Poznań,, listopad 2009r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Województwa Wielkopolskiego na 2010r. Poznań,, listopad 2009r.

Spis treści I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2010r....3 1. Uchwała Nr Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2010...4 2. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2010 rok...11 3. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2010 rok...17 4. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2010 roku...35 5. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2010 rok Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu w 2010 roku...36 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2010 roku...42 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012 i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2014...51 8. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumieniu o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2010 roku i latach następnych...53 9. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2010 rok...78 10. Plan przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2010 rok...81 11. Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok...82 12. Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2010 rok...83 13. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne...92 II. Objaśnienia do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2010 rok...111 1. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego...112 2. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego...122 3. Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego...307 4. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych...308 5. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym...309

III. Prognoza łącznej kwoty długu Województwa Wielkopolskiego na dzień 31 grudnia 2010r. i lata następne do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2010 na podstawie art. 121 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) i art. 180 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz.U.2005 Nr 249, poz. 2104 ze zm.)...310 IV. Informacja o stanie mienia Województwa Wielkopolskiego (stan na dzień 31 października 2009r.)

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2010 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia grudnia 2009r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 DOCHODY OGÓŁEM 737 789 083 698 492 183 39 296 900 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 101 364 20 406 264 8 695 100 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 797 100 1 797 000 100 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 32 000 32 000 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 680 000 1 680 000 01005 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100 100 0920 Pozostałe odsetki 10 000 10 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 75 000 75 000 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 87 000 87 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Plan na 2010r. 87 000 87 000 z tego: 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 176 714 173 714 3 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 169 014 169 014 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000 3 000 0920 Pozostałe odsetki 2 700 2 700 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa 2380 pomocniczego 2 000 2 000 01008 Melioracje wodne 19 786 550 11 119 550 8 667 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2210 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 11 114 000 11 114 000 realizowane przez samorząd Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań 5 550 5 550 zleconych ustawami Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6269 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 5 000 000 5 000 000

1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6510 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 3 667 000 3 667 000 ustawami realizowane przez samorząd 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 7 254 000 7 229 000 25 000 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 5 421 000 5 421 000 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 1 808 000 1 808 000 6518 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 18 000 18 000 7 000 7 000 050 Rybołówstwo i rybactwo 391 000 379 000 12 000 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 391 000 379 000 12 000 2218 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 284 000 284 000 95 000 95 000 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 9 000 9 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6519 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 3 000 3 000 ustawami realizowane przez samorząd 600 Transport i łączność 59 181 000 52 881 000 6 300 000 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 7 750 000 1 500 000 6 250 000

1 2 3 4 5 6 7 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500 000 1 500 000 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6 250 000 6 250 000 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 50 396 000 50 396 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 50 396 000 50 396 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 035 000 985 000 50 000 0690 Wpływy z różnych opłat 900 000 900 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 000 25 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 000 50 000 0920 Pozostałe odsetki 30 000 30 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000 30 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 336 054 436 054 900 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 336 054 436 054 900 000 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 210 000 210 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 226 054 226 054 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 900 000 900 000 nieruchomości 710 Działalność usługowa 512 000 512 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 512 000 512 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2210 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 512 000 512 000 realizowane przez samorząd 750 Administracja publiczna 2 750 000 2 750 000 75011 Urzędy wojewódzkie 1 391 000 1 391 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2210 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 1 386 000 1 386 000

1 2 3 4 5 6 7 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań 5 000 5 000 zleconych ustawami 75018 Urzędy marszałkowskie 1 359 000 1 359 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2008 Wspólnej Polityki Rolnej 1 011 500 1 011 500 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej 178 500 178 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2230 realizację bieżących zadań własnych samorządu 169 000 169 000 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 432 032 300 432 032 300 wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu terytorialnego 7 032 300 7 032 300 na podstawie ustaw Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 0480 sprzedaż alkoholu 6 882 300 6 882 300 75623 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 150 000 150 000 Udziały województw w podatkach 425 000 000 425 000 000 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 70 000 000 70 000 000 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 355 000 000 355 000 000 758 Różne rozliczenia 193 674 498 170 417 698 23 256 800 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 48 160 369 48 160 369 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 48 160 369 48 160 369 75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 12 573 901 12 573 901 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 573 901 12 573 901 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 39 032 891 39 032 891 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 39 032 891 39 032 891 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000 000 5 000 000 0920 Pozostałe odsetki 5 000 000 5 000 000 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 53 969 000 31 029 000 22 940 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2008 Wspólnej Polityki Rolnej 29 325 000 29 325 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej 1 704 000 1 704 000 6208 Dotacje rozwojowe 300 000 300 000 6209 Dotacje rozwojowe 22 640 000 22 640 000 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 34 938 337 34 621 537 316 800 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej 21 059 000 21 059 000

1 2 3 4 5 6 7 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2708 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 13 562 537 13 562 537 6209 Dotacje rozwojowe 310 000 310 000 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6 800 6 800 801 Oświata i wychowanie 225 391 225 391 80130 Szkoły zawodowe 8 271 8 271 0690 Wpływy z różnych opłat 444 444 0920 Pozostałe odsetki 7 500 7 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 327 327 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 1 760 1 760 0920 Pozostałe odsetki 1 160 1 160 0970 Wpływy z różnych dochodów 600 600 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 210 20 210 0920 Pozostałe odsetki 1 376 1 376 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2707 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 18 834 18 834 80147 Biblioteki pedagogiczne 1 400 1 400 0830 Wpływy z usług 300 300 0920 Pozostałe odsetki 1 000 1 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 100 80195 Pozostała działalność 193 750 193 750 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2708 (związków powiatów), samorządów województw, 164 688 164 688 pozyskane z innych źródeł Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej 29 062 29 062 851 Ochrona zdrowia 38 000 38 000 85147 Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej 20 000 20 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2210 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 20 000 20 000 realizowane przez samorząd 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 18 000 18 000 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2210 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 18 000 18 000 realizowane przez samorząd 852 Pomoc społeczna 1 397 200 1 397 200 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 85212 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 393 000 1 393 000

1 2 3 4 5 6 7 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 1 393 000 1 393 000 853 900 925 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 4 200 4 200 0920 Pozostałe odsetki 3 500 3 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 700 700 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 368 600 15 235 600 133 000 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 15 368 600 15 235 600 133 000 0920 Pozostałe odsetki 8 600 8 600 90005 2008 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 14 415 000 14 415 000 423 000 423 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2210 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 389 000 389 000 realizowane przez samorząd 6208 Dotacje rozwojowe 133 000 133 000 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 85 676 85 676 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 34 000 34 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 34 000 34 000 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 12 000 12 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2210 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 12 000 12 000 90095 Pozostała działalność 39 676 39 676 Przychody z tytułu opłat i kar za substancje 0540 zubożające warstwę ozonową 20 20 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 39 656 39 656 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 1 696 000 1 696 000 przyrody 92502 Parki krajobrazowe 1 696 000 1 696 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2230 realizację bieżących zadań własnych samorządu 1 020 000 1 020 000 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora 676 000 676 000 finansów publicznych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia grudnia 2009r. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2010 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2010 rok Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 WYDATKI OGÓŁEM 973 399 586 641 844 650 331 554 936 010 Rolnictwo i łowiectwo 53 316 160 43 872 339 9 443 821 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 3 827 470 3 728 470 99 000 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 3 728 470 3 728 470 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 761 546 2 761 546 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 966 924 966 924 świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 400 14 400 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 24 000 24 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 75 000 75 000 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 87 000 87 000 0 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 87 000 87 000 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 485 76 485 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 515 10 515 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 16 218 150 15 970 740 247 410 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 15 970 740 15 970 740 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 046 800 13 046 800 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 2 923 940 2 923 940 świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 000 24 000 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 167 800 167 800 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 79 610 79 610 01008 Melioracje wodne 20 181 000 11 114 000 9 067 000 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 11 114 000 11 114 000 0 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11 114 000 11 114 000 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 4 067 000 4 067 000 WRPO, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie 5 000 000 0 5 000 000 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 5 000 000 5 000 000 01009 Spółki wodne 1 000 000 1 000 000 0

1 2 3 4 5 6 7 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom 1 000 000 1 000 000 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 7 789 573 7 759 162 30 411 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc Techniczna 7 789 573 7 759 162 30 411 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 513 260 4 513 260 - pozostałe wydatki bieżące 3 245 902 3 245 902 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 5 411 5 411 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6068 budżetowych 18 000 18 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 budżetowych 7 000 7 000 01095 Pozostała działalność 4 212 967 4 212 967 0 - wydatki bieżące, w tym: 3 972 000 3 972 000 2710 2830 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 7. Program Ramowy/CAPACITIES (Możliwości), Projekt Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS 3 450 000 3 450 000 130 000 130 000 154 292 154 292 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 684 78 684 - pozostałe wydatki bieżące 75 608 75 608 Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Inteligentna Energia - program dla Europy II, Projekt Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG 86 675 86 675 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 419 26 419 - pozostałe wydatki bieżące 60 256 60 256 050 Rybołówstwo i rybactwo 410 887 396 247 14 640 Program Operacyjny Zrównoważony 05011 rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-410 887 396 247 14 640 2013 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-410 887 396 247 14 640 2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 301 887 301 887 - pozostałe wydatki bieżące 94 360 94 360

1 2 3 4 5 6 7 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 2 640 2 640 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6068 budżetowych 9 000 9 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 budżetowych 3 000 3 000 150 Przetwórstwo przemysłowe 39 245 207 20 446 007 18 799 200 15011 Rozwój przedsiębiorczości 20 459 800 1 668 600 18 791 200 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom 135 000 135 000 niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z 20 324 800 1 533 600 18 791 200 tego: Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw 990 800 85 200 905 600 Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 85 200 85 200 6209 Dotacje rozwojowe 905 600 905 600 Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP 16 390 800 1 448 400 14 942 400 Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 1 448 400 1 448 400 6209 Dotacje rozwojowe 14 942 400 14 942 400 Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią 2 943 200 0 2 943 200 Innowacji 6209 Dotacje rozwojowe 2 943 200 2 943 200 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 18 785 407 18 777 407 8 000 PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i 1 379 672 1 379 672 0 samozatrudnienia Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 1 379 672 1 379 672 PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego: 17 405 735 17 397 735 8 000 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, z tego: 6 455 887 6 455 887 0 Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 6 150 387 6 150 387 Projekt: Drogi wychodzenia z kryzysu i rekomendowane scenariusze rozwoju 305 500 305 500 0 Wielkopolski do 2020 roku - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 100 25 100 - pozostałe wydatki bieżące 280 400 280 400 Działanie 8.2 Transfer wiedzy, z tego: 10 949 848 10 941 848 8 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 467 658 467 658 A. Projekt: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie 4 504 722 4 496 722 8 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 268 722 1 268 722 - pozostałe wydatki bieżące 3 228 000 3 228 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6068 budżetowych 6 800 6 800

1 2 3 4 5 6 7 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 budżetowych 1 200 1 200 B. Projekt: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji 2 413 691 2 413 691 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 993 720 993 720 - pozostałe wydatki bieżące 1 419 971 1 419 971 Projekt: Wsparcie stypendialne dla C. doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju 3 563 777 3 563 777 0 Wielkopolski - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 128 000 128 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 422 230 3 422 230 - pozostałe wydatki bieżące 13 547 13 547 600 Transport i łączność 390 413 780 212 299 929 178 113 851 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 129 298 698 102 980 000 26 318 698 - wydatki bieżące, w tym: 102 980 000 102 980 000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 2580 niezaliczanych do sektora finansów 100 000 000 100 000 000 publicznych 2710 6010 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 200 000 200 000 2 500 000 2 500 000 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 6 250 000 6 250 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 600 000 600 000 WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów 16 968 698 0 16 968 698 pasażerskich Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 budżetowych 15 836 698 15 836 698 6209 Dotacje rozwojowe 1 132 000 1 132 000 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 50 411 000 50 411 000 0 - wydatki bieżące, w tym: 50 411 000 50 411 000 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2630 jednostek niezaliczanych do sektora 50 396 000 50 396 000 finansów publicznych 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 192 093 473 58 224 720 133 868 753 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 58 224 720 58 224 720 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 487 720 13 487 720 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 44 737 000 44 737 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 230 000 230 000 bieżące utrzymanie dróg i mostów 40 000 000 40 000 000 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 65 165 889 65 165 889 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 837 585 837 585

1 2 3 4 5 6 7 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 10 000 000 10 000 000 WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi 57 865 279 0 57 865 279 wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 57 865 279 57 865 279 60041 Infrastruktura portowa 10 926 400 0 10 926 400 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz 6010 na uzupełnienie funduszy statutowych 10 700 000 10 700 000 banków państwowych i innych instytucji finansowych WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.6 Rozwój 226 400 0 226 400 regionalnej infrastruktury lotniczej 6209 Dotacje rozwojowe 226 400 226 400 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 7 000 000 0 7 000 000 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz 6010 na uzupełnienie funduszy statutowych 7 000 000 7 000 000 banków państwowych i innych instytucji finansowych 60095 Pozostała działalność 684 209 684 209 0 Dotacje celowe przekazane do samorządu na zadania bieżące 2330 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000 100 000 Program dla Europy Środkowej, Projekt CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez połączenia transportu lotniczego 584 209 584 209 - pozostałe wydatki bieżące 584 209 584 209 630 Turystyka 2 720 200 835 400 1 884 800 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 610 200 725 400 1 884 800 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych 150 000 150 000 zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom 405 000 405 000 niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych 300 000 300 000 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka 1 755 200 170 400 1 584 800

1 2 3 4 5 6 7 Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 170 400 170 400 6209 Dotacje rozwojowe 1 584 800 1 584 800 63095 Pozostała działalność 110 000 110 000 - wydatki bieżące 110 000 110 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 992 049 992 049 3 000 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 992 049 992 049 3 000 000 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 89 049 89 049 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 89 049 89 049 -wydatki bieżące 903 000 903 000 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 3 000 000 3 000 000 710 Działalność usługowa 4 642 800 4 642 800 0 71003 Biura planowania przestrzennego 3 420 800 3 420 800 0 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 3 420 800 3 420 800 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 993 300 2 993 300 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 427 500 427 500 świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 500 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1 222 000 1 222 000 0 - wydatki bieżące 1 222 000 1 222 000 750 Administracja publiczna 113 805 153 99 156 899 14 648 254 75011 Urzędy wojewódzkie 1 386 000 1 386 000 0 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 1 386 000 1 386 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 351 680 1 351 680 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 34 320 34 320 75017 Samorządowe sejmiki województw 2 305 586 2 305 586 0 - wydatki bieżące, w tym: 2 305 586 2 305 586 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 356 000 1 356 000 75018 Urzędy marszałkowskie 102 327 799 88 275 545 14 052 254 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 61 129 350 61 129 350 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 110 727 40 110 727 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 21 018 623 21 018 623 świadczenia na rzecz osób fizycznych 360 000 360 000 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 9 843 260 9 843 260 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 1 445 900 1 445 900 PO IG, Projekt Internet zmieni twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie wielkopolskiego 2 495 594 0 2 495 594 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, Projekt Castle 2 495 594 2 495 594 75 000 75 000 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 000 14 000 - pozostałe wydatki bieżące 61 000 61 000

1 2 3 4 5 6 7 Program Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013, Projekt Josefin "Wspólne fundusze dla MŚP na innowacje" 85 000 85 000 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000 30 000 - pozostałe wydatki bieżące 55 000 55 000 7. Program Ramowy, Projekt Implementacja europejskiego systemu 149 146 149 146 0 vouchera wiedzy - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 646 47 646 - pozostałe wydatki bieżące 101 500 101 500 PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o 1 190 000 1 190 000 0 Funduszach Europejskich - pozostałe wydatki bieżące 1 190 000 1 190 000 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego: 25 914 549 25 647 049 267 500 Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania 24 227 949 23 960 449 267 500 WRPO, z tego projekty: A. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych przy 936 500 936 500 0 WRPO w 2009r. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 936 500 936 500 B. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w 17 231 319 17 231 319 0 WRPO w 2010r. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 231 319 17 231 319 C. Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych 26 750 26 750 0 w WRPO w 2009r. - pozostałe wydatki bieżące 26 750 26 750 D. Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych 2 269 880 2 269 880 0 w WRPO w 2010r. - pozostałe wydatki bieżące 2 269 880 2 269 880 E. Ocena i ewaluacja WRPO w 2010r. 300 000 300 000 0 - pozostałe wydatki bieżące 300 000 300 000 Zakup sprzętu komputerowego, F. oprogramowania i materiałów biurowych 627 500 360 000 267 500 w 2010r. - pozostałe wydatki bieżące 360 000 360 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6068 budżetowych 267 500 267 500 G. Koszty związane z oceną projektów w 2009r. 80 000 80 000 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 000 80 000 H. Koszty związane z oceną projektów w 2010r. 1 470 000 1 470 000 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 420 000 1 420 000 - pozostałe wydatki bieżące 50 000 50 000 I. Koszty kontroli projektów WRPO w 2009r. 1 300 1 300 0 - pozostałe wydatki bieżące 1 300 1 300

1 2 3 4 5 6 7 J. Koszty kontroli projektów WRPO w 2010r. 158 700 158 700 0 - pozostałe wydatki bieżące 158 700 158 700 K. Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu 9 000 9 000 0 Monitorującego WRPO w 2009r. - pozostałe wydatki bieżące 9 000 9 000 L. Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu 387 000 387 000 0 Monitorującego WRPO w 2010r. - pozostałe wydatki bieżące 387 000 387 000 Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników Ł. zaangażowanych w zarządzanie i 8 000 8 000 0 wdrażanie WRPO w 2009r. - pozostałe wydatki bieżące 8 000 8 000 Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników M. zaangażowanych w zarządzanie i 722 000 722 000 0 wdrażanie WRPO w 2010r. - pozostałe wydatki bieżące 722 000 722 000 Działanie 7.2 Informacja i promocja 1 686 600 1 686 600 0 754 75075 A. Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2009r. 120 000 120 000 0 - pozostałe wydatki bieżące 120 000 120 000 B. Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2010r. 1 566 600 1 566 600 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 5 000 - pozostałe wydatki bieżące 1 561 600 1 561 600 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 746 568 6 746 568 0 - wydatki bieżące, w tym: 6 718 050 6 718 050 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 333 000 333 000 WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt 28 518 28 518 0 Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 699 2 699 - pozostałe wydatki bieżące 25 819 25 819 75095 Pozostała działalność 1 039 200 443 200 596 000 - wydatki bieżące, w tym: 443 200 443 200 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom 120 000 120 000 niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6210 inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 596 000 596 000 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 604 000 404 000 1 200 000 75404 Komendy wojewódzkie Policji 450 000 250 000 200 000 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 250 000 250 000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań 200 000 200 000 inwestycyjnych

1 2 3 4 5 6 7 Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 1 000 000 0 1 000 000 Pożarnej 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000 000 1 000 000 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 154 000 154 000 0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom 154 000 154 000 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 757 Obsługa długu publicznego 11 170 292 11 170 292 0 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 11 170 292 11 170 292 0 samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 jednostkę samorządu terytorialnego 11 170 292 11 170 292 kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 27 093 085 23 393 085 3 700 000 75814 Różne rozliczenia finansowe 110 000 110 000 0 - wydatki bieżące 110 000 110 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 26 983 085 23 283 085 3 700 000 4810 Rezerwy, z tego: 23 283 085 23 283 085 - rezerwa ogólna 9 000 000 9 000 000 - rezerwa celowa 14 283 085 14 283 085 Rezerwy na inwestycje i zakupy 6800 inwestycyjne, z tego: 3 700 000 3 700 000 - rezerwa celowa 3 700 000 3 700 000 801 Oświata i wychowanie 46 261 666 44 515 079 1 746 587 80111 Gimnazja specjalne 494 001 494 001 0 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 494 001 494 001 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 425 838 425 838 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 68 163 68 163 świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 122 20 122 80120 Licea ogólnokształcące 198 745 198 745 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 198 745 198 745 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 170 853 170 853 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 27 892 27 892 świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 088 19 088 80130 Szkoły zawodowe 15 288 921 14 919 788 369 133 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 14 919 788 14 919 788 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 673 293 12 673 293 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 2 246 495 2 246 495 świadczenia na rzecz osób fizycznych 90 109 90 109 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 24 000 24 000 WRPO Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 345 133 0 345 133

1 2 3 4 5 6 7 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 345 133 345 133 80131 Kolegia pracowników służb społecznych 1 558 500 1 558 500 0 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 1 558 500 1 558 500 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 363 074 1 363 074 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 195 426 195 426 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 126 3 126 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 8 987 567 8 987 567 0 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 8 987 567 8 987 567 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 085 295 8 085 295 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 902 272 902 272 świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 526 53 526 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 057 318 7 279 864 777 454 - wydatki bieżące, w tym: 7 261 030 7 261 030 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 7 140 221 7 140 221 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 061 030 6 061 030 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 1 079 191 1 079 191 świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 454 22 454 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 240 000 240 000 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WRPO Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 20 000 20 000 517 454 0 517 454 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 517 454 517 454 Program Uczenia się przez całe życie 2007-2013, Transfer innowacji, projekty 18 834 18 834 0 wielostronne, LEONARDO DA VINCI - pozostałe wydatki bieżące 18 834 18 834 80147 Biblioteki pedagogiczne 10 120 619 9 520 619 600 000 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 9 520 619 9 520 619 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 785 980 7 785 980 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 1 734 639 1 734 639 świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 628 35 628 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 500 000 500 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 100 000 100 000 80195 Pozostała działalność 1 555 995 1 555 995 0 - wydatki bieżące, w tym: 1 362 245 1 362 245 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000 30 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom 120 000 120 000 niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 275 768 275 768 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 266 601 266 601

1 2 3 4 5 6 7 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9 167 9 167 PO KL Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Projekt Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 193 750 193 750 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 750 45 750 - pozostałe wydatki bieżące 148 000 148 000 803 Szkolnictwo wyższe 513 000 513 000 0 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 486 000 486 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 486 000 486 000 80395 Pozostała działalność 27 000 27 000 0 - wydatki bieżące 27 000 27 000 851 Ochrona zdrowia 51 581 092 11 862 800 39 718 292 85111 Szpitale ogólne 30 986 292 0 30 986 292 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6210 inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 200 000 200 000 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 28 363 100 28 363 100 85117 6229 6220 WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2 423 192 0 2 423 192 2 423 192 2 423 192 930 000 0 930 000 930 000 930 000 85120 Lecznictwo psychiatryczne 5 457 000 0 5 457 000 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 5 457 000 5 457 000 85147 Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej 20 000 20 000 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki 2560 zdrowotnej utworzonego przez jednostkę 20 000 20 000 samorządu terytorialnego 85148 Medycyna pracy 6 900 000 6 900 000 0

1 2 3 4 5 6 7 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki 2560 zdrowotnej utworzonego przez jednostkę 6 900 000 6 900 000 samorządu terytorialnego 85149 Programy polityki zdrowotnej 2 380 000 2 380 000 0 - wydatki bieżące, w tym: 2 380 000 2 380 000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki 2560 zdrowotnej utworzonego przez jednostkę 2 050 000 2 050 000 samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom 150 000 150 000 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 100 000 100 000 0 - wydatki bieżące, w tym: 100 000 100 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom 50 000 50 000 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 85153 Zwalczanie narkomanii 400 000 400 000 0 - wydatki bieżące, w tym: 400 000 400 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom 300 000 300 000 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 019 800 1 674 800 2 345 000 - wydatki bieżące, w tym: 1 674 800 1 674 800 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki 2560 zdrowotnej utworzonego przez jednostkę 50 000 50 000 samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 474 800 1 474 800 85156 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 345 000 2 345 000 18 000 18 000 0 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 18 000 18 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 000 18 000 85195 Pozostała działalność 370 000 370 000 0 - wydatki bieżące 370 000 370 000 852 Pomoc społeczna 7 247 712 6 227 712 1 020 000 85202 Domy pomocy społecznej 2 362 500 1 362 500 1 000 000 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 1 362 500 1 362 500 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 771 500 771 500 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 591 000 591 000

1 2 3 4 5 6 7 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000 8 000 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 1 000 000 1 000 000 budżetowych 853 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 1 393 000 1 393 000 0 ubezpieczenia społecznego Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 1 393 000 1 393 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 969 452 969 452 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 423 548 423 548 świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 500 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 2 492 212 2 472 212 20 000 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 2 472 212 2 472 212 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 731 062 1 731 062 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 741 150 741 150 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 250 1 250 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 20 000 20 000 85295 Pozostała działalność 1 000 000 1 000 000 0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 000 000 1 000 000 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 49 637 145 49 171 345 465 800 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 685 535 685 535 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych 484 093 484 093 zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 201 442 201 442 realizacji stowarzyszeniom 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 30 689 004 30 532 604 156 400 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 10 315 345 10 315 345 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 649 562 7 649 562 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 2 665 783 2 665 783 świadczenia na rzecz osób fizycznych 186 453 186 453 PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna, Roczny Plan Działań Pomocy 17 553 659 17 397 259 156 400 Technicznej PO KL na 2010 r. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 390 711 12 390 711 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 819 1 819 - pozostałe wydatki bieżące 5 004 729 5 004 729 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6068 133 000 133 000 budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 400 23 400

1 2 3 4 5 6 7 PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna, Roczny Plan Działań Pomocy 2 820 000 2 820 000 0 Technicznej PO KL na 2010r. - ROEFS Dotacje rozwojowe oraz środki na 2008 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2 397 000 2 397 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 423 000 423 000 85395 Pozostała działalność 18 262 606 17 953 206 309 400 PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego: 2 430 348 2 430 348 0 Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 2 235 305 2 235 305 0 zawodowej w regionie, z tego: Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2 096 555 2 096 555 Projekt Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej 138 750 138 750 osób bezrobotnych w regionie - pozostałe wydatki bieżące 138 750 138 750 Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności 195 043 195 043 0 zawodowej na obszarach wiejskich Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 195 043 195 043 PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego: 8 828 774 8 746 774 82 000 Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 5 792 555 5 710 555 82 000 z tego: Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 1 275 527 1 275 527 6209 Dotacje rozwojowe 82 000 82 000 Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w 4 435 028 4 435 028 0 Wielkopolsce - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 751 776 751 776 - pozostałe wydatki bieżące 3 683 252 3 683 252 Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora 2 588 907 2 588 907 0 ekonomii społecznej Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2 588 907 2 588 907 Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz 447 312 447 312 0 aktywnej integracji 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego: Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, z tego: 447 312 447 312 7 003 484 6 776 084 227 400 5 486 146 5 274 146 212 000

1 2 3 4 5 6 7 Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 3 295 240 3 295 240 6209 Dotacje rozwojowe 212 000 212 000 Projekt: Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych 1 978 906 1 978 906 0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 974 906 1 974 906 - pozostałe wydatki bieżące 4 000 4 000 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 265 600 250 200 15 400 Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 250 200 250 200 6209 Dotacje rozwojowe 15 400 15 400 Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w 680 450 680 450 0 formach szkolnych Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 680 450 680 450 Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 571 288 571 288 0 Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 571 288 571 288 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 468 990 5 115 990 1 353 000 85410 Internaty i bursy szkolne 2 351 351 2 326 351 25 000 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 326 351 2 326 351 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 635 326 1 635 326 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 691 025 691 025 świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 538 27 538 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 25 000 25 000 85415 Pomoc materialna dla uczniów 630 764 630 764 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 155 764 155 764 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, z tego: 155 764 155 764 świadczenia na rzecz osób fizycznych 155 764 155 764 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 475 000 475 000 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 3 479 425 2 151 425 1 328 000 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 2 151 425 2 151 425 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 519 097 1 519 097 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 632 328 632 328 świadczenia na rzecz osób fizycznych 71 785 71 785 WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury 1 328 000 0 1 328 000 społecznej Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 1 328 000 1 328 000 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 450 7 450 900 - wydatki bieżące 7 450 7 450 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 946 567 4 008 467 938 100 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 49 000 49 000 0 - wydatki bieżące 49 000 49 000 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 12 000 12 000 0 - wydatki bieżące 12 000 12 000