Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu miasta Łodzi na 2011 rok.

Transkrypt

1 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu miasta Łodzi na 211 rok Dział Rozdz. Zakres Ogółem (5+9) Razem (6+7+8) dotacje celowe 3 12 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Razem (1+11) w zł Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje celowe dotacje podmiotowe 1 13 Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu Dotacja na remonty budynków 71 komunalnych Wykonanie fragmentów zewn trznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych na Osiedlu Trawiasta - Ziołowa nie wykonanych w latach 71 ubiegłych Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli Wydatki miasta z tytułu dodatkowej słuŝby obchodowej i patrolowej Policji Szkoły podstawowe niepubliczne Dotacja dla szkół podstawowych 811 publicznych Załącznik Nr 1

2 Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne Oddziały klas "" w szkołach 813 podstawowych niepublicznych Przedszkola niepubliczne Dotacja dla przedszkoli publicznych Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi Przedszkola specjalne niepubliczne Inne formy wychowania przedszkolnego niepubliczne Gimnazja niepubliczne Dotacja dla gimnazjów publicznych Gimnazja specjalne niepubliczne Licea ogólnokształcące niepubliczne Dotacja dla liceów ogólnokształcących 812 publicznych Licea ogólnokształcące specjalne 8121 niepubliczne Licea profilowane niepubliczne Szkoły zawodowe niepubliczne Dotacje dla szkół zawodowych 813 publicznych Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieŝy Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagroŝeń Ŝycia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerw leków i materiałów medycznych Profilaktyka zdrowia rodziny Załącznik Nr 1

3 Program ochrony zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci "Mamo! Nie porzucaj mnie" Profilaktyka chorób układu krąŝenia i cukrzycy Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzaleŝnień Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzaleŝnieniu od środków psychoaktywnych Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieŝy szkół łódzkich Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - programy edukacyjne Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieŝy zagroŝonych narkomanią Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacje pozarządowe Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej Załącznik Nr 1

4 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzaleŝnieniu od alkoholu Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Śródmieście Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieŝy szkół łódzkich Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programy edukacyjne Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŝy z rodzin z problemem alkoholowym Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Trener Osiedlowy" Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzaleŝnień Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzaleŝnień Załącznik Nr 1

5 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - placówka opiekuńczo - wychowawcza typu interwencyjnego dla dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Dofinansowanie modernizacji Ośrodka Pediatrycznego im. J. Korczaka w Łodzi Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne Punkt wsparcia "Przystanek 13" dla dzieci i młodzieŝy z rodzin dysfunkcyjnych z 8521 dzielnicy Łódź - Bałuty Prowadzenie Niepublicznego Domu dla 8521 Dzieci Chorych Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niŝ Powiat Łódź Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych działających na terenie innych powiatów Niepubliczne domy pomocy społecznej Zapewnienie schronienia bezdomnym Ośrodek Wsparcia dla Rodzin Niepubliczne domy dziennego pobytu Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu w 8523 dzielnicy Łódź - Bałuty Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych Załącznik Nr 1

6 Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu 8524 niŝ Powiat Łódź Gminny Program Przeciwdziałania 8525 Przemocy w Rodzinie Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Jednostki specjalistycznego poradnictwa 8522 socjalnego i interwencji kryzysowej Mieszkania chronione dla pełnoletnich 8522 wychowanków domów dziecka Prowadzenie mieszkań chronionych Prowadzenie Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa dla Osób Niepełnosprawnych 8522 i ich Rodzin Prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych o Dzieciach Pozbawionych Opieki Rodzicielskiej Autobus dla bezdomnych i potrzebujących Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej Dofinansowanie realizacji Europejskiego Programu Pomocy śywnościowej PEAD Załącznik Nr 1

7 Obchody Łódzkich Dni Rodziny Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi - wzmocnienie rodziny naturalnej oraz rozwój opieki zastępczej Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej połoŝonych na terenie innego powiatu niŝ Powiat Łódź Dofinansowanie wykonania zadania dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych Działalność na rzecz organizacji pozarządowych Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Bursy szkolne niepubliczne Dotacja dla burs szkolnych publicznych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii niepubliczne Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci 917 cieplnej na osiedlu Stoki w Łodzi Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych Teatry Budowa Małej Sceny w Teatrze 9216 Powszechnym Termomodernizacja budynków Teatru Powszechnego Załącznik Nr 1

8 Przebudowa foyer małej sceny i wymiana instalacji p.poŝ. w Teatrze Lalki i Aktora 9216 "Pinokio" Modernizacja Teatru Muzycznego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Kompleksowa rekonstrukcja pokrycia 9219 dachowego w Poleskim Ośrodku Sztuki Realizacja projektu Inkubator Kultury Wymiana okien w Bałuckim Ośrodku 9219 Kultury "Rondo" Galerie, biura wystaw artystycznych Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki Pozostałe instytucje kultury Biblioteki Modernizacja filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty Modernizacja lokalu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie Modernizacja filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew Muzea Klimatyzacja i system monitorowania warunków fizycznych w magazynach ze zbiorami muzealiów Centralnego Muzeum Włókiennictwa Adaptacja budynku kotłowni Centralnego Muzeum Włókiennictwa na cele muzeum interaktywnego Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru Działalność wydawnicza Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne Partycypacja w kosztach utrzymania biblioteki gminnej w Nowosolnej Załącznik Nr 1

9 Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających Organizacja imprez sportoworekreacyjnych Upowszechnianie sportu wśród dzieci i 9265 młodzieŝy szkolnej Szkolenie sportowe Organizacja aktywności fizycznej dla osób 9265 starszych Organizacja ogólnołódzkich centrów 9265 sportowych Trener osiedlowy Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieŝy Ogółem Załącznik Nr 1

10 12 Załącznik 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych na 211 rok - projekt Stan środków w tym: Stan środków Dział Treść pienięŝnych Dochody Wydatki wynagrodzenia wydatki pozostałe pienięŝnych Rozdział na początek ogółem bezosob. inwestycyjne wydatki na koniec roku i składki roku Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Powiat Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Zespoły ekonomiczno-administracyjne Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły artystyczne Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Placówki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Załącznik Nr 2

11 Szkolne schroniska młodzieŝowe MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii Ogółem Załącznik Nr 2

12 14 Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych na 211 rok - projekt Załącznik 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Dział Rozdział Treść Przychody razem z tego: Przychody własne Dotacje Stan środków obrotowych na początek roku Koszty i inne obciąŝenia w tym Wpłata do budŝetu Stan środków obrotowych na koniec roku Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej OGÓŁEM Załącznik Nr 3

13 15 Dział Wydatki inwestycyjne śródła finansowania wydatków budŝetowych Treść Rozdział Środki z lat ubiegłych Dotacje celowe Środki własne Inne środki Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej Ogółem zakłady budŝetowe Załącznik Nr 3

14 16 Dochody ogółem budŝetu miasta Łodzi na 211 rok wg źródeł z podziałem na bieŝące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE - projekt Poz. Dział Rozdz. Nazwa Ogółem (8+1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 A. DOCHODY BIEśĄCE Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów Pozostałe odsetki Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 69 Wpływy z róŝnych opłat 97 Wpływy z róŝnych dochodów Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z róŝnych opłat w tym w tym w tym Tabela Nr 1

15 17 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Drogi publiczne gminne 69 Wpływy z róŝnych opłat Drogi wewnętrzne 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostała działalność 69 Wpływy z róŝnych opłat 278 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), Ogółem (8+1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Powiat 15. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wpływy z usług Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości w tym w tym w tym Tabela Nr 1

16 18 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Wpływy z usług Pozostałe odsetki Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Pozostałe odsetki Tabela Nr 1

17 19 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z róŝnych opłat Tabela Nr 1

18 2 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7545 Kwalifikacja wojskowa 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 212 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 97 Wpływy z róŝnych dochodów 7595 Pozostała działalność 83 Wpływy z usług 278 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Ogółem (8+1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i w tym w tym w tym Tabela Nr 1

19 21 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Obrona cywilna 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami StraŜ Miejska 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 31 Podatek od nieruchomości Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

20 22 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z róŝnych rozliczeń 69 Wpływy z róŝnych opłat 83 Wpływy z usług 97 Wpływy z róŝnych dochodów Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

21 23 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 Podatek dochodowy od osób prawnych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 Podatek dochodowy od osób prawnych Dywidendy 74 Wpływy z dywidend RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RóŜne rozliczenia finansowe 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów 812 Odsetki od poŝyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Tabela Nr 1

22 24 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 Pozostałe odsetki 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 277 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły podstawowe specjalne 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 Pozostałe odsetki Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

23 25 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 277 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Przedszkola specjalne 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki Gimnazja 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 Pozostałe odsetki 277 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 Pozostałe odsetki Licea ogólnokształcące Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

24 26 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 Pozostałe odsetki Szkoły zawodowe 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Szkoły artystyczne 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 Pozostałe odsetki Szkoły zawodowe specjalne 92 Pozostałe odsetki Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 Pozostałe odsetki Jednostki pomocnicze szkolnictwa 92 Pozostałe odsetki Stołówki szkolne i przedszkolne 83 Wpływy z usług Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

25 27 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Pozostała działalność Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Wpływy z róŝnych dochodów Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 97 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Izby wytrzeźwień Tabela Nr 1

26 28 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 97 Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Tabela Nr 1

27 29 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rodziny zastępcze 83 Wpływy z usług 97 Wpływy z róŝnych dochodów 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

28 3 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Zasiłki stałe Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

29 31 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 97 Wpływy z róŝnych dochodów Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 83 Wpływy z usług 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pomoc dla cudzoziemców 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

30 32 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8535 śłobki 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe urzędy pracy 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów 269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pozostała działalność 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 278 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Edukacyjna opieka wychowawcza Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Tabela Nr 1

31 33 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 92 Pozostałe odsetki Placówki wychowania pozaszkolnego 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów Internaty i bursy szkolne 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów Szkolne schroniska młodzieŝowe Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

32 34 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Pozostałe odsetki MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 4 Wpływy z opłaty produktowej Oczyszczanie miast i wsi 97 Wpływy z róŝnych dochodów Schroniska dla zwierząt 83 Wpływy z usług 84 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 92 Pozostałe odsetki Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 69 Wpływy z róŝnych opłat Pozostała działalność 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów 278 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry 97 Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność 97 Wpływy z róŝnych dochodów Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1