z dnia 28 lutego 2017 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 22 /136/ 2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz ze zm.) oraz 12 pkt.3 Uchwały Nr XXXII/56/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kościerskiego na 2017 rok. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok: 1) zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetu powiatu na kwotę zł, zgodnie z Załącznikami Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały. 2. Uchyla się zapis dotyczący Uchwały Nr 14/133/2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 7 lutego 2017 r. dotyczący zwiększenia na kwotę zł w dziale 852, rozdziale 85218, 605 oraz zmniejszenia na kwotę zł w dziale 852, rozdziale 85295, Powprowadzeniu powyższych zmian budżet powiatu na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem w tym : zł

2 1) dochody bieżące z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł zł 2) dochody majątkowe z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł zł Wydatki ogółem w tym: 1) wydatki bieżące z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł zł zł 2) wydatki majątkowe z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł zł 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Kościerskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. l

3 Członkowie Zarządu: Dariusz Janta Adam Szejba

4 Uzasadnienie l. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę zł : 1. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Nr 3.1/2017 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 lutego 2017 r.: a) Dział 700, rozdział zwiększa się o kwotę zł, b) Dział 71 O, rozdział zwiększa się o kwotę zł, c) Dział 710 rozdział zmniejsza się o kwotę zł, d) Dział 750, rozdział zwiększa się o kwotę zł, e) Dział 853, rozdział zwiększa się o kwotę zł, 2. Dział 754, rozdział komendy powiatowe PSP dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 8/207 z dnia 20 lutego 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę nadgodzin dla funkcjonariuszy za 11 półrocze 2016 r. 3. Dział 851, rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę zł w tytułu udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej z Miasta Kościerzyna na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kościerzyna na 2017 rok. 11. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami: Dział 700, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę zł w związku z decyzją Nr 3.1/2017 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 lutego 2017 r. z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk. Dział 71 O, działalność usługowa, a) rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę zł w związku z decyzją Nr 3.1/2017 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 lutego 2017 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, b) rozdział nadzór budowlany, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na kwotę zł w związku z decyzją Nr 3.1/2017 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 lutego 2017 r. z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego. Dział 750, rozdział urzędy wojewódzkie, dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę zł w związku z decyzją Nr 3.1/2017 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 lutego 2017 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane. Dział 754, rozdział komendy powiatowe PSP, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 8/207 z dnia 20 lutego 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę nadgodzin dla funkcjonariuszy za 11 półrocze 2016 r. Dział 801 oświata i wychowanie, a) rozdział licea ogólnokształcące dokonuje się zmniejszenia planu t wydatków o kwotę 83 zł i przenosi do rozdziału (l LO), ( ; / (t

5 b) rozdział szkoły zawodowe dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w: PZS Nr 1 o kwotę zł i przenosi do rozdziału 80150, PZS Nr 2 o kwotę zł i przenosi do rozdziału rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (l LO 83 zł i PZS Nr zł). 6. Dział 851, rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę zł z przeznaczeniem na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii w placówkach oświatowych powiatu kościerskiego (l LO zł, PPP zł, PZS Nr zł, PZS Nr zł, PZS Nr zł, SOSW zł). 7. Dział 852, rozdział powiatowe centra pomocy rodzinie, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę zł w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego pn. "wymiana zasobnika c.w.u. wraz z przebudową instalacji ciepłowniczej wewnętrznej" na "zakup zasobnika c.w.u. w PCPR". 8. Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, a) rozdział zespoły do orzekania o niepełnosprawności, dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę zł w związku z decyzją Nr 3.1/2017 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 lutego 2017 r. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (1.442 zł), niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia (800 zł) oraz na podróże służbowe dla członków komisji, które odbywają się w Warszawie (758 zł), b) rozdział pozostała działalność dokonuje się przesunięć pomiędzy jednostkami w ramach rozdziału, na kwotę 244 zł. Zmiany dotyczą projektu "Kompetencje na +" w ramach programu RPO na lata z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w PZS Nr1. przygotowała : Magdalena Ziegert zatwierdziła: Marlena Sikorska

6 (..,. BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr22/136/2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 ; ;; Gospodark' miesżkahió,wa < " A. < T < < < 40S 405,0Ó.. ;i(..,.; c; 1 000,00 } ::i; < jt ii ,() Gospodarka g ru n.tami i nieruchomościami "' 7 ; ' "':.., ,00 P ł'fl 1 000,00 :f1 : 11! "'$; , O zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , , ,00 Organ , , ,00., 71Q Działalność us/ugo':"a,, Q,OO 7 000, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii '' " _ , ,00.,;t.. ' , zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , , ,00 Organ , , , Nadzór budowlahy "" , ,00 p ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 641 O inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone , , ,00 ustawami Organ , , , Adm i nistracją publiczna ,00 _ ,00 _.,, :".. ''' , Urzędy wojewódzkie, " ,00 _. "h 1 000,00.,, , O zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , , ,00 Organ , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przećiwpóżarowa ' , ,00 ' :+ 4 o43 506, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 o ' a ,00 " , zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , , ,00 Organ , , , Ochrona zdrowia _. _ ,00 ą 5 500,00.,,,: , Przeciwdzialanie"alkoholizmowi,,u 0, , ,00 BeSTia :;p Strona 1

7 Dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadań 0, , ,00 bieżących Organ 0, , ,00 l 853 Pozostałe zadania w kresie polityki $polec;mej ,00 " 3 poo,oo 85 4Q1,00 " "c Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , , ,00 Organ , , ,00 Razem: l ,00 l ,00 l ,00 l p. BeSTia r Strona 2

8 O M BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr22/136/2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf p 4010 G podarką 'miezkiowa,.. Treść Gospodarka gruntami i nieruch2mościami Wynagrodzenia osobowe pracowników. ;.<... w "?i l ' Przed zmianą Zmiana Pozmianie , ,00. J ;;;:g; iil 1 ooi(oo..... " fl45 265,po 1 oooloo ,00 7'.Ml' "Z'_.. :;_,,., ,00 837, ,00 Starostwo Powiatowe ,00 837, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 804,00 142, ,00 Starostwo Powiatowe 5 804,00 142, , Składki na Fundusz Pracy 828,00 21,00 849, Starostwo Powiatowe Dziilłalnośg usługowc;l Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wynagrodzenia osobowe pracowników ;;;] j 828,00 21,00 849, , , ,QQ :,_.. l%;!/ 'l! ,00 11 ooo;oo , , , ,00 Starostwo Powiatowe , , ,00' 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , Składki na Fundusz Pracy 3 329,00 227, ,00 Starostwo Powiatowe 3 329,00 227, , Nadzór budowlany , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie ;>, ;;. _,_ , , , ,00 1 OOÓ,OO &: '.., , , , ,00, 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 837, ,00 Starostwo Powiatowe ,00 837, , Składki na ubezpieczenia społeczne L_ ,00 142, ,00 :p BeSTia \ Strona 1

9 .. Starostwo Powiatowe ,00 142, ,0( S k ła d ki na Fundusz Pracy 3 968,00 21, ,0( Starostwo Powiatowe 3 968,00 21, ,0( 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoi:arowa , , , Komendy powiatowe P aństwowej S tra ż y Pożamęj , ,00 ' , 0 0 " H Równowa żni ki p i e n iężne i ekwiwalenty dla ż o łni e rzy i funkcjonariuszy , , , oraz pozo s ta łe nl eż nośc i Komenda Powiatowa Pa ństwowej S t raży P oża rn ej w K oście rzynie , , ,00 o: X Óśw i ata i wychowanie ' ,00 " 25 02i;1o.7,oo,R. 'li;!',,w.:s '. ',, ' '. r > " ;:; ci. ' " Licea o gó ln oksz t ałcące ,00 83, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 83, ,00 l Liceum Ogólnokszt a ł cące im Józefa Wybickiego ,00 83, , Szkoły zawodowe l< ,0() 2 209, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzyn ie , , ,00 Powiatowy Zespó ł Sz k ół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w , , ,00 Kościerzynie.. y;.. h Szkoły zawodowe specjalne,, , , , ' 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Powiatowy Ze spół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzyn i e Realizacja żadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki : , , ,00 i metod pracy dla dzieci i młodz i eży w sz k ołach podstawowych, " ,00 1';1 092, ,00 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i ' ' ' Ą. szkołach zawodowych oraz szkolach artystycznych ' '".fi 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22405, , ,00 l Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego 8 278,00 83, ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kośc i e rzynie , , , Ochrona zdrowia ,0Ó 5 500, ;!0,00....v. v Przeciwdzi ała nie alkoholizmowi 0, , ,00 " 4210 Zakup mate riałów i wyposaże ni a 0, , ,00 l Liceum Ogól n okształcące im Józefa Wybickiego 0, , ,00 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Kościerzynie 0,00 700,00 700,00 BeSTia p c * Powiatowy Zespó ł Szkół Nr 1 w Kościerzyn i e 0, , ,00 Strona 2

10 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kośc i erzyn i e 0,00 250,00 250,00 Powiatowy Zes p ół Szkół Nr 3 0,00 500,00 500,00 Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im Jana Brzechwy w Kośc i erzyn i e 0,00 650,00 650, Zakup ś rodków dydaktycznych i ks i ążek 0, , ,00 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Kośc i erzy n ie 0,00 300,00 300,00 Powiatowy Zespó ł S z kół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie 0,00 250,00 250,00 Powiatowy Zes p ół Szkół Nr 3 0,00 500,00 500,00 Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzyn i e 0,00 350,00 350,00 " Pornoc s p_ołeczna ,00. > ,0.0 < :.: '''"' ".:'5.0,00 '" ,5'., '" '. :.., t" ".,.,.ttn :y. w m'(< 'i'.._,,y " ''\i:,:c:;it Y Powiatowe centra pomocy rodzinie 11 ;i< ,00.. v < 0, ,00,, 'i!l,,.,. "' f; 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek b udżetowych 7 380, ,00 0,00 Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w Kościerzy n ie 7 380, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w Kościerzynie 0, , , Ppzostałe zadania w zakresie polityki s połeczn,.ej " i1l 'b ,00 i_.,. 000,00 j\ ,11!.0.H r Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 ' 3 000, QOO,OQ <<,.. ' 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w Kościerzynie , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 800,00 800,00 Powiatowe CentnJm Pornocy Rodzinie w Kościerzynie 0,00 800,00 800, Podróże służbowe krajowe 0,00 758,00 758,00 Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w Kościerzynie 0,00 758,00 758, i..,th "" Pozostała działalność ,00 0, o,oo 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4480,00 0, ,00 l Liceum Ogól n okształcące im Józefa Wybickiego 1 522,00 181, ,00 Powiatowy Zespół Szkól Nr 1 w Kościerzynie 1 681,00 181, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 578,00 0,00 578,00 l Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego 179,00 22,00 157,00... BeSTia Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 198,00 22,00 220,00 Strona 3

11 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 l Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego 7 848,00 31,OD 7 817,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie ,00 31, , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 669,00 0, ,00 l Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego 923,00 4,00 919,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 1 062,00 4, , Składki na Fundusz Pracy 8 443,00 0, ,00 l Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego 1 308,00 5, ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 1 640,00 5, , Składk i na Fundusz Pracy 1 049,00 0, ,00 l Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego 154,00 1,00 153,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 170,00 1,00 171,00 Razem: , , ,00 i p, BeSTia, Strona 4

12 Razem:.. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22/136/2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść 700 Gospqdarka mieszkaniowa '*""''' Gospodarka gruntami i nieruchomościami ' zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 710 Działa.lność IJS/ugówa "' '"" Zadania z zakresu geodezji i kartografii *i 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Nadzór budowlany. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6410 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 754 Bęzpieczęństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa_ % Komendy powiatowe Palłstwowej Straży Pożarnej 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 853 Pozostałe.:zadania w?ckresie polityki społecznej.. l u Zespoły do spraw orzekania o n i epełnosprawności 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami :R. :._ Przed zmianą Zmiana Pozmianie ,00 1 QOO,OO, "i":: 12716!ł,00 ''" , , ,00 't' , , , OOO,OQ... ':..p:" 7QOO,OQ......S.. 'L. 1!00 OOO,QO , , , , , , , , , , , , ,00!;i 1 ;OO,_ QO 7,6 OQQ, OO , , , , , , ,00,,. _" 99 S06,0Q ,00 f0' , , , , , , OQ_O,OO 3 000,00 ;' ,0() " '" , , ,00 _, , , ,00 l ,00 l ,00 l ,00 l

13 PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 22/136/2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 700 Gospodarka mieszkaniowa,, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Przed zmianą , ,00 " '" Zmiana ' Pozmianie 1 000, ,00 " 1 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 837, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 804,00 142, , Składki na Fundusz Pracy Działalqść l!słligo,wa Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.. " 828,00 f,: , ooo;oo ,00 21,00 849,00 ' 7.000,00 ' eoo ooo,oo , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy Nadzór budowlany 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 150, ,00 0,00 227, , , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,;;:,., Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie., 8 000,00 15 óoo;oo,_, ,00 «8 000,00 0, , ,00,,,...:r 1 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 52655,00 837, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 053,00 142, , Składki na Fundusz Pracy 1 292,00 21, , Bezpieczeństwo ubliczne i. oghrqna przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz 4180 pozostałe nleżności 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecżnej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4410 Podróże służbowe krajowe OQO,OO , , , , ,00 0,00 0,00 ili ,00 '} 4 043?06, ,00, so6:oo , , , ,00 "'? 3 000, , , ,00 800,00 800,00 758,00 758,00 i.

14