z dnia 3 października 2017 r.

Uchwała Nr 117/173/2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 257 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz 12 pkt.3 Uchwały Nr XXXII/56/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kościerskiego na 2017 rok. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok: 1) zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 20.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 20.000 zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 254.278 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 17.603 zł zgodnie z Załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Powprowadzeniu powyższych zmian budżet powiatu na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem w tym : 1) dochody bieżące z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 77.542.107 zł 73.405.634 zł 7.730.466 zł ' '\ 2) dochody majątkowe z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4.136.473 zł 573.000 zł

Wydatki ogółem w tym: 80.189.476 zł 1) wydatki bieżące z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 68.576.177 zł 7.730.466 zł 2) wydatki majątkowe z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 11.613.299 zł 573.000 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Kościerskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4.

Członkowie Zarządu: Dausz Janta. \ Wice s T# Henski Adam Szejba A Sz. J/

Uzasadnienie l. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 20.000 zł: 1. Dział 600, rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe, zwiększa się plan dochodów o kwotę w 20.000 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Powiat Wejherowski Powiatowi Kościerskiemu z przeznaczeniem na likwid ację skutków wywołanych przez nawałnicę, która przeszła w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku. ' 11. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 20.000 zł oraz dokonuje s i ę przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami: 1. 2. 3. 4. 5. Dział 600, rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe, zwiększa się plan wydatków o kwotę w 20.000 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Powiat Wejherowski Powiatowi Kościerskiemu z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. "Odbudowa dróg powiatowych" na usunięcie skutków szkód wywołanych przez nawałnicę, która przeszła w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku. Dział 700, rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 9.235 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za prawo własności gruntów, które z mocy prawa przeszły na własność Powiatu Kościerskiego. Dział 71 O, rozdział 71 O 15 - nadzór budowlany, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie na sprzątan ie pomieszczeń inspektoratu. Dział 750- administracja publiczna, a) rozdział 75011 -urzędy wojewódzkie, zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę 34.550 zł i przenosi do rozdziału 75020 (Starostwo Powiatowe), b) rozdział 75020- starostwa powiatowe, zwiększa się wydatki o kwotę 34.550 zł oraz dokonuje się przesunięć t pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 71.960 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia. r Dział 754, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, ' dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 5.368 zł \ z przeznaczeniem na wypłatę nagród za zastępstwo funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim (368 zł) oraz na naprawę pojazdu (5.000 zł)..""- 6. Dział 758, rozdział 75818- rezerwy ogólne i celowe, Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na wypłatę wynagrodzeń, w tym )z o charakterze jednorazowym oraz pochodnych od tych wynagrodzeń o kwotę 109.500 zł i przenosi do rozdziału 80120-12.483 zł (l LO), 80130-53.670 zł (PZS Nr 1, PZS Nr 2, PZS Nr 3), 85403-23.61 O zł (SOSW), 85406-2.307 zł (PPP), 85411-10.113 zł (DWDz), 85417-7.317 zł (PCM).

7. Dział 801 -oświata i wychowanie, a) rozdział 80120- licea ogólnokształcące, zwiększa się wydatki o kwotę 12.483 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników o charakterze jednorazowym, b) rozdział 80130- szkoły zawodowe, zwiększa się wydatki o kwotę 53.670 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń w następujących jednostkach: - PZS Nr 1 na kwotę 26.306 zł, - PZS Nr 2 na kwotę 22.042 zł, - PZS Nr 3 na kwotę 5.322 zł, Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za telefon i intern et (2.51 O zł), gospodarowanie odpadami komunalnymi (300 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia (13.190 zł). 8. Dział 852, rozdział 85202- domy pomocy społecznej, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 4.665 zł z przeznaczeniem na opiekę psychologiczną dla mieszkańców Domu w okresie od 10-12/2017 oraz na zakup usług w ramach konserwacji bieżącej pomieszczeń. 9. Dział 854 -edukacyjna opieka wychowawcza, a) rozdział 85403- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zwiększa się wydatki o kwotę 23.61 O zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników o charakterze jednorazowym, b) rozdział 85406- poradnie psychologiczno- pedagogiczne, zwiększa się wydatki o kwotę 2.307 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników o charakterze jednorazowym, c) rozdział 85411 - domy wczasów dziecięcych, zwiększa się wydatki o kwotę 1 0.113 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników o charakterze jednorazowym, d) rozdział 85417 -szkolne schroniska młodzieżowe, zwiększa się wydatki o kwotę 7.317 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników o charakterze jednorazowym. przygotowała: Magdalena Ziegert zatwierdziła: Marlena Sikorska

BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 117/173/2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 03.10.2017 Dział Rozdział Paragraf 600 60014 6300 Transport'i lącżność Drogi publiczne powiatowe DOCHODY Treść Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 'jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań,inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Organ - Razem: Przed zmianą Zmiana Pozmianie 2 802 045,00' 20 ooo,oo r 28225,00 2 802 045,00 20 000,00 2 822 045,00 2 588 732,00 20 000,00 2 608 732,00 2 588 732,00 20 000,00 2 608 732,00 77 522 107,00 20 000,00 77 542 107,00 Br ;, / Strona 1

BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 117/173/2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 03.10.2017 Dział Rozdział Paragraf WYDATKI Treś ć Przed zmianą Zmiana Pozmianie 600 60014 6050 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych R- -,,, 9 984874,00 20 00(1,00 i 9 984,874,00 20 000,00.w '"" 10 004 874,00 10 oo4 874,op 3 776 062,00 20 000,00 3 796 062,00 700,,.t! 70005 4300 Zarząd Dróg Powiatowych Gospodark;ł mieszkaniowa «;,. >00'- Góspodark gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych "" ' 3 738 852,00 20 000,00 3 758 852,00 ". "''... TI' 1042 520,00 0,00 1 042 520,00 1 04? 520,00 " " 0,00 1 042 520,0 > ' 30911,00-9 235,00 21 676,00 Starostwo Powiatowe 30 911,00-9 235,00 21 676,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 195 230,00 9 235,00 204 465,00 710 71015 Starostwo Powiatowe Działalność usługowa Nadzór budowlany '' 195 230,00 9 235,00 204 465,00..,,? 1 200 22,00 ó,oo. 1 2 22,1! -"\'< \(" <=: x. "' ---- Y 521 000,00 ' b,oo 521 000,00 4020 Wynagrodzenia osobowe cz łonków korpusu służby cywilnej 245 000,00-3 000,00 242 000,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 245 000,00-3 000,00 242 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 3 000,00 3 000,00 750 75011 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Adtninistrącja publiczna -;; Urzędy wojewódzkie. ---- 0,00 3 000,00 3 000,00. 4,00 H "L'' ". w 9!00 6 921 384,0Q 6 921 ł 0.,;;>,& ' -.<. ' :+r; 204 558,00-34 550,00 170 008,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 167 592,00-26 990,00 140 602,00 Starostwo Powiatowe 167 592,00-26 990,00 140 602,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 419,00-6 334,00 23 085,00 Starostwo Powiatowe 29419,00-6 334,00 23 085,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 989,00-1 226,00 2 763,00 Starostwo Powiatowe 3 989,00-1 226,00 2 763,00 estia Y """' / / Strona 1

"'. 75020 Starostwa powiatowe ' 5 541172,00 ''34 550,00 5 575 722,00 -- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 675 279,00 104 810,00 2 780 089,00 Starostwo Powiatowe 2 675 279,00 104 810,00 2 780 089,00 4110 Składki na ubezpieczenia s połeczne 472 664,00 1 700,00 474 364,00 Starostwo Powiatowe 472 664,00 1 700,00 474 364,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 56 333,00-11 960,00 44 373,00 Starostwo Powiatowe 56 333,00-11 960,00 44 373,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 89 210,00-60 000,00 29 210,00 Starostwo Powiatowe 89 210,00-60 000,00 29 210,00 754. Bezl_lie czeństwo publicżne i ochrona przeciwpożarowa 429ti 353,00. >.,.r \L:. f ''"''' "C:., t 0,20 l %,'>' Y l <o/hfillj 1> 4 2,9,, 353,?0,;f; >,,.( <L;d. - 75411 "" Koniendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 279 353,00 0,00 4279 353,00 4050 U posażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2490 654,00-368,00 2 490 286,00 4060 4080 Komenda Powiatowa Państwowej Straży P ożarnej w Kościerzynie 2 490 654,00-368,00 2 490 286,00 Inne na l eżności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 58453,00 368,00 58 821,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie 58453,00 368,00 58 821,00 Upo s ażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 5 000,00-5 000,00 0,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie 5 000,00-5 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 19 000,00 5 000,00 24 000,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie 19 000,00 5 000,00 24 000,00.. 758 Rż. rozlic;zenia - 10p 50Q,OO iliw, :;:. ;J,)J;; 1172 612,00 "128 112,00 f*. ' 'i-.,,, ił 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 282 112,00-109 500,00 &. ' 1 172 612,00 4810 Rezerwy 609 484,00-109 500,00 499 984,00 Starostwo Powiatowe 609 484,00-109 500,00 499 984,00 801 Qświata i wychowanie,;; 25 246 849,00 66153,00 25 313 002,00 80120 - '"' - Licea ogólnokształcące. 4 128 611,00. 12 483,\)0 4 141 094,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 479 373,00 12 483,00 2 491 856,00 l Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego 1 756 227,00 12 483,00 1 768 710,00 80130 Szkoły zawodowe "_15 219 737,00 53 670,00 15 273 407,00., 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 441,00-2 300,00 34141,00 - -- --- - --, BT;,. Strona 2

. Y o Y O o -oń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kośc i erzynie 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 14 287,00-2 300,00 11 987,00 8 070 669,00 53 670,00 8 124 339,00 3 465 050,00 26 306,00 3 491 356,00 3 274 135,00 22 042,00 3 296177,00 1 331 484,00 5 322,00 1 336 806,00 160 956,00 13 190,00 174146,00 73 900,00 13190,00 87 090,00 10 132,00-700,00 9 432,00 7 032,00-700,00 6 332,00 111 133,00-10 000,00 101133,00 65 827,00-10 000,00 55 827,00 19 650,00 2 510,00 22 160,00 7 100,00 2 510,00 g 610,00 22 021,00-3 000,00 19021,00 9 216,00-3 000,00 6 216,00 37700,00 300,00 38 000,00 1152. ' 85202 - F - ""Z. Pp!'loc l!połeczna DomY'' pomocy społecznej 'i',, --- -. ffit o 19 200,00 300,00 19 500,00 5 814 724,00. :n5. 0,00.% "' """ ({o/ 7 "<!d. V 5 ę14. 724,ÓO 4 675 689,00 0,00 " 4675 689,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 020,00 4 665,00 11 685,00 Dom Pornocy Społecznej w Cisewiu 7 020,00 4 665,00 11 685,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 856,00-4 665,00 116 191,00 &.il54" -' @ 85403 Dom Pornocy Społecznej w Cisewiu Edu,kacyjna opieka wychoyiawcża. h O: Specjalne oś rodki szkolno-wyowawcze '., ; 'ti '"., f+ 120 856,00-4 665,00 116191,00.. " g 707 481,00 ', 11 -w,y '%',,,43 34r.oo ". 4:. lli " g 750 828,0Q 2 550 751,00 23610,00 2 574 361,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 378 542,00 23 610,00 1 402 152,00 85406 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ' 1 378 542,00 23 610,00 1 402 152,00., fi:' 855 002,00 2 30l,OO 857 30l),OO 597 446,00 2 307,00 599 753,00 "'' BeSTia ':J7 Y -< t- / // _, Strona 3

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie 597 446,00 2 307,00 599 753,00 - - --.. ' 85411 Domy wczasów dziecięcych 2 760 413,00 10 113,oo 2 ho'-s26,oo 4010 lnynagrodzenia osobowe pracowników 1 204 899,00 10 113,00 1 215 012,00 Dom Wczasów Dziecięcych w lnygoninie 1 204 899,00 10 113,00 1 215 012,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe,- 1 688 901,00 7 317,00 1 696 218,00 4010 lnynagrodzenia osobowe pracowników 313 881,00 7 317,00 321 198,00 Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszalka Józefa Pilsudskiego w Garczynie 313 881,00 7 317,00 321 198,00 Razem: 80 169 476,00 20 000,00 80 189 476,00 BeSTia =s;/ t/ Strona 4

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącz nik Nr 3 do U chwały Nr 117/173/2017 Zarządu Powiatu Kości e rskiego z dnia 03.10.2017 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 700 Gospoqarka mies;::kariiówa.,.,;' < :'' ''f'i' ' ""' 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoś ciami "". -i,.p. 4300 Zakup usług pozostałych Przed zmianą Zmiana Pozmianie. 324,420,00 "'.,,;;; - 0,00 324 420,00 ".. -,. ",... ". 324420,00 0,00 324 420,00 19 945,00-9 235,00 10 710,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 710 q:iąłalność ługowa 71015 -,. Nadzór budowlany "''"'""' " '. 'l! ' 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej "'' - '111110'. 195 196,00 9 235,00 204 431",00 - - 800 000,00 "' 0,00 800 OOO,QO..., i'i ti 521 000,00._.,;;., 0,00 w;p 521 000,00 245 000,00-3 000,00 242 000,00 "'.?54 -!;0i. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, '" B'e;z.pieczeńśtwo publi c i ocłira,.i;l"przeciwpożarąwci ; : '. "!i'"" : X Af _ 1% 75411 Komendy powiatowe Państwowej S traży Pożarnej / 0,00 3 000,00 3 000,00 ii ' 46 8 953,0Q!\;. }(.,!... w Q,QO..1i1''.-. '" 4 268' ssaipo 4 268 953,00 0,00 4 268 953,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 490 654,00-368,00 2 490 286,00 4060 4080 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 58 453,00 368,00 58 821,00 5 000,00-5 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 19 000,00 5 000,00 24 000,00 l Razem: L - - 8 303 466.oo l o,ool - 8303466,00] r / (/