UCHWAŁA NR LVIII/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2014

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LVIII/460/ RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ z dnia 26 czerwca r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013r., poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.). Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Nr LII/416/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biała Piska na rok dokonuje się następujących zmian. 1). Zmienia się 1, który otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości ,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały, z tego: - dochody bieżące w wysokości ,35 zł., - dochody majątkowe w wysokości ,00 zł. ; 2).Zmienia się w 2 ust. 1,2,3,4 który otrzymuje brzmienie: "1. Wydatki budżetu gminy w wysokości ,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,31 zł., - wydatki majątkowe w wysokości ,04 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3). Zmienia się 6 który otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 7.500,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ; 4). Zmienia się 9 który otrzymuje brzmienie: 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej. Id: E955698B-53AE-40A4-BB29-F6C6B016A499. Podpisany Strona 1

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Białej Piskiej Elżbieta Sakowska Id: E955698B-53AE-40A4-BB29-F6C6B016A499. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/460/ Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 czerwca r. Plan dochodów budżetu Gminy Biała Piska na r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan początkowy Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach , ,00 0, , , , ,00 0, , , Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0, , , WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 0, , , , ,00 0, , , Oświata i wychowanie , ,35 0, , , Szkoły podstawowe 2 600, ,35 0, , , Pozostate odsetki 0,00 0,00 0,00 400,00 400, Wpływy z różnych dochodów 0,00 652,35 0, , , Przedszkola 0, ,00 0, , , pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 100,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0, , , Gimnazja 500,00 500,00 0, , , Wpływy z usług 500,00 500,00 0,00 29,00 529, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 100,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0, , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 0, , , Pomoc społeczna , , ,00 0, ,00 Id: E955698B-53AE-40A4-BB29-F6C6B016A499. Podpisany Strona 1

4 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0, , , , ,00 0, , Zasiłki stałe , , ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0, , ,00 Razem , , , , ,35 Id: E955698B-53AE-40A4-BB29-F6C6B016A499. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/460/ Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 czerwca r. Plan wydatków budżetu Gminy Biała Piska na r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan początkowy Plan przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, , Zakup energii , , ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 050, ,00-303,41 303, , Wybory do Parlamentu Europejskiego 0, ,00-303,41 303, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 456,47 0,00 218,40 674, Zakup usług pozostałych 0,00 886,85-303,41 0,00 583, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 0,00 85,01 85, , , ,00 0, , Zarządzanie kryzysowe 0, , ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy , ,00-600,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,35 0, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 0, , , Przedszkola , , , , ,00 Id: E955698B-53AE-40A4-BB29-F6C6B016A499. Podpisany Strona 1

6 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , , Gimnazja , ,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , , Zakup usług pozostałych , ,00 0, , , Ochrona zdrowia , ,00 0, , , Szpitale ogólne 0,00 0,00 0, , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0, , , Zakup usług pozostałych , ,00 0, , , Pomoc społeczna , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00-340,00 340, ,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240, Zakup usług pozostałych 7 700, ,00-340,00 0, , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne , , ,00 0, , Świadczenia społeczne , , ,00 0, , Zasiłki stałe , , ,00 0, , Świadczenia społeczne , , ,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki , , , , ,00 Id: E955698B-53AE-40A4-BB29-F6C6B016A499. Podpisany Strona 2

7 społecznej Pozostała działalność , , , , , Dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , Świetlice szkolne , ,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 600, , Pomoc materialna dla uczniów , , , , , Stypendia dla uczniów , , ,00 0, , Inne formy pomocy dla uczniów , ,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , , , , , , , , , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , Kultura fizyczna i sport , , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Id: E955698B-53AE-40A4-BB29-F6C6B016A499. Podpisany Strona 3

8 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,00 0,00 0,00 Razem , , , , ,35 Id: E955698B-53AE-40A4-BB29-F6C6B016A499. Podpisany Strona 4

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/460/ Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 czerwca r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w r. Wyszczególnienie Dział Rozdzia ł wiodąc y lub kom.rea l. Czas trwan ia Razem wydatki Dochody budżetu Plan wydatków Przedsięwzięcia Zadania roczne Środki UE Pożyczki i kredyty Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Drogi publiczne gminne Aktualizacja dokumentacji drogi gminnej z częściowym odwodnieniem w miejscowości Komorowo Wykonanie przepustu drogowego w miejscowości Oblewo Wykonanie chodnika wraz z oświetleniem na cmentarz w Białej Piskiej oraz dokumentacja techniczna Modernizacja drogi w miejscowości Nowe Drygały I etap. Modernizacja z odwodnieniem drogi zlokalizowanej w miejscowości Lipińskie Zmiana dokumentacji remontu drogi gminnej w miejscowości Inne Razem wydatki Dochody budżetu Środki UE Pożyczki i kredyty Inne Ogółem , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: E955698B-53AE-40A4-BB29-F6C6B016A499. Podpisany Strona 1

10 Pogorzel Wielka Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim w Białej Piskiej Modernizacja przepustu drogowego w miejscowości Myszki Zagospodarowanie terenu przy ul. Kajki, Krótka, Sienkiewicza, Kolejowa, Słowackiego w miejscowości Biała Piska Modernizacja drogi w miejscowości Komorowo I etap 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Działalność usługowa , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Plany zagospodarowania przestrzennego Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska, dotyczącej wsi Giętkie oraz terenów kąpieliska nad jeziorem Roś Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obręb Mikuty i Kowalewo Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Bełcząc, Kożuchy, Kaliszki, Danowo, Szkody, Orłowo, Kózki, Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: E955698B-53AE-40A4-BB29-F6C6B016A499. Podpisany Strona 2

11 Monety Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska, dotyczącej wsi Ruda Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu elektrowni biogazowej o mocy 1,9MW w Świdrach Kościelnych w części obrębu geodezyjnego Cibory Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska w obrębach geodezyjnych Biała Piska - miasto, Cibory, Drygały, Guzki, Oblewo, Orłowo,Rolki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Administracja publiczna 750 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,04 0,00 0,00 0, ,04 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wykonanie klimatyzacji urząd Or Zakupy inwestycyjne Or Zakup oprogramowania do obsługi lokali komunalnych Pozostała działalność GM Fundusz sołecki Wojny Or Fundusz sołecki Komorowo Or 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,04 0,00 0,00 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: E955698B-53AE-40A4-BB29-F6C6B016A499. Podpisany Strona 3

12 Fundusz sołecki Cwaliny Or Fundusz sołecki Myszki Or Fundusz sołecki Zabielne Or Fundusz Sołecki Lisy Fundusz sołecki Lipińskie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,56 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , Zakup wozu strażackiego Dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy garażu dla samochodu pożarniczego w Drygałach 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Oświata i wychowanie 801 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Szkoły podstawowe Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania częśći pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Bemowie Piskim, z przeznaczeniem na pomieszczenia oddziałów przedszkolnych Modernizacja dachu - Szkoła Podstawowa Kożuchy SP Bemo SP Kożu 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: E955698B-53AE-40A4-BB29-F6C6B016A499. Podpisany Strona 4

13 Przedszkola Przebudowa klatek schodowych w Przedszkolu Miejskim w Białej Piskiej Przedsz 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Pomoc społeczna 852 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Ośrodki pomocy społecznej Wykonanie klimatyzacji - MGOPS w Białej Piskiej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza do kanalizacji budynków położonych w Drygałach ul. Grunwaldzka 4 i Sienkieiwcza Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup silnika spalinowego do ciągnika samojezdnego STIGA PARK COMPACT Oświetlenie ulic, placów i dróg Dobudowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska MGOP S 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0, , RPiGK RPiGK , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Wykonanie dokumentacji , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: E955698B-53AE-40A4-BB29-F6C6B016A499. Podpisany Strona 5

14 technicznej budowa grupowych oczyszczalni w Gminie Biała Piska Pozostała działalność Modernizacja hali sportowej zlokalizowanej przy zespole boisk Orlik 2012 w Białej Piskiej Zakup gruntu nad stawem RiGN Zagospodarowanie przestrzeni poprzez oświetlenie Parku Miejskiego w Białej Piskiej Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Białej Piskiej działki 88/1, 89/9, 89/19 etap. I Oczyszczenie i umocnienie nabrzeża jeziora Biała Piska - II Etap oraz dokumentacja techniczna Audyt i dokumentacja modernizacji budynków użyteczności publicznej w Kożuchach, Kumielsku Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowościach Biała Piska, Bemowo Piskie, Drygały na terenie Gminy Biała Piska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Budowa świetlicy wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Bełcząc , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Wykonanie dokumentacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: E955698B-53AE-40A4-BB29-F6C6B016A499. Podpisany Strona 6

15 technicznej dla zadnia Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarżyn Kultura fizyczna i sport , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Obiekty sportowe Modernizacja stadionu miejskiego w Białej Piskiej III etap Pozostała działalność Wykonanie placu zabaw w miejscowości Świdry Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Biała Piska , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Razem , , , , , , , ,00 0,00 0, ,04 Id: E955698B-53AE-40A4-BB29-F6C6B016A499. Podpisany Strona 7

16 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/460/ Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 czerwca r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Wyszczególnienie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dział Rozdzi ał wiodąc y lub kom.re al. Czas trwan ia Razem wydatki Dochody budżetu Plan wydatków Przedsięwzięcia Zadania roczne Środki UE Pożyczki i kredyty Inne Razem wydatki Dochody budżetu Środki UE Pożyczki i kredyty 754 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , Zakup wozu strażackiego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Modernizacja hali sportowej zlokalizowanej przy zespole boisk Orlik 2012 w Białej Piskiej Zagospodarowanie przestrzeni poprzez oświetlenie Parku Miejskiego w Białej Piskiej Oczyszczenie i umocnienie nabrzeża jeziora Biała Piska - II Etap oraz dokumentacja techniczna Inne Ogółem 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: E955698B-53AE-40A4-BB29-F6C6B016A499. Podpisany Strona 1

17 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Budowa świetlicy wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Bełcząc , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Kultura fizyczna i sport , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Obiekty sportowe Modernizacja stadionu miejskiego w Białej Piskiej III etap , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Razem , , ,0 0 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,0 0 Id: E955698B-53AE-40A4-BB29-F6C6B016A499. Podpisany Strona 2

18 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVIII/460/ Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 czerwca r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w r. Dział Rozdział Paragraf Rodzaj Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,91 Zlecone Zlecone , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Zlecone Zlecone ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 Zlecone Zlecone 2 050, Wybory do Parlamentu Europejskiego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Zlecone Zlecone , Ochrona zdrowia 234, Pozostała działalność 234, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 234,00 Zlecone Zlecone 234, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 Id: E955698B-53AE-40A4-BB29-F6C6B016A499. Podpisany Strona 1

19 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zlecone Zlecone ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pmocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 Zlecone Zlecone , Dodatki mieszkaniowe 9 529, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 529,00 Zlecone Zlecone 9 529, Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Zlecone Zlecone ,00 Razem ,91 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 750 Administracja publiczna 310, Urzędy wojewódzkie 310, Wpływy z różnych opłat 310, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów 7 000, Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego ,00 0,00 Razem ,00 Id: E955698B-53AE-40A4-BB29-F6C6B016A499. Podpisany Strona 2

20 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVIII/460/ Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 czerwca r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w r. Dział Rozdział Paragraf Rodzaj Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 000,00 Zlecone Zlecone 7 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 203,30 Zlecone Zlecone 1 203, Składki na Fundusz Pracy 85,75 Zlecone Zlecone 85, Zakup materiałów i wyposażenia 2 541,36 Zlecone Zlecone 2 541, Zakup usług pozostałych 2 666,00 Zlecone Zlecone 2 666, Różne opłaty i składki ,50 Zlecone Zlecone , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,77 Zlecone Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 Zlecone Zlecone 6 000, Składki na ubezpieczenia społeczne ,31 Zlecone Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 1 704,92 Zlecone Zlecone 1 704,92 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 749,30 Zlecone Zlecone 1 749, Składki na ubezpieczenia społeczne 300,70 Zlecone Zlecone 300, Wybory do Parlamentu Europejskiego , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,45 Zlecone Zlecone , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 384,93 Zlecone Zlecone 1 384, Składki na ubezpieczenia społeczne 674,87 Zlecone Zlecone 674, Składki na Fundusz Pracy 62,25 Zlecone Zlecone 62,25 Id: E955698B-53AE-40A4-BB29-F6C6B016A499. Podpisany Strona 1

21 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 540,94 Zlecone Zlecone 2 540, Zakup materiałów i wyposażenia 5 001,11 Zlecone Zlecone 5 001, Zakup usług pozostałych 583, Zlecone Zlecone 583,44 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 85,01 Zlecone Zlecone 85, Podróże służbowe krajowe 255,00 Zlecone Zlecone 255, Ochrona zdrowia 234, Pozostała działalność 234, Zakup materiałów i wyposażenia 42,00 Zlecone Zlecone 42, Zakup usług pozostałych 192,00 Zlecone Zlecone 192, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 240,00 Zlecone Zlecone 240, Świadczenia społeczne ,00 Zlecone Zlecone , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zlecone Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 590,00 Zlecone Zlecone 6 590, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zlecone Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 1 884,00 Zlecone Zlecone 1 884, Zakup materiałów i wyposażenia 2 096,00 Zlecone Zlecone 2 096, Zakup energii 3 800,00 Zlecone Zlecone 3 800, Zakup usług zdrowotnych 500,00 Zlecone Zlecone 500, Zakup usług pozostałych 5 660,00 Zlecone Zlecone 5 660, Zakup usług dostępu do sieci Internet 246, Zlecone Zlecone 246,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 700,00 Zlecone Zlecone 700,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 903,00 Zlecone Zlecone 903, Podróże służbowe krajowe 352,00 Id: E955698B-53AE-40A4-BB29-F6C6B016A499. Podpisany Strona 2

22 85213 Zlecone Zlecone 352, Różne opłaty i składki 300, Zlecone Zlecone 300,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 800,00 Zlecone Zlecone 2 800, Pozostałe odsetki 100, Zlecone Zlecone 100,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 Zlecone Zlecone 200,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Zlecone Zlecone 1 500,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pmocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zlecone Zlecone , Dodatki mieszkaniowe 9 529, Świadczenia społeczne 9 338,42 Zlecone Zlecone 9 338, Zakup materiałów i wyposażenia 190,58 Zlecone Zlecone 190, Pozostała działalność , Świadczenia społeczne ,00 Zlecone Zlecone , Zakup materiałów i wyposażenia 836,00 Zlecone Zlecone 836, Zakup usług pozostałych 1 194,00 Zlecone Zlecone 1 194,00 Razem ,91 Id: E955698B-53AE-40A4-BB29-F6C6B016A499. Podpisany Strona 3

23 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVIII/460/ Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 czerwca r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność bieżącą Kwota dotacji po zmianach na działalność inwestycyjną dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na działalność bieżącą na działalność inwestycyjną Dotacje podmiotowe ,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe , , ,00 0, Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Gminy Biała Piska 0,00 0, ,00 0, Powiat Piski ,00 0,00 0,00 0, Powiat Piski 0, ,00 0,00 0, Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 0,00 0, ,00 0, Powiat Piski SP ZOZ w Piszu 0, ,00 0,00 0, Opieka Medyczna i rehabilitacyjna 0,00 0, ,00 0, Opieka Medyczna i rehabilitacyjna 0,00 0,00 0,00 0, Zwiększenie dostępności do poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej Zwiększenie dostępności do poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej Dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Kultura fizyczna w roku 0,00 0, ,00 0, Kultura fizyczna w roku 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem , , ,00 0,00 Id: E955698B-53AE-40A4-BB29-F6C6B016A499. Podpisany Strona 1

24 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVIII/460/ Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 czerwca r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie dla jednostek sektora finansów publicznych na działalność bieżącą Kwota dotacji po zmianach na działalność inwestycyjną dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na działalność bieżącą na działalność inwestycyjną Dotacje celowe , ,00 0,00 0, Powiat Piski ,00 0,00 0,00 0, Powiat Piski 0, ,00 0,00 0, Powiat Piski SP ZOZ w Piszu 0, ,00 0,00 0,00 Razem , ,00 0,00 0,00 Id: E955698B-53AE-40A4-BB29-F6C6B016A499. Podpisany Strona 1