14195/15 ADD 4 mo/bb 1 DG G 2A

Transkrypt

1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 listopada 2015 r. (OR. en) 14195/15 ADD 4 FIN 775 NOTA DO PUNKTU A Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Rada Dotyczy: Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy Zatwierdzenie wspólnego tekstu: zmiany według linii budżetowych dokument skonsolidowany (uwzględnienie uzgodnionych zmian dotyczących PB lub stanowiska Rady) : inne sekcje 14195/15 ADD 4 mo/bb 1

2 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 3.1 ******* POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY POZOSTAŁE SEKCJE (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB STANOWISKA RADY) 14195/15 ADD 4 mo/bb 2

3 Treść: SEKCJA I PARLAMENT EUROPEJSKI Pozycja Zwykłe koszty podróży Pozycja Inne koszty podróży Pozycja Zwrot kosztów ogólnych Pozycja Wynagrodzenia i zwroty kosztów Pozycja Inni pracownicy Pozycja Doskonalenie zawodowe Pozycja Służba zdrowia Pozycja Placówki opieki nad dziećmi Pozycja Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Pozycja Zużycie energii Pozycja Informatyka i telekomunikacja inwestycje w projekty Artykuł Meble /15 ADD 4 mo/bb 3

4 Artykuł Inne wydatki operacyjno-administracyjne Pozycja Posiedzenia, kongresy i konferencje Artykuł Pozyskiwanie opinii ekspertów Środki te przeznaczone są na pokrycie: kosztów umów z wykwalifikowanymi ekspertami i instytucjami badawczymi w zakresie studiów i prac badawczych (warsztaty, dyskusje przy okrągłym stole, panele eksperckie i wysłuchania z udziałem ekspertów, konferencje), przeprowadzanych na rzecz organów Parlamentu Europejskiego, komisji parlamentarnych i administracji, kosztów nabycia lub wynajmu specjalistycznych źródeł informacji, takich jak specjalistyczne bazy danych, literatura przedmiotu lub wsparcie techniczne, jeżeli są potrzebne w celu uzupełnienia umów o wiedzę ekspercką, o których mowa powyżej, kosztów podróży, pobytu oraz dodatkowych kosztów związanych z zapraszaniem na posiedzenia komisji, delegacji oraz grup roboczych i na warsztaty (workshops) ekspertów i osobistości, w tym osób, które skierowały petycje do Parlamentu Europejskiego, kosztów popularyzacji wyników wewnętrznej i zewnętrznej działalności badawczej Parlamentu i innych odnośnych produktów, w interesie instytucji i opinii publicznej (zwłaszcza za pośrednictwem publikacji internetowych, wewnętrznych baz danych, broszur i publikacji), wydatków ekspertów zewnętrznych, wezwanych przez instytucję w celu uczestniczenia w pracy jej zespołów, takich jak rada dyscyplinarna lub wyspecjalizowany zespół do spraw nieprawidłowości finansowych. Artykuł Wydatki związane z asystentami posłów Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 21. Przepisy wykonawcze do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, w szczególności ich art. 5a i Przepisy wykonawcze do tytułu VII warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, przyjęte przez Prezydium. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z personelem i usługodawcami odpowiedzialnymi za pomoc parlamentarną dla posłów, a także kosztów związanych z upoważnionymi płatnikami /15 ADD 4 mo/bb 4

5 Środki te przeznaczone są na pokrycie różnic kursów walutowych w ramach wydatków z budżetu Parlamentu Europejskiego, w myśl postanowień dotyczących zwrotu kosztów pomocy parlamentarnej EUR. Tytuł 5 Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitet Niezależnych Wybitnych Osobistościąd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitet Niezależnych Wybitnych OsobistościRozdział 5 0 Wydatki Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitetu Niezależnych Wybitnych Osobistości Artykuł Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych, aby w pełni umożliwić mu niezależną działalność. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, w szczególności jego art. 6 ust. 1, art. 6 ust. 7 i art. 41. Artykuł Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości pojednawcze Środki te są przeznaczone na wydatki związane z sekretariatem i finansowaniem Komitetu Niezależnych Wybitnych Osobistości. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, w szczególności jego art. 11 ust. 2. Rozdział 10 1 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki /15 ADD 4 mo/bb 5

6 S 1 Sekcja I Parlament Europejski Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska stałe 2015 Inne Stanowiska tymczasowe Grupy polityczne Spoza kategorii AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD ogółem AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST ogółem AST/SC AST/SC AST/SC AST/SC AST/SC AST/SC Ogółem AST/SC Ogółem Suma całkowita Z czego trzy awanse ad personam (trzy AD 14 na AD 15) przyznawane wyjątkowo zasłużonym urzędnikom. 2 Rezerwa wirtualna dla urzędników oddelegowanych w interesie służby nieujęta w pozycji suma ogółem. 3 W porozumieniu o współpracy międzyinstytucjonalnej podpisanym w dniu 5 lutego 2014 r. przez Parlament, Komitet Regionów i Komitet Ekonomiczno-Społeczny przewidziano przeniesienie z Komitetów do Parlamentu maksymalnie 80 nowych stanowisk (60 stanowisk AD i 20 stanowisk AST). Przeniesienie będzie dokonywane stopniowo i rozpocznie się jesienią 2014 r., zaś ujęcie ww. stanowisk w planie zatrudnienia Parlamentu (czego dokonano już w 2014 r.) zostanie zrekompensowane likwidacją odpowiedniej liczby stanowisk w planach zatrudnienia obu Komitetów /15 ADD 4 mo/bb 6

7 Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska stałe Inne Stanowiska tymczasowe Grupy polityczne Spoza kategorii AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD ogółem AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST ogółem SC SC SC SC SC SC Ogółem SC Ogółem Suma całkowita Rezerwa wirtualna dla urzędników oddelegowanych w interesie służby nieujęta w pozycji suma ogółem. 5 The interinstitutional agreement signed on 5 February 2014 between Parliament, the Committee of the Regions and the Economic and Social Committee provides for the transfer of up to 80 new posts (60 AD and 20 AST) from those committees to Parliament. This operation will be carried out gradually, starting in the autumn of 2014, and the inclusion in Parliament s establishment plan of the posts in question (already carried out in 2014) will be offset by the abolition of a corresponding number of posts in the two committees establishment plans /15 ADD 4 mo/bb 7

8 Treść: SEKCJA II RADA EUROPEJSKA I RADA 14195/15 ADD 4 mo/bb 8

9 Treść: Sekcja IV Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Artykuł Wynagrodzenia i inne należności Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem Pozycja Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem Rozporządzenie Rady nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, prezesa, członków i sekretarza Sądu oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (Dz.U. 187 z , s. 1), w szczególności jego art. 3, 4, 4a, 11 i 14. Środki te przeznaczone są na pokrycie, w odniesieniu do członków instytucji: wynagrodzeń podstawowych, dodatków na mieszkanie, dodatków rodzinnych, to jest: dodatków na gospodarstwo domowe, dodatków na dzieci na utrzymaniu i dodatków szkolnych, dodatków reprezentacyjnych, składki pracodawcy (0,87 %) na ubezpieczenie od chorób zawodowych i następstw wypadków, składki pracodawcy (3,4 %) na ubezpieczenie zdrowotne, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, wypłaty na wypadek śmierci członka instytucji, wypłaty współczynników korygujących stosowanych do wynagrodzeń podstawowych, dodatków na mieszkanie, dodatków rodzinnych, części wynagrodzeń członków instytucji transferowanych za granicę (stosuje się odpowiednio art. 17 załącznika VII do regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej). Pozycja Należności związane z objęciem funkcji, przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia funkcji Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem Rozporządzenie Rady nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, prezesa, sędziów, rzeczników generalnych 14195/15 ADD 4 mo/bb 9

10 i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, prezesa, członków i sekretarza Sądu oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (Dz.U. 187 z , s. 1), w szczególności jego art. 5. Środki te przeznaczone są na pokrycie: kosztów podróży członków instytucji (w tym członków ich rodzin) w związku z objęciem lub zaprzestaniem pełnienia przez nich funkcji, dodatków z tytułu zagospodarowania i ponownego zagospodarowania dla członków instytucji w związku z podjęciem i zaprzestaniem pełnienia przez nich funkcji, kosztów przeprowadzenia osobistego majątku ruchomego członków instytucji w związku z podjęciem i zaprzestaniem pełnienia przez nich funkcji. Artykuł Dodatki przejściowe Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem Rozporządzenie Rady nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, prezesa, członków i sekretarza Sądu oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (Dz.U. 187 z , s. 1), w szczególności jego art. 7. Środki te przeznaczone są na dodatki przejściowe, dodatki rodzinne i współczynniki korygujące dla kraju zamieszkania członków instytucji po zaprzestaniu pełnienia przez nich funkcji. Artykuł Delegacje Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem Rozporządzenie Rady nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, prezesa, członków i sekretarza Sądu oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (Dz.U. 187 z , s. 1), w szczególności jego art. 6. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, dodatków na koszty utrzymania oraz innych kosztów ubocznych lub nadzwyczajnych poniesionych podczas delegacji. Artykuł Szkolenie Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa /15 ADD 4 mo/bb 10

11 Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Ogółem Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów udziału członków instytucji w kursach językowych i innych seminariach doskonalenia zawodowego. Pozycja Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 62, 64, 65, 66, 67 i 68, a także sekcja I załącznika VII, art. 69 tego regulaminu oraz art. 4 załącznika VII, art. 18 załącznika XIII, art. 72 i 73 tego regulaminu i art. 15 załącznika VIII, art. 70, 74 i 75 tego regulaminu, art. 8 załącznika VII i art. 34 tego regulaminu. Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, w szczególności ich art. 28a, 42, 47 i 48. Wspólne przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23. Środki te przeznaczone są na: wynagrodzenia podstawowe urzędników i personelu tymczasowego, dodatki rodzinne, to znaczy dodatek na gospodarstwo domowe, dodatek na dzieci na utrzymaniu, dodatek szkolny, dla urzędników i personelu tymczasowego, dodatki rozłąkowe i ekspatriacyjne dla urzędników i personelu tymczasowego, dodatek sekretarski dla urzędników kategorii AST wykonujących zadania z zakresu stenografii, teletekstowania, maszynopisania oraz zadania sekretariatu dyrekcji lub sekretarki głównej, pokrycie składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia podstawowego); udział pracowników wynosi 1,7 % wynagrodzenia podstawowego, składka pracodawcy na ubezpieczenie od chorób zawodowych i następstw wypadków (0,5% wynagrodzenia podstawowego) oraz dodatkowych wydatków wynikających z zastosowania właściwych przepisów regulaminu pracowniczego, ubezpieczenie przeciw bezrobociu pracowników czasowych, pokrycie wpłat dokonywanych przez instytucję na rzecz pracowników czasowych w celu ustanowienia lub utrzymania ich uprawnień emerytalno-rentowych w kraju zamieszkania, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, a na wypadek śmierci urzędnika na wypłatę całości wynagrodzenia urzędnika do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu zgonu, a także na pokrycie kosztów transportu ciała do miejsca zamieszkania zmarłego, pokrycie kosztów podróży urzędników i personelu tymczasowego, małżonków i osób będących na ich utrzymaniu z miejsca pełnienia obowiązków do miejsca pochodzenia z okazji corocznego urlopu wypoczynkowego, 14195/15 ADD 4 mo/bb 11

12 pokrycie odpraw dla urzędników stażystów zwolnionych ze względu na oczywistą nieprzydatność do pracy, odpraw dla pracowników czasowych, z którymi umowa o pracę została rozwiązana przez instytucję, wykupu uprawnień emerytalno-rentowych byłych członków personelu pomocniczego, mianowanych pracownikami czasowymi lub urzędnikami, pokrycie kosztów zastosowania współczynników korygujących: wynagrodzenia urzędników i personelu pomocniczego, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatek na mieszkanie i przejazdy, zryczałtowany dodatek funkcyjny, zryczałtowany dodatek z tytułu kosztów podróży, dodatek z tytułu pracy w systemie pracy ciągłej lub zmianowej, a także z tytułu dyżurów w miejscu pracy i/lub zamieszkania. Pozycja Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 5, 6, 7, 9 i 10 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na: zwrot kosztów podróży należny urzędnikom (w tym koszty podróży członków rodzin) w związku z objęciem i zakończeniem wykonywania przez nich obowiązków, dodatek z tytułu zagospodarowania i ponownego zagospodarowania należny pracownikom, którzy zmuszeni są zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem obowiązków oraz w związku z całkowitym zaprzestaniem ich wykonywania połączonym z ponownym osiedleniem się w innej miejscowości, zwrot kosztów przeprowadzenia osobistego majątku ruchomego należny pracownikom, którzy zmuszeni są zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem obowiązków oraz w związku z całkowitym zaprzestaniem ich wykonywania połączonym z ponownym osiedleniem się w innej miejscowości, tymczasowe diety dzienne należne pracownikom, którzy zmuszeni są zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem obowiązków. Pozycja Różne wydatki związane z rekrutacją personelu Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem /15 ADD 4 mo/bb 12

13 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji procedur selekcji pracowników organizowanych bezpośrednio przez Trybunał Sprawiedliwości oraz wydatków związanych z przejazdami i z kontrolą medyczną kandydatów. W przypadkach należycie uzasadnionych potrzebami i po uzgodnieniu z Europejskim Urzędem Doboru Kadr mogą one zostać wykorzystane na konkursy organizowane przez instytucję. Pozycja Doskonalenie zawodowe Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24a. Środki te przeznaczone są na międzyinstytucjonalną organizację kursów szkolenia zawodowego i kursów przekwalifikowujących, w tym kursów języków obcych. Pokrywają one także wydatki na pomoce naukowe i sprzęt techniczny. Artykuł Delegacje Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 11, 12 i 13 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, dodatki na koszty utrzymania oraz koszty dodatkowe lub wyjątkowe poniesione w związku z delegacją. Pozycja Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki na cele socjalne Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem /15 ADD 4 mo/bb 13

14 Środki te przeznaczone są na: zachęcanie i wspieranie finansowe wszelkich inicjatyw, których celem jest promocja integracji pracowników różnych narodowości, m.in. subwencje dla pracowniczych klubów, kół sportowych i kulturalnych, pokrycie innych wydatków i subwencji mających na celu wsparcie pracowników i ich rodzin. Pozycja Służba zdrowia Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 59 i art. 8 jego załącznika II. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów corocznej kontroli lekarskiej wszystkich urzędników, w tym analiz i badań wykonywanych w ramach tej kontroli oraz kosztów działania gabinetu lekarskiego. Pozycja Centrum Małego Dziecka (żłobek) Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem Środki te przeznaczone są na pokrycie udziału Trybunału w Centrum Małego Dziecka i Centrum Nauki w Luksemburgu. Pozycja Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem Środki te przeznaczone są na pokrycie: wykonywania różnych prac porządkowych z zakresu zagospodarowania, w skład których wchodzą w szczególności: budowa ścian działowych, zakładanie zasłon, okablowanie, 14195/15 ADD 4 mo/bb 14

15 malowanie, tapetowanie, pokrycie podłóg, zakładanie sufitów podwieszanych i innych instalacji technicznych z nimi związanych, wydatki związane z pracami wynikającymi z ekspertyz i pomocy. Pozycja Sprzątanie i utrzymanie obiektów Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i sprzątania, zgodnie z obowiązującymi umowami, budynków i instalacji technicznych, a także na wydatki związane z pracami i materiałami niezbędnymi w celu utrzymania (malowanie, naprawy itp.) budynków zajmowanych przez instytucję. Pozycja Zużycie energii Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia wody, gazu, energii elektrycznej i cieplnej. Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacuje się na EUR. Pozycja Ochrona i nadzór nad budynkami Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie kosztów ochrony budynków zajmowanych przez instytucję. Pozycja Nabycie, prace, konserwacja i utrzymanie wyposażenia i oprogramowania Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem /15 ADD 4 mo/bb 15

16 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia, wymiany, najmu, naprawy i konserwacji wszelkiego sprzętu i wyposażenia informatycznego, biurowego i telekomunikacyjnego (w tym telefaksów, sprzętu do przeprowadzania wideokonferencji i sprzętu multimedialnego) oraz urządzeń do tłumaczenia konferencyjnego, takich jak kabiny, słuchawki, zestawy elektroniczne do tłumaczenia symultanicznego. Pozycja Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania i systemów Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prac z zakresu analiz i programowania. Pozycja Opłaty telekomunikacyjne Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem Środki te przeznaczone są na pokrycie wszelkich wydatków telekomunikacyjnych, jak abonamenty i koszty połączeń (stacjonarne i komórkowe). Obejmują także wydatki związane z siecią transmisji danych. Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacuje się na EUR. Artykuł Meble Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem Środki te przeznaczone są na: zakup dodatkowego umeblowania, wymianę części umeblowania mającego więcej niż 15 lat i umeblowania nienadającego się do naprawy, najem umeblowania, 14195/15 ADD 4 mo/bb 16

17 pokrycie kosztów konserwacji i naprawy umeblowania. Artykuł Wyposażenie i instalacje techniczne Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem Środki te przeznaczone są na: zakup wyposażenia technicznego, pokrycie wydatków związanych z wymianą wyposażenia technicznego, a w szczególności sprzętu audiowizualnego, sprzętu do archiwizacji, bibliotecznego oraz różnych narzędzi dla warsztatów konserwacji budynków, sprzętu do powielania, rozpowszechniania i dla poczty wewnętrznej, pokrycie kosztów najmu wyposażenia i instalacji technicznych, pokrycie kosztów konserwacji i naprawy wyposażenia ujętego w niniejszym artykule. Artykuł Pojazdy Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem Środki te przeznaczone są na: pokrycie kosztów zakupu pojazdów, wymianę pojazdów mających największy przebieg ponad km, pokrycie kosztów najmu i użytkowania samochodów wynajętych, pokrycie kosztów konserwacji, naprawy, garażowania, opłat parkingowych, przejazdu autostradami i ubezpieczenia samochodów służbowych. Kwota przydzielonych dochodów zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na EUR. Artykuł Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem /15 ADD 4 mo/bb 17

18 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia materiałów kancelaryjnych i biurowych: papieru kserograficznego, kserokopii i faktur, papieru i materiałów piśmiennych, materiałów dla powielarni, materiałów dla poczty wewnętrznej, materiałów do nagrywania dźwięku, druków i formularzy, materiałów do sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego, innych materiałów nieujętych w wyliczeniu. Kwota przydzielonych dochodów zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na EUR. Artykuł Inne wydatki administracyjne Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem Środki te przeznaczone są na: pokrycie kosztów różnych ubezpieczeń (w szczególności od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, ryzyk związanych z wyposażeniem do obróbki tekstu, ryzyk z zakresu elektroniki), zakup, konserwację i czyszczenie, w szczególności: tóg sędziowskich, strojów woźnych i kierowców, ubrań roboczych personelu powielarni i konserwatorów, pokrycie różnych kosztów zebrań wewnętrznych, pokrycie kosztów przeprowadzek i transportu sprzętu, mebli i materiałów biurowych, pokrycie wydatków operacyjnych poniesionych przez usługodawców, pokrycie wydatków operacyjnych nieujętych w poprzednich pozycjach. Artykuł Wydatki na dokumentację, bibliotekę i archiwizację Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem Środki te przeznaczone są na: zakup książek, dokumentów i innych wydawnictw, a także na wymianę istniejących zasobów, prace w zakresie oraz zakup danych informatycznych dotyczących informacji prawnej, 14195/15 ADD 4 mo/bb 18

19 wyposażenie i materiały biblioteczne, pokrycie kosztów prenumeraty gazet, czasopism niespecjalistycznych i różnych wydawnictw periodycznych, pokrycie kosztów zamówienia serwisów agencji prasowych, koszty oprawy i konserwacji dzieł bibliotecznych, pokrycie kosztów dostępu do zewnętrznych systemów informacji prawnej. Rozdział 10 0 Środki rezerwowe Trybunał Sprawiedliwości przedłożył prawodawcy Unii jeszcze w 2011 r. propozycję zwiększenia liczby sędziów w Sądzie, która to propozycja została ponowiona i wzmocniona w październiku 2014 r. z tym większą siłą, że w 2014 r. wniesiono liczne skargi na nadmierny czas trwania niektórych postępowań przed Sądem na podstawie art. 47 karty praw podstawowych, zawierające żądania bardzo wysokich odszkodowań. Nowa propozycja Trybunału potwierdza konieczność natychmiastowego wzmocnienia Sądu 12 nowymi sędziami, lecz wpisuje się również w dłuższą perspektywę zmian strukturalnych w Sądzie oraz uproszczenia konstrukcji sądowej Unii, która przewiduje włączenie Sądu do spraw Służby Publicznej i jego 7 sędziów w skład Sądu w r. a następnie dodatkowe wzmocnienie 9 sędziami w 2019 r. W roku budżetowym należy uwzględnić następujący wpływ na budżet: środki konieczne w okresie 12 miesięcy w celu wzmocnienia 12 dodatkowymi sędziami i środki jakie należy przewidzieć w celu włączenia Sądu do spraw Służby Publicznej do Sądu od dnia 1 września r. W oczekiwaniu na decyzję władzy budżetowej, Trybunał Sprawiedliwości proponuje wpisanie potrzebnych środków budżetowych w formie rezerwy w tytule 10 jego budżetu, wobec czego środki te będą mogły zostać odblokowane jedynie za zgodą obydwu organów władzy budżetowej /15 ADD 4 mo/bb 19

20 S 1 Sekcja IV Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej KATEGORIE I GRUPY ZASZEREGOWANIA Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 2015 STANOWISKA STAŁE STANOWISKA CZASOWE STANOWISKA STAŁE STANOWISKA CZASOWE AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD OGÓŁEM AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST 1 3 OGÓŁEM AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC AST/SC AST/SC 1 OGÓŁEM WSZYSTKICH OGÓŁEM W tym 1 AD 15 ad personam. 7 W tym 1 AD 15 ad personam. 8 W tym 1 AD 15 ad personam. 9 W tym 1 AD 15 ad personam. 10 W tym 1 AD 14 ad personam. 11 W tym 1 AD 14 ad personam. 12 Na tym etapie instytucja nie jest w stanie dokładnie oszacować liczby potrzebnych stanowisk. 13 Na tym etapie instytucja nie jest w stanie dokładnie oszacować liczby potrzebnych stanowisk. 14 Na tym etapie instytucja nie jest w stanie dokładnie oszacować liczby potrzebnych stanowisk. 15 Na tym etapie instytucja nie jest w stanie dokładnie oszacować liczby potrzebnych stanowisk. 16 Nie obejmuje rezerwy na nieprzewidziane wydatki na urzędników oddelegowanych do gabinetów członków Trybunału Sprawiedliwości, Sądu lub Sądu do spraw Służby Publicznej (6 AD 12, 12 AD 11, 20 AD 10, 15 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4, 8 AST 3) bez przydziału środków /15 ADD 4 mo/bb 20

21 KATEGORIE I GRUPY ZASZEREGOWANIA Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 2015 STANOWISKA STAŁE STANOWISKA CZASOWE STANOWISKA STAŁE STANOWISKA CZASOWE Suma całkowita Nie obejmuje rezerwy na nieprzewidziane wydatki na urzędników oddelegowanych do gabinetów członków Trybunału Sprawiedliwości, Sądu lub Sądu do spraw Służby Publicznej (6 AD 12, 12 AD 11, 20 AD 10, 15 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4, 8 AST 3) bez przydziału środków. 18 Certain posts occupied part-time may be made up by the appointment of other staff within the limit of the remaining posts thus left unoccupied by function group. 19 Nie obejmuje dodatkowych stanowisk związanych ze zmianą statutu Trybunału (zwiększenie liczby sędziów): stanowiska czasowe w gabinetach sędziowskich 19 sędziów 8 stanowisk AD 14, 11 stanowisk AD 12, 15 stanowisk AD 11, 6 stanowisk AD 10, 17 stanowisk AST 4, 14 stanowisk AST 3; stanowiska stałe w sekretariacie Sądu: 2 AD 9, 3 AD 5, 6 AST 3, 3 AST 1 i 3 SC /15 ADD 4 mo/bb 21

22 Treść: SEKCJA V TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY Pozycja Wynagrodzenia i świadczenia Pozycja Inni pracownicy Pozycja Staże i wymiany urzędników Artykuł Podróże służbowe Artykuł Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze Artykuł Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację Pozycja Publikacje różne /15 ADD 4 mo/bb 22

23 Treść: SEKCJA VI Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Pozycja Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowych Pozycja Wynagrodzenia i świadczenia Pozycja Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 41, 42c i 50 oraz załącznik IV. Środki te przeznaczone są na świadczenia dla urzędników przeniesionych w tymczasowy stan spoczynku w związku z redukcją liczby stanowisk w instytucji, dla urzędników urlopowanych w interesie służby lub dla urzędników wyższego szczebla odwołanych ze stanowiska w interesie służby. Ze środków tych pokrywane są również składki pracodawcy na ubezpieczenie chorobowe oraz koszty związane z zastosowaniem wskaźnika korygującego do powyższych świadczeń /15 ADD 4 mo/bb 23

24 S 1 Sekcja VI Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Grupa funkcyjna i zaszeregowania Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 2015 Stanowiska stałe Stanowiska tymczasowe Stanowiska stałe Stanowiska tymczasowe Bez wskazania kategorii 1 1 AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD Ogółem AD AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 Ogółem AST AST/SC 3 13 AST/SC 2 2 AST/SC Ogółem AST/SC 20 Ogółem Suma całkowita /15 ADD 4 mo/bb 24

25 Treść: SEKCJA VII KOMITET REGIONÓW Pozycja Wynagrodzenia i świadczenia Pozycja Dodatkowe usługi tłumaczeniowe Artykuł Wyjazdy służbowe Pozycja Sprzątanie i utrzymanie obiektów Pozycja Ochrona i nadzór nad budynkami Pozycja Osoby trzecie Pozycja Organizacja wydarzeń (w Brukseli lub poza nią) we współpracy z samorządami lokalnymi i regionalnymi, ich stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami Unii Pozycja Wydatki reprezentacyjne Pozycja Stosunki z prasą (europejską, krajową, regionalną, lokalną lub specjalistyczną) oraz zawieranie partnerstw z mediami audiowizualnymi, drukowanymi lub nadawcami radiowymi Artykuł Wydatki na publikacje, informację oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: działania informacyjne i komunikacyjne /15 ADD 4 mo/bb 25

26 S 1 Sekcja VII Komitet Regionów Komitet Regionów Grupa funkcyjna i zaszeregowania 2015 Etaty stałe Etaty czasowe Etaty stałe Etaty czasowe Bez kategorii 1 1 AD 16 AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD 5 Razem AD AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST 1 Razem AST AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 AST/SC AST/SC 1 Razem AST/SC 2 2 Ogółem Ogółem zatrudnionych Liczby mogą ulec zmianie w związku z planowanym wdrożeniem umowy o współpracy między Komitetem Regionów a Parlamentem Europejskim. Ostateczne wyniki będą znane najprawdopodobniej w kwietniu r. po zakończeniu oddelegowań /15 ADD 4 mo/bb 26

27 Treść: SEKCJA VIII EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Pozycja Wynagrodzenia i świadczenia Pozycja Inni pracownicy Pozycja Staże, dofinansowania i wymiany urzędników Pozycja Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace /15 ADD 4 mo/bb 27

28 Treść: Sekcja IX Europejski Inspektor Ochrony Danych Pozycja Wynagrodzenia i dodatki Pozycja Koszty delegacji, podróży służbowych i inne wydatki towarzyszące Pozycja Wyposażenie Pozycja Koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych Pozycja Wydatki na publikacje i informację /15 ADD 4 mo/bb 28

29 Treść: SEKCJA X Europejska Służba Działań Zewnętrznych Pozycja Wynagrodzenie podstawowe pojednawcze Pozycja Kryptografia i technologie informacyjno-komunikacyjne do obsługi informacji ściśle poufnych pojednawcze Pozycja Bezpieczeństwo technologii informacyjno-komunikacyjnych do obsługi informacji do poziomu EU restricted pojednawcze Pozycja Wynagrodzenia i świadczenia dla personelu statutowego pojednawcze Pozycja Personel zewnętrzny i usługi zewnętrzne Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem Pozycja Inne wydatki związane z personelem Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem Pozycja Wydatki na budynki i wydatki powiązane Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem Pozycja Inne wydatki administracyjne Projekt budżetu Stanowisko Rady pojednawcze Rezerwa Ogółem Rozdział 10 0 ŚRODKI REZERWOWE pojednawcze /15 ADD 4 mo/bb 29

30 Środki przewidziane w niniejszym rozdziale mają charakter rezerw i mogą być wykorzystane dopiero po przyporządkowaniu do innych rozdziałów zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z , s. 1) /15 ADD 4 mo/bb 30