Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żukowo w 2010r. CZĘŚĆ OPISOWA do sprawozdania Burmistrza Gminy Żukowo z wykonania budżetu Gminy Żukowo w 2010r. W dniu 18 grudnia 2009r., uchwałą Nr XXXIX/645/2009 Rada Miejska w Żukowie uchwaliła budżet Gminy na 2010r. Ustalono: - dochody w wys. 75.529.333,00 zł, - wydatki w wys. 86.722.829,00 zł, - rozchody w wys. 3.840.000,00 zł, - przychody w wys. 15.033.496,00 zł W 2010r. dokonano dziewiętnastu zmian budżetu Gminy: a) uchwałami Rady Miejskiej: L.p. Nr uchwały Data podjęcia DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY 1 XL/654/2010 05.02.2010 + 100.000,00 + 2.631.597,00 +2.381.597,00-150.000,00 2 XLI/667/2010 12.03.2010 + 156.778,64 + 238.200,64 + 81.422,00 3 XLII/683/2010 16.04.2010 + 84.810,00 + 234.134,00 + 149.324,00 4 XLIII/693/2010 28.05.2010 + 25.119,06 + 25.119,06 5 XLIV/722/2010 02.07.2010 +70.607,18 +70.607,18 6 XLV/795/2010 03.08.2010 + 196.757,60 + 196.757,60 7 XLVII/796/2010 27.08.2010-3.299.055,14-5.615.595,00-2.391.539,86-75.000,00 8 XLVIII/815/201 24.09.2010 +1.130.704,77 + 1.130.704,77 0 9 L/826/2010 29.10.2010-573.507,14-1.885.637,27-1.312.130,13 10 LI/852/2010 09.11.2010 + 311.318,00 + 311.318,00 11 IV/9/2010 29.12.2010 + 66.183,54-1.348.722,73-1.414.906,27 b) zarządzeniami Burmistrza Gminy: L.p. Nr zarządzenia Data podjęcia DOCHODY WYDATKI 1 40/2010 18.05.2010 + 168.077,00 + 168.077,00 2 54/2010 11.06.2010 bez zmian bez zmian 3 61/2010 18.06.2010 + 14.850,00 + 14.850,00 4 72/2010 02.07.2010 + 23.805,00 +23.805,00 5 82/2010 05.08.2010 + 28.804,00 + 28.804,00 6 112/2010 19.12.2010 + 77.802,00 + 77.802,00 23

7 118/2010 03.12.2010 bez zmian bez zmian 8 123/2010 20.12.2010 bez zmian bez zmian Ogółem nastąpiło: - zmniejszenie dochodów budżetu do kwoty 74.112.387,51 zł, tj. o kwotę 1.416.945,49 zł, - zmniejszenie wydatków budżetu do kwoty 83.024.650,25 zł, tj. o kwotę 3.698.178,75 zł, - zmniejszenie przychodów budżetu do kwoty 12.527.262,74 zł, tj. o kwotę 2.506.233,26 zł, - zmniejszenie rozchodów budżetu do kwoty 3.615.000,00 zł, tj. o kwotę 225.000,00 zł I. DOCHODY BUDŻETU GMINY: PLAN I REALIZACJA Na zmniejszenie w 2010r. planu dochodów budżetu o 1.416.945,49 zł złożyły się zmiany następujących źródeł dochodów: 1. dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych: 362.544,00zł w tym: a) zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 145.103,00 zł b) wybory Prezydenta RP 54.511,00 zł c) wybory samorządowe 71.526,00 zł d) powszechny spis rolny 32.304,00 zł e) składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.500,00 zł f) wynagrodzenia opiekunów prawnych w ośrodkach pomocy społecznej - 5.000,00 zł g) świadczenia rodzinne 60.000,00 zł h) pomoc dla cudzoziemców 600,00 zł 2. dotacje celowe i inne środki na dofinansowanie zadań własnych: -521.196,08 zł w tym: a) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 17.960,00zł b) dożywianie dzieci 235.000,00 zł c) składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.060,00 zł d) zasiłki okresowe - 600,00 zł e) zasiłki stałe 25.000,00 zł f) dofinansowanie stypendiów socjalnych 52.471,00 zł g) wyprawka szkolna 89.688,00 zł h) zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach 18.000,00 zł i) komisje kwalifikacyjne awans nauczycieli 660,00 zł j) środki z Ministerstwa Edukacji i Sportu na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Przyjaźni 100.000,00 zł k) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi Przyjaźń Skrzeszewo 37.350,30 zł l) dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt Catching the Future (Zdobywanie przyszłości) 8.434,00 zł 24

ł) dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Niestępowie 102.473,49 zł m) zwroty od innych gmin dotacji udzielonych przedszkolom -74.000,00 zł n) dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę systemu sieci kanalizacji deszczowej w północnej części Żukowa 150.142,13 zł o) pomoc finansowa od Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie kosztów dożynek powiatowych 45.000,00 zł p) dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na budowę centrum kulturalno-sportowego w Małkowie -277.622,00 zł q) dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę kanalizacji sanitarnej dla Banina i Miszewka -1.190.811,00 zł r) rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień dla zakładów pracy chronionej 138.598,00 zł 3. subwencja ogólna: 419.252,00zł w tym: a) część oświatowa 419.252,00 zł 4. dochody własne: -1.689.165,35zł w tym: a) wpłaty od GS SCh na rzecz sołectwa Chwaszczyno 33.677,00 zł b) dochody zrealizowane przez szkoły (wpływy z najmu, usług, sprzedaży składników majątkowych, zwroty wydatków) 88.025,00 zł c) środki zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 86.672,65 zł d) dochody należne Gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 30.000,00 zł e) kary za nieterminowe wykonanie umów 41.001,00 zł f) darowizny na działalność w zakresie kultury i sportu 28.400,00 zł g) wpływy z majątku Gminy (użytkowanie wieczyste, dzierżawa, sprzedaż) 208.834,00 zł h) zwroty wydatków -168.565,00 zł i) dochody z tytułu podatków (od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, opłat za licencje) i odsetek 54.190,00 zł j) opłata adiacencka i planistyczna -700.000,00 zł k) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych -1.400.000,00 zł l) dochody związane z realizacją zadań zleconych 8.600,00 zł 5. zwroty świadczeń z pomocy społecznej (finansowane w latach poprzednich z dotacji na zadania zlecone): 11.619,94 zł 25

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH w 2010r. L.p. Nazwa grupy dochodów PLAN WYKONANIE % Struktura wykonania wykonania planu 1 Dotacje celowe na finansowanie 9.523.274,00 9.483.860,52 99,59 12,82 zadań zleconych i powierzonych 2 Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań 2.280.453,92 2.237.217,63 98,10 3,02 własnych 3 Subwencja ogólna 24.738.316,00 24.738.316,00 100,00 33,43 4 Udziały w podatkach dochodowych od osób 17.160.000,00 16.757.442,49 97,65 22,64 fizycznych i prawnych 5 Pozostałe dochody 20.410.343,59 20.784.371,56 101,83 28,09 DOCHODY OGÓŁEM 74.112.387,51 74.001.208,20 99,85 100,00 w tym: Dochody bieżące 72.902.066,59 72.779.890,41 99,83 98,35 Dochody majątkowe 1.210.320,92 1.221.317,79 100,91 1,65 Ad. 1: Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych: L.p. Rozdział & Wyszczególnienie PLAN WYKONANIE na 31.12.2010 1 01095 2010 zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego 145.103,00 145.102,01 2 71035 2020 cmentarze wojenne i wojskowe 3.000,00 3.000,00 3 75011 2010 zadania administracji rządowej 160.000,00 160.000,00 4 75056 2010 powszechny spis rolny 32.304,00 30.177,30 5 75101 2010 aktualizacja spisów wyborców 4.130,00 4.130,00 6 75107 2010 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 54.511,00 52.629,85 7 75109 2010 wybory samorządowe 71.526,00 68.405,58 8 80104 2310 zwrot kosztów dotacji dla przedszkoli 240.000,00 266.883,10 9 85212 2010 świadczenia rodzinne 8.800.000,00 8.741.467,27 10 85213 2010 składki na ubezpieczenie zdrowotne 11.500,00 10.865,41 11 85231 2010 pomoc dla cudzoziemców 1.200,00 1.200,00 RAZEM 9.523.274,00 9.481.794,52 Ad. 2: Dotacje celowe i inne środki na dofinansowanie zadań własnych: L.p. Rozdział & Wyszczególnienie PLAN WYKONANIE na 30.06.2010 1 60016 2700, 6290 wpłaty od GS na rzecz sołectwa Chwaszczyno (płyty YOMB, 33.677,00 36.750,00 26

drogi wydatki bieżące) 2 60016 6260 Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi Przyjaźń - Skrzeszewo 3 75075 2007 Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt Catching the Future (Zdobywanie przyszłości) 4 75615 i 75616 37.350,30 37.350,30 8.434,00 7.989,79 2680 refundacja ulg dla zakładów pracy chronionej z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości 138.598,00 138.598,00 5 80101 2030 zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach (w 18.000,00 18.000,00 Borkowie 6.000,00 zł, w Chwaszczynie 12.000,00 zł) 6 80101 6207 Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w 102.473,49 102.473,49 Niestępowie 7 80110 6290 środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Przyjaźni 800.000,00 800.000,00 8 80195 2030 Dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych awans 660,00 660,00 nauczycieli 9 85213 2030 składki na ubezpieczenie zdrowotne 31.000,00 30.392,11 10 85214 2030 zasiłki i pomoc w naturze 66.000,00 64.212,73 11 85216 2030 zasiłki stałe 360.000,00 355.058,38 12 85219 2030 utrzymanie GOPS 111.960,00 111.960,00 13 85295 2030 dożywianie dzieci 235.000,00 231.654,72 14 85415 2030 pomoc materialna dla uczniów 52.471,00 52.471,00 stypendia szkolne 15 85415 2030 pomoc materialna dla uczniów 89.688,00 54.505,98 wyprawka szkolna 16 90001 6207 Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę systemu sieci kanalizacji deszczowej w północnej części Żukowa 150.142,13 150.141,13 27

17 92195 2710 Pomoc finansowa od Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie 45.000,00 45.000,00 dożynek powiatowych RAZEM 2.280.453,92 2.237.217,63 Ad. 3: Subwencja ogólna: 24.738.316,00 zł (część oświatowa); w tym z tytułu podziału środków z 0,6% rezerwy otrzymano 511.687,00 zł (na wnioskowaną kwotę 656.598,02 zł): cel Kwota wnioskowana Kwota przyznana Dofinansowanie z tytułu remontów bieżących (SP 18 176,00 18 176,00 Żukowo) Dofinansowanie z tytułu wyposażenia w sprzęt 51 350,00 51 350,00 szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych (SP Banino-12.270,00 zł, Zespół Szkół w Przyjaźni 39.080,00 zł) Wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych w 2010 587.072,02 442.161,00 Ad. 4 : Stopień realizacji planu dochodów z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 1995 2008 przedstawia poniższa tabela: Rok PLAN WYKONANIE % w stosunku do roku poprzedniego 1995 2.070.000,00 2.192.987,00 x 1996 2.718.860,00 2.543.185,00 115,97 1997 3.010.173,00 2.939.875,00 115,60 1998 3.428.953,00 3.531.456,00 120,12 1999 3.541.848,00 3.504.518,00 99,24 2000 3.625.502,00 3.215.728,00 91,76 2001 3.600.000,00 3.507.040,00 109,06 2002 3.606.119,00 3.387.319,00 96,59 2003 3.900.000,00 3.982.408,00 117,57 2004 5.546.000,00 5.689.932,00 142,88 2005 6.990.000,00 7.022.338,00 123,42 2006 8.028.435,00 8.189.465,00 116,62 2007 12.250.392,00 11.691.246,00 142,76 2008 13.227.702,00 14.061.120,00 120,27 2009 15.692.810,00 15.228.424,00 108,30 2010 16.160.000,00 15.961.022,00 104,81 Wg szacunków Ministerstwa Finansów dochody Gminy Żukowo z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych miały wynieść w 2010r. 16.309.108,00 zł. W II półroczu 2001r. wpłynęło 60,25% rocznych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, w II półroczu 2002r. 60,14%, w II półroczu 2003r. 28

61,28%, a w II półroczu 2004r. 59,31%, w II półroczu 2005r. 58,73%, w II półroczu 2006r. 59,12%, w II półroczu 2007r. zaledwie 54,99%, w II półroczu 2008r. wskaźnik wzrósł i wyniósł 58,10%, w II półroczu 2009r. znowu spadł i wyniósł 55,61%, z kolei w II półroczu 2010r. odnotowano ponowny wzrost wskaźnika do 58,74%. Stopień realizacji planu dochodów z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 1995 2010 przedstawia poniższa tabela: Rok Plan ogółem Wykonanie % w stosunku do roku poprzedniego 2001 150.000,00 243.809,39 X 2002 150.000,00 299.217,91 122,73 2003 250.000,00 418.986,88 140,03 2004 420.000,00 424.031,30 101,20 2005 300.000,00 480.150,26 113,23 2006 560.000,00 815.390,03 169,82 2007 1.000.000,00 1.325.305,27 162,54 2008 1.100.000,00 1.465.968,75 110,61 2009 900.000,00 872.490,39 59,52 2010 1.000.000,00 796.420,49 91,28 Ad. 5: Realizacja dochodów własnych: DZIAŁ ROZDZIAŁ & 010, 01010 & 0570 kara za nieterminowe wykonanie umowy: 1.080,00 zł 010, 01010 & 0970 wpływy z różnych dochodów : 198.449,25 zł (zwrot VAT - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenach wiejskich) 600, 60004 & 2910 rozliczenie dotacji na komunikację miejską 174,16 zł 600, 60016 & 0580 - kary za nieterminowe wykonanie umów: 7.317,72 zł (w tym: 2.772,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy układu komunikacyjnego ul. Konopnickiej i ul. Parkowej w Żukowie, 4.545,72 zł opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci gazowej w ul. Kruczkowskiego i ul. Dąbrowskiego w Żukowie) 600, 60016 & 0690 opłaty za zajęcie pasa drogowego 162.019,23 zł ( w 2008r. 88.871,76 zł, w 2009r. 138.958,37 zł); * stan należności na 31.12.2010r. 22.669,18 zł (w tym zaległości 719,68 zł) * stan nadpłat na 31.12.2010r. 289,27 zł 600, 60016 & 0870 wpływy ze sprzedaży złomu 58,00 zł 600, 60016 & 0920 odsetki za zwłokę w zapłacie opłaty za zajęcie pasa drogowego 137,68 zł 29

600, 60016 & 0970 zwrot wydatków 5.611,34 zł (w tym: zwrot VAT 5.261,34 zł, zwrot opłat sądowych 350,00 zł) 700, 70005 & 0470 opłata za użytkowanie wieczyste- 377.128,79 zł, * stan zaległości na 31.12.2010r. 416.545,87 zł ( wzrost o 121.398,47 zł w stosunku do stanu na 31.12.2010r.); zaległości posiadało 18 użytkowników wieczystych, z tego 1 osoba prawna 247.132,98 zł, 2 osoby prawne łącznie 125.819,24 zł, 5 osób prawnych - łącznie 40.781,79 zł, 10 osób fizycznych łącznie 2.811,86 zł) * stan nadpłat na 31.12.2010r. 17.309,21 zł 700, 70005 & 0750 dochody z najmu mieszkań komunalnych, dzierżawy lokali i gruntów: wykonanie 160.671,17 zł, w tym: * najem mieszkań - 65.354,31 zł * dzierżawa gruntów i lokali 95.316,86 zł stan zaległości na 31.12.2010r. 58.678,90 zł (oprócz należności rozłożonych na raty 43.151,72 zł), wzrost o 32.617,68 zł w stosunku do stanu na 31.12.2010r.; zaległości posiada: * 49 najemców mieszkań (58% ogółu najemców) łącznie 54.103,90 zł * 4 dzierżawców 4.575,00 zł * stan nadpłat na 31.12.2010r. 60,16 zł 700, 70005 & 0760 wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 9.957,50 zł (2 osoby) 700, 70005 & 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości: 38.000,00 zł (w tym: dz. Nr 118/2 o pow. 204m²- 8.500,00 zł, część należności za dz. Nr 62/1 sprzedaną w 2009r. 29.500,00 zł) * stan należności na 31.12.2010r. 29.000,00 zł 700, 70005 & 0830 wpływy z usług ( dostawa energii cieplnej, wody, wywóz śmieci, ścieki ): 74.695,16 zł * stan zaległości na 31.12.2010r. 150.318,90 zł (oprócz należności rozłożonych na raty - 187.556,24 zł); wzrost o 75.716,07 zł w stosunku do stanu na 31.12.2009r.; zaległości posiada 49 osób - najemców mieszkań komunalnych ) 700, 70005 & 0920 odsetki: 5.449,47 zł (odsetki za zwłokę w zapłacie czynszów, usług, opłat za wieczyste użytkowanie gruntu ) * stan należności z tytułu odsetek niezapłaconych do 31.12.2010r. 175.158,07 zł 700, 70005 & 0970 wpływy z różnych dochodów 49.324,48 zł (w tym zwrot wydatków: 47.981,40 zł, odszkodowanie: 1.343,08 zł ) 710, 71004 & 0580 kara za nieterminowe wykonanie umowy (planowanie przestrzenne) 33.000,00 zł 750, 75011 & 2360 dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (5% wpływów z opłat za udostępnianie danych osobowych z ewidencji ludności) 60,40 zł 30

750, 75023 & 0570 kary 300,00 zł (kary nałożone na osoby fizyczne za uporczywe nieskładanie informacji podatkowych) stan zaległości na 31.12.2010r. 500,00 zł 750, 75023 & 0580 kary 0 * stan zaległości na 31.12.2010r. 3.000,00 zł (2 osoby - kary nakładane na osoby prawne za uporczywe nieskładnie deklaracji podatkowych) 750, 75023 & 0690 różne opłaty : 36.733,42 zł (zwrot kosztów upomnień) 750, 75023 & 0920 odsetki: 3.116,02 zł (w tym oprocentowanie rozłożonych na raty opłat adiacenckich 2.117,16 zł, oprocentowanie rat płatności z tytułu wykupu gruntu na własność 797,36 zł, odsetki za zwłokę 201,50 zł) 750, 75023 & 0970 różne dochody (realizowane przez Urząd Gminy): 11.715,03 zł w tym: * wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie pod. doch. od osób fiz. i wypłatę zasiłków ZUS 1.634,16 zł * zwrot wydatków 10.080,87 zł 756, 75601 & 0350 wpływy z karty podatkowej: 71.192,70 zł (w 2009r. 64.426,87 zł) dochody te pobierane są przez Urząd Skarbowy stan zaległości na 31.12.2010r. 154.920,84 zł (wzrost o 26.149,47 zł w stosunku do stanu na 31.12.2009r.) stan nadpłat na 31.12.2010r. 86,83 zł (spadek o 1.390,00 zł w stosunku do stanu na 31.12.2009r.) 756, 75601 & 0910 odsetki za zwłokę ( dot. wpływów z karty podatkowej): 869,17 zł 756, 75615 & 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych: 7.303.495,85 zł (w 2009r. 6.257.268,39 zł) * Ilość podatników na 31.12.2010r. 194 (wzrost o 13 w stosunku do stanu na 31.12.2009r.) * Stan należności na 31.12.2010r. 4.787.164,21 zł (w tym zaległości 4.476.040,21 zł - spadek o 475.048,03 zł w stosunku do stanu na 31.12.2009r.); zaległości posiada łącznie 54 podatników, w tym 3 podatników łącznie 3.680.358,93 zł, 12 podatników: zaległości w przedziale od 10.000,00 zł do 100.000,00 zł łącznie 722.829,70 zł, 16 podatników: zaległości w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł łącznie 67.688,64 zł, 23 podatników: zaległości poniżej 1.000,00 zł łącznie 5.162,94 zł * Stan nadpłat na 31.12.2010r. 67.477,47 zł Ilość wydanych decyzji w sprawie określenia wysokości podatku (w przypadku, gdy podatnicy osoby prawne nie dokonują zapłaty podatku ) - 34 Ilość wydanych decyzji: - o umorzeniu podatku 0 31

- o odmowie umorzenia podatku 0 - o przesunięciu terminu płatności ( rozłożeniu zaległości na raty ) 1 na kwotę 65.005,00 zł Ilość wystawionych tytułów wykonawczych 36 na kwotę 220.045,07 zł * Skutki obniżenia górnych stawek podatku: 156.103,78 zł * Skutki zwolnień uchwalonych przez Radę Miejską 356.674,79 zł, w tym: - budynki (lub ich części) po raz pierwszy zajęte na działalność gospodarczą 339.481,40 zł (8 podatników) - drogi 12.870,70 zł (14 podatników) - grunty i budynki OSP 4.322,69 zł (7 podatników) 756, 75615 & 0320 podatek rolny od osób prawnych: 18.621,63 zł * Ilość podatników 31.12.2010r. 84 (wzrost o 12 w stosunku do stanu na 31.12.2009r.) *Stan należności na 31.12.2010r. 1.830,18 zł ( w tym zaległości 1.830,18 zł, wzrost o 226,37 zł w stosunku do stanu na 31.12.2009r.; zaległości posiada 9 podatników) * Stan nadpłat na 31.12.2010r. 775,29 zł Ilość wydanych decyzji: - o umorzeniu podatku 0 - w sprawie określenia wysokości podatku 5 (w przypadku, gdy podatnicy osoby prawne nie dokonują zapłaty podatku) 756, 75615 & 0330 podatek leśny od osób prawnych: 38.848,00 zł * Ilość podatników 31.12.2010r. 11 (spadek o 1 w stosunku do stanu na 31.12.2009r.) *w tym podatku nie występują zaległości 756, 75615 & 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych: 78.073,05 zł (w 2009r. 82.685,19 zł) Ilość podatników na 31.12.2010r. 23 (spadek o 2 w stosunku do stanu na 31.12.2009r.) Stan należności na 31.12.2010r. 13.198,00 zł ( w tym zaległości 13.198,00 zł wzrost o 6.521,95 zł w stosunku do stanu na 31.12.2009r.; zaległości posiada 11 podatników) Stan nadpłat na 31.12.2010r. 914,00 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatku: 40.307,59 zł 756, 75615 & 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: 274.945,40 zł (w 2009r. 126.990,62 zł) * stan nadpłat na 31.12.2010r. 8,80 zł * w tym podatku nie występują zaległości 756, 75615 & 0910 odsetki za zwłokę oraz opłata prolongacyjna (od osób prawnych): 111.203,35 zł Kwota niezapłaconych odsetek, naliczonych na 31.12.2010r. 3.387.321,71 zł 756, 75616 & 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 5.930.350,84 zł 32

(w 2009r. - 5.474.957,67 zł) * Ilość podatników na 31.12.2010r. 11.188 ( wzrost o 422 w stosunku do stanu na 31.12.2009r.) * Stan należności na 31.12.2010r. 1.112.103,52 zł (w tym zaległości 1.038.305,35 zł wzrost o 60.499,21 zł w stosunku do stanu na 31.12.2009r.) ; zaległości posiada łącznie 1267 podatników, w tym 1 podatnik 153.910,60 zł, 1 podatnik 103.762,35 zł, 10 podatników: zaległości w przedziale od 10.000,00 zł do 100.000,00 zł łącznie 406.428,59 zł, 72 podatników: zaległości w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł, 948 podatników: zaległości w przedziale od 15,00 do 1.000,00 zł, 235 podatników: zaległości poniżej 15,00 zł * stan nadpłat na 31.12.2010r. 69.496,53 zł Ilość wydanych decyzji zmieniających bądź uchylających (ze względu na zmianę podstawy opodatkowania oraz zmianę właściciela ) 825 Ilość wydanych decyzji: - o umorzeniu podatku: na wniosek podatników 6 na kwotę łączną kwotę 2.210,50 zł; z urzędu ze względu na niską kwotę podatku - 8 na łączną kwotę 26,26 zł - o odmowie umorzenia podatku 4 na kwotę 84.178,89 zł - o przesunięciu terminu płatności ( rozłożeniu zaległości na raty ) 5 na kwotę 82.405,10 zł - o odmowie rozłożenia na raty 4 na kwotę 5.807,20 zł Ilość wysłanych upomnień 5.651 (w tym 1.001 na łączne zobowiązanie pieniężne) Ilość wystawionych tytułów wykonawczych 1.251 na kwotę 586.734,90 zł (w tym 261 na kwotę 198.063,40 zł z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego) * Skutki obniżenia górnych stawek podatku: 2.078.489,09 zł * Skutki zwolnień uchwalonych przez Radę Miejską 1.006.766,69 zł, w tym: - Budowle wchodzące w skład systemu wodociągowego i kanalizacyjnego 680.190,10 zł (1 podatnik) - budynki (lub ich części) po raz pierwszy zajęte na działalność gospodarczą 237.715,30 zł (44podatników) - drogi 88.861,29 zł 756, 75616 & 0320 podatek rolny od osób fizycznych: 481.859,66 zł (w 2009r. 632.325,49 zł) * Ilość podatników 31.12.2010r. 4.735 (wzrost o 709 w stosunku do stanu na 31.12.2009r.) *Stan należności na 31.12.2010r. 49.501,84 zł ( w tym zaległości 40.404,72 zł spadek o 9.225,17 zł w stosunku do stanu na 31.12.2009r.); zaległości posiada 343 podatników, w tym: 9 podatników: w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł, 178 podatników: w przedziale od 15,00 zł do 1.000,00 zł, 156 podatników do 15,00 zł * stan nadpłat na 31.12.2010r. 15.391,10 zł Ilość wydanych decyzji: - o zmianie bądź uchyleniu poprzednio wydanych decyzji 254 ( zmiana właścicieli, zmiana podstawy opodatkowania ) - o umorzeniu podatku: na wniosek podatników 2 na kwotę 51,00 zł, z urzędu ze względu na niską kwotę podatku 1 na kwotę 5,00 zł 33

- o odmowie umorzenia podatku 2 na kwotę 158,22 zł - o rozłożeniu zaległości na raty 2 na kwotę 10.428,70 zł - o odmowie rozłożenia na raty 1 na kwotę 2.991,30 zł Ilość wysłanych upomnień 619 (oprócz 1.001 upomnień dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego) Ilość wystawionych tytułów wykonawczych 65 na kwotę 8.440,40 zł (oprócz 261 tytułów dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego) 756, 75616 & 0330 podatek leśny od osób fizycznych: 11.192,46 zł (w 2009r. 13.358,83 zł) * Ilość podatników 31.12.2010r. 48 (wzrost o 3 w stosunku do stanu na 31.12.2009r.) *Stan należności na 31.12.2010r. 1.691,98 zł (w tym zaległości 1.670,69 zł wzrost o 1.071,94 zł w stosunku do stanu na 31.12.2009r.) * stan nadpłat na 31.12.2010r. 269,48 zł wydano 1 decyzję o rozłożeniu zaległości na raty na kwotę 17,00 zł (w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego) 756, 75616 & 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych: 755.537,32 zł (w 2009r. 764.464,71 zł) Ilość podatników na 31.12.2010r. - 173 (spadek o 33 w stosunku do stanu na 31.12.2009r.) Stan należności na 31.12.2010r. 147.317,35 zł ( w tym zaległości 147.317,35 zł wzrost o 53.715,78 zł w stosunku do stanu na 31.12.2009r.); zaległości posiada 54 podatników, w tym: 5 podatników łącznie 78.106,60 zł, 19 podatników w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł łącznie 60.860,69 zł, 12 podatników w przedziale od 100,00 zł do 1.000,00 zł łącznie 7.949,64 zł, 7 podatników w przedziale od 10,00 zł do 100,00 zł łącznie 331,80 zł, 11 podatników do 10,00 zł łącznie 68,62 zł Stan nadpłat na 31.12.2010r. 4.094,92 zł Ilość wydanych decyzji: - określających wysokość podatku 12 na kwotę 23.623,00 zł Wystawiono: - 36 tytułów wykonawczych na kwotę 56.896,00 zł - 99 upomnień * Skutki obniżenia górnych stawek podatku: 377.329,17 zł 756, 75616 & 0360 podatek od spadków i darowizn: 173.251,89 zł (w 2009r. 211.428,60 zł) dochody te pobierane są przez urzędy skarbowe stan należności na 31.12.2010r. 17.113,10 zł (w tym zaległości 14.447,32 zł wzrost o 6.821,92 zł w stosunku do stanu na 31.12.2009r.) stan nadpłat na 31.12.2010r. 46,56 zł 756, 75616 & 0430 wpływy z opłaty targowej: 125.090,00 zł 34

(w 2009r. 135.812,00 zł), w tym: * 117.145,00 zł opłata pobrana na giełdzie w Chwaszczynie (w 2009r. 126.147,00 zł) * 7.945,00 zł opłata pobrana w pozostałych miejscach (w 2009r. 9.665,00 zł) 756, 75616 & 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: 1.891.186,26 zł (w 2009r. 2.812.213,34 zł) * dochody te są egzekwowane przez urzędy skarbowe * stan należności na 31.12.2010r. 5.726,08 zł (w tym zaległości 5.726,08 zł) * stan nadpłat na 31.12.2010r. 5.550,47 zł Spadek wpływów w 2010r. w stosunku do 2009r. jest przede wszystkim skutkiem potrącenia przez Urząd Skarbowy w Kartuzach nadpłaty z 2009r. (ok. 700.000,00 zł). 756, 75616 & 0910 odsetki za zwłokę oraz opłata prolongacyjna od osób fizycznych : 70.439,82 zł (w 2009r. 69.142,95 zł) Kwota niezapłaconych odsetek, naliczonych na 31.12.2010r. 374.647,62 zł Umorzono odsetki w wys. 92,00 zł. 756, 75618 & 0410 opłata skarbowa: 104.023,80 zł (w 2009r. 106.605,50 zł) 756, 75618 & 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej : 137.025,84 zł (w 2009r. 151.755,90 zł) stan zaległości na 31.12.2010r. 900,00 zł (spadek o 4.226,40 zł w stosunku do stanu na 31.12.2009r.) 756, 75618 & 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu : 422.363,00 zł (w 2009r. 506.644,97 zł) Na 31.12.2010r. na terenie Gminy znajdowało się łącznie 11 punktów prowadzących sprzedaż alkoholu, w tym: * 27 zakładów gastronomicznych: wszystkie mają zezwolenie na sprzedaż piwa, 17 zezwolenie na sprzedaż wina, 11 na sprzedaż wódki, * 85 punktów sprzedaży detalicznej: 84 ma zezwolenie na sprzedaż piwa, 76 na sprzedaż wina, 74 na sprzedaż wódki ) 756, 75618 & 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw : 483.200,61 zł, w tym: * opłata planistyczna 132.807,91 zł (w 2009r. 2.313.145,15 zł) * opłata adiacencka 350.392,70 zł (w 2009r. 138.523,76 zł) Na uprawomocnienie czeka 13 decyzji ustalających opłatę planistyczną łącznie 173.960,10 zł oraz 39 decyzji ustalających opłatę adiacencką łącznie 50.392,24 zł. W 2010r. uprawomocniło się 11 decyzji ustalających opłatę planistyczną łącznie 158.718,60 zł oraz 271 decyzji ustalających opłatę adiacencką łącznie 353.428,65 zł 35

Stan należności na 31.12.2010r.: - z tytułu opłat planistycznych 32.520,41 zł (w tym zaległości 6.809,81 zł) - z tytułu opłat adiacenckich 117.794,92 zł (w tym zaległości 70.841,23 zł) * stan nadpłat na 31.12.2010r. 3.618,31 zł 756, 75618 & 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje 554,00 zł (zezwolenia na przewóz osób) 756, 75618 & 0910 odsetki za zwłokę w zapłacie opłat 8.176,49 zł Kwota niezapłaconych odsetek, naliczonych na 31.12.2010r. 4.566,45 zł 758, 75814 & 0920 pozostałe odsetki ( odsetki od środków na rachunkach bankowych): 204.646,56 zł (w 2009r. 379.613,88 zł) 801, 80101 & 0690 różne opłaty: 250,00 zł (Szkoła Podstawowa w Żukowie za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw) 801, 80101 & 0750 dochody z najmu i dzierżawy w szkołach podstawowych: 68.591,00 zł, w tym: SP w Baninie 12.210,00 zł SP w Chwaszczynie 16.476,00 zł SP w Miszewie 1.000,00 zł SP w Niestępowie 1.998,00 zł SP w Pępowie 8.779,00 zł SP w Przyjaźni 7.208,00 zł SP w Skrzeszewie 840,00 zł SP w Żukowie 20.080,00 zł 801, 80101 & 0830 wpływy z usług: 5.815,05 zł, w tym: SP Niestępowo 1.000,00 zł SP w Żukowie 4.815,05 zł 801, 80101 & 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 51.660,37 zł, w tym: SP w Niestępowie 3.132,00 zł SP w Żukowie 48.528,37 zł 801, 80101 & 0970 wpływy z różnych dochodów: 7.951,92 zł, w tym: * wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłatę zasiłków ZUS 4.436,63 zł Odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie (SP Leźno) 3.314,50 zł Zwrot wydatków (SP Żukowo) 200,79 zł 801, 80101 & 2400 wpłata pozostałości środków na rachunkach 36

dochodów własnych: 4.265,28 zł, w tym: * SP Niestępowo 28,39 zł * SP Pępowo 4.236,89 zł 801, 80110 & 0690 różne opłaty 782,00 zł (Gimnazjum Nr 2 w Żukowie za duplikaty legitymacji i świadectw) 801, 80110 & 0750 dochody z najmu i dzierżawy: 12.735,00 zł (Gimnazjum Nr 2 w Żukowie) 801, 80110 & 0960 darowizny 4.205,00 zł (Gimnazjum Nr 2 w Żukowie) 801, 80110 & 0970 wpływy z różnych dochodów: 4.987,46 zł, w tym: * wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i wypłatę zasiłków ZUS 970,78 Zwrot wydatków (Gimnazjum w Przyjaźni) 1.528,32 zł Zwrot wydatków, odszkodowanie (Gimnazjum nr 2 w Żukowie) 2.488,36 zł 851, 85121 & 0570 kara za nieterminowe wykonanie umowy (wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku ZOZ w Baninie): 4.209,00 zł 851, 85154 & 0830 - wpływy z usług: 178,09 zł ( za rozmowy telefoniczne) 852, 85212 & 0690 wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia zwrócone przez dłużników alimentacyjnych) 184,80 zł 852, 85212 & 0920 pozostałe odsetki 1.966,64 zł (odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego) 852, 85212 & 0970 różne dochody: 9.684,30 zł (w tym: zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 7.853,30 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.800,00 zł, wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 31,00 zł) 852, 85212 & 2360 dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań zleconych 32.219,01 zł (spłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego i spłata zaliczki alimentacyjnej) 852, 85219 & 0970 różne dochody 162,00 zł ( wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego) 852, 85228 & 0830 wpływy z usług: 24.407,70 zł ( usługi opiekuńcze ) 37

852, 85295 & 0970 różne dochody: 1.644,65 zł (zwrot wydatków: wpłata 1 osoby za pobyt dziecka w Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie 991,85 zł, refundacja wynagrodzeń za wykonanie prac społecznie użytecznych 652,80 zł) 854, 85415 & 0920 odsetki za zwłokę zwrot nienależnie pobranego stypendium: 2,70 zł 854, 85415 & 0970 zwrot wydatków (nienależnie pobrane stypendium): 60,00 zł 900, 90001 & 0750 dochody z dzierżawy (system wodociągowy i kanalizacyjny): 412.817,36 zł (w 2009r. 364.878,63 zł), w tym: * system kanalizacyjny 219.210,58 zł (w 2009r. 188.233,14 zł) * system wodociągowy 193.606,78 zł (w 2009r. 176.645,49 zł) 900, 90001 & 0970 różne dochody: 42.921,02 zł (zwrot VAT - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Żukowo) 900, 90019 & 0690 wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: 87.884,70 zł 900, 90019 & 0970 wpływy środków ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 86.672,65 zł 900, 90020 & 0400 wpływy z opłaty produktowej: 13.058,04 zł 900, 90095 & 0570 grzywna w celu przymuszenia do usunięcia odpadów: 500,00 zł 921, 92105 & 0840 wpływy ze sprzedaży Dziejów Żukowa : 840,00 zł 921, 92105 & 0960 darowizny na działalność kulturalną: 11.500,00 zł 926, 92601 & 0750 dochody z najmu (hala sportowa w Żukowie ): 3.832,99 zł 926, 92601 & 0969 darowizny na budowę boiska w Chwaszczynie: 14.500,00 zł 926, 92605 & 0900 odsetki od dotacji na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, pobranych w nadmiernej wysokości lub nierozliczonych w terminie 132,70 zł 926, 92605 & 0960 darowizny na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu: 2.400,00 zł 926, 92605 & 2910 zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 203,61 zł 38

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻUKOWO 2010 3% 7% 16% 18% 33% 23% dotacje celowe subwencja ogólna udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych podatek od nieruchomości podatek od czynności cywilnoprawnych pozostałe dochody własne 39

DOCHODY w LATACH 2009-2010 25 000 000 22 737 841 24 738 316 20 000 000 16 100 914 16 757 442 15 000 000 10 000 000 10 591 218 11 732 226 8 880 270 11 721 078 13 233 847 5 000 000 0 2 939 204 2 166 132 5 384 393 2009 2010 dotacje celowe subwencja ogólna udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych podatek od nieruchomości podatek od czynności cywilnoprawnych pozostałe dochody własne 40

II. REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY: I. Dział ROLNICTWO: Rozdział 01008 Melioracje wodne L.p. Opis zadania/ wydatków Naprawa ciągu drenarskiego w Miszewku Konserwacja skarpy stawu w Widlinie Konserwacja rowu we wsi Przyjaźń ul. Spacerowa Konserwacja rowu we wsi Rębiechowo ul. Akacjowa Razem WYKONANIE Razem PLAN Wartość zadania/ wydatków 4.636,00 zł 2.684,00 zł 1.586,00 zł 4.880,00 zł 13.786,00 zł 20.700,00 zł Przyczyny niewykonania planu: niższe ceny uzyskane od wykonawców. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi L.p. Opis zadania / wydatków Wartość zadania/wydatków 1. Remont sieci wodociągowej w Borkowie ul. Głęboka 52.983,00 zł oraz w Chwaszczynie ul. Lisia 2. Opłata roczna za umieszczenie urządzeń 4.965,93 zł infrastruktury technicznej w drogach powiatowych 3. Opłata roczna za umieszczenie urządzeń 2.099,00 zł infrastruktury technicznej w drogach wojewódzkich 4. Opłata roczna za umieszczenie urządzeń 100,00 zł infrastruktury technicznej w drogach krajowych Razem - WYKONANIE 60.147,63 zł Razem PLAN 252.014,00 zł Przyczyny niewykonania planu : Nie wykonano likwidacji oczyszczalni ścieków w Leźnie za kwotę 190.000,00 zł ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe pod koniec roku 2010. Opłatę za umieszczenie infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociągowej w obrębie leśnym Skrzeszewo zapłacono w styczniu 2011 roku. 41

Rozdział 01030 Izby rolnicze L.p. Opis zadania/ wydatków 1 Odpis na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w wys. 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę w zapłacie podatku rolnego Razem WYKONANIE Razem PLAN Wartość zadania/ wydatków 10.297,04 zł 10.297,04 zł 11.254,00 zł Rozdział 01095 Pozostała działalność L.p. Opis zadania/ wydatków 1 Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (finansowany z dotacji na zadania zlecone) wydano 266 decyzji Wartość zadania/ wydatków 142.256,87 2 Koszty dokonania zwrotu podatku akcyzowego (finansowane z dotacji na zadania zlecone; Gminie przysługuje 2% kwoty zwracanego podatku) 2.845,14 3 Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich 680,00 zł 4 Opłata za prenumeratę miesięcznika Pomorskie Wieści Rolnicze 440,00 zł 5 Wynajem autokaru 2 wyjazdy szkoleniowe dla kół gospodyń wiejskich: kwatery agroturystyczne oraz centrum szkółkarskie Razem WYKONANIE Razem PLAN 1.400,00 zł 147.622,01 zł 148.532,00 zł II. Dział TRANSPORT Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy L.p Opis zadania/ wydatków Wartość zadania/ wydatków 1 Dopłaty za przewozy ZTM Gdańsk 520.645,11 zł 2 Dopłaty za przewozy ZKM Gdynia 857.458,56 zł 3 Składka członkowska Metropolitalnego Związku 102.139,77 zł Komunikacyjnego Razem WYKONANIE 1.480.243,44 zł Razem PLAN 1.491.224,00 zł 42

Rozdział 60016 Wydatki na drogi gminne Wartość L.p. Opis zadania/wydatku zadania/wydatku energia elektryczna - plafoniery na przejściach dla 1. pieszych 2.893,95 zł wykonanie projektów stałej organizacji ruchu celem 2. poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych 13.200,00 zł 3. zimowe utrzymanie dróg gminnych 1.792.534,63 zł dzierżawa terenu pod przystanek autobusowy przy ul. 4. Gdańskiej w Żukowie 2.400,00 zł 5. demontaż wiat przystankowych w Leźnie i Otominie 2.331,56 zł wywóz nieczystości ze studni chłonnej w Chwaszczynie 6. ul. Sienkiewicza 36.703,13 zł przegląd kanalizacji burzowej w Widlinie, Sulminie, 7. Glinczu, Baninie, Żukowie 5.325,80 zł 8. wznowienie znaków granicznych 12.505,00 zł 9. montaż ławek na ul. Gdyńskiej w Żukowie 1.148,18 zł 10. sprzątanie dróg i chodników na terenie gminy 151.393,50 zł ścinka poboczy dróg gminnych w Małkowie, Baninie, 11. Leźnie i Czaplach 64.999,99 zł Znaki drogowe i urzadzenia bezpieczeństwa na drogach 12. gminnych 98.459,90 zł zabezpieczenie skarpy przy ul. Leszczynowej w 13. Żukowie 13.099,45 zł wykaszanie poboczy, wycinka drzew, żywopłotów przy 14. drogach gminnych 120.542,08 zł 15. walcowanie dróg gminnych w Pępowie 3.416,00 zł 16. zmiana lokalizacji hydrantów na drogach gminnych 6.818,37 zł pomiar ruchu na skrzyżowaniu dróg gminnych z 17. przejazdami kolejowymi 5.978,00 zł 18. usunięcie zatoru na drodze Pępowo-Żukowo 1.605,00 zł transport płyt z ul. Karlikowskiej na ul. Złotą w 19. Borkowie 2.378,87 zł 20. remont chodnika w Leźnie (ze środków sołectwa Leźno) 10.384,52 zł 21. remont ul. Kaszubska Droga Chwaszczyno 53.368,86 zł 22. remont ul. Kasztanowa Chwaszczyno 52.448,70 zł 23. remont włazów na drogach gminnych 1.377,02 zł remont drogi gminnej w Żukowie (od Zumidu do 24. hurtowni p. Kruszyńskich) 32.882,15 zł 25. remont ul. A. Krajowej: Pępowo-Żukowo 19.842,76 zł 26. remont ul. Pszennej - Banino 52.995,32 zł 27. remont ul. Ks. Pomorskich - Żukowo 18.147,48 zł 43

28. remont ul. Okrężnej - Przyjaźń 6.655,14 zł 29. remont ul. Krótkiej - Pępowo 7.222,34 zł 30. remont ul. Kopernika - Żukowo 7.442,39 zł 31. remont korytek odwadniających w Sulminie 14.735,10 zł 32. remont przystanków autobusowych na terenie gminy 10.468,82 zł 33. remont ul. Sambora - Chwaszczyno 52.104,16 zł 34. remont przepustu ul. Akacjowa w Glinczu 8.540,00 zł 35. remont chodnika przy ul. Polnej - Żukowo 25.299,97 zł 36. remont ul. Górki i ul. Leśnej - Żukowo 45.598,72 zł 37. remont przepustu - ul. A. Krajowej w Żukowie 1.677,50 zł 38. remont ul. Cichej - Leźno 1.389,82 zł 39. remont dróg w Przyjaźni, Baninie i Pępowie 4.854,50 zł remont drogi gminnej w Przyjaźni (przy blokach 40. gminnych) 1.906,12 zł 41. remont ul. Lodowej, Kalinowej i Orzechowej w Baninie 7.014,79 zł 42. remont ul. Spacerowej w Tuchomiu 949,77 zł remont drogi gminnej w Otominie (w kierunku 43. Przyjaźni) 7.801,35 zł remont dróg gminnych w Tuchomiu i Baninie (ul. 44. Tuchomska) 53.156,95 zł 45. remont odwodnienia ul. Nowowiejskiej w Przyjaźni 27.208,85 zł remont drogi gminnej w Lniskach (dojazd do osiedla 46. położonego na zboczu) 8.034,54 zł 47. remont ul. Ptach w Leźnie 10.102,45 zł 48. remont ul. Żeromskiego - Chwaszczyno 7.798,00 zł 49. remont ul. Szczęśliwej - Banino 21.949,53 zł 50. remont ul. Polnej - Żukowo 34.888,95 zł 51. remont ul. Sikorskiego - Pępowo 6.549,58 zł 52. remont ul. Gwiezdnej - Banino 10.263,40 zł 53. remont ul. Prusa - Chwaszczyno 2.170,15 zł 54. remont ul. Osiedlowej - Przyjaźń 2.016,76 zł 55. remont drogi na Krowie Łąki 24.933,80 zł 56. remont ul. Szkolnej - Przyjaźń 57.184,76 zł 57. remont ul. Konwaliowej - Żukowo 52.000,00 zł 58. remont ul. Batorego - Żukowo 2.216,09 zł remont drogi gminnej w Przyjaźni (stanowiący pierwszy 59. wjazd do bloków mieszkalnych) 1.675,85 zł 60. remont ul. Sienkiewicza - Żukowo 12.026,99 zł 61. remont ul. Słonecznej w Przyjaźni 6.114,13 zł 62. remont ul. Sędzickiego - Żukowo 9.357,92 zł 63. remont ul. Mickiewicza - Żukowo 7.529,71 zł 64. remont przepustu w Miszewie 23.630,13 zł 65. odnowienie znaku drogowego 140,30 zł 44

66. remont przepustu - ul. Pałacowa w Małkowie 12.752,05 zł 67. remont drogi gminnej Przyjaźń - Skrzeszewo 39.833,73 zł 68. remont ul. Jeziornej - Przyjaźń 5.684,43 zł 69. remont drogi gminnej w Sulminie 7.634,25 zł 70. remont drogi gminnej w Leźnie (rejon Zespołu Szkół) 2.605,25 zł remont kanalizacji burzowej - ul. Mickiewicza w 71. Pępowie 799,88 zł 72. remont przepustu w Czaplach 6.991,58 zł remont ul. Staszica w Pępowie i ul. Karlikowskiej w 73. Borkowie 20.813,14 zł remont dróg gminnych: Leźno ul. Ogrodowa i ul. Wybickiego, Przyjaźń ul. Modrzewiowa, Rębiechowo ul. Storczykowa, drogi w miejscowościach: Czaple, 74. Glincz, Łapino, Otomino 15.377,81 zł 75. remont chodnika przy ul. Ks. Pomorskich - Żukowo 34.670,40 zł 76. remont ul. Raduńskiej Borkowo - Żukowo 14.991,80 zł remont dróg gminnych: Przyjaźń ul. Jeziorna, Tuchom ul. Długa, Leźno ul. Derdowskiego, Pępowo ul. Chłopska, Chwaszczyno ul. Żeromskiego, Żukowo ul. Armii Krajowej, Łąkowa, Gdyńska, 3 Maja, Klasztorna, 77. Pożarna, droga Przyjaźń-Skrzeszewo 36.151,22 zł 78. remont ul. Rewerenda - Chwaszczyno 60.127,07 zł 79. remont studni chłonnej w Chwaszczynie 3.495,80 zł remont dróg gminnych w: Łapinie, Rębiechowie (ul. Słoneczna i Spacerowa), Baninie (ul. Borowiecka), Żukowie (ul. Z. Ptach, Kopernika, boczna od ul. 80. Raduńskiej, rejon ul. Polnej) 31.466,34 zł 81. remont ul. Pszennej - Banino 40.069,75 zł 82. remont studni kanalizacji burzowej w Żukowie 300,00 zł 83. remont ul. Sobiesława - Chwaszczyno 54.443,53 zł 84. remont barierki w Leźnie 2.613,59 zł 85. remont dróg gminnych w Chwaszczynie i Pępowie 31.389,58 zł remont dróg gminnych w: Małkowie, Skrzeszewie, Niestępowie (rejon szkoły), Rębiechowie (ul. Tęczowa), 86. Żukowie (ul. Sobótki) 33.753,19 zł remont dróg gminnych w: Lniskach (ul. Słoneczna), Baninie (ul. Tuchomska), Żukowie (ul. Batorego, Heweliusza), czyszczenie przepustu od ul. Książąt 87. Pomorskich do ul. Pożarnej w Żukowie 29.201,14 zł 88. remont odwodnienia dróg w Leźnie, Sulminie 33.556,78 zł remont dróg gminnych w: Lniskach, Glinczu (ul. Długa), Leźnie (ul. Majkowskiego), Żukowie (ul. 3 Maja, Polna, 89. Armii Krajowej), Baninie (ul. Wesoła, Orzechowa, 39.649,87 zł 45

Kolejowa), Sulminie (rejon pętli autobusowej), Chwaszczynie (ul. Rewerenda, Żeromskiego), Tuchomiu (ul. Długa), Niestępowie (ul. Ogrodowa) 90. remont ul. Spacerowej - Borkowo 2.645,01 zł 91. remont odwodnienia ul. Polnej - Żukowo 7.805,02 zł 92. remont ul. Diamentowej w Baninie 33.004,97 zł 93. remont kanalizacji deszczowej w Pępowie 15.843,52 zł 94. remont ul. Jeziornej - Przyjaźń 50.000,00 zł 95. remont ul. Leśnej - Borkowo 4.996,78 zł remont dróg gminnych: Chwaszczynie (ul. Rewerenda), Nowym Świecie (nad jeziorem), Żukowie (ul. Armii Krajowej, 3 Maja, Polna i Mickiewicza), Pępowie (ul. Armii Krajowej), Borkowie (ul. Raduńska, Karlikowska), 96. Skrzeszewie (Piaski) 60.456,48 zł remont dróg gminnych w: Małkowie, Leźnie, Rębiechowie (ul. Słoneczna), Niestępowie (droga na Czarny Most), Pępowie (ul. Słoneczna), Żukowie (ul. 97. Jaśminowa, Leszczynowa, Polna) 49.485,36 zł remont studzienki burzowej na drodze gminnej 98. Pępowo-Żukowo 608,06 zł 99. remont ul. Karlikowskiej - Borkowo 8.296,45 zł remont dróg gminnych w: Skrzeszewie (ul. Spacerowa), Nowym Świecie, Widlinie, Żukowie (ul. Sędzickiego, Dambka, Klasztorna, droga za Zumidem), Borkowie (ul. Raduńska), Pępowie (ul. Staszica, Sikorskiego), Baninie (ul. Żeglarska, Źródlana, Tuchomska, Bajeczna, 100. Pszenna, Wesoła, Dębowa, Kubusia Puchatka) 53.236,32 zł 101. równanie dróg gminnych 335.997,63 zł materiały do ogrodzenia skrzyżowania w Niestępowie 102. (ze środków sołectwa Niestępowo) 1.766,56 zł zakup kostki brukowej do remontu chodnika w Leźnie 103. (ze środków sołectwa Leźno) 3.374,11 zł 104. szkło do szklenia przystanków 16.346,06 zł 105. ubezpieczenie wiat przystankowych 30,78 zł 106. masa asfaltowa do naprawy nawierzchni drogowych 10.317,29 zł 107. materiały do odwodnienia dróg 3.452,90 zł 108. tłuczeń na drogi gminne 313.310,65 zł 109 Wykonanie 66 ulicowskazów 23.444,47 zł 110 Opłata za akty notarialne (darowizny dróg) 4.329,78 zł 111 Opłata za wyłączenie z produkcji rolnej dz. Nr 143/6 w 314,60 zł 46

Niestępowie 112 Opłata za użytkowanie wieczyste dz. Nr 99/18 w Leźnie 113 Odszkodowanie za drogę 20/3 o pow. 238 m2 w Otominie 114 Odszkodowanie za drogę 94/9 o pow. 342 m2 w Miszewku 115 Odszkodowanie za drogę 271/11 o pow. 513 m2 w Niestępowie 116 Odszkodowanie za drogę 70/7 o pow. 825 m2 ; 70/12 o pow. 60 m2 w Pępowie, 117 Odszkodowanie za drogę 486/19 o pow.985m2, 486/20 o pow. 326m2, 486/21 o pow.2867 m2 w Chwaszczynie 118 Odszkodowanie za drogę 29/14 o pow. 1600 m2 w Glinczu 119 Odszkodowanie za drogę 733/129 o pow.756m2 ; 733/130 o pow. 12m2 ; 733/132 o pow. 863m2 - w Chwaszczynie 120 Odszkodowanie za drogę 93/23 o pow. 4209 m2 w Żukowie 121 Odszkodowanie za drogę 193/12 o pow. 240 m2 ; 193/13 o pow. 1638 m2 w Leźnie 122 Odszkodowanie za uszkodzony samochód (franszyza redukcyjna) 132,03 zł 4.600,00 zł 8.550,00 zł 14.549,00 zł 19.470,00 zł 75.204,00 zł 51.200,00 zł 44.852,50 zł 88.110,00 zł 37.560,00 zł 200,00 zł 123 Opłaty sądowe za wpisy prawa własności dróg do KW 9.992,00 zł Razem WYKONANIE Razem PLAN 5.075.644,06 zł 5.253.926,00 zł Przyczyny niewykonania planu: Niewykonanie planu wynika z niesprzyjających warunków atmosferycznych w okresie, w którym nie można było wykonywać prac na drogach, a w przypadku odszkodowań za drogi - z niezakończenia spraw dotyczących tych odszkodowań przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Starostą Kartuskim. 47

III. Dział TURYSTYKA Rozdział: 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki L.p. Opis zadania/wydatków 1. Dotacja dla Stowarzyszenia Siła Kaszub -Folder Perła sakralna Pomorza 2. Dotacja dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego O/Chwaszczyno- Szlakiem woja Żuka 3. Dotacja dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego O/Banino- Wycieczka na Pomorze Zachodnie 4. Dotacja dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego O/Chwaszczyno- Spływ Radunią Wartość zadania/ wydatków 2.800,00 zł 2.000,00 zł 2.200,00 zł 1.400,00 zł 5 Dotacja dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 1.600,00 zł O/Żukowo- Wycieczka krajoznawcza Poznajemy Kaszuby 6. Renowacja szlaków pieszych na terenie Gminy Żukowo 2.500,00 zł Razem - WYKONANIE Razem - PLAN 12.500,00 zł 13.000,00 zł IV. Dział GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami L.p. Opis zadania/wydatków Wartość zadania/wydatków 1. Opłata za dzierżawę pomieszczenia na świetlicę dla 5.780,65 zł mieszkańców Sołectwa Rutki 2. Wynajem pomieszczeń na świetlicę dla 4.008,17 zł mieszkańców Sołectwa Otomino 3. Czyszczenie, przegląd i konserwacja przewodów 2.712,50 zł kominowych w budynkach komunalnych 4. Odbiór nieczystości płynnych z zbiorników 32.067,90 zł bezodpływowych przy budynkach komunalnych 5. Odprowadzanie nieczystości płynnych system 5.046,63 zł kanalizacyjny 6. Wywóz śmieci budynki komunalne: Babi Dół 1 i 10.202,50 zł Żukowo ul. Gdyńska 7 7. Nadzór i konserwacja kotłowni w budynkach 12.092,00 zł 48

komunalnych 8. Sprzątanie centrum Chwaszczyna 8.489,47 zł 9. Przeprowadzenie dezynfekcji, deratyzacji i 2.135,00 zł dezynsekcji w budynkach komunalnych na terenie Gminy Żukowo 10. Sprzątanie klatki schodowej w bloku 4.660,00 zł nauczycielskim w Żukowie ul. Gdyńska 7 11. Ubezpieczenie majątku Gminy 1.354,98 zł 12. Zakup węgla do ogrzania lokalu komunalnego 243,01 zł (pustostan) Niestępowo ul. Raduńska 85 13. Zakup 2 łopat do odśnieżania terenu przy kotłowni 76,00 zł w Babim Dole i Leźnie (budynek wielofunkcyjny) 14. Dostawa wody do budynków komunalnych na 15.886,86 zł terenie Gminy Żukowo 15. Dostawa energii elektrycznej dla gminnego zasobu 40.304,25 zł mieszkaniowego 16. Dostawa energii-przepompownia ścieków w Leźnie 3.400,19 zł 17. Dostawa gazu do budynków komunalnych na terenie 45.128,51 zł Gminy Żukowo 18. Zakup oleju opałowego do budynków komunalnych w 130.578,67 zł Babim Dole i Leźnie 19. Wymiana stolarki okiennej w bud. komunalnym Babi 32.997,00 zł Dół 1 20. Wymiana pokrywy betonowej przy studni 757,27 zł rewizyjnej w Babim Dole 1 21. Wykonanie drabiny przeciwpożarowej do budynku 802,50 zł komunalnego w Żukowie 22. Wykonanie drabiny kominiarskiej do budynku 321,00 zł komunalnego w Łapinie 18 23. Wymiana elektrozaczepu w drzwiach wejściowych - 139,00 zł blok nauczycielski Żukowo ul. Gdyńska 7 24. Naprawa drzwi i kranu we wspólnej łazience w bud. 588,28 zł komunalnym w Babim Dole 1 25. Usunięcie awarii oświetlenia w Babim Dole 1 i 1.288,00 zł Żukowie ul. Pożarna 4 26. Usunięcie awarii elektrycznej w lokalu w Babim 450,00 zł Dole 1-najemnca 27. Usunięcie awarii oświetlenia w bud. komunalnym 600,00 zł Babi Dół 1 28. Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Babim 1.000,00 zł Dole 1 i Łapinie 18 29. Uszczelnianie i wymiana zaworów grzejnikowych - 396,07 zł lokal komunalny w Chwaszczynie ul. Żeromskiego 49

30. Usunięcie zatoru kanalizacji sanitarnej w Babim 546,45 zł Dole 1 31. Usunięcie awarii pionu kanalizacyjnego w Babim 2.300,00 zł Dole 1 32. Wymiana pompy c.w. w kotłowni w Babim Dole 1 2.405,32 zł 33. Usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w Babim Dole 3.180,45 zł 1 34. Usunięcie awarii sieci wod-kan w łazience w Babim 692,64 zł Dole 35. Montaż wodomierzy w łazience wspólnej w Babim 1.060,37 zł Dole 1 36. Udrożnienie zaworów grzejnikowych w lokalach 409,18 zł mieszkalnych w Żukowie UL. Gdyńska 7 37. Wymiana spłuczki w wspólnej łazience w Babim Dole 481,50 zł 1 38. Ocieplenie północnej ściany budynku komunalnego- 49.906,24 zł Babi Dół 1 39. Naprawa pokrycia dachowego budynek komunalny 2.126,40 zł Babi Dół 1 40. Wymiana orynnowania na części budynku 1.981,29 zł komunalnego Babi Dół 1 41. Wymiana zniszczonej rynny, sztucera - Babi Dół 1 1.297,29 zł 42. Wymiana stolarki okiennej budynek komunalny 4.102,38 zł Żukowo ul. Gdańska 6 43. Wymiana stolarki okiennej - budynek komunalny w 2.817,67 zł Niestępowie ul. Raduńska 85 44. Wykonanie i utwardzenie wewnętrznej drogi oraz 2.615,84 zł wykonanie podwyższenia pod zbiorniki na ścieki przy budynku komunalnym w Sulminie 45. Uporządkowanie terenu wokół ujęcia wody / studni 1.188,02 zł w Żukowie ul. Gdańska 6 46. Remont instalacji wod-kan w lokalu komunalnym w 1.016,50 zł Żukowie ul. Pożarna 4 47. Remont mieszkania komunalnego w Rębiechowie ul. 18.898,71 zł Gdańska 5/2 48. Remont dachu na części mieszkalnej w Żukowie ul. 2.473,31 zł Pożarna 4 49. Remont mieszkania komunalnego w Niestępowie ul. 24.489,41 zł Raduńska 85 50. Remont mieszkania w budynku komunalnym 21.028,56 zł Żukowo ul. Gdańska 6 (zalanie mieszkania) 51. Remont ogrodzenia przy budynku komunalnym w 7.813,93 zł Chwaszczynie ul. Gdańska 46 (przedszkole) 50

52. Remont części pokrycia dachowego wzdłuż rynien i 2.162,67 zł krawędzi budynku komunalnego Babi Dół 1 53. Remont pieca kaflowego w Łapinie 18, mieszkanie 642,00 zł komunalne 54. Remont pokrycia dachu na części budynku 1.631,32 zł komunalnego Żukowo ul. Gdańska 6 55. Remont przyłącza wodociągowego w Chwaszczynie 4.270,37 zł (budynek komunalny wydzierżawiany na przedszkole) 56. Usunięcie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej w 135,07 zł budynku komunalnym w Łapinie 18 57. Usunięcie awarii oświetlenia w budynku komunalnym 1.459,00 zł Babi Dół 1 58. Usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w części 225,70 zł mieszkalnej ul. Pożarna 4 Żukowo 59. Usunięcie zatoru w sieci kanalizacyjnej w Babim 401,25 zł Dole 1 60. Odśnieżanie dachu w budynku komunalnym ZOZ 309,63 zł Żukowo (część mieszkalna) 61. Odśnieżanie dachu w budynku komunalnym- 500,00 zł Skrzeszewo nr 9 62. Usunięcie zalegającego śniegu i sopli na budynkach 8.121,60 zł komunalnych na terenie Gminy Żukowo 63 Podatek od nieruchomości (gminnych) 64.717,00 zł 64 Podatek leśny (od lasów gminnych) 325,00 zł 65. Usunięcie zatoru lodowego w rynnach - budynek komunalny w Leźnie 66. Usunięcie zatoru lodowego w rynnach oraz śniegu z bud. komunalnego w Żukowie ul. Gdyńska 7 67. Usunięcie zniszczonych ruchomości oraz sprzątnięcie lokalu Żukowo ul. Gdańska 62 (zgon najemcy) 68. Czyszczenie pieca w lokalu komunalnym w Rębiechowie ul. Gdańska 5 69. Opłata za przeprowadzenie kontroli sanitarnej studni - Żukowo ul. Gdańska 6 70. Mapa do celów informacyjnych - budynek komunalny wielofunkcyjny w Leźnie 71. Przeglądy techniczne: roczny i pięcioletni - budynków komunalnych na terenie gminy Żukowo 72. Wydanie warunków technicznych dot. przyłącza wodno-kanalizacyjnego w Żukowie ul. Gdańska 6 1.525,00 zł 1.337,50 zł 400,00 zł 642,00 zł 211,00 zł 21,00 zł 19.289,33 zł 60,00 zł 51