DOKUMENTY. PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 TOM 5 KOMISJA EUROPEJSKA COM(2016) 300 PL

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA DOKUMENTY PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 TOM 5 SEKCJA V PL COM(2016) 300 PL

2 Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej. Wszelkie dochody przewidziane w art. 21 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego, wprowadzone w tytułach 5 i 6 zestawienia dochodów, mogą powodować wprowadzenie dodatkowych środków w liniach budżetowych dotyczących wydatków, które umożliwiły uzyskanie tychże dochodów. Wynik odnosi się do wszelkich zatwierdzonych środków, w tym środków budżetowych, środków dodatkowych i dochodów przeznaczonych na określone cele.

3 PL Projekt budżetu 2017 V/1 UNIA EUROPEJSKA PROJEKT Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 TOM 5 SEKCJA V

4 PL V/2 Projekt budżetu WSTĘP Będąc niezależną instytucją kontroli Unii Europejskiej, Europejski Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej Trybunałem ) odgrywa wyjątkową rolę w przyczynianiu się do poprawy zarządzania finansami UE oraz w propagowaniu rozliczalności i przejrzystości. Trybunał realizuje te zadania poprzez: identyfikowanie zagrożeń dla interesów finansowych obywateli UE, przedstawianie niezależnych poświadczeń dotyczących zarządzania finansami UE, doradzanie decydentom politycznym, jak poprawić wykorzystanie środków publicznych. Trybunał wnosi wartość dodaną, publikując w oparciu o niezależne procedury kontroli i przeglądu sprawozdania i opinie, które przyczyniają się do nadzoru publicznego nad wykonaniem budżetu UE oraz do świadomego podejmowania decyzji dotyczących zarządzania, koncepcji polityki i programów oraz przyznawania środków z budżetu UE. Trybunał będzie czuwać nad tym, by wybrane przez niego zadania kontrolne i sprawozdania specjalne: uwzględniały ryzyko w zarządzaniu finansami, interes publiczny i zdolność Trybunału w zakresie wnoszenia wartości dodanej za pomocą kontroli, koncentrowały się na kwestiach związanych z wykonaniem zadań, w tym na konkretnych zagadnieniach leżących aktualnie w interesie publicznym, z nadrzędnymi celami UE oraz politykami przekrojowymi. Celem pięcioletniej strategii Trybunału na lata jest maksymalizacja wkładu Trybunału w rozliczalność publiczną UE. Na podstawie strategii na lata , ale również w odpowiedzi na ustalenia Parlamentu Europejskiego na temat przyszłej roli Trybunału, w 2015 r. rozpoczęło się wdrażanie reformy mającej na celu dostosowanie Trybunału do zmieniającego się kontekstu instytucjonalnego i kontrolnego. Reforma ta ma dwa cele: dalsze usprawnienie procedur kontroli oraz wprowadzenie organizacji pracy opartej na realizacji zadań. Prace nad reformą rozpoczęto w 2014 r. i kontynuowano w latach 2015 i 2016, a oczekiwany termin ich zakończenia to 2017 r. Wniosek budżetowy Trybunału na rok 2017 jest w pełni zgodny z wytycznymi Komisji w zakresie preliminarza wydatków administracyjnych instytucji w związku z projektem budżetu na 2017 r. ( 1 ). Procedura budżetowa na 2017 r. będzie jednak nadal przebiegać w kontekście ograniczeń budżetowych w wielu państwach członkowskich oraz w warunkach niepewnego ożywienia gospodarczego i społecznego, któremu może zagrozić sytuacja na rynkach i napięcia geopolityczne. Trybunał uważa zatem, że należy zachować dyscyplinę budżetową. Aby sprostać oczekiwaniom Parlamentu Europejskiego i Rady ( 2 ), Trybunał stale szuka możliwości przesunięć swoich pracowników i innych zasobów oraz unowocześnienia metod pracy, wykazując w ten sposób zaangażowanie na rzecz optymalnego wykorzystania swoich zasobów, uzyskania oszczędności, poprawy wydajności oraz finansowania wyłącznie uzasadnionych potrzeb. Trybunał podejmuje działania na rzecz zminimalizowania kosztów obsługi administracyjnej. Stara się przy tym, aby ograniczenia kosztów nie miały negatywnego wpływu na jego podstawową działalność oraz aby jednocześnie zachować zdolność do pozyskiwania i zatrzymania pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych z całej Europy. (1 ) Nota Ares(2015) z dnia 2 grudnia 2015 r. od dyrektora generalnego ds. budżetu do sekretarzy generalnych. (2 ) Konkluzje Rady z dnia 12 lutego 2016 r. Wytyczne budżetowe na rok 2017.

5 PL Projekt budżetu 2017 V/3 Dlatego w 2017 r. nie przewiduje się systemowej podwyżki płac uwzględniającej wzrost cen, który w Luksemburgu według szacunków Komisji wyniesie 1,7 %. Trybunał utrzyma poziom dotychczasowych znacznych oszczędności i w 2017 r. będzie dążył do uzyskania nowych. W rezultacie łączna proponowana kwota w ramach budżetu na 2017 r. jest ogółem o 3,44 % wyższa w porównaniu z rokiem Do tego wzrostu przyczyniły się: (i) pozycje nadzwyczajne wymienione w pkt 3; (ii) założenia dotyczące wynagrodzeń, które opisano w pkt Ogólny wniosek budżetowy na 2017 r. przedstawia się następująco: (EUR) Proponowany budżet na 2017 r. (w EUR) Przyjęty budżet na 2016 r. (w EUR) Zmiana (w %) Budżet operacyjny ,65 % Pozycje nadzwyczajne: Koszty związane z budynkami analizy dotyczące K1 Koszty związane z budynkami wzmocnienie ochrony Wygaśnięcie mandatów niektórych członków Reforma Trybunału (systemy informatyczne) Pozycje nadzwyczajne ogółem Wniosek budżetowy ogółem ,44 % Kwota w tytule I wzrasta o 3,52 %. Wzrost ten spowodowany jest głównie spodziewaną korektą wynagrodzeń. Po wyłączeniu kosztów wchodzących w skład pozycji nadzwyczajnych i po uwzględnieniu wzrostu poziomu cen, szacowanego na 1,7 % dla Luksemburga, realny spadek w obrębie tytułu II wynosi 0,78 %. Niniejszy dokument zawiera objaśnienie preliminarza dochodów i wydatków Trybunału na 2017 r. oraz w szczególności przedstawia zmiany w stosunku do budżetu zatwierdzonego na 2016 r. 2. REALIZACJA STRATEGII KONTROLI NA LATA Głównym celem zapisanym w przyjętej przez Trybunał strategii kontroli na lata jest maksymalizacja wkładu Trybunału w rozliczalność publiczną UE. Aby osiągnąć ten cel, przyjęto następujące priorytety: koncentrowanie produktów działalności Trybunału na poprawie rozliczalności UE, współpraca w celu zapewnienia jak największego wkładu Trybunału w rozliczalność UE, dalszy rozwój Trybunału jako profesjonalnej instytucji kontrolnej, jak najlepsze wykorzystanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia Trybunału, wykazywanie wyników i rozliczalności Trybunału. Trybunał zobowiązał się do terminowego dostarczania istotnych produktów o wysokiej jakości, które wspomagają UE w poprawie rozliczalności środków publicznych przeznaczonych na realizację celów UE. W latach w swoich sprawozdaniach, opiniach i uwagach Trybunał będzie się koncentrować na następujących potrzebach: zwiększenie rozliczalności publicznej i poprawa mechanizmów kontroli, poprawa zarządzania finansami i sprawozdawczości w zakresie wykonania i oddziaływania budżetu UE, wzmocnienie koncepcji polityk UE i programów wydatkowania.

6 PL V/4 Projekt budżetu Strategia Trybunału na lata uwzględnia niepewne i zmienne warunki, w których działa ta instytucja. W związku z tym Trybunał za priorytetowe uznał działania mające na celu przygotowanie się do zmian, które można przewidzieć, oraz poprawę zdolności do szybkiego i spójnego reagowania na zmiany niemożliwe do przewidzenia Zasoby adekwatne do potrzeb Zmniejszenie liczby stanowisk Pkt 27 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami zawiera wymóg, by w ciągu pięciu lat wszystkie instytucje zmniejszyły liczbę stanowisk o 5 %. W tym celu Trybunał już czterokrotnie dokonał redukcji stanowisk o 1 % (w budżetach na rok 2013, 2014, 2015 i 2016), a w 2017 r. ponownie zmniejszy liczbę personelu o 1 %. W ten sposób Trybunał w pełni i terminowo stosuje się do zawartego w porozumieniu międzyinstytucjonalnym wymogu zmniejszenia liczby stanowisk. Łączna liczba 862 zatwierdzonych stanowisk istniejących w 2016 r. zostanie zatem w 2017 r. zmniejszona o 9. Tym samym plan zatrudnienia w Trybunale na 2017 r. obejmuje łącznie 853 stanowiska Konsekwencje w przypadku standardowej obniżki W projekcie budżetu wysokość standardowej obniżki ustalono na 2,6 %, co odpowiada 22 wolnym stanowiskom. Dalsze podwyższanie tego poziomu mogłoby stanowić zagrożenie dla ilości i jakości produktów przekazywanych przez Trybunał Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 3. KWESTIE NADZWYCZAJNE 3.1. Koszty związane z budynkami analizy dotyczące budynku K1 W celu zmniejszenia śladu węglowego Trybunał planuje przebudowę budynku K1. Przewiduje się przeprowadzenie szczegółowych badań technicznych, mających na celu dogłębną ocenę efektywności kosztowej i wykonalności tego projektu. Realizacja prac planowana jest na lata Koszty związane z budynkami wzmocnienie ochrony Szeroko zakrojona ocena bezpieczeństwa przeprowadzona pod koniec 2015 r. ujawniła potrzebę ulepszenia licznych instalacji bezpieczeństwa w Trybunale. Część niezbędnych usprawnień zostanie zrealizowana w 2017 r. Konieczne będzie na przykład zwiększenie liczby kamer i wymiana obecnych na lepsze (kamery cyfrowe zamiast analogowych). W ramach oceny zalecono również zainstalowanie dodatkowych czytników kart zbliżeniowych (do celów kontroli dostępu) w różnych miejscach w budynkach. W tym roku Trybunał planuje przeprowadzić analizę tych prac, a same prace zakończyć w 2017 r Reforma Trybunału modernizacja systemów informatycznych Wniosek budżetowy związany z reformą Trybunału ( euro) obejmuje prace nad opracowaniem i rozwojem hurtowni danych, narzędzi analityki biznesowej oraz portalu wiedzy do zarządzania wiedzą. 4. KWESTIE STAŁE 4.1. Sprawy kadrowe Podstawy ustalenia budżetu na uposażenia członków oraz wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe dla personelu Zgodnie ze wskazówkami wydanymi przez Dyrekcję Generalną Komisji ds. Budżetu ( 1 ) budżet na uposażenia członków instytucji (rozdział 10), na wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe dla pracowników stałych i tymczasowych (rozdział 12) oraz dla innych pracowników (rozdział 14) ustalono na następujących podstawach: korekta wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych w wysokości + 2,1 % za 2016 r., korekta wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych w wysokości + 1,8 % ze skutkiem od dnia 1 lipca 2017 r., wypłacana przez sześć miesięcy w 2017 r. (1 ) Nota Ares(2015) z dnia 2 grudnia 2015 r. od dyrektora generalnego ds. budżetu do sekretarzy generalnych.

7 PL Projekt budżetu 2017 V/ Podwyższenie grupy zaszeregowania stanowiska stałe i tymczasowe Podwyższenie grupy zaszeregowania w związku z rozwojem zawodowym reguluje art. 6, sekcja B załącznika I i art. 10 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego. Artykuły te stanowią, że instytucje są zobowiązane do zapewnienia dostatecznych możliwości awansu, aby osiągnąć uprzednio ustalone stawki procentowe dla każdej z grup zaszeregowania. Aby spełnić ten wymóg, w 2017 r. należy dokonać 73 przesunięć do wyższych grup zaszeregowania w następujący sposób: Przesunięcie z do Liczba stanowisk stałych Liczba stanowisk tymczasowych z AD 13 do AD 14 5 z AD 12 do AD 13 3 z AD 11 do AD 12 7 z AD10 do AD11 4 z AD 7 do AD 8 19 z AST 8 do AST z AST 7 do AST z AST 4 do AST 5 6 z AST 3 do AST 4 22 z AST 1 do AST 2 2 Przesunięcia ogółem 71 2 Przesunięcia te nie dają urzędnikom indywidualnych praw do otrzymania awansu ani nie stanowią zobowiązania do przyznania awansu. Zgodnie z art. 45 regulaminu pracowniczego decyzje o awansach są oparte głównie na zasługach Przekształcenie stanowisk stanowiska stałe i tymczasowe Trybunał zwraca się z prośbą o przekształcenie dwóch stanowisk AST 3 i dwóch stanowisk AST 2 w jedno stanowisko SC 4, dwa SC 3 i jedno SC 2 w celu odzwierciedlenia stopniowego przenoszenia zadań sekretarskich do tej grupy. Ponadto Trybunał zwraca się z prośbą o przekształcenie trzech stanowisk stałych AST 3 i jednego stanowiska stałego AST 1 w cztery stanowiska tymczasowe AST 3. Przekształcenia z do Liczba stanowisk stałych Liczba stanowisk tymczasowych z AST 3 do AST 3 3 z AST 1 do AST 3 1 z AST 3 do SC 3 2 z AST 2 do SC 4 1 z AST 2 do SC 2 1 Przekształcenia ogółem Zmiana liczby personelu zewnętrznego Potrzeba zapewnienia szczegółowej wiedzy fachowej w wymiarze tymczasowym przełożyła się na wzrost planowanych wydatków Trybunału na pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych o euro. Potrzeby te wynikają z nowych zadań Trybunału dotyczących jednolitego mechanizmu nadzorczego oraz jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, które wymagają szczegółowej wiedzy i doświadczenia z zakresu bankowości. Zaangażowanie Trybunału w działania z zakresu współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w działania w zakresie kontaktów zewnętrznych, komunikacji i strategii na poziomie międzynarodowym, za które odpowiedzialna jest Dyrekcja Służb Prezesa, pociąga za sobą konieczność zapewnienia dodatkowych zasobów. Będzie również potrzebny tymczasowy ekspert do pomocy w renowacji budynku K1.

8 PL V/6 Projekt budżetu Zmiana liczby personelu zewnętrznego i związanych z nim wydatków Europejski Trybunał Obrachunkowy Budżet na 2016 r. Preliminarz na 2017 r. Rodzaj pracowników Środki (w EUR) Szac. liczba EPC (*) na podst. środków zatwierdzonych Środki (w EUR) Szac. liczba EPC (*) na podst. środków, o które wnioskowano Pracownicy kontraktowi , ,25 Oddelegowani eksperci krajowi Personel lokalny nd. nd. nd. nd. Pracownicy zatrudnieni za pośr. agencji (intérimaires) Asystenci parlamentarni nd. nd. nd. nd. (*) Jednostki ekwiwalentu pełnego czasu pracy Wydatki na podróże służbowe Zapotrzebowanie na środki na podróże służbowe (art. 162) na nadchodzący rok budżetowy szacowane jest na początku roku poprzedzającego (rok n-1). Trybunał przyjmuje jednak swój roczny program prac dopiero pod koniec tego roku. W momencie przygotowywania projektu budżetu podstawą oszacowania potrzeb Trybunału są jedynie wyniki wieloletniego programowania prac przeprowadzanego w październiku roku n-2. Sytuację tę pogarsza fakt, że znaczny odsetek wydatków na podróże służbowe jest bezpośrednio powiązany z rocznym programem prac i nie może zostać przewidziany na podstawie wydatków w latach poprzednich. Sprawozdania Trybunału są w dużej mierze uzależnione od podróży służbowych jego pracowników. Aby uniknąć poważnych zakłóceń w realizacji swojego programu prac, Trybunał zobowiązany jest zapewnić wystarczające środki, czego konsekwencją w niektórych latach jest niepełne wykorzystanie przyznanego finansowania. Trybunał podejmuje wszelkie możliwe działania, aby przy wykorzystywaniu środków na podróże służbowe zapewnić jak najściślejsze poszanowanie zasad oszczędności, wydajności i skuteczności. Nawet jeśli Trybunał nie jest w stanie przewidzieć precyzyjnie swoich potrzeb, zapewnia gospodarne wykorzystanie przyznanych środków. Trybunał liczy na zrozumienie ze strony władzy budżetowej w razie niepełnego wykorzystania środków. Jeśli chodzi o prace kontrolne i działania wspierające w 2017 r., Trybunał proponuje kwotę euro w budżecie na rok INFORMACJE DODATKOWE Do wniosku budżetowego Trybunału na 2017 r. dołączone są następujące dokumenty: załącznik 1: Oświadczenie dotyczące polityki zatrudniania pracowników stałych i tymczasowych, załącznik 2: Objaśnienia dotyczące podwyższenia i obniżenia kwot w poszczególnych liniach budżetowych.

9 PL Projekt budżetu 2017 V/7 ZAŁĄCZNIK 1 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POLITYKI ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW STAŁYCH I TYMCZASOWYCH, ZGODNIE Z ART. 38 ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO Głównym celem Trybunału Obrachunkowego jest realizacja jego podstawowej działalności określonej w art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W tym celu Trybunał występował do Parlamentu Europejskiego i Rady o stanowiska stałe oraz tymczasowe i je uzyskał. Składane przez Trybunał wnioski oparte są na najlepszych możliwych szacunkach minimalnych zasobów koniecznych do wypełnienia w sposób oszczędny, wydajny i skuteczny zobowiązań wynikających z Traktatu, a tym samym do sprostania uzasadnionym oczekiwaniom Parlamentu Europejskiego i Rady oraz innych podmiotów korzystających z produktów Trybunału. Po uzyskaniu stanowisk uznanych za niezbędne Trybunał dąży do ich obsadzenia pracownikami mającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, uwzględniając przy tym różnorodność kulturową, językową i zawodową w Unii Europejskiej. Ponadto Trybunał prowadzi politykę kadrową, która wspiera rozwój zatrudnionych pracowników przez całe życie zawodowe, motywując ich w ten sposób do uzyskiwania jak najlepszych rezultatów w pracy. Polityka ta jest okresowo poddawana przeglądowi i udoskonalana, aby zachęcić pracowników do osiągania optymalnych wyników. Celem Trybunału jest zatrzymanie znacznej części pracowników na dłuższy okres. Trybunał dokłada również starań, aby pomagać pracownikom osiągającym wyniki poniżej oczekiwań w rozwiązywaniu ewentualnych problemów. Trybunał miał w ostatnich latach pewne trudności w zatrudnianiu i zatrzymywaniu wyspecjalizowanych pracowników. Aby rozwiązać te problemy oraz zapobiec powtarzaniu się podobnych zjawisk w przyszłości, podjęto szereg działań, takich jak: a) prowadzenie uzupełniających szkoleń dla nowo zatrudnionych pracowników oraz włączenie szkolenia wstępnego i doświadczenia zawodowego do obejmującej całą karierę struktury rozwoju zawodowego; b) szczególna dbałość o to, aby perspektywy rozwoju zawodowego w Trybunale Obrachunkowym były co najmniej takie same jak w innych instytucjach, zwłaszcza poprzez podwyższanie grupy zaszeregowania stanowisk zgodnie z potrzebami i przepisami regulaminu pracowniczego; c) system oceny pracowników, w którym ocena wyników jest powiązana z jasno określonymi celami, w tym celami związanymi z rozwojem zawodowym; d) dbałość o środowisko pracy oraz powiązaną infrastrukturę socjalną, co ma pomóc w przezwyciężeniu tzw. efektu Brukseli, związanego z niższymi kosztami utrzymania oraz życiem w tym mieście, postrzeganym jako bardziej atrakcyjne dla młodych pracowników w porównaniu z Luksemburgiem. W sytuacji gdy pracownicy decydują się opuścić Trybunał i kontynuować karierę w innej instytucji, Trybunał uważa, iż w globalnym ujęciu taka mobilność może przyczynić się do ogólnej poprawy zarządzania finansami Unii Europejskiej, o ile współczynnik rotacji personelu w Trybunale pozostanie na stałym poziomie.

10 Linia budżetowa Pozycja Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe ZAŁĄCZNIK 2 Objaśnienia dotyczące największych zwiększeń kwot w liniach budżetowych Budżet na 2016 r. Projekt budżetu na 2017 r. Podwyższenie kwoty w EUR w EUR w EUR w % , , ,00 3,06 % Podwyżka wynagrodzeń Pozycja Dodatki przejściowe , , ,00 30,93 % Wzrost liczby beneficjentów Objaśnienie Pozycja Podróże służbowe (członkowie Trybunału) , , ,00 5,33 % Wzrost ze względu na reformę Trybunału Pozycja Wynagrodzenia i świadczenia , , ,00 3,64 % Podwyżka wynagrodzeń Pozycja Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby p.m , ,00 Jeden pracownik kontraktowy Pozycja Inni pracownicy , , ,00 1,73 % Podwyżka wynagrodzeń Pozycja Inne usługi zewnętrzne , , ,00 151,22 % Wzrost liczby pracowników tymczasowych (w tym jeden architekt) Pozycja Zewnętrzne usługi językowe , , ,00 37,54 % Wzrost kosztów tłumaczeń na podstawie wykonania budżetu w przeszłości Pozycja Doskonalenie zawodowe , , ,00 7,91 % Wzrost kosztów na podstawie wykonania budżetu w przeszłości Pozycja Świadczenia socjalne , , ,00 14,29 % Wzrost w oparciu o dane szacunkowe Pozycja Służba zdrowia , , ,00 68,57 % Wzrost liczby wizyt lekarskich (w tym u okulisty i ginekologa) oraz kosztów badań Pozycja Restauracje i stołówki , , ,00 100,00 % Wzrost kosztów umowy na obsługę techniczną Pozycja Centrum Małego Dziecka (żłobek) , , ,00 1,22 % Dane szacunkowe uzyskane od PE i Komisji Pozycja Czynsze , , ,00 3,55 % Wzrost kwoty udziału Trybunału w działalności Foyer européen i Maison de l'europe L 507/8 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11 Linia budżetowa Pozycja Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Pozycja Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami Budżet na 2016 r. Projekt budżetu na 2017 r. Podwyższenie kwoty w EUR w EUR w EUR w % Objaśnienie , , ,00 4,76 % Intensyfikacja prac remontowych w budynku K , , ,00 180,00 % Analiza dotycząca budynku K1 Pozycja Zużycie energii , , ,00 1,10 % Wzrost kosztów elektryczności Pozycja Ochrona i nadzór nad budynkami , , ,00 121,43 % Wzmocnienie środków ochrony (kontrola dostępu, dodatkowe kamery itp.) Pozycja Zakup, konserwacja i utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego , , ,00 0,99 % Wzrost kosztów związanych z drukarkami i skanerami Pozycja Telekomunikacja , , ,00 10,54 % Wzrost kosztów w wyniku nowej umowy Pozycja Wyposażenie i instalacje techniczne , , ,00 11,98 % Większe koszty konserwacji i obsługi w kilku salach multimedialnych Pozycja Pojazdy , , ,00 3,41 % Wzrost kosztów kart Jobkaart, M-pass i nowy projekt Carloh Pozycja Koszty prawne , , ,00 11,11 % Wzrost w oparciu o dane szacunkowe Pozycja Inne wydatki administracyjne , , ,00 13,25 % Nowe działania w ramach systemu EMAS Pozycja Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację , , ,00 3,85 % Wzrost kosztów archiwizacji PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 507/9

12 Linia budżetowa Pozycja Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków Pozycja Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie Pozycja Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków Objaśnienia dotyczące największych obniżeń kwot w liniach budżetowych Budżet na 2016 r. Projekt budżetu na 2017 r. Obniżenie kwoty w EUR w EUR w EUR w % Objaśnienie , , ,00 69,01 % Brak odnowienia mandatu członka , , ,00 3,87 % Oszczędności , , ,00 15,34 % Obniżenie w oparciu o dane szacunkowe Pozycja Staże i wymiany urzędników , , ,00 3,71 % Koniec umowy eksperta z EBI Pozycja Różne wydatki związane z rekrutacją personelu Pozycja Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna , , ,00 12,50 % Oszczędności , , ,00 5,19 % Oszczędności Pozycja Sprzątanie i utrzymanie obiektów , , ,00 1,65 % Oszczędności związane z wysiłkami na rzecz zmniejszenia kosztów wsparcia administracyjnego Pozycja Inne wydatki na budynki , , ,00 11,11 % Oszczędności związane z wysiłkami na rzecz zmniejszenia kosztów wsparcia administracyjnego Pozycja Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych , , ,00 0,13 % Oszczędności Pozycja Meble , , ,00 1,33 % Oszczędności związane z wysiłkami na rzecz zmniejszenia kosztów wsparcia administracyjnego Pozycja Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku , , ,00 16,67 % Oszczędności związane z wysiłkami na rzecz zmniejszenia kosztów wsparcia administracyjnego Pozycja Opłaty pocztowe , , ,00 30,23 % Oszczędności związane z wysiłkami na rzecz zmniejszenia kosztów wsparcia administracyjnego Pozycja Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze , , ,00 1,57 % Oszczędności L 507/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13 PL Projekt budżetu 2017 V/11 DOCHODY Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków Trybunału Obrachunkowego na rok budżetowy 2017 Dział Kwota Wydatki Środki własne Należny wkład

14 V/12 PL Projekt budżetu ŚRODKI WŁASNE TYTUŁ 4 DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH W INSTYTUCJACH I INNYCH ORGANACH UNII ROZDZIAŁ 4 0 RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA ROZDZIAŁ 4 1 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Artykuł Pozycja Dział Rok budżetowy 2017 Rok budżetowy 2016 Rok budżetowy 2015 % ROZDZIAŁ Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników, innych pracowników i osób otrzymujących emeryturę ,65 92, Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników p.m. p.m. 0, Wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników ,92 98,02 ROZDZIAŁ 4 0 OGÓŁEM ,57 93,00 ROZDZIAŁ Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,15 97, Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników p.m. p.m , Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, przebywających na urlopach z przyczyn osobistych p.m. p.m. 0, ROZDZIAŁ 4 1 OGÓŁEM ,64 98,43 Tytuł 4 Ogółem ,21 95,07

15 PL Projekt budżetu 2017 V/13 TYTUŁ 4 DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH W INSTYTUCJACH I INNYCH ORGANACH UNII ROZDZIAŁ 4 0 RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników, innych pracowników i osób otrzymujących emeryturę Rok budżetowy 2017 Rok budżetowy 2016 Rok budżetowy ,65 Podstawa prawna Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 12. Rozporządzenie Rady nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, a także prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, prezesa, członków i sekretarza Sądu oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (Dz.U. 187 z , s. 1). Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 56 z , s. 8). Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 z dnia 18 października 1977 r. określające uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego (Dz.U. L 268 z , s. 1). Rozporządzenie Rady (UE) 2016/300 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia uposażenia osób zajmujących wysokie stanowiska publiczne w UE (Dz.U. L 58 z , str. 1) Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników Rok budżetowy 2017 Rok budżetowy 2016 Rok budżetowy 2015 p.m. p.m. 0, Podstawa prawna Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 66a w wersji obowiązującej do dnia 15 grudnia 2003 r. Rozporządzenie Rady nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, a także prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, prezesa, członków i sekretarza Sądu oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (Dz.U. 187 z , s. 1).

16 V/14 PL Projekt budżetu ROZDZIAŁ 4 0 RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA (ciągdalszy) (ciągdalszy) Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 z dnia 18 października 1977 r. określające uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego (Dz.U. L 268 z , s. 1) Wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników Rok budżetowy 2017 Rok budżetowy 2016 Rok budżetowy ,92 Podstawa prawna Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 66a. Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 z dnia 18 października 1977 r. określające uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego (Dz.U. L 268 z , s. 1). Rozporządzenie Rady (UE) 2016/300 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia uposażenia osób zajmujących wysokie stanowiska publiczne w UE (Dz.U. L 58 z , str. 1). ROZDZIAŁ 4 1 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Rok budżetowy 2017 Rok budżetowy 2016 Rok budżetowy ,15 Podstawa prawna Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 83 ust Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników Rok budżetowy 2017 Rok budżetowy 2016 Rok budżetowy 2015 p.m. p.m ,49 Podstawa prawna Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 4, art. 11 ust. 2 i 3 i art. 48 jego załącznika VIII.

17 PL Projekt budżetu 2017 V/15 ROZDZIAŁ 4 1 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE (ciągdalszy) Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, przebywających na urlopach z przyczyn osobistych Rok budżetowy 2017 Rok budżetowy 2016 Rok budżetowy 2015 p.m. p.m. 0, Podstawa prawna Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej. Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

18 V/16 PL Projekt budżetu TYTUŁ 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI ROZDZIAŁ 5 0 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 5 1 WPŁYWY Z NAJMU ROZDZIAŁ 5 2 DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK ROZDZIAŁ 5 5 DOCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG I PRAC Artykuł Dział Pozycja ROZDZIAŁ Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostawa towarów) Rok budżetowy 2017 Rok budżetowy 2016 Rok budżetowy Wpływy ze sprzedaży pojazdów Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 0, Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego Dochody przeznaczone na określony cel (dawny artykuł 5 0 0) p.m. p.m. 0, Artykuł Ogółem p.m. p.m. 0, % Wpływy ze sprzedaży nieruchomości Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 0, ROZDZIAŁ 5 0 OGÓŁEM p.m. p.m. 0, ROZDZIAŁ Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 0, Zwrot opłat związanych z najmem Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 0, Artykuł Ogółem p.m. p.m. 0, ROZDZIAŁ 5 1 OGÓŁEM p.m. p.m. 0, ROZDZIAŁ Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji p.m. p.m. 13, Odsetki naliczone wskutek prefinansowania p.m. p.m. 0, ROZDZIAŁ 5 2 OGÓŁEM p.m. p.m. 13,78 ROZDZIAŁ Wpływy z tytułu świadczenia usług i prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 0, Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu usług lub prac wykonanych na ich życzenie Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 0, ROZDZIAŁ 5 5 OGÓŁEM p.m. p.m. 0,

19 PL Projekt budżetu 2017 V/17 ROZDZIAŁ 5 7 INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI ROZDZIAŁ 5 8 RÓŻNE ODSZKODOWANIA ROZDZIAŁ 5 9 INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ Artykuł Pozycja Dział Rok budżetowy 2017 Rok budżetowy 2016 Rok budżetowy 2015 ROZDZIAŁ Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m , Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel, właściwymi dla każdej instytucji Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 0, Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 0, ROZDZIAŁ 5 7 OGÓŁEM p.m. p.m ,62 % ROZDZIAŁ Dochody z dodatków czynszowych Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 0, Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 0, ROZDZIAŁ 5 8 OGÓŁEM p.m. p.m. 0, ROZDZIAŁ Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej p.m. p.m. 0, ROZDZIAŁ 5 9 OGÓŁEM p.m. p.m. 0, Tytuł 5 Ogółem p.m. p.m ,40

20 V/18 PL Projekt budżetu TYTUŁ 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI ROZDZIAŁ 5 0 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostawa towarów) Wpływy ze sprzedaży pojazdów Dochody przeznaczone na określony cel Rok budżetowy 2017 Rok budżetowy 2016 Rok budżetowy 2015 p.m. p.m. 0, W niniejszej pozycji przewidziane są dochody ze sprzedaży lub wymiany pojazdów będących własnością instytucji. Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego Dochody przeznaczone na określony cel (dawny artykuł 5 0 0) Rok budżetowy 2017 Rok budżetowy 2016 Rok budżetowy 2015 p.m. p.m. 0, W niniejszej pozycji przewidziane są dochody ze sprzedaży lub wymiany majątku ruchomego innego niż pojazdy, będącego własnością instytucji. Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów Wpływy ze sprzedaży nieruchomości Rok budżetowy 2017 Rok budżetowy 2016 Rok budżetowy Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów Dochody przeznaczone na określony cel Rok budżetowy 2017 Rok budżetowy 2016 Rok budżetowy 2015 p.m. p.m. 0,

21 PL Projekt budżetu 2017 V/19 ROZDZIAŁ 5 0 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI (ciągdalszy) (ciągdalszy) Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów. Niniejszy artykuł obejmuje również dochody ze sprzedaży tych produktów w formie elektronicznej. ROZDZIAŁ 5 1 WPŁYWY Z NAJMU Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości Dochody przeznaczone na określony cel Rok budżetowy 2017 Rok budżetowy 2016 Rok budżetowy 2015 p.m. p.m. 0, Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów Zwrot opłat związanych z najmem Dochody przeznaczone na określony cel Rok budżetowy 2017 Rok budżetowy 2016 Rok budżetowy 2015 p.m. p.m. 0, Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów. ROZDZIAŁ 5 2 DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji Rok budżetowy 2017 Rok budżetowy 2016 Rok budżetowy 2015 p.m. p.m. 13,78

22 V/20 PL Projekt budżetu ROZDZIAŁ 5 2 DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK (ciągdalszy) (ciągdalszy) W niniejszym artykule przewidziane są dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji Odsetki naliczone wskutek prefinansowania Rok budżetowy 2017 Rok budżetowy 2016 Rok budżetowy 2015 p.m. p.m. 0, W niniejszym artykule przewidziane są dochody z odsetek naliczonych wskutek prefinansowania. ROZDZIAŁ 5 5 DOCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG I PRAC Wpływy z tytułu świadczenia usług i prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu Dochody przeznaczone na określony cel Rok budżetowy 2017 Rok budżetowy 2016 Rok budżetowy 2015 p.m. p.m. 0, Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu usług lub prac wykonanych na ich życzenie Dochody przeznaczone na określony cel Rok budżetowy 2017 Rok budżetowy 2016 Rok budżetowy 2015 p.m. p.m. 0, Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

23 PL Projekt budżetu 2017 V/21 ROZDZIAŁ 5 7 INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo Dochody przeznaczone na określony cel Rok budżetowy 2017 Rok budżetowy 2016 Rok budżetowy 2015 p.m. p.m ,62 Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel, właściwymi dla każdej instytucji Dochody przeznaczone na określony cel Rok budżetowy 2017 Rok budżetowy 2016 Rok budżetowy 2015 p.m. p.m. 0, Zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji Dochody przeznaczone na określony cel Rok budżetowy 2017 Rok budżetowy 2016 Rok budżetowy 2015 p.m. p.m. 0, Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów. ROZDZIAŁ 5 8 RÓŻNE ODSZKODOWANIA Dochody z dodatków czynszowych Dochody przeznaczone na określony cel Rok budżetowy 2017 Rok budżetowy 2016 Rok budżetowy 2015 p.m. p.m. 0, Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

24 V/22 PL Projekt budżetu ROZDZIAŁ 5 8 RÓŻNE ODSZKODOWANIA (ciągdalszy) Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń Dochody przeznaczone na określony cel Rok budżetowy 2017 Rok budżetowy 2016 Rok budżetowy 2015 p.m. p.m. 0, Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów. ROZDZIAŁ 5 9 INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej Rok budżetowy 2017 Rok budżetowy 2016 Rok budżetowy 2015 p.m. p.m. 0, W niniejszym artykule przewidziane są dochody otrzymane z działalności administracyjnej.

25 PL Projekt budżetu 2017 V/23 TYTUŁ 9 ROZDZIAŁ 9 0 RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE DOCHODY Artykuł Pozycja Dział Rok budżetowy 2017 Rok budżetowy 2016 Rok budżetowy 2015 ROZDZIAŁ Różne dochody p.m. p.m ,82 ROZDZIAŁ 9 0 OGÓŁEM p.m. p.m ,82 % Tytuł 9 Ogółem p.m. p.m ,82 OGÓŁEM ,43 95,58

26 V/24 PL Projekt budżetu TYTUŁ 9 RÓŻNE DOCHODY ROZDZIAŁ 9 0 RÓŻNE DOCHODY Różne dochody Rok budżetowy 2017 Rok budżetowy 2016 Rok budżetowy 2015 p.m. p.m ,82 W niniejszym artykule przewidziane są dochody różne.

27 PL Projekt budżetu 2017 V/25 WYDATKI Ogólne zestawienie środków (lata 2017 i 2016) i wynik (2015) Tytuł Rozdział Dział 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI , URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI , INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE , INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI ,64 Tytuł 1 Ogółem ,83 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE , INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE , BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE , POSIEDZENIA I KONFERENCJE , INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE ,65 Tytuł 2 Ogółem ,60 10 INNE WYDATKI 10 0 ŚRODKI REZERWOWE p.m. p.m. 0, 10 1 REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI p.m. p.m. 0, Tytuł 10 Ogółem p.m. p.m. 0, OGÓŁEM ,43

28 V/26 PL Projekt budżetu TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI ROZDZIAŁ 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI ROZDZIAŁ 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI Artykuł Pozycja Dział % ROZDZIAŁ Wynagrodzenia i inne świadczenia Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe Środki niezróżnicowane ,93 93, Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków Środki niezróżnicowane , 42,07 Artykuł Ogółem ,93 92, Dodatki przejściowe Środki niezróżnicowane ,31 74, Świadczenia emerytalne i rentowe Środki niezróżnicowane p.m. p.m. 0, Podróże służbowe Środki niezróżnicowane , 77, Szkolenia Środki niezróżnicowane ,39 97, Środki rezerwowe Środki niezróżnicowane p.m. p.m. 0, ROZDZIAŁ 1 0 OGÓŁEM ,63 89,90 ROZDZIAŁ Wynagrodzenia i inne świadczenia Wynagrodzenia i świadczenia Środki niezróżnicowane ,82 92, Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie Środki niezróżnicowane ,25 96, Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków Środki niezróżnicowane ,61 93,28 Artykuł Ogółem ,68 92, Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby Środki niezróżnicowane p.m. 0, 0

29 PL Projekt budżetu 2017 V/27 ROZDZIAŁ 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI (ciągdalszy) ROZDZIAŁ 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE ROZDZIAŁ 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI Artykuł Pozycja Dział % (ciągdalszy) Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych Środki niezróżnicowane p.m. p.m. 0, Artykuł Ogółem p.m. 0, Środki rezerwowe Środki niezróżnicowane p.m. p.m. 0, ROZDZIAŁ 1 2 OGÓŁEM ,68 91,90 ROZDZIAŁ Inni pracownicy i personel zewnętrzny Inni pracownicy Środki niezróżnicowane ,88 93, Staże i wymiany urzędników Środki niezróżnicowane ,91 86, Inne usługi zewnętrzne Środki niezróżnicowane ,67 19, Zewnętrzne usługi językowe Środki niezróżnicowane ,42 93,90 Artykuł Ogółem ,88 89, Środki rezerwowe Środki niezróżnicowane p.m. p.m. 0, ROZDZIAŁ 1 4 OGÓŁEM ,88 89,99 ROZDZIAŁ Wydatki związane z zarządzaniem personelem Różne wydatki związane z rekrutacją personelu Środki niezróżnicowane , 85, Doskonalenie zawodowe Środki niezróżnicowane ,24 99,81 Artykuł Ogółem ,24 99, Podróże służbowe Środki niezróżnicowane ,77 87, Zapomogi na rzecz pracowników instytucji Świadczenia socjalne Środki niezróżnicowane ,48 34,03

30 V/28 PL Projekt budżetu ROZDZIAŁ 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI (ciągdalszy) Artykuł Pozycja Dział % (ciągdalszy) Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna Środki niezróżnicowane , 103,40 Artykuł Ogółem ,48 78, Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji Służba zdrowia Restauracje i stołówki Centrum Małego Dziecka (żłobek) Środki niezróżnicowane ,15 43,26 Środki niezróżnicowane , 143,94 Środki niezróżnicowane , 103, Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału Obrachunkowego Środki niezróżnicowane , 100,00 Artykuł Ogółem ,15 99,80 ROZDZIAŁ 1 6 OGÓŁEM ,64 92,60 Tytuł 1 Ogółem ,83 91,68

31 PL Projekt budżetu 2017 V/29 TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI ROZDZIAŁ 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI Wynagrodzenia i inne świadczenia Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe ,93 Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia, dodatki i płatności związane z wynagrodzeniami dla członków Trybunału Obrachunkowego, a także koszty związane z zastosowaniem wskaźnika korygującego do wynagrodzenia i części poborów przekazywanych do kraju innego niż kraj zatrudnienia. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 z dnia 18 października 1977 r. określające uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego (Dz.U. L 268 z , s. 1), w szczególności jego art. 2. Rozporządzenie Rady (UE) 2016/300 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia uposażenia osób zajmujących wysokie stanowiska publiczne w UE (Dz.U. L 58 z , str. 1) Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków , Środki te przeznaczone są na pokrycie: kosztów podróży przysługujących członkom Trybunału Obrachunkowego w momencie rozpoczęcia i zakończenia sprawowania funkcji, dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania i na ponowne urządzenie przysługujące członkom Trybunału Obrachunkowego w momencie rozpoczęcia i zakończenia sprawowania funkcji, kosztów przeprowadzek przysługujących członkom Trybunału Obrachunkowego w momencie rozpoczęcia i zakończenia sprawowania funkcji. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 z dnia 18 października 1977 r. określające uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego (Dz.U. L 268 z , s. 1), w szczególności jego art. 6.

32 V/30 PL Projekt budżetu ROZDZIAŁ 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI (ciągdalszy) (ciągdalszy) (ciągdalszy) Rozporządzenie Rady (UE) 2016/300 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia uposażenia osób zajmujących wysokie stanowiska publiczne w UE (Dz.U. L 58 z , str. 1) Dodatki przejściowe ,31 Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków przejściowych oraz rodzinnych dla członków Trybunału Obrachunkowego po zakończeniu sprawowania funkcji. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 z dnia 18 października 1977 r. określające uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego (Dz.U. L 268 z , s. 1), w szczególności jego art. 8. Rozporządzenie Rady (UE) 2016/300 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia uposażenia osób zajmujących wysokie stanowiska publiczne w UE (Dz.U. L 58 z , str. 1) Świadczenia emerytalne i rentowe p.m. p.m. 0, Środki te przeznaczone są na pokrycie świadczeń emerytalnych, rent inwalidzkich, a także rent rodzinnych dla wdów, wdowców oraz dzieci pozostających na utrzymaniu byłych członków Trybunału Obrachunkowego. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 z dnia 18 października 1977 r. określające uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego (Dz.U. L 268 z , s. 1), w szczególności jego art. 9, 10, 11 i 16. Rozporządzenie Rady (UE) 2016/300 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia uposażenia osób zajmujących wysokie stanowiska publiczne w UE (Dz.U. L 58 z , str. 1).