Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów województw pozyskane z innych 6298 źródeł 33 735 0,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad.mon.poz.chem. i biol.w tkankach zwierz. i prod.poch.zwierz. 3 002,34 0690 Wpływy z róŝnych opłat 3 002,34 01095 Pozostała działalność 67 473 66 842,78 99,07 innych zadań zlec.gminom ustawami 67 473 66 842,78 99,07 600 Transport i łączność 474 403 564 447,04 118,98 60014 Drogi publiczne powiatowe 140 068 104 334,91 74,49 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 140 068 104 334,91 74,49 60016 Drogi publiczne gminne 334 335 460 112,13 137,62 0580 organizacyjnych 112 778,04 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin ( 2700 związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 13 000,00 6298 województw, pozyskane z innych źródeł 334 335 334 334,09 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 850 041 2 450 576,33 132,46 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 850 041 2 450 576,33 132,46 0470 Wpływy z opłat za zarząd,uŝytk.i uŝytk.wieczyste nieruchom. 350 041 382 930,15 109,40 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 836,00 0750 innych umów o pod.char. 500 000 407 922,57 81,58 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝtkowania wieczystego nieruchomosći 1 000 000 1 648 186,39 164,82 0920 Pozostałe odsetki 0 10 701,22 710 Działalność usługowa 2 500 5 783,38 231,34 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 0 3 283,38 0580 organizacyjnych 0 3 283,38 71035 Cmentarze 2 500 2 500,00 Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zadania bieŝące realizowane 2020 przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 500 2 500,00 100,00 750 Administracja publiczna 335 478 353 861,40 105,48 75011 Urzędy wojewódzkie 241 478 243 325,60 100,77 zad.zlec.gminie ustawami 239 066 239 066,00 100,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 2 412 4 259,60 176,60 75023 Urzędy gmin 94 000 110 387,80 117,43 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 94 000 110 387,80 117,43 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 148,00 1
0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 148,00 751 754 Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa 5 400 5 400,00 100,00 75101 Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa 5 400 5 400,00 100,00 zad.zlec.gminie ustawami 5 400 5 400,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 111 000 119 244,47 107,43 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 30 000 31 042,50 103,48 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 1 042,50 województw, pozyskane z innych źródeł 30 000 30 000,00 100,00 75414 Obrona cywilna 1 000 1 000,00 zad.zlec.gminie ustawami 1 000 1 000,00 75416 StraŜ Miejska 80 000 87 201,97 109,00 0570 Grzywny,mandaty i inne kary pien.od ludności 80 000 87 201,97 109,00 756 Doch.od os.pr.,od os.fizycznych i od innych jedn.nie pos.osobow.prawnej 33 423 137 37 019 496,33 110,76 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. 100 000 132 901,51 132,90 Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opł.w formie 0350 karty podatkowej 100 000 126 832,10 126,83 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 0 6 069,41 75615 75616 75618 Wpływy z pod.roln.,p.leśn.,p.od czynności cywilnopr. oraz pod.i opł.lok.od os.pr.i innych jedn.org. 6 682 500 7 159 971,71 107,15 0310 Podatek od nieruchomości 6 300 000 6 566 678,92 104,23 0320 Podatek rolny 500 706,50 141,30 0330 Podatek leśny 50 000 66 713,90 133,43 0340 Podatek od środków transportowych 320 000 471 361,50 147,30 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 000 23 740,00 237,40 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 70,40 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat 2 000 30 700,49 1 535,02 Wpływy z pod.roln.,p.leśn.,pod. Od spadków i darowizn,pod.od czynności cywilnopr., oraz oraz pod.i opł.lokalnych od osób fizycznych 6 568 000 7 493 418,87 114,09 0310 Podatek od nieruchomości 3 700 000 3 886 742,44 105,05 0320 Podatek rolny 153 000 147 554,52 96,44 0330 Podatek leśny 35 000 42 044,84 120,13 0340 Podatek od środków transportowych 1 250 000 1 212 071,64 96,97 0360 Podatek od spadków i darowizn 100 000 308 834,35 308,83 0370 Podatek od posiadania psów 0 130,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 180 000 151 028,13 83,90 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 100 000 1 627 382,00 147,94 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 11 059,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat 50 000 106 571,95 213,14 Wpływy z innych opłat stan.doch.jedn.sam.ter.na podst ustaw 1 300 000 1 511 387,52 116,26 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 700 000 720 017,33 102,86 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 150 000 109 414,20 72,94 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 400 000 561 666,44 140,42 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 50 000 120 148,75 240,30 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 140,80 75621 Udziały gmin w pod.stanowiących dochód b.p. 18 772 637 20 721 816,72 110,38 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 17 772 637 19 712 022,00 110,91 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 000 000 1 009 794,72 100,98 758 RóŜne rozliczenia 21 180 669 21 745 291,16 102,67 75801 Część oświatowa subwencji og.dla jedn.sam.teryt. 19 926 672 19 926 672,00 100,00 2
2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 19 926 672 19 926 672,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 813 699 813 699,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 813 699 813 699,00 100,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 145 990 710 612,16 486,75 0920 Pozostałe odsetki 145 990 710 612,16 486,75 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 294 308 294 308,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 294 308 294 308,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 1 051 607 1 041 589,59 99,05 80101 Szkoły podstawowe 391 560 363 706,10 92,89 0750 innych umów o pod.char. 17 200 18 141,50 105,47 0830 Wpływy z usług 4 560 18 541,37 406,61 0920 Pozostałe odsetki 341,37 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 961,38 2030 Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad. bieŝących gmin 148 050 103 970,48 70,23 województw, pozyskane z innych źródeł 221 750 221 750,00 100,00 80104 Przedszkola 250 758 267 184,69 106,55 0750 innych umów o pod.char. 14 400 12 500,00 86,81 0830 Wpływy z usług 135 850 149 754,49 110,24 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0 79,00 0920 Pozostałe odsetki 0 16,99 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 16 307,91 województw, pozyskane z innych źródeł 100 508 88 526,30 80110 Gimnazja 2 800 2 433,00 86,89 0830 Wpływy z usług 2 800 2 100,00 75,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 333,00 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 0 87 998,62 0830 Wpływy z usług 0 86 944,00 0920 Pozostałe odsetki 0 39,62 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 1 015,00 80145 Komisje egzaminacyjne 0 528,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 528,00 80195 Pozostała działalność 406 489 319 739,18 78,66 2030 Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad. bieŝących gmin 255 489 203 539,18 79,67 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin ( 2700 związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 59 000 24 200,00 41,02 województw, pozyskane z innych źródeł 92 000 92 000,00 100,00 851 Ochrona zdrowia 2 000 3 633,55 181,68 85154 Przeciwdziałaniw alkoholizmowi 0,00 1 633,55 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 12,00 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 1 621,55 85195 Pozostała działalność 2 000 2 000,00 100,00 innych zadań zlec.gminom ustawami 2 000 2 000,00 100,00 852 Pomoc społeczna 11 546 680 11 394 568,19 98,68 85202 Domy pomocy społecznej 13 316,00 12 562,73 94,34 0830 Wpływy z usług 13 316 12 562,73 94,34 3
85203 Ośrodki wsparcia 327 280 327 277,13 100,00 innych zadań zlec.gminom ustawami 318 000 317 997,13 100,00 2030 Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad. bieŝących gmin 2 280 2 280,00 100,00 6310 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 7 000 7 000,00 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 621 000 8 605 377,68 99,82 0920 Pozostałe odsetki 0 267,27 zad.zlec.gminie ustawami 8 615 000 8 536 449,02 99,09 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 0 62 661,39 6310 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 6 000 6 000,00 85213 Składki na ubezp.zdrowotne opł.za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 63 710 63 514,01 99,69 zad.zlec.gminie ustawami 63 710 63 514,01 99,69 85214 Zasiłki i pomoc w nat.oraz skł.na ubezp.społ. 776 000 776 000,00 100,00 zad.zlec.gminie ustawami 650 000 650 000,00 100,00 2030 Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieŝących gmin 126 000 126 000,00 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 888 874 885 543,55 99,63 0920 Pozostałe odsetki 0 66,76 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 15 000 14 585,81 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 206 542 203 712,32 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 10 935 10 784,43 2030 Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieŝących gmin 642 300 642 300,00 100,00 6208 Dotacje rozwojowe 13 388 13 385,50 6209 Dotacje rozwojowe 709 708,73 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek. 150 800 147 959,01 98,12 0830 Wpływy z usług 35 000 32 176,50 91,93 zad.zlec.gminie ustawami 115 800 115 782,51 99,98 85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 16 000 3 195,03 19,97 zad.zlec.gminie ustawami 16 000 3 195,03 19,97 85295 Pozostała działalność 689 700 573 139,05 83,10 2030 Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieŝących gmin 689 700 573 139,05 83,10 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 500 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 500 0,00 0,00 1510 RóŜnice kursowe 500 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 200 364 191 110,46 95,38 85415 Pomoc materialna dla uczniów 200 364 191 110,46 95,38 2030 Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieŝących gmin 200 364 191 110,46 95,38 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 173 311 316 094,42 182,39 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 173 311 288 315,95 166,36 powiatów,samorządów województw pozyskane z innych źródeł 0 115 005,00 4
6298 powiatów,samorządów województw pozyskane z innych źródeł 173 311 173 310,95 100,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0 3 430,33 0580 organizacyjnych 0 3 430,33 90095 Pozostała działalność 0 24 348,14 0580 organizacyjnych 3 655,86 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 16 012,28 powiatów,samorządów województw pozyskane z innych źródeł 4 680,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 65 000 65 000,00 100,00 92116 Biblioteki 65 000 65 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieŝące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między 2320 jednostkami samorządu terytorialnego 65 000 65 000,00 100,00 926 Kultura fizyczna i sport 384 500 379 024,00 98,58 92601 Obiekty sportowe 334 500 328 350 98,16 powiatów,samorządów województw pozyskane z innych źródeł 334 500 328 350 98,16 92695 Pozostała działalność 50 000,00 50 674,00 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0900 lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 10,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 50 000 50 000,00 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 664,00 Ogółem 70 907 798 75 724 965,44 106,79 5