Wykaz kontroli PUP w Lubartowie przeprowadzonych w roku 2012 przez zewnętrzne organy kontrolne 1. Urząd 20.03.2012 r. 21.03.2012 r. Kontrola planowa w miejscu, w trakcie realizacji projektu systemowego pt. Aktywnym los sprzyja POKL.06.01.03-06-019/08 Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 2. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Lubartowie 16.04.2012 r. Kontrola funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania środków unijnych.
Wykaz kontroli PUP w Lubartowie przeprowadzonych w roku 2011 przez zewnętrzne organy kontrolne 1. Lubelski Urząd 26.09.2011 r. 14.10.2011 r. Kontrola problemowa: - przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków z Funduszu Pracy w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., - stosowania standardów usług rynku pracy w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., - spełnienia wymogów kwalifikacyjnych określonych dla Dyrektora i pracowników Urzędu. 2. Urząd 20.10.2011 r. 21.10.2011 r. Kontrola planowa na miejscu projektu systemowego pt. Aktywnym los sprzyja POKL.06.01.03-06-019/08 Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3. 3. Urząd 21.10.2011 r. Kontrola w miejscu realizacji usługi (wizyta monitoringowa) w ramach projektu systemowego pt. Aktywnym los sprzyja POKL.06.01.03-06-019/08 Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3. 4. Archiwum Państwowe w Lublinie 03.11.2011 r. Kontrola ogólna: - archiwum zakładowego, - stosowana przepisów kancelaryjnych i archiwalnych w PUP w Lubartowie. - wprowadzić do stosowanie instrukcję kancelaryjną, - zobowiązać pracowników Urzędu do ścisłego przestrzegania normatywów kancelaryjno archiwalnych, - przekazać do archiwum zakładowego akta spraw zakończonych znajdujące się dotąd w komórkach organizacyjnych na podstawie spisów zdawczo odbiorczych, - przekazać do Archiwum Państwowego w Lublinie materiały archiwalne (kat A) wytworzone przez Rejonowe Biuro Pracy w Lubartowie.
Wykaz kontroli PUP w Lubartowie przeprowadzonych w roku 2010 przez zewnętrzne organy kontrolne 1. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat 09.06.2010 r. 11.06.2010 r. Kontrola wybranych zagadnień z prawnej ochrony pracy, tj. - przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych, - uprawnień związanych z rodzicielstwem, - szkoleń pracowniczych z zakresu bhp, - badań lekarskich, - oceny ryzyka zawodowego. - poddać przeszkoleniu wstępnemu ogólnemu (instruktażowi ogólnemu) oraz szkoleniu wstępnemu na stanowisko pracy (instruktażowi stanowiskowemu) dwóch pracowników Urzędu, - poddać szkoleniu okresowemu z zakresu bhp jednego pracownika Urzędu, - dokonać udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy występujących w Urzędzie, - ustalenie w treści Regulaminu Pracy niektórych zapisów ustalenie rodzajów odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na stanowiskach pracy (sprzątaczka) jest niezbędne oraz przewidywane okresy ich użytkowania. 2. Lubelski Urząd 19.07.2010 r. Kontrola doraźna z wykonania obowiązku ustawowego związanego z wyodrębnieniem w Urzędzie Centrum Aktywizacji Zawodowej (art. 9 ust. 1, 2 w zw. art. 30 przepisów przejściowych noweli do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). 3. Lubelski Urząd 19.07.2010 r. Kontrola sprawdzająca ze sposobu realizacji wniosków pokontrolnych wystosowanych w piśmie Wojewody Lubelskiego z dnia 30.09.2009r., znak: PS.IV.0932-13/09. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że wykonano zalecenia pokontrolne. 4. Lubelski Urząd 20.09.2010 r. Kontrola problemowa:
08.10.2010 r. - przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków z Funduszu Pracy za okres 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., - stosowania standardów usług rynku pracy za okres 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., - spełnienia wymogów kwalifikacyjnych dla Dyrektora i pracowników Urzędu 5. Utech s.c. 27.09.2010 r. 29.09.2010 r. Audyt informatyczny: - analiza wstępna infrastruktury IT, - odpowiedzi na problemy wydajności, - wymiana rozwiązania antywirusowego, - rekonfiguracja czasu skanowania zasobów komputera, - wymiana dysków twardych w laptopach, - uruchomienie systemy typu helpdesk, - ustalenie konkretnego i weryfikowalnego planu działania pod katem wdrażania nowych technologii, - zakończenie wdrażania Active Directory.
Wykaz kontroli PUP w Lubartowie przeprowadzonych w roku 2009 przez zewnętrzne organy kontrolne 1. Lubelski Urząd 08.09.2009 r. 02.10.2009 r. Kontrola problemowa: - przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy w okresie od 01.01.2007 r. do 30.06.2008 r., - spełnia wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników Urzędu. Przestrzeganie postanowień rozporządzenia ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb ryku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 265, poz. 2644, z późn zm.) podczas realizacji obowiązku wynikającego z art. 9 ust. 1 pkt 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 2. Lubelski Urząd 01.10.2009 r. 02.10.2009 r. Kontrola doraźna stosowania standardów usług rynku pracy.
Wykaz kontroli PUP w Lubartowie przeprowadzonych w roku 2008 przez zewnętrzne organy kontrolne 1. Urząd 25.02.2008 r. 28.02.2008 r. Kontrola na zakończenie realizacji projektów w ramach SPO RZL Działanie 1.2 pn. Rozwiń skrzydła i Działania 1.3. pn. Wybierz przyszłość 2. Lubelski Urząd 05.05.2008 r. 06.05.2008 r. Kontrola doraźna w zakresie stanu wdrożenia w Urzędzie standardów usług rynku pracy. Brak protokołu 3. Archiwum Państwowe w Lublinie 10.10.2008 r. Kontrola ogólna: - archiwum zakładowe, - obieg dokumentacji w Urzędzie, - opracowanie instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego, - przekwalifikowanie materiałów archiwalnych z kat. B 25 do kat. A, - przekazanie do Archiwum Państwowego w Lublinie w stanie uporządkowanym materiały archiwalne kat. A wytworzone przez poprzedników Urzędu. 4. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Lubartowie 20.11.2008 r. Kontrola w zakresie funkcjonowania i organizacji pracy jednostki oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy
Wykaz kontroli PUP w Lubartowie przeprowadzonych w roku 2007 przez zewnętrzne organy kontrolne 1. Lubelski Urząd 12.01.2007 r. 19.01.2007 r. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami Funduszu Pracy w okresie od 01.06.2004 r. do 31.10.2005 r. Kontrola wykazała uchybienia i nieprawidłowości w zakresie gospodarowania środkami finansowymi Funduszu Pracy przeznaczonymi na prace interwencyjne oraz przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. 2. Lubelski Urząd 05.07.2007 r. Kontrola sprawdzająca w zakresie sposobu realizacji wniosków pokontrolnych wystosowanych w piśmie Wojewody Lubelskiego z dnia 06.11.2006 r., znak: PS.IV.0932-16/06. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że wykonano zalecenia pokontrolne. 3. Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych Odział Lubelski 10.07.2007 r. 27.07.2007 r. Kontrola realizacji pożyczek udzielonych ze Środków PFRON. Brak protokołu 4. Lubelski Urząd 11.09.2007 r. 27.09.2007 r. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami Funduszu Pracy w okresie od 01.12.2005 r. do 31.12.2006 r. nieprawidłowości, w związku z czym nie sformułowano wniosków oraz nie wydano rekomendacji. 5. Urząd 30.10.2007 r. Kontrola działań realizowanych w ramach programu Rzeki II na podstawie Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zawodowych. nieprawidłowości, w związku z czym nie sformułowano wniosków oraz nie wydano rekomendacji.
Wykaz kontroli PUP w Lubartowie przeprowadzonych w roku 2006 przez zewnętrzne organy kontrolne 1. Lubelski Urząd 07.03.2006 r. 08.03.2006 r. Kontrola doraźna ze spełnienia wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników Urzędu. 2. Grupa Gumułka, Kancelaria Prawa Finansowego Sp. z o.o. w Katowicach 07.03.2006 r. 09.03.2006 r. Audyt zewnętrzny Działania 1.2 Młode wilki schemat a) SPO RZL oraz Działania 1.3 Przedwiośnie schemat a) SPO RZL za okres od 01.05.2005 r. do 30.06.2006 r. -przegląd dokumentacji pod kątem eliminacji nieprawidłowości, - wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej, - przeprowadzenie kontroli oddziału w Kocku i dokumentowanie jej, - w kolejnym wniosku o dofinansowanie wpisanie poprawnego numeru rachunku bankowego, - uzupełnienie oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych wrażliwych dwóch bezrobotnych. 3. Urząd 16.03.2006 r. 20.03.2006 r. Kontrola realizacji projektów wybranych w trybie konkursowym w ramach Działania 1.2 Młode Wilki i Działania 1.3 Przedwiośnie SPO RZL. Zgodność realizacji z projektem, sposób naboru BO do projektu, sposób dokumentowania działań, kontrola w zakresie dokonanych płatności, kwalifikowalności poniesionych wydatków. 4. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Lubartowie 17.05.2006 r. Kontrola w zakresie funkcjonowania i organizacji pracy jednostki. Brak protokołu 5. Urząd 31.05.2006 r. Kontrola doraźna z realizacji projektów wybranych w trybie konkursowym w ramach Działania 1.2 Rozwiń skrzydła i Działania 1.3 Wybierz przyszłość SPO RZL. Prawidłowość naboru Beneficjentów
Ostatecznych oraz udziału w projekcie. Kwalifikowalność Beneficjentów Ostatecznych 6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Odział w Lublinie 10.07.2006 r. 18.07.2006 r. Kontrola: - prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego, - ustalenie uprawnień do świadczeń pieniężnych ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanych świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, - prawidłowość i terminowość opracowania wniosków oświadczenia emerytalne i rentowe oraz ustalanie kapitału początkowego, - prawidłowość wystawiania zaświadczeń i zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych, za okres od 01.01.1999 r. do 30.06.2006 r., W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości, które zostały usunięte w trakcie trwania kontroli. 7. Urząd 16.08.2006 r. 18.08.2006 r. Kontrola na zakończenie realizacji projektu Działania 1.2 Młode wilki i Działania 1.3 Przedwiośnie SPO RZL. Osiągnięcie zakładanych w projekcie wielkości odnośnie; liczby Beneficjentów Ostatecznych i ich kwalifikacja do udziału w projekcie; rodzaju zrealizowanej pomocy dla Beneficjentów Ostatecznych. Zgodność zrealizowanych wydatków z budżetu. Kwalifikowalność poniesionych wydatków. 8. Lubelski Urząd 25.09.2006 r. 13.10. 2006 r. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami Funduszu Pracy w okresie od 01.06.2004 r. do 31.10.2005 r. - instytucjonalne monitorowanie obowiązku wynikającego z 13 ust. 2, 16 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie
społeczne oraz art. 46 ust. 2 ustawy, - dokonywanie refundacji części środków poniesionych przez organizatora na wynagrodzenie i nagrody oraz składkę na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, zgodnie dokumentami określonymi w 6 pkt 1 umowy o organizację prac interwencyjnych, - rozliczenie przyznanych o na podjęcie działalności gospodarczej do dnia jej rozpoczęcia, tj. do dnia wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej. 9. Urząd 10.10.2006 r. 12.10.2006 r. Kontrola w trakcie realizacji projektu Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL: - kwalifikowalności beneficjentów, - księgowości, - zamówień publicznych. 10. Grupa Gumułka, Kancelaria Prawa Finansowego Sp. z o.o. w Katowicach 04.12.2006 r. 08.12.2006 r. Audyt zewnętrzny Działania 1.2 Rozwiń skrzydła schemat a) SPO RZL oraz Działania 1.3 Wybierz przyszłość schemat a) SPO RZL za okres od 01.01.2006 r. do 31.01.2007 r. 1. W trakcie czynności kontrolnych Działania 1.2 Rozwiń skrzydła nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym nie sformułowano wniosków oraz nie wydano rekomendacji. 2. W trakcie czynności kontrolnych Działania 1.3 Wybierz przyszłość stwierdzono niewielkie uchybienia wynikające z omyłki pisarskiej.
Wykaz kontroli PUP w Lubartowie przeprowadzonych w roku 2005 przez zewnętrzne organy kontrolne 1. Urząd 30.05.2005 r. 01.06.2005 r. i 08.06.2005 r. Kontrola: - realizacji projektów posiłkowych w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL, - realizacji projektów posiłkowych w 2004 r. oraz I kwartale 2005 r., - zgodności realizacji z projektem posiłkowym, - sposobu dokumentowania działań. - przy sporządzaniu sprawozdawczości należy przestrzegać zapisów zawartych w instrukcji do sprawozdania z realizacji Projektu SPO RZL, - niezgodność danych źródłowych ze sprawozdawczością należy korygować w najbliższym okresie sprawozdawczym oraz uwzględnić w sprawozdaniach końcowych z realizacji projektu, wyjaśniając jednocześnie w piśmie przekazującym sprawozdania powód korekty danych liczbowych, - należy prawidłowo i z należytą starannością dokonywać przeliczenia złotego na euro. 2. Archiwum Państwowe w Lublinie 25.09.2005 r. Kontrola: - archiwum zakładowego, - obiegu dokumentacji w jednostce, - systemu kancelaryjnego. - przesłać do uzgodnienia z Archiwum Państwowym w Lublinie jednolity rzeczowy wykaz akt, - rozpoznać kwalifikacje i prawidłowo opisać akta znajdujące się w archiwum zakładowym bez żadnej ewidencji, - po uporządkowaniu zasobu archiwum zakładowego uzupełnić wykaz spisów zdawczo odbiorczych i na bieżąco go aktualizować, - wybrakować dokumentację niearchiwalną (kat B), której okres przechowywania w archiwum zakładowym upłynął, po uprzednim uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego w Lublinie, - skierować na szkolenie kancelaryjno archiwalne osobę odpowiedzialną za prowadzenie archiwum zakładowego. 3. Agencja Usług Księgowo Prawnych Biegli Rewidenci Sp. z o.o. w Kielcach 26.09.2005 r. 28.09.2005 r. Audyt zewnętrzny Działania 1.2 schemat a) i Działania 1.3 schemat a) SPO RZL za okres wdrażania projektu od 01.04.2004 r. do 31.06.2005 r. nieprawidłowości, w związku z czym nie sformułowano wniosków oraz nie wydano rekomendacji. 4. Urząd 05.10.2005 r. 06.10.2005 r. Kontrola końcowa projektów posiłkowych realizowanych w ramach EFS Działanie 1.2 i 1.3 SPO RZL. - Beneficjent m obowiązek przedkładać w sprawozdawczości rzetelne dane dotyczące realizacji projektów i w tym celu przestrzegać zapisów zawartych w instrukcji do sprawozdania z realizacji Projektu w ramach SPO RZL,
- Beneficjent jest zobowiązany do sporządzania korekty sprawozdań końcowych z realizacji projektu mając na uwadze, aby zachodziła zgodność pomiędzy informacjami w sprawozdaniach, a rzeczywistym, stanem realizacji projektów, w Tm stopień osiągnięcia wskaźników monitorowanych, - w związki z tym, iż w załączniku do sprawozdania z projektu o postępie realizacji planu finansowego Beneficjent wykazuje wyłącznie wydatki kwalifikowane, w korekcie powyższego załącznika należy pomniejszyć wydatki w odpowiednich kategoriach o wydatki niekwalifikowalne, związane z objęciem poszczególnymi formami wsparcia Beneficjentów Ostatecznych, którzy nie spełniają kryterium uczestnictwa w projekcie w ramach Działania 12 i 1.3, - należy sporządzić dokładne wyliczenie poniesionych wydatków z uwzględnieniem form wsparcia w odniesieniu do każdej osoby błędnie zakwalifikowanej i osoby, która zrezygnowała z udziału w ramach realizowanych projektów posiłkowych SPO RZL Działanie 1.2 i 1.3, - Beneficjent ma obowiązek sporządzić Zestawienie zrealizowanych wydatków według kategorii wydatków ujętych w budżecie uwzględniając korekty związane z osobami, na które zostały poniesione wydatki niekwalifikowalne, - należy zaktualizować Zarządzenie Nr 6/2005 Dyrektora PUP w Lubartowie, - przestrzegać rzetelności wskazań na dokumentach finansowych, - dokumenty dotyczące rozliczeń poniesionych wydatków należy weryfikować poprawnie, tj. po poniesieniu faktycznie kosztów przez uczestników projektów.
Wykaz kontroli PUP w Lubartowie przeprowadzonych w roku 2004 przez zewnętrzne organy kontrolne 1. Urząd 08.09.2004 r. Kontrola zgodności podjętych czynności w ramach SPO RZL Działanie 1.2 i 1.3 z przepisami Prawo zamówień publicznych i postanowień Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu finansowanego z EFS. nieprawidłowości, w związku z czym nie sformułowano wniosków oraz nie wydano rekomendacji. 2. Lubelski Urząd 29.09.2004 r. 13.10. 2004 r. Kontrola problemowa gospodarowania środkami Funduszu Pracy w okresie od 01..09.2004 r. do 31.03.2004 r. nieprawidłowości, w związku z czym nie sformułowano wniosków oraz nie wydano rekomendacji.
Wykaz kontroli PUP w Lubartowie przeprowadzonych w roku 2003 przez zewnętrzne organy kontrolne 1. Lubelski Urząd 26.02.2003 r. 27.02.2003 r. Kontrola sprawdzająca 2. Archiwum Państwowe w Lublinie 12.06.2003 r. Kontrola: - archiwum zakładowego, - obiegu dokumentacji w jednostce, 3. Lubelski Urząd 14.09.2003 r. 07.10. 2003 r. Kontrola problemowa gospodarowania środkami Funduszu Pracy. Wykaz kontroli PUP w Lubartowie przeprowadzonych w roku 2002 przez zewnętrzne organy kontrolne 1. Lubelski Urząd 05.06.2002 r. 14.06.2002 r. Kontrola gospodarowania środkami Funduszu Pracy. 2. Lubelski Urząd 15.07.2002 r. 17.07.2002 r. Kontrola składki zdrowotnej 3. Urząd 26.09.2002 r. Kontrola Działu Szkoleń i Aktywizacji zawodowej dot. realizacji Programu Pierwsza Praca
Wykaz kontroli PUP w Lubartowie przeprowadzonych w roku 2001 przez zewnętrzne organy kontrolne 1. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Lublinie 08.01.2001 r. 27.02.2001 r. Kontrola wykorzystania środków Funduszu Pracy w 2000 r. 2. Lubelski Urząd 01.02.2001 r. 02.02.2001 r. Kontrola: - stosowania instrukcji kancelaryjnej, - egzekucja wykonania prze bezrobotnych lub zakład pracy wydanych decyzji w oparciu o art. 6 pkt 6 lit c. ustawy z dnia 14.12.1994 r. 3. Lubelski Urząd 06.02.2001 r. Kontrola legalności zatrudnienia. 4. Lubelski Urząd 16.05.2001 r. 18.05.2001 r. Kontrola legalności zatrudnienia. Sposób realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określonej w art. 6 ust. 8 o zatrudnieniu. 5. Lubelski Urząd 26.06.2001 r. 06.07.2001 r. Kontrola gospodarowania środkami Funduszu Pracy w okresie od 01.01.2000 r. do 31.05.2001 r. 6. Lubelski Urząd 12.11.2001 r. Kontrola legalności zatrudnienia. Sposób realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określonej w art. 6 ust. 8 ustawy o zatrudnieniu w okresie od 01.01.2000 r. do 30.10.2001 r. 7. Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Lublinie 07.12.2001 r. Kontrola prawa pracy.
Wykaz kontroli PUP w Lubartowie przeprowadzonych w roku 2000 przez zewnętrzne organy kontrolne 1. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Lublinie 05.04.2000 r. 17.05.2000 r. Kontrola udzielania pożyczek z Funduszu Pracy. 2. Lubelski Urząd 02.08.2000 r. Kontrola sprawdzająca wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia 31.03.2000 r. RP.I.0932/4/2000 3. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych Oddział w Lublinie 25.09.2000 r. 27.09.2000 r. Kontrola prawidłowości rozliczeń z ZUS za 1999r.