2018 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

Transkrypt

1 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 2018 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 2.1 ******* DANE LICZBOWE WG LINII BUDŻETOWYCH POZOSTAŁE SEKCJE

2 2 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE SEKCJA I PARLAMENT EUROPEJSKI

3 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 3 1 Osoby pracujące dla instytucji 1 0 Członkowie instytucji Wynagrodzenia i dodatki I II III IV Budżet 2017 (w tym BK 1 6) RF Z P Zmieniony projekt budżetu 2018 (w tym LP 1) RF Z P Rada (Stanowisko Rady 2018) RF Z P Parlament (Stanowisko Parlamentu 2018) RF Z P Wynagrodzenia Zwykłe koszty podróży Inne koszty podróży Zwrot kosztów ogólnych Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów Odprawy przejściowe Świadczenia emerytalne i rentowe Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) Renty inwalidzkie (ZKDP) Renty rodzinne (ZKDP) Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m Kursy językowe i komputerowe

4 4 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 1 Osoby pracujące dla instytucji 1 0 Członkowie instytucji Wynagrodzenia i dodatki V VI VII VIII Postępowanie pojednawcze (Ostateczny budżet 2018) RF Z P Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV RF Z P RF Z P RF Z P Wynagrodzenia Zwykłe koszty podróży Inne koszty podróży Zwrot kosztów ogólnych Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów Odprawy przejściowe Świadczenia emerytalne i rentowe Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) Renty inwalidzkie (ZKDP) Renty rodzinne (ZKDP) Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne 5.2 p.m. p.m Kursy językowe i komputerowe

5 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 5 I II III IV Budżet 2017 (w tym BK 1 6) RF Z P Zmieniony projekt budżetu 2018 (w tym LP 1) RF Z P Rada (Stanowisko Rady 2018) RF Z P Parlament (Stanowisko Parlamentu 2018) RF Z P Ogółem Rozdział Urzędnicy i pracownicy tymczasowi Wynagrodzenia i inne świadczenia Wynagrodzenia i zwroty kosztów Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. Ogółem Rozdział Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy i personel zewnętrzny Inni pracownicy Sekretariat Generalny i grupy polityczne Inni pracownicy Bezpieczeństwo Inni pracownicy Kierowcy w Sekretariacie Generalnym Staże, dofinansowania i wymiany urzędników Wydatki na tłumaczenie ustne Obserwatorzy 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

6 6 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE V VI VII VIII Postępowanie pojednawcze (Ostateczny budżet 2018) RF Z P Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV RF Z P RF Z P RF Z P Ogółem Rozdział Urzędnicy i pracownicy tymczasowi Wynagrodzenia i inne świadczenia Wynagrodzenia i zwroty kosztów Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych p.m. p.m. Ogółem Rozdział Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy i personel zewnętrzny Inni pracownicy Sekretariat Generalny i grupy polityczne Inni pracownicy Bezpieczeństwo Inni pracownicy Kierowcy w Sekretariacie Generalnym Staże, dofinansowania i wymiany urzędników Wydatki na tłumaczenie ustne Obserwatorzy 5.2 p.m. p.m Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

7 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 7 I II III IV Budżet 2017 (w tym BK 1 6) RF Z P Zmieniony projekt budżetu 2018 (w tym LP 1) RF Z P Rada (Stanowisko Rady 2018) RF Z P Parlament (Stanowisko Parlamentu 2018) RF Z P Ogółem Rozdział Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji Wydatki związane z zarządzaniem personelem Wydatki na rekrutację personelu Doskonalenie zawodowe Zapomogi na rzecz pracowników instytucji Świadczenia socjalne Mobilność Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji Służba zdrowia Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek Placówki opieki nad dziećmi Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II Ogółem Rozdział Ogółem Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki

8 8 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE V VI VII VIII Postępowanie pojednawcze (Ostateczny budżet 2018) RF Z P Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV RF Z P RF Z P RF Z P Ogółem Rozdział Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji Wydatki związane z zarządzaniem personelem Wydatki na rekrutację personelu Doskonalenie zawodowe Zapomogi na rzecz pracowników instytucji Świadczenia socjalne Mobilność Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji Służba zdrowia Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek Placówki opieki nad dziećmi Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II Ogółem Rozdział Ogółem Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki

9 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 9 I II III IV Budżet 2017 (w tym BK 1 6) RF Z P Zmieniony projekt budżetu 2018 (w tym LP 1) RF Z P Rada (Stanowisko Rady 2018) RF Z P Parlament (Stanowisko Parlamentu 2018) RF Z P Czynsze Opłaty za użytkowanie wieczyste 5.2 p.m. p.m Zakup nieruchomości 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m Budowa budynków Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Zarządzanie nieruchomościami Wydatki specjalne Koszty związane z budynkami Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków Zużycie energii Ochrona i nadzór nad budynkami Ubezpieczenia Ogółem Rozdział Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy Informatyka i telekomunikacja Informatyka i telekomunikacja Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem Informatyka i telekomunikacja Zwykłe działania związane z infrastrukturą Informatyka i telekomunikacja Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników Informatyka i telekomunikacja Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

10 10 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE V VI VII VIII Postępowanie pojednawcze (Ostateczny budżet 2018) RF Z P Czynsze Opłaty za użytkowanie wieczyste Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV RF Z P RF Z P RF Z P Zakup nieruchomości 5.2 p.m. p.m Budowa budynków Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Zarządzanie nieruchomościami Wydatki specjalne Koszty związane z budynkami Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków Zużycie energii Ochrona i nadzór nad budynkami Ubezpieczenia Ogółem Rozdział Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy Informatyka i telekomunikacja Informatyka i telekomunikacja Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem Informatyka i telekomunikacja Zwykłe działania związane z infrastrukturą Informatyka i telekomunikacja Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników Informatyka i telekomunikacja Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

11 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE Informatyka i telekomunikacja Inwestycje w infrastrukturę Informatyka i telekomunikacja Inwestycje w projekty I II III IV Budżet 2017 (w tym BK 1 6) RF Z P Zmieniony projekt budżetu 2018 (w tym LP 1) RF Z P Rada (Stanowisko Rady 2018) RF Z P Parlament (Stanowisko Parlamentu 2018) RF Z P Meble Wyposażenie i instalacje techniczne Przewóz posłów, innych osób i towarów p.m. 2 3 Bieżące wydatki administracyjne Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku Ogółem Rozdział p.m p.m p.m Obciążenia finansowe Koszty prawne i odszkodowania Opłaty pocztowe i koszty doręczeń Przeprowadzki Inne wydatki operacyjno-administracyjne Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego 3 Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych 3 0 Posiedzenia i narady Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy Ogółem Rozdział Ogółem p.m p.m

12 12 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE Informatyka i telekomunikacja Inwestycje w infrastrukturę Informatyka i telekomunikacja Inwestycje w projekty V VI VII VIII Postępowanie pojednawcze (Ostateczny budżet 2018) RF Z P Meble Wyposażenie i instalacje techniczne Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV RF Z P RF Z P RF Z P Przewóz posłów, innych osób i towarów Ogółem Rozdział Bieżące wydatki administracyjne Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku Obciążenia finansowe Koszty prawne i odszkodowania Opłaty pocztowe i koszty doręczeń Przeprowadzki Inne wydatki operacyjno-administracyjne Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego Ogółem Rozdział Ogółem Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych 3 0 Posiedzenia i narady Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

13 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 13 I II III IV Budżet 2017 (w tym BK 1 6) RF Z P Zmieniony projekt budżetu 2018 (w tym LP 1) RF Z P Rada (Stanowisko Rady 2018) RF Z P Parlament (Stanowisko Parlamentu 2018) RF Z P Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne Wydatki na posiedzenia wewnętrzne Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży Ogółem Rozdział Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie Pozyskiwanie opinii ekspertów Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę i archiwa historyczne Wydatki na dokumentację Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich Produkcja i rozpowszechnianie Dziennik Urzędowy Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym Parlamentarium Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

14 14 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE V VI VII VIII Postępowanie pojednawcze (Ostateczny budżet 2018) RF Z P Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne Wydatki na posiedzenia wewnętrzne Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV RF Z P RF Z P RF Z P Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży Ogółem Rozdział Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie Pozyskiwanie opinii ekspertów Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę i archiwa historyczne Wydatki na dokumentację Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich Produkcja i rozpowszechnianie Dziennik Urzędowy Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym Parlamentarium Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

15 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych Komunikacja wizualna i multimedialna Parlamentu Europejskiego I II III IV Budżet 2017 (w tym BK 1 6) RF Z P Zmieniony projekt budżetu 2018 (w tym LP 1) RF Z P Rada (Stanowisko Rady 2018) RF Z P Parlament (Stanowisko Parlamentu 2018) RF Z P Dom Historii Europejskiej Wydatki na informację audiowizualną Wymiana informacji z parlamentami krajowymi Wydatki związane z biurami informacyjnymi Europejskie centrum mediów naukowych p.m. p.m Ogółem Rozdział Ogółem Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań 4 0 Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych Finansowanie europejskich partii politycznych Finansowanie europejskich fundacji politycznych 4 2 Wydatki związane z asystentami posłów Ogółem Rozdział Wydatki związane z asystentami posłów

16 16 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych Komunikacja wizualna i multimedialna Parlamentu Europejskiego V VI VII VIII Postępowanie pojednawcze (Ostateczny budżet 2018) RF Z P Dom Historii Europejskiej Wydatki na informację audiowizualną Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV RF Z P RF Z P RF Z P Wymiana informacji z parlamentami krajowymi Wydatki związane z biurami informacyjnymi Europejskie centrum mediów naukowych Ogółem Rozdział Ogółem Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań 4 0 Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych Finansowanie europejskich partii politycznych Finansowanie europejskich fundacji politycznych 4 2 Wydatki związane z asystentami posłów Ogółem Rozdział Wydatki związane z asystentami posłów

17 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 17 I II III IV Budżet 2017 (w tym BK 1 6) RF Z P Zmieniony projekt budżetu 2018 (w tym LP 1) RF Z P Rada (Stanowisko Rady 2018) RF Z P Parlament (Stanowisko Parlamentu 2018) RF Z P Ogółem Rozdział Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego Ogółem Rozdział Ogółem Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitet Niezależnych Wybitnych Osobistości 5 0 Wydatki Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitetu Niezależnych Wybitnych Osobistości Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. Ogółem Rozdział 5 0 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Ogółem 5 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 10 Inne wydatki 10 0 Środki rezerwowe Ogółem Rozdział 10 0 p.m. p.m Rezerwa na nieprzewidziane wydatki Ogółem Rozdział Rezerwa na rozszerzenie

18 18 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE V VI VII VIII Postępowanie pojednawcze (Ostateczny budżet 2018) RF Z P Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV RF Z P RF Z P RF Z P Ogółem Rozdział Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego Ogółem Rozdział Ogółem Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitet Niezależnych Wybitnych Osobistości 5 0 Wydatki Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitetu Niezależnych Wybitnych Osobistości Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. Ogółem Rozdział 5 0 p.m. p.m. Ogółem 5 p.m. p.m. 10 Inne wydatki 10 0 Środki rezerwowe Ogółem Rozdział Rezerwa na nieprzewidziane wydatki Ogółem Rozdział Rezerwa na rozszerzenie

19 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 19 I II III IV Budżet 2017 (w tym BK 1 6) RF Z P Zmieniony projekt budżetu 2018 (w tym LP 1) RF Z P Rada (Stanowisko Rady 2018) RF Z P Parlament (Stanowisko Parlamentu 2018) RF Z P Ogółem Rozdział p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji Ogółem Rozdział p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m Środki rezerwowe na budynki 10 6 Rezerwa na priorytetowe projekty w fazie rozwoju Ogółem Rozdział p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. Ogółem Rozdział p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m Rezerwa na EMAS Ogółem Rozdział p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. Ogółem OGÓŁEM OGÓLNY p.m p.m

20 20 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE V VI VII VIII Postępowanie pojednawcze (Ostateczny budżet 2018) RF Z P Ogółem Rozdział p.m. p.m. Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV RF Z P RF Z P RF Z P 10 4 Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji Ogółem Rozdział p.m. p.m Środki rezerwowe na budynki 10 6 Rezerwa na priorytetowe projekty w fazie rozwoju Ogółem Rozdział p.m. p.m. Ogółem Rozdział p.m. p.m Rezerwa na EMAS Ogółem Rozdział p.m. p.m. Ogółem OGÓŁEM OGÓLNY

21 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 21

22 22 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE SEKCJA II RADA EUROPEJSKA I RADA

23 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 23 1 Osoby pracujące dla instytucji 1 0 Członkowie instytucji Wynagrodzenie i inne należności I II III IV Budżet 2017 (w tym BK 1 6) RF Z P Zmieniony projekt budżetu 2018 (w tym LP 1) RF Z P Rada (Stanowisko Rady 2018) RF Z P Parlament (Stanowisko Parlamentu 2018) RF Z P Wynagrodzenie podstawowe Należności związane z zajmowanym stanowiskiem Należności związane z osobistą sytuacją pracownika Zabezpieczenie społeczne Inne wydatki na zarządzanie Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m Coroczne dostosowanie wynagrodzeń p.m. p.m Ustanie stosunku pracy Świadczenia przejściowe Środki rezerwowe Środki rezerwowe na zmiany wynagrodzeń p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. Ogółem Rozdział Urzędnicy i pracownicy czasowi Wynagrodzenie i inne należności Wynagrodzenie podstawowe Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem

24 24 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 1 Osoby pracujące dla instytucji 1 0 Członkowie instytucji Wynagrodzenie i inne należności V VI VII VIII Postępowanie pojednawcze (Ostateczny budżet 2018) RF Z P Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV RF Z P RF Z P RF Z P Wynagrodzenie podstawowe Należności związane z zajmowanym stanowiskiem Należności związane z osobistą sytuacją pracownika Zabezpieczenie społeczne Inne wydatki na zarządzanie Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy 5.2 p.m. p.m Coroczne dostosowanie wynagrodzeń Ustanie stosunku pracy Świadczenia przejściowe Środki rezerwowe Środki rezerwowe na zmiany wynagrodzeń 5.2 p.m. p.m. Ogółem Rozdział Urzędnicy i pracownicy czasowi Wynagrodzenie i inne należności Wynagrodzenie podstawowe Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem

25 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika I II III IV Budżet 2017 (w tym BK 1 6) RF Z P Zmieniony projekt budżetu 2018 (w tym LP 1) RF Z P Rada (Stanowisko Rady 2018) RF Z P Parlament (Stanowisko Parlamentu 2018) RF Z P Zabezpieczenie społeczne Wskaźniki korygujące Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy Coroczne dostosowanie wynagrodzeń Ustanie stosunku pracy Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (zgodnie z art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) Świadczenia w przypadku ostatecznego ustania stosunku pracy p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m Prawa byłych sekretarzy generalnych Środki rezerwowe Środki rezerwowe (urzędnicy i pracownicy czasowi) Środki rezerwowe (emeryci i uprawnieni do odpraw) 1 2 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy i usługi zewnętrzne p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. Ogółem Rozdział Inni pracownicy Oddelegowani eksperci krajowi

26 26 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika V VI VII VIII Postępowanie pojednawcze (Ostateczny budżet 2018) RF Z P Zabezpieczenie społeczne Wskaźniki korygujące Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV RF Z P RF Z P RF Z P Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy Coroczne dostosowanie wynagrodzeń Ustanie stosunku pracy Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (zgodnie z art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) Świadczenia w przypadku ostatecznego ustania stosunku pracy p.m. p.m Prawa byłych sekretarzy generalnych Środki rezerwowe Środki rezerwowe (urzędnicy i pracownicy czasowi) Środki rezerwowe (emeryci i uprawnieni do odpraw) 1 2 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy i usługi zewnętrzne 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. Ogółem Rozdział Inni pracownicy Oddelegowani eksperci krajowi

27 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 27 I II III IV Budżet 2017 (w tym BK 1 6) RF Z P Zmieniony projekt budżetu 2018 (w tym LP 1) RF Z P Rada (Stanowisko Rady 2018) RF Z P Parlament (Stanowisko Parlamentu 2018) RF Z P Staże Usługi zewnętrzne Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych Coroczne dostosowanie wynagrodzeń p.m. p.m Środki rezerwowe p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. Ogółem Rozdział Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji Wydatki związane z zarządzaniem personelem Różne wydatki związane z rekrutacją personelu Doskonalenie zawodowe Zapomogi na rzecz pracowników instytucji Pomoc w szczególnych przypadkach Kontakty pozasłużbowe między pracownikami Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych Inne wydatki socjalne Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją Służba zdrowia Restauracje i stołówki 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m Żłobki i świetlice

28 28 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE V VI VII VIII Postępowanie pojednawcze (Ostateczny budżet 2018) RF Z P Staże Usługi zewnętrzne Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV RF Z P RF Z P RF Z P Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych Coroczne dostosowanie wynagrodzeń Środki rezerwowe 5.2 p.m. p.m. Ogółem Rozdział Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji Wydatki związane z zarządzaniem personelem Różne wydatki związane z rekrutacją personelu Doskonalenie zawodowe Zapomogi na rzecz pracowników instytucji Pomoc w szczególnych przypadkach Kontakty pozasłużbowe między pracownikami Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych Inne wydatki socjalne Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją Służba zdrowia Restauracje i stołówki 5.2 p.m. p.m Żłobki i świetlice

29 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 29 I II III IV Delegacje Budżet 2017 (w tym BK 1 6) RF Z P Zmieniony projekt budżetu 2018 (w tym LP 1) RF Z P Rada (Stanowisko Rady 2018) RF Z P Parlament (Stanowisko Parlamentu 2018) RF Z P Koszty delegacji Sekretariatu Generalnego Rady Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II) p.m. p.m. 5.1 p.m. p.m. 5.1 p.m. p.m. 5.1 p.m. p.m. Ogółem Rozdział Ogółem Budynki, wyposażenie i wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki Czynsze Opłaty za użytkowanie wieczyste 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m Zakup nieruchomości 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków Wstępne wydatki związane z zakupem, budową i zagospodarowaniem budynków Wydatki związane z budynkami Sprzątanie i utrzymanie obiektów Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie Ochrona i nadzór nad budynkami

30 30 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE V VI VII VIII Delegacje Postępowanie pojednawcze (Ostateczny budżet 2018) RF Z P Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV RF Z P RF Z P RF Z P Koszty delegacji Sekretariatu Generalnego Rady Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II) p.m. p.m. Ogółem Rozdział Ogółem Budynki, wyposażenie i wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki Czynsze Opłaty za użytkowanie wieczyste 5.2 p.m. p.m Zakup nieruchomości 5.2 p.m. p.m Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków Wstępne wydatki związane z zakupem, budową i zagospodarowaniem budynków Wydatki związane z budynkami Sprzątanie i utrzymanie obiektów Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie Ochrona i nadzór nad budynkami

31 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 31 I II III IV Budżet 2017 (w tym BK 1 6) RF Z P Zmieniony projekt budżetu 2018 (w tym LP 1) RF Z P Rada (Stanowisko Rady 2018) RF Z P Parlament (Stanowisko Parlamentu 2018) RF Z P Ubezpieczenia Inne wydatki związane z budynkami Ogółem Rozdział Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie Systemy komputerowe i telekomunikacja Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych Utrzymanie i konserwacja sprzętu i oprogramowania komputerowego Telekomunikacja Meble Wyposażenie i instalacje techniczne Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową wyposażenia i instalacji technicznych Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych Transport Ogółem Rozdział Wydatki operacyjne Posiedzenia i konferencje Koszty podróży służbowych

32 32 ZMIANY W WYDATKACH UE WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE V VI VII VIII Postępowanie pojednawcze (Ostateczny budżet 2018) RF Z P Ubezpieczenia Inne wydatki związane z budynkami Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV RF Z P RF Z P RF Z P Ogółem Rozdział Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie Systemy komputerowe i telekomunikacja Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych Utrzymanie i konserwacja sprzętu i oprogramowania komputerowego Telekomunikacja Meble Wyposażenie i instalacje techniczne Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową wyposażenia i instalacji technicznych Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych Transport Ogółem Rozdział Wydatki operacyjne Posiedzenia i konferencje Koszty podróży służbowych