Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 października 2016 r. (OR. en)

Transkrypt

1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 października 2016 r. (OR. en) 12600/16 BUDGET 27 UZASADNIENIE Dotyczy: Projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na 2016 r.: Bezpieczeństwo instytucji z dnia 11 października 2016 r. I. WPROWADZENIE 30 czerwca 2016 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 3 do budżetu ogólnego na 2016 r. dotyczący dodatkowych środków na zobowiązania i środków na płatności niezbędnych do pokrycia zwiększonych wydatków na zapewnienie bezpieczeństwa w niemal wszystkich instytucjach i szkołach europejskich. Postulowana kwota wynosi 15,8 mln EUR. Niniejszy PBK zawiera także zmianę w planie zatrudnienia Parlamentu Europejskiego polegającą na ujęciu 35 dodatkowych stanowisk (1 na poziomie AD 5 i 34 na poziomie AST/SC 1) na potrzeby rekrutacji pracowników ochrony. Rezultatem niniejszego PBK jest wzrost środków niezróżnicowanych w budżecie na 2016 r. w dziale 5 (Administracja). Niezbędne środki na płatności zostaną przesunięte z linii operacyjnej ITER (pozycja ) w ramach poddziału 1a. Zmiana w planie zatrudnienia Parlamentu Europejskiego opiewa na kwotę 0,2 mln EUR i jest ujęta w ogólnej kwocie wspomnianej powyżej /16 dh/mb/mak 1 DG G 2A PL

2 II. WNIOSEK 11 października 2016, Rada przyjęła swoje stanowisko 3 do budżetu ogólnego na 2016 r. w wersji przedstawionej w ZAŁĄCZNIKU /16 dh/mb/mak 2 DG G 2A PL

3 ZAŁĄCZNIK ZAŁĄCZNIK TECHNICZNY 12600/16 dh/mb/mak 3

4 TOM I SEKCJA I PARLAMENT EUROPEJSKI 12600/16 dh/mb/mak 4

5 WYDATKI WYDATKI Tytuł Treść Budżet 2016 w sprawie PBK nr 1 Osoby pracujące dla instytucji Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych 4 Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitet Niezależnych Wybitnych Osobistości p.m. p.m. 10 Inne wydatki Ogółem TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI Tytuł Rozdział 1 0 Członkowie instytucji Urzędnicy i pracownicy tymczasowi Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji Tytuł 1 Ogółem ROZDZIAŁ 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 1 2 Urzędnicy i pracownicy tymczasowi Wynagrodzenia i inne świadczenia Wynagrodzenia i zwroty kosztów Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie /16 dh/mb/mak 5

6 Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych Artykuł Razem p.m. p.m. Artykuł Razem Środki rezerwowe 5.2 p.m. p.m. Rozdział 1 2 Ogółem Artykuł Wynagrodzenia i inne świadczenia Pozycja Wynagrodzenia i zwroty kosztów Budżet Środki te przeznaczone są przede wszystkim, w odniesieniu do urzędników i pracowników tymczasowych zajmujących stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia, na pokrycie następujących kosztów: wynagrodzeń, zwrotów kosztów i dodatków do wynagrodzeń, ubezpieczeń chorobowych, wypadkowych i od chorób zawodowych oraz innych opłat z zakresu zabezpieczenia socjalnego, ryczałtów z tytułu godzin nadliczbowych, innych dodatków i zwrotów różnych kosztów, kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia przysługujących urzędnikom i pracownikom tymczasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, kosztów związanych z zastosowaniem wskaźnika korygującego do wynagrodzenia i części poborów przekazywanych do kraju innego niż kraj zatrudnienia, ubezpieczenia od bezrobocia dla personelu tymczasowego oraz dokonywanych przez instytucję wpłat na ustanowienie lub utrzymanie dla tego personelu praw emerytalnych w jego kraju pochodzenia /16 dh/mb/mak 6

7 Środki te mają jednocześnie pokryć składki na ubezpieczenie od wypadków związanych z uprawianiem sportów dla użytkowników centrum sportowego Parlamentu Europejskiego w Brukseli i Strasburgu. Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: EUR. Podstawa prawna Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej. Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. S PERSONEL S 1 Sekcja I Parlament Europejski Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania 2016 Zmieniony budżet 2016 Stanowiska stałe Stanowiska czasowe Stanowiska stałe Stanowiska czasowe Stanowiska stałe Stanowiska czasow Inne Grupy polityczne Inne Grupy polityczne Inne Grupy politycz Spoza kategorii AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD ogółem AST AST /16 dh/mb/mak 7

8 AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST ogółem SC SC SC SC SC SC Ogółem SC Ogółem Suma całkowita Rezerwa wirtualna dla urzędników oddelegowanych w interesie służby nieujęta w pozycji suma ogółem. Rezerwa wirtualna dla urzędników oddelegowanych w interesie służby nieujęta w pozycji suma ogółem. W porozumieniu o współpracy międzyinstytucjonalnej podpisanym w dniu 5 lutego 2014 r. przez Parlament Europejski, Komitet Regionów i Europejski Komitet Ekonomiczno- Społeczny przewidziano przeniesienie do Parlamentu Europejskiego do 80 nowych stanowisk (60 stanowisk AD i 20 stanowisk AST) z tych komitetów. Przeniesienie będzie dokonywane stopniowo począwszy od jesieni 2014 r., zaś ujęcie ww. stanowisk w planie zatrudnienia Parlamentu Europejskiego (czego dokonano już w 2014 r.) zostanie zrekompensowane likwidacją odpowiedniej liczby stanowisk w planach zatrudnienia obu komitetów. W porozumieniu międzyinstytucjonalnym podpisanym w dniu 5 lutego 2014 r. przez Parlament Europejski, Komitet Regionów i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przewidziano przeniesienie do Parlamentu Europejskiego do 80 nowych stanowisk (60 stanowisk AD i 20 stanowisk AST) z tych komitetów. Przeniesienie będzie dokonywane stopniowo począwszy od jesieni 2014 r., zaś ujęcie ww. stanowisk w planie zatrudnienia Parlamentu Europejskiego (czego dokonano już w 2014 r.) zostanie zrekompensowane likwidacją odpowiedniej liczby stanowisk w planach zatrudnienia obu komitetów /16 dh/mb/mak 8

9 TOM III SEKCJA III KOMISJA 12600/16 dh/mb/mak 9

10 WYDATKI WYDATKI Tytuł Treść Budżet 2016 w sprawie PBK nr Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 01 SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP 03 Konkurencja Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH MOBILNOŚĆ I TRANSPORT Środowisko Badania naukowe i innowacje Sieci komunikacyjne, treści i technologie Bezpośrednie badania naukowe Gospodarka morska i rybołówstwo Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych 13 Polityka regionalna i miejska Podatki i unia celna Edukacja i kultura Komunikacja społeczna Zdrowie i bezpieczeństwo żywności Migracja i sprawy wewnętrzne Instrumenty polityki zagranicznej Handel Współpraca międzynarodowa i rozwój Polityka sąsiedztwa i negocjacje w sprawie rozszerzenia 23 Pomoc humanitarna i ochrona ludności ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne Administracja Komisji Budżet Kontrola /16 dh/mb/mak 10

11 Tytuł Treść Budżet 2016 w sprawie PBK nr Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 29 Statystyka Emerytury i wydatki powiązane Służby językowe Energia Sprawiedliwość i konsumenci Działania w dziedzinie klimatu Rezerwy Ogółem Of which Reserves: , TYTUŁ 26 ADMINISTRACJA KOMISJI Tytuł Rozdział Treść RF Budżet 2016 w sprawie PBK nr Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Wydatki administracyjne w obszarze polityki Administracja Komisji Produkcja multimedialna Usługi dla administracji publicznej, firm i obywateli Tytuł 26 Ogółem Ogółem + rezerwa ROZDZIAŁ WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI ADMINISTRACJA KOMISJI Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Wydatki administracyjne w obszarze polityki Administracja Komisji Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony w obszarze polityki Administracja Komisji /16 dh/mb/mak 11

12 Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki Administracja Komisji Personel zewnętrzny Inne wydatki na zarządzanie Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Administracja Komisji Wydatki pomocnicze na działania i programy w obszarze polityki Administracja Komisji Artykuł Razem Wydatki pomocnicze na rozwiązania interoperacyjne dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2) Artykuł Razem Urząd Publikacji Konsolidacja prawa Unii Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (L i C) Streszczenia prawodawstwa Unii Europejski Urząd Doboru Kadr Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli Nabywanie i wynajem budynków w Brukseli Wydatki związane z budynkami w Brukseli Wydatki na sprzęt i wyposażenie w Brukseli Wydatki na usługi i zaopatrzenie oraz inne wydatki administracyjne w Brukseli Ochrona budynków w Brukseli Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu Artykuł Razem Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu Nabywanie i wynajem budynków w Luksemburgu Wydatki związane z budynkami w Luksemburgu Wydatki na sprzęt i wyposażenie w Luksemburgu Wydatki na usługi i zaopatrzenie oraz inne wydatki administracyjne w Luksemburgu Ochrona budynków w Luksemburgu Artykuł Razem Bezpieczeństwo i monitoring Polityka personalna i zarządzanie zasobami ludzkimi Służba medyczna Wydatki na konkursy, dobór i rekrutację Współpraca międzyinstytucjonalna w sprawach socjalnych /16 dh/mb/mak 12

13 Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Urzędnicy instytucji czasowo przypisani do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych lub do instytucji lub przedsiębiorstw sektora publicznego lub prywatnego Szkody Ubezpieczenia różne Kursy językowe Szkoły europejskie Artykuł Razem Biuro Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich (Bruksela) Bruksela I (Uccle) Bruksela II (Woluwe) Bruksela III (Ixelles) Bruksela IV (Laeken) Luksemburg I Luksemburg II Mol (BE) Frankfurt nad Menem (DE) Karlsruhe (DE) Monachium (DE) Alicante (ES) Varese (IT) Bergen (NL) Culham (UK) Wkład Unii w finansowanie szkół europejskich typu Artykuł Razem Rozdział Ogółem Ogółem + rezerwa Artykuł Urząd Publikacji Budżet /16 dh/mb/mak 13

14 Powyższa kwota odpowiada środkom dla Urzędu Publikacji, wyszczególnionym w odpowiednim załączniku do niniejszej sekcji. Na podstawie prognoz kosztów własnych Urzędu preliminarz kosztu usług, które Urząd będzie świadczył dla każdej instytucji, podano poniżej: Parlament Europejski ,63 % Rada ,49 % Komisja ,82 % Trybunał Sprawiedliwości ,05 % Trybunał Obrachunkowy ,88 % Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny ,74 % Komitet Regionów ,44 % Agencje ,69 % Inne ,26 % Razem ,00 % Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na EUR. Podstawa prawna Decyzja 2009/496/WE, Euratom Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. L 168 z , s. 41). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z , s. 1), w szczególności jego art /16 dh/mb/mak 14

15 Artykuł Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu Pozycja Ochrona budynków w Luksemburgu Budżet Środki te mają uwzględniać następujące wydatki ponoszone na terytorium Unii: wydatki na fizyczne i materialne zabezpieczenie osób i mienia, zwłaszcza umowy o ochronę budynków, umowy o utrzymanie instalacji bezpieczeństwa, szkolenia oraz zakup drobnych urządzeń (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą EUR, mając na względzie racjonalizację wydatków, Komisja ma obowiązek skonsultować się z innymi instytucjami odnośnie do warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każdą z nich przy zawarciu podobnych umów), wydatki związane z BHP osób w pracy, zwłaszcza zakup, wynajem i utrzymanie sprzętu przeciwpożarowego, wymiana wyposażenia ekip ochrony przeciwpożarowej oraz koszty inspekcji ustawowych (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą EUR i mając na uwadze racjonalizację wydatków, Komisja musi skonsultować się z innymi instytucjami odnośnie do warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każde z nich przy zawieraniu podobnych umów). Środki na pokrycie równoważnych wydatków odnośnie do badań zostały zapisane w różnych pozycjach artykułu odpowiednich tytułów. Środki te pokrywają wydatki poniesione na terytorium Unii, z wyłączeniem przedstawicielstw Komisji w Unii, których wydatki ujęto w pozycji Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na EUR. Podstawa prawna Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z , s. 1). Dyrektywa Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 156 z , s. 14) /16 dh/mb/mak 15

16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z , s. 1). Artykuł Bezpieczeństwo i monitoring Budżet Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych: z fizycznym i materialnym zabezpieczeniem osób i mienia, w szczególności na zakup, wynajem lub leasing, utrzymanie, naprawy, instalowanie i odnawianie urządzeń i instalacji technicznych służących zapewnieniu bezpieczeństwa, ze zdrowiem i bezpieczeństwem osób w pracy, a w szczególności z kosztami inspekcji ustawowych (inspekcji instalacji technicznych budynków, koordynacji w zakresie bezpieczeństwa i kontroli sanitarnej żywności), zakupem, wynajmem i utrzymaniem sprzętu przeciwpożarowego, a także wydatków na szkolenia i wyposażenie członków i szefów grup ochrony przeciwpożarowej i grup szybkiego reagowania, których obecność w budynkach wymagana jest przepisami prawnymi, z opracowaniem, wytworzeniem i personalizacją dokumentu laissez-passer wydawanego przez Unię. Przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą EUR, mając na uwadze racjonalizację wydatków, Komisja ma obowiązek skonsultować się z innymi instytucjami odnośnie do warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każdą z nich przy zawarciu podobnych umów. Środki na pokrycie równoważnych wydatków odnośnie do badań zostały zapisane w różnych pozycjach artykułu odpowiednich tytułów. Środki te pokrywają wydatki poniesione na terytorium Unii, z wyłączeniem przedstawicielstw Komisji w Unii, których wydatki ujęto w pozycji Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na EUR /16 dh/mb/mak 16

17 Podstawa prawna Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z , s. 1). Dyrektywa Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 156 z , s. 14). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z , s. 1). Rozporządzenie Rady (UE) nr 1417/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające formę dokumentu laissez-passer wydawanego przez Unię Europejską (Dz.U. L 353 z , s. 26). Artykuł Szkoły europejskie Pozycja Bruksela I (Uccle) Budżet Środki te przeznaczone są na wsparcie finansowania biura Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich (Bruksela I). Odnośne akty prawne Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z , s. 3) /16 dh/mb/mak 17

18 Pozycja Bruksela II (Woluwe) Budżet Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Brukseli-Woluwe (Bruksela II). Odnośne akty prawne Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z , s. 3). Pozycja Bruksela III (Ixelles) Budżet Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Brukseli-Ixelles (Bruksela III). Odnośne akty prawne Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z , s. 3). Pozycja Bruksela IV (Laeken) Budżet /16 dh/mb/mak 18

19 Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej Bruksela-Laeken (Bruksela IV). Odnośne akty prawne Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z , s. 3). Pozycja Luksemburg I Budżet Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej Luksemburg I. Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na EUR. Odnośne akty prawne Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z , s. 3). Pozycja Luksemburg II Budżet Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej Luksemburg II. Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na EUR /16 dh/mb/mak 19

20 Odnośne akty prawne Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z , s. 3). Pozycja Mol (BE) Budżet Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Mol. Odnośne akty prawne Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z , s. 3). Pozycja Frankfurt nad Menem (DE) Budżet Ogółem Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej we Frankfurcie nad Menem. Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na EUR. Odnośne akty prawne Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z , s. 3) /16 dh/mb/mak 20

21 Pozycja Karlsruhe (DE) Budżet Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Karlsruhe. Odnośne akty prawne Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z , s. 3). Pozycja Monachium (DE) Budżet Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Monachium. Odnośne akty prawne Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z , s. 3). Pozycja Alicante (ES) Budżet Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Alicante. Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na EUR /16 dh/mb/mak 21

22 Odnośne akty prawne Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z , s. 3). Pozycja Varese (IT) Budżet Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Varese. Odnośne akty prawne Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z , s. 3). Pozycja Bergen (NL) Budżet Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Bergen. Odnośne akty prawne Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z , s. 3). Pozycja Culham (UK) Budżet /16 dh/mb/mak 22

23 Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Culham. Odnośne akty prawne Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z , s. 3). TYTUŁ 32 ENERGIA Tytuł Rozdział Treść RF Budżet 2016 w sprawie PBK nr Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Wydatki administracyjne w obszarze polityki Energia Energia konwencjonalna i odnawialna Energia jądrowa Horyzont 2020 badania naukowe i innowacja w zakresie energii ITER Tytuł 32 Ogółem ROZDZIAŁ ITER Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Treść RF Budżet 2016 w sprawie PBK nr Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności ITER Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER Energia termojądrowa (F4E) Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER Energia termojądrowa 1.1 (F4E) Wydatki pomocnicze Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER Energia termojądrowa 1.1 (F4E) Artykuł Razem /16 dh/mb/mak 23

24 Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Treść RF Budżet 2016 w sprawie PBK nr Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Środki pochodzące z wkładów osób trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na badania naukowe i rozwój technologii Środki pochodzące z wkładów osób trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na badania naukowe i rozwój technologii ( ) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m Środki pochodzące z wkładów osób trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na badania naukowe i rozwój technologii (przed 2014 r.) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. Artykuł Razem p.m. p.m. p.m. p.m Zakończenie Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER Energia termojądrowa (F4E) ( ) 1.1 p.m p.m Rozdział Ogółem Celem projektu ITER jest przedstawienie syntezy jądrowej jako rentownego i zrównoważonego źródła energii poprzez budowę i obsługę eksperymentalnego reaktora termojądrowego, co będzie stanowiło istotny krok ku stworzeniu prototypów reaktorów dla elektrowni termojądrowych, które będą bezpieczne, zrównoważone, przyjazne dla środowiska i korzystne gospodarczo. Przyczyni się on również do realizacji strategii Europa 2020, a w szczególności do jej inicjatywy przewodniej Unia innowacji, ponieważ pobudzenie europejskiego sektora zaawansowanych technologii, który jest zaangażowany w budowę reaktora ITER, przyniesie Unii przewagę konkurencyjną w skali światowej w tym rozwijającym się sektorze. W projekcie bierze udział siedem stron: Unia, Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa, Rosja i Stany Zjednoczone /16 dh/mb/mak 24

25 Artykuł Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER Energia termojądrowa (F4E) Pozycja Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER Energia termojądrowa (F4E) Budżet 2016 Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Dawna pozycja Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej zapewnia wkład Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej ( Euratom ) we wspólną realizację międzynarodowego projektu ITER. W następstwie ITER eksperymentalnego urządzenia o dużym znaczeniu, które wykaże naukową i techniczną wykonalność syntezy jądrowej zbudowana zostanie demonstracyjna elektrownia termojądrowa (DEMO). To Wspólne Przedsięwzięcie ma następujące zadania: wnoszenie wkładu Euratomu w prace Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej ITER, wnoszenie wkładu Euratomu w realizowane wspólnie z Japonią działania w ramach szerszego podejścia w celu szybkiego uzyskania energii termojądrowej, przygotowanie i koordynacja programu działań mających na celu przygotowanie do budowy demonstracyjnych reaktorów syntezy jądrowej wraz z instalacjami towarzyszącymi. Podstawa prawna Decyzja Rady 2007/198/Euratom z dnia 27 marca 2007 r. powołująca Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej oraz przyznająca mu określone korzyści (Dz.U. L 90 z , s. 58) /16 dh/mb/mak 25

26 Załącznik A KOMISJA ZAŁĄCZNIKI Załącznik A2 Urząd Publikacji WYDATKI WYDATKI Tytuł Treść Budżet 2016 w sprawie PBK nr A2 Urząd Publikacji Ogółem TYTUŁ A2 URZĄD PUBLIKACJI Tytuł Rozdział Treść Budżet 2016 A2 01 WYDATKI ADMINISTRACYJNE A2 02 SZCZEGÓLNE DZIAŁANIA A2 10 REZERWY p.m. p.m. Rozdział A2 Ogółem /16 dh/mb/mak 26

27 ROZDZIAŁ A2 01 WYDATKI ADMINISTRACYJNE Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Treść Budżet 2016 A2 01 WYDATKI ADMINISTRACYJNE A A Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie A Personel zewnętrzny A Inne wydatki na zarządzanie Pozycja A Razem A Wydatki na budynki i wydatki powiązane A Polityka kadrowa i zarządzanie personelem p.m. p.m. A Polityka i zarządzanie w zakresie infrastruktury p.m. p.m. A Wydatki na dokumentację i bibliotekę Artykuł A2 01 Ogółem Artykuł A Wydatki na budynki i wydatki powiązane Budżet 2016 Projekt budżetu korygującego nr Środki te przewidziane są na pokrycie kosztów dotyczących budynków Urzędu oraz wydatków powiązanych, w tym w szczególności: kosztów związanych z zakupem lub wynajmem budynków z opcją wykupu albo budową budynków, opłat czynszowych i renty gruntowej, różnorodnych podatków itp., związanych z opcjami zakupu zajmowanych budynków lub części budynków, oraz kosztu wynajmu sal konferencyjnych, magazynów, pomieszczeń archiwów, garaży i parkingów, składek na ubezpieczenie budynków lub części budynków zajmowanych przez Urząd, opłat za zużycie wody, gazu, elektryczności i ogrzewanie budynków lub części budynków zajmowanych przez Urząd, wydatków na utrzymanie i konserwację pomieszczeń, wind itp., systemów centralnego ogrzewania, instalacji klimatyzacyjnych itp.; wydatków na niektóre czynności związane z regularnym sprzątaniem, zakup produktów służących do utrzymania, prania, wybielania i czyszczenia chemicznego itp.; odmalowanie, naprawy i produkty wykorzystywane przez warsztaty odpowiedzialne za utrzymanie i konserwację, 12600/16 dh/mb/mak 27

28 wydatków na segregację, składowanie i usuwanie odpadów, kosztów remontu budynków, np. przebudowy ścian działowych, przeróbek instalacji technicznych oraz innych specjalistycznych prac dotyczących zamków, sprzętu elektrycznego, instalacji wodociągowej, malowania, wykładzin podłogowych itp. oraz kosztu zmian urządzeń sieciowych związanych z przeznaczeniem budynku, a także kosztu niezbędnego sprzętu (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą EUR, mając na uwadze racjonalizację wydatków, Urząd musi skonsultować się z urzędami infrastruktury i logistyki w Komisji w przedmiocie warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każdy z nich przy zawieraniu podobnych umów), wydatków związanych z fizycznym i materialnym zabezpieczeniem osób i mienia, w szczególności dotyczących umów o ochronę budynków, umów o utrzymanie bezpieczeństwa instalacji oraz zakupu drobnego sprzętu (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą EUR, mając na uwadze racjonalizację wydatków, Urząd musi skonsultować się z urzędami infrastruktury i logistyki w Komisji w przedmiocie warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każdy z nich przy zawieraniu podobnych umów), wydatków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczących zakupu, wynajmu i utrzymania sprzętu przeciwpożarowego, wymiany urządzeń przeciwpożarowego systemu alarmowego oraz kosztów ustawowych inspekcji (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą EUR, mając na uwadze racjonalizację wydatków, Urząd musi skonsultować się z urzędami infrastruktury i logistyki w Komisji w przedmiocie warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każdy z nich przy zawieraniu podobnych umów), kosztów doradztwa finansowego i technicznego przed nabyciem, wynajęciem lub budową budynków, innych wydatków na budynki, w szczególności dotyczących opłat z tytułu administracji w wypadku budynków z wieloma najemcami, kosztów inspekcji lokali oraz opłat za usługi komunalne (czyszczenie i utrzymanie ulic, wywóz odpadów itp.), opłat z tytułu pomocy technicznej przy ważniejszych pracach związanych z modernizacją budynków, zakupu, wynajmu lub dzierżawy, konserwacji, naprawy, zainstalowania oraz odnowy urządzeń i instalacji technicznych, zakupu, wynajmu, konserwacji i naprawy mebli, zakupu, wynajmu, konserwacji i naprawy środków transportu, różnego rodzaju ubezpieczeń (w szczególności od odpowiedzialności cywilnej i od kradzieży), wydatków na sprzęt roboczy itp., w szczególności na: zakup odzieży służbowej (głównie dla gońców, kierowców i pracowników gastronomii), zakup i czyszczenie ubrań roboczych dla personelu warsztatów i osób pracujących w miejscach wymagających odzieży ochronnej wskutek złej pogody, nadmiernego zużycia i zabrudzenia, zakup lub zwrot kosztów wszelkich niezbędnych urządzeń zgodnie z dyrektywami 89/391/EWG i 90/270/EWG, przeniesień i reorganizacji departamentów oraz obsługi (odbiór dostaw, magazynowanie, dostarczanie) odnośnie do urządzeń, mebli i materiałów biurowych, wydatków na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, zainstalowanie i utrzymanie okablowania, central i rozdzielnic telefonicznych, systemów audio, wideokonferencyjnych, telefonii wewnętrznej i przenośnej oraz wydatków na sieci informatyczne (sprzęt i utrzymanie) i związane z nimi usługi (zarządzanie, wsparcie, dokumentację, instalację i usunięcie), 12600/16 dh/mb/mak 28

29 zakupu, najmu lub leasingu oraz konserwacji komputerów, terminali, serwerów, minikomputerów, urządzeń peryferyjnych, urządzeń łącznościowych i niezbędnego oprogramowania, zakupu, wynajmu lub leasingu oraz utrzymania urządzeń związanych z reprodukcją i archiwizacją danych w dowolnej formie, np. drukarek, telefaksów, fotokopiarek, skanerów i mikrokopiarek, zakupu, wynajmu lub leasingu maszyn do pisania i edytorów tekstów oraz innego elektronicznego sprzętu biurowego, kosztów instalacji, konfiguracji, utrzymania, opracowań, dokumentacji oraz materiałów eksploatacyjnych związanych z takimi urządzeniami, kosztów zakupu papieru, kopert, materiałów biurowych itp., opłat pocztowych i dostawczych związanych z wysyłaniem korespondencji, raportów i publikacji oraz kosztów pocztowych i innych przesyłek wysyłanych drogą lotniczą, lądową, morską lub koleją albo poprzez wewnętrzną pocztę Urzędu, opłat abonamentowych oraz kosztów komunikacji kablowej lub radiowej (telefonia stacjonarna i komórkowa, Internet, telewizja, telekonferencje i wideokonferencje), wydatków na sieci transmisji danych, usługi telematyczne itp. oraz zakup książek telefonicznych, kosztów instalacji łącz telefonicznych i komputerowych oraz międzynarodowych linii transmisyjnych pomiędzy siedzibami biur Unii, wsparcia technicznego i logistycznego oraz szkolenia i innych ogólnych działań związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, ogólnego szkolenia w zakresie informatyki, subskrypcji dokumentacji technicznej w formie drukowanej lub elektronicznej itp., zewnętrznego personelu obsługi, usług biurowych, składek z tytułu członkostwa w międzynarodowych organizacjach itp., analiz dotyczących bezpieczeństwa i kontroli jakości sprzętu i oprogramowania informatycznego, kosztów wykorzystywania, utrzymywania i opracowywania oprogramowania oraz realizacji projektów informatycznych, innych wydatków eksploatacyjnych niewyszczególnionych powyżej. Środki te nie pokrywają wydatków związanych z przemysłową działalnością drukarni i centrum dystrybucyjnego. Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na EUR. Podstawa prawna Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z , s. 1). Dyrektywa Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 156 z , s. 14) /16 dh/mb/mak 29

30 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z , s. 1) /16 dh/mb/mak 30

31 TOM IV SEKCJA IV TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ 12600/16 dh/mb/mak 31

32 WYDATKI WYDATKI Tytuł Treść Budżet 2016 w sprawie PBK nr 1 Osoby pracujące dla instytucji Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań Inne wydatki p.m. p.m. Ogółem TYTUŁ 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE Tytuł Rozdział 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie Bieżące wydatki administracyjne Zebrania i konferencje Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie Tytuł 2 Ogółem ROZDZIAŁ 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki Czynsze Opłata leasingowa /16 dh/mb/mak 32

33 Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Zakup nieruchomości 5.2 p.m. p.m Budowa budynków 5.2 p.m. p.m Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Ekspertyzy i pomoc techniczna związane z projektami z zakresu nieruchomości Koszty związane z budynkami Artykuł Razem Sprzątanie i utrzymanie obiektów Zużycie energii Ochrona i nadzór nad budynkami Ubezpieczenia Inne wydatki związane z budynkami Artykuł Razem Rozdział 2 0 Ogółem Artykuł Budynki Pozycja Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Budżet Środki te przeznaczone są na pokrycie: wykonywania różnych prac porządkowych z zakresu zagospodarowania, w skład których wchodzą w szczególności: budowa ścian działowych, zakładanie zasłon, okablowanie, malowanie, tapetowanie, pokrycie podłóg, zakładanie sufitów podwieszanych i innych instalacji technicznych z nimi związanych, wydatki związane z pracami wynikającymi z ekspertyz i pomocy. Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: p.m /16 dh/mb/mak 33

34 Pozycja Ekspertyzy i pomoc techniczna związane z projektami z zakresu nieruchomości Budżet Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z ekspertyzami i pomocą techniczną związanymi z projektami na znaczącą skalę z zakresu nieruchomości. Artykuł Koszty związane z budynkami Pozycja Ochrona i nadzór nad budynkami Budżet Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie kosztów ochrony budynków zajmowanych przez instytucję. Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: p.m. ROZDZIAŁ 2 1 INFORMATYKA, WYPOSAŻENIE I MAJĄTEK RUCHOMY: NABYCIE, NAJEM I UTRZYMANIE Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 2 1 Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie Wyposażenie, koszty eksploatacji oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją 12600/16 dh/mb/mak 34

35 Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Nabycie, prace, konserwacja i utrzymanie wyposażenia i oprogramowania Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania i systemów Opłaty telekomunikacyjne Artykuł Razem Meble Wyposażenie i instalacje techniczne Pojazdy Rozdział 2 1 Ogółem Artykuł Wyposażenie i instalacje techniczne Budżet Środki te przeznaczone są na: zakup wyposażenia technicznego, pokrycie wydatków związanych z wymianą wyposażenia technicznego, a w szczególności sprzętu audiowizualnego, sprzętu do archiwizacji, bibliotecznego oraz różnych narzędzi dla warsztatów konserwacji budynków, sprzętu do powielania, rozpowszechniania i dla poczty wewnętrznej, pokrycie kosztów najmu wyposażenia i instalacji technicznych, pokrycie kosztów konserwacji i naprawy wyposażenia ujętego w niniejszym artykule. Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: p.m /16 dh/mb/mak 35

36 TOM V SEKCJA V TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 12600/16 dh/mb/mak 36

37 WYDATKI WYDATKI Tytuł Treść Budżet 2016 w sprawie PBK nr 1 Osoby pracujące dla instytucji BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE INNE WYDATKI p.m. p.m. Ogółem TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI Tytuł Rozdział 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI Tytuł 1 Ogółem ROZDZIAŁ 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE Inni pracownicy i personel zewnętrzny Inni pracownicy Staże i wymiany urzędników Inne usługi zewnętrzne Zewnętrzne usługi językowe Artykuł Razem Środki rezerwowe 5.2 p.m. p.m /16 dh/mb/mak 37

38 Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Rozdział 1 4 Ogółem Artykuł Inni pracownicy i personel zewnętrzny Pozycja Inni pracownicy Budżet Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie następujących wydatków: wynagrodzeń innych pracowników, w szczególności pracowników kontraktowych, specjalnych doradców (w rozumieniu warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej), składek instytucji na system ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do tych pracowników oraz kosztów związanych z zastosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzenia tych pracowników, wynagrodzenia personelu medycznego i paramedycznego, opłacanego w ramach systemu świadczenia usług i, w szczególnych przypadkach, koszty zatrudnienia personelu tymczasowego. Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: p.m. Podstawa prawna Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej. Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Pozycja Staże i wymiany urzędników Budżet /16 dh/mb/mak 38

39 Środki te są przeznaczone na pokrycie: kosztów związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem do Trybunału Obrachunkowego urzędników z państw członkowskich lub, w odpowiednim przypadku, z innych krajów i innych ekspertów lub w związku z krótkoterminową konsultacją, dodatkowych wydatków poniesionych przez urzędników Unii w wyniku wymian, kosztów staży odbywanych w Trybunale Obrachunkowym. TYTUŁ 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE Tytuł Rozdział 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE POSIEDZENIA I KONFERENCJE INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE Tytuł 2 Ogółem ROZDZIAŁ 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE Budynki Czynsze Najem/kupno 5.2 p.m. p.m Zakup nieruchomości 5.2 p.m. p.m Budowa budynków 5.2 p.m. p.m Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami /16 dh/mb/mak 39