2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

Transkrypt

1 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 3.1 ******* DANE LICZBOWE WG LINII BUDŻETOWYCH POZOSTAŁE SEKCJE

2

3 SEKCJA I PARLAMENT EUROPEJSKI ROZWÓJ WYDATKÓW UE WG LINII BUDŻETOWYCH

4 4 SEKCJA I PARLAMENT EUROPEJSKI ROZWÓJ WYDATKÓW UE WG LINII BUDŻETOWYCH 1 Pracownicy instytucji 1 0 Posłow ie Wynagrodzenia i dodatki I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Council (Stanowisko Rady 2012) Parliament (Stanowisko Parlamentu 2012) Wynagrodzenia Zwykłe koszty podróży Zwrot innych kosztów podróży Zwrot kosztów ogólnych Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów Odprawy przejściowe Świadczenia emerytalne i rentowe Emerytury z tytułu wysługi lat Renty inwalidzkie Renty rodzinne Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne Kursy językowe i komputerowe Różnice kursów walutowych 5.11 p.m. p.m p.m. p.m p.m. p.m p.m. p.m.

5 5 1 Pracownicy instytucji 1 0 Posł owie Wynagrodzenia i dodatki V VI VII VIII Conciliation (Ostateczny budżet 2012) Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV Wynagrodzenia Zwykłe koszty podróży Zwrot innych kosztów podróży Zwrot kosztów ogólnych Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów Odprawy przejściowe Świadczenia emerytalne i rentowe Emerytury z tytułu wysługi lat Renty inwalidzkie Renty rodzinne Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne Kursy językowe i komputerowe Różnice kursów walutowych 5.11 p.m. p.m.

6 6 I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Council (Stanowisko Rady 2012) Parliament (Stanowisko Parlamentu 2012) Rezerwa Rezerwa 5.11 p.m. p.m p.m. p.m p.m. p.m p.m. p.m Rezerwa przeznaczona na 18 nowych posłów p.m. p.m p.m. p.m p.m. p.m. Traktat z Lizbony Ogółem Rozdział Urzędnicy i pracownicy czasowi Wynagrodzenia i inne świadczenia Wynagrodzenia i zwroty kosztów Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków Odprawa w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych Rezerwa 5.11 p.m. p.m p.m. p.m p.m. p.m p.m. p.m. Ogółem Rozdział Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne Inni pracownicy i osoby zapewniające świadczenia z zewnątrz Inni pracownicy Tłumacze konferencyjni Staże, dofinansowania i wymiany urzędników Obserwatorzy 5.11 p.m. p.m p.m. p.m p.m. p.m.

7 7 V VI VII VIII Conciliation (Ostateczny budżet 2012) Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV Rezerwa Rezerwa 5.11 p.m. p.m Rezerwa przeznaczona na 18 nowych posłów Traktat z Lizbony 5.11 p.m. p.m. Ogółem Rozdział Urzędnicy i pracownicy czasowi Wynagrodzenia i inne świadczenia Wynagrodzenia i zwroty kosztów Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków Odprawa w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych Rezerwa 5.11 p.m. p.m. Ogółem Rozdział Inni pracownicy i świadczenia zewnę trzne Inni pracownicy i osoby zapewniające świadczenia z zewnątrz Inni pracownicy Tłumacze konferencyjni Staże, dofinansowania i wymiany urzędników Obserwatorzy

8 Świadczenia z tytułu szkoleń (program szkoleń Parlamentu Europejskiego) Usługi zewnętrzne I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Council (Stanowisko Rady 2012) Parliament (Stanowisko Parlamentu 2012) 5.11 p.m. p.m p.m. p.m p.m. p.m p.m. p.m Świadczenia zewnętrzne Współpraca między instytucjami w zakresie językowym Środki tymczasowe 5.11 p.m. p.m p.m. p.m p.m. p.m p.m. p.m. Ogółem Rozdział Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji Wydatki związane z zarządzaniem personelem Koszty rekrutacji Doskonalenie zawodowe Zapomogi na rzecz pracowników instytucji Świadczenia socjalne Mobilność Aktywność społeczna pracowników i inna działalność socjalna Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji Służba zdrowia Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki Ogółem Rozdział Ogółem

9 Świadczenia z tytułu szkoleń (program szkoleń Parlamentu Europejskiego) Usługi zewnętrzne V VI VII VIII Conciliation (Ostateczny budżet 2012) 5.11 p.m. p.m. Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV Świadczenia zewnętrzne Współpraca między instytucjami w zakresie językowym Środki tymczasowe 5.11 p.m. p.m. Ogółem Rozdział Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji Wydatki związane z zarządzaniem personelem Koszty rekrutacji Doskonalenie zawodowe Zapomogi na rzecz pracowników instytucji Świadczenia socjalne Mobilność Aktywność społeczna pracowników i inna działalność socjalna Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji Służba zdrowia Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki Ogółem Rozdział Ogółem

10 10 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Council (Stanowisko Rady 2012) Parliament (Stanowisko Parlamentu 2012) Czynsze Opłaty za użytkowanie wieczyste Zakup nieruchomości 5.11 p.m. p.m p.m. p.m p.m. p.m p.m. p.m Budowa budynków Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Zarządzanie nieruchomościami wydatki specjalne Koszty związane z budynkami Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków Zużycie energii Ochrona i nadzór budynków p.m Ubezpieczenia p.m. Ogółem Rozdział Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy Informatyka i telekomunikacja Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych Meble

11 11 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki V VI VII VIII Conciliation (Ostateczny budżet 2012) Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV Czynsze Opłaty za użytkowanie wieczyste Zakup nieruchomości 5.11 p.m. p.m Budowa budynków Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Zarządzanie nieruchomościami wydatki specjalne Koszty związane z budynkami Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków Zużycie energii Ochrona i nadzór budynków p.m p.m Ubezpieczenia Ogółem Rozdział Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy Informatyka i telekomunikacja Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych Meble

12 12 I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Council (Stanowisko Rady 2012) Parliament (Stanowisko Parlamentu 2012) Wyposażenie i instalacje techniczne Pojazdy Ogółem Rozdział Bieżące wydatki administracyjne Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku Opłaty finansowe Koszty prawne i odszkodowania Telekomunikacja Opłaty pocztowe i koszty doręczeń Przeprowadzki Inne wydatki operacyjno-administracyjne Kompensacja emisji CO2 generowanych przez Parlament Europejski Ogółem Rozdział Ogółem Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych 3 0 Posiedzenia i narady Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne Wydatki na posiedzenia wewnętrzne Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

13 13 V VI VII VIII Conciliation (Ostateczny budżet 2012) Wyposażenie i instalacje techniczne Pojazdy Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV Ogółem Rozdział Bieżące wydatki administracyjne Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku Opłaty finansowe Koszty prawne i odszkodowania Telekomunikacja Opłaty pocztowe i koszty doręczeń Przeprowadzki Inne wydatki operacyjno-administracyjne Kompensacja emisji CO2 generowanych przez Parlament Europejski Ogółem Rozdział Ogółem Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych 3 0 Posiedzenia i narady Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne Wydatki na posiedzenia wewnętrzne Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

14 14 I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Council (Stanowisko Rady 2012) Parliament (Stanowisko Parlamentu 2012) Posiedzenia, kongresy i konferencje Koszty organizacji konferencji parlamentarnej ds WTO oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz do WTO Różne wydatki organizacyjne Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Eurolat Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży Ogółem Rozdział Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie Pozyskiwanie opinii ekspertów Pozyskiwanie informacji i archiwizacja Wydatki na dokumentację i na bibliotekę Wydatki na zbiory archiwalne Stosunki z parlamentami krajów trzecich i wspieranie demokracji parlamentarnej Produkcja i rozpowszechnianie Dziennik Urzędowy Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym Parlamentarium Wszechnica Parlamentu Europejskiego

15 15 V VI VII VIII Conciliation (Ostateczny budżet 2012) Posiedzenia, kongresy i konferencje Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV Koszty organizacji konferencji parlamentarnej ds WTO oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz do WTO Różne wydatki organizacyjne Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Eurolat Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży Ogółem Rozdział Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie Pozyskiwanie opinii ekspertów Pozyskiwanie informacji i archiwizacja Wydatki na dokumentację i na bibliotekę Wydatki na zbiory archiwalne Stosunki z parlamentami krajów trzecich i wspieranie demokracji parlamentarnej Produkcja i rozpowszechnianie Dziennik Urzędowy Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym Parlamentarium Wszechnica Parlamentu Europejskiego

16 16 I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV) Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Council (Stanowisko Rady 2012) Parliament (Stanowisko Parlamentu 2012) Wydatki na informację audiowizualną Wymiana informacji z parlamentami krajowymi Wydatki związane z biurami informacyjnymi Ogółem Rozdział Ogółem Wydatki związane z wykonywaniem zadań specjalnych przez instytucję 4 0 Wydatki specjalne niektórych instytucji i organów Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych Subwencje dla europejskich partii politycznych Subwencje dla europejskich fundacji politycznych 4 2 Wydatki związane z asystentami posłó w Asystenci posłów Ogółem Rozdział Asystenci posłów Różnice kursów walutowych Ogółem Rozdział

17 Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych V VI VII VIII Conciliation (Ostateczny budżet 2012) Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV) Wydatki na informację audiowizualną Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV Wymiana informacji z parlamentami krajowymi Wydatki związane z biurami informacyjnymi Ogółem Rozdział Ogółem Wydatki związane z wykonywaniem zadań specjalnych przez instytucję 4 0 Wydatki specjalne niektórych instytucji i organów Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych Subwencje dla europejskich partii politycznych Subwencje dla europejskich fundacji politycznych Ogółem Rozdział Wydatki związane z asystentami posł ów Asystenci posłów Asystenci posłów Różnice kursów walutowych Ogółem Rozdział

18 Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Council (Stanowisko Rady 2012) Parliament (Stanowisko Parlamentu 2012) Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego Ogółem Rozdział Inne wydatki 10 0 Środki tymczasowe Ogółem Ogółem Rozdział Rezerwy na nieprzewidziane wydatki Ogółem Rozdział Rezerwy na rozszerzenie Ogółem Rozdział p.m. p.m p.m. p.m p.m. p.m Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji Ogółem Rozdział p.m. p.m p.m. p.m p.m. p.m p.m. p.m Środki tymczasowe na budynki Ogółem Rozdział p.m. p.m p.m. p.m p.m. p.m p.m. p.m Rezerwa na priorytetowe projekty w fazie rozwoju Ogółem Rozdział p.m. p.m p.m. p.m p.m. p.m p.m. p.m.

19 Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów V VI VII VIII Conciliation (Ostateczny budżet 2012) Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego Ogółem Rozdział Ogółem Inne wydatki 10 0 Środki tymczasowe Ogółem Rozdział Rezerwy na nieprzewidziane wydatki Ogółem Rozdział Rezerwy na rozszerzenie Ogółem Rozdział p.m. p.m Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji Ogółem Rozdział p.m. p.m Środki tymczasowe na budynki Ogółem Rozdział p.m. p.m Rezerwa na priorytetowe projekty w fazie rozwoju Ogółem Rozdział p.m. p.m.

20 Rezerwa na EMAS I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Council (Stanowisko Rady 2012) Parliament (Stanowisko Parlamentu 2012) Ogółem Rozdział p.m. p.m Ogółem OGÓŁEM OGÓLNY

21 Rezerwa na EMAS V VI VII VIII Conciliation (Ostateczny budżet 2012) Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV Ogółem Rozdział Ogółem OGÓŁEM OGÓLNY

22

23 SEKCJA II RADA EUROPEJSKA I RADA ROZWÓJ WYDATKÓW UE WG LINII BUDŻETOWYCH

24 24 SEKCJA II RADA EUROPEJSKA I RADA ROZWÓJ WYDATKÓW UE WG LINII BUDŻETOWYCH 1 Osoby związane z instytucją 1 0 Członkowie instytucji Wynagrodzenie i inne należności I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Council (Stanowisko Rady 2012) Parliament (Stanowisko Parlamentu 2012) Wynagrodzenie podstawowe Należności związane z zajmowanym stanowiskiem Należności związane z osobistą sytuacją pracownika Zabezpieczenie społeczne Inne wydatki na zarządzanie Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy Ustanie stosunku pracy 5.12 p.m. p.m Emerytury 5.12 p.m. p.m p.m. p.m p.m. p.m p.m. p.m Rezerwa Rezerwa na zmiany wynagrodzeń Ogółem Rozdział Urzędnicy i pracownicy czasowi Wynagrodzenie i inne należności Wynagrodzenie podstawowe Prawa wynikające z regulaminu, związane ze stanowiskiem Prawa wynikające z regulaminu, związane z osobistą sytuacją pracownika Zabezpieczenie społeczne Wskaźniki korygujące

25 SECTION II EUROPEAN COUNCIL AND COUNCIL LINES WITH NO AMENDMENT 25 1 Osoby związane z instytucją 1 0 Członkowie instytucji Wynagrodzenie i inne należności V VI VII VIII Conciliation (Ostateczny budżet 2012) Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV Wynagrodzenie podstawowe Należności związane z zajmowanym stanowiskiem Należności związane z osobistą sytuacją pracownika Zabezpieczenie społeczne Inne wydatki na zarządzanie Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy Ustanie stosunku pracy Emerytury 5.12 p.m. p.m Rezerwa Rezerwa na zmiany wynagrodzeń Ogółem Rozdział Urzędnicy i pracownicy czasowi Wynagrodzenie i inne należności Wynagrodzenie podstawowe Prawa wynikające z regulaminu, związane ze stanowiskiem Prawa wynikające z regulaminu, związane z osobistą sytuacją pracownika Zabezpieczenie społeczne Wskaźniki korygujące

26 26 SECTION II EUROPEAN COUNCIL AND COUNCIL LINES WITH NO AMENDMENT I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Council (Stanowisko Rady 2012) Parliament (Stanowisko Parlamentu 2012) Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Prawa wynikające z regulaminu, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem, ustaniem stosunku pracy Ustanie stosunku pracy Świadczenia w przypadku przejścia na emeryturę w interesie służby (zgodnie z art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) Świadczenia w przypadku ostatecznego ustania stosunku pracy Prawa byłych sekretarzy generalnych Rezerwy Rezerwy (urzędnicy i pracownicy czasowi) Rezerwy (emeryci i uprawnieni do odpraw) Ogółem Rozdział Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy Oddelegowani eksperci krajowi Staże Usługi zewnętrzne Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych Rezerwy Ogółem Rozdział

27 SECTION II EUROPEAN COUNCIL AND COUNCIL LINES WITH NO AMENDMENT 27 V VI VII VIII Conciliation (Ostateczny budżet 2012) Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV Prawa wynikające z regulaminu, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem, ustaniem stosunku pracy Ustanie stosunku pracy Świadczenia w przypadku przejścia na emeryturę w interesie służby (zgodnie z art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) Świadczenia w przypadku ostatecznego ustania stosunku pracy Prawa byłych sekretarzy generalnych Rezerwy Rezerwy (urzędnicy i pracownicy czasowi) Rezerwy (emeryci i uprawnieni do odpraw) Ogółem Rozdział Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy Oddelegowani eksperci krajowi Staże Usługi zewnętrzne Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych Rezerwy Ogółem Rozdział

28 28 SECTION II EUROPEAN COUNCIL AND COUNCIL LINES WITH NO AMENDMENT 1 3 Inne wydatki dotyczące pracowników związanych z instytucją Wydatki związane z zarządzaniem personelem I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Council (Stanowisko Rady 2012) Parliament (Stanowisko Parlamentu 2012) Różne wydatki związane z zatrudnianiem personelu Doskonalenie zawodowe Zapomogi dla personelu instytucji Pomoc w szczególnych przypadkach Kontakty towarzyskie między pracownikami Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych Inne wydatki socjalne Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją Służba medyczna Restauracje i stołówki Żłobki i świetlice Delegacje Koszty delegacji Sekretariatu Generalnego Rady Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską Ogółem Rozdział Ogółem

29 SECTION II EUROPEAN COUNCIL AND COUNCIL LINES WITH NO AMENDMENT Inne wydatki dotyczące pracowników związanych z instytucją Wydatki związane z zarządzaniem personelem V VI VII VIII Conciliation (Ostateczny budżet 2012) Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV Różne wydatki związane z zatrudnianiem personelu Doskonalenie zawodowe Zapomogi dla personelu instytucji Pomoc w szczególnych przypadkach Kontakty towarzyskie między pracownikami Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych Inne wydatki socjalne Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją Służba medyczna Restauracje i stołówki Żłobki i świetlice Delegacje Koszty delegacji Sekretariatu Generalnego Rady Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską Ogółem Rozdział Ogółem

30 30 SECTION II EUROPEAN COUNCIL AND COUNCIL LINES WITH NO AMENDMENT 2 Budynki, wyposażenie i wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Council (Stanowisko Rady 2012) Parliament (Stanowisko Parlamentu 2012) Czynsze Opłaty za użytkowanie wieczyste 5.12 p.m. p.m p.m. p.m p.m. p.m p.m. p.m Nabywanie nieruchomości Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków Wstępne wydatki związane z nabywaniem, budową i zagospodarowaniem budynków Wydatki związane z budynkami Sprzątanie i utrzymanie obiektów Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie Ochrona i nadzór nad budynkami Ubezpieczenie Inne wydatki związane z budynkami Ogółem Rozdział Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie Systemy komputerowe i telekomunikacja Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych

31 SECTION II EUROPEAN COUNCIL AND COUNCIL LINES WITH NO AMENDMENT 31 2 Budynki, wyposażenie i wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki V VI VII VIII Conciliation (Ostateczny budżet 2012) Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV Czynsze Opłaty za użytkowanie wieczyste 5.12 p.m. p.m Nabywanie nieruchomości Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków Wstępne wydatki związane z nabywaniem, budową i zagospodarowaniem budynków Wydatki związane z budynkami Sprzątanie i utrzymanie obiektów Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie Ochrona i nadzór nad budynkami Ubezpieczenie Inne wydatki związane z budynkami Ogółem Rozdział Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie Systemy komputerowe i telekomunikacja Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych

32 32 SECTION II EUROPEAN COUNCIL AND COUNCIL LINES WITH NO AMENDMENT I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Council (Stanowisko Rady 2012) Parliament (Stanowisko Parlamentu 2012) Utrzymanie i konserwacja sprzętu i oprogramowania komputerowego Telekomunikacja Umeblowanie Wyposażenie i instalacje techniczne Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową instalacji i wyposażenia technicznego Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa instalacji i wyposażenia technicznego Transport Ogółem Rozdział Wydatki operacyjne Posiedzenia i konferencje Koszty podróży służbowych Inne koszty podróży służbowych Koszty tłumaczenia ustnego Wydatki na cele reprezentacyjne Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń Informacja Wydatki na dokumentację i bibliotekę Dziennik Urzędowy

33 Utrzymanie i konserwacja sprzętu i oprogramowania komputerowego SECTION II EUROPEAN COUNCIL AND COUNCIL LINES WITH NO AMENDMENT 33 V VI VII VIII Conciliation (Ostateczny budżet 2012) Telekomunikacja Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV Umeblowanie Wyposażenie i instalacje techniczne Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową instalacji i wyposażenia technicznego Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa instalacji i wyposażenia technicznego Transport Ogółem Rozdział Wydatki operacyjne Posiedzenia i konferencje Koszty podróży służbowych Inne koszty podróży służbowych Koszty tłumaczenia ustnego Wydatki na cele reprezentacyjne Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń Informacja Wydatki na dokumentację i bibliotekę Dziennik Urzędowy