SEKCJA V TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

SEKCJA V TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY DOCHODY ŚRODKI WŁASNE Tytuł Treść 4 Dochody pochodzące od osób pracujących w instytucjach i innych organach Unii 21 169 000 20 294 000 20 134 132,50 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI p.m. p.m. 131 669,97 9 RÓŻNE DOCHODY p.m. p.m. 6 964,81 Ogółem 21 169 000 20 294 000 20 272 767,28 TYTUŁ 4 DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH W INSTYTUCJACH I INNYCH ORGANACH UNII Tytuł Rozdział Treść 4 0 RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA 13 334 000 12 676 000 12 339 961,20 4 1 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 7 835 000 7 618 000 7 794 171,30 Tytuł 4 Ogółem 21 169 000 20 294 000 20 134 132,50 ROZDZIAŁ 4 0 RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA 4 0 RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA Treść 2016/2018 4 0 0 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników, innych pracowników i osób otrzymujących emeryturę 11 334 000 10 826 000 10 435 078,72 92,07 % 4 0 3 Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników 4 0 4 Wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników 2 000 000 1 850 000 1 904 882,48 95,24 % Rozdział 4 0 Ogółem 13 334 000 12 676 000 12 339 961,20 92,55 % Artykuł 4 0 0 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników, innych pracowników i osób otrzymujących emeryturę 11 334 000 10 826 000 10 435 078,72 PL PL

Artykuł 4 0 3 Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników Artykuł 4 0 4 Wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników 2 000 000 1 850 000 1 904 882,48 ROZDZIAŁ 4 1 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Treść 2016/2018 4 1 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 4 1 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 835 000 7 618 000 7 735 099,57 98,72 % 4 1 1 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników p.m. p.m. 59 071,73 4 1 2 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, przebywających na urlopach z przyczyn osobistych Rozdział 4 1 Ogółem 7 835 000 7 618 000 7 794 171,30 99,48 % Artykuł 4 1 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 835 000 7 618 000 7 735 099,57 Artykuł 4 1 1 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników p.m. p.m. 59 071,73 Artykuł 4 1 2 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, przebywających na urlopach z przyczyn osobistych PL 2 PL

TYTUŁ 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI Tytuł Rozdział Treść 5 0 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI 5 1 WPŁYWY Z NAJMU 5 2 DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK 5 5 DOCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG I PRAC 5 7 INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI p.m. p.m. 131 669,97 5 8 RÓŻNE ODSZKODOWANIA 5 9 INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ Tytuł 5 Ogółem p.m. p.m. 131 669,97 ROZDZIAŁ 5 0 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI Treść 2016/2018 5 0 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI 5 0 0 Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostawa towarów) 5 0 0 0 Wpływy ze sprzedaży pojazdów Dochody przeznaczone na określony cel 5 0 0 1 Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego Dochody przeznaczone na określony cel (dawny artykuł 5 0 0) Artykuł 5 0 0 Razem 5 0 1 Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 5 0 2 Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów Dochody przeznaczone na określony cel Rozdział 5 0 Ogółem Artykuł 5 0 0 Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostawa towarów) Pozycja 5 0 0 0 Wpływy ze sprzedaży pojazdów Dochody przeznaczone na określony cel PL 3 PL

Pozycja 5 0 0 1 Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego Dochody przeznaczone na określony cel (dawny artykuł 5 0 0) Artykuł 5 0 1 Wpływy ze sprzedaży nieruchomości Artykuł 5 0 2 Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów Dochody przeznaczone na określony cel ROZDZIAŁ 5 1 WPŁYWY Z NAJMU 5 1 WPŁYWY Z NAJMU 5 1 1 Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem Treść 2016/2018 5 1 1 0 Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości Dochody przeznaczone na określony cel 5 1 1 1 Zwrot opłat związanych z najmem Dochody przeznaczone na określony cel Artykuł 5 1 1 Razem Rozdział 5 1 Ogółem Artykuł 5 1 1 Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem Pozycja 5 1 1 0 Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości Dochody przeznaczone na określony cel PL 4 PL

Pozycja 5 1 1 1 Zwrot opłat związanych z najmem Dochody przeznaczone na określony cel ROZDZIAŁ 5 2 DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK 5 2 DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK Treść 2016/2018 5 2 0 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji 5 2 2 Odsetki naliczone wskutek prefinansowania Rozdział 5 2 Ogółem Artykuł 5 2 0 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji Artykuł 5 2 2 Odsetki naliczone wskutek prefinansowania ROZDZIAŁ 5 5 DOCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG I PRAC Treść 2016/2018 5 5 DOCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG I PRAC 5 5 0 Wpływy z tytułu świadczenia usług i prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu Dochody przeznaczone na określony cel 5 5 1 Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu usług lub prac wykonanych na ich życzenie Dochody przeznaczone na określony cel Rozdział 5 5 Ogółem PL 5 PL

Artykuł 5 5 0 Wpływy z tytułu świadczenia usług i prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu Dochody przeznaczone na określony cel Artykuł 5 5 1 Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu usług lub prac wykonanych na ich życzenie Dochody przeznaczone na określony cel ROZDZIAŁ 5 7 INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI Treść 2016/2018 5 7 INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI 5 7 0 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 131 669,97 5 7 1 Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel, właściwymi dla każdej instytucji Dochody przeznaczone na określony cel 5 7 3 Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji Dochody przeznaczone na określony cel Rozdział 5 7 Ogółem p.m. p.m. 131 669,97 Artykuł 5 7 0 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 131 669,97 Artykuł 5 7 1 Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel, właściwymi dla każdej instytucji Dochody przeznaczone na określony cel PL 6 PL

Artykuł 5 7 3 Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji Dochody przeznaczone na określony cel ROZDZIAŁ 5 8 RÓŻNE ODSZKODOWANIA 5 8 RÓŻNE ODSZKODOWANIA Treść 2016/2018 5 8 0 Dochody z dodatków czynszowych Dochody przeznaczone na określony cel 5 8 1 Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń Dochody przeznaczone na określony cel Rozdział 5 8 Ogółem Artykuł 5 8 0 Dochody z dodatków czynszowych Dochody przeznaczone na określony cel Artykuł 5 8 1 Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń Dochody przeznaczone na określony cel ROZDZIAŁ 5 9 INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ Treść 2016/2018 5 9 INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ 5 9 0 Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej Rozdział 5 9 Ogółem PL 7 PL

Artykuł 5 9 0 Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej TYTUŁ 9 RÓŻNE DOCHODY Tytuł Rozdział Treść 9 0 RÓŻNE DOCHODY p.m. p.m. 6 964,81 Tytuł 9 Ogółem p.m. p.m. 6 964,81 ROZDZIAŁ 9 0 RÓŻNE DOCHODY 9 0 RÓŻNE DOCHODY Treść 2016/2018 9 0 0 Różne dochody p.m. p.m. 6 964,81 Rozdział 9 0 Ogółem p.m. p.m. 6 964,81 Artykuł 9 0 0 Różne dochody p.m. p.m. 6 964,81 WYDATKI WYDATKI Tytuł Treść 1 Osoby pracujące dla instytucji 131 300 000 126 271 000 119 417 708,53 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE 14 715 591 14 969 000 16 649 026,12 10 INNE WYDATKI Ogółem 146 015 591 141 240 000 136 066 734,65 TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI Tytuł Rozdział Treść RF 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI 5 12 515 200 11 300 000 11 090 744,74 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI 5 106 599 800 103 632 000 97 629 003,38 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE 5 5 745 000 5 101 000 4 993 167,34 PL 8 PL

Tytuł Rozdział Treść RF 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI 5 6 440 000 6 238 000 5 704 793,07 Tytuł 1 Ogółem 131 300 000 126 271 000 119 417 708,53 ROZDZIAŁ 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia Treść RF 2016/2018 1 0 0 0 Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe 5.2 9 228 000 9 107 000 8 815 107,93 95,53 % 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków 5.2 591 800 164 000 525 914,29 88,87 % Artykuł 1 0 0 Razem 9 819 800 9 271 000 9 341 022,22 95,12 % 1 0 2 Dodatki przejściowe 5.2 2 279 400 1 613 000 1 454 267,81 63,80 % 1 0 3 Świadczenia emerytalne i rentowe 5.2 1 0 4 Podróże służbowe 5.2 336 000 336 000 224 000,00 66,67 % 1 0 6 Szkolenia 5.2 80 000 80 000 71 454,71 89,32 % 1 0 9 Środki rezerwowe 5.2 Rozdział 1 0 Ogółem 12 515 200 11 300 000 11 090 744,74 88,62 % Artykuł 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe 9 228 000 9 107 000 8 815 107,93 Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków 591 800 164 000 525 914,29 Artykuł 1 0 2 Dodatki przejściowe 2 279 400 1 613 000 1 454 267,81 PL 9 PL

Artykuł 1 0 3 Świadczenia emerytalne i rentowe Artykuł 1 0 4 Podróże służbowe 336 000 336 000 224 000,00 Artykuł 1 0 6 Szkolenia 80 000 80 000 71 454,71 Artykuł 1 0 9 Środki rezerwowe ROZDZIAŁ 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia Treść RF 2016/2018 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia 5.2 105 206 800 102 261 000 96 457 035,32 91,68 % 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie 5.2 398 800 401 000 363 928,92 91,26 % 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków 5.2 838 800 817 000 635 347,59 75,74 % Artykuł 1 2 0 Razem 106 444 400 103 479 000 97 456 311,83 91,56 % 1 2 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby 5.2 155 400 153 000 172 691,55 111,13 % 1 2 2 2 Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych 5.2 Artykuł 1 2 2 Razem 155 400 153 000 172 691,55 111,13 % 1 2 9 Środki rezerwowe 5.2 Rozdział 1 2 Ogółem 106 599 800 103 632 000 97 629 003,38 91,58 % PL 10 PL

Artykuł 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia 105 206 800 102 261 000 96 457 035,32 Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie 398 800 401 000 363 928,92 Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków 838 800 817 000 635 347,59 Artykuł 1 2 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy Pozycja 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby 155 400 153 000 172 691,55 Pozycja 1 2 2 2 Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych Artykuł 1 2 9 Środki rezerwowe PL 11 PL

ROZDZIAŁ 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny Treść RF 2016/2018 1 4 0 0 Inni pracownicy 5.2 3 818 600 3 216 000 3 230 488,72 84,60 % 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników 5.2 1 349 000 1 323 000 1 155 977,78 85,69 % 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne 5.2 109 400 104 000 74 700,84 68,28 % 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe 5.2 468 000 458 000 532 000,00 113,68 % Artykuł 1 4 0 Razem 5 745 000 5 101 000 4 993 167,34 86,91 % 1 4 9 Środki rezerwowe 5.2 Rozdział 1 4 Ogółem 5 745 000 5 101 000 4 993 167,34 86,91 % Artykuł 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy 3 818 600 3 216 000 3 230 488,72 Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników 1 349 000 1 323 000 1 155 977,78 Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne 109 400 104 000 74 700,84 Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe 468 000 458 000 532 000,00 Artykuł 1 4 9 Środki rezerwowe PL 12 PL

ROZDZIAŁ 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem Treść RF 2016/2018 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu 5.2 40 000 42 000 40 980,00 102,45 % 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe 5.2 750 000 750 000 676 552,20 90,21 % Artykuł 1 6 1 Razem 790 000 792 000 717 532,20 90,83 % 1 6 2 Podróże służbowe 5.2 3 450 000 3 450 000 3 145 756,05 91,18 % 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji 1 6 3 0 Świadczenia socjalne 5.2 35 000 40 000 13 000,00 37,14 % 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna 5.2 72 000 73 000 70 581,33 98,03 % Artykuł 1 6 3 Razem 107 000 113 000 83 581,33 78,11 % 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji 1 6 5 0 Służba zdrowia 5.2 177 000 177 000 78 008,08 44,07 % 1 6 5 2 Restauracje i stołówki 5.2 125 000 120 000 73 915,41 59,13 % 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek) 5.2 1 466 000 1 406 000 1 456 000,00 99,32 % 1 6 5 5 Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału Obrachunkowego 5.2 325 000 180 000 150 000,00 46,15 % Artykuł 1 6 5 Razem 2 093 000 1 883 000 1 757 923,49 83,99 % Rozdział 1 6 Ogółem 6 440 000 6 238 000 5 704 793,07 88,58 % Artykuł 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu 40 000 42 000 40 980,00 Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe 750 000 750 000 676 552,20 Artykuł 1 6 2 Podróże służbowe 3 450 000 3 450 000 3 145 756,05 PL 13 PL

Artykuł 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne 35 000 40 000 13 000,00 Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna 72 000 73 000 70 581,33 Artykuł 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia 177 000 177 000 78 008,08 Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki 125 000 120 000 73 915,41 Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek) 1 466 000 1 406 000 1 456 000,00 Pozycja 1 6 5 5 Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału Obrachunkowego 325 000 180 000 150 000,00 PL 14 PL

TYTUŁ 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE Tytuł Rozdział Treść RF 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE 5 2 929 591 3 216 000 4 842 581,41 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE 5 8 649 000 8 333 000 9 046 407,09 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 5 555 000 438 000 392 549,70 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE 5 706 000 676 000 630 293,26 2 7 INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE 5 1 876 000 2 306 000 1 737 194,66 Tytuł 2 Ogółem 14 715 591 14 969 000 16 649 026,12 ROZDZIAŁ 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE Treść RF 2016/2018 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE 2 0 0 Budynki 2 0 0 0 Czynsze 5.2 175 000 175 000 149 790,11 85,59 % 2 0 0 1 Najem/kupno 5.2 2 0 0 3 Zakup nieruchomości 5.2 2 0 0 5 Budowa budynków 5.2 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 5.2 143 591 220 000 194 398,85 135,38 % 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami 5.2 210 000 210 000 88 583,78 42,18 % Artykuł 2 0 0 Razem 528 591 605 000 432 772,74 81,87 % 2 0 2 Koszty związane z budynkami 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów 5.2 1 250 000 1 250 000 1 374 068,61 109,93 % 2 0 2 4 Zużycie energii 5.2 850 000 915 000 819 000,00 96,35 % 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami 1296,97 5.2 165 000 310 000 2 140 000,00 % 2 0 2 8 Ubezpieczenia 5.2 96 000 96 000 43 413,65 45,22 % 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki 5.2 40 000 40 000 33 326,41 83,32 % Artykuł 2 0 2 Razem 2 401 000 2 611 000 4 409 808,67 183,67 % Rozdział 2 0 Ogółem 2 929 591 3 216 000 4 842 581,41 165,30 % Artykuł 2 0 0 Budynki Pozycja 2 0 0 0 Czynsze 175 000 175 000 149 790,11 PL 15 PL

Pozycja 2 0 0 1 Najem/kupno Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości Pozycja 2 0 0 5 Budowa budynków Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 143 591 220 000 194 398,85 Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami 210 000 210 000 88 583,78 Artykuł 2 0 2 Koszty związane z budynkami Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów 1 250 000 1 250 000 1 374 068,61 Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii 850 000 915 000 819 000,00 PL 16 PL

Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami 165 000 310 000 2 140 000,00 Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia 96 000 96 000 43 413,65 Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki 40 000 40 000 33 326,41 ROZDZIAŁ 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją Treść RF 2016/2018 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego 5.2 2 228 000 2 242 000 2 328 196,62 104,50 % 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych 5.2 4 792 000 4 694 000 5 558 803,38 116,00 % 2 1 0 3 Telekomunikacja 5.2 472 000 472 000 354 000,00 75,00 % Artykuł 2 1 0 Razem 7 492 000 7 408 000 8 241 000,00 110,00 % 2 1 2 Meble 5.2 250 000 74 000 71 594,88 28,64 % 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne 5.2 300 000 215 000 170 187,68 56,73 % 2 1 6 Pojazdy 5.2 607 000 636 000 563 624,53 92,85 % Rozdział 2 1 Ogółem 8 649 000 8 333 000 9 046 407,09 104,59 % Artykuł 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego 2 228 000 2 242 000 2 328 196,62 PL 17 PL

Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych 4 792 000 4 694 000 5 558 803,38 Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja 472 000 472 000 354 000,00 Artykuł 2 1 2 Meble 250 000 74 000 71 594,88 Artykuł 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne 300 000 215 000 170 187,68 Artykuł 2 1 6 Pojazdy 607 000 636 000 563 624,53 ROZDZIAŁ 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE Treść RF 2016/2018 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku 5.2 90 000 100 000 99 705,71 110,78 % 2 3 1 Obciążenia finansowe 5.2 20 000 20 000 20 000,00 100,00 % 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania 5.2 200 000 100 000 80 000,00 40,00 % 2 3 6 Opłaty pocztowe 5.2 27 000 30 000 18 610,88 68,93 % 2 3 8 Inne wydatki administracyjne 5.2 218 000 188 000 174 233,11 79,92 % Rozdział 2 3 Ogółem 555 000 438 000 392 549,70 70,73 % PL 18 PL

Artykuł 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku 90 000 100 000 99 705,71 Artykuł 2 3 1 Obciążenia finansowe 20 000 20 000 20 000,00 Artykuł 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania 200 000 100 000 80 000,00 Artykuł 2 3 6 Opłaty pocztowe 27 000 30 000 18 610,88 Artykuł 2 3 8 Inne wydatki administracyjne 218 000 188 000 174 233,11 ROZDZIAŁ 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE Treść RF 2016/2018 2 5 2 Koszty reprezentacyjne 5.2 233 000 233 000 231 145,72 99,20 % 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje 5.2 131 000 101 000 86 779,89 66,24 % 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym 5.2 17 000 17 000 12 367,65 72,75 % 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji 5.2 325 000 325 000 300 000,00 92,31 % Rozdział 2 5 Ogółem 706 000 676 000 630 293,26 89,28 % PL 19 PL

Artykuł 2 5 2 Koszty reprezentacyjne 233 000 233 000 231 145,72 Artykuł 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje 131 000 101 000 86 779,89 Artykuł 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym 17 000 17 000 12 367,65 Artykuł 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji 325 000 325 000 300 000,00 ROZDZIAŁ 2 7 INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE Treść RF 2016/2018 2 7 INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze 5.2 296 000 576 000 436 327,67 147,41 % 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację 5.2 405 000 405 000 390 000,00 96,30 % 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy 5.2 150 000 350 000 200 000,00 133,33 % 2 7 4 1 Publikacje różne 5.2 1 025 000 975 000 710 866,99 69,35 % Artykuł 2 7 4 Razem 1 175 000 1 325 000 910 866,99 77,52 % Rozdział 2 7 Ogółem 1 876 000 2 306 000 1 737 194,66 92,60 % Artykuł 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze 296 000 576 000 436 327,67 PL 20 PL

Artykuł 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację 405 000 405 000 390 000,00 Artykuł 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy 150 000 350 000 200 000,00 Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne 1 025 000 975 000 710 866,99 TYTUŁ 10 INNE WYDATKI Tytuł Rozdział Treść RF 10 0 ŚRODKI REZERWOWE 10 1 REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI 5.2 Tytuł 10 Ogółem ROZDZIAŁ 10 0 ŚRODKI REZERWOWE ROZDZIAŁ 10 1 REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI PL 21 PL