10939/17 ADD 5 COR 2 mb/mkk/mg 1 DG G 2A

Transkrypt

1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 lipca 2017 r. (OR. en) 10939/17 ADD 5 COR 2 FIN 447 INST 299 PE-L 32 NOTA Od: Do: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Dotyczy: Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 (Szczegółowe zmiany względem projektu budżetu dotyczące danych liczbowych (sekcja III - Komisja) według obszarów polityki) W wyniku korekty technicznej dane liczbowe dotyczące linii budżetowych , , , , i w ramach tytułu 24 Zwalczanie nadużyć finansowych oraz tytułu 26 Administracja Komisji, a także tabela podsumowująca sekcję III - Komisja (s. 159) otrzymują następujące brzmienie: 10939/17 ADD 5 COR 2 mb/mkk/mg 1

2 24 - Zwalczanie nadużyć finansowych 10939/17 ADD 5 COR 2 mb/mkk/mg 2

3 Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Tytuł 24 Zwalczanie nadużyć finansowych RF Z P RF Z P RF Z P Z P Z P Tytuł 24 Zwalczanie nadużyć finansowych Wydatki administracyjne w obszarze działalności Zwalczanie nadużyć finansowych Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) Wydatki wynikające z mandatu Komitetu Nadzoru OLAF ,18% -2,18% Ogółem rozdział ,17% -2,17% Wspieranie działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej (Herkules III) Zapobieganie nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkiej innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe Unii oraz zwalczanie takich zjawisk Zakończenie działań w ramach zwalczania nadużyć finansowych 1.a a a ,66% +0,08% 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m System informacji w celu zwalczania nadużyć finansowych (AFIS) Ogółem rozdział ,66% +0,08% Wspieranie wzajemnej pomocy w zakresie spraw celnych i propagowanie bezpiecznych narzędzi łączności elektronicznej w państwach członkowskich do celów zgłaszania nieprawidłowości 1.a a a ,17% +8,00% Ogółem rozdział ,17% +8,00% Ogółem tytuł ,48% -0,94% 10939/17 ADD 5 COR 2 mb/mkk/mg 3

4 Tytuł 26 Administracja Komisji 10939/17 ADD 5 COR 2 mb/mkk/mg 4

5 Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Tytuł 26 Administracja Komisji Tytuł 26 Administracja Komisji Wydatki administracyjne w obszarze polityki Administracja Komisji Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony w obszarze polityki Administracja Komisji Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki Administracja Komisji RF Z P RF Z P RF Z P Z P Z P ,39% +35,39% Personel zewnętrzny ,18% +26,18% Inne wydatki na zarządzanie ,62% -3,62% Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Administracja Komisji Wydatki pomocnicze na działania i programy w obszarze polityki Administracja Komisji ,01% +41,01% Wydatki pomocnicze na rozwiązania 1.a a a ,00% -3,00% interoperacyjne dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2) Urząd Publikacji ,29% +15,29% Konsolidacja prawa Unii Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (L i C) ,54% -75,54% Streszczenia prawodawstwa Unii Europejski Urząd Doboru Kadr ,04% -2,04% Urząd Administracji i Wypłacania Należności ,85% -0,85% Indywidualnych Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli ,60% +12,60% Nabywanie i wynajem budynków w Brukseli ,52% +1,52% Wydatki związane z budynkami w Brukseli ,58% -2,58% Wydatki na sprzęt i wyposażenie w Brukseli ,58% +0,58% 10939/17 ADD 5 COR 2 mb/mkk/mg 5

6 Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Tytuł 26 Administracja Komisji Wydatki na usługi i zaopatrzenie oraz inne wydatki administracyjne w Brukseli RF Z P RF Z P RF Z P Z P Z P ,31% -0,31% Ochrona budynków w Brukseli ,48% -1,48% Wydatki na sprzęt i wyposażenie w Luksemburgu Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu ,89% +0,89% Nabywanie i wynajem budynków w Luksemburgu ,42% -2,42% Wydatki związane z budynkami w Luksemburgu ,98% -9,98% Wydatki na sprzęt i wyposażenie w Luksemburgu Wydatki na usługi i zaopatrzenie oraz inne wydatki administracyjne w Luksemburgu ,52% -23,52% Ochrona budynków w Luksemburgu ,79% -6,79% Bezpieczeństwo i monitoring ,09% -14,09% Polityka personalna i zarządzanie zasobami ludzkimi Służba medyczna ,08% -2,08% Wydatki na konkursy, dobór i rekrutację ,32% -0,32% Współpraca międzyinstytucjonalna w sprawach socjalnych ,07% -0,07% Urzędnicy instytucji czasowo przypisani do ,00% -20,00% krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych lub do instytucji lub przedsiębiorstw sektora publicznego lub prywatnego Szkody Ubezpieczenia różne ,67% +1,67% Kursy językowe ,54% -10,54% Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich ,02% +16,02% (Bruksela) Bruksela I (Uccle) ,08% +10,08% Bruksela II (Woluwe) ,81% +8,81% Bruksela III (Ixelles) ,88% +6,88% Bruksela IV (Laeken) ,75% +27,75% Luksemburg I ,08% +2,08% Luksemburg II ,71% -2,71% Mol (BE) ,44% +4,44% 10939/17 ADD 5 COR 2 mb/mkk/mg 6

7 Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Tytuł 26 Administracja Komisji RF Z P RF Z P RF Z P Z P Z P Frankfurt nad Menem (DE) ,04% +27,04% Rezerwa ( ) ,38% +27,38% ,20% +27,20% Karlsruhe (DE) ,78% +4,78% Monachium (DE) ,22% -13,22% Alicante (ES) ,46% -86,46% Varese (IT) ,48% +6,48% Bergen (NL) ,62% +1,62% Culham (UK) p.m. p.m. 5.1 p.m. p.m. -100,00% -100,00% Wkład Unii w finansowanie szkół europejskich typu ,26% -6,26% Ogółem rozdział ,09% +6,09% Rezerwa ( ) ,38% +27,38% ,19% +6,19% Produkcja multimedialna Procedury przyznawania i ogłaszania zamówień publicznych, kontraktów na roboty i usługi 1.a a a ,59% -20,28% Usługi dla administracji publicznej, firm i obywateli Ogółem rozdział ,59% -20,28% Rozwiązania interoperacyjne i wspólne ramy dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2) 1.a a a ,16% +32,53% Zakończenie programu ISA 1.a p.m a p.m a p.m ,93% Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze Projekt pilotażowy Zarządzanie kodem oprogramowania oraz jego jakość Kontrola darmowego i otwartego oprogramowania Projekt pilotażowy PublicAccess.eu: platforma internetowa dla proaktywnego publikowania jawnych dokumentów instytucji UE Projekt pilotażowy Szyfrowana komunikacja elektroniczna instytucji Unii 5.2 p.m p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. -100,00% 5.2 p.m p.m p.m ,86% 5.2 p.m p.m p.m ,67% 10939/17 ADD 5 COR 2 mb/mkk/mg 7

8 Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Tytuł 26 Administracja Komisji RF Z P RF Z P RF Z P Z P Z P Projekt pilotażowy Promowanie połączonych otwartych danych, darmowego oprogramowania i udziału społeczeństwa obywatelskiego w procesie ustawodawczym w całej Unii (integracja Authoring Tool for Amendments (AT4AM)/Legislation Editing Open Software (LEOS) Linked Open Data (LOD) oraz Free Software (FS)) Projekt pilotażowy Zarządzanie kodem oprogramowania oraz jego jakość Kontrola darmowego i otwartego oprogramowania Projekt pilotażowy Uruchomienie internetowych środków identyfikacji elektronicznej i podpisów cyfrowych w ramach wdrażania rozporządzenia eidas przez Parlament Europejski i Komisję Europejską Działanie przygotowawcze Szyfrowana komunikacja elektroniczna instytucji unijnych 5.2 p.m p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. -100,00% p.m p.m ,00% -15,38% p.m p.m ,00% p.m p.m ,00% Ogółem rozdział ,04% +4,58% Ogółem tytuł ,27% +5,83% Rezerwa ( ) ,38% +27,38% ,37% +5,92% 10939/17 ADD 5 COR 2 mb/mkk/mg 8

9 Sekcja III Komisja 10939/17 ADD 5 COR 2 mb/mkk/mg 9

10 Treść RF Z P RF Z P RF Z P Z P Z P Sekcja III Komisja ,59% +7,55% z czego rezerwy ( , ) ,87% +146,69% 10939/17 ADD 5 COR 2 mb/mkk/mg 10