Struktura procentowa dochodów budŝetu miasta w Wykonanie dochodów budŝetu miasta w 2007 w stosunku do planu

Transkrypt

1 Struktura procentowa dochodów budŝetu miasta w opł.skarbowa,targowa,administr i pozostałe podatki 5% podatek od śr.transportowych 1% pozostałe dochody 4% część równowaŝąca i wyrównawcza subwencji ogólnej 1% część oświatowa subwencji 19% podatek od nieruchomości 20% dotacje z budŝetu państwa 19% udziały w podatkach stanowiących dochody.budŝ.państw 26% gospodarka gruntami i nieruchomościami 3% środki pozyskane z UE 2% Wykonanie dochodów budŝetu miasta w 2007 w stosunku do planu udz.w pod.stanow.doch.budŝetu państwa 0 subwencje podatki i opł.lokalne pomoc społeczna opł.skarbowa,zezw.na sprzedaŝ alkoh.,pcc,od spadków i da transport i łączność gospodarka mieszkaniowa oświata i wychowanie kultura fizyczna i sport kultura i ochrona dziedzictwa narodowego gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostałe dochody plan wykonanie

2 Dochody budŝetowe wykonanie za 2007r. (w zł.) Dział Nazwa Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność ,8 700 Gospodarka mieszkaniowa ,4 710 Działalność usługowa ,0 750 Administracja publiczna ,7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony 751 prawa oraz sądownictwa ,9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,7 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek 756 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,0 758 RóŜne rozliczenia ,2 801 Oświata i wychowanie ,4 852 Pomoc społeczna ,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,5 926 Kultura fizyczna i sport ,7 OGÓŁEM DOCHODY ,7 w tym: dochody własne gminy ,3 subwencje ,0 dotacje z budŝetu państwa ,6

3 Wykonanie dochodów wg rozdziałów na dzień r. (w zł.) Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % Pozostała działalność z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dostarczanie wody Dz wpływy z róŝnych dochodów WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W EN.ELEKTR.,GAZ I WODĘ Drogi publiczne powiatowe , dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieŝące realizowane na podst.porozumień między j.s.t , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm.rządowej , dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst.porozumień między j.s.t , Drogi publiczne gminne , wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw , grzywny,mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych , wpływy z róŝnych opłat pozostałe odsetki otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej , dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t , środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów samorz.wojew., pozyskane z innych Ŝródeł - ZPORR , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - ZPORR , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,0 Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , wpływy z opł.za zarząd,uŝytk.i uŝytk.wieczyste nieruchomości , doch.z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze , wpływy z tyt.przekszt.prawa uŝ.wiecz.przysługującego os.fiz.w prawo własn , wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , pozostałe odsetki Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,4

4 Opracowania geodezyjne i kartograficzne wpływy z róŝnych dochodów Cmentarze , wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw ,4 realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm.rządowej , Pozostała działalność wpływy z róŝnych dochodów Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Urzędy wojewódzkie ,9 z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , dochody j.s.t.związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urząd Miejski wpływy z róŝnych opłat wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej wpływy z róŝnych dochodów dochody j.s.t.związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 72 Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa ,0 z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , Wybory do Sejmu i Senatu ,8 z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami ,8 Dz.751 URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI ,9 I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA StraŜ Miejska , grzywny,mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ,7 I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , pod.od dział.gospodarczej os.fiz.opłacany w formie karty podatkowej , odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cywilnopr. pod.i opł.lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org , podatek od nieruchomości , podatek rolny , podatek leśny , podatek od śr.transpostowych , podatek od czynności cywilnoprawnych , odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od spadków i darow. pod.od czynności cywilnopr.oraz pod.i opł.lokalnych od osób fiz , podatek od nieruchomości , podatek rolny , podatek leśny ,5

5 podatek od śr.transpostowych , podatek od spadków i darowizn , podatek od posiadania psów , wpływy z opłaty targowej , podatek od czynności cywilnoprawnych , wpływy z róŝnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,0 Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody j.s.t.na podst.ustaw , wpływy z opłaty skarbowej , wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu , wpływy z róŝnych opłat , Udziały gmin w pod.stanowiących dochód budŝetu państwa ,4 Dz podatek dochodowy od osób fizycznych , podatek dochodowy od osób prawnych ,2 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ,0 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , subwencje ogólne z budŝetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , subwencje ogólne z budŝetu państwa , RóŜne rozliczenia finansowe pozostałe odsetki Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , subwencje ogólne z budŝetu państwa ,0 Dz.758 RÓśNE ROZLICZENIA , Szkoły podstawowe , wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych pozostałe odsetki wpływy z róŝnych dochodów zadań bieŝących gmin , Przedszkola , wpływy z róŝnych opłat , wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Gimnazja , pozostałe odsetki wpływy z róŝnych dochodów zadań bieŝących gmin , Pozostała działalność ,0 zadań bieŝących gmin ,0 Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Ośrodki wsparcia ,0 z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami ,0

6 realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm.rządowej , Świadczenia rodzinne,zaliczka aliment.oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami ,8 dochody j.s.t.związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.społ.oraz niektóre świadcz.rodzinne , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emer.i rentowe , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami ,0 zadań bieŝących gmin , wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , Dodatki mieszkaniowe wpływy z róŝnych dochodów Ośrodki pomocy społecznej ,0 zadań bieŝących gmin , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , wpływy z usług , pozostałe odsetki 0 2 z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami ,0 realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm.rządowej , dochody j.s.t. związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność , pozostałe odsetki wpływy z róŝnych dochodów realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm.rządowej ,0 zadań bieŝących gmin ,0 Dz.852 POMOC SPOŁECZNA , Pomoc materialna dla uczniów ,6 zadań bieŝących gmin ,6 Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,0 zadań bieŝących gmin , dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jedn.sektora fin.publ ,0 Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,0

7 Pozostała działalność , środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów samorz.wojew., pozyskane z innych Ŝródeł - ZPORR , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - ZPORR Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO , Obiekty sportowe , wpływy z usług , wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych pozostałe odsetki otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej , wpływy z róŝnych dochodów Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,7 OGÓŁEM DOCHODY ,7