710 Działalność usługowa , , Informatyka , , Administracja publiczna , ,00

Transkrypt

1 1

2 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek) 6207 dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Gorzycach na cele społeczno kulturalne) , , , , , , Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , Informatyka , , Pozostała działalność , , dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , wpływy z różnych opłat ( udostępnienie danych 50,00 50,00 osobowych) Urzędy gmin 6 000, , wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) 6 000, , Kwalifikacja wojskowa 400,00 400, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 400,00 400, , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 335, ,00 2

3 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 335, , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób , ,00 fizycznych 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , podatek od nieruchomości , , podatek rolny 4 700, , podatek leśny , , podatek od środków transportowych , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , podatek od nieruchomości , , podatek rolny , , podatek leśny 300,00 300, podatek od środków transportowych , , podatek od spadków i darowizn 8 000, , opłata od posiadania psów 7 000, , wpływy z opłaty targowej , , podatek od czynności cywilnoprawnych , , odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , , wpływy z opłaty skarbowej , , wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , , , ,00 3

4 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych , , podatek dochodowy od osób prawnych , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , , pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.) , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , dotacje celowe otrzymane w ramach , ,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną w msc. Gorzyce oraz budowę skoczni do skoku w dal przy boisku sportowym w msc. Sokolniki) Przedszkola , , wpływy z usług (opłata stała za przedszkole) , , Pozostała działalność , , dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Gorzyce poprzez termomodernizację oraz montaż kolektorów) , , Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 200,00 200,00 4

5 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500, , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , Zasiłki stałe , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Ośrodki pomocy społecznej , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków celowych -powodziowych z tyt. remontów) , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pozostała działalność , ,00 5

6 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Gorzyce ) , , dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Gorzyce ) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego -na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 6 867, , , , , , , , , , wpływy z opłaty produktowej 1 000, , Kultura fizyczna , , Pozostała działalność , , dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 Dochody ogółem w tym : , , ,00 1) Dotacje ogółem, w tym : a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , ,00 b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE , , ,00 2) Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,00 zł. z tego : a) bieżące w kwocie ,00 zł. b) majątkowe w kwocie ,00 zł. jak w tabeli poniżej: 6

7 Dział Rozdział Plan 2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zakup usług pozostałych (F.soł. Wrzawy 4 900,00 zł) , Spółki wodne ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Różne opłaty i składki , Izby rolnicze 8 500,00 Wydatki bieżące 8 500,00 2) dotacje na zadania bieżące 8 500, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 8 500,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 020 Leśnictwo , Gospodarka leśna ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody ,00 Wydatki bieżące 135,00 1) wydatki jednostek budżetowych 135,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 135, Różne opłaty i składki 135,00 Wydatki majątkowe ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Budowa sieci wodociągowej dla Osiedla Gorzyce-Przybyłów II-etap II ,00 zł; rozbudowa sieci wodociągowej o niezbędne magistrale ,00) , Transport i łączność , Drogi publiczne krajowe 1 000,00 7

8 Wydatki bieżące 1 000,00 Z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 000, Różne opłaty i składki 1 000, Drogi publiczne wojewódzkie 468,00 Wydatki bieżące 468,00 Z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 468,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 468, Różne opłaty i składki 468, Drogi publiczne powiatowe 920,00 Wydatki bieżące 920,00 Z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 920,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 920, Różne opłaty i składki 920, Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki bieżące ,00 Z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych ( (tym: F.soł. Gorzyce 4 000,00 zł; Trześń 5 000,00 zł) 4300 Zakup usług pozostałych (w tym F. soł. Zalesie Gorzyckie ,00zł ) , , Różne opłaty i składki 3 000,00 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 ( Remont dróg gminnych 7.3 etep II Zabrody -Wielowieś Trześń) , Wynagrodzenia bezosobowe 5 692, Wynagrodzenia bezosobowe 300, Zakup usług remontowych , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 945, Zakup usług pozostałych 50,00 Wydatki majątkowe ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( w tym F. soł. Motycze Poduchowne ,00 zł; Orliska ,00 zł; Sokolniki ,00 zł; - budowa ciągu pieszo- rowerowego przy ul. Sandomierskiej w Gorzycach i Motyczu Poduchownym ,00 zł; - rozbudowa ul. Działkowców w Gorzycach ( odwodnienie, miejsca parkingowe) ,00 zł; ,00 8

9 - odnowa nawierzchni ul. Kwiatowa w Gorzycach ,00 zł; - przebudowa drogi we Wrzawach ( odcinek od drogi powiatowej w kierunku P. Brody) ,00 zł; - Furmany chodnik przy ul. Tarnobrzeskiej ,00 zł) Drogi wewnętrzne 5 000,00 Wydatki majątkowe 5 000,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000, Składki na Fundusz Pracy 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia (w tym:.f.soł. Gorzyce ,00 zł; Orliska 2648,15 zł) , Zakup energii , Zakup usług remontowych (w tym: Motycze Poduchowne ,00 815,40 zł; Sokolniki ,90; Remont i modernizacja świetlicy w DK we Wrzawach ,00 w tym z f. soł. Wrzawy 5 000,00 zł) ) 4280 Zakup usług zdrowotnych 150, Zakup usług pozostałych (w tym:.f.soł. Sokolniki 4300,00 zł;.f.soł. Gorzyce ,00 zł;) , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Różne opłaty i składki 5 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 150,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600, Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 600,00 Wydatki majątkowe ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( w tym f. soł. Furmany ,00 zł, Trześń ,00 zł; Wrzawy ,00zł; Sokolniki ,00zł; Remont i modernizacja świetlicy w DK we Wrzawach ,00 zł z tego z f. soł. Wrzawy 1000,00 zł) 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Gorzycach na cele społeczno kulturalne ) , ,00 9

10 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Gorzycach na cele społeczno kulturalne ) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup działek) , , Pozostała działalność 8 500,00 Wydatki bieżące 8 500,00 1) wydatki jednostek budżetowych 8 500,00 a)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8 500, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 500, Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zakup usług pozostałych , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zakup usług pozostałych , Cmentarze 500,00 Wydatki bieżące 500,00 1) wydatki jednostek budżetowych 500,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 500, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Informatyka , Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 a)na programy finansowane z udziałem środków o których ,00 mowa w art.5 ust.1 pkt2 i Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 10

11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy 1 900,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 971, Zakup materiałów i wyposażenia 3 791, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 180, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych 5 500,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5 500, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Podróże służbowe krajowe 500,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki a ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji Osób niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości ,00 11

12 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 100, Kwalifikacja wojskowa 400,00 Wydatki bieżące 400,00 1) wydatki jednostek budżetowych 400,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 400, Zakup usług pozostałych 400, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych(w tym F.soł. Wrzawy 1203,90 zł) 5 000, Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Różne opłaty i składki (SANŁĘG) ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (sołtysi) , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 335, ,00 Wydatki bieżące 2 335,00 1) wydatki jednostek budżetowych 2 335,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 335, Składki na ubezpieczenia społeczne 300, Składki na Fundusz Pracy 45, Wynagrodzenia bezosobowe 1 990, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Policji ,00 Wydatki bieżące ,00 12

13 2) dotacje na zadania bieżące , Wpłaty jednostek na fundusz celowy , Ochotnicze straże pożarne ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Składki a ubezpieczenia społeczne 1 000, Składki na fundusz pracy 200, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia ( w tym f. soł. Trześń ,00 zł;wrzawy -2000,00 zł) , Zakup energii , Zakup usług remontowych ( (tym: F.soł. Trześń 13000,00 zł; ) , Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych (tym: F.soł. Trześń 2000,00 zł; Sokolniki ,00 zł ) , Zakup usług dostępu do sieci Internet 750, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000, , Różne opłaty i składki ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zarządzanie kryzysowe ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług pozostałych 9 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieżące ,00 6) obsługa długu , Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe ,00 Wydatki bieżące ,00 13

14 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do ,00 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Rezerwy ogólne i celowe ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Rezerwy, ,00 ogólna ,00 zł Rezerwa celowa inwestycyjna ,00 zł celowa zarządzanie kryzysowe ,00 zł 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki a ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2 000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 8 138, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 500, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 000, , Podróże służbowe krajowe 5 800, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 14

15 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 965,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wydatki majątkowe ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 a)w tym na programy finansowane z udziałem środków o ,00 których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Rozwój 5 000,00 infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną w msc. Gorzyce oraz budowę skoczni do skoku w dal przy boisku sportowym w msc. Sokolniki) 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Rozwój ,00 infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną w msc. Gorzyce oraz budowę skoczni do skoku w dal przy boisku sportowym w msc. Sokolniki) 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Rozwój ,00 infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną w msc. Gorzyce oraz budowę skoczni do skoku w dal przy boisku sportowym w msc. Sokolniki) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki a ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup usług zdrowotnych 870, Zakup usług pozostałych 750, Podróże służbowe krajowe 1 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Przedszkola ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki a ubezpieczenia społeczne ,00 15

16 4120 Składki na fundusz pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 492, Zakup usług zdrowotnych 5 474, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 050, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 400, , Podróże służbowe krajowe 3 100, Różne opłaty i składki 2 650, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 100,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wydatki majątkowe ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Dostosowanie ,00 dróg ewakuacyjnych w Przedszkolu w Gorzycach do zaleceń P.P.O.Ż ) Gimnazja ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki a ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 600, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 500, Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 5 050, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 800,00 16

17 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 000, , Podróże służbowe krajowe 3 600, Różne opłaty i składki 4 020, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 150,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Dowożenie uczniów do szkół ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zakup usług pozostałych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 5 000, Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 3) dotacje na zadania bieżące , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Wydatki majątkowe ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 a)w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i ,00 17

18 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Gorzyce poprzez termomodernizację oraz montaż kolektorów) 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Gorzyce poprzez termomodernizację oraz montaż kolektorów) , , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 6 500,00 Wydatki bieżące 6 500,00 2) dotacje na zadania bieżące 6 500, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 6 500,00 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia GKRPA ,00 zł, pozostałe ,00 zł) ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 2) dotacje na zadania bieżące , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ,00 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( wkład własny Gminy ,00 zł; Program Profilaktyki ,00 zł) 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 18

19 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Rodziny zastępcze 5 000,00 Wydatki bieżące 5 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, Świadczenia społeczne 5 000, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2735,00 Wydatki bieżące 2735,00 1) wydatki jednostek budżetowych 2 735,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 735, Zakup materiałów i wyposażenia 1 235, Podróże służbowe krajowe 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Wspieranie rodziny ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 593, Składki a ubezpieczenia społeczne 5 025, Składki na fundusz pracy 806,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 510, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług zdrowotnych 150, Podróże służbowe krajowe 700, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 160, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350, Świadczenia społeczne , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 19

20 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000, Składki a ubezpieczenia społeczne(w tym: pracownicy , ,00 zł, świadczeniobiorcy ,00 zł) 4120 Składki na fundusz pracy 1 600,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500, Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, Zakup energii 2 000, Zakup usług zdrowotnych 400, Zakup usług pozostałych , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 200,00 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 600, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600, Świadczenia społeczne , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ( świadczenia rodzinne 18200,00 zł; OPS 11700,00 zł) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 Wydatki bieżące ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe ,00 20

21 Wydatki bieżące ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe ,00 Wydatki bieżące ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki a ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 3 500, Zakup usług remontowych 650, Zakup usług zdrowotnych 708, Zakup usług pozostałych , Zakup dostępu do sieci Internet 950, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 740, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 500, Podróże służbowe krajowe 4 500, Różne opłaty i składki 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 21

22 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 959, Składki a ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy 2 404, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4 511, Zakup usług zdrowotnych 590, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 921,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot zasiłków celowych - powodziowych z tyt. remontów) , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zakup usług pozostałych ( dożywianie OPS 13000,00 zł, prace społeczno użyteczne 8400,00 zł) ,00 2) dotacje na zadania bieżące , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600, Świadczenia społeczne , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 100,00 22

23 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy 3 693,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia 900, Zakup usług zdrowotnych 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 480,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 945, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 945, Pomoc materialna dla uczniów 7 000,00 Wydatki bieżące 7 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000, Stypendia dla uczniów 7 000, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 665,00 Wydatki bieżące 665,00 1) wydatki jednostek budżetowych 665,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 665, Zakup usług pozostałych 600, Podróże służbowe krajowe 65, Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące , ,00 1) wydatki jednostek budżetowych 1 138,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 138, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 138,00 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i Zakup usług pozostałych ( Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Gorzyce ) 4309 Zakup usług pozostałych ( Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Gorzyce ) , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 800, Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 400, Zakup materiałów i wyposażenia( F.soł.Gorzyce -2000,00 zł) 5 500,00 23

24 4280 Zakup usług zdrowotnych 300, Podróże służbowe krajowe 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 1 500,00 cywilnej 4300 Zakup usług pozostałych ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 Wydatki majątkowe ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Punkt do ,00 selektywnej zbiórki odpadów) 2) dotacja na zadania bieżące , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Oczyszczanie miast i wsi ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia ( w tym F.soł. Zalesie Gorzyckie ,00 zł , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zakup materiałów i energii , Zakup usług pozostałych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 1 000,00 opłat produktowych Wydatki bieżące 1 000,00 24

25 1) wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Wydatki bieżące ,00 2) dotacje na zadania bieżące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Biblioteki ,00 Wydatki bieżące ,00 2) dotacje na zadania bieżące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ,00 kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 000,00 Wydatki bieżące 2 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 b) ) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Pozostała działalność (Fundusz sołecki) ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia(zalesie 500,00zł ; Trześń 1500,00zł; Furmany 700,00 zł; Orliska 600,00 zł; Sokolniki 1500,00 zł; Wrzawy - 500,00 zł ) 4300 Zakup usług pozostałych ( Zalesie ,38 zł, Furmany ,63 zł; Gorzyce ,90; Motycze ,00 zł; Trześń ,90) , , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 Wydatki bieżące ,00 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 400, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 200,00 25

26 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 500, Zakup pozostałych usług , Zakup dostępu do sieci Internet 1 000, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 600, Podróże służbowe krajowe 2 000, Różne opłaty i składki 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 Wydatki bieżące ,00 2) dotacje na zadania bieżące , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ,00 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność 2 000,00 Wydatki bieżące 2 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia( w tym:.f.soł.wrzawy 2000,00 zł, ) RAZEM 2 000, , Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,00 zł, z następujących tytułów; a) zaciągniętych kredytów paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie ,00 zł, 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,00 zł, z następujących tytułów; 26

27 a) spłaty otrzymanych kredytów paragraf 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek paragraf 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł, 4. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości ,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości ,00 zł; z czego: 1) rezerwę na wydatki inwestycyjne budżetu w wysokości ,00 zł; 2) rezerwę na zarządzenie kryzysowe w wysokości ,00 zł. 4. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) plan dochodów w kwocie zł. i plan wydatków w kwocie zł, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jak w tabeli poniżej. Planowane dochody na 2013 r Dział / w zł/ Rozdział Źródła dochodów Ogółem Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Kwalifikacja wojskowa 400, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 400, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 335, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 335,00 27