UCHWAEA NR XXII/531/15 RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia 3 grudnia 215 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta todzi na 216 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 1, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2 15 r. poz. 15 15 i 189), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) i pkt 9 w zwiqzku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 215 r. poz. 1445 i 189) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6 oraz pkt 9, ust. 2 oraz art. 214 ustawy zdnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885, 938 i 1646, z 214 r. poz. 379,911, 1146, 1626, 1877 oraz z 215 r. poz. 238, 532, 145, 1117, 113, 1189, 119, 1269, 1358, 1513,183, 1854, 189 i 215), Rada Miejska w Lodzi uchwala, co nastqpuje: 5 1. Uchwala siq budzet miasta Lodzi na okres roku kalendarzowego 216. 5 2. Ustala siq dochody budzetu w wysokoici z tego: 1) dochody biezqce w wysokogci z tego: a) w wysokoici b) powiat w wysokoici 2) dochody majqtkowe w wysokoici z tego: a) w wysokosci b) powiat w wysokoici zgodnie z tabelq Nr 1. 3. W ramach ogblnej kwoty dochodbw wyodrqbnia siq: 1) planowanq dotacjq celowi) z budzetu panstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej zleconych gminie w wysokoici 124.922.543 zl
2) planowanq dotacjq z budietu pahstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej wykonywanych przez powiat w wysokoici 76.872.761 z% 3) planowanq dotacjq z budzetu pahstwa na realizacjq zadan wykonywanych na podstawie porozumien z organami administracji rzqdowej w wysokoici 4) planowanq dotacjq otrzymanq na realizacjq zadah wykonywanych na podstawie porozumien (um6w) miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego w wysokoici 1.328.512 zl zgodnie z tabelq Nr 2. 5 4. Ustala siq wydatki budzetu w wysokoici z tego: 1) wydatki bieiqce w wysokoici z tego: a) w wysokoici b) powiat w wysokoici 2) wydatki majqtkowe w wysokoici z tego: a) w wysokoici b) powiat w wysokoici zgodnie z tabelami Nr 3,4,5 i 6. 5 5. W ramach ogolnej kwoty wydatk6w wyodrqbnia siq: 1) wydatki na finansowanie zadah z zakresu administracji rzqdowej zleconych gminie w wysokoici 2) wydatki na finansowanie zadaii z zakresu administracji rzqdowej wykonywanych przez powiat w wysokoici 3) wydatki na finansowanie zadah biezqcych wykonywanych na podstawie porozumien z organami administracji rzqdowej w wysokoici 4) wydatki na finansowanie zadaii biezqcych wykonywanych na podstawie porozumien (um6w) z jednostkami samorzqdu terytorialnego w wysokoici zgodnie z tabelq Nr 7. 124.922.543 zl 76.872.761 zk
8 6. W budzecie tworzy siq rezerwy: 1) ogblnq w wysokosci 2) celowe w wysokosci zgodnie z tabelq Nr 8. 6 7. Deficyt budietu Miasta wynosi i zostanie sfinansowany: 1) diugoteminowym kredytem bankowym na rynku krajowym w wysokoici 2) poiyczkami z Wojewbdzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokosci 3) wolnymi grodkami jako nadwyikq irodk6w pieniqinych na rachunku bie2qcym budzetu, wynikajqcych z rozliczeli kredytbw i poiyczek z lat ubiegtych w wysokoici 21.15.93 zi 5 8. Ustala siq przychody budzetu w wysokoici pochodzqce: 1) z d4ugoterminowego kredytu bankowego na rynku krajowym w wysokosci w wysokoici 2) z dlugoteminowych kredytbw bankowych na rynku zagranicznym w wysokoici 3) z poiyczek z Wojewbdzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoici 4) z wolnych Srodkbw jako nadwyzki Srodkbw pieniqinych na rachunku biezqcym budzetu, wynikajqcych z rozliczen kredyt6w i pozyczek z lat ubiegiych w wysokoici zgodnie z tabelq Nr 9. 17.. z4 3.5. zi 21.15.93 z4 5 9. Ustala siq rozchody budzetu w wysokoici z tego: 1) wykup papierbw wartoiciowych w wysokoici 2) sptata pozyczek w wysokoici
3) splaty kredytbw krajowych w wysokosci 4) spkata kredyt6w zagranicznych w wysokoici zgodnie z tabelq Nr 9. 1. OkreSla siq limit zobowiqzan z tytuku zaciqganych kredytbw i pozyczek na pokrycie wystqpujqcego w ciqgu roku przejiciowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, splatq wczesniej zaciqgniqtych zobowiqzan z tytuh pozyczek i kredytbw oraz wykupu obligacji do wysokoici 8 11. Ustala siq: 1) dochody w wysokoici 13.. zl z tytulu wydawania zezwolefi na sprzedai napoj6w alkoholowych; 2) wydatki w wysokoici 11.26. zl na realizacjq zadd okreslonych w Miejskim Prograrnie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych; 3) wydatki w wysokohi na realizacjq zadan okreslonych w Miejskim Programie Przeciwdziakania Narkomanii; zgodnie z tabelq Nr 1. 8 12. Ustala siq: 1) dochody w wysokosci 6.12. zl realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony Srodowiska; 2) wydatki w wysokoici 6.12. zl finansowane z wplyw6w uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony Srodowiska; zgodnie z tabelq Nr 11. 8 13. Ustala siq: 1) dochody w wysokoici realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; 2) wydatki w wysokohci
finansowane z wplyw6w uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; zgodnie z tabela, Nr 12. 14. Wyodr~bnia siq Srodki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych miasta todzi na 216 rok w wysokosci zgodnie z tabelq Nr 13. 2.72.65 zi 15. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z hudzetu miasta todzi na 216 rok zawiera zaiqcznik Nr 1. 8 16. Plan dochodow rachunku dochodow jednostek, o ktorych mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatk6w nimi finansowanych na 216 rok zawiera zaia,cznik Nr 2. 17. Plany przychodow i koszt6w samorzqdowych zakiadow budzetowych na 216 rok zawiera zaiqcznik Nr 3. 18. Upowainia siq Prezydenta Miasta Lodzi w roku budzetowym 216 do zaciqgania kredytow kr6tkoterminowych na pokrycie wystqpujqcego w ciqgu roku przejsciowego deficytu budzetu do wysokosci 2.. zl 19. Upowainia siq Prezydenta Miasta Lodzi do: 1) lokowania wolnych Srodk6w budzetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niz bank prowadzvy obs'rugq budzetu Miasta; 2) przekazania upowaznieli kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatkow bieiqcych jednostki, pomiedzy paragrafami w ramach grup wydatk6w w rozdziale; 3) dokonywania zmian w planie wydatkow na uposazenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach dzidu; 4) zaciqgania pozyczek z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 3.5. zl
5 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 21. Uchwala wchodzi w zycie z dniem I stycznia 216 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa L6dzkiego oraz na tablicy ogtoszen Urzqdu Miasta todzi. Przewodniczacv
SPIS TREŚCI... CZĘŚĆ TREŚĆ Część I Zestawienia tabelaryczne 1 Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu miasta Łodzi na 216 rok 3 Załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 216 rok 16 Załącznik Nr 3 Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych na 216 rok 18 Tabela Nr 1 - Dochody ogółem budŝetu miasta Łodzi na 216 rok wg źródeł z podziałem na bieŝące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE 19 Tabela Nr 2 - Dochody miasta Łodzi na 216 rok związane z realizacją zadań: z zakresu administracji rządowej i innych zleconych wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 41 Tabela Nr 3 - Wydatki ogółem budŝetu miasta Łodzi na 216 rok z podziałem na bieŝące i majątkowe 47 Tabela Nr 4 - Wydatki bieŝące budŝetu miasta Łodzi na 216 rok w układzie działów i rozdziałów 58 Tabela Nr 5 - Wydatki majątkowe budŝetu miasta Łodzi na 216 rok 73 Tabela Nr 6 - Wydatki majątkowe budŝetu miasta Łodzi na 216 rok wg zadań 78 Tabela Nr 7 - Wydatki bieŝące i majątkowe budŝetu miasta Łodzi na 216 rok zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 Tabela Nr 8 - Rezerwy ogólna i celowe budŝetu miasta Łodzi na 216 rok 15 Tabela Nr 9 - Przychody i rozchody w 216 roku 11 Tabela Nr 1 - BudŜet miasta Łodzi na 216 rok Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii 111 Tabela Nr 11 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 112 Tabela Nr 12 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 113 Tabela Nr 13 - Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 216 rok 114
2 Część II Uzasadnienie 117 Dochody 119 Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 119 Wpływy z opłat i inne wpływy 12 Dochody realizowane przez komunalne jednostki budŝetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych 125 Dochody z majątku gminy 132 Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 137 Pozostałe dochody 137 Subwencja ogólna - 142 Subwencja ogólna - powiat 143 Dotacje na zadania własne 143 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 145 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty 151 Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 152 Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 153 Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 153 Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 153 Wydatki bieŝące zadania własne 155 Biuro Architekta Miasta 159 Biuro ds. Inwestycji 161 Biuro ds. Partycypacji Społecznej 162 Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta 166 Biuro ds. Zarządzania Kadrami 167 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 169 Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej 17 Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 171 Biuro Obsługi Inwestora 172 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 173 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 175 Biuro Rady Miejskiej 176 Biuro Strategii Miasta 177 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi 178 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 179 Hale Targowe 18 Łódzki Ośrodek Geodezji 181 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi 182 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 183 Miejski Zespół śłobków w Łodzi 196 Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości 197 Oddział Nadzoru Właścicielskiego 198 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 199 StraŜ Miejska 2 Wydział Budynków i Lokali 21 Wydział BudŜetu 23 Wydział ds. Zarządzania Projektami 27 Wydział Dysponowania Mieniem 28 Wydział Edukacji 21 Wydział Finansowy 236 Wydział Gospodarki Komunalnej 237
3 Wydział Informatyki 243 Wydział Księgowości 245 Wydział Kultury 246 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 25 Wydział Organizacyjno-Administracyjny 252 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 254 Wydział Prawny 255 Wydział Sportu 256 Wydział Spraw Obywatelskich 26 Wydział Techniczno-Gospodarczy 261 Wydział Urbanistyki i Architektury 263 Wydział Zamówień Publicznych 264 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 266 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 266 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości 268 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 269 Zarząd Dróg i Transportu 275 Zarząd Gospodarowania Odpadami 282 Zarząd Zieleni Miejskiej 283 Wydatki majątkowe zadania własne 289 Biuro ds. Inwestycji 291 Biuro ds. Partycypacji Społecznej 292 Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta 293 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 294 Biuro Rady Miejskiej 295 Biuro Strategii Miasta 296 Centrum Świadczeń Socjalnych 297 Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej 298 Łódzki Ośrodek Geodezji 299 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3 Oddział Nadzoru Właścicielskiego 32 StraŜ Miejska 33 Wydział Budynków i Lokali 34 Wydział BudŜetu 35 Wydział ds. Zarządzania Projektami 36 Wydział Dysponowania Mieniem 37 Wydział Edukacji 38 Wydział Gospodarki Komunalnej 311 Wydział Informatyki 313 Wydział Kultury 314 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 315 Wydział Organizacyjno-Administracyjny 316 Wydział Sportu 317 Wydział Techniczno-Gospodarczy 318 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 319 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości 32 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 321 Zarząd Dróg i Transportu 322 Zarząd Gospodarowania Odpadami 326 Zarząd Zieleni Miejskiej 327 Zestawienie zadań zleconych 329 Dochody budŝetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 216 roku 331 Dochody budŝetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 216 roku 332 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Zestawienie na 216 rok. 334
4 Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Zestawienie na 216 rok. 335 Wydatki zadania zlecone 337 Biuro ds. Zarządzania Kadrami 339 Biuro Zasobu Skarbu Państwa 341 Centrum Świadczeń Socjalnych 342 Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej 343 Łódzki Ośrodek Geodezji 344 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 345 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 347 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 348 Wydział Budynków i Lokali 349 Wydział Dysponowania Mieniem 35 Wydział Edukacji 351 Wydział Informatyki 352 Wydział Organizacyjno-Administracyjny 353 Wydział Spraw Obywatelskich 354 Wydział Techniczny-Gospodarczy 355 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 356 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 357 Wydatki zadania na podstawie porozumień 359 Biuro Strategii Miasta 361 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 362 Wydział Kultury 365 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 366 Część III Materiały informacyjne 367
1 C z ę ś ć I Z E S T A W I E N I A T A B E L A R Y C Z N E Tytuł
2
3 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu miasta Łodzi na 216 rok Dział Rozdz. Zakres Ogółem (5+9) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Razem (6+7+8) dotacje celowe dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 grudnia 215 r. w zł Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Razem (1+11) dotacje celowe dotacje podmiotowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Dofinansowanie działalności statutowej 1 13 Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 22 735 22 735 22 735 63 633 Upowszechnianie turystyki 47 5 47 5 47 5 Wydatki realizowane w ramach 63 633 budŝetu obywatelskiego 28 69 28 69 28 69 71 7195 Dofinansowanie organizacji poŝytku publicznego na organizację konkursu fotograficznego Potęga - Łodzi 1 1 1 75 7575 Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli 99 9 99 9 99 9 75 7575 Współpraca z wyŝszymi uczelniami 35 35 35 Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji BudŜetu 75 7595 Obywatelskiego 8 8 8 754 7544 Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby realizacji programu profilaktycznego pod hasłem "Silna Płeć" dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi 1 1 1
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Sfinansowanie zakupu garaŝu o konstrukcji blaszanej dla OSP Łódź - 754 75412 Andrzejów - algorytm 6 6 6 754 75412 Sfinansowanie monitoringu na budynku OSP Łódź - Łagiewniki - algorytm 8 751 8 751 8 751 754 75412 Sfinansowanie zakupu przyczepy samochodowej do przewozu dziecięcego samochodu poŝarniczego dla OSP Łódź - Mikołajew przy ul. Plonowej 18 - algorytm 1 1 1 754 75412 Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158 - algorytm 16 16 16 81 811 Szkoły podstawowe niepubliczne 1 582 123 1 582 123 1 582 123 Dotacja dla szkół podstawowych 81 811 publicznych 1 891 979 1 891 979 1 891 979 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków 81 811 Wspólnot Europejskich 2 2 2 Szkoły podstawowe specjalne 81 812 niepubliczne 4 984 683 4 984 683 4 984 683 81 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych 188 29 188 29 188 29 81 813 Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych 3 13 3 13 3 13 81 814 Przedszkola niepubliczne 18 252 616 18 252 616 18 252 616 81 814 Dotacja dla przedszkoli publicznych 6 133 179 6 133 179 6 133 179 81 815 Przedszkola specjalne niepubliczne 8 313 217 8 313 217 8 313 217 Inne formy wychowania 81 816 przedszkolnego - niepubliczne 798 946 798 946 798 946 81 811 Gimnazja niepubliczne 1 23 881 1 23 881 1 23 881 81 811 Dotacja dla gimnazjów publicznych 6 449 499 6 449 499 6 449 499 81 8111 Gimnazja specjalne niepubliczne 2 633 578 2 633 578 2 633 578 81 812 Licea ogólnokształcące niepubliczne 12 768 348 12 768 348 12 768 348 Dotacja dla liceów ogólnokształcących 81 812 publicznych 8 676 913 8 676 913 8 676 913 81 8121 Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne 652 661 652 661 652 661
5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 81 813 Szkoły zawodowe niepubliczne 7 445 611 7 445 611 7 445 611 Dotacja dla szkół zawodowych 81 813 publicznych 6 658 378 6 658 378 6 658 378 81 8134 Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne 566 72 566 72 566 72 81 8149 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych 27 8 27 8 27 8 81 8149 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych 2 174 419 2 174 419 2 174 419 81 8149 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych 575 318 575 318 575 318 81 8149 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne 518 939 518 939 518 939 81 815 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych 661 228 661 228 661 228 81 815 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych 89 847 89 847 89 847 81 815 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych 242 84 242 84 242 84 81 815 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych 126 553 126 553 126 553 81 815 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych 383 434 383 434 383 434 81 815 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 78 72 78 72 78 72
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych Kwalifikacyjne kursy zawodowe w 81 8151 szkołach niepublicznych 456 411 456 411 456 411 Realizacja programów aktywizacji 81 8195 społecznej młodzieŝy 12 9 12 9 12 9 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach 81 8195 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1 1 1 Wydatki realizowane w ramach 81 8195 budŝetu obywatelskiego 39 15 39 15 39 15 851 85111 851 85111 851 85121 851 85121 851 85121 851 85121 851 85121 851 85121 851 85121 851 85149 Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi w lokalizacji przy ul. Przyrodniczej 7/9 6 6 6 Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/9 1 1 1 Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego 182 182 182 Wykonanaie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umoŝliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotrej Łódź - Bałuty 14 14 14 Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów - budŝet obywatelski 7 7 7 DoposaŜenie Miejskiej Przychodni "Odrzańska" przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm 17 5 17 5 17 5 Modernizacja kotłowni gazowej w Miejskiej Przychodni "Odrzańska" przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm 52 2 52 2 52 2 Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej " Śródmieście" przy ul. Próchnika 11 - budŝet obywatelski 32 32 32 Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. - budŝet obywatelski 6 6 6 Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagroŝeń Ŝycia i zdrowia mieszkańców Łodzi - 4 4 4
7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych 851 85149 Promocja zdrowia 93 93 93 851 85149 Profilaktyka zdrowia rodziny 199 159 159 4 4 Program ochrony zdrowia 851 85149 psychicznego 3 27 27 3 3 Profilaktyka ciąŝ wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, 851 85149 w tym profilaktyka HIV 1 1 1 Program Szczepień Ochronnych 851 85149 Łodzian Przeciw Grypie 21 21 21 851 85149 Badania dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno - korekcyjne stwierdzonych wad postawy 3 3 3 851 85153 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzaleŝnień 24 24 24 Miejski Program Przeciwdziałania 851 85153 Narkomanii 11 11 11 851 85153 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów 45 45 45 851 85153 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzaleŝnieniu od środków psychoaktywnych 465 465 465 851 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzaleŝnieniu od alkoholu 955 27 955 27 955 27 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 851 85154 Alkoholowych - adaptacja i remont 5 5 5
8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 851 85154 Alkoholowych - "Trener Osiedlowy" 3 3 3 Profilaktyka i rozwiązywanie 851 85154 problemów uzaleŝnień 175 175 175 851 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzaleŝnień 3 93 3 92 3 92 1 1 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z 851 85154 problemem alkoholowym 5 5 5 851 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci) 1 14 1 14 1 14 851 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków Ŝywności 5 5 5 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy 851 85154 kultury) 67 2 67 2 67 2 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieŝy z 851 85154 rodzin z problemem alkoholowym 1 425 4 1 425 4 1 425 4 851 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzaleŝnionych od alkoholu 129 6 129 6 129 6
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla 851 85154 najmłodszych łodzian 45 45 45 851 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportoworekreacyjnych 234 53 234 53 234 53 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieŝy szkolnej 66 66 66 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu 851 85156 administracji rządowej 15 15 15 851 85195 Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) 2 2 2 Wydatki realizowane w ramach 851 85195 budŝetu obywatelskiego 134 226 134 226 134 226 852 8521 852 8521 852 8521 852 8521 852 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne 1 22 1 22 1 22 Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego 26 26 26 Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych 354 336 354 336 354 336 Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczowychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niŝ Powiat Łódź 155 664 155 664 155 664 Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych 1 785 72 1 785 72 1 785 72
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 powiatów 852 8521 852 8521 Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa 99 384 99 384 99 384 Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego 1 1 1 852 8522 Niepubliczne domy pomocy społecznej 3 629 184 3 629 184 3 629 184 852 8523 Zapewnienie schronienia bezdomnym 1 82 281 1 82 281 1 82 281 852 8523 Niepubliczne domy dziennego pobytu 285 865 285 865 285 865 852 8523 Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych 49 49 49 Prowadzenie domu dla matek z 852 8523 małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŝy 651 78 651 78 651 78 Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie 852 8524 innego powiatu niŝ Powiat Łódź 1 8 845 1 8 845 1 8 845 852 8525 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 493 36 234 5 234 5 258 86 258 86 Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeŝywających 852 8526 trudności opiekuńczo - wychowawcze 5 5 5 852 8526 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej 4 4 4 852 8526 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę 31 31 31 852 8526 Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego 178 8 178 8 178 8 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu 852 85212 administracji rządowej 83 83 83 852 85213 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach 15 15 15
11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 852 85214 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1 1 1 852 85215 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 4 4 4 852 85216 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 15 15 15 852 8522 Prowadzenie mieszkań chronionych 5 5 5 Prowadzenie jednostek 852 8522 specjalistycznego poradnictwa 139 38 139 38 139 38 852 8522 Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej 28 28 28 852 8522 prowadzenie całoddobowego 852 85228 Usługi opiekuńcze 11 25 11 25 11 25 Autobus dla bezdomnych i 852 85295 potrzebujących 4 4 4 852 85295 Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej 22 22 22 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu 852 85295 administracji rządowej 3 5 3 5 3 5 852 85295 Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym 3 3 3 852 85295 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 8 8 8 853 85395 Rzecznik Osób Niepełnosprawnych 148 8 148 8 148 8 853 85395 Prowadzenie Łódzkiego Centrum 93 1 93 1 93 1
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych 853 85395 Promocja i organizacja wolontariatu 55 86 55 86 55 86 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach 853 85395 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 6 6 6 854 8543 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne 335 142 335 142 335 142 854 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 873 815 873 815 873 815 854 8541 Bursy szkolne niepubliczne 1 81 49 1 81 49 1 81 49 854 8541 Dotacja dla burs szkolnych publicznych 258 355 258 355 258 355 Kolonie i obozy oraz inne formy 854 85412 wypoczynku dzieci i młodzieŝy 48 48 48 MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii - 854 85421 niepubliczne 1 35 113 1 35 113 1 35 113 9 94 9 995 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 1 1 1 Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD 8 358 8 358 8 358 921 9216 Teatry 23 112 51 23 112 51 23 112 51 Teatry (dofinansowanie inicjatyw 921 9216 kulturalno - artystycznych) 612 612 612 921 9216 Zakup autokaru dla Teatru Lalek "Arlekin" im. H. Ryla w Łodzi 969 94 969 94 969 94 921 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 9 432 6 9 432 6 9 432 6 921 9219 Domy kultury (algorytm) 54 7 54 7 54 7 Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw 921 9219 kulturalno - artystycznych) 39 5 39 5 39 5 921 9219 Łódź dla Seniorów 125 125 125 921 9211 Galerie, biura wystaw artystycznych 1 883 1 883 1 883 Biura Wystaw Artystycznych 921 9211 (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - 5 5 5
13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 artystycznych) 921 92114 Pozostałe instytucje kultury 11 8 11 8 11 8 Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - 921 92114 artystycznych) 28 84 28 84 28 84 921 92114 Łódzkie Centrum Wydarzeń 1 228 5 1 228 5 1 228 5 Opracowanie koncepcji merytorycznej do projektu związanego z 921 92114 modernizacją Pałacu Steinertów 15 15 15 921 92114 Rewitalizacja EC -1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi) 8 8 8 921 92114 Rewitalizacja EC1-1 Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi ) 1 5 1 5 1 5 921 92114 Poszerzenie oferty kulturalnoedukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej 5 5 5 921 92114 Rozwój funkcji wystawienniczoedukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym 5 5 5 921 92114 Łódzkie Cenrtrum Wydarzeń - zakup sprzętu i wyposaŝenia dla funkcjonowania nowopowstałej jednostki 1 1 1 921 92114 Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87 2 2 2 921 92114 Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych 1 4 1 4 1 4 921 92116 Biblioteki 15 821 5 15 821 5 15 821 5 921 92116 Biblioteki (algorytm) 327 5 327 5 327 5 Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego dla biblioteki przy ul. Wodnika 7 - budŝet 921 92116 obywatelski 7 7 7 921 92116 Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego 233 1 233 1 233 1 921 92118 Muzea 14 471 8 14 471 8 14 471 8
14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Muzea (dofinansowanie inicjatyw 921 92118 kulturalno - artystycznych) 866 5 866 5 866 5 Dofinansowanie organizacji poŝytku publicznego na wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizację konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa 921 9212 UNESCO 1 1 1 921 9212 Dofinansowanie organizacji poŝytku publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieŝy 4 685 4 685 4 685 921 9212 Konkurs dla właścicieli na zabytek dobrze utrzymany 1 1 1 921 9212 Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 3 5 3 5 3 5 921 92195 Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji 2 56 2 56 2 56 921 92195 Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego 237 237 237 Wkład do projektu Koalicja Miast w ramach programu Europejska Stolica 921 92195 Kultury 1 1 1 921 92195 Rozwój funkcji i usług ofertowych przez EC1 Łódź - Miasto Kultury 49 959 972 49 959 972 49 959 972 921 92195 Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej 73 3 73 3 73 3 926 9261 926 9265 926 9265 926 9265 Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo- Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej 6 6 6 Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających 3 3 3 Organizacja imprez sportoworekreacyjnych 622 82 622 82 622 82 Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieŝy szkolnej 134 134 134 926 9265 Wspieranie szkolenia sportowego 8 2 8 2 8 2 Organizacja zajęć sportowych z 926 9265 udziałem osób z niepełnosprawnością 81 81 81
15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Międzynarodowy Halowy Mityng 926 9265 Lekkoatletyczny 45 45 45 926 9265 Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej uŝytkowanej przez kluby sportowe 233 856 233 856 233 856 Ogółem 328 415 38 166 312 132 71 284 682 95 27 45 162 12 96 45 71 895 117 31 11
16 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 grudnia 215 r. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 216 rok Stan środków w tym: Stan środków Dział Treść pienięŝnych Dochody Wydatki wynagrodzenia wydatki pozostałe pienięŝnych Rozdział na początek ogółem bezosob. inwestycyjne wydatki na koniec roku i składki roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 163 122 4 163 122 426 32 3 737 9 81 Oświata i wychowanie 4 163 122 4 163 122 426 32 3 737 9 811 Szkoły podstawowe 3 12 538 3 12 538 393 32 2 79 56 814 Przedszkola 389 947 389 947 389 947 811 Gimnazja 67 637 67 637 33 637 637 Powiat 8 464 715 8 464 715 914 2 56 6 99 713 81 Oświata i wychowanie 6 828 21 6 828 21 848 92 14 5 839 38 812 Szkoły podstawowe specjalne 65 525 65 525 65 525 8114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 678 1 678 135 14 1 43 812 Licea ogólnokształcące 1 273 695 1 273 695 186 75 1 87 62 813 Szkoły zawodowe 2 91 6 2 91 6 215 527 2 694 533 8132 Szkoły artystyczne 74 4 74 4 74 4 8134 Szkoły zawodowe specjalne 1 6 1 6 1 6 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego 83 9 83 9 312 3 491 6 8143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 12 3 12 3 12 3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 636 55 1 636 55 65 1 42 1 151 45 8543 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 64 75 64 75 64 75 8546 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 3 2 3 2 3 Załącznik Nr 2
17 8547 Placówki wychowania pozaszkolnego 128 87 128 87 11 2 117 67 8541 Internaty i bursy szkolne 236 236 7 4 228 6 85417 Szkolne schroniska młodzieŝowe 1 162 1 162 46 5 42 695 5 8542 MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze 3 375 3 375 3 375 85421 MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii 39 48 39 48 3948 Ogółem 12 627 837 12 627 837 1 34 34 56 1 727 83 Załącznik Nr 2
18 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 grudnia 215 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych na 216 rok z tego: w tym: Dział Rozdział a) zakłady budŝetowe Przychody ogółem Przychody własne Dotacje Pozostałe przychody Koszty inwestycje 1 2 3 4 5 6 7 18 325 843 18 115 469 21 374 18 115 843 2 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 325 843 18 115 469 21 374 18 115 843 2 917 Zakłady gospodarki komunalnej 18 325 843 18 115 469 21 374 18 115 843 2 OGÓŁEM 18 325 843 18 115 469 21 374 18 115 843 2 Załącznik Nr 3
19 Dochody ogółem budŝetu miasta Łodzi na 216 rok wg źródeł z podziałem na bieŝące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 615 57 69 Ogółem (8+1) 1. 47. 2.213.5 27.21. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1. 47. 2.213.5 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 grudnia 215 r. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat 27.21. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 A. DOCHODY BIEśĄCE 3.19.994.519 2.684.93 2.536.447.835 1.49.872 654.546.684 1.634.221 2 Leśnictwo 23. 23. 21 Gospodarka leśna 23. 23. 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 5.5 5.5 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 4.5 4.5 84 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 22. 22. 6 Transport i łączność 24.37.5 176.96.5 27.41. 64 Lokalny transport zbiorowy 172.86.5 172.86.5 49 17.5. 17.5. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 69 Wpływy z róŝnych opłat Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Wpływy z róŝnych opłat 9.5. 1.. 7.7. w tym w tym w tym 9.5. 1.. 7.7. Tabela Nr 1
2 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 63 7 616 617 695 631 71 75 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 97 Wpływy z róŝnych dochodów Drogi publiczne gminne 69 Wpływy z róŝnych opłat Drogi wewnętrzne 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostała działalność 69 Wpływy z róŝnych opłat Turystyka Ośrodki informacji turystycznej 84 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami 47 55 Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebności i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z opłat z tytułu uŝytkowania wieczystego nieruchomości Ogółem (8+1) 1. 9.. 2.7. 2.7. 1.4. 1.4. 2. 2. 2. 2. 2. 37.668.262 249.585.696 157.8 22.687.55 1.439.837 18.31.4 12.13.714 61.914. 4. w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 938.852 2.7. 2.7. 1.4. 1.4. 2. 2. 2. 359.549.963 249.585.696 157.8 22.687.55 1.439.837 18.31.4 18.985.415 61.914. 4. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 938.852 Powiat 1. 9.. 2. 2. 11.118.299 11.118.299 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1
21 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 69 75 83 92 96 97 211 236 Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz Ogółem (8+1) 75. 4.732.915 587. 2.719. 265. 1.617.5 1.53.299 9.615. w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 innych zadań zleconych ustawami 795 Pozostała działalność 978.852 938.852 978.852 938.852 97 Wpływy z róŝnych dochodów 4. 4. 26 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6.21 6.21 6.21 6.21 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 35.19 35.19 35.19 35.19 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 28 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 762.834 762.834 762.834 762.834 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 75. 4.732.915 587. 2.719. 265. 1.617.5 1.53.299 9.615. Tabela Nr 1
22 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 71 75 7112 7115 7135 7511 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 69 Wpływy z róŝnych opłat 83 Wpływy z usług 97 Wpływy z róŝnych dochodów 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Cmentarze 83 Wpływy z usług 97 Wpływy z róŝnych dochodów Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ogółem (8+1) 134.618 7.29.491 2.856.7 2.515. 4. 1.7 3. 1.643.791 1.642.633 1.158 2.79. 2.695. 14. 25.51.775 7.936.779 6.62.561 1.38.575 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 134.618 134.618 5.265.7 2.556.7 2.515. 4. 1.7 2.79. 2.695. 14. 11.666.8 6.628.24 6.62.561 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 134.618 Powiat 1.943.791 3. 3. 1.643.791 1.642.633 1.158 13.843.975 1.38.575 1.38.575 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1
23 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 7523 7545 7595 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 42 65 69 75 Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki 83 92 97 Wpływy z róŝnych dochodów Kwalifikacja wojskowa 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 212 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność 83 Wpływy z usług 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Ogółem (8+1) 7.643 16.224.21 1.79. 1.46. 1.66. 161.5 2.5 5 2.149.521 215. 13. 85. 1.134.975 45.81 1.89.165 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 14.5 14.5 14.5 w tym w tym w tym 7.643 3.93.621 1.66. 93. 2.5 5 2.147.621 1.134.975 45.81 1.89.165 14.5 12.32.4 1.79. 1.46. 68.5 1.9 215. 13. 85. Tabela Nr 1
24 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 752 754 755 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75414 Obrona cywilna 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75416 StraŜ gminna (miejska) 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 97 Wpływy z róŝnych dochodów Wymiar sprawiedliwości 75515 Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ogółem (8+1) 14.5 4.5 4.5 4.5 51.748.784 47.225.191 47.22.559 4.632 9.3 9.3 4.514.293 4.5. 14.293 1.73.4 1.73.4 1.73.4 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 14.5 4.523.593 9.3 9.3 4.514.293 4.5. 14.293 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat 4.5 4.5 4.5 47.225.191 47.225.191 47.22.559 4.632 1.73.4 1.73.4 1.73.4 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1
25 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75616 31 32 33 34 46 5 91 268 31 32 33 34 36 43 5 91 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Ogółem (8+1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.484.45.323 1.279.41.32 25.4.3 3.. 3.. 346.516.355 328.78. 79.15 32.34 9.9. 6. 3.8. 1.5. 2.365. 143.293.518 88.956.586 1.57.688 19.244 5.4. 9.. 1.71. 36.2. 1.31. w tym w tym w tym 3.. 3.. 346.516.355 328.78. 79.15 32.34 9.9. 6. 3.8. 1.5. 2.365. 143.293.518 88.956.586 1.57.688 19.244 5.4. 9.. 1.71. 36.2. 1.31. Tabela Nr 1
26 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 75814 75831 Ogółem (8+1) 2.58.16 2.481.16 27. 11.41.93 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.492.86 2.465.86 27. 11.41.93 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat 15.3 15.3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 9.454.1 9.365. 89.1 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 41 Wpływy z opłaty skarbowej 9.266. 9.266. 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 69.3 39.6 29.7 69 Wpływy z róŝnych opłat 118.8 59.4 59.4 75619 Wpływy z róŝnych rozliczeń 33.69 296.69 7. 69 Wpływy z róŝnych opłat 22. 195. 7. 83 Wpływy z usług 11.69 11.69 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu 769.49.513 769.49.513 państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 78.416.513 78.416.513 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 6.993. 6.993. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód 24.97.93 24.97.93 budŝetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 192.147.93 192.147.93 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 12.76. 12.76. 75624 Dywidendy 7.52.244 7.52.244 74 Wpływy z dywidend 7.52.244 7.52.244 758 RóŜne rozliczenia 69.584.386 333.328.82 276.256.34 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 575.21.7 31.793.319 264.48.381 samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 575.21.7 31.793.319 264.48.381 7589 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 9.. 9.. 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące 9.. 9.. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RóŜne rozliczenia finansowe 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 11.41.93 w tym w tym w tym 11.41.93 Tabela Nr 1