprzątanie świata, rozdziale zmniejsza się środki w 4210 akcja zima a zwiększa się 4300 czyszczenie wpustów 5.000zł oraz rozdziale przesuwa się środki w funduszu sołeckim Stójków w przedsięwzięciu pn. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi Stójków na składki ubezpieczenia społecznego - 66zł. Powyższa zmiana nie przyczyniła się do zmiany zaplanowanego przedsięwzięcia. Uszczegółowienie: 1. W dziale 600 zmienia się brzmienie zadania pn. Budowa drogi we Wrzosówce na Budowa drogi KDL-02 na terenie działek 54/21 i 25 obręb Wrzosówka. 2. W dziale 801 rozdziale w obrębie przesuwa się środki z kosztów niekwalifikowanych projektu Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku- Zdroju na koszty niekwalifikowane nie ujęte w projekcie 1.000zł 3. W dziale 900 w rozdziale w obrębie 4300 przesuwa się środki z zadania- akcja zima na zadanie czyszczenie wpustów zł

4 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lądka-Zdroju Nr z dnia 31 marca 2017 roku Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Dodatki mieszkaniowe 636,00-21,00 615, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 636,00-21,00 615, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 1

5 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Lądka-Zdroju Nr z dnia 31 marca 2017 roku Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Drogi wewnetrzne , , , Zakup usług remontowych , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 923,00 923, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Straż gminna (miejska) ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 700, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , ,00 Strona 1

6 BeSTia 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Dodatki mieszkaniowe ,00-21, , Świadczenia społeczne ,00-21, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,18 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 630, , Zakup usług pozostałych ,00-630, , Oczyszczanie miast i wsi ,52 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,09 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 258,00 66,00 324, Wynagrodzenia bezosobowe 5 942,00-66, ,00 BeSTia Razem: , , ,00 Strona 2

7 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Lądka-Zdroju Nr z dnia 31 marca 2017 roku Łączna kwota planowanych inwestycji w 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Budowa studni wierconej dla sołectwa Trzebieszowice w zakresie wykonania instalacji doprowadzającej wodę do budynku remizy wraz z hydroforem i punktem poboru na ścianie zewnętrznej remizy - II etap Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , , , ,00 Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przebudowa chodnika ul.przechodnia etap , ,00 0,00 Przebudowa drogi gminnej nr D ul.kopernika w km oraz drogi gminnej nr ul. Zamkowej o dł. 0,050 km, w km w Lądku-Zdroju - etap II wykonanie nawierzchni bitumicznej , , ,00 Przebudowa ul. Alei Marzeń - zatoka postojowa , , ,00 Uruchomienie lokalnych punktów bezpieczeństwa-radarowych pomiarów prędkości Utwardzenie nawierzchni terenu działki nr 171 przy ul. Słodowej przy budynku CKiR 0, , ,00 0, , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przebudowa drogi nr 36 w Stójkowie o dł. 0,150 km , , , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Modernizacja sieci LAN etap III , , ,00 Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Lądku-Zdroju , , ,00 Razem , , ,00 Strona 1 z 1

8 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Lądka-Zdroju Nr z dnia 31 marca 2017 roku Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Dodatki mieszkaniowe 636,00-21,00 615, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 636,00-21,00 615, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , ,00 Razem: , , ,00

9 PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Dodatki mieszkaniowe 636,00-21,00 615, Świadczenia społeczne 623,00-21,00 602, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Razem: , , ,00

10 Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Lądka Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2017 roku Nr z dnia 31 marca 2017 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na r. + / - Plan na r. w tym dotacje: Podmiotowe Celowe bieżące inwestycyj 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ne , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 Zarząd Budynków Komunalnych w Lądku-Zdroju Modernizacja wodociągu w Konradowie i Katach Bystrzyckich 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 Zarząd Budynków Komunalnych w Lądku-Zdroju Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków Oczyszczanie miast i wsi , , ,00 Zarząd Budynków Komunalnych w Lądku-Zdroju Zakup zamiatarki 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , Centrum Rekreacji I Kultury w Lądku-Zdroju organizacja imprez Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Centrum Rekreacji i Kultury w Lądku-Zdroju - utrzymanie i działalność Biblioteki , , , Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek. Razem , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , ,00 Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych 630 Turystyka , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,00 - Stowarzyszenie zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa 852 Pomoc społeczna , , , , Ośrodki wsparcia , , , ,00 - Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , ,00 - Stowarzyszenia zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 000, , ,00 - Stowarzyszenia zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , ,00 - Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , ,00 Wspólnoty-Dofinansowanie do odnowy zabytków 926 Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 - Stowarzyszenia i kluby sportowe zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Razem , , , , ,00 uwagi

11 - Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne 2 250, , ,00 Urząd Marszałkowski- Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie, Lądek- Zdrój Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,00 Powiat Kłodzki- Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km do Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,00 Powiat Kłodzki- Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Lądku Zdroju, km do II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , , ,00 przeciwpożarowa Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , , ,00 Powiatowa Komenda Policji w Kłodzku- Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju Zarządzanie kryzysowe 1 245, , ,00 - Starostwo Powiatowe w Kłodzku utrzymanie LSOP 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 - Gmina Miejska Duszniki-Zdrój- porozumienie Gmin Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Lądek- Zdrój i Szczytna -realizacja wspólnego zadania Utworzenie Klastra Energii Autonomiczny Region Energetyczny Sudety Razem , , , ,00 Ogółem dotacje , , , , , ,00

12 Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Lądka-Zdroju Nr z dnia 31 marca 2017 r. ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU LP. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Zwiększenia środków funduszu Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa ,00 zł Zakupy na potrzeby wsi 129,52 zł ,00 zł Skrzynka ,52 zł - zł 2. Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki 1 000,00 zł Zakup wyposażenia i mundurów dla OSP Skrzynka 2 000,00 zł Organizacja Imprez Wiejskich 4 400,00 zł Budowa placu zabaw we wsi skrzynka 6 000,00 zł ,52 zł 2 Trzebieszowice ,66 zł - zł 1. Integracja mieszkańców 3 676,66 zł Budowa świetlicy wiejskiej ,00 zł Wojtówka 7 226,52 zł - zł 1. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na terenie publicznym w sołectwie Wojtówka 1. Pielęgnacja zieleni Kwota dział rozdział ,66 zł 300,00 zł ,00 zł ,52 zł ,00 zł ,52 zł 1 000,00 zł ,63 zł Konradów ,63 zł - zł 2. Imprezy wiejskie 2 000,00 zł Remont wiaty i doposażenie placu zabaw 8 000,00 zł ,00 zł ,63 zł 1. Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty 5 000,00 zł Kąty Bystrzyckie 7 111,81 zł - zł 2. Zakupy na organizację imprez wiejskich 511,81 zł Zakup nagród na imprezę Święto Latawca 600,00 zł Usługi w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie 1 000,00 zł ,81 zł 5 200,00 zł Zagospodarowanie terenu sołeckiego 400,00 zł Orłowiec 7 685,35 zł - zł 2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa 400,00 zł Organizacja imprez wiejskich 1 685,35 zł ,35 zł 323,00 zł Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego 1 877,00 zł Lutynia 6 911,08 zł - zł 400,00 zł Administrowanie strony internetowej www 1 200,00 zł Zakup sprzetu nagłaśniającego 2 600,00 zł Utrzymanie i wyposażenie wiaty rekreacyjnej 511,08 zł ,08 zł 324,00 zł Utrzymanie zieleni, estetyka wsi 1 876,00 zł ,00 zł Stójków ,92 zł - zł 317,00 zł Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego 4 177,92 zł ,00 zł Organizacja imprez wiejskich 1 500,00 zł ,00 zł ,92 zł 1. Budowa remizy OSP Radochów etap II ,00 zł Organizacja imprez wiejskiech 6 000,00 zł Radochów ,46 zł - zł 3 000,00 zł Utrzymanie terenów zielonych we wsi Radochów 1 446,46 zł ,46 zł O G Ó Ł E M ,95 zł

13 Załącznik nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Lądka-Zdroju Nr z dnia 31 marca 2017 r. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI BUDŻETU FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT Lp. Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2017 rok +/- Plan po zmianach I DOCHODY ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , , Wpływy z różnych opłat , , Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, ,00 II WYDATKI , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , , Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 217, , Składki na ubezpieczenie społeczne 7 227, , Składki na Fundusz Pracy 1 035, , Wpłaty na PFRON 400,00 400, Nagrody konkursowe 3 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 630, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500, Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów) ,00-630, , Różne opłaty i składki , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00

14 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Lądka-Zdroju Nr z dnia 31 marca 2017 r. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 r. Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat ,00 Razem: ,00 Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami 630, Zakup materiałów i wyposażenia 630,00 Sprzątanie świata zakup worków 630, Utrzymanie zieleni w miastach i gminie , Zakup usług pozostałych ,00 Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie ,00 Nowe nasadzenia ,00 Razem: ,00