10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 1 DG G 2A

Transkrypt

1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 lipca 2017 r. (OR. en) 10939/17 ADD 4 FIN 447 INST 299 PE-L 32 NOTA Od: Do: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Dotyczy: Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy Stanowisko Rady (Szczegółowe zmiany względem projektu budżetu dotyczące danych liczbowych odnoszących się do innych instytucji) 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 1

2 SEKCJA I PARLAMENT EUROPEJSKI... 4 SEKCJA II RADA EUROPEJSKA I RADA SEKCJA IV TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI SEKCJA V TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY SEKCJA VI EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY SEKCJA VII KOMITET REGIONÓW SEKCJA VIII EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH SEKCJA IX EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH SEKCJA X EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH /17 ADD 4 mo/mkk/gt 2

3 Nagłówki kolumn BK Budżet korygujący PB Projekt budżetu Środki Środki na zobowiązania i na płatności (w EUR, z wyjątkiem kolumny ) 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 3

4 SEKCJA I PARLAMENT EUROPEJSKI 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 4

5 Sekcja I Parlament Europejski /1 1 0 Członkowie instytucji Tytuł 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI Wynagrodzenia i dodatki Wynagrodzenia ,98% Zwykłe koszty podróży ,01% Inne koszty podróży ,33% Zwrot kosztów ogólnych ,82% Zwrot kosztów z u pełnionej funkcji ,93% Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne ,62% Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów ,87% Odprawy przejściowe ,24% Świadczenia emerytalne i rentowe Emerytury z u wysługi lat (ZKDP) ,79% Renty inwalidzkie (ZKDP) ,31% Renty rodzinne (ZKDP) ,09% Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne p.m. p.m. p.m Kursy językowe i komputerowe ,40% 1 2 Urzędnicy i pracownicy tymczasowi Wynagrodzenia i inne świadczenia ogółem ,68% Wynagrodzenia i zwroty kosztów ,15% Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie ,74% Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków ,27% 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 5

6 Sekcja I Parlament Europejski / Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby ,90% Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych p.m. p.m. p.m. ogółem ,21% 1 4 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy i personel zewnętrzny Inni pracownicy Sekretariat Generalny i grupy polityczne ,18% Inni pracownicy Bezpieczeństwo ,06% Inni pracownicy Kierowcy w Sekretariacie Generalnym ,83% Staże, dofinansowania i wymiany urzędników ,75% Wydatki na tłumaczenie ustne ,98% Obserwatorzy p.m. p.m. p.m Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe ,10% ogółem ,63% 1 6 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji Wydatki związane z zarządzaniem personelem Wydatki na rekrutację personelu ,53% Doskonalenie zawodowe ,60% Zapomogi na rzecz pracowników instytucji Świadczenia socjalne ,26% Mobilność ,29% Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna ,30% Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 6

7 Sekcja I Parlament Europejski / Służba zdrowia ,96% Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek ,07% Placówki opieki nad dziećmi ,42% Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II Tytuł 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki ,05% ogółem ,32% ogółem ,06% Czynsze ,28% Opłaty za użytkowanie wieczyste p.m Zakup nieruchomości p.m. p.m. p.m Budowa budynków ,74% Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych ,07% Zarządzanie nieruchomościami wydatki specjalne ,60% Koszty związane z budynkami Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków ,35% Zużycie energii ,33% Ochrona i nadzór nad budynkami ,36% Ubezpieczenia ,08% 2 1 Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy Informatyka i telekomunikacja Informatyka i telekomunikacja zwykłe działania związane z funkcjonowaniem ogółem ,89% ,78% 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 7

8 Sekcja I Parlament Europejski / Informatyka i telekomunikacja zwykłe działania związane z infrastrukturą Informatyka i telekomunikacja zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników Informatyka i telekomunikacja zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT ,29% ,05% ,14% Informatyka i telekomunikacja inwestycje w infrastrukturę ,40% Informatyka i telekomunikacja inwestycje w projekty ,58% Meble ,41% Wyposażenie i instalacje techniczne ,55% Przewóz posłów, innych osób i towarów ,78% 2 3 Bieżące wydatki administracyjne ogółem ,59% Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku ,62% Obciążenia finansowe ,00% Koszty prawne i odszkodowania ,01% Opłaty pocztowe i koszty doręczeń Przeprowadzki ,64% Inne wydatki operacyjno-administracyjne ,37% Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego 3 0 Posiedzenia i narady Tytuł 3 WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ JEJ ZADAŃ ZWYCZAJOWYCH Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy ogółem ,20% ogółem ,92% ,96% 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 8

9 Sekcja I Parlament Europejski / Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne ,96% Wydatki na posiedzenia wewnętrzne Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne ,15% Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje ,14% Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży ,24% 3 2 Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie ogółem ,78% Pozyskiwanie opinii ekspertów ,98% Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę i archiwa historyczne ,54% Wydatki na dokumentację ,17% Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego ,68% parlamentów krajów trzecich Produkcja i rozpowszechnianie Dziennik Urzędowy ,56% Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej ,02% Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o ,17% charakterze publicznym Parlamentarium Centrum dla Zwiedzających Parlamentu ,28% Europejskiego Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program ,34% Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych ,29% Komunikacja wizualna i multimedialna Parlamentu Europejskiego ,91% Dom Historii Europejskiej ,68% Wydatki na informację audiowizualną ,67% Wymiana informacji z parlamentami krajowymi ,00% 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 9

10 Sekcja I Parlament Europejski / Wydatki związane z biurami informacyjnymi ,67% Europejskie centrum mediów naukowych p.m Tytuł 4 WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ SZCZEGÓLNYCH ZADAŃ 4 0 Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów ogółem ,49% ogółem ,23% Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i ,61% informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych Finansowanie europejskich partii politycznych ,70% Finansowanie europejskich fundacji politycznych ,70% ogółem ,65% 4 2 Wydatki związane z asystentami posłów Wydatki związane z asystentami posłów ,25% ogółem ,25% 4 4 Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów ,76% Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego ,76% Stowarzyszenia Parlamentarnego ogółem ,76% ogółem ,75% Tytuł 5 URZĄD DS. EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH ORAZ KOMITET NIEZALEŻNYCH WYBITNYCH OSOBISTOŚCI 5 0 Wydatki Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitetu Niezależnych Wybitnych Osobistości 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 10

11 Sekcja I Parlament Europejski / Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych p.m. p.m. p.m Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości p.m. p.m. p.m. Tytuł 10 INNE WYDATKI ogółem 5 0 p.m. p.m. p.m. ogółem 5 p.m. p.m. p.m Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m Rezerwa na nieprzewidziane wydatki ,70% 10 3 Rezerwa na rozszerzenie p.m. p.m. p.m Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji p.m. p.m. p.m Środki rezerwowe na budynki p.m. p.m. p.m Rezerwa na priorytetowe projekty w fazie rozwoju p.m. p.m. p.m Rezerwa na EMAS p.m. p.m. p.m. ogółem ,70% Sekcja I Parlament Europejski ,30% 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 11

12 SEKCJA II RADA EUROPEJSKA I RADA 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 12

13 Sekcja II Rada Europejska i Rada /1 1 0 Członkowie instytucji Tytuł 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI Wynagrodzenie i inne należności Wynagrodzenie podstawowe ,09% Należności związane z zajmowanym stanowiskiem ,94% Należności związane z osobistą sytuacją pracownika Zabezpieczenie społeczne Inne wydatki na zarządzanie Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy p.m. p.m. p.m Coroczne dostosowanie wynagrodzeń Ustanie stosunku pracy Świadczenia przejściowe ,82% Środki rezerwowe Środki rezerwowe na zmiany wynagrodzeń p.m. p.m. -100,00% ogółem ,82% 1 1 Urzędnicy i pracownicy czasowi Wynagrodzenie i inne należności Wynagrodzenie podstawowe ,45% Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z ,78% zajmowanym stanowiskiem Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą ,58% sytuacją pracownika Zabezpieczenie społeczne ,86% Wskaźniki korygujące ,00% Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe ,33% Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy ,69% 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 13

14 Sekcja II Rada Europejska i Rada / Coroczne dostosowanie wynagrodzeń Ustanie stosunku pracy Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (zgodnie z art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) ,70% Świadczenia w przypadku ostatecznego ustania stosunku pracy p.m. p.m. p.m Prawa byłych sekretarzy generalnych ,76% Środki rezerwowe Środki rezerwowe (urzędnicy i pracownicy czasowi) p.m. p.m. -100,00% Środki rezerwowe (emeryci i uprawnieni do odpraw) p.m. p.m. -100,00% ogółem ,53% 1 2 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy ,85% Oddelegowani eksperci krajowi ,06% Staże ,49% Usługi zewnętrzne ,06% Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych Coroczne dostosowanie wynagrodzeń Środki rezerwowe p.m. p.m. -100,00% ogółem ,84% 1 3 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji Wydatki związane z zarządzaniem personelem Różne wydatki związane z rekrutacją personelu ,08% Doskonalenie zawodowe ,81% Zapomogi na rzecz pracowników instytucji Pomoc w szczególnych przypadkach /17 ADD 4 mo/mkk/gt 14

15 Sekcja II Rada Europejska i Rada / Kontakty pozasłużbowe między pracownikami Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych Inne wydatki socjalne Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją Służba zdrowia ,41% Restauracje i stołówki p.m. p.m. p.m Żłobki i świetlice ,90% Delegacje Koszty delegacji Sekretariatu Generalnego Rady ,03% Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską ,08% Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II) p.m. p.m. p.m. Tytuł 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI OPERACYJNE 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki ogółem ,02% ogółem ,05% Czynsze ,05% Opłaty za użytkowanie wieczyste p.m. p.m. p.m Zakup nieruchomości p.m. p.m. p.m Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją ,03% Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków ,00% Wstępne wydatki związane z zakupem, budową i zagospodarowaniem ,95% budynków Wydatki związane z budynkami Sprzątanie i utrzymanie obiektów ,12% Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie ,18% Ochrona i nadzór nad budynkami ,98% 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 15

16 Sekcja II Rada Europejska i Rada / Ubezpieczenia ,36% Inne wydatki związane z budynkami ,98% 2 1 Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie Systemy komputerowe i telekomunikacja ogółem ,82% Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego ,61% Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych ,24% Utrzymanie i konserwacja sprzętu i oprogramowania komputerowego ,56% Telekomunikacja ,79% Meble ,19% Wyposażenie i instalacje techniczne Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych ,89% Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową wyposażenia i instalacji technicznych ,00% Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa wyposażenia i ,20% instalacji technicznych Transport ,75% ogółem ,19% 2 2 Wydatki operacyjne Posiedzenia i konferencje Koszty podróży służbowych Inne koszty podróży służbowych Koszty tłumaczenia ustnego ,63% Wydatki na cele reprezentacyjne ,67% Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne ,21% Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń ,84% Informacja 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 16

17 Sekcja II Rada Europejska i Rada / Wydatki na dokumentację i bibliotekę ,50% Dziennik Urzędowy ,23% Publikacje ogólne ,00% Informacje i akcje o charakterze publicznym ,98% Wydatki różne Materiały biurowe ,25% Opłaty pocztowe ,00% Koszty badań, analiz i konsultacji ,33% Współpraca międzyinstytucjonalna p.m. p.m. p.m Przeprowadzki ,50% Obciążenia finansowe Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty ,00% Inne wydatki operacyjne ,63% Tytuł 10 INNE WYDATKI ogółem ,87% ogółem ,29% 10 0 Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m Rezerwa na nieprzewidziane wydatki ,00% ogółem ,00% Sekcja II Rada Europejska i Rada ,25% 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 17

18 SEKCJA IV TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 18

19 Sekcja IV Trybunał Sprawiedliwości /1 1 0 Członkowie instytucji Tytuł 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI Wynagrodzenia i inne należności Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń ,36% Należności związane z objęciem funkcji, przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia funkcji ,69% Dodatki przejściowe ,24% Delegacje Szkolenie Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. 1 2 Urzędnicy i pracownicy czasowi Wynagrodzenia i inne należności ogółem ,62% Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń ,28% Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie ,63% Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków Świadczenia związane z wcześniejszym zakończeniem pełnienia obowiązków ,75% Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby Świadczenia z u całkowitego zaprzestania wykonywania p.m. p.m. p.m. obowiązków i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem ,23% 1 4 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy i osoby zewnętrzne 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 19

20 Sekcja IV Trybunał Sprawiedliwości / Inni pracownicy ,21% Staże i wymiana personelu Inne usługi zewnętrzne ,03% Usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. 1 6 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji Wydatki związane z zarządzaniem personelem ogółem ,67% Różne wydatki związane z rekrutacją personelu ,38% Doskonalenie zawodowe ,96% Delegacje ,67% Działania na rzecz personelu instytucji Świadczenia socjalne Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki na cele socjalne Działania dotyczące wszystkich osób pracujących dla instytucji ,16% Służba zdrowia ,62% Restauracje i stołówki Centrum Małego Dziecka (żłobek) ,08% Koszty związane z prowadzeniem akt osobowych pracowników Trybunału przez PMO ,12% Szkoły Europejskie ,48% Tytuł 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki ogółem ,18% ogółem ,49% 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 20

21 Sekcja IV Trybunał Sprawiedliwości / Czynsze ,54% Opłata leasingowa ,15% Zakup nieruchomości p.m. p.m. p.m Budowa budynków p.m. p.m. p.m Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych ,49% Ekspertyzy i pomoc techniczna związane z projektami z zakresu nieruchomości Koszty związane z budynkami ,91% Sprzątanie i utrzymanie obiektów ,33% Zużycie energii ,33% Ochrona i nadzór nad budynkami ,98% Ubezpieczenia ,38% Inne wydatki związane z budynkami ,95% 2 1 Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie Wyposażenie, koszty eksploatacji oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją ogółem ,77% Nabycie, prace, konserwacja i utrzymanie wyposażenia i ,14% oprogramowania Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, opracowaniem i ,10% utrzymaniem oprogramowania i systemów Opłaty telekomunikacyjne ,78% Meble ,26% Wyposażenie i instalacje techniczne ,67% Pojazdy ,37% ogółem ,99% 2 3 Bieżące wydatki administracyjne 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 21

22 Sekcja IV Trybunał Sprawiedliwości / Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku ,35% Obciążenia finansowe Koszty obsługi prawnej i odszkodowania ,86% Opłaty pocztowe ,28% Inne wydatki administracyjne ,14% 2 5 Zebrania i konferencje ogółem ,86% Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne ,40% Zebrania, kongresy, konferencje i wizyty ,47% System informacji prawnej p.m. p.m. p.m. 2 7 Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie ogółem ,10% Konsultacje, ekspertyzy i studia o ograniczonym charakterze p.m. p.m. p.m Wydatki na dokumentację, bibliotekę i archiwizację ,61% Wytwarzanie i rozpowszechnianie informacji Dziennik Urzędowy ,67% Publikacje o charakterze ogólnym ,55% Inne wydatki na informację ,77% Tytuł 3 WYDATKI WYNIKAJĄCE Z WYKONYWANIA PRZEZ INSTYTUCJĘ SZCZEGÓLNYCH ZADAŃ 3 7 Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów Wydatki szczególne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogółem ,70% ogółem ,34% Koszty postępowania /17 ADD 4 mo/mkk/gt 22

23 Sekcja IV Trybunał Sprawiedliwości / Komitet arbitrażowy ustanowiony na mocy art. 18 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej Tytuł 10 INNE WYDATKI p.m. p.m. p.m. ogółem ogółem Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m Rezerwa na nieprzewidziane wydatki p.m. p.m. p.m. ogółem 10 p.m. p.m. p.m. Sekcja IV Trybunał Sprawiedliwości ,89% 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 23

24 SEKCJA V TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 24

25 Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy /1 1 0 Członkowie instytucji Tytuł 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI Wynagrodzenia i inne świadczenia Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe ,63% Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem ,59% pełnienia obowiązków Dodatki przejściowe ,72% Podróże służbowe ,74% Szkolenia ,50% Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem ,65% 1 2 Urzędnicy i pracownicy tymczasowi Wynagrodzenia i inne świadczenia Wynagrodzenia i świadczenia ,57% Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie ,25% Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i ,82% zakończeniem pełnienia obowiązków Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby ,96% Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i p.m. p.m. p.m. specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem ,56% 1 4 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy i personel zewnętrzny 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 25

26 Sekcja V Trybunał Obrachunkowy / Inni pracownicy ,93% Staże i wymiany urzędników Inne usługi zewnętrzne ,85% Zewnętrzne usługi językowe ,18% Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. 1 6 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji Wydatki związane z zarządzaniem personelem ogółem ,90% Różne wydatki związane z rekrutacją personelu ,76% Doskonalenie zawodowe ,67% Podróże służbowe ,70% Zapomogi na rzecz pracowników instytucji Świadczenia socjalne ,50% Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji ,37% Służba zdrowia Restauracje i stołówki ,17% Centrum Małego Dziecka (żłobek) ,27% Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału Obrachunkowego Tytuł 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki ,33% ogółem ,46% ogółem ,10% 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 26

27 Sekcja V Trybunał Obrachunkowy / Czynsze Najem/kupno p.m. p.m. p.m Zakup nieruchomości p.m. p.m. p.m Budowa budynków p.m. p.m. p.m Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami Koszty związane z budynkami Sprzątanie i utrzymanie obiektów Zużycie energii ,10% Ochrona i nadzór nad budynkami ,77% Ubezpieczenia Inne wydatki na budynki Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego ogółem ,53% ,62% Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją ,17% oprogramowania i systemów komputerowych Telekomunikacja Meble Wyposażenie i instalacje techniczne ,33% Pojazdy ,56% ogółem ,36% 2 3 Bieżące wydatki administracyjne 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 27

28 Sekcja V Trybunał Obrachunkowy / Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku ,00% Obciążenia finansowe Koszty prawne i odszkodowania Opłaty pocztowe ,00% Inne wydatki administracyjne Posiedzenia i konferencje ogółem ,97% Koszty reprezentacyjne Posiedzenia, kongresy i konferencje Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie ogółem Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze ,61% Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację Produkcja i rozpowszechnianie Dziennik Urzędowy ,14% Publikacje różne ,13% Tytuł 10 INNE WYDATKI ogółem ,98% ogółem ,23% 10 0 Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m Rezerwa na nieprzewidziane wydatki p.m. p.m. p.m /17 ADD 4 mo/mkk/gt 28

29 Sekcja V Trybunał Obrachunkowy /1 ogółem 10 p.m. p.m. p.m. Sekcja V Trybunał Obrachunkowy ,22% 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 29

30 SEKCJA VI EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 30

31 Sekcja VI Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny /1 Tytuł 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI 1 0 Członkowie instytucji i delegaci Określone dodatki i płatności Określone dodatki i płatności Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowych ,80% Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach ,80% i naradach oraz kosztów dodatkowych dla delegatów Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle Doskonalenie zawodowe, kursy językowe i inne szkolenia ,80% ogółem ,79% 1 2 Urzędnicy i pracownicy tymczasowi Wynagrodzenia i inne należności Wynagrodzenia i świadczenia ,78% Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie ,94% Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i ,59% zakończeniem pełnienia obowiązków Wcześniejsze zakończenie służby Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie ,56% służby Świadczenia dla pracowników, którzy zakończyli służbę i specjalny p.m. p.m. p.m. system emerytalny urzędników i pracowników tymczasowych Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem ,86% 1 4 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy i personel zewnętrzny Inni pracownicy ,44% 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 31

32 Sekcja VI Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny / Staże, dofinansowania i wymiany urzędników ,07% Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków Usługi zewnętrzne ,52% Dodatkowe usługi tłumaczeniowe Ekspertyzy związane z pracami legislacyjnymi ,50% Współpraca międzyinstytucjonalna i usługi zewnętrzne w zakresie zarządzania personelem Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. 1 6 Inne wydatki związane z osobami pracującymi dla instytucji Wydatki związane z zarządzaniem personelem ogółem ,73% Wydatki na rekrutację personelu ,00% Doskonalenie zawodowe ,41% Wyjazdy służbowe ,29% Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji Świadczenia socjalne ,00% Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna ,87% Służba zdrowia ,81% Restauracje i stołówki p.m. p.m. p.m Centrum Małego Dziecka i inne żłobki ,46% Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II) p.m. p.m. p.m. ogółem ,55% ogółem ,45% 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 32

33 Sekcja VI Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny /1 Tytuł 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki Czynsze ,33% Opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze ,10% Zakup nieruchomości p.m. p.m. p.m Budowa budynków p.m. p.m. p.m Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych ,30% Inne wydatki na budynki ,30% Środki rezerwowe na inwestycje instytucji w nieruchomości p.m. p.m. p.m Inne koszty związane z budynkami Sprzątanie i utrzymanie obiektów ,30% Zużycie energii ,18% Ochrona i nadzór nad budynkami ,26% Ubezpieczenia ,09% 2 1 Informatyka, sprzęt i meble: zakup, wynajem i utrzymanie Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace Pomoc zewnętrzna związana z działaniem, opracowywaniem i utrzymywaniem systemów komputerowych ogółem ,51% ,57% ,30% Telekomunikacja ,51% Meble ,13% Wyposażenie i instalacje techniczne ,40% 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 33

34 Sekcja VI Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny / Pojazdy ,84% 2 3 Bieżące wydatki administracyjne ogółem ,46% Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku ,33% Obciążenia finansowe Koszty prawne i odszkodowania ,89% Opłaty pocztowe i koszty doręczeń ,50% Przeprowadzki i inne wydatki administracyjne ,39% 2 5 Bieżące wydatki operacyjne Posiedzenia, konferencje, kongresy, seminaria itd. ogółem ,98% Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne ,20% Wydatki na organizację wysłuchań i innych wydarzeń oraz udział w nich ,03% Koszty organizacji pracy Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) Wydatki na cele reprezentacyjne ,29% Tłumacze konferencyjni ,50% 2 6 Komunikacja, publikacje i pozyskiwanie dokumentacji Komunikacja, informacje i publikacje ogółem ,97% Komunikacja ,16% Publikacje i promocja publikacji ,05% Dziennik Urzędowy ,69% Pozyskiwanie informacji, dokumentacja i archiwizacja Ekspertyzy, badania i przesłuchania Wydatki na dokumentację i bibliotekę ,93% 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 34

35 Sekcja VI Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny / Archiwizacja i prace z nią związane ,06% Tytuł 10 INNE WYDATKI ogółem ,33% ogółem ,93% 10 0 Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m Rezerwa na nieprzewidziane wydatki p.m. p.m. p.m Rezerwa na przejmowanie budynków p.m. p.m. p.m. ogółem 10 p.m. p.m. p.m. Sekcja VI Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny ,93% 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 35

36 SEKCJA VII KOMITET REGIONÓW 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 36

37 Sekcja VII Komitet Regionów /1 1 0 Członkowie instytucji Tytuł 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI Wynagrodzenia, dodatki i płatności Wynagrodzenia, dodatki i płatności Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach oraz kosztów dodatkowych ,65% Kursy dla członków instytucji Urzędnicy i pracownicy tymczasowi Wynagrodzenia i inne należności ogółem ,60% Wynagrodzenia i świadczenia ,71% Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie ,64% Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i ,07% zakończeniem pełnienia obowiązków Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia służby Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby Świadczenia dla pracowników, którzy zakończyli służbę, i specjalny p.m. p.m. p.m. system emerytalny urzędników i pracowników tymczasowych Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem ,62% 1 4 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy i personel zewnętrzny Inni pracownicy ,42% Tłumaczenie ustne ,12% Staże, dofinansowania i wymiany urzędników ,08% 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 37

38 Sekcja VII Komitet Regionów / Dodatkowe usługi księgowe p.m. p.m. p.m Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i ,33% zakończeniem pełnienia obowiązków oraz inne wydatki związane z obsługą pracowników przez cały okres ich kariery zawodowej Usługi zewnętrzne Dodatkowe usługi tłumaczeniowe ,33% Pomoc ekspertów związana z pracami konsultacyjnymi ,28% Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem ,30% 1 6 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji Wydatki związane z zarządzaniem personelem Różne wydatki związane z rekrutacją Doskonalenie zawodowe, przekwalifikowywanie i informowanie pracowników Wyjazdy służbowe Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji Świadczenia socjalne Wewnętrzna polityka socjalna Mobilność/transport Służba zdrowia Restauracje i stołówki p.m. p.m. p.m Centrum Małego Dziecka i inne żłobki ,11% Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II) p.m. p.m. p.m. ogółem ,21% 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 38

39 Sekcja VII Komitet Regionów /1 Tytuł 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki i koszty dodatkowe ogółem ,26% Czynsze ,75% Opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze ,39% Zakup nieruchomości p.m. p.m. p.m Budowa budynków p.m. p.m. p.m Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Inne wydatki na budynki ,88% Środki rezerwowe na inwestycje instytucji w nieruchomości p.m. p.m. p.m Inne koszty związane z budynkami Sprzątanie i utrzymanie obiektów ,65% Zużycie energii ,39% Ochrona i nadzór nad budynkami ,64% Ubezpieczenia ,94% 2 1 Informatyka, sprzęt i meble: zakup, wynajem i utrzymanie ogółem ,06% Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją ,16% oprogramowania i systemów komputerowych Telekomunikacja ,83% Meble ,27% 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 39

40 Sekcja VII Komitet Regionów / Wyposażenie i instalacje techniczne ,10% Pojazdy ,80% 2 3 Wydatki administracyjne ogółem ,51% Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku ,39% Obciążenia finansowe Koszty prawne i odszkodowania Opłaty pocztowe i koszty doręczeń Inne wydatki administracyjne ,27% 2 5 Posiedzenia i konferencje Posiedzenia, konferencje, kongresy, seminaria itd. ogółem ,28% Koszty posiedzeń organizowanych w Brukseli ,14% Osoby trzecie ,11% Organizacja imprez (w Brukseli lub poza nią) we współpracy z samorządami lokalnymi i regionalnymi, ich stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami Unii Wydatki reprezentacyjne ogółem ,08% 2 6 Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i dystrybucja Komunikacja i publikacje Stosunki z prasą (europejską, krajową, regionalną, lokalną lub specjalistyczną) oraz zawieranie partnerstw z mediami audiowizualnymi, drukowanymi lub nadawcami radiowymi Redagowanie i rozpowszechnianie drukowanych, audiowizualnych, elektronicznych lub sieciowych (internetowych i intranetowych) materiałów informacyjnych /17 ADD 4 mo/mkk/gt 40

41 Sekcja VII Komitet Regionów / Dziennik Urzędowy ,39% Pozyskiwanie dokumentacji i archiwizacja Ekspertyzy i analizy zlecane na zewnątrz ,27% Wydatki na dokumentację i bibliotekę ,12% Wydatki na zbiory archiwalne ,50% Wydatki na publikacje, informację oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: działania informacyjne i komunikacyjne ogółem ,38% ogółem ,27% Tytuł 10 INNE WYDATKI 10 0 Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m Rezerwa na nieprzewidziane wydatki p.m. p.m. p.m Rezerwa na przejmowanie budynków p.m. p.m. p.m. ogółem 10 p.m. p.m. p.m. Sekcja VII Komitet Regionów ,26% 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 41

42 SEKCJA VIII EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 42

43 Sekcja VIII Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich /1 1 0 Członkowie instytucji Tytuł 1 WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI DLA INSTYTUCJI Wynagrodzenia, dodatki i płatności związane z wynagrodzeniami ,50% Dodatki przejściowe p.m. p.m. p.m Świadczenia emerytalne i rentowe Koszty podróży służbowych Kursy językowe i komputerowe Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem sprawowania funkcji 1 2 Urzędnicy i pracownicy tymczasowi Wynagrodzenia i inne świadczenia p.m. p.m. p.m. ogółem ,45% Wynagrodzenia i świadczenia ,07% Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia służby Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby p.m. p.m. p.m Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych p.m. p.m. p.m. ogółem ,07% 1 4 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy i personel zewnętrzny Inni pracownicy /17 ADD 4 mo/mkk/gt 43