OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61 1. Dochody własne stanowią 30,97 % ogólnego planu i wynoszą 3 474 761,00 2. Projektowana subwencja ogólna stanowi 26,87 % ogólnego planu i wynosi 3 015 119,00 a/ część oświatowa 2 275 470,00 b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej 674 525,00 c/ część równoważąca subwencji ogólnej 65 124,00 3. 4. 5. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 26,17 % ogólnego planu dochodów i wynoszą Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 5,91% Ogólnego planu dochodów środki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójnosci oraz pozostałe srodki pochodzące ze źródel zagraniczynych nie podlegajacych zwrotowi stanowią 10,08 % ogólnego planu dochodów 2 936 491,00 663 598,00 I. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą i przedstawiają się następująco: 2 667 627,00 1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE 10 763,00 koszt utrzymania pracownika prowadzącego sprawy z zakresu administracji rządowej 2. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -dotacja na aktualizację stałego rejestrów wyborców 546,00 3. POMOC SPOŁECZNA 2 656 318,00 -świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 626 191,00 -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 29 609,00 - koszt wydawania decyzji w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych 55,00 - zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 463,00 II. Dotacje celowe na zadania własne wynoszą 268 864,00 Strona 1
i przedstawiają się następująco: 1. POMOC SPOŁECZNA -składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -zasiłki stałe -zasiłki okresowe -utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - pomoc państwa w zakresie dożywiania III. Środki z powiatu na roboty interwencyjne i publiczne IV. Dochody własne i majatkowe bieżące wynoszą i przedstawiają się następująco: 14 145,00 48 155,00 48 442,00 73 532,00 84 590,00 50 000,00 8 234 730,61 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomosci- dochód majątkowy 2. TURYSTYKA -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 19 -wpływ z opłaty eksploatacyjnej 98 000,00 -wpływ z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 000,00 -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 80 000,00 -wpływy ze sprzedaży składników majatkowych - dochód majatkowy -pozostałe odsetki 4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA -różne dochody 5. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM stanowią 34,35 % ogólnego planu dochodów i wynoszą: 3 854 359,00 a/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 663 598,00 co stanowi 5,91 % ogólnego planu dochodów, -podatek dochodowy od osób fizycznych 653 598,00 -podatek dochodowy od osób prawnych b/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 294 000,00 co stanowi 2,62 % ogólnego planu dochodów, -wpływy z opłaty skarbowej 14 000,00 -wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 30 000,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 250 000,00 Strona 2
c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 1 309 000,00 co stanowi 11,67 % ogólnego planu dochodów, -podatek od nieruchomości 350 000,00 - podatek rolny 820 000,00 -podatek leśny 90 000,00 -podatek od środków transportowych'- 3 000,00 -podatek od czynności cywilnoprawnych 4 -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat d/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 587 761,00 co stanowi 14,15 % ogólnego planu dochodów, -podatek od nieruchomości 294 261,00 -podatek rolny 1 2 -podatek leśny -podatek od środków transportowych 4 000,00 -podatek od spadków i darowizn -podatek od czynności cywilnoprawnych 4 -wpłaty z różnych opłat 4 000,00 -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 -opłata targowa 500,00 6. RÓŻNE ROZLICZENIA 3 030 119,00 -planowane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1 - planowane subwencje/oświatowa, wyrównawcza, równoważąca 3 015 119,00 7. POMOC SPOŁECZNA -dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM WYNOSI 11 221 221,61 -wydatki bieżące / 85,48 % / 9 591 969,00 -wydatki majątkowe /14,52 %/ 1 629 252,61 w tym wydatki inwestycyjne 1 629 252,61 I. Wydatki bieżące w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco: 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 33 200,00 a/ wydatki na roboty melioracyjne b/ Izby Rolnicze 32 200,00 Strona 3
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 a/ remonty dróg gminnych, odśnieżanie, zakup paliwa i części do równiarki drobne remonty b/ wydatki majątkowe -modernizacja dróg 5 20 000,00 3. TURYSTYKA - wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 108 600,00 a/ dotacja dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie b/ gospodarka gruntami i nieruchomościami, tj. wycena budynków i gruntów stanowiących mienie komunalne, energia elektryczna, zakup materiałów do remontu, itp. 30 000,00 78 600,00 4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -plan zagospodarowania przestrzennego 5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 523 643,00 a/ Urzędy Wojewódzkie 50 000,00 -zadania własne 39 237,00 -zadania zlecone 10 763,00 w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b/ Rady Gmin 47 800,00 3 (diety radnych, członków komisji oraz przewodniczącego rady) c/ Urzędy Gmin w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń d/ pozostała działalność -opłata komornicza, ubezpieczenie samochodu, zakup paliwa, itp. -wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów 6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - zadanie zlecone prowadzenie i aktualizacja Stałego Rejestru Wyborców w gminie 1 376 843,00 1 189 523,00 65 800,00 40 800,00 2 546,00 546,00 7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 a/ utrzymanie czterech jednostek OSP 40 000,00 Strona 4
b/ zarządzanie kryzysowe 8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 150 000,00 -planowane spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 150 000,00 9. REZERWY OGÓLNE I CELOWE 90 000,00 w tym rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe 27 000,00 10. OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 539 500,00 a/ utrzymanie dwóch szkół podstawowych 1 917 500,00 -SP Lelkowo 1 016 000,00 -SP Zagaje 901 500,00 w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 542 300,00 b/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 129 000,00 w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 115 460,00 c/ przedszkola 6 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54 760,00 d/ inne formy wychowania przedszkolnego 66 500,00 w tym wynagrodzenia i pochodne 59 700,00 d/ gimnazja 1 187 000,00 w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 943 500,00 e/ dowożenie uczniów do szkół 170 000,00 w tym wynagrodzenia i pochodne f/ dokształacanie nauczycieli zadania szkoleniowo-dydaktyczne 7 500,00 11 OCHRONA ZDROWIA 30 055,00 a/ przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b/ przeciwdziałanie narkomanii c/ zakup usług pozostałych - zadanie zlecone 28 000,00 55,00 12 POMOC SPOŁECZNA 3 345 925,00 Strona 5
a/ domy pomocy społecznej b/ rodziny zastępcze c/ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 80 000,00 1 500,00 d/ wspieranie rodziny w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń e/ świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 636 191,00 f/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 43 754,00 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania GOPS 14 145,00 - zadania zlecone 29 609,00 g/ zasiłki i pomoc w naturze h/ dodatki mieszkaniowe i/ zasiłki stałe 5 100 000,00 48 155,00 j/ utrzymanie GOPS 209 735,00 -zadania własne 209 272,00 -zadania zlecone 463,00 w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 182 635,00 k/ usługi opiekuńcze -zadania własne w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i/ pozostała działalność 149 590,00 w tym prace społeczno-uzyteczne 30 000,00 dożywianie 119 590,00 13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ a/ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 500,00 -stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce 2 500,00 15 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 370 000,00 a/ gospodarka odpadami 250 000,00 w tym wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne Strona 6
b/ oczyszczanie gminy c/ oświetlenie ulic, placów i dróg d/ utrzymanie bezdomnych psów w schronisku e/ wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 80 000,00 20 000,00 16 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 280 000,00 a/ dotacje podmiotowe -Gminne Centrum Kultury 170 000,00 -Biblioteki 1 17 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 a/ dotacja celowa 1 w tym wydatki inwestycyjne WYDATKI MAJĄTKOWE - budowa sieci wodociagowej kolonia Lelkowo 1 629 252,61 38 000,00 - modernizacja dróg gminnych 220 000,00 - trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Województwo Warmińsko-Mazurskie - termomodernizacja budynku Osrodka Zdrowia w Lelkowie 40 000,00 - przebudowa dróg w zakresie budowy chodników (Bieńkowo, Lelkowo,Zagaje) 150 000,00 - budowa placów zabaw 50 000,00 Strona 7