C z ę ś ć V I I I U k ł a d g r a f i c z n y

363 C z ę ś ć V I I I U k ł a d g r a f i c z n y Tytuł

365 Ogólna charakterystyka miasta Łodzi Tabela Nr 1 Powierzchnia Wyszczególnienie Powierzchnia w km 2 % w stosunku do powierzchni Polski 1 2 3 Polska 312.685 1, woj. łódzkie 18.219 5,83 Miasto Łódź 294,4,9 w stos. do pow. wojew. 1,62 Tabela Nr 2 Ludność wg stanu na 3.6.26 r. Wyszczególnienie Ludność ogółem w tym: Ilość kobiet Ilość osób na 1 km 2 na 1 mężczyzn mężczyźni kobiety tysięcy osób 1 2 3 4 5 6 Polska 38.132,3 18.436,1 19.696,2 122 17 woj. łódzkie 2.571,5 1.224,8 1.346,7 141 11 % w stosunku do ludności Polski 6,7 6,6 6,8 Miasto Łódź 764,2 348,1 416,1 2.596 12 % w stosunku do: - ludności Polski 2, 1,9 2,1 - ludności województwa 29,7 28,4 3,9

365 Powierzchnia i ludność delegatur Łodzi Tabela Nr 3 Powierzchnia Wyszczególnienie Powierzchnia w km 2 % w stosunku do powierzchni 1 2 3 Łódź 294,4 1, Delegatury: Bałuty 78,9 26,8 Górna 71,9 24,4 Polesie 46, 15,6 Śródmieście 6,8 2,3 Widzew 9,8 3,9 Tabela Nr 4 Ludność Łodzi wg stanu na 3.6.26 r. Wyszczególnienie Ludność ogółem % w stosunku do ludności Łodzi Mężczyźni Kobiety Ilość osób na 1 km 2 Ilość kobiet na 1 mężczyzn 1 2 3 4 5 6 7 Łódź 764.168 1, 348.42 416.126 2.596 12 Delegatury: Bałuty 219.29 28,7 98.881 12.328 2.778 122 Górna 179.12 23,4 81.762 97.34 2.491 119 Polesie 147.872 19,4 67.677 8.195 3.215 118 Śródmieście 78.747 1,3 35.382 43.365 11.58 123 Widzew 139.238 18,2 64.34 74.898 1.533 116

367 Tabela Nr 5 Budżet uchwalony miasta Łodzi na 27 rok Struktura dochodów ogółem. Nr Treść Budżet uchwalony na 27 r. w zł % 1 2 3 4 1 Dochody własne 699 531 738 32,68 2 Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 662 885 914 3,96 3 Subwencje i dotacje 482 67 752 22,52 4 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 73 1 539 3,41 5 6 7 Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień 174 34 323 8,14 45 86 174 2,14 3 131 633,15 Ogółem 2 14 783 73 1, Budżet uchwalony miasta Łodzi na 27 rok Struktura dochodów ogółem. Wykres do tabeli Nr 5 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 3,4% Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 8,1% Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 2,1% Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień,1% Subwencje i dotacje 22,5% Dochody miasta z udziałów w podatkach stanowiących dochód państwa 31,% Dochody własne 32,7%

368 Tabela Nr 6 Budżet uchwalony miasta Łodzi na 27 rok Struktura dochodów według rodzajów. Treść Budżet uchwalony na 27 r. w zł % 1 2 3 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 319 813 1 14,94 2. Wpływy z opłat i inne wpływy 52 94 448 2,43 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych 197 513 22 9,23 4. Dochody z majątku gminy 19 15 5,9 5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 662 885 914 3,96 6. Pozostałe dochody 21 96 78,99 7a. Subwencja ogólna - gmina 194 48 552 9,8 7b. Subwencja ogólna - powiat 215 442 462 1,6 8. Dotacje na zadania własne 72 144 738 3,37 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 68 864 623 3,22 8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty 4 136 916,19 9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 174 34 323 8,14 45 86 174 2,14 138 55,1 12. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 993 83,14 Ogółem 2 14 783 73 1,

369 Wykres do tabeli Nr 6 Budżet uchwalony miasta Łodzi na 27 rok Struktura dochodów według rodzajów. 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7a 7b 8 8.2 8.3 9 1 11 12 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 2. Wpływy z opłat i inne wpływy 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych 4. Dochody z majątku gminy 5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6. Pozostałe dochody 7a. Subwencja ogólna - gmina 7b. Subwencja ogólna - powiat 8. Dotacje na zadania własne 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty 9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

37 Tabela Nr 7 Budżet miasta Łodzi na 27 rok. Struktura dochodów według rodzajów. w % 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw a) podatek rolny b) podatek od nieruchomości c) podatek od środków transportowych d) podatek od spadków i darowizn e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych f) podatek od posiadania psów g) podatek leśny h) podatek od czynności cywilnoprawnych 2. Wpływy z opłat i inne wpływy a) opłata skarbowa b) opłata targowa c) opłata eksploatacyjna d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i) inne wpływy - opłata za wydanie karty parkingowej - opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi,wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową - wpływy z tyt. kosztów upomnień - wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne - wpływy z tyt. opłaty administracyjnej - wpływy z tyt. opłaty stałej - wpływy z tyt. prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych - wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne - wpływy z usług ( wynajem sal ) - wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze - wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych - wpływy za reklamy - wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych, przetargowych i usług kserograficznych - wynajem pokoi hotelowych - wynajem terenów dróg wewnętrznych k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym r) opłata produktowa s) dotacja ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od czynności cywilnoprawnych u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych e) pozostałe - dochody Biura Zamiany Mieszkań - dochody Domów Dziennego Pobytu - dochody Domów Pomocy Społecznej - dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej - dochody internatów i burs szkolnych - dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź - dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - dochody Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - dochody Miejskiego Zespołu Żłobków Treść 1 Budżet uchwalony na 27 r. 2 14,939,21 12,549,397,397,187,41,2 1,345 2,433,73,34,9,43,187,2,3,7,36,,6,,1,5,5,7,3,,11,21,555,9,9,,163 9,226 1,793,17,6,525,116,55,8,73,82,19

371 Treść - dochody Ogrodu Botanicznego - dochody Ośrodków Adaptacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - dochody placówek wychowania pozaszkolnego - dochody Przedszkoli Miejskich - dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi - dochody Straży Miejskiej - dochody szkolnych schronisk młodzieżowych - dochody szkół podstawowych - dochody z tyt. usług Miejskiego Ośrodka Szkoleniowego h) dochody Zarządu Dróg i Transportu - dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o. - koszty z tytułu upomnień - opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach - opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym - pozostałe dochody transportu drogowego - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych - wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego - wpływy z reklam na biletach MPK - wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego - wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych i przetargowych 4. Dochody z majątku gminy a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji - dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - dochody ze sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych oraz gruntów z nimi związanych - dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych - dochody ze sprzedaży lokali użytkowych - dochody ze sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych - z tytułu opłat adiacenckich - z tytułu opłaty planistycznej - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - ze sprzedaży gruntów i budynków - ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych - zwrot bonifikat b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem - dochody z dywidend - Łódzkie Centrum Ogrodnicze Związek Ogrodniczy Spółka Komandytowa - dochody z dywidend - "Zieleń Miejska - Południe" Spółka z o.o. - dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. - pozostałe dochody - wieloletnie dzierżawy nieruchomości - wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego - wpływy z tytułu dzierżawy stelaży wystawienniczych typu SYMA - SYSTEM - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego ( sprzedaż nieruchomości ) c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali użytkowych strefy "O" j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej 5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 1 Budżet uchwalony na 27 r. 2,23,4,34,588,,52,35,,1 7,433,125,,9,3,2,468,93,,4 6,727,1 5,92 1,991,2,7,131,696,,234,14,3,84,6,88,,,7 2,154,,1,7,234,9,84,266, 1,49,266,681 3,965 22,387 6,335 1,845,397

372 Treść 6. Pozostałe dochody a) odsetki od środków na rachunkach bankowych b) rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tyt. realizacji projektu "Nowa szansa dla Żaka" - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające w 25 roku - zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich c) pozostałe - darowizna na budowę pomnika miejsca pamięci zagłady Żydów z Litzmannstadt Getto - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa - inne - odpłatność za usługi opiekuńcze - odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków - odsetki od środków PFRON-u do rozliczenia - odsetki od wpłat dokonanych po terminie - odsetki sankcyjne od należności podatkowych - spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień - środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy - środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A. - środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu - wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów 7a. Subwencja ogólna - gmina Część równoważąca subwencji ogólnej II Część oświatowa 7b. Subwencja ogólna - powiat I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego II Część równoważąca subwencji ogólnej 8. Dotacje na zadania własne a) z budżetu państwa - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej - na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - na ośrodki pomocy społecznej - na ośrodki wsparcia - na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących" - na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas I szkół podstawowych - na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych c) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - na Domy Pomocy Społecznej - na ośrodki wsparcia - na stypendia dla młodzieży wiejskiej g) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu m) z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu p) Kontrakty wojewódzkie oraz wspólfinansowanie programów rozwoju regionalnego - na wydatki majątkowe w domach pomocy społecznej - na wydatki majątkowe w lecznictwie ambulatoryjnym - na wydatki majątkowe w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - na wydatki majątkowe w szpitalach r) z Ministerstwa Sportu 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 2) środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej 1 Budżet uchwalony na 27 r. 2,985,135,2,2,,,,,83,,242,199,99,23,,3,132,5,81,,16,2 9,85,36 8,724 1,64 9,513,,551 3,37 1,46,287,,758,,,,,,1 1,237 1,237,,,,,,,,, 1,86 3,217,746

373 - gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2/PL/16/P/PE/6-ISPA - oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2/PL/16/P/PE/13 - ISPA 3) Środki z EFRR na realizację projektu "e-łódź" - zakup i wdrożenie "elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi 5) Środki z EFRR na realizację projektu "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja budynków przy ul. Nawrot 7" 6) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/39/4 pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej" 7) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/4/4 pn. "Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego-Brzezińska na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa nr 72)" 8) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans" 9) Środki z EFS na realizację projektu "Elektroniczny Obieg Dokumentów dla Mieszkańców" 1) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi - "BUM" 11) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie" 12) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych" 14) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Nowa szansa dla Żaka" 15) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza V" 16) Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej - Socrates - Comenius - Akcja 1" 23) Środki z EFRR na realizację Projektu o numerze 581/24 pn. "Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera" 25) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Kompas - nowy kierunek życia" 26) Środki z EFS na realizację projektu pn. "e-łódź Nowe Kwalifikacje" 27) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Łódzka Strategia Innowacyjności" 28) Środki na realizację projektu pn. "Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT 3) Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej - Socrates - Comenius - Akcja 1 w roku szkolnym 26/27 31) Środki z EFS na realizację projektu "Badanie efektywności stosowania kontraktu socjalnego jako instrumentu integracji społecznej" 32) Środki na realizację projektu pn. "Orientacja na zdrowie i dobrostan społeczny w Regionie Morza Bałtyckiego/HEPRO" 33) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Modernizacja układu drogowo - torowego ulic Pomorskiej i Kilińskiego w Łodzi" 8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty 1) "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Limanowskiego - Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy do ulicy Bielicowej - droga krajowa Nr 72" 2) "e-łódź" - zakup i wdrożenie "elektronicznego Urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi 3) "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie" 8) "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja budynków przy ul. Nawrot 7" 9) "Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego - Brzezińska na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa nr 72)" Ogółem dochody na zadania własne 9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat Ogółem dochody na zadania zlecone 11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12.Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem dochody na zadania na podstawie porozumień Ogółem Treść 1 Budżet uchwalony na 27 r. 2,8,666,,,693,,77,,,,3,,14,,417,156,17,23,12,6,2,4,921,193,,,,,193 89,569 8,142 2,142 1,284,6,14,146 1,

374 Tabela Nr 8 Budżet uchwalony miasta Łodzi na 27 rok Struktura wydatków bieżących i majątkowych ogółem. Nr Treść Budżet uchwalony na 27 r. w zł % 1 2 3 4 1 Wydatki bieżące 1 774 385 833 79,19 2 Wydatki majątkowe 466 331 863 2,81 Ogółem 2 24 717 696 1, Wykres do tabeli Nr 8 Budżet uchwalony miasta Łodzi na 27 rok Struktura wydatków bieżących i majątkowych ogółem. Wydatki majątkowe 2,8% Wydatki bieżące 79,2%

375 Tabela Nr 9 Budżet uchwalony miasta Łodzi na 27 rok Struktura wydatków bieżących i majątkowych - zadania własne. Nr Treść Budżet uchwalony na 27 r. w zł % 1 2 3 4 1 Wydatki bieżące 1 549 576 254 76,88 2 Wydatki majątkowe 466 122 283 23,12 Ogółem własne 2 15 698 537 1, Wykres do tabeli Nr 9 Budżet uchwalony miasta Łodzi na 27 rok Struktura wydatków bieżących i majątkowych - zadania własne. Wydatki majątkowe 23,1% Wydatki bieżące 76,9%

376 Tabela Nr 1 Budżet uchwalony miasta Łodzi na 27 rok Struktura wydatków według działów ogółem. Nr Dział Budżet uchwalony na 27 r. w zł % 1 2 3 4 1 Rolnictwo i łowiectwo 25 836, 2 Leśnictwo 1 53 513,5 5 Rybołówstwo i rybactwo 8, 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 515 666,16 5 Handel 2, 6 Transport i łączność 53 338 849 22,46 63 Turystyka 242,1 7 Gospodarka mieszkaniowa 83 95 919 3,71 71 Działalność usługowa 25 78 39 1,15 72 Informatyka 4 64,21 75 Administracja publiczna 163 827 955 7,31 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 126 63,1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 52 178 12 2,33 756 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 978 77,13 757 Obsługa długu publicznego 3 1,34 758 Różne rozliczenia 6 278 959 2,69 81 Oświata i wychowanie 538 811 272 24,5 851 Ochrona zdrowia 3 957 38 1,38 852 Pomoc społeczna 361 744 982 16,14 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 36 559 166 1,63 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 54 95 868 2,45 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 136 657 81 6,1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 84 51 863 3,75 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 9 877 45,44 926 Kultura fizyczna i sport 56 5 28 2,5 Ogółem 2 24 717 696 1,

377 Wykres do tabeli Nr 1 Budżet uchwalony miasta Łodzi na 27 rok Wydatki według działów ogółem. 852 16,1% 853 1,6% 854 2,5% 9 6,1% 921 3,8% 925,4% 5 4 5,%,2%,% 926 2,5% 2,% 1,% 6 22,5% 851 1,4% 81 24,% 758 2,7% 757 1,3% 756,1% 754 2,3% 751,% 75 7,3% 72,2% 7 3,7% 71 1,2% 63,% 1 Rolnictwo i łowiectwo 2 Leśnictwo 5 Rybołówstwo i rybactwo 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5 Handel 6 Transport i łączność 63 Turystyka 7 Gospodarka mieszkaniowa 71 Działalność usługowa 72 Informatyka 75 Administracja publiczna 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz 756 wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 758 Różne rozliczenia 81 Oświata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna i sport

378 Tabela Nr 11 Budżet uchwalony miasta Łodzi na 27 rok Struktura wydatków bieżących według działów - zadania własne. Nr Dział Budżet uchwalony na 27 r. w zł % 1 2 3 4 1 Rolnictwo i łowiectwo 25 836, 2 Leśnictwo 89 9,6 5 Rybołówstwo i rybactwo 8, 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 895 666,6 5 Handel 2, 6 Transport i łączność 337 73 93 21,79 63 Turystyka 242,2 7 Gospodarka mieszkaniowa 32 434 117 2,9 71 Działalność usługowa 9 881,64 72 Informatyka 4 64,3 75 Administracja publiczna 134 782 182 8,7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 865 42 1,9 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie 756 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 978 77,19 757 Obsługa długu publicznego 3 1,94 758 Różne rozliczenia 48 778 959 3,15 81 Oświata i wychowanie 518 181 272 33,44 851 Ochrona zdrowia 14 956 975,97 852 Pomoc społeczna 183 673 57 11,85 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 34 26 2 2,21 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 53 5 868 3,45 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 49 39 765 3,18 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 54 417 7 3,51 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 925 przyrody 9 519 45,61 926 Kultura fizyczna i sport 11 617,75 Ogółem 1 549 576 254 1,

379 Wykres do tabeli Nr 11 Budżet uchwalony miasta Łodzi na 27 rok Struktura wydatków bieżących według działów - zadania własne. 851 1,% 852 11,9% 853 2,2% 854 3,5% 9 3,2% 921 3,5% 925,6% 5,% 926,7% 4,1% 5,% 2,1% 1,% 6 21,8% 81 33,4% 758 3,1% 757 1,9% 756,2% 754 1,1% 75 8,7% 72,3% 71,6% 63,% 7 2,1% 1 Rolnictwo i łowiectwo 2 Leśnictwo 5 Rybołówstwo i rybactwo 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5 Handel 6 Transport i łączność 63 Turystyka 7 Gospodarka mieszkaniowa 71 Działalność usługowa 72 Informatyka 75 Administracja publiczna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 758 Różne rozliczenia 81 Oświata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna i sport

38 Tabela Nr 12 Budżet miasta Łodzi na 27 rok. Struktura wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów - zadania własne. w % Budzet uchwalony Dz. Rozdz. Treść na 27 r. 1 2 3 4 1 2 5 4 5 6 63 7 71 72 75 754 756 757 Rolnictwo i łowiectwo 13 195 Leśnictwo 21 22 Rybołówstwo i rybactwo 595 Pozostała działalność Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 42 495 Handel 595 Pozostała działalność Transport i łączność 64 615 616 617 695 Turystyka 631 633 Gospodarka mieszkaniowa 71 74 75 795 Działalność usługowa 7112 7195 Informatyka 7295 Administracja publiczna 7522 7523 7553 7575 7595 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7544 7545 75411 75412 75414 75416 75495 Izby Rolnicze Pozostała działalność Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną Dostarczanie wody Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne Pozostała działalność Ośrodki informacji turystycznej Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakłady gospodarki mieszkaniowej Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Pozostała działalność Pozostała działalność Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Komendy wojewódzkie Policji Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż Miejska Pozostała działalność Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Obsługa długu publicznego 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,2,1,1,57,57,1,,,58,32,25,1,1 21,793 17,731 2,37,744,384,565,16,12,3 2,93 1,19,15,792,96,638,4,238,299,299 8,698,113 6,847,2 1,14,632 1,88,126,,45,35,5,87,6,192,192 1,936 1,936

381 Dz. Rozdz. Treść Budzet uchwalony na 27 r. 1 2 3 4 758 81 851 852 853 854 Różne rozliczenia 75814 75818 75832 Oświata i wychowanie 811 812 813 814 815 811 8111 8113 8114 812 8121 8123 8124 813 8132 8134 814 8142 8143 8146 8195 Ochrona zdrowia 85111 85149 85153 85154 85156 85195 Pomoc społeczna 8521 8522 8523 8524 85212 85214 85215 85219 8522 85226 85228 85233 85295 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8535 85333 85334 85395 Edukacyjna opieka wychowawcza 8541 8543 8546 8547 8541 85411 85412 85417 8542 85421 Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe specjalne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Przedszkola specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Licea ogólnokształcące Licea ogólnokształcące specjalne Licea profilowane Licea profilowane specjalne Szkoły zawodowe Szkoły artystyczne Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Jednostki pomocnicze szkolnictwa Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Szpitale ogólne Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność Placówki opiekuńczo - wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Żłobki Powiatowe urzędy pracy Pomoc dla repatriantów Pozostała działalność Świetlice szkolne Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Placówki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Domy wczasów dziecięcych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Szkolne schroniska młodzieżowe Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 3,148,5 1,975 1,169 33,44 9,257 1,17,59 5,853,17 5,567,618,22,155 5,4,51,53,38 3,4,211,49,291,27,46,161,385,965,148,186,79,539,5,8 11,853 1,413 3,162,615 1,57,85,662 2,388 1,539,74,38,681,3,139 2,211 1,171,75,2,333 3,453,769,649,571,414,241,15,89,61,356,279

Budzet uchwalony Dz. Rozdz. Treść na 27 r. 1 2 3 4 382 9 921 925 926 RAZEM 85446 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 92 93 94 95 96 913 915 995 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9216 9219 9211 92116 92118 9212 92195 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 9254 Ogrody botaniczne i zoologiczne Kultura fizyczna i sport 9264 9265 92695 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Ochrona gleby i wód podziemnych Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Teatry Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Galerie i biura wystaw artystycznych Biblioteki Muzea Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność,1 3,182,161,53,783,221,,,81 1,443,44 3,512 1,14,549,8,711,533,392,232,614,614,75,271,475,3 1,

383 Tabela Nr 13 Budżet uchwalony miasta Łodzi na 27 rok Struktura wydatków majątkowych według działów - zadania własne. Nr Dział Budżet uchwalony na 27 r. w zł % 1 2 3 4 2 Leśnictwo 162 613,3 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 62,56 6 Transport i łączność 165 634 919 35,53 7 Gospodarka mieszkaniowa 49 926 1,71 71 Działalność usługowa 14 771 9 3,17 75 Administracja publiczna 22 523 5 4,83 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 643 4 1, 758 Różne rozliczenia 11 5 2,47 81 Oświata i wychowanie 2 63 4,43 851 Ochrona zdrowia 5 79 763 1,24 852 Pomoc społeczna 4,86 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 2,22 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 45,31 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 87 347 316 18,74 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29 356 483 6,3 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 358,8 926 Kultura fizyczna i sport 44 388 28 9,52 Ogółem 466 122 283 1,

384 Wykres do tabeli Nr 13 Budżet uchwalony miasta Łodzi na 27 rok Struktura wydatków majątkowych według działów - zadania własne. 6 35,5% 7 1,7% 71 3,2% 75 4,8% 754 1,% 758 2,5% 81 4,4% 851 1,2% 4,6% 2,% 926 9,5% 925,1% 921 6,3% 9 18,7% 854,3% 853,2% 852,9% 2 Leśnictwo 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6 Transport i łączność 7 Gospodarka mieszkaniowa 71 Działalność usługowa 75 Administracja publiczna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 758 Różne rozliczenia 81 Oświata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna i sport

385 Tabela Nr 14 Budżet miasta Łodzi na 27 rok. Struktura wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów - zadania własne. w % Dz. Rozdz. Treść Budzet uchwalony na 27 r. 1 2 3 4 2 4 6 7 71 75 754 758 81 851 852 853 854 Leśnictwo 21 Gospodarka leśna Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 495 Pozostała działalność Transport i łączność 615 616 617 695 Gospodarka mieszkaniowa 71 74 75 795 Działalność usługowa 7112 7195 Administracja publiczna 7522 7523 7595 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7545 75411 75412 75414 75416 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie 811 812 814 811 812 813 Ochrona zdrowia 85111 85121 85154 85195 Pomoc społeczna 8521 8522 8523 85219 8522 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8535 Edukacyjna opieka wychowawcza 8543 8547 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne Pozostała działalność Zakłady gospodarki mieszkaniowej Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Pozostała działalność Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż Miejska Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe specjalne Przedszkola Gimnazja Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szpitale ogólne Lecznictwo ambulatoryjne Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Placówki opiekuńczo - wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Ośrodki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Żłobki Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Placówki wychowania pozaszkolnego,35,35,562,562 35,535 24,484 9,136 1,75,164 1,711,38,2 5,664 5,7 3,169 3,131,38 4,832,21 1,684 3,127,996,15,279,451,54,62 2,467 2,467 4,426 2,157,333,369,268 1,78,221 1,242,72,456,41,43,858,82,616,46,92,23,219,219,311,29,21

386 Dz. Rozdz. Treść Budzet uchwalony na 27 r. 1 2 3 4 9 921 925 926 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 92 94 913 915 917 995 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9216 9219 92116 92118 9212 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 9254 Kultura fizyczna i sport 9261 9264 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakłady gospodarki komunalnej Pozostała działalność Teatry Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Muzea Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Ogrody botaniczne i zoologiczne Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej 18,739 7,644 3,144,429,14,4,385 6,723 6,298 1,237,37,38 4,922,64,77,77 9,523 8,89,714 RAZEM 1,

387 Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne w działach klasyfikacji budżetowej w wydziałach realizujących budżet na rok 27. Część I Tabela Nr 15 w zł WYDZIAŁ 1 2 5 4 5 Biuro ds Elektronicznego Urzędu Biuro ds. Serwisów Internetowych Urzędu Biuro Informatyki Biuro Partnerstwa i Funduszy Biuro Prasowe Biuro Prawne Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Biuro Rady Miejskiej Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego Delegatura Łódź - Bałuty Delegatura Łódź - Górna Delegatura Łódź - Polesie Delegatura Łódź - Śródmieście Delegatura Łódź - Widzew Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Rzecznik Konsumentów Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 Straż Miejska Wydział Budynków i Lokali Wydział Budżetu Wydział Edukacji Wydział Finansowy Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Wydział Gospodarki Komunalnej 1 121 785 158 25 57 62 2 56 151 451 3 24 Wydział Gospodarowania Majątkiem 2 Wydział Księgowości Wydział Kultury Wydział Obsługi Administracyjnej Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Organizacji i Kadr Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Wydział Sportu Wydział Spraw Społecznych Wydział Strategii i Analiz Wydział Urbanistyki i Architektury Wydział Zdrowia Publicznego Zarząd Dróg i Transportu 24 836 1 53 513 8 Ogółem: 25 836 1 53 513 8 3 515 666 2

388 Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne w działach klasyfikacji budżetowej w wydziałach realizujących budżet na rok 27. Część II Tabela Nr 15 w zł WYDZIAŁ 6 63 7 71 72 Biuro ds Elektronicznego Urzędu Biuro ds. Serwisów Internetowych Urzędu Biuro Informatyki Biuro Partnerstwa i Funduszy Biuro Prasowe Biuro Prawne Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 242 Biuro Rady Miejskiej Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy 1 39 12 Centrum Zarządzania Kryzysowego Delegatura Łódź - Bałuty Delegatura Łódź - Górna Delegatura Łódź - Polesie Delegatura Łódź - Śródmieście Delegatura Łódź - Widzew Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Rzecznik Konsumentów Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 Straż Miejska Wydział Budynków i Lokali Wydział Budżetu Wydział Edukacji Wydział Finansowy Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Gospodarowania Majątkiem Wydział Księgowości Wydział Kultury Wydział Obsługi Administracyjnej Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Organizacji i Kadr Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Wydział Sportu Wydział Spraw Społecznych Wydział Strategii i Analiz Wydział Urbanistyki i Architektury Wydział Zdrowia Publicznego Zarząd Dróg i Transportu 1 59 2 1 861 4 228 9 557 1 864 7 4 489 237 49 32 19 49 46 13 43 526 2 19 97 5 285 515 1 173 5 1 19 792 9 3 86 4 64 Ogółem: 53 338 849 242 82 36 117 24 652 9 4 64

389 Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne w działach klasyfikacji budżetowej w wydziałach realizujących budżet na rok 27. Część III Tabela Nr 15 w zł WYDZIAŁ 75 754 756 757 758 Biuro ds Elektronicznego Urzędu Biuro ds. Serwisów Internetowych Urzędu Biuro Informatyki Biuro Partnerstwa i Funduszy Biuro Prasowe Biuro Prawne Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Biuro Rady Miejskiej Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego Delegatura Łódź - Bałuty Delegatura Łódź - Górna Delegatura Łódź - Polesie Delegatura Łódź - Śródmieście Delegatura Łódź - Widzew Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Rzecznik Konsumentów Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 Straż Miejska Wydział Budynków i Lokali 82 449 126 9 987 776 322 431 45 38 16 748 5 1 855 1 45 61 9 7 21 695 5 819 721 4 68 522 3 866 681 6 287 69 45 3 126 42 614 97 59 46 76 87 1 858 1 2 13 773 937 555 399 4 575 459 92 365 974 288 Wydział Budżetu Wydział Edukacji Wydział Finansowy Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Gospodarowania Majątkiem Wydział Księgowości Wydział Kultury Wydział Obsługi Administracyjnej Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Organizacji i Kadr Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Wydział Sportu Wydział Spraw Społecznych Wydział Strategii i Analiz Wydział Urbanistyki i Architektury Wydział Zdrowia Publicznego Zarząd Dróg i Transportu 57 944 465 121 19 758 6 3 11 277 66 1 723 799 6 447 914 33 5 28 29 4 6 6 278 959 Ogółem: 157 35 682 21 58 82 2 978 77 3 6 278 959

39 Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne w działach klasyfikacji budżetowej w wydziałach realizujących budżet na rok 27. Część IV Tabela Nr 15 w zł WYDZIAŁ 81 851 852 853 854 Biuro ds Elektronicznego Urzędu Biuro ds. Serwisów Internetowych Urzędu Biuro Informatyki Biuro Partnerstwa i Funduszy 85 Biuro Prasowe Biuro Prawne Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Biuro Rady Miejskiej Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy 2 323 841 Centrum Zarządzania Kryzysowego Delegatura Łódź - Bałuty Delegatura Łódź - Górna Delegatura Łódź - Polesie Delegatura Łódź - Śródmieście Delegatura Łódź - Widzew 137 153 126 88 44 138 467 89 94 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Rzecznik Konsumentów Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 Straż Miejska Wydział Budynków i Lokali Wydział Budżetu 2 26 77 8 8 15 326 373 37 346 284 26 184 7 64 762 5 932 913 Wydział Edukacji Wydział Finansowy Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Gospodarowania Majątkiem Wydział Księgowości Wydział Kultury Wydział Obsługi Administracyjnej Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Organizacji i Kadr Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Wydział Sportu 538 388 86 422 466 2 726 4 1 52 424 11 2 526 857 Wydział Spraw Społecznych 186 5 Wydział Strategii i Analiz Wydział Urbanistyki i Architektury Wydział Zdrowia Publicznego Zarząd Dróg i Transportu 14 923 538 19 17 Ogółem: 538 811 272 2 747 738 187 673 57 35 28 2 54 95 868

391 Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne w działach klasyfikacji budżetowej w wydziałach realizujących budżet na rok 27. Część V Tabela Nr 15 w zł WYDZIAŁ 9 921 925 926 Biuro ds Elektronicznego Urzędu Biuro ds. Serwisów Internetowych Urzędu Biuro Informatyki Biuro Partnerstwa i Funduszy Biuro Prasowe Biuro Prawne Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Biuro Rady Miejskiej Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego Delegatura Łódź - Bałuty Delegatura Łódź - Górna Delegatura Łódź - Polesie Delegatura Łódź - Śródmieście Delegatura Łódź - Widzew 7 257 967 6 216 475 8 62 65 3 662 16 5 332 611 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Rzecznik Konsumentów Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 Straż Miejska Wydział Budynków i Lokali Wydział Budżetu Wydział Edukacji Wydział Finansowy Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Wydział Gospodarki Komunalnej 68 369 57 Wydział Gospodarowania Majątkiem Wydział Księgowości Wydział Kultury 54 691 7 Wydział Obsługi Administracyjnej Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Organizacji i Kadr Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 1 449 2 24 7 9 877 45 Wydział Sportu 56 5 28 Wydział Spraw Społecznych Wydział Strategii i Analiz Wydział Urbanistyki i Architektury 29 57 783 Wydział Zdrowia Publicznego Zarząd Dróg i Transportu 36 37 6 Ogółem: 136 657 81 83 774 183 9 877 45 56 5 28 suma 82 449 126 9 987 776 323 281 45 38 16 99 5 1 855 5 82 943 3 188 32 17 893 325 14 659 946 17 746 876 8 365 179 16 571 159 2 152 612 557 45 7 64 762 5 932 913 13 85 8 8 526 159 689 78 593 539 217 121 39 699 9 71 993 57 25 64 115 3 54 691 7 11 277 66 12 43 499 2 146 265 6 447 914 58 632 137 22 28 32 917 783 34 93 538 535 718 149 2 15 698 537

392 Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne w działach klasyfikacji budżetowej w wydziałach realizujących budżet na rok 27. Część I Tabela Nr 16 w zł WYDZIAŁ 1 2 5 4 5 Biuro ds Elektronicznego Urzędu Biuro ds. Serwisów Internetowych Urzędu Biuro Informatyki Biuro Partnerstwa i Funduszy Biuro Prasowe Biuro Prawne Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Biuro Rady Miejskiej Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego Delegatura Łódź - Bałuty Delegatura Łódź - Górna Delegatura Łódź - Polesie Delegatura Łódź - Śródmieście Delegatura Łódź - Widzew Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Rzecznik Konsumentów Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 Straż Miejska Wydział Budynków i Lokali Wydział Budżetu Wydział Edukacji Wydział Finansowy Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Wydział Gospodarki Komunalnej 1 121 785 158 25 57 62 2 56 151 451 44 Wydział Gospodarowania Majątkiem 2 Wydział Księgowości Wydział Kultury Wydział Obsługi Administracyjnej Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Organizacji i Kadr Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Wydział Sportu Wydział Spraw Społecznych Wydział Strategii i Analiz Wydział Urbanistyki i Architektury Wydział Zdrowia Publicznego Zarząd Dróg i Transportu 24 836 89 9 8 Ogółem: 25 836 89 9 8 895 666 2

393 Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne w działach klasyfikacji budżetowej w wydziałach realizujących budżet na rok 27. Część II Tabela Nr 16 w zł WYDZIAŁ 6 63 7 71 72 Biuro ds Elektronicznego Urzędu Biuro ds. Serwisów Internetowych Urzędu Biuro Informatyki Biuro Partnerstwa i Funduszy Biuro Prasowe Biuro Prawne Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 242 Biuro Rady Miejskiej Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy 1 39 12 Centrum Zarządzania Kryzysowego Delegatura Łódź - Bałuty Delegatura Łódź - Górna Delegatura Łódź - Polesie Delegatura Łódź - Śródmieście Delegatura Łódź - Widzew Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Rzecznik Konsumentów Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 Straż Miejska Wydział Budynków i Lokali Wydział Budżetu Wydział Edukacji Wydział Finansowy 485 2 6 343 9 197 318 7 4 32 19 49 46 13 2 2 4 64 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Gospodarowania Majątkiem Wydział Księgowości Wydział Kultury Wydział Obsługi Administracyjnej Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Organizacji i Kadr Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Wydział Sportu Wydział Spraw Społecznych Wydział Strategii i Analiz Wydział Urbanistyki i Architektury Wydział Zdrowia Publicznego 4 97 4 55 515 6 2 3 681 Zarząd Dróg i Transportu 331 759 13 3 5 Ogółem: 337 73 93 242 32 434 117 9 881 4 64

394 Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne w działach klasyfikacji budżetowej w wydziałach realizujących budżet na rok 27. Część III Tabela Nr 16 w zł WYDZIAŁ 75 754 756 757 758 Biuro ds Elektronicznego Urzędu Biuro ds. Serwisów Internetowych Urzędu Biuro Informatyki Biuro Partnerstwa i Funduszy Biuro Prasowe Biuro Prawne Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Biuro Rady Miejskiej Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego Delegatura Łódź - Bałuty Delegatura Łódź - Górna Delegatura Łódź - Polesie Delegatura Łódź - Śródmieście Delegatura Łódź - Widzew Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Rzecznik Konsumentów Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 Straż Miejska Wydział Budynków i Lokali 82 449 126 3 412 776 322 431 45 38 16 748 5 1 755 1 45 61 9 7 21 695 5 699 721 4 68 522 3 866 681 6 287 69 45 2 176 42 112 97 59 46 76 87 256 7 7 13 483 937 555 399 4 575 459 92 365 974 288 Wydział Budżetu Wydział Edukacji Wydział Finansowy Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Gospodarowania Majątkiem Wydział Księgowości Wydział Kultury Wydział Obsługi Administracyjnej Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Organizacji i Kadr Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Wydział Sportu Wydział Spraw Społecznych Wydział Strategii i Analiz Wydział Urbanistyki i Architektury Wydział Zdrowia Publicznego Zarząd Dróg i Transportu 57 944 465 121 5 185 1 3 1 122 66 1 723 799 6 447 914 33 5 28 29 4 6 48 778 959 Ogółem: 134 782 182 16 865 42 2 978 77 3 48 778 959

395 Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne w działach klasyfikacji budżetowej w wydziałach realizujących budżet na rok 27. Część IV Tabela Nr 16 w zł WYDZIAŁ 81 851 852 853 854 Biuro ds Elektronicznego Urzędu Biuro ds. Serwisów Internetowych Urzędu Biuro Informatyki Biuro Partnerstwa i Funduszy 85 Biuro Prasowe Biuro Prawne Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Biuro Rady Miejskiej Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy 2 323 841 Centrum Zarządzania Kryzysowego Delegatura Łódź - Bałuty Delegatura Łódź - Górna Delegatura Łódź - Polesie Delegatura Łódź - Śródmieście Delegatura Łódź - Widzew 137 153 126 88 44 138 467 89 94 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Rzecznik Konsumentów Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 Straż Miejska Wydział Budynków i Lokali Wydział Budżetu 2 26 65 8 8 146 326 373 37 346 284 26 184 7 64 762 5 932 913 Wydział Edukacji Wydział Finansowy Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Gospodarowania Majątkiem Wydział Księgowości Wydział Kultury Wydział Obsługi Administracyjnej Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Organizacji i Kadr Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Wydział Sportu 517 758 86 422 466 2 726 4 1 5 974 11 2 526 857 Wydział Spraw Społecznych 186 5 Wydział Strategii i Analiz Wydział Urbanistyki i Architektury Wydział Zdrowia Publicznego Zarząd Dróg i Transportu 9 144 775 18 15 Ogółem: 518 181 272 14 956 975 183 673 57 34 26 2 53 5 868

396 Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne w działach klasyfikacji budżetowej w wydziałach realizujących budżet na rok 27. Część V Tabela Nr 16 w zł WYDZIAŁ 9 921 925 926 Biuro ds Elektronicznego Urzędu Biuro ds. Serwisów Internetowych Urzędu Biuro Informatyki Biuro Partnerstwa i Funduszy Biuro Prasowe Biuro Prawne Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Biuro Rady Miejskiej Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego Delegatura Łódź - Bałuty Delegatura Łódź - Górna Delegatura Łódź - Polesie Delegatura Łódź - Śródmieście Delegatura Łódź - Widzew 5 92 8 5 31 475 4 92 65 3 266 16 3 97 611 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Rzecznik Konsumentów Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 Straż Miejska Wydział Budynków i Lokali Wydział Budżetu Wydział Edukacji Wydział Finansowy Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Wydział Gospodarki Komunalnej 5 95 628 Wydział Gospodarowania Majątkiem Wydział Księgowości Wydział Kultury 48 343 Wydział Obsługi Administracyjnej Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Organizacji i Kadr Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 49 2 24 7 9 519 45 Wydział Sportu 11 617 Wydział Spraw Społecznych Wydział Strategii i Analiz Wydział Urbanistyki i Architektury 6 5 Wydział Zdrowia Publicznego Zarząd Dróg i Transportu 21 947 6 Ogółem: 49 39 765 54 417 7 9 519 45 11 617 suma 82 449 126 3 412 776 323 281 45 38 16 99 5 1 755 5 82 943 2 238 32 14 948 438 12 93 946 9 891 876 7 69 179 11 998 759 7 148 612 557 45 7 64 762 5 932 913 13 548 8 57 147 189 78 571 459 217 121 11 17 6 99 628 9 26 615 3 48 343 1 122 66 1 59 886 2 146 265 6 447 914 14 243 857 22 28 9 731 27 294 775 353 71 23 1 549 576 254