11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 1 DG G 2A

Transkrypt

1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 września 2016 r. (OR. en) 11900/16 ADD 3 BUDGET 23 UZASADNIENIE Dotyczy: Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017: stanowisko Rady z dnia 12 września 2016 r. Załącznik techniczny (Wydatki administracyjne Szczegółowe dane liczbowe dla instytucji innych niż Komisja) 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 1

2 SEKCJA I - PARLAMENT EUROPEJSKI... 4 SEKCJA II - RADA EUROPEJSKA I RADA SEKCJA IV - TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI SEKCJA V - TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY SEKCJA VI - EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY SEKCJA VII - KOMITET REGIONÓW SEKCJA VIII - EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH SEKCJA IX - EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH SEKCJA X - EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH /16 ADD 3 dh/mb/mk 2

3 Nagłówki kolumn AB: Budżet korygujący DB: Projekt budżetu Środki: Zarówno środki na zobowiązania, jak i środki na płatności (w EUR, poza kolumną ) 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 3

4 SEKCJA I - PARLAMENT EUROPEJSKI 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 4

5 Sekcja I - Parlament Europejski /1 1 Osoby pracujące dla instytucji Członkowie instytucji Wynagrodzenia i dodatki Wynagrodzenia ,45% Zwykłe koszty podróży ,64% Inne koszty podróży ,89% Zwrot kosztów ogólnych ,43% Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie ,28% zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów ,88% Odprawy przejściowe ,46% Świadczenia emerytalne i rentowe Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) /16 ADD 3 dh/mb/mk 5

6 Sekcja I - Parlament Europejski / Renty inwalidzkie (ZKDP) ,12% Renty rodzinne (ZKDP) ,90% Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne p.m. p.m. p.m. Kursy językowe i komputerowe ,08% Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. Urzędnicy i pracownicy tymczasowi Wynagrodzenia i inne świadczenia ogółem rozdział ,62% Wynagrodzenia i zwroty kosztów ,46% Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków ,56% /16 ADD 3 dh/mb/mk 6

7 Sekcja I - Parlament Europejski / Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby ,00% Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia p.m. p.m. p.m. ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych ogółem rozdział ,43% Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy i personel zewnętrzny Inni pracownicy Sekretariat Generalny i grupy polityczne ,89% Inni pracownicy Bezpieczeństwo ,27% Inni pracownicy Kierowcy w Sekretariacie Generalnym Staże, dofinansowania i wymiany urzędników ,27% Wydatki na tłumaczenie ustne ,46% Obserwatorzy p.m. p.m. p.m. Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe ,81% ogółem rozdział ,18% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 7

8 Sekcja I - Parlament Europejski / Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji Wydatki związane z zarządzaniem personelem Wydatki na rekrutację personelu ,75% Doskonalenie zawodowe ,05% Zapomogi na rzecz pracowników instytucji Świadczenia socjalne ,04% Mobilność ,16% Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji ,36% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 8

9 Sekcja I - Parlament Europejski / Służba zdrowia ,00% Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek ,10% Placówki opieki nad dziećmi ,47% Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II ,50% ogółem rozdział ,31% ogółem tytuł ,22% tytuł 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki Czynsze ,44% Opłaty za użytkowanie wieczyste p.m. p.m. p.m /16 ADD 3 dh/mb/mk 9

10 Sekcja I - Parlament Europejski / Zakup nieruchomości p.m. p.m. p.m Budowa budynków ,07% Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych ,97% Zarządzanie nieruchomościami wydatki specjalne ,70% Koszty związane z budynkami Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków ,57% Zużycie energii ,11% Ochrona i nadzór nad budynkami ,90% Ubezpieczenia ,29% ogółem rozdział ,29% 2 1 Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy Informatyka i telekomunikacja 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 10

11 Sekcja I - Parlament Europejski / Informatyka i telekomunikacja zwykłe działania związane z funkcjonowaniem ,54% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 11

12 Sekcja I - Parlament Europejski / Informatyka i telekomunikacja zwykłe działania związane z infrastrukturą Informatyka i telekomunikacja zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników Informatyka i telekomunikacja zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT Informatyka i telekomunikacja inwestycje w infrastrukturę Informatyka i telekomunikacja inwestycje w projekty ,40% ,11% ,65% ,91% ,93% Meble ,15% Wyposażenie i instalacje techniczne ,52% Przewóz posłów, innych osób i towarów ,46% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 12

13 Sekcja I - Parlament Europejski /1 rezerwy (10 0) ogółem rozdział ,08% rezerwy (10 0) Bieżące wydatki administracyjne Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku ,97% Obciążenia finansowe Koszty prawne i odszkodowania Opłaty pocztowe i koszty doręczeń ,56% Przeprowadzki ,42% Inne wydatki operacyjno-administracyjne ,15% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 13

14 Sekcja I - Parlament Europejski / Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego ,00% ogółem rozdział ,57% ogółem tytuł ,07% rezerwy (10 0) /16 ADD 3 dh/mb/mk 14

15 Sekcja I - Parlament Europejski / tytuł 3 Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych 3 0 Posiedzenia i narady Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy ,41% Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne ,87% Wydatki na posiedzenia wewnętrzne Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne ,29% Posiedzenia, kongresy i konferencje ,81% Wydatki na organizację zgromadzeń parlamentarnych, delegacji międzyparlamentarnych i innych delegacji ,64% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 15

16 Sekcja I - Parlament Europejski / Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży ,88% ogółem rozdział ,33% 3 2 Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie Pozyskiwanie opinii ekspertów ,05% Pozyskiwanie fachowej wiedzy dla Biura Analiz Parlamentu Europejskiego, biblioteki i archiwum ,83% Wydatki na dokumentację ,66% Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich ,82% Produkcja i rozpowszechnianie Dziennik Urzędowy ,90% Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej ,21% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 16

17 Sekcja I - Parlament Europejski / Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym Parlamentarium Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego ,16% ,70% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 17

18 Sekcja I - Parlament Europejski / Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych ,36% ,13% Parlamentarny kanał telewizyjny (WebTV) ,00% Dom Historii Europejskiej ,46% Wydatki na informację audiowizualną ,11% Wymiana informacji z parlamentami krajowymi Wydatki związane z biurami informacyjnymi ogółem rozdział ,51% ogółem tytuł ,19% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 18

19 Sekcja I - Parlament Europejski /1 tytuł 4 Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań 4 0 Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych Finansowanie europejskich partii politycznych Finansowanie europejskich fundacji politycznych ,61% ,60% ogółem rozdział ,72% 4 2 Wydatki związane z asystentami posłów Wydatki związane z asystentami posłów ,35% ogółem rozdział ,35% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 19

20 Sekcja I - Parlament Europejski /1 4 4 Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego ogółem rozdział ogółem tytuł ,77% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 20

21 Sekcja I - Parlament Europejski /1 5 Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitet Niezależnych Wybitnych Osobistości 5 0 Wydatki Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitetu Niezależnych Wybitnych Osobistości Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział 5 0 p.m. p.m. p.m. ogółem tytuł 5 p.m. p.m. p.m /16 ADD 3 dh/mb/mk 21

22 Sekcja I - Parlament Europejski /1 10 Inne wydatki 10 0 Środki rezerwowe p.m Rezerwa na nieprzewidziane wydatki ,00% 10 3 Rezerwa na rozszerzenie p.m. p.m. p.m Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji p.m. p.m. p.m Środki rezerwowe na budynki p.m. p.m. p.m Rezerwa na priorytetowe projekty w fazie rozwoju p.m. p.m. p.m Rezerwa na EMAS p.m. p.m. p.m. ogółem tytuł ,47% Sekcja I - Parlament Europejski ,40% z czego rezerwy (10 0) /16 ADD 3 dh/mb/mk 22

23 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 23

24 SEKCJA II - RADA EUROPEJSKA I RADA 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 24

25 Sekcja II - Rada Europejska i Rada /1 1 Osoby pracujące dla instytucji 1 0 Członkowie instytucji Wynagrodzenie i inne należności Wynagrodzenie podstawowe ,45% Należności związane z zajmowanym stanowiskiem Należności związane z osobistą sytuacją pracownika ,03% ,11% Zabezpieczenie społeczne ,69% Inne wydatki na zarządzanie Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy p.m. p.m. p.m Ustanie stosunku pracy Emerytury /16 ADD 3 dh/mb/mk 25

26 Sekcja II - Rada Europejska i Rada / Środki rezerwowe Środki rezerwowe na zmiany wynagrodzeń ogółem rozdział ,15% 1 1 Urzędnicy i pracownicy czasowi Wynagrodzenie i inne należności Wynagrodzenie podstawowe ,42% Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika ,13% ,12% Zabezpieczenie społeczne ,65% Wskaźniki korygujące Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe /16 ADD 3 dh/mb/mk 26

27 Sekcja II - Rada Europejska i Rada / Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy ,70% Ustanie stosunku pracy 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 27

28 Sekcja II - Rada Europejska i Rada / Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (zgodnie z art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) Świadczenia w przypadku ostatecznego ustania stosunku pracy ,36% p.m. p.m. p.m Prawa byłych sekretarzy generalnych ,42% Środki rezerwowe Środki rezerwowe (urzędnicy i pracownicy czasowi) Środki rezerwowe (emeryci i uprawnieni do odpraw) ,30% Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy i usługi zewnętrzne ogółem rozdział ,29% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 28

29 Sekcja II - Rada Europejska i Rada / Inni pracownicy ,89% Oddelegowani eksperci krajowi ,10% Staże ,08% Usługi zewnętrzne ,78% Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych Środki rezerwowe ,03% ogółem rozdział ,13% 1 3 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji Wydatki związane z zarządzaniem personelem Różne wydatki związane z rekrutacją personelu ,62% Doskonalenie zawodowe ,12% Zapomogi na rzecz pracowników instytucji Pomoc w szczególnych przypadkach /16 ADD 3 dh/mb/mk 29

30 Sekcja II - Rada Europejska i Rada / Kontakty pozasłużbowe między pracownikami Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych Inne wydatki socjalne /16 ADD 3 dh/mb/mk 30

31 Sekcja II - Rada Europejska i Rada / Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją Służba zdrowia ,67% Restauracje i stołówki p.m. p.m. p.m Żłobki i świetlice ,40% Delegacje Koszty delegacji Sekretariatu Generalnego Rady Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II) ,33% p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział ,79% ogółem tytuł ,24% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 31

32 Sekcja II - Rada Europejska i Rada /1 tytuł 2 Budynki, wyposażenie i wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki Czynsze ,94% Opłaty za użytkowanie wieczyste p.m. p.m. p.m Zakup nieruchomości p.m. p.m. -100,00% Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją ,91% Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków ,09% Wstępne wydatki związane z zakupem, budową i zagospodarowaniem budynków ,55% Wydatki związane z budynkami Sprzątanie i utrzymanie obiektów ,23% Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie ,32% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 32

33 Sekcja II - Rada Europejska i Rada / Ochrona i nadzór nad budynkami ,22% Ubezpieczenia ,75% Inne wydatki związane z budynkami ,16% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 33

34 Sekcja II - Rada Europejska i Rada /1 ogółem rozdział ,62% 2 1 Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie Systemy komputerowe i telekomunikacja Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych Utrzymanie i konserwacja sprzętu i oprogramowania komputerowego ,07% ,79% ,09% Telekomunikacja ,63% Meble ,28% Wyposażenie i instalacje techniczne 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 34

35 Sekcja II - Rada Europejska i Rada / Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową wyposażenia i instalacji technicznych Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych ,06% ,33% ,30% Transport ,72% ogółem rozdział ,86% 2 2 Wydatki operacyjne Posiedzenia i konferencje Koszty podróży służbowych Inne koszty podróży służbowych ,08% Koszty tłumaczenia ustnego ,53% Wydatki na cele reprezentacyjne ,62% Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne ,58% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 35

36 Sekcja II - Rada Europejska i Rada / Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń ,91% Informacja Wydatki na dokumentację i bibliotekę ,95% Dziennik Urzędowy ,50% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 36

37 Sekcja II - Rada Europejska i Rada / Publikacje ogólne ,24% Informacje i akcje o charakterze publicznym ,98% Wydatki różne Materiały biurowe ,35% Opłaty pocztowe Koszty badań, analiz i konsultacji Współpraca międzyinstytucjonalna p.m. p.m. p.m Przeprowadzki ,38% Obciążenia finansowe Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty Inne wydatki operacyjne ,22% ogółem rozdział ,05% ogółem tytuł ,23% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 37

38 Sekcja II - Rada Europejska i Rada /1 tytuł 10 Inne wydatki 10 0 Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m Rezerwa na nieprzewidziane wydatki ogółem tytuł Sekcja II - Rada Europejska i Rada ,43% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 38

39 SEKCJA IV - TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 39

40 Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości /1 1 Osoby pracujące dla instytucji 1 0 Członkowie instytucji Wynagrodzenia i inne należności Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń ,73% Należności związane z objęciem funkcji, przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia funkcji ,54% Dodatki przejściowe ,74% Delegacje Szkolenie Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział ,16% 1 2 Urzędnicy i pracownicy czasowi Wynagrodzenia i inne należności Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń ,69% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 40

41 Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości / Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków ,16% ,68% Świadczenia związane z wcześniejszym zakończeniem pełnienia obowiązków Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby Świadczenia z tytułu całkowitego zaprzestania wykonywania obowiązków i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych p.m. p.m. p.m Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. 1 4 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne ogółem rozdział ,56% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 41

42 Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości / Inni pracownicy i osoby zewnętrzne 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 42

43 Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości / Inni pracownicy ,81% Staże i wymiana personelu ,21% Inne usługi zewnętrzne ,79% Usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział ,35% 1 6 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji Wydatki związane z zarządzaniem personelem Różne wydatki związane z rekrutacją personelu ,80% Doskonalenie zawodowe ,25% Delegacje ,30% Działania na rzecz personelu instytucji 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 43

44 Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości / Świadczenia socjalne ,76% Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki na cele socjalne ,03% Działania dotyczące wszystkich osób pracujących dla instytucji Służba zdrowia ,56% Restauracje i stołówki ,00% Centrum Małego Dziecka (żłobek) ,12% Koszty związane z prowadzeniem akt osobowych pracowników Trybunału przez PMO Szkoły Europejskie ogółem rozdział ,30% ogółem tytuł ,60% tytuł 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 44

45 Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości / Budynki 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 45

46 Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości / Czynsze ,68% Opłata leasingowa ,79% Zakup nieruchomości p.m. p.m. p.m Budowa budynków p.m. p.m. p.m Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych ,00% Ekspertyzy i pomoc techniczna związane z projektami z zakresu nieruchomości ,39% Koszty związane z budynkami Sprzątanie i utrzymanie obiektów ,52% Zużycie energii ,89% Ochrona i nadzór nad budynkami ,67% Ubezpieczenia ,88% Inne wydatki związane z budynkami ,86% ogółem rozdział ,13% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 46

47 Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości /1 2 1 Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie Wyposażenie, koszty eksploatacji oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją Nabycie, prace, konserwacja i utrzymanie wyposażenia i oprogramowania Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania i systemów ,51% ,61% Opłaty telekomunikacyjne ,83% Meble ,77% Wyposażenie i instalacje techniczne ,72% Pojazdy ,00% ogółem rozdział ,13% 2 3 Bieżące wydatki administracyjne 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 47

48 Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości / Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku ,58% Obciążenia finansowe ,00% Koszty obsługi prawnej i odszkodowania Opłaty pocztowe ,24% Inne wydatki administracyjne ,59% ogółem rozdział ,52% 2 5 Zebrania i konferencje Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne ,52% Zebrania, kongresy, konferencje i wizyty ,35% Wydatki związane z informacją i udziałem w wydarzeniach publicznych p.m. p.m. p.m System informacji prawnej p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział /16 ADD 3 dh/mb/mk 48

49 Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości /1 2 7 Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie Konsultacje, ekspertyzy i studia o ograniczonym charakterze Wydatki na dokumentację, bibliotekę i archiwizację p.m. p.m. p.m ,63% Wytwarzanie i rozpowszechnianie informacji Dziennik Urzędowy ,00% Publikacje o charakterze ogólnym ,66% Inne wydatki na informację ogółem rozdział ,69% ogółem tytuł ,53% tytuł 3 Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 49

50 Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości /1 3 7 Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 50

51 Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości / Wydatki szczególne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Koszty postępowania Komitet arbitrażowy ustanowiony na mocy art. 18 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział ogółem tytuł tytuł 10 Inne wydatki 10 0 Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m Rezerwa na nieprzewidziane wydatki p.m. p.m. p.m. ogółem tytuł 10 p.m. p.m. p.m. Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości ,66% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 51

52 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 52

53 SEKCJA V - TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 53

54 Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy /1 1 Osoby pracujące dla instytucji 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI Wynagrodzenia i inne świadczenia Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków ,06% ,01% Dodatki przejściowe ,93% Podróże służbowe ,33% Szkolenia Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział ,75% 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 54

55 Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy / Wynagrodzenia i inne świadczenia Wynagrodzenia i świadczenia ,28% Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków ,87% ,34% Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych p.m p.m. p.m. p.m Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział ,24% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 55

56 Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy /1 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE Inni pracownicy i personel zewnętrzny 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 56

57 Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy / Inni pracownicy ,19% Staże i wymiany urzędników ,35% Inne usługi zewnętrzne ,88% Zewnętrzne usługi językowe ,54% Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział ,41% 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI Wydatki związane z zarządzaniem personelem Różne wydatki związane z rekrutacją personelu ,50% Doskonalenie zawodowe ,91% Podróże służbowe ,33% Zapomogi na rzecz pracowników instytucji 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 57

58 Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy / Świadczenia socjalne ,29% Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna ,19% Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji Służba zdrowia ,57% Restauracje i stołówki ,00% Centrum Małego Dziecka (żłobek) ,22% Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału Obrachunkowego ,00% ogółem rozdział ,15% ogółem tytuł ,03% tytuł 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 58

59 Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy /1 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE Budynki 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 59

60 Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy / Czynsze ,55% Najem/kupno p.m. p.m. p.m Zakup nieruchomości p.m. p.m. p.m Budowa budynków p.m. p.m. p.m Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych ,76% Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami ,00% Koszty związane z budynkami Sprzątanie i utrzymanie obiektów ,65% Zużycie energii ,10% Ochrona i nadzór nad budynkami ,43% Ubezpieczenia Inne wydatki na budynki ,11% ogółem rozdział ,48% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 60

61 Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy /1 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych ,99% ,13% Telekomunikacja ,88% Meble ,33% Wyposażenie i instalacje techniczne ,98% Pojazdy ,41% ogółem rozdział ,05% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 61

62 Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy /1 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 62

63 Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy / Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku ,67% Obciążenia finansowe Koszty prawne i odszkodowania ,44% Opłaty pocztowe ,23% Inne wydatki administracyjne ,25% ogółem rozdział ,62% 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE Koszty reprezentacyjne Posiedzenia, kongresy i konferencje ,90% Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym /16 ADD 3 dh/mb/mk 63

64 Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy / Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji ogółem rozdział ,25% 2 7 INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację ,16% ,85% Produkcja i rozpowszechnianie Dziennik Urzędowy Publikacje różne ,63% ogółem rozdział ,29% ogółem tytuł ,46% tytuł 10 INNE WYDATKI 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 64

65 Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy / ŚRODKI REZERWOWE p.m. p.m. p.m REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI p.m. p.m. p.m /16 ADD 3 dh/mb/mk 65

66 Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy /1 ogółem tytuł 10 p.m. p.m. p.m. Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy ,76% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 66

67 SEKCJA VI - EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 67

68 Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny /1 1 Osoby pracujące dla instytucji 1 0 Członkowie instytucji i delegaci Określone dodatki i płatności Określone dodatki i płatności Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowych Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowych dla delegatów Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle Doskonalenie zawodowe, kursy językowe i inne szkolenia ,68% ,50% ,50% ogółem rozdział ,67% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 68

69 Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny /1 1 2 Urzędnicy i pracownicy tymczasowi Wynagrodzenia i inne należności Wynagrodzenia i świadczenia ,46% Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków ,94% Wcześniejsze zakończenie służby Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby Świadczenia dla pracowników, którzy zakończyli służbę i specjalny system emerytalny urzędników i pracowników tymczasowych p.m p.m. p.m. p.m Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział ,73% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 69

70 Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny /1 1 4 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy i personel zewnętrzny Inni pracownicy ,31% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 70

71 Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny / Staże, dofinansowania i wymiany urzędników ,37% Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków ,35% Usługi zewnętrzne Dodatkowe usługi tłumaczeniowe ,15% Ekspertyzy związane z pracami legislacyjnymi Współpraca międzyinstytucjonalna i usługi zewnętrzne w zakresie zarządzania personelem ,00% Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział ,57% 1 6 Inne wydatki związane z osobami pracującymi dla instytucji 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 71

72 Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny / Wydatki związane z zarządzaniem personelem Wydatki na rekrutację personelu ,09% Doskonalenie zawodowe ,02% Wyjazdy służbowe ,50% Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji Świadczenia socjalne ,00% Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna ,50% Służba zdrowia ,50% Restauracje i stołówki p.m. p.m. p.m Centrum Małego Dziecka i inne żłobki ,02% Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 72

73 Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny / Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II) p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział ,44% ogółem tytuł ,60% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 73

74 Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny /1 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki Czynsze ,57% Opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze ,45% Zakup nieruchomości p.m. p.m. p.m Budowa budynków p.m. p.m. p.m Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych ,46% Inne wydatki na budynki Środki rezerwowe na inwestycje instytucji w nieruchomości p.m. p.m. p.m Inne koszty związane z budynkami 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 74

75 Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny / Sprzątanie i utrzymanie obiektów ,00% Zużycie energii ,93% Ochrona i nadzór nad budynkami ,42% Ubezpieczenia ogółem rozdział ,12% 2 1 Informatyka, sprzęt i meble: zakup, wynajem i utrzymanie Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace Pomoc zewnętrzna związana z działaniem, opracowywaniem i utrzymywaniem systemów komputerowych ,14% Telekomunikacja ,02% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 75

76 Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny / Meble ,59% Wyposażenie i instalacje techniczne ,46% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 76

77 Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny / Pojazdy ,12% ogółem rozdział ,60% 2 3 Bieżące wydatki administracyjne Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku ,06% Obciążenia finansowe Koszty prawne i odszkodowania Opłaty pocztowe i koszty doręczeń ,76% Przeprowadzki i inne wydatki administracyjne ,04% ogółem rozdział ,76% 2 5 Bieżące wydatki operacyjne Posiedzenia, konferencje, kongresy, seminaria itd /16 ADD 3 dh/mb/mk 77

78 Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny / Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne ,12% Wydatki na organizację wysłuchań i innych wydarzeń oraz udział w nich Koszty organizacji pracy Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) ,00% ,33% Wydatki na cele reprezentacyjne ,26% Tłumacze konferencyjni ,80% ogółem rozdział ,15% 2 6 Komunikacja, publikacje i pozyskiwanie dokumentacji Komunikacja, informacje i publikacje Komunikacja ,90% Publikacje i promocja publikacji ,99% Dziennik Urzędowy ,71% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 78

79 Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny / Pozyskiwanie informacji, dokumentacja i archiwizacja Ekspertyzy, badania i przesłuchania ,26% Wydatki na dokumentację i bibliotekę ,22% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 79

80 Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny / Archiwizacja i prace z nią związane ,42% ogółem rozdział ,36% ogółem tytuł ,25% 10 Inne wydatki 10 0 Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m Rezerwa na nieprzewidziane wydatki p.m. p.m. p.m Rezerwa na przejmowanie budynków p.m. p.m. p.m. ogółem tytuł 10 p.m. p.m. p.m. Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny ,21% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 80

81 SEKCJA VII - KOMITET REGIONÓW 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 81

82 Sekcja VII - Komitet Regionów /1 1 osoby pracujące dla instytucji 1 0 Członkowie instytucji Wynagrodzenia, dodatki i płatności Wynagrodzenia, dodatki i płatności ,75% Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach oraz kosztów dodatkowych Kursy dla członków instytucji ogółem rozdział ,38% 1 2 Urzędnicy i pracownicy tymczasowi Wynagrodzenia i inne należności Wynagrodzenia i świadczenia ,97% Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie /16 ADD 3 dh/mb/mk 82

83 Sekcja VII - Komitet Regionów / Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków ,38% Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia służby Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby Świadczenia dla pracowników, którzy zakończyli służbę, i specjalny system emerytalny urzędników i pracowników tymczasowych p.m p.m. p.m. p.m Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział ,27% 1 4 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy i personel zewnętrzny Inni pracownicy ,14% Tłumaczenie ustne ,87% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 83

84 Sekcja VII - Komitet Regionów / Staże, dofinansowania i wymiany urzędników ,01% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 84

85 Sekcja VII - Komitet Regionów / Dodatkowe usługi księgowe p.m. p.m Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków oraz inne wydatki związane z obsługą pracowników przez cały okres ich kariery zawodowej ,14% Usługi zewnętrzne Dodatkowe usługi tłumaczeniowe ,91% Pomoc ekspertów związana z pracami konsultacyjnymi ,74% Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział ,36% 1 6 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 85

86 Sekcja VII - Komitet Regionów / Wydatki związane z zarządzaniem personelem Różne wydatki związane z rekrutacją ,11% Doskonalenie zawodowe, przekwalifikowywanie i informowanie pracowników Wyjazdy służbowe ,27% Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji Świadczenia socjalne Wewnętrzna polityka socjalna ,90% Mobilność/transport ,00% Służba zdrowia ,03% Restauracje i stołówki p.m. p.m. p.m Centrum Małego Dziecka i inne żłobki ,27% Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 86

87 Sekcja VII - Komitet Regionów / Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II) p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział ,76% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 87

88 Sekcja VII - Komitet Regionów /1 ogółem tytuł ,68% 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki i koszty dodatkowe Czynsze ,69% Opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze ,61% Zakup nieruchomości p.m. p.m. p.m Budowa budynków p.m. p.m. p.m Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych ,19% Inne wydatki na budynki ,16% Środki rezerwowe na inwestycje instytucji w nieruchomości p.m. p.m. p.m /16 ADD 3 dh/mb/mk 88

89 Sekcja VII - Komitet Regionów / Inne koszty związane z budynkami Sprzątanie i utrzymanie obiektów ,17% Zużycie energii ,10% Ochrona i nadzór nad budynkami ,91% Ubezpieczenia ,16% ogółem rozdział ,90% 2 1 Informatyka, sprzęt i meble: zakup, wynajem i utrzymanie Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych ,24% ,63% Telekomunikacja ,25% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 89