WYKONANIE budżetu Miasta Łodzi za rok 2005 DOCHODY ogółem według źródeł powstawania

Transkrypt

1 WYKONANIE budżetu Miasta Łodzi za rok 25 DOCHODY według źródeł powstawania 1 w zł 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw a) podatek rolny b) podatek od nieruchomości c) podatek od środków transportowych d) podatek od spadków i darowizn e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych f) podatek od posiadania psów g) podatek leśny h) podatek od czynności cywilnoprawnych , ,86, , ,84, , ,76, , ,31, , ,19, , ,8, , ,7, 36 9, ,97, , ,29, 99,6 99,6 13,3 13,3 1,6 1,6 18,2 18,2 13,7 13,7 81,4 81,4 7,2 7,2 127,7 127,7 92,1 92,1

2 2 2. Wpływy z opłat i inne wpływy a) opłata skarbowa b) opłata targowa c) opłata eksploatacyjna - opłata za wydanie karty parkingowej d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i) inne wpływy opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi,wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową wpływy z tyt. kosztów upomnień wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne wpływy z tyt. opłaty administracyjnej , , , , ,1, , ,25, , ,58, , ,36, , , , ,, 4 95, , ,3, , ,24, , ,27, 9 53,5 9 53,5, 17, 13,7 115,2 114,7 114,7 1,7 1,7 17,3 17,3 93,3 93,3 111,3 19,6 181,4 282,4 282,4 85,7 85,7 222,2 222,2 83,3 83,3 115,5 115,5

3 3 - wpływy z tyt. opłaty stałej , ,, - wpływy z tyt. prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych ,5 61 2,5, - wpływy z tytułu opłat pracowników za rozmowy telefoniczne , ,46, - wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne , 1 5,, - wpływy z usług ( wynajem sal ) , ,8, - wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze ,49, ,49 - wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych , ,82, - wpływy za reklamy , ,53, - wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych, przetargowych i usług kserograficznych 2 162, ,5, - wynajem pokoi hotelowych , ,22, - wynajem terenów dróg wewnętrznych , ,53, k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych u określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym ,74, ,74 o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i u określonych ustawą o transporcie drogowym , , ,4 115,1 115,1 19,1 19,1 89,3 89,3 13,3 13,3 16,5 16,5 118,4 118,4 1, 1, 9,9 9,9 194,2 194,2 114,8 114,8 125,4 121,7 128,7

4 4 r) opłata produktowa s) dotacja ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od czynności cywilnoprawnych 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych e) pozostałe - dochody Biura Zamiany Mieszkań - dochody Domów Dziennego Pobytu - dochody Domów Pomocy Społecznej - dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź - dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego dochody Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej , ,5, , ,, , , , , , , , ,81, , ,4, ,27, , , ,71, , ,88, 67,6 67,6 97,8 97,8 92,4 92, 95,2 11,9 12,6 11,1 1,5 1,5 13,4 13,4 11, 11, 133,2 133,2 14,1 14,1 - dochody Miejskiego Zespołu Żłobków - dochody Ogrodu Botanicznego , ,98, , ,29, , ,33, 15,4 15,4 12,8 12,8 94, 94,

5 5 - dochody Ośrodków Adaptacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - dochody Przedszkoli Miejskich - dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi - dochody Straży Miejskiej - dochody z tyt. usług Miejskiego Ośrodka Szkoleniowego - wpływy jednostek oświatowych zaliczane do 24 r. do środka specjalnego - wpływy jednostek pomocy społecznej zaliczane do 24 r. do środka specjalnego h) dochody Zarządu Dróg i Transportu - dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o. - koszty z tytułu upomnień opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach - opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i u określonych ustawą o transporcie drogowym - pozostałe dochody transportu drogowego ,75 9, , ,1, , ,26, 31 87, ,53, , ,7, , ,83, , , , , , , ,46 91, ,29 88, , ,67, 3 171, ,82, ,75, , , 33 5,, , ,4, 8,1 8,1 1,3 1,3 122,5 122,5 13,4 13,4 113,5 113,5 13,3 13,6 13, 1, 1, 1, 1,4 1,4 94,5 94,5 335, 335, 95,8 95,8

6 6 - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych - wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego - wpływy z reklam na biletach MPK - wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych - wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego - wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych i przetargowych Pozostałe dochody - środki od Spółki "Geant Polska" Sp. z o.o. z tytułu zobowiązania - gwarancji wykonania kładki dla pieszych nad jezdniami Al. Włókniarzy 4. Dochody z majątku gminy a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji - dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , , , , ,69, 8, 8,, 8 35,93, 8 35, , ,31, , ,58, 9 33, ,11, 1 5,, 1 5, , ,85, , ,64, , ,16, , ,39, 85,3 81,3 86, 1, 1, 168,9 168,9 9,4 9,4 1, 1, 92, 92, 83,7 83,7 94,8 94,8 193,3 193,3

7 7 - dochody ze sprzedaży lokali użytkowych z tytułu opłat adiacenckich z tytułu opłaty planistycznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych , ,38, , ,55, , ,97, , ,54, 99,7 99,7 6,6 6,6 18, 18, 139,1 139,1 - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - ze sprzedaży gruntów i budynków - ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem dochody z dywidend - Łódzkie Centrum Ogrodnicze Związek Ogrodniczy Spółka Komandytowa , ,46, , ,76, , ,1, , ,42, 52,7 52,7 88, 88, 46,9 46,9 8,4 8, ,96 93, ,96 93,9, dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o ,97 611,97, , ,, 2 212, 2 212,, 6,8 6,8 1, 1, 1, 1,

8 8 - pozostałe dochody wieloletnie dzierżawy nieruchomości wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego wpływy z tytułu dzierżawy stelaży wystawienniczych typu SYMA - SYSTEM wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego ( sprzedaż nieruchomości ) c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali użytkowych strefy "O" , ,81, , ,54, , ,88, 14 73, ,66, , ,1, ,1 22,8 22,8 13,4 13,4 13,1 13,1 1,1 1,1 88,2 88,2 9, ,1, 9,3 f) dochody z czynszu dzierżawnego od Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji ,34 1, ,34, 1, h) dochody z czynszu dzierżawnego od Spółki GOŚ - Łódź ,81 1, ,81, 1, 5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,11 13, b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych , , , 13,9 13,5 13, ,, 13,7 d) udział u w podatku dochodowym od osób fizycznych , 13, , , 13,7

9 9 e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych , ,17, f) udział u w podatku dochodowym od osób prawnych ,94, ,94 6. Pozostałe dochody , , ,78 a) odsetki od środków na rachunkach bankowych , , ,81 b) rozliczenia z lat ubiegłych , , ,72 - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , , ,35 - zwrot dotacji z lat ubiegłych , , ,69 - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające w roku , , ,68 - zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich , ,63, c) pozostałe , , ,25 - darowizna na budowę pomnika miejsca pamięci zagłady Żydów z Litzmannstadt Getto , ,63, - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa , , ,47 16,8 16,8 1,5 1,5 113,3 118,9 99,4 157, 186,9 59,5 18,6 148,9 52,4 81,9 89,7 67,4 1, 419,8,9 111,8 111,8 111,3 115,1 12,1 1, 1, 94,6 97,2 94,5

10 1 - inne odpłatność za usługi opiekuńcze odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków odsetki od wpłat dokonanych po terminie odsetki sankcyjne od należności podatkowych odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez Urząd Skarbowy - spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień , , , , ,6, , ,13, , ,7 1 23, , ,11, , ,41, 41, 376,5 625, 99,8 99,8 65,7 65,7 25,3 25,3 257,4 117,9 117, środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A. - środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów - wpływy z likwidacji środka specjalnego - wpływy z likwidacji środka specjalnego ZDiT , ,73, , , , ,55, , , ,32, , , ,8 32,9 32,9 1, 1, 1, 112,6 112,6 168, 168, 17,9 ###### 1, - wpływy z tyt. likwidowanych środków specjalnych w jednostkach oświatowych , , , , , ,1 1, 1, 1, 1, 1, 1,

11 11 - wsparcie finansowe dla Miasta Łódź w związku z projektem inwestycyjnym firmy Gillette 7a. Subwencja ogólna , 4 69,, , 15,5 15,5 1, II Część oświatowa ,, , 1, 1, ,, 1, 7b. Subwencja ogólna , 1, I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , 1, 1, , , 1, IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 7, 1, 7, 7, 1, II Część równoważąca subwencji ogólnej , 1, , , 1, 8. Dotacje na zadania własne ,82 97,7 a) z budżetu państwa , , ,88 95,8 99,6 96, ,88, 96,9 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników , ,59, 1, 1, , 66 16,, 28,2 28,2

12 12 - na ośrodki pomocy społecznej - na ośrodki wsparcia , ,96, 1, 1, - na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących" - na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych - na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas I szkół podstawowych - na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych c) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,, , ,84, 25 6, 25 6,, , ,48, , ,1, ,84 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 77,8 77,8 93, , ,84 93,3 d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,51 99, , ,9 99,9 92,1 f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych u ,7 99, , ,7 99,9 - na Domy Pomocy Społecznej na jednostki specjalistycznego poradnictwa socjalnego i interwencji kryzysowej - na ośrodki wsparcia ,77, ,77 35,, 35, 1,, 1, 99,9 99,9 1, 1, 1, 1,

13 13 - na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych - na szkoły artystyczne o) ze środków specjalnych Ministerstwa Kultury ,, 14 15, 2 591,93, 2 591, ,39 46,4 46,4 99,7 99,7 95, ,39, 95,1 m) z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu 5,, 5,,, p) Kontrakty wojewódzkie oraz wspólfinansowanie programów rozwoju regionalnego ,5 99, , ,5 1, 99,5 - na wydatki bieżące instytucji kultury - na wydatki majątkowe w domach pomocy społecznej - na wydatki majątkowe w gimnazjach - na wydatki majątkowe w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - na wydatki majątkowe w przedszkolach - na wydatki majątkowe w szkołach podstawowych ,, 36, ,86, ,86 26, 26,, ,64, ,64 4, 4,, 1, 1, 95,7 95,7 1, 1, 99,5 99,5 1, 1, - na wydatki majątkowe w szpitalach , 34,, , ,, 1, 1, 99,8 99,8

14 14 - na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa nowego terminala w Porcie Lotniczym Łódź -Lublinek" - na zadanie inwestycyjne pn. "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I)2/PL/16/P/PE/13 - ISPA" - na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nowoczesnego wozu ratowniczo - gaśniczego dla Portu Lotniczego Łódź - Lublinek" - na zadanie pn. "Folder "Łódź - Informator Gospodarczy" 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 1) Środki PHARE 22 na realizację projektów: a) "Czas powrotów - powrót do czynnego życia zawodowego" b) "Droga do kariery" c) "Zakup sprzętu w celu zorganizowania multimedialnej pracowni przygotowania produkcji odzieży" , ,84 d) "Kształtowanie umiejętności praktycznych w zawodzie technik technologii odzieży z wykorzystaniem programowania specjalistycznego oraz przygotowanie do samozatrudnienia" e) "Pozyskanie sprzętu do modernizacji oferty edukacyjnej w zakresie grafiki komputerowej" f) "Zakup sprzętu IT na wdrożenie Programu MOE "Kształtuję się - Pracuję" ,, 3, 9, 9,, 1,, 1, 5 85, 5 85,, , , , , , ,45, ,15, , ,61, 28 47, ,46, , ,59, , ,58, ,58 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 32,2 53,6 4,3 79, 71,4 82,7 71,4 71,4 76,5 76,5 82,3 82,3 9,4 9,4 95, 95, 83,4 83,4

15 15 7" 2) środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - odsetki 2/PL/16/P/PE/6-ISPA - gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2/PL/16/P/PE/6-ISPA - oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) - odsetki 2/PL/16/P/PE/13 - ISPA - oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2/PL/16/P/PE/13 - ISPA 3) Środki z EFRR na realizację projektu "e-łódź" - zakup i wdrożenie "elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi 4) Środki z EFS na realizację projektu pt. "Nowa szansa dla przyszłego Żaka" ) Środki z EFRR na realizację projektu "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja budynków przy ul. Naw 4 6) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/39/4 pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej" ) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/4/4 pn. "Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego-Brzez na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa nr 72" , ,3, , ,41, , ,54, 11 44, ,99, , ,9, , ,2, ,23, , , ,33,,,,,,, 39,6 39,6 22,3 22,3 55,7 55,7 14,3 14,3 81,6 81,6 83,3 83,3,,,,

16 16 8) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans" 9) Środki z EFS na realizację projektu "Elektroniczny Obieg Dokumentów dla Mieszkańców" 1) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi - "BUM" 11) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie" 12) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych" 13) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych - zakup komputera" 14) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Nowa szansa dla Żaka" 16) Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej - Socrates - Comenius - Akcja 1" 17) Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej - Leonardo da Vinci ) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/127/5 pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Limanowskiego - Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy do ulicy Bielicowej - droga krajowa Nr 72" , ,38, 2 49, 2 49,,,,, ,, , 9 978, 9 978,, 3 5, 3 5,, ,75, , , , , ,32, ,32,,, 87,6 87,6 43,1 43,1,, 2,4 2,4 1, 1, 1, 1, 87,4 87,4 93,4 93,4 93,4 98, 98,,,

17 17 19) Środki PHARE 23 na realizację projektów: a) "Zakup sprzętu do komputerowego projektowania wyrobów piekarsko - ciastkarskich" b) "Pozyskanie sprzętu do modernizacji oferty edukacyjnej z zakresu grafiki komputerowej" 2) Środki z EFS na realizację projektu pt. "Przygotowanie dorosłych do osiągania kwalifikacji oczekiwanych na rynku pracy" 21) Środki z EFS na realizację projektu pt. "Nowa szansa dla przyszłego Żaka II" Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez ,,, ,, c) "Zakup stacji dydaktycznej do organizacji zajęć specjalizujących dla uczniów łódzkich szkół zawodowych zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy" d) "Zakup sprzętu IT w celu realizacji Programu Modernizacji Oferty Edukacyjnej" 3 42,,, 3 42,, e) "Zakup sprzętu komputerowego z programami do wspomagania projektowania, na wdrożenie Programu MOE "Projektuję z komputerem - Pracuję" f) "Zakup sprzętu umożliwiający wdrożenie programu modernizacji" ,,,,,,,,,,,,,,, ,, ,,,, , ,92, ,19, ,19,,,,,,,,,, 1, 1,,, 96,8 96,8 99,7 99,7

18 Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , ,49 12.Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,68 1, 1, 99,9 11,3 116,1 91,1 dochody , , ,53 96,7 97,7 93,9