PLAN WYKONANIE Dochody w tym dotacje 11.173.167,00 1.522.759,00 10.419.955,53 1.521.876,28 Wydatki w tym dotacje 9.633.167,00 1.522.759,00 8.895.025,84 1.521.876,28 Wynik finansowy + 1.540.000,00 + 1.524.929,69 1
Wydatki za 2004 rok wyniosły - 8.895.025,84 zł w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.333,78 ZŁ Rozdział 010030 Izby Rolnicze odpis 2% podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 1.002,71 ZŁ Rozdział 02095 Pozostała działalność zakup kukurydzy dla zwierzyny leśnej DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 46.320,96 ZŁ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 46.320,96 zł z tego: zakup żużla 4.200,00 zł, zakup kamienia 3.469,40 zł, zakup przepustów drogowych 3.165,00 zł i innych materiałów do remontu 465,37 zł, remonty i naprawy bieżące dróg 35.021,19 zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 152.407,94 ZŁ Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.407,94 zł - z tego: za gaz, wodę, ścieki budynku mieszkalnego i budynku komunalnego 8.413,18 zł, opłata za odpis z ksiąg wieczystych 120,00 zł, remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym 1.874,76 zł Rozdział 70095 Pozostała działalność 142.000,00 zł - zwrot dotacji dla ARiMR w Warszawie DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8.537,05 ZŁ Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 8.537,05 zł - z tego: usługi geodezyjne i opracowanie analiz funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu i projektów decyzji o warunkach zabudowy DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.154.612,73 ZŁ Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 59.000,00 zł z tego: wynagrodzenia osobowe 40.663,40 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.447,60 zł, składki ZUS 7.600,00 zł, składki na Fundusz Pracy 2
1.080,00 zł, zakup druków 1.150,44 zł, klej 6,60 zł, biuletyn informacji USC 65,00 zł, materiały biurowe 361,00 zł, serwis oprogramowania SEL USC 1.691,43 zł, szkolenie 129,71 zł, delegacje 717,78 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.087,04 zł Rozdział 75022 Rady Gmin 13.492,54 zł z tego: diety radnych, komisji, sołtysów i Przewodniczącego Rady 13.083,26 zł, prenumerata czasopisma,,wspólnota 289,00 zł, materiały biurowe 120,28 zł Rozdział 75023 Urzędy Gminy 1.068.544,44 zł - z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 640.937,76 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 51.141,30 zł, składki ZUS 116.205,27 zł, składki na Fundusz Pracy 18.060,84 zł, wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.794,20 zł, zakup znaczków pocztowych 241,98 zł, toneru 1.252,51 zł, książki nadawcze 25,00 zł, książki kancelaryjne 43,92 zł, zeszyty 180,00 zł, druki 999,34 zł, materiały biurowe 5.930,73 zł, materiały do remontu instalacji elektrycznej 3.455,72 zł, materiały do remontu budynku UG 657,67 zł, godło 183,00 zł, zamki do drzwi i klucze 438,87 zł, węgiel i koks 12.560,18 zł, prasa i czasopisma 5.497,26 zł, części do telefonów 90,25 zł, części do komputera 695,80 zł, rękawice ochronne 79,30 zł, opłata za korzystanie z Internetu 2.508,58 zł, znaki opłaty sądowej 6,00 zł, kalkulator 168,99 zł, środki czystości 354,89 zł, okulary 359,99 zł, czajnik 82,15 zł, energia elektryczna, woda, ścieki 21.288,96 zł, opłata telefonów komórkowych 4.846,77 zł, przegląd techniczny teczki do przewozu gotówki 524,60 zł, opłata telefoniczna centrex starostwo 110,51 zł, opłata pocztowa 20.036,01 zł, przegląd i naprawa ksero 4.082,12 zł, rozmowy telefoniczne 20.863,42 zł, serwis oprogramowania SEL 220,44 zł, badania lekarskie 177,00 zł, wywóz śmieci 385,00 zł, szkolenia 5.120,29 zł, usługa weterynaryjna (badanie psa) 47,00 zł, legalizacja gaśnic 512,40 zł, szklenie drzwi 81,00 zł, obsługa prawna 6.460,00 zł, opłata za zanieczyszczenie środowiska 285,60 zł, umowa na użytkowanie bazy KR 3.000,00 zł, legalizacja programów komputerowych 3.259,23 zł, umowy zlecenia 384,00 zł, prowizja bankowa 67.780,30 zł, drzwi 265,96 zł, termostat 70,00 zł, Dzienniki Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 1.545,00 zł, zakup szaf metalowych 6.539,20 zł, za wydane czeki 50,00 zł, za hasło do konta bankowego 20,00 zł, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego 30,00 zł, remont instalacji elektrycznej 4.320,00 zł, przegląd kasy fiskalnej 30,00 zł, naprawa centrali 131,28 zł, ogłoszenie prasowe o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie 1.562,09 zł, usługi transportowe 305,00 zł, licencja LEX 3.755,16 zł, przesyłki pocztowe 31,00 zł, delegacje i ryczałty na samochody 6.378,94 zł, ubezpieczenie majątku UG 2.576,00 zł, odsetki od kredytów krótkoterminowych 16.518,66 zł 3
Rozdział 75095 Pozostała działalność 13.575,75 zł z tego: ryczałt sołtysów 1.440,00 zł, gazeta,,rakszawskie Aktualności 9.321,00 zł, mapa administracyjno-turystyczna 529,65 zł, wpłata na Związek Komunalny,,Wisłok 2.285,10 zł DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 28.339,86 ZŁ Rozdział 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 1.091,00 zł wydatki związane z aktualizacją list wyborczych zadanie zlecone Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 15.388,86 zł wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do Sejmu i Senatu zadanie zlecone Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 11.860,00 zł wydatki związane z wyborami do Parlamentu zadanie zlecone DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 72.616,22 ZŁ Rozdział 75403 Jednostki terenowe policji 1.633,68 zł z tego: zakup paliwa do samochodu policyjnego i opłaty telefonu komórkowego Rozdział 75414 Ochotnicze Straże Pożarne 60.982,54 zł z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 18.028,33 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.502,70 zł, składki ZUS 3.694,10 zł, składki na Fundusz Pracy 515,14 zł, badanie psychologiczne kierowców 575,00 zł, paliwo do samochodów 1.595,89 zł, części samochodowe 1.027,51 zł, materiały biurowe 176,96 zł, środki czystości 184,62 zł, książki 90,27 zł, dystynkcje 21,96 zł, materiały do remontu 905,09 zł, łańcuch do piły 161,99 zł, zakup silnika do chłodziarki 51,55 zł, kalendarze strażackie 57,95 zł, polisa ubezpieczeniowa 904,61 zł, badanie techniczne samochodów 854,00 zł, umowy-zlecenia konserwatorów 3.144,44 zł, rozmowy telefoniczne 3.269,45 zł, zawody pożarnicze 1.020,00 zł, cięcie blachy 12,20 zł, ubezpieczenie samochodów i strażaków 1.828,00 zł, energia elektryczna, woda, gaz 21.360,78 zł Rozdział 75414 Obrona cywilna 10.000,00 zł zakup komputera DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 4
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 8.274,35 ZŁ Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 8.274,35 zł z tego: prowizja sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego 2.153,40 zł, zakup druków 1.772,51 zł, aktualizacja programu podatkowego 316,52 zł, umowa serwisowa 1.259,02 zł, opłata targowa 2.772,90 zł DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 143.951,45 ZŁ Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 143.951,45 zł odsetki od kredytów i pożyczek DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 319.753,38 ZŁ z tego: zwrot nadpłaconej subwencji do Ministerstwa Finansów 6.933,00 zł, odsetki od nieterminowych zapłat ZUS, podatku i rachunków 297.644,42 zł, koszty upomnienia i koszty komornicze 15.175,96 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.527.660,95 ZŁ Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2.174.806,38 zł w tym Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 751.268,58 zł z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 40.449,87 zł., stypendium dla uczniów 172,00 zł., wynagrodzenie 475.939,12 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 47.824,13 zł., składka na ubezpieczenie społeczne 76.144,43 zł., składka na Fundusz Pracy 8.128,12 zł., artykuły papiernicze i komputerowe 1.137,24 zł., druki szkolne 241,05 zł., gaśnice przeciw pożarowe 1.179,74 zł., komputer z osprzętem 2.998,92 zł., odzież ochronna 167,85 zł., materiały na remonty bieżące 2.586,18 zł., siatka zabezpieczająca okna 519,00 zł., pomoce naukowe i dydaktyczne 1.376,12 zł., energia elektryczna 10.069,35 zł., energia cieplna, para - 54.458,63 zł., gaz 1.833,55 zł., woda 1.257,55 zł., opłaty pocztowe i telefoniczne 4.446,70 zł., remont studni kanalizacyjnej 930,90 zł., wywóz śmieci 2.494,00 zł., opłata za ścieki 1.303,11 zł., legalizacja gaśnic 506,30 zł., prowizja bankowa 2.869,02 zł., badanie szczelności gazu 122,00 zł., remont ksero 225,70 zł., badanie lekarskie pracowników 900,00 zł., opłata za połączenie licznika gazu 122,00 zł., podręczniki służbowe 20,00 zł., opłata skarbowa 20,00 zł., ubezpieczenie budynku 386,00 zł., ubezpieczenie dzieci 10.440,00 zł 5
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rakszawie 385.584,39 zł z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 21.449,25 zł., stypendia dla uczniów 300,00 zł., wynagrodzenie osobowe 259.828,31 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.668,87 zł., składka na ubezpieczenie społeczne 34.092,08 zł., składka na Fundusz Pracy 4.373,43 zł., gaśnice przeciw pożarowe 749,08 zł., dzwonek 290,00 zł., materiały na remonty bieżące 3.996,58 zł., drzwi wejściowe 456,00 zł., płytki ścienne i podł. 214,39 zł., materiały na remont gabinetu lekarskiego 1.200,70 zł., druki, artykuły szkolne, art. papiernicze 564,25 zł., materiały na remont ksero 1.881,00 zł., odzież ochronna- 152,78 zł., środki czystości 172,25 zł., pomoce naukowe i dydaktyczne 2.220,18 zł., energia elektryczna 5.365,10 zł., gaz 15.775,61 zł., woda 751,96 zł., opłaty pocztowe i telefoniczne 3.323,09 zł., wywóz śmieci 812,00 zł., wywóz szamba 1.272,23 zł., opłata za ścieki 8,99 zł., prowizja bankowa 1.597,68 zł., opłata za podłączenie licznika gazu 122,00 zł., legalizacja gaśnic 193,98 zł., naprawa ksero 36,60 zł., badanie szczelności gazu 120,00 zł., badania lekarskie 275,00 zł., remont pieca gazowego 110,00 zł., ubezpieczenia budynków i sprzętu szkolnego 191,00 zł., opłata skarbowa 20,00 zł Szkoła Podstawowa nr 3 w Rakszawie 367.202,93 zł z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 21.245,43 zł., stypendia dla uczniów- 300,00 zł., wynagrodzenia osobowe pracowników 235.442,81 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.719,57 zł., składka na ubezpieczenie społeczne 41.783,55 zł., składka na Fundusz Pracy 5.493,06 zł., materiały na remonty bieżące 1.790,66 zł., druki szkolne, artykuły papiernicze 434,11 zł., osprzęt do Sali komputerowej 276,70 zł., gaśnice przeciw pożarowe 468,48 zł., odzież ochronna 50,99 zł., meble szkolne 126,00 zł., środki czystości 139,89 zł., pomoce naukowe i dydaktyczne 1.307,25 zł., energia elektryczna 5.518,84 zł., gaz 17.211,93 zł., woda 1.708,98 zł., opłaty pocztowe i telefoniczne 2.063,76 zł., opłata za ścieki 1.193,16 zł., wywóz śmieci 812,00 zł., wywóz szamba 1.396,35 zł., opłata za podłączenie licznika gazu 122,00 zł., prowizja bankowa 1.728,44 zł., przejazd dzieci na zawody sportowe 139,10 zł., dzierżawa ksero 2.750,14 zł., badania lekarskie 220,00 zł., legalizacja gaśnic 483,12 zł., umowa zlecenia 1.652,21 zł., badania szczelności gazu 122,00 zł., podróże służbowe 34,40 zł., ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego 448,00 zł., opłata skarbowa 20,00 zł Szkoła Podstawowa w Wydrzu 340.639,96 zł 6
z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 19.623,37 zł., wynagrodzenia osobowe 208.752,47 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.838,41 zł., składka na ubezpieczenie społeczne 38.420,69 zł., składka na Fundusz Pracy 4.964,68 zł., gaśnice przeciw pożarowe 544,12 zł., komputery 12.498,90 zł., materiały na remonty bieżące 3.369,54 zł., druki szkolne i materiały papiernicze 177,31 zł., środki czystości 342,16 zł., odzież ochronna 35,68 zł., pomoce naukowe i dydaktyczne 1.248,33 zł., energia elektryczna 3.151,45 zł., gaz 15.498,71 zł., woda 373,97 zł., opłaty telefoniczne 878,51 zł., umowa zlecenie, kurs komputerowy, sprzątanie 6.607,56 zł., opłata za dozór urządzeń gazowych 346,00 zł., dzierżawa i kopie ksero 2.142,83 zł., wywóz śmieci 406,00 zł., prowizja bankowa 1.542,67 zł., badania lekarskie 50,00 zł., legalizacja gaśnic przeciw pożarowych 219,60 zł., badanie szczelności gazu 122,00 zł., ubezpieczenia budynków i sprzęt szkolny 465,00 zł., opłata skarbowa 20,00 zł Szkoła Podstawowa w Węgliskach - 323.979,82 zł z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 16.073,98 zł., stypendium dla uczniów 200,00 zł., wynagrodzenie osobowe 211.201,03 zł., dodatkowe roczne wynagrodzenie 16.434,52 zł., składka na ubezpieczenie społeczne 38.776,79 zł., składka na Fundusz Pracy 5.049,17 zł., materiały papiernicze, druki szkolne 887,89 zł., paliwo do kosiarki 19,45 zł., środki czystości 406,25 zł., materiały na remonty bieżące 231,63 zł., gaśnice przeciw pożarowe 268,40 zł., odzież ochronna 187,30 zł., pomoce naukowe i dydaktyczne 2.345,36 zł., energia elektryczna 4.096,74 zł., gaz 19.422,92 zł., woda 771,78 zł., opłaty telefoniczne 1.137,40 zł., dzierżawa i kopie ksero 1.407,95 zł., wywóz szamba 2.155,07 zł., wywóz szamba - 406,00 zł., prowizja bankowa 1.574,21 zł., badanie szczelności gazu 122,00 zł., badanie lekarskie 375,00 zł., remont pieca gazowego 100,00 zł., podróże służbowe 47,98 zł., ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 261,00 zł., opłaty skarbowe 20,00 zł Zakup podręczników dla klas I dotacja celowa 6.130,70 zł Rozdział 80104 Przedszkola 456.605,10 zł Przedszkole w Rakszawie 274.832,61 zł z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 10.704,28 zł., wynagrodzenie osobowe 182.236,13 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.302,81 zł., składka na ubezpieczenie społeczne 47.799,30 zł., składka na Fundusz Pracy 8.439,67 zł., energia elektryczna 1.821,98 zł., gaz 1.054,10 zł, woda 1.308,11 zł., opłaty telefoniczne 1.401,96 zł., opłata za ścieki 1.786,82 zł., prowizja bankowa 270,45 zł., badanie 7
szczelności gazu 122,00 zł., badania lekarskie 500,00 zł., ubezpieczenie budynku 85,00 zł Oddział przedszkolny nr 2 w Rakszawie 50.810,78 zł z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 1.950,51 zł., wynagrodzenie osobowe 32.223,02 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.939,71 zł., składka na ubezpieczenie społeczne 7.366,04 zł., składka na Fundusz Pracy 1.512,90 zł., gaz 3.958,28 zł., woda 36,42 zł., opłata telefoniczna 609,74 zł., prowizja bankowa 89,91 zł., badanie szczelności gazu 122,00 zł., opłata za ścieki 2,25 zł Oddział przedszkolny nr 3 w Rakszawie 39.991,27 zł z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 1.858,27 zł., wynagrodzenie osobowe 27.432,35 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.413,38 zł., składki na ubezpieczenie społeczne 7.155,30 zł., składki na Fundusz Pracy 1.110,97 zł., prowizja bankowa 21,00 zł Oddział przedszkolny w Wydrzu 44.714,49 zł z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 2.446,49 zł., wynagrodzenie osobowe 31.808,68 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.478,56 zł., składka na ubezpieczenie społeczne 6.337,11 zł., składka na Fundusz Pracy 1.243,10 zł., pomoce naukowe i dydaktyczne 300,55 zł., prowizja bankowa 100,00 zł Oddział przedszkolny w Węgliskach 46.255,95 zł z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 2.461,24 zł., wynagrodzenie osobowe 30.763,19 zł., dodatek wynagrodzenie roczne 2.760,99 zł., składka na ubezpieczenie społeczne 8.732,03 zł., składka na Fundusz Pracy 1.438,50 zł., prowizja bankowa 100,00 zł Rozdział 80110 Gimnazja 1.304.380,93 zł w tym Publiczne Gimnazjum w Rakszawie - 1.133.801,01 zł z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 58.879,28 zł., wynagrodzenie osobowe 724.243,15 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 62.985,53 zł., składka na ubezpieczenie społeczne 117.438,46 zł., składka na Fundusz Pracy 15.788,46 zł., materiały papiernicze i komputerowe 1.612,37 zł., paliwo do kosiarki 57,00 zł., publikacje książkowe 545,24 zł., materiały gospodarcze środki czystości 2.246,75 zł., głośniki 323,61 zł., meble szkolne 2.208,01 zł., materiały na remonty bieżące 1.188,70 zł., materiały na remont ksero 950,00 zł., odzież ochronna 78,00 zł., pomoce naukowe i dydaktyczne 45.098,17 zł., energia elektryczna, cieplna, woda ZSTG- 41.304,94 zł., energia elektryczna 8
7.813,23 zł., woda 391,43 zł., czynsz, ścieki ZSTG 30.318,03 zł., opłata za ścieki 632,86 zł., opłaty telefoniczne 4.225,89 zł., umowa zlecenie, opieka nad uczniami dojeżdżającymi i prace remontowe budynku 8.465,32 zł., remont i konserwacja ksero 239,12 zł., wywóz śmieci 1.624,00 zł., opłata za decyzję Sanepid 53,40 zł., prowizja bankowa 3.545,22 zł., legalizacja gaśnic 197,64 zł., badania lekarskie 1.125,00 zł., ubezpieczenia budynków 140,00 zł., odpis na ZFŚS 82,20 zł Rozbudowa gimnazjum 170.579,92 zł końcowe rozliczenie inwestycji Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 101.979,55 zł z tego: wynagrodzenia osobowe 4.170,02 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.029,12 zł., składki na ubezpieczenie społeczne 3.196,47 zł., składki na Fundusz Pracy 476,76 zł., opony do autobusu 5.723,28 zł., dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodków Szkolno Wychowawczych: Leżajsk, Mrowla 12.585,71 zł., dojazd dzieci do Gimnazjum autobusem szkolnym 64.707,85 zł., dojazd uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum PKS 8.652,34 zł., ubezpieczenia autobusu 1.438,00 zł Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 454.472,62 zł z tego: pranie odzieży 282,00 zł., wynagrodzenia osobowe 289.100,51 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.556,68 zł., składaki na ubezpieczenie społeczne 52.172,18 zł., składki na Fundusz Pracy 10.900,21 zł., pieczęcie księgowe 334,00 zł., paliwo do Lublina 5.987,75 zł., publikacje książek 62,00 zł., druki akcydensowe, materiały papiernicze i komputerowe 5.257,62 zł., materiały na remont pomieszczeń biurowych w UG 370,00 zł., odzież ochronna 95,76 zł., środki czystości do kuchni 1.611,02 zł., energia cieplna 31.536,08 zł., woda 484,96 zł., opłaty pocztowe i telefoniczne 8.339,51 zł., umowy zlecenia R. Prawny, sprzęt pom., obsługa komp. 11.526,79 zł., program Haccap 1.188,00 zł., remont drukarki 244,98 zł., remont samochodu Lublin 488,78 zł., prenumerata prasy 393,50 zł., badania lekarskie 230,00 zł., aktualizacja programu VULCAN 1.866,60 zł., remont piecyka gazowego 214,00 zł., ZUS od umów zlecenia za lata 1999-2000 1.068,29 zł., szkolenie pracowników 580,00 zł., opłata za ścieki 1.272,71 zł., prenumerata Dz.U 1.892,88 zł., dzierżawa i kopie ksero 1.950,59 zł., prowizja bankowa 1.696,60 zł., opłata skarbowa 15,00 zł., podróże służbowe 89,22 zł., ryczałt za dojazdy 2.889,40 zł., ubezpieczenie samochodu Lublin 775,00 zł Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne 243,60 zł z tego: udział ekspertów w komisjach egzaminacyjnych 243,60 zł 9
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34.722,77 zł z tego: udział w szkoleniach nauczycieli 34.722,77 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność 450,00 zł z tego : udział ekspertów w komisjach egzaminacyjnych 450,00 zł z dotacji celowej DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 49.245,37 ZŁ z tego: diety komisji 660,00 zł, zakup sprzętu sportowego, umowy zlecenia trenerów piłki nożnej i siatkowej oraz siłowni 42.173,55 zł, zakup maszyny do pisania dla policji 459,00 zł, pieczątki 32,94 zł, za koncerty,,żyj i baw się po trzeźwemu bez przemocy w rodzinie 1.800 zł, za udział w imprezie antyalkoholowej 350,00 zł, dojazdy osób uzależnionych na leczenie 150,00 zł, opłata telefonu dla policji 773,11 zł, dofinansowanie pobytu dzieci w tzw.,,zielonych Szkołach z rodzin patologicznych 2.400,00 zł, zakup paliwa do samochodu policyjnego 446,77 zł DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 1.800.236,03 ZŁ Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.077.154,00 zł - z tego: wypłata zasiłków rodzinnych z dodatkami 1.015.936,88 zł dla 438 rodzin, wynagrodzenia osobowe pracowników 12.832,09 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 34.526,67 zł (w tym od pracowników 2.129,48 zł i od zasiłkobiorców 32.397,19 zł), składki na Fundusz Pracy 302,85 zł, zakup materiałów biurowych i druków 1.289,33 zł, naprawa drukarki 195,20 zł, części do komputera 157,00 zł, zakup tonera 520,70 zł, prenumerata przeglądu ubezpieczeniowego 252,00 zł, prowizje bankowe 3.219,88 zł delegacje 11,40 zł, zakup zestawów komputerowych 7.910,00 zł Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 12.748,52 zł z tego składki na w/w ubezpieczenie 12.748,52 zł Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 434.947,42 zł z tego: z zadań własnych 55.365,42 zł, (w tym: zasiłki celowe na kwotę 11.180,00 zł/dla 104 osób/, sprawienie pogrzebu kwota 1.764,00 zł/dla 1 osoby/, dożywianie na kwotę 42.421,42 zł/dla 357 osób/), z zadań zleconych 379.582,00 zł w tym: zasiłki stałe 69.806,00 zł, zasiłki stałe i wyrównawcze 158.563,96 zł, zasiłki macierzyńskie 21.957,00 zł, zasiłki gwarantowane 10
7.009,49 zł, zasiłki okresowe 90.030,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne zasiłkobiorców 32.215,55 zł Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 15.537,74 zł wypłacane 11 rodzinom miesięcznie Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 5.301,90 zł wypłacane 11 rodzinom miesięcznie Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 105.370,55 zł z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 73.650,25 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.872,90 zł, składka ZUS 11.586,60 zł, składka na Fundusz Pracy 1.961,52 zł, zakup materiałów biurowych, druków 1.646,38 zł, pieczątki 186,66 zł, czasopismo,,pracownik socjalny 232,22 zł, aparat telefoniczny 300,00 zł, części komputerowe 1.340,00 zł, rozmowy telefoniczne 2.707,56 zł, prowizje bankowe 581,82 zł., badania lekarskie 300,00 zł, delegacje i ryczałty 817,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.087,04 zł, umowazlecenie dot. instalacji oprogramowania POMOST 600,00 zł, energia elektryczna 500,00 zł Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 102.933,90 zł z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 56.158,24 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.146,92 zł, składki ZUS 12.005,33 zł, składki na Fundusz Pracy 2.069,11 zł, umowy-zlecenia opiekunek 28.554,30 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność 46.242,00 zł dotacja celowa na dożywianie - DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 367.614,95 ZŁ Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 304.432,39 zł z tego: wydatki na inwestycję p.n.: kanalizacja sanitarna etap III końcowe rozliczenie 225.038,26 zł i zobowiązania na rzecz Miasta Łańcuta 79.394,13 zł Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 13.953,87 zł z tego: zimowe utrzymanie dróg gminnych 13.953,87 zł Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 46.428,69 zł z tego: oświetlenie ulic 36.048,15 zł i konserwacja urządzeń elektrycznych 10.380,54 zł 11
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2.800,00 zł z tego: wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 206.000,00 ZŁ Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 203.000,00 zł dotacja dla GOKiC Rozdział 92116 Biblioteki 3.000,00 zł dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 7.118,11 z tego: zakup sprzętu sportowego 1.462,52 zł, energia elektryczna za stadion,,włókniarz 1.765,22 zł, delegacje sędziowskie 83,60 zł, umowyzlecenia dotyczące sportu gminnego 3.806,76 zł Wydatki w 2004 roku zrealizowano w 92,34 % 12