UCHWAŁA NR XXX/665/09 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 marca 2009 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXX/665/09 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Gdyni na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr. 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2005r. Nr 172,poz. 1441, Dz.U. z 2006r. Nr 17,poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008r. nr 180, poz nr 223, poz. 1458), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872, zmiany: Dz.U. z 1998r. Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 2000r. Nr 6, poz. 70. Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, Dz.U z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623), art. 165 ust. 2, art. 166, art. 168 ust. 2, art 184, ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 170, poz i 1218, nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007r. nr 82, poz. 560, nr 82 poz. 560, nr 88, poz.587, nr 115, poz. 791, nr 140, poz.984, Dz.U. z 2008r. nr 180, poz. 1112, nr 209, poz. 1317, nr 216, poz. 1370; z 2009 r. nr 19, poz. 100), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 1 W budŝecie zawartym w uchwale Rady Miasta Gdyni nr XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Gdyni na rok 2009, zmienionym uchwałą Rady Miasta nr XXVII/647/09 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 9213/09/V/K, 9351/09/V/K i 9591/09/V/K, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budŝetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę: zł w tym: - dochody bieŝące zł - dochody majątkowe zł 2. Ustala się wydatki budŝetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę zł w tym: - wydatki bieŝące, z tego: zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne zł wydatki na obsługę długu zł - wydatki majątkowe zł 3. RóŜnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budŝetu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami określonymi w 2. 2) w 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się rozchody budŝetu miasta w wysokości zł w tym: a) spłata kredytu zaciągniętego w 2004r. na finansowanie inwestycji zł b) spłata kredytu zaciągniętego w 2005r. na finansowanie inwestycji zł 1

2 c) spłata kredytu zaciągniętego w 2008r. na termomodernizację budynków oświatowych d) spłata poŝyczki z budŝetu państwa na prefinansowanie budowy Trasy Kwiatkowskiego 3) 6 otrzymuje brzmienie: zł zł 1. Ustala się dotacje podmiotowe: a) dla jednostek kultury zł b) dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych zł c) dla zakładów budŝetowych oświaty zł d) dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej zł 2. Szczegółowy podział dotacji podmiotowych zawiera załącznik nr ) w 7 w pkt. 1 i 2 dodaje się literę f) o treści: 1. Ustala się podstawę kalkulacji dotacji przedmiotowych dla komunalnych zakładów budŝetowych i gospodarstw pomocniczych: f) dla Hali Sportowo - Widowiskowej ilość m 2 powierzchni uŝytkowej hali (nie więcej niŝ m 2 ); 2. Ustala się stawki dotacji przedmiotowych dla komunalnych zakładów budŝetowych i gospodarstw pomocniczych: f) dla Hali Sportowo - Widowiskowej rocznie do kosztów eksploatacji 1 m 2 powierzchni uŝytkowej 183,03 zł; 3. Szczegółowy podział dotacji przedmiotowych zawiera załącznik nr ) zmienia się załącznik nr 4 Plany przychodów i wydatków zakładów budŝetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 6) zmienia się załącznik nr 5 Plan dotacji na 2008 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 7) zmienia się załącznik nr 9 Plan wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z budŝetu Unii Europejskiej, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Gdyni dr inŝ. Stanisław Szwabski 2

3 UZASADNIENIE I. w załączniku nr 1 do ww. uchwały Plan dochodów, wprowadza się zmiany: Zadania własne gminy 630 turystyka pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i 6612 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego róŝne rozliczenia część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencje ogólne z budŝetu państwa edukacyjna opieka wychowawcza pomoc materialna dla uczniów dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ogółem Zadania własne powiatu 600 transport i łączność drogi publiczne w miastach na prawach powiatu środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł róŝne rozliczenia część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencje ogólne z budŝetu państwa część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów subwencje ogólne z budŝetu państwa ogółem II. w załączniku nr 2 do ww. uchwały Plan wydatków, wprowadza się zmiany: Zadania własne gminy 630 turystyka pozostała działalność wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych

4 758 róŝne rozliczenia rezerwy ogólne i celowe rezerwy rezerwa celowa na udział miasta w projektach dofinansowywanych przez UE oświata i wychowanie szkoły podstawowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych podróŝe słuŝbowe zagraniczne gimnazja zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych podróŝe słuŝbowe krajowe podróŝe słuŝbowe zagraniczne edukacyjna opieka wychowawcza pomoc materialna dla uczniów dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatkowe wynagrodzenie roczne zakup materiałów i wyposaŝenia zakup materiałów i wyposaŝenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup energii zakup usług pozostałych zakup usług pozostałych zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostałe zadania w zakresie kultury zakup usług pozostałych teatry dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury muzea dotacja podmiotowa z budŝetu dla państwowej instytucji kultury kultura fizyczna i sport obiekty sportowe dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego zakup usług pozostałych ogółem

5 Zadania własne powiatu 801 oświata i wychowanie szkoły zawodowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych podróŝe słuŝbowe zagraniczne ogółem III. Zwiększa się o zł dochody budŝetu Miasta, w wyniku następujących zmian: Zwiększenia środki z Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu Budowa Trasy Kwiatkowskiego zł środki z Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego zł środki na realizację projektu Dobry zawód gwarancją sukcesu współfinansowanego z budŝetu Unii Europejskiej zł wpłata gminy Hel z tytułu rozliczenia prac dodatkowych podczas realizacji zadania Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej zł Zmniejszenia część oświatowa subwencji ogólnej część równowaŝąca subwencji ogólnej zł zł IV. Zwiększa się o zł wydatki budŝetu miasta, w tym: Zwiększenia realizacja projektu Commenius przez placówki oświatowe (środki niewykorzystane w 2008r.) zł rozliczenie realizacji projektu Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej realizacja projektu Dobry zawód gwarancją sukcesu współfinansowanego z budŝetu Unii Europejskiej zł zł Zmniejszenia rezerwa celowa na udział miasta w projektach dofinansowywanych przez Unię Europejską zł V. Zwiększa się o zł rozchody budŝetu Miasta na spłatę poŝyczki z budŝetu państwa zaciągniętej na prefinansowanie budowy Trasy Kwiatkowskiego. 5

6 VI. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budŝetowej: a) ze środków zaplanowanych w rozdz pozostałe zadania w zakresie kultury, na realizację zadań z Miejskiego kalendarza Imprez przenosi się zł do rozdz teatry, na organizację Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Muzycznych przez Teatr Muzyczny w Gdyni oraz zł do rozdz muzea, na remont Daru Pomorza; b) ze środków zaplanowanych na utrzymanie obiektów sportowych w rozdz , przenosi się zł na dotację przedmiotową dla Hali Sportowo Widowiskowej; W wyniku powyŝszych zmian, budŝet miasta Gdyni wynosi po stronie: dochodów zł wydatków zł przychodów zł rozchodów zł 6