UCHWAŁA NR XXIX / 537 / 12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX / 537 / 12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 212 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/28/11 Sejmiku z dnia 19 grudnia 211 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na 212 rok i lata następne Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 159 ze zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) Sejmik uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XVII/28/11 Sejmiku z dnia 19 grudnia 211 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na 212 rok i lata następne zmienionej uchwałami Nr XVIII/291/12 z dnia 3 stycznia 212 r., Nr XIX/315/12 z dnia 27 lutego 212 r., Nr XX/332/12 z dnia 26 marca 212 r., Nr XXI/353/12 z dnia 23 kwietnia 212 r., Nr XXII/37/12 z dnia 25 maja 212 r., Nr XXIII/386/12 z dnia 25 czerwca 212 r., uchwałą Nr 2129/212 Zarządu z dnia 28 czerwca 212 r., Nr XXIV/43/12 z dnia 23 lipca 212 r., Nr XXVI/443/12 z dnia 24 września 212 r., Nr XXVII/486/12 z dnia 29 października 212 r., Nr XXVIII/55/12 z dnia 26 listopada 212 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 uchwały zmienia się treść załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na 212 rok i lata następne i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2) w 2 ust. 1 uchwały zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 1 Wykaz na 212 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 212 roku i w latach następnych i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3, tabela nr 1 do niniejszej uchwały. 3) w 2 ust. 2 uchwały zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 2 Wykaz na 212 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 212 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3, tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

2 4) w 2 ust. 4 uchwały zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 4 Wykaz na 212 rok i lata następne stanowiących gwarancje i poręczenia planowane i udzielone przez Samorząd i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3, tabela nr 4 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 3 2

3 Objaśnienia Do Uchwały Nr XXIX / 537 / 12 z dnia 17 grudnia 212 r. I. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na 212 rok i lata następne W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budŝecie na rok 212 oraz ze zmianami kwot wydatków bieŝących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp dokonuje się zmian w następujący sposób: Dochody ogółem, w tym: Dochody bieŝące zmniejsza się dochody na rok 212 z kwoty zł do kwoty zł zł Zwiększenia: - kara umowna z tytułu opóźnienia w umowy z winy wykonawcy realizującego umowę w ramach Roczne Plany ań Pomocy Technicznej PO KL 67 zł /Rozdz / - obciąŝenie pracowników kosztami szkoleń w ramach Roczne Plany ań Pomocy Technicznej PO KL /Rozdz / 3.73 zł - kara umowna z tytułu opóźnienia w umowy z winy wykonawcy realizującego umowę w ramach projektu Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy /Rozdz / 194 zł - przychód od dofinansowania z 211 r., dotyczy opłaty prolongacyjnej - Priorytet IX Rozwój wykształcenie i kompetencji w regionach /Rozdz / 17 zł - wpływy z kar pienięŝnych z tytułu niewłaściwej gospodarki odpadami, wpływy z opłat wymierzonych w drodze decyzji administracyjnych za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłat produktowych /Rozdz. 92, 919, 92/ 782 zł - przedsięwzięcie Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej /Rozdz. 95/ - środki BP 13. zł - dotacja na podstawie pisma Wojewody FB-I z dnia r. oraz na podstawie Zarządzenia Wojewody nr 767/12 z dnia r. /Rozdz. 195/ 2.97 zł - dotacja na podstawie pisma Wojewody FB-I z dnia r. oraz na podstawie Zarządzenia Wojewody nr 769/12 z dnia r. /Rozdz. 7511/ 6 zł - odsetki od lokat /Rozdz / zł - odszkodowanie z firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz /Rozdz. 61/ zł - zwrot podatku VAT za remonty i modernizacje pojazdów szynowych /Rozdz. 61/ 3518 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej decyzje Ministra Finansów nr ST5/4822/14w/BKU/12 z dnia r., ST5/4822/16w/BKU/12 z dnia r., ST5/4822/19w/BKU/12 z dnia r zł - odsetki od środków WRPO /Rozdz / zł - wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych /Rozdz / 7.. zł Zmniejszenia: - zwrot dotacji przez Gminy: Malanów, Kościelec, Brudzew, Turek, Przykona oraz Powiaty: Koło i Turek partycypujących w kosztach bieŝącej konserwacji rzek Kiełbaski DuŜej i Fabianki oraz Wykonania w 212 r. prac związanych z utrzymaniem koryta rzeki Swędrni na odcinku od km + (ujście do Kanału Bernardyńskiego) do 3+38 (most drogowy w ciągu ul. Łódzkiej) /Rozdz. 18/ - zwrot dotacji Miasta Kalisza w związku z realizacją zadania pn. Wykonanie w 212 r. prac związanych z utrzymaniem koryta rzeki Swędrni na odcinku od km + (ujście do Kanału zł Bernardyńskiego) do 3+38 (most drogowy w ciągu ul. Łódzkiej) /Rozdz. 18/ zł - przeniesienie dotacji zgodnie z Zarządzeniem Wojewody nr 767/12 z dnia 14 listopada 212 r. /Rozdz. 97/ 13. zł - korekta planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /Rozdz / zł 3

4 - przedsięwzięcie Wsparcie rozwoju MSP /Rozdz / - środki BP. zł zwiększa się dochody na rok 215 z kwoty zł do kwoty zł Zwiększenia: - przedsięwzięcie Wsparcie instytucjonalno kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO środki UE. zł. zł Dochody majątkowe zmniejsza się dochody na rok 212 z kwoty zł do kwoty zł Zwiększenia: - przedsięwzięcie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa /Rozdz. 18/ środki BP - przedsięwzięcie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa /Rozdz. 18/ środki UE - przedsięwzięcie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa /Rozdz. 18/ środki inne (VAT) - pomoc finansowa od Gminy Łubowo dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie na dofinansowanie doposaŝenia oddziału wewnętrznego psychosomatycznego z pododdziałem reumatologii /Rozdz. 8512/ - przedsięwzięcie Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowości Miedzichowo /Rozdz. 18/ - środki inne (WFOŚiGW) - refundacja środków UE na zadaniu Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie etap I /Rozdz / - refundacja środków UE na zdaniu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy- Murowana Goślina na odcinku Pniewy-Otorowo poniesionych w 211 r. /Rozdz / - przedsięwzięcie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa /Rozdz. 18/ środki BP - przedsięwzięcie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa /Rozdz. 18/ środki UE - przedsięwzięcie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa /Rozdz. 18/ środki inne (VAT) Zmniejszenia: - program Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich /Rozdz / - środki UE - przedsięwzięcie Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych /Rozdz / - środki BP - przedsięwzięcie Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych /Rozdz / - środki UE zł zł zł zł 2. zł. zł zł zł zł zł 5.1 zł zł zł zł zwiększa się dochody na rok 213 z kwoty zł do kwoty zł zł Zwiększenia: - program Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich - środki UE zł - przedsięwzięcie Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowości Miedzichowo /Rozdz. 18/ - środki inne (WFOŚiGW) 45 zł - przedsięwzięcie Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych - środki BP zł - przedsięwzięcie Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych - środki UE zł Zmniejszenia: - przedsięwzięcie Infrastruktura szkolnictwa wyŝszego środki BP zł 4

5 - przedsięwzięcie Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie środki BP - przedsięwzięcie Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie środki BP zł zł zwiększa się dochody na rok 214 z kwoty zł do kwoty zł zł Zwiększenia: - przedsięwzięcie Infrastruktura szkolnictwa wyŝszego środki BP zł - przedsięwzięcie Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie środki BP zł - przedsięwzięcie Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie środki BP zł zmniejsza się dochody na rok 215 z kwoty zł do kwoty zł Zmniejszenia: - przedsięwzięcie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa środki BP - przedsięwzięcie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa środki UE - przedsięwzięcie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa środki inne (VAT) - przedsięwzięcie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa środki BP - przedsięwzięcie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa środki UE - przedsięwzięcie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa środki inne (VAT) zł zł zł zł zł zł 5.1 zł Wydatki ogółem, w tym: Wydatki bieŝące (bez odsetek i prowizji od kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł do kwoty zł zł Zwiększenia: - zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z tytułu kary umownej - przedsięwzięcie Roczne Plany ań Pomocy Technicznej PO KL /Rozdz / - zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z tytułu obciąŝenia pracowników kosztami szkoleń w ramach Roczne Plany ań Pomocy Technicznej PO KL /Rozdz / - zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z tytułu kary umownej - projekt Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy /Rozdz / - zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach /Rozdz / - koszty egzekucji z wpływów z kar pienięŝnych z tytułu niewłaściwej gospodarki odpadami, koszty tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnienia osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, koszty egzekucji naleŝności i obsługi administracyjnej opłat produktowych /Rozdz. 92, 919, 92/ - dotacja podmiotowa dla Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu w związku z realizacją premiery śycie to nie teatr w reŝyserii Jerzego Satanowskiego /Rozdz. 9216/ - przygotowanie i wydanie katalogu, poświęconego wydarzeniom projektu promocyjnego Wielkopolska: Rewolucje /Rozdz. 7575/ - przeniesienie środków z wydatków majątkowych na bieŝące w związku z zakupem sprzętu niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych /Rozdz. 142/ 67 zł 3.73 zł 194 zł 17 zł 782 zł 7. zł 2. zł 6.3 zł 5

6 - przedsięwzięcie Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej /Rozdz. 95/ - środki BP - środki na wypłatę odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych przez dziki w uprawie (środki z dotacji na podstawie pisma Wojewody FB-I z dnia r. oraz na podstawie Zarządzenia Wojewody nr 767/12 z dnia r.) /Rozdz. 195/ - środki na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (środki z dotacji na podstawie pisma Wojewody FB-I z dnia r. oraz na podstawie Zarządzenia Wojewody nr 769/12 z dnia r.) /Rozdz. 7511/ 13. zł 2.97 zł 6 zł Zmniejszenia: - rezygnacja organizacji pozarządowych z zdań dotowanych przez Samorząd /Rozdz. 9215/ 2. zł - rezygnacja z dotacji na wspieranie produkcji filmowej związanej z Województwem Wielkopolskim i Miastem Poznań /Rozdz / zł - oszczędności w planie wydatków DR /Rozdz. 695, 7575/ 29.5 zł - zwrot dotacji przez Gminy: Malanów, Kościelec, Brudzew, Turek, Przykona oraz Powiaty: Koło i Turek partycypujących w kosztach bieŝącej konserwacji rzek Kiełbaski DuŜej i Fabianki oraz Wykonania w 212 r. prac związanych z utrzymaniem koryta rzeki Swędrni na odcinku od km + (ujście do Kanału Bernardyńskiego) do 3+38 (most drogowy w ciągu ul. Łódzkiej) /Rozdz. 18/ zł - zwrot dotacji Miasta Kalisza w związku z realizacją zadania pn. Wykonanie w 212 r. prac związanych z utrzymaniem koryta rzeki Swędrni na odcinku od km + (ujście do Kanału Bernardyńskiego) do 3+38 (most drogowy w ciągu ul. Łódzkiej) /Rozdz. 18/ zł - oszczędności w planie wydatków DRG /Rozdz. 7518, 7575/ 26.4 zł - przeniesienie dotacji zgodnie z zarządzeniem Wojewody nr 767/12 z dnia 14 listopada 212 r. /Rozdz. 97/ 13. zł - oszczędności w planie wydatków KS /Rozdz. 7517/ zł - oszczędności w planie wydatków BWM /Rozdz. 7575, 7518/ 5. zł - oszczędności w planie wydatków BIWW /Rozdz. 7518/ zł - oszczędności w planie wydatków GM /Rozdz. 7518, 7575/ zł - oszczędności w planie wydatków DA /Rozdz. 7518/ zł - oszczędności w planie wydatków DS /Rozdz. 6395, 7517/ 3.75 zł - oszczędności w planie wydatków DSR /Rozdz. 7575, 995/ zł - oszczędności w planie wydatków DWP /Rozdz. 7518/ 6. zł - oszczędności w planie wydatków DPR /Rozdz. 7518/ 2.91 zł - oszczędności w planie wydatków DOW /Rozdz. 141/ zł - oszczędności w planie wydatków DRG /Rozdz. 7518, 7575/ zł - oszczędności w planie wydatków DO /Rozdz. 7518/ 15. zł - oszczędności w planie wydatków DT /Rozdz. 7575/ 6.5 zł - rezerwa celowa na poręczenie dla WSZ w Lesznie /Rozdz / 55. zł - oszczędności w planie wydatków DT /Rozdz. 61/ 15. zł - przedsięwzięcie Wsparcie rozwoju MSP /Rozdz. 1511/ - środki BP. zł zwiększa się wydatki na rok 215 z kwoty zł do kwoty zł Zwiększenia: - przedsięwzięcie Wsparcie instytucjonalno kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO środki UE. zł. zł Wydatki majątkowe zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł do kwoty zł Zwiększenia: - przedsięwzięcie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa /Rozdz. 18/ środki BP zł zł 6

7 - przedsięwzięcie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa /Rozdz. 18/ środki UE - przedsięwzięcie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa /Rozdz. 18/ środki inne (VAT) - pomoc finansowa od Gminy Łubowo dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie na dofinansowanie doposaŝenia oddziału wewnętrznego psychosomatycznego z pododdziałem reumatologii /Rozdz. 8512/ - przedsięwzięcie Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowości Miedzichowo /Rozdz. 18/ - środki inne (WFOŚiGW) - przedsięwzięcie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa środki BP - przedsięwzięcie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa środki UE - przedsięwzięcie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa środki inne (VAT) zł zł 2. zł. zł zł zł 5.1 zł Zmniejszenia: - oszczędności w planie wydatków DS /Rozdz. 9261/ 5365 zł - niewykorzystanie środków na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. Zagospodarowanie terenu byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem /Rozdz / zł - przeniesienie środków z wydatków majątkowych na bieŝące w związku z zakupem sprzętu niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych /Rozdz. 142/ 6.3 zł - program Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich /Rozdz. 613/ - środki UE zł - program Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich /Rozdz. 613/ zł - oszczędności w planie wydatków DT /Rozdz. 61/ 6. zł - wykup gruntów znajdujących się na terenie projektowanego zbiornika Wielowieś Klasztorna /Rozdz. 75/ zł - przedsięwzięcie Ochrona dziedzictwa kulturowego w muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie etap I /Rozdz / zł - przedsięwzięcie Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych /Rozdz. 61/ - środki BP zł - przedsięwzięcie Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych /Rozdz. 61/ - środki UE zł - przedsięwzięcie Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych /Rozdz. 61/ zł zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty zł do kwoty zł zł Zwiększenia: - program Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich - środki UE zł - program Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich zł - przedsięwzięcie Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowości Miedzichowo /Rozdz. 18/ - środki inne (WFOŚiGW) 45 zł - przedsięwzięcie Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych - środki BP zł - przedsięwzięcie Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych - środki UE zł - przedsięwzięcie Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych zł Zmniejszenia: - przedsięwzięcie Infrastruktura szkolnictwa wyŝszego środki BP zł - przedsięwzięcie Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie środki BP zł 7

8 - przedsięwzięcie Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie środki BP zł zwiększa się wydatki na rok 214 z kwoty zł do kwoty zł zł Zwiększenia: - przedsięwzięcie Infrastruktura szkolnictwa wyŝszego środki BP zł - przedsięwzięcie Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie środki BP zł - przedsięwzięcie Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie środki BP zł zmniejsza się wydatki na rok 215 z kwoty zł do kwoty zł zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 37.9 zł Zmniejszenia: - przedsięwzięcie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa środki BP - przedsięwzięcie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa środki UE - przedsięwzięcie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa środki inne (VAT) - przedsięwzięcie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa środki BP - przedsięwzięcie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa środki UE - przedsięwzięcie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa środki inne (VAT) zł zł zł zł zł 5.1 zł zwiększa się wydatki na rok 216 z kwoty zł do kwoty zł 37.9 zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 37.9 zł zwiększa się wydatki na rok 217 z kwoty zł do kwoty zł 37.9 zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 37.9 zł zwiększa się wydatki na rok 218 z kwoty zł do kwoty zł 37.9 zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 37.9 zł zwiększa się wydatki na rok 219 z kwoty zł do kwoty zł 37.9 zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 37.9 zł 8

9 zwiększa się wydatki na rok 22 z kwoty zł do kwoty zł 37.9 zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 37.9 zł zwiększa się wydatki na rok 221 z kwoty zł do kwoty zł 37.9 zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 37.9 zł zwiększa się wydatki na rok 222 z kwoty zł do kwoty zł 37.9 zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 37.9 zł zwiększa się wydatki na rok 223 z kwoty zł do kwoty zł 37.9 zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 37.9 zł zwiększa się wydatki na rok 224 z kwoty zł do kwoty zł 37.9 zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 37.9 zł zwiększa się wydatki na rok 225 z kwoty zł do kwoty zł 37.9 zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 37.9 zł zwiększa się wydatki na rok 226 z kwoty zł do kwoty zł 37.9 zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 37.9 zł zwiększa się wydatki na rok 227 z kwoty zł do kwoty zł 37.9 zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 37.9 zł zwiększa się wydatki na rok 228 z kwoty zł do kwoty zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów zł zł zwiększa się wydatki na rok 229 z kwoty zł do kwoty zł 287. zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 287. zł 9

10 zwiększa się wydatki na rok 23 z kwoty zł do kwoty zł 287. zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 287. zł zwiększa się wydatki na rok 231 z kwoty zł do kwoty zł 287. zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu 287. zł zwiększa się wydatki na rok 232 z kwoty zł do kwoty zł Zwiększenia: - przesunięcie na wydatki majątkowe środków w wyniku zmiany wydatków na obsługę długu oraz rozchodów zł zł Konsekwencją wprowadzonych ww. zmian w dochodach i wydatkach oraz korekty dokonanej w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 212 rok i lata następne są zmiany: kwoty długu w latach , wielkości przychodów w latach , wielkości rozchodów w latach 228 i 232 oraz spłaty i obsługi długu w latach

11 II. Załącznik nr 3, tabela nr 1 Wykaz na 212 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 212 roku i w latach następnych PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEśĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 19 listopada 212 r. znak WUP II/1/312/173/S/212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 15 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 1513 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Regionalne kadry gospodarki - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę 3. zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 214 z kwoty zł o kwotę 24. zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwotę 6. zł do kwoty zł, zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜszych zmian limitów wydatków w roku bieŝącym i kolejnych latach dokonuje się w celu zachowania płynności j ww.. W wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami zmianie i uaktualnieniu ulega limit. 2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z 22 listopada 212 r. znak DS dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 63 Turystyka rozdział 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, w wierszu inne ( WOT-u oraz partnerów projektu) zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜsze zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia w projekcie zmian merytorycznych i związanych z nimi zmian finansowych będących następstwem oceny formalnej projektu. 3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 5 grudnia 212 r., znak DPR-II dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 75 Administracja publiczna rozdział 7518 Urzędy marszałkowskie System Informacji o Funduszach Europejskich - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. Zmiany w limicie wynikają z podpisania nowych umów na organizację szkoleń oraz produkcję materiałów informacyjno-promocyjnych, a takŝe z wydatków poniesionych w listopadzie poza umowami (delegacje, stoisko na Targach Gmina 212). Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę. zł do kwoty zł, w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwotę. zł do kwoty zł, 11

12 zwiększa się limit z kwoty zł o kwotę. zł do kwoty zł. PowyŜsze zmiany wynikają z nowego Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budŝetu państwa do wniosku nr 7/2/212RPO/25 dla z 22 listopada 212 r., który został sporządzony w związku z wnioskiem IZ WRPO o przyznanie środków z budŝetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budŝetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nr 7/2/212/RPO/25. Wynagrodzenia pracowników Urzędu ego zaangaŝowanych w WRPO w 212 r. w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę. zł do kwoty zł, w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę. zł do kwoty zł. PowyŜsze zmiany wynikają z nowego Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budŝetu państwa do wniosku nr 7/2/212RPO/25 dla z 22 listopada 212 r., który został sporządzony w związku z wnioskiem IZ WRPO o przyznanie środków z budŝetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budŝetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nr 7/2/212/RPO/25. Zmiany w aniu 7.1 wynikają ze zmniejszonego zapotrzebowania na środki w 212 r. 4. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 19 listopada 212 r. znak WUP II/1/312/173/S/212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność Rynek pracy otwarty dla wszystkich - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę 6. zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 214 z kwoty zł o kwotę 48. zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwotę 12. zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜszych zmian limitów wydatków w roku bieŝącym i kolejnych latach dokonuje się w celu zachowania płynności j ww.. W wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami zmianie i uaktualnieniu ulega limit. PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 listopada 212 r., znak DR-IV dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 1 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 18 Melioracje wodne Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu inne (VAT) zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 596. zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, 12

13 - w wierszu inne (VAT) zmniejsza się wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜsze zmiany polegające na zaktualizowaniu wartości limitów wydatków w poszczególnych latach wynikają z uwzględnienia decyzji Ministra Finansów w sprawie przyznania środków z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budŝetowej na rok 212 w części 83, poz. 8 oraz rezerwy celowej budŝetu środków europejskich - pisma Wojewody z 23 listopada 212 r. znak: FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I ulega zaktualizowaniu w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody oraz uwzględnieniem zaangaŝowanych środków. 2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 grudnia 212 r., znak DR-IV dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 1 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 18 Melioracje wodne Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu inne (VAT) zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę 5.1 zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu inne (VAT) zmniejsza się wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwotę 5.1 zł do kwoty zł. PowyŜsze zmiany polegające na zaktualizowaniu wartości limitów wydatków w poszczególnych latach wynikają z uwzględnienia decyzji Ministra Finansów w sprawie przyznania środków z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budŝetowej na rok 212 w części 83, poz. 8 oraz rezerwy celowej budŝetu środków europejskich - pisma MF/RR3/5763/1797, RR3/4135/89a/ARA/212/1797, MF/RR3/5767/1797, RR3/4135/92a/ARA/212/1797, MF/RR3/5764/1797, RR3/4135/9a/ARA/212/1797, MF/RR3/5766/1797, RR3/4135/91a/ARA/212/ Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 5 grudnia 212 r., znak DPR-II dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 6 Transport i łączność rozdział 61 Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, w wierszu zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę 7341 zł do kwoty zł, w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł, w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, 13

14 w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, w wierszu zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 214 z kwoty 4 zł o kwotę zł do kwoty zł, w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 214 z kwoty zł o kwotę zł. W ramach projektu z ania 2.4 Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych środki zaplanowane do wypłaty w 212 r. przeniesiono do wypłaty na kolejne lata zgodnie z podpisanym aneksem zmieniającym harmonogram dostaw EZT. Ponadto zmniejszeniu uległa kwota łącznych nakładów finansowych w związku z powstałymi oszczędnościami na projekcie. 4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 16 listopada 212 r., znak DI-III dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 6 Transport i łączność rozdział 613 Drogi publiczne wojewódzkie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 47 Kościelec Ceków Kolonia - w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜsze zmiany wynikają ze zwiększenia udziału środków własnych o kwotę zł w związku z uzyskaniem dochodów ze sprzedaŝy drewna. zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowiązanie do Projektu Samorządu z uwzględnieniem podpisanych umów. Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 37 - w wierszu zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. zmniejsza się po podpisaniu umowy na nadzór inwestorski. Ponadto zmniejsza się środki planowane na rok 212 do kwot realnego wykonania oraz przesuwa się na rok 213 środki, które nie zostaną wykonane w roku bieŝącym. zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowiązanie do Projektu Samorządu z uwzględnieniem podpisanych umów. Zmniejsza się wartość limitu po podpisaniu umowy na nadzór inwestorski. Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądki w m. śerniki - w wierszu zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę 3416 zł do kwoty zł, 14

15 - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę 3416 zł do kwoty zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w celu aktualizacji wartości po zakończeniu i dokonaniu obmiaru końcowego. zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowiązanie do Projektu Samorządu z uwzględnieniem podpisanych umów. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań Murowana Goślina Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina Wągrowiec - w wierszu zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty 1599 zł. zmniejsza się po podpisaniu umowy na nadzór inwestorski. Ponadto zmniejsza się środki planowane na rok 212 do kwot realnego wykonania oraz przesuwa się na rok 213 środki, które nie zostaną wykonane w roku bieŝącym. zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowiązanie do Projektu Samorządu z uwzględnieniem podpisanych umów. Zmniejsza się wartość limitu po podpisaniu umowy na nadzór inwestorski. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę 385 zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę 385 zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜszych zmian w ramach środków UE dokonuje się w związku z planowanym w 212 r. wykorzystaniem mniejszej kwoty kosztów kwalifikowalnych oraz przesunięciem na rok 213 środków, które nie zostaną wykonane w roku bieŝącym. Ponadto urealniając wysokość kosztów poniesionych na nadzór inwestorski przesuwa się z udziału środków własnych na rok 213 kwotę 385 zł. zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowiązanie do Projektu Samorządu z uwzględnieniem podpisanych umów. Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca : w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, 15

16 - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę zł do kwoty zł, zmienia się okres na: Dostosowuje się udział środków UE do zawartych umów. Ponadto w związku z opóźnieniem robót w stosunku do planu zmniejsza się środki planowane na rok 212 do kwot realnego wykonania oraz przesuwa się na rok 213 środki, które nie zostaną wykonane w roku bieŝącym celem zabezpieczenia. zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowiązanie do Projektu Samorządu z uwzględnieniem podpisanych umów. Budowa wiaduktu w m. Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr w wierszu zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę 3.57 zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę 6.43 zł do kwoty zł, - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę 3.57 zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę 6.43 zł do kwoty zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w celu aktualizacji wartości po zakończeniu i dokonaniu obmiaru końcowego. zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowiązanie do Projektu Samorządu z uwzględnieniem podpisanych umów. Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę 8.45 zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę 5.61 zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę 8.45 zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę 5.61 zł do kwoty zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w związku ze wzrostem wysokości środków niekwalifikowalnych po zakończeniu i dokonaniu obmiaru końcowego. zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowiązanie do Projektu Samorządu z uwzględnieniem podpisanych umów. Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - w wierszu zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. Zmniejszenie wartości wynika z braku odbioru robót dodatkowych stanowiących koszt niekwalifikowany na zadaniach realizowanych ze środków WRPO. Ponadto uwzględnia się przesunięcie kwoty zł na przedsięwzięcie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 47 Kościelec Ceków Kolonia. stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata z uwzględnieniem podpisanych umów. stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata z uwzględnieniem podpisanych umów. 16

17 5. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 5 grudnia 212 r., znak DPR-II dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 83 Szkolnictwo wyŝsze rozdział 8395 Pozostała działalność Infrastruktura szkolnictwa wyŝszego w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 214 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. Zmiany polegają na przesunięciu części środków zaplanowanych do wypłaty w ramach dotacji celowej z budŝetu państwa z roku 213 na rok Na podstawie wniosku p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania UzaleŜnieniom z 19 listopada 212 r., znak DZ-IV dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 851 Ochrona zdrowia rozdział Szpitale ogólne Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce (dotyczy Centrum Onkologii w Poznaniu) - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu inne ( SPZOZ) zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w związku rozstrzygnięciem postępowań o zamówienia publiczne i podpisaniem umów na wykonanie zmian budowlanych w obrębie Zakładu Radioterapii WCO w Poznaniu oraz wykonanie zewnętrznych linii kablowych i rozbudowę stacji transformatorowo-rozdzielczej (pismo Zastępcy Dyrektora Centrum Onkologii w Poznaniu, znak: GK /212 z 8 listopada 212 r.). Kwota niewykorzystanych środków spowodowała zmniejszenie całkowitej wartości środków pochodzących z UE oraz środków własnych WCO. Zmiany limitu dokonuje się w związku z wypłaceniem Centrum części dotacji na 212 r. 7. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 5 grudnia 212 r., znak DPR-II dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 851 Ochrona zdrowia rozdział Szpitale ogólne Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu) w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 214 o kwotę zł do kwoty zł, zmienia się okres na: Zmiany polegają na przesunięciu części środków zaplanowanych do wypłaty w ramach dotacji celowej z budŝetu państwa z roku 213 na rok 214. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie) w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 214 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. 17

18 Zmiany polegają na przesunięciu części środków zaplanowanych do wypłaty w ramach dotacji celowej z budŝetu państwa z roku 213 na rok Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury z 5 grudnia 212 r., znak DK-IX dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Muzea Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie etap I w wierszu zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w związku z pismem dyrektora Muzeum nr L.dz. AG-211/53/388/12 z 3 listopada 212 r. informującym o zwrocie dotacji udzielonej Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na realizację ww.. PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEśĄCE / MAJĄTKOWE Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 5 grudnia 212 r., znak DPR-II dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 15 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 1511 Rozwój przedsiębiorczości Wsparcie rozwoju MSP Wydatki bieŝące: w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę. zł do kwoty zł, wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę. zł do kwoty w. zł, zwiększa się limit o kwotę. zł do kwoty. zł. PowyŜsze zmiany wynikają z nowego Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budŝetu państwa do wniosku nr 7/2/212RPO/25 dla z 22 listopada 212 r., który został sporządzony w związku z wnioskiem IZ WRPO o przyznanie środków z budŝetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budŝetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nr 7/2/212/RPO/25. Przesunięcie dochodów w wysokości. zł wynika z decyzji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, która została podjęta w celu szybszego przeniesienia środków dla innego w ramach RPO po decyzji Ministerstwa Finansów (środki te w planie wydatków zostały przyporządkowane do ania 2). Po podjęciu decyzji przez MF, MRR przekaŝe nowy roczny plan udzielenia dotacji celowej, który będzie podstawą do zmian w planie budŝetu. 2. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 11 grudnia 212 r., znak DPR-II dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 15 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 1511 Rozwój przedsiębiorczości Wsparcie rozwoju MSP Wydatki bieŝące: w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę. zł do kwoty zł, w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty. zł o kwotę. zł, zmniejsza się limit z kwoty. zł o kwotę. zł. PowyŜsze zmiany wynikają z decyzji Ministra Finansów nr IP6/914/17-116/GJE/12/PHMJ 1156 z 5 grudnia 212 r., która jest konsekwencją zmian zgłoszonych przez IZ WRPO we wniosku o przyznanie środków z budŝetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budŝetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nr 7/2/212/RPO/25. 18

19 3. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 19 listopada 212 r., znak WUP II/1/312/173/S/212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 15 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 1513 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Rynek pracy otwarty dla wszystkich Wydatki bieŝące: - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę 2. zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 214 z kwoty zł o kwotę 16. zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwotę 4. zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜszych zmian limitów wydatków w roku bieŝącym i kolejnych latach dokonuje się w celu zachowania płynności j ww.. W wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami zmianie i uaktualnieniu ulega limit. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność Promocja integracji społecznej Wydatki bieŝące: - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 214 z kwoty zł o kwotę 8. zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwotę 2. zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜszych zmian limitów wydatków w roku bieŝącym i kolejnych latach dokonuje się w celu zachowania płynności j ww.. W wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami zmianie i uaktualnieniu ulega limit. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wydatki bieŝące: - zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. W wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami zmianie i uaktualnieniu ulega limit. 4. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 5 grudnia 212 r., znak DPR-II dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 911 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO Wydatki bieŝące: zwiększa się limit z kwoty zł o kwotę 955 zł do kwoty zł. Wydatki majątkowe: zmniejsza się limit z kwoty zł o kwotę 676 zł do kwoty 7. zł. Zwiększono limit na wydatkach bieŝących w związku ze zmniejszeniem zaangaŝowania środków oraz zmniejszono limit na wydatkach majątkowych w związku ze zwiększeniem zaangaŝowania środków w roku 212 w ramach zawartych umów. 19