Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8 SPIS TREŚCI... CZĘŚĆ TREŚĆ Część I Zestawienia tabelaryczne 1 Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu miasta Łodzi na 216 rok 3 Załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 216 rok 15 Załącznik Nr 3 Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych na 216 rok 17 Tabela Nr 1 - Dochody ogółem budŝetu miasta Łodzi na 216 rok wg źródeł z podziałem na bieŝące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE 18 Tabela Nr 2 - Dochody miasta Łodzi na 216 rok związane z realizacją zadań: z zakresu administracji rządowej i innych zleconych wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 39 Tabela Nr 3 - Wydatki ogółem budŝetu miasta Łodzi na 216 rok z podziałem na bieŝące i majątkowe 45 Tabela Nr 4 - Wydatki bieŝące budŝetu miasta Łodzi na 216 rok w układzie działów i rozdziałów 56 Tabela Nr 5 - Wydatki majątkowe budŝetu miasta Łodzi na 216 rok 71 Tabela Nr 6 - Wydatki majątkowe budŝetu miasta Łodzi na 216 rok wg zadań 76 Tabela Nr 7 - Wydatki bieŝące i majątkowe budŝetu miasta Łodzi na 216 rok zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 96 Tabela Nr 8 - Rezerwy ogólna i celowe budŝetu miasta Łodzi na 216 rok 11 Tabela Nr 9 - Przychody i rozchody w 216 roku 15 Tabela Nr 1 - BudŜet miasta Łodzi na 216 rok Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii 16 Tabela Nr 11 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 17 Tabela Nr 12 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 18 Tabela Nr 13 - Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 216 rok 19

9 2 Część II Uzasadnienie 111 Dochody 113 Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 115 Wpływy z opłat i inne wpływy 116 Dochody realizowane przez komunalne jednostki budŝetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych 121 Dochody z majątku gminy 128 Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 13 Pozostałe dochody 131 Subwencja ogólna Subwencja ogólna - powiat 136 Dotacje na zadania własne 137 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 138 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty 143 Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 145 Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 145 Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 145 Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 145 Wydatki bieŝące zadania własne 147 Biuro Architekta Miasta 149 Biuro ds. Inwestycji 151 Biuro ds. Partycypacji Społecznej 152 Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta 156 Biuro ds. Zarządzania Kadrami 157 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 159 Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej 16 Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 161 Biuro Nadzoru Właścicielskiego 162 Biuro Obsługi Inwestora 163 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 164 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 166 Biuro Rady Miejskiej 167 Biuro Strategii Miasta 168 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi 169 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 17 Hale Targowe 171 Łódzki Ośrodek Geodezji 172 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi 173 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 174 Miejski Zespół śłobków w Łodzi 187 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 188 StraŜ Miejska 189 Wydział Budynków i Lokali 19 Wydział BudŜetu 192 Wydział ds. Zarządzania Projektami 196 Wydział Edukacji 197 Wydział Finansowy 222 Wydział Gospodarki Komunalnej 223 Wydział Informatyki 229 Wydział Księgowości 231

10 3 Wydział Kultury 232 Wydział Majątku Miasta 236 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 237 Wydział Organizacyjno-Administracyjny 239 Wydział Praw do Nieruchomości 241 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 243 Wydział Prawny 244 Wydział Sportu 245 Wydział Spraw Obywatelskich 249 Wydział Techniczno-Gospodarczy 25 Wydział Urbanistyki i Architektury 252 Wydział Zamówień Publicznych 253 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 254 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 255 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 257 Zarząd Dróg i Transportu Zarząd Gospodarowania Odpadami Zarząd Zieleni Miejskiej Wydatki majątkowe zadania własne 277 Biuro ds. Inwestycji 279 Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta 28 Biuro Nadzoru Właścicielskiego 281 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Biuro Strategii Miasta Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej Łódzki Ośrodek Geodezji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej StraŜ Miejska 287 Wydział Budynków i Lokali 288 Wydział BudŜetu 289 Wydział ds. Zarządzania Projektami 29 Wydział Edukacji 291 Wydział Gospodarki Komunalnej 294 Wydział Informatyki 296 Wydział Kultury 297 Wydział Majątku Miasta 298 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 299 Wydział Organizacyjno-Administracyjny 3 Wydział Praw do Nieruchomości 31 Wydział Sportu 32 Wydział Techniczno-Gospodarczy 33 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 34 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 35 Zarząd Dróg i Transportu 36 Zarząd Gospodarowania Odpadami 31 Zarząd Zieleni Miejskiej 311 Zestawienie zadań zleconych 313 Dochody budŝetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 216 roku 315 Dochody budŝetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 216 roku 316 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Zestawienie na 216 rok. 318 Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Zestawienie na 216 rok. 319

11 4 Wydatki zadania zlecone 321 Biuro ds. Zarządzania Kadrami Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej 326 Łódzki Ośrodek Geodezji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 33 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 331 Wydział Budynków i Lokali Wydział Edukacji Wydział Informatyki Wydział Organizacyjno-Administracyjny Wydział Skarbu Państwa Wydział Spraw Obywatelskich Wydział Techniczny-Gospodarczy 338 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 339 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 34 Wydatki zadania na podstawie porozumień 341 Biuro Strategii Miasta 343 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 344 Wydział Kultury 347 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 348 Część III Materiały informacyjne

12 1 C z ę ś ć I Z E S T A W I E N I A T A B E L A R Y C Z N E Tytuł

13 2

14 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu miasta Łodzi na 216 rok Dział Rozdz. 3 Razem (6+7+8) dotacje celowe dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Razem (1+11) w zł dotacje celowe Zakres Ogółem (5+9) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje podmiotowe Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Upowszechnianie turystyki Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego Dofinansowanie organizacji poŝytku publicznego na organizację konkursu fotograficznego Potęga - Łodzi Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli Współpraca z wyŝszymi uczelniami Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji BudŜetu Obywatelskiego Sfinansowanie zakupu garaŝu o konstrukcji blaszanej dla OSP Łódź - Andrzejów - algorytm Sfinansowanie monitoringu na budynku OSP Łódź - Łagiewniki - algorytm Załącznik Nr 1

15 Sfinansowanie zakupu przyczepy samochodowej do przewozu dziecięcego samochodu poŝarniczego dla OSP Łódź - Mikołajew przy ul. Plonowej 18 - algorytm Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Sikawa przy ul. Janosika algorytm Szkoły podstawowe niepubliczne Dotacja dla szkół podstawowych 811 publicznych Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne Oddziały przedszkolne w szkołach 813 podstawowych niepublicznych Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych Przedszkola niepubliczne Dotacja dla przedszkoli publicznych Przedszkola specjalne niepubliczne Inne formy wychowania przedszkolnego niepubliczne Gimnazja niepubliczne Dotacja dla gimnazjów publicznych Gimnazja specjalne niepubliczne Licea ogólnokształcące niepubliczne Dotacja dla liceów ogólnokształcących 812 publicznych Licea ogólnokształcące specjalne 8121 niepubliczne Szkoły zawodowe niepubliczne Dotacja dla szkół zawodowych publicznych Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne Załącznik Nr 1

16 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących 815 publicznych Kwalifikacyjne kursy zawodowe w 8151 szkołach niepublicznych Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieŝy Załącznik Nr 1

17 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu 8195 Operacyjnego Kapitał Ludzki Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi w lokalizacji przy ul. Przyrodniczej 7/ Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Przyrodniczej / Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego Wykonanaie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umoŝliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotrej Łódź - Bałuty Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjantów - budŝet obywatelski Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania popmieszczeń do działalności rehabilitacji w budynku przychoni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budŝet obywatelski Zakup wyposaŝenia medycznego i niemedycznego do Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" ul. Tatrzańska 19 - budŝet obywatelski DoposaŜenie Miejskiej Przychodni "Odrzańska" przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm Modernizacja kotłowni gazowej w Miejskiej Przychodni "Odrzańska" przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm Załącznik Nr 1

18 Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej " Śródmieście" przy ul. Próchnika 11 - budŝet obywatelski Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. - budŝet obywatelski Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagroŝeń Ŝycia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych Promocja zdrowia Profilaktyka zdrowia rodziny Program ochrony zdrowia psychicznego Profilaktyka ciąŝ wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie Badania dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno korekcyjne stwierdzonych wad postawy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzaleŝnień Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzaleŝnieniu od środków psychoaktywnych Załącznik Nr 1

19 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzaleŝnieniu od alkoholu Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - adaptacja i remont hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Trener Osiedlowy" Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzaleŝnień Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzaleŝnień Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków Ŝywności Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury) Załącznik Nr 1

20 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieŝy z rodzin z problemem alkoholowym Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzaleŝnionych od alkoholu Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego Placówki opiekuńczo-wychowawcze 8521 niepubliczne Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno terapeutycznego Prowadzenie Niepublicznego Domu dla 8521 Dzieci Chorych Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niŝ Powiat Łódź Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych działających na terenie innych powiatów Załącznik Nr 1

21 Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie 8521 innego województwa Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego Niepubliczne domy pomocy społecznej Zapewnienie schronienia bezdomnym Niepubliczne domy dziennego pobytu Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŝy Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu 8524 niŝ Powiat Łódź Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeŝywających 8526 trudności opiekuńczo - wychowawcze Prowadzenie placówek wsparcia 8526 dziennego w formie opiekuńczej Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej 8526 realizowanej przez wychowawcę Wydatki realizowane w ramach budŝetu 8526 obywatelskiego Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik Nr 1

22 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Prowadzenie mieszkań chronionych Prowadzenie jednostek specjalistycznego 8522 poradnictwa Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków 8522 opuszczających formy pieczy zastępczej prowadzenie całoddobowego Usługi opiekuńcze Autobus dla bezdomnych i potrzebujących Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rzecznik Osób Niepełnosprawnych Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych Promocja i organizacja wolontariatu Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik Nr 1

23 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Bursy szkolne niepubliczne Dotacja dla burs szkolnych publicznych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii niepubliczne Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD Teatry Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych) Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Domy kultury (algorytm) Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych) Łódź dla Seniorów Galerie, biura wystaw artystycznych Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno artystycznych) Pozostałe instytucje kultury Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno artystycznych) Łódzkie Centrum Wydarzeń Opracowanie koncepcji merytorycznej do projektu związanego z modernizacją Pałacu Steinertów Załącznik Nr 1

24 Rewitalizacja EC -1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi) Rewitalizacja EC1-1 Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi ) Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej Rozwój funkcji wystawienniczoedukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym Łódzkie Cenrtrum Wydarzeń - zakup sprzętu i wyposaŝenia dla funkcjonowania nowopowstałej jednostki Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej Biblioteki Biblioteki (algorytm) Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego dla biblioteki przy ul. Wodnika 7 - budŝet obywatelski Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego Muzea Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych) Dofinansowanie organizacji poŝytku publicznego na wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizację konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO Dofinansowanie organizacji poŝytku publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i 9212 młodzieŝy Konkurs dla właścicieli na zabytek dobrze 9212 utrzymany Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru Załącznik Nr 1

25 Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego Wkład do projektu Koalicja Miast w ramach programu Europejska Stolica Kultury Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo- Dydaktycznego - Kampus Politechniki 9261 Łódzkiej Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających Organizacja imprez sportoworekreacyjnych Upowszechnianie sportu wśród dzieci i 9265 młodzieŝy szkolnej Wspieranie szkolenia sportowego Organizacja zajęć sportowych z udziałem 9265 osób z niepełnosprawnością Międzynarodowy Halowy Mityng 9265 Lekkoatletyczny Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej uŝytkowanej przez kluby 9265 sportowe Ogółem Załącznik Nr 1

26 15 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 216 rok Stan środków w tym: Stan środków Dział Treść pienięŝnych Dochody Wydatki wynagrodzenia wydatki pozostałe pienięŝnych Rozdział na początek ogółem bezosob. inwestycyjne wydatki na koniec roku i składki roku Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Powiat Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły artystyczne Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 814 oraz ośrodki kształcenia zawodowego Jednostki pomocnicze szkolnictwa Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Załącznik Nr 2

27 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Placówki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Szkolne schroniska młodzieŝowe MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii Ogółem Załącznik Nr 2

28 17 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych na 215 rok z tego: w tym: Dział Rozdział a) zakłady budŝetowe Przychody ogółem Przychody własne Dotacje Pozostałe przychody Koszty inwestycje Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej OGÓŁEM Załącznik Nr 3

29 18 Załącznik Nr 3

30 18 Dochody ogółem budŝetu miasta Łodzi na 216 rok wg źródeł z podziałem na bieŝące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE Poz. Dział Rozdz. Nazwa Ogółem (8+1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 A. DOCHODY BIEśĄCE Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 69 Wpływy z róŝnych opłat Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Wpływy z róŝnych opłat w tym w tym w tym Tabela Nr 1

31 19 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 97 Wpływy z róŝnych dochodów Drogi publiczne gminne 69 Wpływy z róŝnych opłat Drogi wewnętrzne 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostała działalność 69 Wpływy z róŝnych opłat Turystyka Ośrodki informacji turystycznej 84 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebności i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z róŝnych opłat Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

32 2 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 płatności w ramach budŝetu środków europejskich 71 Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7115 Nadzór budowlany Tabela Nr 1

33 21 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Ogółem (8+1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7135 Cmentarze Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Kwalifikacja wojskowa w tym w tym w tym Tabela Nr 1

34 22 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 212 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność 83 Wpływy z usług 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

35 23 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami StraŜ gminna (miejska) 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 97 Wpływy z róŝnych dochodów Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 31 Podatek od nieruchomości 32 Podatek rolny 33 Podatek leśny 34 Podatek od środków transportowych 46 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

36 24 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat 89.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 41 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z róŝnych rozliczeń Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Dywidendy Wpływy z dywidend RóŜne rozliczenia Tabela Nr 1

37 25 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Ogółem (8+1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RóŜne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły podstawowe specjalne 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 29 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących Przedszkola 2. w tym w tym w tym 2. Tabela Nr 1

38 26 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyŝywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących Przedszkola specjalne 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 67 Wpływy z opłat za korzystanie z wyŝywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 92 Pozostałe odsetki Inne formy wychowania przedszkolnego 29 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących Gimnazja 69 Wpływy z róŝnych opłat 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

39 27 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów Licea ogólnokształcące 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów 277 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły zawodowe Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Szkoły artystyczne 83 Wpływy z usług 97 Wpływy z róŝnych dochodów Szkoły zawodowe specjalne 92 Pozostałe odsetki Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z usług Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Stołówki szkolne i przedszkolne Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Tabela Nr 1

40 28 Poz. Dział Rozdz. Nazwa zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność 26 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Ogółem (8+1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 67 Wpływy z opłat za korzystanie z wyŝywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 83 Wpływy z usług Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 97 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne w tym w tym w tym Tabela Nr 1

41 29 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Ogółem (8+1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 97 Wpływy z róŝnych dochodów 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 97 Wpływy z róŝnych dochodów 213 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia 83 Wpływy z usług w tym w tym w tym Tabela Nr 1