Człowiek najlepsza inwestycja

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja"

Transkrypt

1 Kontrola projektów w ramach działania maja 2012 r.

2 Plan prezentacji rodzaje kontroli, kontrola projektu, zespół kontrolujący, uprawnienia kontrolujących, informacja pokontrolna, zalecenia pokontrolne, weryfikacja zaleceń pokontrolnych, dokumenty weryfikowane podczas kontroli, przykłady stwierdzanych nieprawidłowości.

3 Rodzaje kontroli 1. Kontrolę systemową (IZ, IP) 2. Kontrolę projektów Na system kontroli składa się: 1. Kontrola dokumentacji dostępnej w siedzibie instytucji kontrolującej 2. Kontrola na miejscu: - w siedzibie beneficjenta - wizyta monitoringowa

4 Kontrola dokumentacji projektu Kontrola projektu Weryfikacja wniosku o płatność otrzymanego od Beneficjenta, zawierającego informacje na temat wydatków kwalfikowalnychponiesionych w ramach projektu wraz z opisem postępu rzeczowego (Biuro Wdrażania EFS). Kontrola na miejscu (wizyta monitoringowa) 1. Sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu. 2. Sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem projektu. 3. Sprawdzenie, czy zakres tematyczny jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie. 4. Sprawdzenie dokumentów potwierdzających zrealizowanie usługi. 5. Wywiad/ankieta z uczestnikami projektu. 6. Sprawdzenie, czy pomieszczenia są właściwie oznakowane. 7. Sprawdzenie, czy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

5 Kontrola projektu Kontrola na miejscu (w siedzibie beneficjenta) 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych. 2. Poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu. 3. Sposób rekrutacji uczestników projektu. 4. Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu. 5. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dot. postępu rzeczowego z dokumentacją dot. realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 6. Poprawność udzielania zamówień publicznych. 7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności. 8. Poprawność udzielenia pomocy publicznej. 9. Sposób realizacji działań promocyjnych. 10.Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

6 Kontrola projektu Kontrole na miejscu realizacji projektów dzieli się na: 1. Kontrole planowe prowadzone na podstawie RPK. 2. Kontrole doraźne nieujęte w RPK, w szczególności w przypadku: -podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/ uchybień/zaniedbań ze strony beneficjenta, - otrzymania przez jednostkę kontrolującą informacji/skarg dotyczących domniemanych nieprawidłowości w projekcie.

7 Kontrola projektu Realizacja kontroli na miejscu składa się z następujących podstawowych etapów: zaplanowanie czynności kontrolnych; przygotowanie kontroli, przekazanie zawiadomienia o kontroli, przeprowadzenie czynności kontrolnych, sporządzenie informacji pokontrolnej, sformułowanie zaleceń pokontrolnych, raportowanie o nieprawidłowościach do odpowiednich instytucji w ramach PO KL.

8 Zespół kontrolujący Składa się z co najmniej 2 osób(w tym jedna jest kierownikiem Zespołu). Członkowie Zespołu posiadają pisemne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, w którym znajduje się m.in. termin kontroli, zakres kontroli. Kontrolujący posiadają również legitymacje służbowe lub dowód osobisty. Każdy członek Zespołu przed przystąpieniem do czynności kontrolnych podpisuje Oświadczenie o bezstronności.

9 Uprawnienia kontrolujących Kontrolujący jest uprawniony w granicach upoważnienia, do: swobodnego poruszania się po terenie jednostki, z wyjątkiem miejsc podlegających ochronie z uwagi na tajemnicę państwową, wglądu oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej, żądania od kontrolowanych sporządzania kopii, odpisów i wyciągów z weryfikowanych dokumentów, przeprowadzenia oględzin obiektów i składników majątkowych, żądania od pracowników jednostki kontrolowanej ustnych oraz pisemnych wyjaśnień, zabezpieczania materiałów dowodowych, sprawdzania przebiegu określonych czynności, przyjmowania oświadczeń od osób kontrolowanych.

10 Informacja pokontrolna Sporządzana i przekazywana jednostce kontrolowanej w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli. W razie konieczności zasięgnięcia opinii prawnej, termin sporządzenia informacji pokontrolnej ulega przedłużeniu. Wraz z Informacją pokontrolną przekazywana jest lista sprawdzająca, dokumenty te zawierają m.in. zakres kontroli, informacje o sposobie wyboru dokumentów (próbie), ustalenia kontroli, wnioski z kontroli, informacje o wykrytych uchybieniach /nieprawidłowościach. Jednostka kontrolowana ma 14 dni kalendarzowych na podpisanie informacji lub zgłoszenie w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń do treści informacji.

11 Informacja pokontrolna W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń: jednostka kontrolująca stwierdza zasadność zastrzeżeń w całości lub części i odpowiednio zmienia informację pokontrolną i w ciągu 14 dni kalendarzowych przekazuje zmienioną informację do podpisu Beneficjenta. jednostka kontrolująca nie uwzględnia zastrzeżeń i w ciągu 14 dni kalendarzowych przekazuje niezmienioną informację do podpisu Beneficjenta.

12 Informacja pokontrolna Po otrzymaniu kolejnej informacji pokontrolnej, Beneficjent w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania: przesyła podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej, przesyła w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z jednym egzemplarzem nie podpisanej informacji pokontrolnej. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

13 Zalecenia pokontrolne Wydawane gdy w wyniku kontroli stwierdzono uchybienia bądź nieprawidłowości. Zawierają uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości oraz termin ich wdrożenia przez jednostkę kontrolowaną. Wydawane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania podpisanej informacji pokontrolnej lub odmowy podpisania.

14 Weryfikacja zaleceń pokontrolnych Jednostka, która otrzymała zalecenia pokontrolne zobowiązana jest do ich wdrożenia oraz przekazania informacji o sposobie wykorzystania uwag w terminie wskazanym w zaleceniach. Organ, który wydał zalecenia weryfikuje ich wykonanie poprzez: sprawdzenie przesłanych dokumentów dotyczących wdrożenia zaleceń, kontrolę sprawdzającą na miejscu.

15 Dokumenty weryfikowane w trakcie kontroli Dokumenty finansowe: umowa rachunku bankowego, polityka rachunkowości, zakładowy plan kont, zaświadczenie podatnika VAT, przelewy i wyciągi bankowe, wydruki obrotów i sald z rachunku projektu, metodologia wyliczenia kosztów pośrednich oraz dokumenty źródłowe (gdy rozliczane są ryczałtem).

16 Dokumenty weryfikowane w trakcie kontroli Dokumenty dot. realizacji projektu: umowy z personelem projektu (dokumentacja dot. wyboru personelu do projektu), ewidencje czasu pracy personelu projektu, dokumenty poświadczające kwalifikowalność uczestników projektu, deklaracje uczestnictwa, listy obecności, umowy najmu pomieszczeń.

17 Dokumenty weryfikowane w trakcie kontroli Dokumenty dot. udzielania zamówień: ogłoszenia o przetargu, SIWZ, dokumentacja komisji przetargowej (powołanie, zakres działania, oświadczenia o bezstronności), protokół z postępowania, Oferty, Umowa, rozeznanie rynku przy zasadzie konkurencyjności.

18 Dokumenty weryfikowane w trakcie kontroli Dokumenty dot. ochrony danych osobowych: rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych, oświadczenia uczestników o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, Polityka Bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, PEFS.

19 Przykłady stwierdzanych nieprawidłowości w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja projektu błędy w przygotowywanych materiałach informacyjnych lub promocyjnych, brak oznaczenia biura projektu, niewłaściwe oznakowanie prowadzonej dokumentacji projektu (np.: brak logotypów, informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej), brak oznaczenia sal, w których odbywają się zajęcia.

20 Przykłady stwierdzanych nieprawidłowości w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych niewłaściwie zakwalifikowani uczestnicy projektu brak zgodności z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, brak oświadczeń uczestników projektu, brak oświadczeń potwierdzających kwalifikowalnośćuczestników na dzień rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia, brak zgody uczestników projektu na przetwarzanie danych osobowych.

21 Przykłady stwierdzanych nieprawidłowości w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Personel projektu niejasno sformułowane umowy dotyczące zatrudnienia personelu w projekcie, brak rzeczywistego świadczenia pracy na rzecz projektu, brak właściwego nadzoru nad prawidłową realizacją projektu osób do tego powołanych, brak ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy personelu, zawieranie dodatkowych umów cywilno-prawnych z etatowymi pracownikami beneficjenta, brak wskazania w zakresie obowiązków personelu projektu wymiaru czasu pracy na rzecz projektu, realizacja kilku funkcji/tych samych funkcji w kilku projektach.

22 Przykłady stwierdzanych nieprawidłowości w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Realizacja form wsparcia brak list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych, dzienniki zajęć, listy obecności uzupełnione z wyprzedzeniem, nieprecyzyjne zapisy dokumentacji potwierdzającej realizację usług przeprowadzonych zajęć, brak harmonogramów realizowanych form wsparcia, brak aktualizacji informacji o realizowanych szkoleniach.

23 Przykłady stwierdzanych nieprawidłowości w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dokumentacja projektu brak Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi, brak Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi, brak spójności pomiędzy formularzami zgłoszeniowymi dla uczestników projektu a informacjami, jakie wymagane są w PEFS, brak aktualizacji ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

24 Przykłady stwierdzanych nieprawidłowości w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zamówienia publiczne zasada efektywnego zarządzania finansami brak zachowania formy pisemnej w kontaktach z wykonawcą, niestosowanie wszystkich założeń zasady efektywnego zarządzania finansami, stosowanie dyskryminacyjnych kryteriów oceny ofert, brak potwierdzenia przeprowadzenia rozeznania rynku, niewłaściwy wybór trybu zamówienia.

25 Przykłady stwierdzanych nieprawidłowości w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dokumentacja finansowa projektu rozliczanie znacznie zawyżonych lub nieuzasadnionych wydatków, sfinansowanie zakupu wyposażenia stanowiącego cross-financing, pomimo jego nieuwzględnienia we wniosku o dofinansowanie, brak możliwości przedstawienia dokumentów, na podstawie których przygotowywano metodologię kosztów pośrednich, brak lub niewłaściwie opisana dokumentacja finansowa projektu, nieprawidłowe wartości wynagrodzenia brutto zawarte na listach płac, rachunkach.

26 Przykłady stwierdzanych nieprawidłowości w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dokumentacja finansowa projektu cd opisy dowodów księgowych nie zawierały zapisów potwierdzających ich weryfikację pod kątem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, brak opisów na dokumentach finansowych partnera potwierdzających związek z realizowanym projektem, nieprawidłowy sposób wystawiania dokumentów finansowych (faktura VAT), brak dekretacji na dokumentach księgowych, mimo ich ujęcia w ewidencji księgowej projektu.

27 Przykłady stwierdzanych nieprawidłowości w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PROMOCJA PROJEKTU błędy w przygotowywanych materiałach informacyjnych lub promocyjnych, brak oznaczenia biura projektu, niewłaściwe oznakowanie prowadzonej dokumentacji projektu (np.: brak logotypów, informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej), brak oznaczenia sal szkoleniowych.

28 Człowiek najlepsza inwestycja Dobre praktyki kontrola marzeń przeczytanie i respektowanie zapisów umowy o dofinansowanie, dokładne, kompleksowe i staranne sporządzanie dokumentacji, jasny, czytelny podział obowiązków personelu zatrudnionego w projekcie, terminowe przesyłanie sprawozdań i wniosków o płatność, dokumenty/materiały potwierdzające dokonanie zakupów/wykonanie usług, dobrze prowadzona ewidencja czasu pracy. rzetelne prowadzenie rekrutacji beneficjentów kwalifikowlność, zachowanie ścieżki audytu, skuteczna ochrona danych osobowych.

29 Dziękuję za uwagę

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Kontrola w ramach PO KL B03+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Plan prezentacji Kontrola projektu Wizyta monitoringowa Taryfikator

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Proces kontroli projektów na miejscu oraz podczas wizyty monitoringowej - najczęściej wykrywane uchybienia i nieprawidłowości w ramach Priorytetu VI, VII, VIII i IX PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych

Wyniki kontroli przeprowadzonych Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd d Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd d Pracy

Bardziej szczegółowo

Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca

Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca 1 Plan prezentacji 1. Zasady prowadzenia kontroli Specyfika kontroli - systemowej - na miejscu - doraźnej/

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach * * *

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach * * * Procedury przeprowadzania kontroli projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach PO WER i RPO WŚ * * * Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Procedury przeprowadzania kontroli projektów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedury przeprowadzania kontroli projektów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedury przeprowadzania kontroli projektów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 10.05.2011 r. Podstawy prawne procesu kontroli Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z

Bardziej szczegółowo

Wykaz przykładowych dokumentów, które zobowiązany będzie przedstawić Beneficjent w trakcie kontroli na miejscu projektu realizowanego w ramach PO KL

Wykaz przykładowych dokumentów, które zobowiązany będzie przedstawić Beneficjent w trakcie kontroli na miejscu projektu realizowanego w ramach PO KL Wykaz przykładowych dokumentów, które zobowiązany będzie przedstawić Beneficjent w trakcie kontroli na miejscu projektu realizowanego w ramach PO KL Uwaga: poniższe zestawienie ma charakter uniwersalny,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytety komponentu centralnego: Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Procedura wewnętrznego monitoringu na miejscu realizacji zadania projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej

Procedura wewnętrznego monitoringu na miejscu realizacji zadania projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej Procedura wewnętrznego monitoringu na miejscu realizacji zadania projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej Procedura przygotowana została w oparciu o: Zasady finansowania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Zakres kontroli 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL przewiduje:

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL przewiduje: Kontrola uczelni w zakresie realizacji studiów w pomostowych w oparciu o umowę wykonawczą Departament Pielęgniarek i Położnych Warszawa, 29-30 października 2009 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WYDZIAŁ KONTROLI IP2 Co stwierdziliśmy podczas kontroli? wydatki niekwalifikowane: brak dowodów potwierdzających

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjenta

Obowiązki beneficjenta 1 Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości i kontroli 2 Wspólnotowe podstawy prawne: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Tytuł VI Zarządzanie, monitorowanie i kontrola, Załączniki), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach PO KL

Zasady kontroli w ramach PO KL Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 obowiązujące od 1.01.2011 KONTROLA NA MIEJSCU (w siedzibie beneficjenta) Weryfikowane obszary: 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 2. Kwalifikowlaność wydatków

Bardziej szczegółowo

1. PROCEDURA MONITOROWANIA I KONTROLI

1. PROCEDURA MONITOROWANIA I KONTROLI 1. PROCEDURA MONITOROWANIA I KONTROLI POWIERZONYCH GRANTÓW EFS (P9) 1.1. Plan Kontroli Zadań fakultatywnie: harmonogram, plan kontroli 1 SPORZĄDZANIE I AKTUALIZACJA PLANU KONTROLI ZADAŃ Cel: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ośrodek Przetwarzania Informacji

Kontrola projektów w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ośrodek Przetwarzania Informacji Kontrola projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Ośrodek Przetwarzania Informacji Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 18.09.2009 17.01.2008 Definicje Kontrola narzędzie

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Kontrola projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Kontrola projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Białystok, 29 listopada 2010 r. 1 KONTROLA PROJEKTÓW NA MIEJSCU IZ RPOWP objęła kontrolą

Bardziej szczegółowo

- POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08

- POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08 Emm Consulting Mariusz Lasak, nr projektów: - POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08 Doraźna - data rozpoczęcia: 26.07.2010 r. - data zakończenia:

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO 1 Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wybrania do dofinansowania. 2 Informacje niezbędne

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Beneficjentów RPOWP z zakresu kontroli

Szkolenie dla Beneficjentów RPOWP z zakresu kontroli Szkolenie dla Beneficjentów RPOWP z zakresu kontroli Aleksander Piesiak Referat Kontroli RPOWP Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL

KONTROLA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL KONTROLA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL Unia Europejska jak każde państwo czy organizacja dysponująca własnymi zasobami finansowymi musi dbać o prawidłowe zarządzanie środkami pieniężnymi. Jednym

Bardziej szczegółowo

ZASADY KONTROLI WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU MENNICA USŁUG SZKOLENIOWYCH REALIZOWANEGO PRZEZ ŁÓDZKI DOM BIZNESU SP. Z O.O. Łódź, październik 2018 r.

ZASADY KONTROLI WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU MENNICA USŁUG SZKOLENIOWYCH REALIZOWANEGO PRZEZ ŁÓDZKI DOM BIZNESU SP. Z O.O. Łódź, październik 2018 r. ZASADY KONTROLI WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU MENNICA USŁUG SZKOLENIOWYCH REALIZOWANEGO PRZEZ ŁÓDZKI DOM BIZNESU SP. Z O.O. Łódź, październik 2018 r. I. Podstawy prawne: 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Decydując się na realizację projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie 1. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów do kontroli. Rodzaj dokumentów

Wykaz dokumentów do kontroli. Rodzaj dokumentów na miejscu realizacji projektu współfinansowanego z RPO WSL 2007 2013. http://rpo.silesia-region.pl/?str=dokumenty-do-kontroli& Rodzaj finansowe dot. wskaźników 1. Potwierdzenia przelewów i wyciągi bankowe

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V)

KONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V) KONTROLA PROJEKTÓW Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V) 1 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, 18.11.2008 PODSTAWA PRAWNA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE z dnia... 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się jak przebiega kontrola

Dowiedz się jak przebiega kontrola Dowiedz się jak przebiega kontrola Kontrola towarzyszy realizacji każdego projektu, któremu udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych. Jest obowiązkowym elementem w trakcie jego trwania lub krótko

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 61/2016 STAROSTY POZNAŃSKIEGO Z DNIA 22 lipca 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 61/2016 STAROSTY POZNAŃSKIEGO Z DNIA 22 lipca 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 61/2016 STAROSTY POZNAŃSKIEGO Z DNIA 22 lipca 2016 roku w sprawie: powołania zespołu projektowego dla potrzeb przygotowania i realizacji projektu pn.: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przeprowadzonych kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach Działania 2.2 i 2.6

Zestawienie przeprowadzonych kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach Działania 2.2 i 2.6 Beneficjent: Powiat Namysłów Z/2.16/II/2.2/9/04 Zalecenia pokontrolne: data wystąpienia 31.07.2007r. planowa (po zakończeniu realizacji projektu). ilość zaleceń 11 - data rozpoczęcia: 19.06.2007r. - data

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r.

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r. Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 6.3 PO KL 25.02.2011 r. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - lista płac

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR RADY MIASTA KRAKOWA z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR RADY MIASTA KRAKOWA z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR RADY MIASTA KRAKOWA z dnia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli i monitoringu

Zasady kontroli i monitoringu Zasady kontroli i monitoringu w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap I Dotacje i wsparcie pomostowe PO KL 7.2.2 W ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap I przewiduje

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

Informacja z przeprowadzonych kontroli związanych z realizacją projektów RPO i PO WER w 2016 r.

Informacja z przeprowadzonych kontroli związanych z realizacją projektów RPO i PO WER w 2016 r. Informacja z przeprowadzonych kontroli związanych z realizacją projektów RPO i PO WER w 2016 r. Jednostka L.p. kontrolująca 1. Wojewódzki Urząd 2. Wojewódzki Urząd Zakres kontroli Kontrola projektu: Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Beneficjentów RPOWP z zakresu kontroli

Szkolenie dla Beneficjentów RPOWP z zakresu kontroli Szkolenie dla Beneficjentów RPOWP z zakresu kontroli Karolina Pakuła Rafał Jórczykowski Referat Kontroli Departament Rozwoju Regionalnego Departament Innowacji i Przedsiębiorczości Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB. Powiat Gorzowski. ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB. Powiat Gorzowski. ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp. INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 6/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Powiat Gorzowski ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp. 4 Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE DSD/01/2011/A Kraków, 21.11.2011r. W związku z realizowaniem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin kontroli dotacji udzielanych przez Miasto Konin organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.41.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Warszawa, marzec 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PODSTAWY PRAWNE... 2 3. RODZAJE KONTROLI... 2 4. KONTROLA SYSTEMOWA... 3 4.1

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Kontrola projektów w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Kontrola projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Ośrodek Przetwarzania Informacji 17.01.2008 Definicje Kontrola na miejscu kontrola na miejscu fizycznej realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR CELE KONTROLI KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU MA ZA ZADANIE MIĘDZY INNYMI OCENĘ PRAWIDŁOWOŚCI I SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU W TYM ZGODNOŚCI Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów

Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów 1 1.Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez IW projektów MF EOG/NMF: -Program

Bardziej szczegółowo

Przykłady uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli projektów w ramach PO KL na miejscu w siedzibie Beneficjenta

Przykłady uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli projektów w ramach PO KL na miejscu w siedzibie Beneficjenta Przykłady uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli projektów w ramach PO KL na miejscu w siedzibie Beneficjenta Kwalifikowalność uczestników projektu: brak dokumentów świadczących o

Bardziej szczegółowo

Procedury obowiązujące w związku z kontrolą projektu RPO WSL

Procedury obowiązujące w związku z kontrolą projektu RPO WSL Procedury obowiązujące w związku z kontrolą projektu RPO WSL Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 2017r. Podstawa prawna (wybrane akty prawne) Rozporządzenie ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Usługi Edukacyjne S.C. Grodków, dnia r. Krzysztof Ząbkowski, Jolanta Pietruk ul. Krakowska 31 K Grodków

Usługi Edukacyjne S.C. Grodków, dnia r. Krzysztof Ząbkowski, Jolanta Pietruk ul. Krakowska 31 K Grodków Usługi Edukacyjne S.C. Grodków, dnia 22.07.2016 r. Krzysztof Ząbkowski, Jolanta Pietruk ul. Krakowska 31 K 49-200 Grodków ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU Usługi Edukacyjne Spółka Cywilna Jolanta

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 Kielce 31 marzec 2016 rok 1 Środki na realizację projektu (poza projektami pozakonkursowymi) są wypłacane jako

Bardziej szczegółowo

Dokumenty (załączniki) wymagane do umowy o dofinasowanie projektów i procedura podpisania umowy

Dokumenty (załączniki) wymagane do umowy o dofinasowanie projektów i procedura podpisania umowy Dokumenty (załączniki) wymagane do umowy o dofinasowanie projektów i procedura podpisania umowy 1 Statut lub inny dokument, np. wpis do odpowiedniego rejestru lub ewidencji, ewentualnie regulamin organizacyjny,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA. z dnia 31 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA. z dnia 31 stycznia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 15.567.2018 WÓJTA GMINY WIĄZOWNA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE

MATERIAŁY INFORMACYJNE MATERIAŁY INFORMACYJNE EUROPEJSKI WYKŁAD OTWARTY Kontrola oraz działania informacyjno-promocyjne beneficjentów, na podstawie RPO WM i PO KL Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Projekt Chcę, potrafię, działam" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Chcę, potrafię, działam współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin organizacyjny projektu pt. Chcę, potrafię, działam" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w okresie 1 stycznia 2012-30listopada 2013

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZWIĄZANE Z ROZLICZANIEM WYDATKÓW

PROCEDURY ZWIĄZANE Z ROZLICZANIEM WYDATKÓW PROCEDURY ZWIĄZANE Z ROZLICZANIEM WYDATKÓW Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 27 WRZEŚNIA 2016 r. METODY ROZLICZANIA PROJEKTÓW BENEFICJENT NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY SPOSOBU ROZLICZANIA WYDATKÓW PO ZAWARCIU

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w projektach edukacyjnych PO KL - jak unikać błędów?

Zamówienia publiczne w projektach edukacyjnych PO KL - jak unikać błędów? Zamówienia publiczne w projektach edukacyjnych PO KL - jak unikać błędów? Kielce, 30 stycznia 2012 r. RODZAJE KONTROLI W ramach systemu wdraŝania PO KL realizowane są następujące typy kontroli: kontrola

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/12 WÓJTA GMINY GŁUSK z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Głusk

ZARZĄDZENIE Nr 33/12 WÓJTA GMINY GŁUSK z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Głusk ZARZĄDZENIE Nr 33/12 WÓJTA GMINY GŁUSK z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Głusk Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów na miejscu realizacji.

Kontrola projektów na miejscu realizacji. 1 TYTUŁ PREZENTACJI Kontrola projektów na miejscu realizacji. Przemysław Puchalski Kierownik Działu Planowania i Kontroli Systemowych Wydział Kontroli Zadań RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-SN

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-SN INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-SN 1 Numer kontroli 9/2013/PL-SN 2 Nazwa jednostki Gmina Łęknica kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Żurawska 1 68-208 Łęknica 4 Termin kontroli 18 czerwca

Bardziej szczegółowo

Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach

Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego

INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego Załącznik do Zarządzenia Nr 44/07 Burmistrza Kłodawy z dnia 17.07.2007r. INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego 1 Rozpoczęcie kontroli powinno być poprzedzone jej przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami

Bardziej szczegółowo

KONTROLA NA POZIOMIE KRAJOWYM Z ART. 16 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1080/2006

KONTROLA NA POZIOMIE KRAJOWYM Z ART. 16 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1080/2006 Z ART. 16 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1080/2006 Dolnośląski Urząd Wojewódzki Lubuski Urząd Wojewódzki www.sn-pl.eu System Kontroli z art. 16 ( I stopnia) Kontrolerzy z art. 16 są wyznaczani przez każde państwo

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego KONTROLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KONTROLI ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Ewa Szmelter Kierownik Sekcji Kontroli Gdańsk, 27 maja 2010 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 10/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2019 roku ZARZĄDZENIE Nr 10/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO w sprawie: ustalenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przez Powiat Poznański projektów współfinansowanych ze środków

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Najistotniejsze zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ czerwiec 2009 r. 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ V: SYSTEM RAPORTOWANIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne:

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne: Zakres praw, obowiązków o odpowiedzialności sporządzonych dla stanowiska głównego księgowego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana, w Łodzi Podstawą opracowania w/w zakresu były

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Kraków pozostających

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 359 UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY GMINY MĘCINKA. z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 359 UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY GMINY MĘCINKA. z dnia 30 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 359 UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY GMINY MĘCINKA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu niżej wymienionych funkcji w Zespole Zarządzającym projektu Szkoła Równych Szans

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia czwartek, 1 lutego 2018 r. Poz. 468 UCHWAŁA NR XLII RADY POWIATU DĘBICKIEGO. z dnia 29 grudnia 2017 r.

Rzeszów, dnia czwartek, 1 lutego 2018 r. Poz. 468 UCHWAŁA NR XLII RADY POWIATU DĘBICKIEGO. z dnia 29 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia czwartek, 1 lutego 2018 r. Poz. 468 UCHWAŁA NR XLII.270.2017 RADY POWIATU DĘBICKIEGO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Zespół ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Gdańsku Gdynia, 17 grudnia 2012 r. Kontrole projektu Umowa o dofinansowanie Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 10 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/252/2013 RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO. z dnia 26 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 10 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/252/2013 RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO. z dnia 26 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 10 października 2013 r. Poz. 3341 UCHWAŁA NR XXXV/252/2013 RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 stycznia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTU NA MIEJSCU ORAZ WIZYTA MONITORINGOWA - PODSTAWY PRAWNE, STOSOWANE PROCEDURY WUP KATOWICE

KONTROLA PROJEKTU NA MIEJSCU ORAZ WIZYTA MONITORINGOWA - PODSTAWY PRAWNE, STOSOWANE PROCEDURY WUP KATOWICE KONTROLA PROJEKTU NA MIEJSCU ORAZ WIZYTA MONITORINGOWA - PODSTAWY PRAWNE, STOSOWANE PROCEDURY WUP KATOWICE 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Przepisy unijne na podstawie których opracowano przepisy krajowe. 2. Narodowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta 1) Kontrole wniosków o płatność beneficjenta są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Koszty ogółem projektu: 1 992 177,88 PLN. 2. Koszty bezpośrednie: 1 863 484,00. PLN. 3. Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konferencja informacyjna współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r.

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r. Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL Warszawa, 22 lutego 2012 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL koszty pośrednie mogą być różnie rozpatrywane w zależności

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Celem realizacji usługi audytu jest potwierdzenie, że projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia oraz zawartą umową oraz, że

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Kontrola, nieprawidłowości, nadużycia finansowe oraz zasada trwałości w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA

HARMONOGRAM SZKOLENIA HARMONOGRAM SZKOLENIA Nazwa Budowanie i zarządzanie projektami EFS - Obsługa finansowa projektu Miejsce organizacji (dokładny adres) Termin Hotel i Restauracja ARKADIA w Legnicy ul. Gliwicka 6, 59-220

Bardziej szczegółowo

Rodzaj kontroli: planowa. Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r.

Rodzaj kontroli: planowa. Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r. Rodzaj kontroli: planowa Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 01.06.2012 r. - data zakończenia: 31.07.2012 r. Kontrolowany okres działalności 01.04.2011 r. - 30.11.2011 r. Dokumentacja: 1. Upoważnienie

Bardziej szczegółowo