SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2016 ROK. Gdańsk, marzec 2017 rok

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 326/222/17 Zarządu Woj. z dnia 28 marca 2017 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2016 ROK Gdańsk, marzec 2017 rok 1

2

SPIS TREŚCI I. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2016 ROK...5 II. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2016 ROKU...9 III. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2016 ROK...18 1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE...19 2. PRZYCHODY I ROZCHODY...35 3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH...36 4. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ...40 5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO....42 6. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ...44 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO... 44 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO... 57 DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO... 58 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE... 58 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ... 63 DZIAŁ 630 TURYSTYKA... 78 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA... 83 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA... 88 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA... 96 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA... 122 DZIAŁ 756 DOCHODY ODOSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZIĄZANE Z ICH POBOREM... 123 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO... 127 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA... 128 3

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE... 132 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 152 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA... 153 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA... 165 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ... 174 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA... 185 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA... 191 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO... 197 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY... 222 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA... 226 IV. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU...232 1. UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO...232 2. ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ...233 V. INFORMACJA O STANIE MIENIA...234 VI. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH...251 VII. ZAŁĄCZNIKI...272 4

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2016 ROK I. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2016 ROK Wykonanie budżetu dochody 729 324 314 zł wydatki 706 152 132 zł nadwyżka 23 172 182 zł przychody 119 170 194 zł rozchody 17 500 000 zł Wykonanie nadwyżki operacyjnej dochody bieżące 621 532 673 zł wydatki bieżące 552 087 653 zł nadwyżka operacyjna 69 445 020 zł 5

Wykonanie dochodów wg źródeł 276 184 965 zł udziały w podatku dochodowym CIT 80 446 822 zł udziały w podatku dochodowym PIT 10 496 685 zł dochody z majątku województwa 30 649 356 zł pozostałe dochody własne 74 661 197 zł subwencja 232 364 458 zł dotacje celowe z budżetu państwa 24 495 391 zł 25 440 zł 729 324 314 zł pozostałe dotacje i środki środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi dochody ogółem Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej 322 244 795 zł 88 976 914 zł 79 039 496 zł 59 538 406 zł 40 339 098 zł 30 457 874 zł 17 682 972 zł 6 824 524 zł 61 048 053 zł 706 152 132 zł transport i łączność kultura i ochrona dziedzictwa narodowego administracja publiczna rolnictwo i łowiectwo oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ochrona zdrowia pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obsługa długu publicznego pozostałe wydatki wydatki ogólem 6

Zadłużenie wg stanu na 31.12.2016 r. dług 290 411 710 zł pożyczka długoterminowa 224 000 000 zł obligacje komunalne 66 000 000 zł dług spłacany wydatkami 411 710 zł Wskaźniki obsługi długu wskaźnik obsługi długu 3,34% indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań 17,58% 7

8

II. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2016 ROKU Budżet na rok 2016 uchwalony został przez Sejmik Uchwałą Nr 178/XVI/15 z dnia 23 grudnia 2015 r. w wysokości: po stronie dochodów: 863 233 238 zł, po stronie wydatków: 915 833 238 zł, po stronie przychodów: 70 100 000 zł, po stronie rozchodów: 17 500 000 zł. W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości 52 600 000 zł. W trakcie 2016 roku dokonano 25 zmian budżetu oraz 10 zmian w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem). Łączne zmiany budżetu obrazuje poniższy wykres. w mln zł Plan na 2016 rok przyjęty US 178/XVI/15 z dnia 23.12.2015 r. Plan na 31.12.2016 r. 863 748 916 785 70 54 18 18 Plan budżetu na 31.12.2016 r. po uwzględnieniu zmian w odniesieniu do pierwotnego planu przedstawia się następująco: po stronie dochodów: 747 693 987 zł (spadek o 115 539 251 zł, tj. o 13,4%), po stronie wydatków: 784 567 904 zł (spadek o 131 265 334 zł, tj. o 14,3%), po stronie przychodów: 54 373 917 zł (spadek o 15 726 083 zł, tj. o 22,4%), po stronie rozchodów: 17 500 000 zł (bez zmian). W efekcie powyższych zmian zaplanowano deficyt na poziomie 36 873 917 zł. 9

ZMIANY PLANU DOCHODÓW W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu w 2016 roku nastąpiły zmiany planu i struktury dochodów, co przedstawia poniższa tabela. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2016 rok przyjęty US Nr 178/XVI/15 z dnia 23.12.2015 r. kwota w zł wsk. struktury Zmiana planu Plan na 31.12.2016 r. kwota w zł kwota w zł wsk. struktury DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 863 233 238 100,0% -115 539 251 747 693 987 100,0% I. Dochody własne 389 735 744 45,1% -3 858 144 385 877 600 51,6% 1. Udziały w podatkach dochodowych 345 425 000 40,0% - 345 425 000 46,2% a) Podatek dochodowy od osób prawnych 275 725 000 31,9% - 275 725 000 36,9% b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 69 700 000 8,1% - 69 700 000 9,3% 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa 18 684 385 2,2% -8 600 374 10 084 011 1,3% w tym: sprzedaż majątku 10 097 000 1,2% -8 171 869 1 925 131 0,3% w tym: sprzedaż nieruchomości 9 955 000 1,2% -8 139 730 1 815 270 0,2% 3. Pozostałe dochody własne 25 626 359 3,0% 4 742 230 30 368 589 4,1% w tym: inwestycyjne - 0,0% 3 679 096 3 679 096 0,5% II. Subwencja ogólna 75 787 998 8,8% -1 126 801 74 661 197 10,0% 1. Część oświatowa 35 490 262 4,1% -2 984 953 32 505 309 4,3% 2. Część wyrównawcza 32 873 414 3,8% - 32 873 414 4,4% 3. Część regionalna 7 424 322 0,9% 824 925 8 249 247 1,1% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej - 0,0% 1 033 227 1 033 227 0,1% III. Dotacje 397 709 496 46,1% -110 554 306 287 155 190 38,4% w tym: inwestycyjne 219 486 359 25,4% -105 419 613 114 066 746 15,3% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 382 181 746 44,3% -121 810 279 260 371 467 34,8% w tym: inwestycyjne 215 214 800 24,9% -111 941 248 103 273 552 13,8% a) na zadania z zakresu administracji rządowej 71 187 000 8,2% 18 279 199 89 466 199 12,0% w tym: inwestycyjne - 0,0% 3 608 853 3 608 853 0,5% b) na zadania własne 16 927 480 2,0% 4 321 157 21 248 637 2,8% w tym: inwestycyjne - 0,0% 4 287 757 4 287 757 0,6% c) na zad. realiz. na podst. poroz. z org. admi. rządowej - 0,0% 37 000 37 000 0,0% d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ., środki ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE 294 067 266 34,1% -144 447 635 149 619 631 20,0% w tym: inwestycyjne 215 214 800 24,9% -119 837 858 95 376 942 12,8% 2. Pozostałe dotacje 15 527 750 1,8% 11 255 973 26 783 723 3,6% w tym: inwestycyjne 4 271 559 0,5% 6 521 635 10 793 194 1,4% a) dotacje z funduszy celowych 7 316 472 0,8% 1 773 047 9 089 519 1,2% w tym: inwestycyjne 3 661 559 0,4% 1 427 939 5 089 498 0,7% b) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t. 8 211 278 1,0% 9 482 926 17 694 204 2,4% w tym: inwestycyjne 610 000 0,1% 5 093 696 5 703 696 0,8% Plan dochodów Samorządu w 2016 roku zmniejszył się o kwotę 115 539 251 zł, tj. o 13,4%. 10

Zmiana planu nastąpiła głównie w zakresie: 1) dochodów własnych, w tym m.in.: a) ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz mienia województwa spadek o kwotę 8 600 374 zł, b) pozostałych dochodów własnych wzrost o kwotę 4 742 230 zł, w tym m.in. zwrotów dotacji i odsetek od nich naliczanych, kar umownych, wpływów z różnych opłat. 2) subwencji ogólnej, w tym: a) zmniejszenie części oświatowej o kwotę 2 984 953 zł, b) zwiększenie części regionalnej o kwotę 824 925 zł, c) zwiększenie środków na inwestycje na drogach wojewódzkich w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej o kwotę 1 033 227 zł. 3) dotacji, w tym: a) dotacji celowych z budżetu państwa zmniejszenie o kwotę per saldo 121 810 279 zł, w tym: dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrost o kwotę 22 637 356 zł, dotacji celowych głównie na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego spadek o kwotę 134 361 446 zł (w tym: spadek z budżetu środków europejskich kwota 148 589 207 zł, wzrost z budżetu państwa kwota 14 227 761 zł), odnośnie m.in. następujących zadań: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk-Starogard Gdański spadek o kwotę 26 711 666 zł, 2. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba-Białogarda wraz z obwodnicą w miejscowości Wicko spadek o kwotę 26 552 794 zł, 3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty spadek o kwotę 25 877 177 zł, 4. Rozbudowa drogi woj. nr 188 na odcinku Człuchów-Debrzno spadek o kwotę 23 693 805 zł, 5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady A1-Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo spadek o kwotę 21 585 293 zł, 6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo węzeł autostrady Stanisławie spadek o kwotę 13 356 674 zł, 7. Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowej 1 i 2 RPO WP 2014-2020 wzrost o kwotę 10 747 761 zł, 8. Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowej 8 i 10 RPO WP 2014-2020 wzrost o kwotę 7 480 000 zł, 11

9. Budowa obwodnicy miasta Kartuzy - etap I spadek o kwotę 4 787 065 zł, 10. Termomodernizacja obiektów Samorządu - Pakiet nr 1 spadek o kwotę 4 265 400 zł, 11. Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO 2014-2020 spadek o kwotę 4 000 000 zł, 12. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1 spadek o kwotę 2 296 229 zł, dotacji celowych na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego spadek o kwotę 21 530 844 zł (w tym: z budżetu środków europejskich kwota 510 844 zł, z budżetu państwa kwota 21 020 000 zł), odnośnie następujących zadań: 1. Współfinansowanie krajowe wdrażania projektów RPO WP 2014-2020 EFS spadek o kwotę 21 020 000 zł, 2. Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych spadek o kwotę 1 860 523 zł, 3. Zdolni z Pomorza wzrost o kwotę 1 118 265 zł, 4. Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie wzrost o kwotę 198 659 zł, 5. Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017 wzrost o kwotę 16 813 zł, 6. Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018 wzrost o kwotę 15 942 zł, dotacji na realizację projektów własnych województwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wzrost o kwotę 3 187 283 zł, (w tym: z budżetu środków europejskich kwota 2 709 190 zł, z budżetu państwa kwota 478 093 zł) odnośnie projektu pn. Pętla Żuławska-rozwój turystyki wodnej. Etap I, dotacji z budżetu państwa na Pomoc Techniczną RPO 2014-2020 spadek o kwotę 8 196 696 zł, dotacji z budżetu państwa na Pomoc Techniczną RPO 2007-2013 wzrost o kwotę 1 457 362 zł, dotacji z budżetu państwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 spadek o kwotę 723 000 zł, dotacji z budżetu państwa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój spadek o kwotę 622 383 zł, dotacji z budżetu państwa na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 wzrost o kwotę 66 355 zł, dotacji z tytułu refundacji poniesionych wydatków, w związku z realizacją projektów głównie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Infrastruktura 12

i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 wzrost o kwotę 16 116 029 zł. b) pozostałych dotacji, wzrost o kwotę 11 255 973 zł, w tym: pomocy finansowej i dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego wzrost o kwotę 9 482 926 zł, dotacji z funduszy celowych wzrost o kwotę 1 773 047 zł. Wpływ zmian budżetu dokonywanych Uchwałami Sejmiku i Zarządu w 2016 roku na plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela. Dział Nazwa działu Plan na 2016 rok przyjęty US 178/XVI/15 z dnia 23.12.2015 r. kwota w zł % wsk. struktury Zmiany planu Plan na 31.12.2016 r. kwota w zł dynamika zmian % kwota w zł 1 2 3 4 5 6=5/3 7 8 % wsk. struktury 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 506 021 3,5 18 661 469 61,2 49 167 490 6,6 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 762 000 0,2-0,0 1 762 000 0,2 100 Górnictwo i kopalnictwo 450 0,0-0,0 450 0,0 600 Transport i łączność 92 148 164 10,7 6 736 553 7,3 98 884 717 13,2 630 Turystyka - 0,0 4 276 224 0,0 4 276 224 0,6 700 Gospodarka mieszkaniowa 13 063 000 1,5-7 537 730-57,7 5 525 270 0,7 710 Działalność usługowa 312 000 0,0 73 301 23,5 385 301 0,1 750 Administracja publiczna 7 853 283 0,9 893 155 11,4 8 746 438 1,2 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 346 425 000 40,1-0,0 346 425 000 46,3 758 Różne rozliczenia 351 235 421 40,7-155 556 064-44,3 195 679 357 26,2 801 Oświata i wychowanie 659 050 0,1 369 450 56,1 1 028 500 0,1 851 Ochrona zdrowia 1 958 000 0,2 7 024 252 358,7 8 982 252 1,2 852 Pomoc społeczna 6 101 500 0,7 748 315 12,3 6 849 815 0,9 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 007 000 0,6-490 949-9,8 4 516 051 0,6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 265 038 0,0 1 642 991 619,9 1 908 029 0,3 900 921 925 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1 416 450 0,2 29 520 2,1 1 445 970 0,2-0,0 7 334 408 0,0 7 334 408 1,0 4 520 861 0,5 255 854 5,7 4 776 715 0,6 RAZEM DOCHODY 863 233 238 100,0-115 539 251-13,4 747 693 987 100,0 ZMIANA PLANU WYDATKÓW W 2016 roku plan wydatków zmniejszono o kwotę 131 265 334 zł, tj. o 14,3% w stosunku do planu przyjętego Uchwałą Nr 178/XVI/15 Sejmiku z dnia 23 grudnia 2015 roku. Zmiany planu wydatków dotyczyły: wydatków bieżących kwota zwiększenia: 4 420 231 zł, wydatków majątkowych kwota zmniejszenia: 135 685 565 zł. 13

Zmiany planu wydatków w 2016 roku w ujęciu działowym. Dział Nazwa działu Plan na 2016 rok przyjęty US 178/XVI/15 z dnia 23.12.2015 r. Zmiany planu Plan na 31.12.2016 r. kwota w zł % wsk. struktury kwota w zł dynamika zmian kwota w zł % wsk. struktury 1 2 3 4 5 6=5/3 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 527 782 4,4 20 634 833 50,9 61 162 615 7,8 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 762 000 0,2 0 0,0 1 762 000 0,2 150 Przetwórstwo przemysłowe 7 528 735 0,8 4 898 311 65,1 12 427 046 1,6 600 Transport i łączność 478 985 918 52,3-134 332 747-28,0 344 653 171 43,9 630 Turystyka 2 244 050 0,2 4 300 461 191,6 6 544 511 0,8 700 Gospodarka mieszkaniowa 28 420 134 3,1-6 452 745-22,7 21 967 389 2,8 710 Działalność usługowa 2 382 948 0,3 335 724 14,1 2 718 672 0,3 750 Administracja publiczna 107 901 594 11,8-7 277 738-6,7 100 623 856 12,8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 87 000 0,0 845 450 971,8 932 450 0,1 757 Obsługa długu publicznego 18 997 475 2,1-8 524 294-44,9 10 473 181 1,3 758 Różne rozliczenia 27 895 000 3,0-18 886 221-67,7 9 008 779 1,1 801 Oświata i wychowanie 29 411 219 3,2 162 636 0,6 29 573 855 3,8 803 Szkolnictwo wyższe 131 000 0,0 0 0,0 131 000 0,0 851 Ochrona zdrowia 15 145 903 1,7 17 842 061 117,8 32 987 964 4,2 852 Pomoc społeczna 6 097 000 0,7 1 304 676 21,4 7 401 676 0,9 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 44 962 858 4,9-22 221 198-49,4 22 741 660 2,9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11 702 732 1,3 333 131 2,8 12 035 863 1,5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 546 500 0,2-5 720-0,4 1 540 780 0,2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 78 127 500 8,5 15 444 612 19,8 93 572 112 11,9 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 6 449 890 0,7 242 434 3,8 6 692 324 0,9 przyrody 926 Kultura fizyczna 5 526 000 0,6 91 000 1,6 5 617 000 0,7 RAZEM WYDATKI: 915 833 238 100,0-131 265 334-14,3 784 567 904 100,0 Struktura planu wydatków zmieniła się głównie w następujących działach: - 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenia wydatków dotyczyły głównie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, - 150 Przetwórstwo przemysłowe zwiększenia wydatków dotyczyły głównie zapewnienia finansowania wdrażania instrumentów finansowych odnośnie Osi Priorytetowych 1 i 2 RPO WP, - 600 Transport i łączność zmniejszenia wydatków dotyczyły głównie rozbudowy dróg wojewódzkich, - 630 Turystyka zwiększenia wydatków dotyczyły głównie rozwoju turystyki wodnej, - 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenia wydatków dotyczyły głównie rozbudowy dróg wojewódzkich, - 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenia wydatków odnośnie odsetek dotyczących obsługi zadłużenia, - 758 Różne rozliczenia zmniejszenia wydatków dotyczyły uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej, 14

- 851 Ochrona zdrowia zwiększenia wydatków dotyczyły głównie rozbudowy i modernizacji infrastruktury medycznej, - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenia wydatków dotyczyły głównie projektów konkursowych w ramach środków EFS RPO WP 2014-2020, - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenia wydatków związane były głównie z poszerzeniem oferty kulturalnej samorządowych instytucji kultury oraz modernizacją obiektów. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2016 ROKU Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych oparty jest na montażu finansowym dotyczącym realizacji zadań. Zmiany wprowadzane w trakcie 2016 roku wpłynęły na zmniejszenie wydatków o kwotę 197 477 335 zł. W trakcie 2016 roku dokonano zmian w planie wydatków w następujących programach: 1) Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zmniejszenie o kwotę 31 433 554 zł, nastąpiło poprzez zmiany planu w dziale: a) 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie odnośnie Pomocy Technicznej RPO 2014-2020, b) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność odnośnie zadań o charakterze: wieloletnim, poprzez zmniejszenie planu na następujące projekty: 1. Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych, w związku z przesunięciem części realizacji zadania na rok następny, 2. Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018, w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu, oraz zwiększenie planu, w związku z realizacją następujących projektów: 1. Zdolni z Pomorza, 2. Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Wejherowie, 3. Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017, 15

jednorocznym zmniejszenie w związku z przedłużeniem procedur wyboru projektów konkursowych w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Osi Priorytetowej VI Integracja. 2) Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zmniejszenie o kwotę 167 856 451 zł, nastąpiło poprzez zmiany planu głównie w działach: - 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości zwiększenie odnośnie zadania wieloletniego Instrumenty finansowe w ramach OP 8 i 10 RPO WP 2014-2020 oraz zmniejszenie odnośnie zadania jednorocznego Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO 2014-2020, - 600 Transport i łączność, rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zmniejszenie w związku z przesunięciem w czasie realizacji następujących zadań wieloletnich: 1. Rozbudowa dróg wojewódzkich: nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady A1-Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański- Przejazdowo, nr 224 na odcinku Godziszewo-węzeł autostrady Stanisławie, nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty, nr 188 na odcinku Człuchów-Debrzno, nr 222 na odcinku Gdańsk-Starogard Gdański, nr 222 i nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1, nr 214 na odcinku Łeba-Białogarda wraz z obwodnicą w miejscowości Wicko, 2. Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy - etap I. - 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie w związku z przesunięciem w czasie realizacji następujących zadań wieloletnich: 1. Rozbudowa dróg wojewódzkich: nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady A1-Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański- Przejazdowo, nr 188 na odcinku Człuchów-Debrzno, nr 222 na odcinku Gdańsk-Starogard Gdański, nr 222 i nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1, 2. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba-Białogarda wraz z obwodnicą w miejscowości Wicko, 3. Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy etap I, 4. Termomodernizacja obiektów Samorządu -Pakiet nr 1, oraz zwiększenie zadania Instrumenty finansowe w ramach OP 8 i 10 RPO WP 2014-2020. 16

3) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka zwiększenie o kwotę 3 187 283 zł, w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63095 Pozostała działalność, w związku z końcowym rozliczeniem z Partnerami projektu pn. Pętla Żuławska-rozwój turystyki wodnej. Etap I. 4) Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 zwiększenie o kwotę 734 362 zł, w następujących działach: - 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości zmniejszenie związane z korektą finansowania realizowanych projektów, - 750 Administracja publiczna, rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie zwiększenie odnośnie realizacji Pomocy Technicznej RPO 2007-2013, - 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 Szpitale ogólne zwiększenie na realizację projektu Poprawa dostępu do lepszej jakości usług medycznych pracowni endoskopii oraz histopatologii poprzez remont i zakup aparatury i sprzętu medycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach. 5) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój zmniejszenie o kwotę 622 383 zł, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy, w związku z przesunięciem w czasie realizacji projektów przez beneficjentów. 6) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zmniejszenie o kwotę 150 000 zł, w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, odnośnie realizacji Pomocy Technicznej PROW. 7) Program Operacyjny Kapitał Ludzki zmniejszenie o kwotę 14 840 zł, w związku z zakończeniem projektów realizowanych przez beneficjentów. Wydatki na pozostałe programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków z innych źródeł zagranicznych, w 2016 roku zmniejszono o kwotę 1 321 752 zł, głównie na realizację projektu wieloletniego pn. Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2016 roku zmniejszono plan przychodów per saldo o kwotę 15 726 083 zł, poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 26 773 917 zł oraz zmniejszenie przychodów z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym o kwotę 42 500 000 zł, wskutek czego plan przychodów na 31.12.2016 r. wyniósł 54 373 917 zł. Plan rozchodów w 2016 roku nie uległ zmianie i wg planu na 31.12.2016 r. wyniósł 17 500 000 zł, dotyczy spłaty długoterminowej pożyczki zagranicznej. 17

Zmiany obrazuje poniższy wykres. Plan na 2016 rok przyjęty US 178/XVI/15 z dnia 23.12.2015 r. 70 Plan na 31.12.2016 r. 54 18 18 III. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2016 ROK Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok składa się z części opisowej i tabelarycznej, zostało sporządzone zgodnie z uchwałą Zarządu Nr 29/203/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa pomorskiego, informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, informacji o stanie mienia samorządu województwa pomorskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu drogowego za rok 2016, a swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1, pkt 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dane przedstawione w Sprawozdaniu wynikają z: uchwały Sejmiku Nr 178/XVI/15 z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok, sprawozdań sporządzonych przez kierowników podległych jednostek budżetowych oraz Zarząd, zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. 18

1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE Realizacja planu głównych pozycji budżetu na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiała się następująco. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. DOCHODY 747 693 987 729 324 314 97,5% bieżące 626 989 787 621 532 673 99,1% majątkowe 120 704 200 107 791 641 89,3% WYDATKI 784 567 904 706 152 132 90,0% bieżące 595 650 101 552 087 653 92,7% majątkowe 188 917 803 154 064 479 81,6% NADWYŻKA OPERACYJNA 31 339 686 69 445 020 221,6% WYNIK BUDŻETU (DEFICYT/NADWYŻKA) -36 873 917 23 172 182 x PRZYCHODY 54 373 917 119 170 194 219,2% ROZCHODY 17 500 000 17 500 000 100,0% Planowany w kwocie 36,9 mln zł deficyt budżetu w wyniku wykonania w 2016 r. wydatków na poziomie niższym od wykonania dochodów spowodował, iż wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 23,2 mln zł. Zarząd realizował budżet mając na uwadze zarówno rygory ustawowe odnoszące się do utrzymania nadwyżki operacyjnej oraz do limitowania poziomu zadłużenia w aspekcie obowiązujących norm ostrożnościowych oraz metody obliczania wskaźników zadłużenia. Wygenerowanie nadwyżki operacyjnej to rezultat zarówno wykonania ponad plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z udziałów w podatkach dochodowych stanowiących główne źródło dochodów własnych jak też optymalizacji wydatków bieżących. Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Dynamika 2016/2015 Nadwyżka operacyjna brutto 73 447 288 106 798 797 162 398 500 113 381 346 69 445 020 61,2% Nadwyżka operacyjna netto 69 447 288 102 798 797 121 398 500 89 881 346 51 945 020 57,8% udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wskaźnik samofinansowania - udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach majątkowych 8,3% 12,6% 18,2% 13,5% 9,5% x 91,4% 105,6% 124,4% 113,9% 115,0% x 19

W latach 2012 2015 zrealizowana nadwyżka operacyjna wynosiła średnio około 114,0 mln zł, natomiast w 2016 r. zrealizowano nadwyżkę operacyjną w kwocie 69,4 mln zł tj. wyższej niż planowana o 38,1 mln zł. Wykonane na kwotę 119,2 mln zł przychody to wolne środki pozostające na rachunku budżetu na koniec 2015 r. Wykonane na kwotę 17,5 mln zł rozchody to spłata rat pożyczki zaciągniętej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB). REALIZACJA DOCHODÓW Poniższe zestawienie przedstawia realizację planu dochodów w 2016 roku wg źródeł ich pochodzenia. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Poziom wykonania Struktura wykonania 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM, z tego: 747 693 987 729 324 314 97,5% 100,0% I. Dochody własne 385 877 600 397 777 828 103,1% 54,6% 1. Udziały w podatkach dochodowych 345 425 000 356 631 787 103,2% a) Podatek dochodowy od osób prawnych 275 725 000 276 184 965 100,2% b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 69 700 000 80 446 822 115,4% 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa, w tym: 20 10 084 011 10 496 685 104,1% sprzedaż majątku, w tym: 1 925 131 1 622 417 84,3% sprzedaż nieruchomości 1 815 270 1 535 009 84,6% 3. Pozostałe dochody własne 30 368 589 30 649 356 100,9% II. Subwencja ogólna 74 661 197 74 661 197 100,0% 10,2% 1. Część oświatowa 32 505 309 32 505 309 100,0% 2. Część wyrównawcza 32 873 414 32 873 414 100,0% 3. Część regionalna 8 249 247 8 249 247 100,0% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 1 033 227 1 033 227 100,0% III. Dotacje 287 155 190 256 859 849 89,4% 35,2% w tym: inwestycyjne 114 066 746 101 840 634 89,3% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: 260 371 467 232 364 458 89,2% inwestycyjne 103 273 552 92 903 694 90,0% a) na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: 89 466 199 85 618 194 95,7% inwestycyjne 3 608 853 2 886 245 80,0% b) na zadania własne, w tym: 21 248 637 21 245 551 100,0% inwestycyjne 4 287 757 4 287 757 100,0% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym: 149 619 631 125 463 713 83,9% inwestycyjne 95 376 942 85 729 692 89,9% d) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 37 000 37 000 100,0% 2. Pozostałe dotacje i środki, w tym: 26 783 723 24 495 391 91,5%

Wyszczególnienie Plan Wykonanie Poziom wykonania Struktura wykonania 1 2 3 4 5 inwestycyjne 10 793 194 8 936 940 82,8% a) dotacje i środki z funduszy celowych, w tym: 9 089 519 9 074 267 99,8% inwestycyjne 5 089 498 5 089 262 100,0% b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t.,w tym 17 694 204 15 421 124 87,2% inwestycyjne 5 703 696 3 847 678 67,5% IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 25 440 X 0,0% Zrealizowane dochody w kwocie 729 324 314 zł, obejmują dochody bieżące (85,2%) i majątkowe (14,8%): 1) dochody bieżące - 621 532 673 zł, tj. 99,1 % planu, 2) dochody majątkowe - 107 791 641 zł, tj. 89,3 % planu. DOCHODY WŁASNE Dochody własne to pierwsze co do wielkości źródło dochodów, a ich wykonanie w głównej mierze zależne jest od wpływów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od: 1) osób prawnych, zrealizowane w wysokości - 276 184 965 zł, tj. 100,2% planu, 2) osób fizycznych, zrealizowane w wysokości - 80 446 822 zł, tj. 115,4% planu. Ponadto dochody własne obejmują: 1) dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w wysokości 10 496 685 zł, tj. 104,1% planu, 2) pozostałe dochody w wysokości 30 649 356 zł, tj. 100,9% planu. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych jest wyższa od planu o 0,2% ale też wyższa o 11 mln zł od wpływów otrzymanych w roku 2015. Obserwowany wzrost wpływów dotyczy udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego i zachodniopomorskiego natomiast tendencja spadkowa zrealizowanych wpływów dotyczy udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe zlokalizowane na terenie województwa dolnośląskiego i małopolskiego. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane na kwotę 74,2 mln zł, i są wyższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6,2 mln zł. W roku 2016 w związku z poprawą koniunktury gospodarczej, wzrostem aktywności gospodarczej podatników prowadzących działalność gospodarczą i obserwowanymi na rynku pracy zjawiskami wzrosła baza podatkowa m.in. w następstwie wzrostu w porównaniu do roku 2015 przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 5,1%, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 4,5% oraz spadku stopy bezrobocia rejestrowanego z 9,0% w roku 2015 do 7,3% w roku 2016. 21

Dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa, na które składają się: wpływy z najmu i dzierżawy, sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, odsetki od środków na rachunkach bankowych zrealizowano na kwotę 10 496 685 zł, tj. 104,1% planu, w tym z tytułu: 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd, użytkowanie, służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości kwotę 5 502 280 zł, tj. 104,9% planu, 2) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych na kwotę 1 622 417 zł, tj. 84,3% planu. Zrealizowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 1 535 009 zł tj. 84,6% dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości z zasobu Samorządu, 3) pozostałych odsetek na kwotę 3 371 988 zł, tj. 115,7% planu, gdzie kwota 2 852 563 zł tj. 108,3% dotyczy wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu oraz od lokowanych na rachunkach lokat wolnych środków pieniężnych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu. Pozostałe dochody własne budżetu zostały zrealizowane w wysokości 30 649 356 zł, co stanowi 100,9% planu, w tym głównie z tytułu: 1) różnych opłat w kwocie 11 386 616 zł, co stanowi 100,4% planu, a dotyczy zrealizowanych głównie przez: a) Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych - opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 7 695 085 zł, b) - wpływów z tytułu odpisu od opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 404 538 zł, c) Zarząd Dróg Wojewódzkich opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w kwocie 2 156 740 zł. 2) wpływów z usług zrealizowanych przez jednostki budżetowe w kwocie 6 040 173 zł, co stanowi 105,5% planu, w tym przez: a) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z tytułu świadczonych usług medycznych, badań psychologicznych i specjalistycznych w kwocie 3 100 882 zł, b) Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych z tytułu: prac geodezyjno kartograficznych, geodezyjno prawnych realizowanych na rzecz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, prac scaleniowo wymiennych realizowanych na rzecz powiatów oraz usług na rzecz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. w kwocie 770 625 zł, c) jednostki oświatowe w kwocie 897 947 zł. 3) różnych dochodów zrealizowanych przez podległe jednostki budżetowe oraz jednostkę Urząd Marszałkowski w kwocie 8 040 929 zł, tj. 113,1 % planu dotyczących m.in. 22

a) zwrotu podatku VAT w związku z zakupami taboru kolejowego w kwocie 4 088 710 zł, b) środków na obsługę zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych określonych ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy przekazanych przez dysponenta funduszu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 1 304 743 zł, c) wypłaty przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad odszkodowania w kwocie 1 187 476 zł za działkę nr 380/3, nr 380/4, nr 380/6 (obręb Cedry Małe), działkę nr 144/2 (obręb Cedry Wielkie), 4) opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowanych przez w kwocie 1 073 400 zł, co stanowi 107,3% planu. Szczegółowe omówienie źródeł dochodów przedstawiono w dalszej części niniejszego sprawozdania według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. SUBWENCJA OGÓLNA Wielkości poszczególnych części subwencji otrzymywanych przez Samorząd z budżetu państwa wynikają z algorytmów określonych ustawą o dochodach j.s.t., mających na celu dokonanie podziału środków w sposób umożliwiający wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego realizację powierzonych zadań. Subwencja ogólna ujęta w budżecie Samorządu na podstawie informacji Ministra Finansów wpłynęła w kwocie 74 661 197 zł tj. 100 % planu, z tego część: 1) oświatowa w wysokości 32 505 309 zł, 2) wyrównawcza w wysokości 32 873 414 zł, 3) regionalna w wysokości 8 249 247 zł, 4) uzupełniająca w wysokości 1 033 227 zł na realizację zadania Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 nad rzeką Liwa w miejscowości Prabuty. Należne Samorządowi kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej były przekazywane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w miesięcznych ratach w obowiązujących terminach na rachunek bankowy budżetu. DOTACJE W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem dotacje stanowią 44,2 %, w tym 17,2 % dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE. W 2016 roku Samorząd pozyskał dotacje w łącznej wysokości 256 859 849 zł, co stanowi 89,4% planu, w tym inwestycyjne 101 840 634 zł, tj. 89,3% planu, z tego: 23

1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 232 364 458 zł, tj. 89,2% planu, w tym dotacje inwestycyjne w wysokości 92 903 694 zł, tj. 90,0% planu, z tego: a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 106 900 745 zł, tj. 96,5% planu. Dotacje celowe Pomorski Urząd Wojewódzki przekazywał zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na środki. Samorząd dofinansował ze środków własnych koszty realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 831 954 zł, z tego: zadania realizowane w ramach ustawy kompetencyjnej w kwocie 508 324 zł, działalność ośrodków adopcyjno opiekuńczych w kwocie 180 938 zł, funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w kwocie 94 262 zł, wydawanie zaświadczeń ADR w kwocie 43 079 zł, obsługa dopłat dla przewoźników wykonujących krajowe przewozy pasażerskie autobusowe, będących wyrównaniem utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych w kwocie 5 351 zł b) zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE w łącznej kwocie 125 463 713 zł, tj. 83,9% planu, w tym na zadania inwestycyjne 85 729 692 zł, tj. 89,9% planu w zakresie zarówno realizowanych projektów własnych Samorządu jak i współfinansowania krajowego projektów realizowanych przez beneficjentów. Plan i wykonanie dotacji na zadania bieżące i majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE przedstawia poniższe zestawienie. Wykonanie Wyszczególnienie Plan Ogółem, % wyk. refundacje zwroty w tym: 1 2 3 4 5 6 Programy i projekty z okresu programowania 2007-2013 31 546 735 34 145 804 13 826 627-108,2 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 9 466 883 13 333 138 55 041-140,8 bieżące 1 920 000 2 140 014 12 306-111,5 majątkowe 7 546 883 11 193 124 42 735-148,3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 160 160-100,0 bieżące 160 160 - - 100,0 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 6 988 684 6 988 684 6 988 684 100,0 bieżące 8 303 8 303 8 303-100,0 majątkowe 6 980 381 6 980 381 6 980 381-100,0 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 3 187 283 3 145 338-98,7 24

Wykonanie Wyszczególnienie Plan Ogółem, % wyk. refundacje zwroty w tym: 1 2 3 4 5 6 majątkowe 3 187 283 3 145 338 - - 98,7 PT PO Rybactwo i Morze 2014-2020 1 762 000 1 649 199-93,6 bieżące 1 762 000 1 649 199 - - 93,6 Szwajcarsko - Polski Program Współpracy 7 314 284 6 782 902 6 782 902 92,7 bieżące 72 322 54 618 54 618-75,5 majątkowe 7 241 962 6 728 284 6 728 284-92,9 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 120 641 372 989-309,2 bieżące 120 641 372 989 - - 309,2 GPI i LPI 2 706 800 1 873 394-69,2 bieżące 2 706 800 1 873 394 - - 69,2 Programy z okresu programowania 2014-2020 118 072 896 91 317 909 109 340-77,3 Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 107 885 637 84 282 519 109 340 78,1 bieżące 37 495 204 26 622 186 - - 71,0 majątkowe 70 390 433 57 660 333 109 340-81,9 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020 2 821 617 2 509 883-89,0 bieżące 2 791 617 2 487 650 - - 89,1 majątkowe 30 000 22 233 - - 74,1 PT PROW 2014-2020 4 031 000 3 525 654-87,5 bieżące 4 031 000 3 525 654 - - 87,5 PO PT 2014-2020 Rewitalizacja 3 261 341 928 125-74,1 bieżące 3 261 341 928 125 - - 28,5 Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014-2020 73 301 71 728-97,9 bieżące 73 301 71 728 - - 97,9 Ogółem 149 619 631 125 463 713 13 935 967-83,9 2) pozostałe dotacje i środki w kwocie 24 495 391 zł, tj. 91,5% planu, w tym inwestycyjne 8 936 940 zł, tj. 82,8 % planu, z tego: a) dotacje z funduszy celowych i środki przekazane w kwocie 9 074 267 zł, tj. 99,8% planu, w tym inwestycyjne 5 089 262 zł, tj. 100,0% planu to dotacje przekazane przez Fundusz Kolejowy i Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środki przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 25

b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t. przekazane w kwocie 15 421 124 zł, tj. 87,2% planu, w tym inwestycyjne 3 847 678 zł, tj. 67,5% planu przez gminy, powiaty i województwa zgodnie z podpisanymi porozumieniami i umowami na realizację zadań drogowych, organizowanie publicznego transportu zbiorowego na określonych liniach komunikacyjnych, zadań z zakresu kultury, utrzymanie dzieci przebywających w Domu im. J. Korczaka - Regionalnej Placówce Opiekuńczo Terapeutycznej, promocję i rewitalizację międzynarodowej śródlądowej drogi wodnej E 70, ochronę zdrowia oraz dofinansowanie działalności Filii w Pruszczu Gdańskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Realizacja dochodów z tytułu dotacji niższa o 10,6% w stosunku do planu dotyczy głównie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego zarówno z EFRR jak i EFS, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zadanie Wspieranie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programu rewitalizacji. Dochody te są ściśle powiązane z realizacją wydatków przez beneficjentów oraz rozliczeniem i certyfikacją projektów własnych Samorządu. Szczegółowe omówienie wykonania dochodów z tytułu dotacji zawiera realizacja budżetu w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI W ramach tej grupy pozyskano dochody w wysokości 25 440 zł i są to środki przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektów prowadzonych przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie w ramach programu Erasmus+ i tak na projekt: 1) pn. The Solar Energy House dom samowystarczalny energetycznie praktyka zawodowa uczniów niesłyszących w Hiszpanii w wysokości 17 292 zł, 2) pn. Efektywne nauczanie osób niesłyszących projekt wymiany doświadczeń dla nauczycieli w wysokości 8 148 zł. Realizacja zadań w tym zakresie jest omówiona w sprawozdaniu w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. OMÓWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA ŹRÓDŁA WPŁYWÓW Poniższe zestawienie obrazuje dochody Samorządu planowane i pozyskane w 2016 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe, a także źródła ich wpływów własne i zewnętrzne. 26

Wyszczególnienie Plan DOCHODY Wykonanie Struktura dochodów 1 2 3 4 OGÓŁEM, z tego: 747 693 987 729 324 314 100,0% środki własne SWP 460 538 797 472 439 025 64,8% środki zewnętrzne, z tego: 287 155 190 256 885 289 35,2% - dotacje celowe z budżetu państwa 110 751 836 106 900 745 14,7% - środki europejskie 75 375 574 69 134 747 9,5% - współfinansowanie z budżetu państwa 74 244 057 56 328 966 7,7% - pozostałe 26 783 723 24 520 831 3,4% Bieżące, z tego: 626 989 787 621 532 673 100,0% środki własne SWP 453 901 343 466 488 018 75,1% środki zewnętrzne, z tego: 173 088 444 155 044 655 24,9% - dotacje celowe z budżetu państwa 102 855 226 99 726 743 16,0% - środki europejskie 7 396 440 7 417 744 1,2% - współfinansowanie z budżetu państwa 46 846 249 32 316 277 5,2% - pozostałe 15 990 529 15 583 891 2,5% Majątkowe, z tego: 120 704 200 107 791 641 100,0% środki własne SWP 6 637 454 5 951 007 5,5% środki zewnętrzne, z tego: 114 066 746 101 840 634 94,5% - dotacje celowe z budżetu państwa 7 896 610 7 174 002 6,7% - środki europejskie 67 979 134 61 717 003 57,3% - współfinansowanie z budżetu państwa 27 397 808 24 012 689 22,3% - pozostałe 10 793 194 8 936 940 8,3% Środki własne poza omówionymi już źródłami dochodów własnych obejmują również subwencję ogólną, z uwagi na fakt, iż jest ona ustawowo gwarantowanym źródłem dochodów samorządu. Środki zewnętrzne ujęte zostały w podziale na: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową, środki europejskie, dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie projektów europejskich oraz pozycję pozostałe obejmującą m.in.: dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t., dotacje i środki z funduszy celowych. Struktura źródeł pozyskanych w 2016 roku dochodów ogółem wskazuje, że dochody własne stanowiły 64,8% wpływów, natomiast ze źródeł zewnętrznych pozyskano 35,2% dochodów, z czego największy udział 14,7% miały dotacje celowe z budżetu państwa. Dochody bieżące zrealizowane zostały przede wszystkim w ramach środków własnych 75,1% pozyskanych dochodów, tj. 466,5 mln zł, w tym 356,6 mln zł to wpływy z tytułu udziału w podatków dochodowych. Środki zewnętrzne stanowiące 24,9% dochodów bieżących pochodziły głównie z dotacji celowych z budżetu państwa. Odmiennie natomiast przedstawia się struktura dochodów majątkowych, które wpływały przede wszystkim ze źródeł zewnętrznych kwota 101,8 mln zł stanowiąca 94,5% pozyskanych dochodów, z tego najwięcej 27

dochodów pochodziło ze środków europejskich kwota 61,7 mln zł, stanowiąca 57,3% środków zewnętrznych w ramach dochodów majątkowych. Porównanie dochodów zrealizowanych w 2016 roku w odniesieniu do wykonania za 2015 rok przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególnienie Wykonanie 2016 Wskaźnik struktury Wykonanie 2015 Wskaźnik struktury 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM, z tego: 729 324 314 100,0% 842 204 342 100,0% I. Dochody własne 397 777 828 54,6% 393 260 855 46,7% 1. Udziały w podatkach dochodowych 356 631 787 339 346 711 a) Podatek dochodowy od osób prawnych 276 184 965 265 183 167 b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 80 446 822 74 163 544 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa, w tym: 10 496 685 15 977 350 sprzedaż majątku, w tym: 1 622 417 6 510 248 sprzedaż nieruchomości 1 535 009 6 482 842 3. Pozostałe dochody własne 30 649 356 37 936 794 II. Subwencja ogólna 74 661 197 10,2% 77 737 119 9,2% 1. Część oświatowa 32 505 309 34 017 290 2. Część wyrównawcza 32 873 414 31 671 604 3. Część regionalna 8 249 247 11 322 011 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 1 033 227 726 214 III. Dotacje 256 859 849 35,2% 371 130 238 44,1% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 232 364 458 340 474 444 a) na zadania z zakresu administracji rządowej 85 618 194 89 881 776 b) na zadania własne 21 245 551 32 815 467 c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 125 463 713 217 777 201 d) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 37 000-2. Pozostałe dotacje i środki 24 495 391 30 655 794 a) dotacje i środki z funduszy celowych 9 074 267 15 900 914 b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t. 15 421 124 14 754 880 IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 25 440 0,0% 76 130 0,0% Głównym źródłem zasilenia budżetu zarówno w roku 2016 jak i w roku 2015 były wpływy z dochodów własnych oraz dotacji celowych. W roku 2016 największym źródłem pozyskiwanych dochodów były dochody własne, w tym udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyższych o 11,0 mln zł tj. 4,1% w porównaniu do roku 2015. Poziom wpływów ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa był natomiast niższy o 5,5 mln zł tj. 34,3%. 28

Zmniejszył się poziom subwencji ogólnej (o 3,1 mln zł) w części regionalnej i części oświatowej. Zmniejszył się również o 114,3 mln zł poziom pozyskanych dotacji. Zmniejszenie dotacji dotyczyło głównie dotacji celowych z budżetu państwa (o 108,1 mln zł) i to zasadniczo w zakresie dotacji celowych na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (o 92,3 mln zł). W zakresie pozostałych dotacji i środków również nastąpił spadek o 6,2 mln zł, głównie dotacji i środków z funduszy celowych. W Załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów województwa w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. REALIZACJA WYDATKÓW Realizacja wydatków budżetu Samorządu w 2016 roku zamknęła się kwotą 706 152 132 zł, tj. 90,0% planu, z tego: 1) wydatki bieżące, stanowiące 78,2% wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 552 087 653 zł, 2) wydatki majątkowe, stanowiące 21,8% wydatków zrealizowano w wysokości 154 064 479 zł. Wydatki budżetu województwa w 2016 r., wg grup wydatków Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. wsk. struktury 1 2 3 4 5 WYDATKI OGÓŁEM, z tego: 784 567 904 706 152 132 90,0% 100,0% I. Bieżące: 595 650 101 552 087 653 92,7% 78,2% 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 142 333 051 132 393 555 93,0% 2. Dotacje, z tego: 305 927 635 294 765 359 96,4% a) dotacje dla jednostek organizacyjnych województwa 79 255 000 78 941 787 99,6% b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 10 125 935 3 736 096 36,9% c) dotacje dla j.s.t. 8 281 786 8 280 645 100,0% d) dotacje dla pozost. jednostek sektora finansów publicznych 390 000 390 000 100,0% e) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 207 561 257 203 366 373 98,0% f) zwroty dotacji 313 657 50 458 16,1% 3. Wydatki na obsługę długu 10 473 181 6 824 524 65,2% 4. Pozostałe wydatki bieżące 136 916 234 118 104 215 86,3% II. Majątkowe: 188 917 803 154 064 479 81,6% 21,8% a) zakup akcji i udziałów 10 867 000 10 860 515 99,9% b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 104 150 555 80 643 359 77,4% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 23 984 944 22 975 082 95,8% 29

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. wsk. struktury 1 2 3 4 5 d) dotacje inwestycyjne dla j.s.t. 11 233 612 10 254 255 91,3% e) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z SWP 33 736 244 28 684 319 85,0% f) zwroty dotacji 1 420 198 259 952 18,3% g) wpłaty na fundusze celowe 387 000 386 997 100,0% h) pozostałe wydatki inwestcyjne (gł. rezerwa) 3 138 250 - x WYDATKI BIEŻĄCE W strukturze wydatków bieżących ponad 50 % stanowiły dotacje, w tym: 1) dotacje podmiotowe przeznaczone na działalność statutową szesnastu instytucji kultury dla których samorząd województwa jest organizatorem lub współorganizatorem przekazane w kwocie 78 941 787 zł stanowiące 26,8% zrealizowanych dotacji, 2) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (1,3% zrealizowanych dotacji) przekazane w kwocie 3 736 096 zł m. in. w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, PO KL 2007-2013, PT RPO 2007-2013, PO PT 2014-2020, PT RPO WP 2014-2020, POWER 2014-2020, 3) dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane w kwocie 8 280 645 zł zarówno w ramach podpisanych porozumień z województwami i gminami w związku z powierzeniem zadań jak i jako dotacja celowa na pomoc finansową dla gmin i powiatów, 4) dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych przekazane w kwocie 390 000 zł przeznaczone zostały zasadniczo na zadania realizowane przez samorządowe sp - zoz - y w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016 oraz Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2016, 5) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonane zostały w kwocie 203 366 373 zł (najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dotacji 69,0%) i były to, m.in.: a) dotacje dla przewoźników realizujących regionalne kolejowe przewozy pasażerskie w kwocie 150 756 471 zł, b) dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych w kwocie 44 474 082 zł, c) dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 959 013 zł, 30

d) dotacje na zadania Samorządu zlecane w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 7 176 807 zł. Realizację planu dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 9. Drugą pozycję w strukturze wydatków (udział 24,0%) zajmują wynagrodzenia wraz pochodnymi wykonane na kwotę 132 393 555zł, tj. 93,0% planu. Ujęte w budżecie wydatki osobowe dotyczą pracowników zatrudnionych w podległych jednostkach budżetowych, w których przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wyniosło 2 047,16 etatów i spadło o 20,28 etatów w porównaniu do stanu na 31.12.2015 r. głównie w związku z realizowaną przez jednostki oświatowe polityką optymalizacji zatrudnienia. Kolejną pozycję w strukturze wydatków bieżących zajmują pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie 118 104 215 zł, tj. 86,3% planu, stanowiące 21,4% wydatków bieżących. Ta grupa wydatków dotyczy wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie 21 jednostek budżetowych Samorządu. Natomiast wydatki na obsługę długu w kwocie 6 824 524 zł, tj. 65,2% planu stanowiły 1,2% wydatków bieżących. W ramach obsługi długu finansowane są wydatki związane z obsługą zadłużenia, tj. pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. WYDATKI MAJĄTKOWE W strukturze wydatków majątkowych wykonanych na kwotę 154 064 479 zł, tj. 81,6% planu główna część środków (52,3%) realizowana była w ramach wydatków i zakupów inwestycyjnych przez jednostki budżetowe Samorządu w kwocie 80 643 359 zł tj. 77,4% planu, w tym: 1) Zarząd Dróg Wojewódzkich wydatkował (53,2 mln zł) na jednoroczne i wieloletnie inwestycje drogowe, 2) wydatkował m. in. na zakupy i modernizację taboru kolejowego (11,5 mln zł), na zadanie pn. Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe (4,2 mln zł). Wydatki przeznaczone na dotacje celowe inwestycyjne wykonane zostały w kwocie 61 913 656 zł, tj. 89,8% planu, z tego: 1) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych organizacyjnie (instytucje kultury, sp zoz y) i kapitałowo z Samorządem (spółki lecznicze) w kwocie 28 684 319 zł, tj. 85,0 % planu, stanowiące 46,3% w strukturze dotacji inwestycyjnych, 2) dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 254 255 zł tj. 91,3% planu na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacje celowe na pomoc finansową, stanowiące 16,6% w strukturze dotacji inwestycyjnych, 31

3) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE przekazane w kwocie 22 975 082 zł, tj. 95,8% planu, stanowiące 37,1% w strukturze dotacji inwestycyjnych na realizację zadań w ramach RPO WP 2007-2013, RPO WP 2014-2020 oraz jako końcowe rozliczenie z Partnerami projektu Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I realizowanego w ramach PO IG. Zakup akcji i udziałów na kwotę 10 860 515 zł, tj. 99,9% planu stanowiący 7,0% zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczył: 1. objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek: Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. 1 567 000 zł, InnoBaltica Sp. z o.o. 100 000 zł, 2. objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek: Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. 1 000 000 zł, PKM S.A. w kwocie 8 000 000 zł oraz podatku VAT od wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci nieruchomości gruntowych na pokrycie akcji obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym PKM S.A. Pozostałe wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 646 949 zł tj. 35,8% planu dotyczą wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji oraz zwrotów środków przez beneficjentów projektów realizowanych z udziałem środków europejskich REALIZACJA WYDATKÓW WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Prezentowane poniżej zestawienie przedstawia realizację wydatków w 2016 roku z uwzględnieniem źródeł ich finansowania. Podział rzeczowy dotyczy dysponentów środków, tj. Urzędu Marszałkowskiego oraz pozostałych jednostek budżetowych, a także wydatków poniesionych na obsługę długu. Wyszczególnienie OGÓŁEM, z tego: Plan Bieżące Majątkowe OGÓŁEM, z tego: Wykonanie Bieżące Majątkowe Struktura finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 OGÓŁEM, z tego: 784 567 904 595 650 101 188 917 803 706 152 132 552 087 653 154 064 479 100,0% środki własne SWP 509 702 738 422 582 333 87 120 405 469 821 656 400 777 196 69 044 460 66,5% środki zewnętrzne, z tego 274 865 166 173 067 768 101 797 398 236 330 476 151 310 457 85 020 019 33,5% dotacje celowe z budżetu państwa 110 751 836 102 855 226 7 896 610 106 900 745 99 726 743 7 174 002 15,1% środki europejskie 61 383 786 7 025 026 54 358 760 49 200 451 4 444 622 44 755 829 7,0% współfinansowanie z budżetu państwa 72 126 725 44 928 917 27 197 808 54 204 850 30 192 160 24 012 690 7,7% pozostałe 30 602 819 18 258 599 12 344 220 26 024 430 16 946 932 9 077 498 3,7% 32

Wyszczególnienie OGÓŁEM, z tego: Plan Bieżące Majątkowe OGÓŁEM, z tego: Wykonanie Bieżące Majątkowe Struktura finansowania Realizowane przez jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego 1 2 3 4 5 6 7 8 533 384 101 421 644 864 111 739 237 479 995 581 387 051 936 92 943 645 62,8% środki własne SWP 371 629 313 311 749 988 59 879 325 344 452 138 297 649 114 46 803 024 48,8% środki zewnętrzne, z tego 161 754 788 109 894 876 51 859 912 135 543 443 89 402 822 46 140 621 24,8% dotacje celowe z budżetu państwa 57 995 188 51 547 431 6 447 757 54 888 185 48 516 588 6 371 597 7,8% środki europejskie 19 378 498 6 074 791 13 303 707 16 100 371 3 946 877 12 153 494 2,3% współfinansowanie z budżetu państwa 68 912 394 41 748 921 27 163 473 51 424 207 27 436 715 23 987 492 7,3% pozostałe 15 468 708 10 523 733 4 944 975 13 130 680 9 502 642 3 628 038 1,9% Realizowane przez podległe jednostki budżetowe 240 710 622 163 532 056 77 178 566 219 332 027 158 211 193 61 120 834 31,1% środki własne SWP 127 600 244 100 359 164 27 241 080 118 544 994 96 303 558 22 241 436 16,8% środki zewnętrzne, z tego 113 110 378 63 172 892 49 937 486 100 787 033 61 907 635 38 879 398 14,3% dotacje celowe z budżetu państwa 52 756 648 51 307 795 1 448 853 52 012 560 51 210 155 802 405 7,4% środki europejskie 42 005 288 950 235 41 055 053 33 100 080 497 745 32 602 335 4,7% współfinansowanie z budżetu państwa 3 214 331 3 179 996 34 335 2 780 643 2 755 445 25 198 0,4% pozostałe 15 134 111 7 734 866 7 399 245 12 893 750 7 444 290 5 449 460 1,8% Obsługa długu 10 473 181 10 473 181-6 824 524 6 824 524-1,0% środki własne SWP 10 473 181 10 473 181-6 824 524 6 824 524-1,0% Podział źródeł finansowania wskazuje, że zrealizowane w 2016 roku zadania budżetowe sfinansowane zostały przede wszystkim w 66,5% ze środków własnych, natomiast w 33,5% ze środków zewnętrznych, na które z kolei składają się: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne oraz dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 2) środki europejskich, 3) środki z budżetu państwa stanowiące współfinansowanie zadań realizowanych w ramach projektów europejskich, 4) pozostałe dotacje celowe i wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje i środki z funduszy celowych, zwroty dotacji od beneficjentów, pozostałe zewnętrzne źródła dochodów. Analiza zestawienia wskazuje, że jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego zrealizowały bezpośrednio lub pośrednio poprzez udzielane dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe 63,8 % (łącznie z Obsługą długu) zadań Samorządu, natomiast pozostałe 31,1% zadań zrealizowanych zostało przez podległe jednostki budżetowe. 33

Porównanie wydatków zrealizowanych w 2016 roku w odniesieniu do wykonania za 2015 rok przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególnienie Wykonanie 2016 Wykonanie 2015 Dynamika 2016/2015 1 2 3 4 WYDATKI OGÓŁEM, z tego: 706 152 132 802 190 478 88,0% Bieżące, z tego: 552 087 653 513 746 703 107,5% 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 132 393 555 129 596 165 102,2% 2. Dotacje, z tego: 294 765 359 256 813 829 114,8% a) dotacje dla jednostek organizacyjnych województwa 78 941 787 77 237 000 102,2% b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 3 736 096 11 163 340 33,5% c) dotacje dla j.s.t. 8 280 645 5 694 944 145,4% d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 390 000 300 427 129,8% e) dotacje dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych 203 366 373 162 274 921 125,3% f) zwroty dotacji 50 458 143 197 35,2% 3. Wydatki na obsługę długu 6 824 524 7 594 503 89,9% 4. Pozostałe wydatki 118 104 215 119 742 206 98,6% Majątkowe, z tego 154 064 479 288 443 775 53,4% a) zakup akcji i udziałów 10 860 515 4 721 590 230,0% b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 80 643 359 234 418 935 34,4% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 22 975 082 1 554 271 1478,2% d) dotacje inwestycyjne dla j.s.t. 10 254 255 7 437 736 137,9% e) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z SWP 28 684 319 40 020 759 71,7% f) zwroty dotacji 259 952 203 484 127,8% g) wpłaty na fundusze celowe 386 997 87 000 444,8% Analiza wydatków Samorządu zrealizowanych w 2016 roku wskazuje na niższe o 12,0% wykonanie wydatków ogółem w odniesieniu do roku 2015 i dotyczy to wydatków majątkowych (niższe o 46,6%), na co wpłynęły głównie wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne niższe o 65,6% - których udział w wydatkach majątkowych wynosi ponad 50,0% - i w grupie dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z SWP niższe o 28,3%. Wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o 10,1% z uwagi na wysokość stóp procentowych, które przełożyły się na niższy koszt pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) jak i koszt wyemitowanych obligacji komunalnych. Wzrosły natomiast o 14,8% wydatki bieżące w grupie dotacje, które dotyczyły głównie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dla regionalnych przewoźników realizujących przewozy kolejowe oraz dotacji przekazywanych przez Województwo w związku z zadaniami Pomorskiej Kolei Metropolitarnej. 34

Wzrosły prawie 15 - krotnie wydatki majątkowe w grupie dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE głównie za sprawą dotacji celowych finansujących wkład własny krajowy uruchamianych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Bank Inwestycyjny instrumentów finansowych w obszarze wsparcia zwrotnego beneficjentów realizujących projekty Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja Wiedzy, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Osi Priorytetowej 8 Konwersja i Osi Priorytetowej 10 Energia RPO WP 2014 2020. Wzrosły również o 37,9% dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów na zadania realizowane w drodze porozumień i umów jak i dotacji na pomoc finansową. Szczegółowe omówienie realizacji wydatków budżetu w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części sprawozdania. 2. PRZYCHODY I ROZCHODY W 2016 roku przychody zaplanowane w wysokości 54 373 917 zł zostały zrealizowane w kwocie 119 170 194 zł, tj. 219,2% planu. Natomiast zaplanowana kwota rozchodów wynosiła 17 500 000 zł i równała się kwocie zrealizowanej, co oznacza wykonanie planu w 100,0%. Planowane i wykonane przychody oraz rozchody w 2016 roku (w złotych) Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. PRZYCHODY 54 373 917 119 170 194 219,2 Wolne środki 54 373 917 119 170 194 219,2 ROZCHODY 17 500 000 17 500 000 100,0 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 17 500 000 17 500 000 100,0 Źródłem przychodów w 2016 roku były wolne środki w kwocie 119 170 194 zł wynikające z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa. Przychody służą między innymi do sfinansowania deficytu budżetowego oraz równoważą budżet w zakresie dochodów i wydatków. Na łączną kwotę wykonanych w 2016 roku rozchodów w wysokości 17 500 000 zł składały się spłaty długoterminowej pożyczki zagranicznej, z tego: spłata rat I transzy pożyczki długoterminowej w łącznej kwocie 5 000 000 zł, spłata rat II transzy pożyczki długoterminowej w łącznej kwocie 7 000 000 zł, spłata rat III transzy pożyczki długoterminowej w łącznej kwocie 5 500 000 zł. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 roku wynosił 290 411 710 zł. Na tę kwotę składały się zobowiązania pozostające do spłaty: 1) z tytułu zagranicznej pożyczki długoterminowej zaciągniętej na podstawie uchwały Sejmiku Nr 849/XXXV/09 z 25 maja 2009 roku w kwocie 250 000 000 zł, z której pozostało do spłaty 224 000 000 zł, z tego: z I transzy pożyczki otrzymanej w 2009 roku kwota 40 000 000 zł, 35

z II transzy pożyczki otrzymanej w 2010 roku kwota 59 500 000 zł, z III transzy pożyczki otrzymanej w 2010 roku kwota 49 500 000 zł, z IV transzy pożyczki otrzymanej w 2011 roku kwota 75 000 000 zł (zgodnie z umową ostateczna spłata pożyczki nastąpi w 2026 roku); 2) z tytułu obligacji wyemitowanych w 2011 roku przez Bank Pekao SA na podstawie uchwały Sejmiku Nr 198/X/11 z 25 lipca 2011 roku w kwocie 110 000 000 zł, z której pozostało do spłaty 66 000 000 zł (planowane terminy wykupu pozostałych sześciu serii obligacji - od E do J - przypadają na lata 2020 2025); 3) z tytułu licencji na korzystanie z systemu informatycznego w kwocie 411 710 zł (zgodnie z umową ostateczna zapłata nastąpi w 2017 roku). Inne tytuły dłużne w budżecie województwa w 2016 roku nie wystąpiły. 3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W budżecie na 2016 rok ujęte są dochody i wydatki na realizację programów pomocowych dotyczących okresu programowania na lata 2014-2020 oraz rozliczenia dotyczące 2007-2013. W budżecie ujęto dochody na realizację programów pomocowych w ogólnej kwocie 152 659 322 zł, z czego wykonanie wynosi 126 771 436 zł, tj. 83,0% planu, na które składają się: środki z budżetu środków europejskich oraz dotacja celowa z budżetu państwa, otrzymane na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, środki z UE jako refundacja poniesionych wydatków oraz dotacje otrzymane na wyprzedzające finansowanie dla projektów w ramach PROW, RYBY, refundacje poniesionych wydatków otrzymane ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 159 799 522 zł, z czego zrealizowano kwotę 118 198 637 zł tj. 74,0% planu. Źródła finansowania zaplanowanych wydatków są następujące: środki z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie projektów z okresu programowania 2014-2020 oraz rozliczenia dotyczące projektów z okresu programowania 2007-2013, środki własne województwa. 36

Szczegółowy montaż finansowy powyższych projektów i Programów przedstawiają załączone zestawienia a realizację wydatków umieszczono w części opisowej wg działów. Realizacja dochodów i wydatków w 2016 roku dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych Dochody Wydatki Lp. Nazwa programu Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 Programy i projekty z okresu programowania 2014-2020 1 2 Regionalny Program Operacyjny 107 885 637 84 282 519 129 658 292 94 357 523 finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 41 635 679 29 681 579 48 596 333 31 722 489 z tego: finansowanie - środki europejskie 37 675 679 29 253 357 37 639 041 26 619 798 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 3 960 000 428 222 3 911 507 378 837 wkład własny SWP 0 0 7 045 785 4 723 854 inne (refundacje, zwroty) 0 0 0 0 finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 66 249 958 54 600 940 81 061 959 62 635 034 z tego: finansowanie - środki europejskie 47 508 626 35 881 030 47 508 626 36 231 608 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 18 227 761 18 223 616 18 227 761 18 223 616 wkład własny SWP 0 0 15 198 956 8 070 470 inne (refundacje, zwroty) 513 571 496 294 126 616 109 340 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER 2 821 617 2 509 883 3 194 847 2 783 718 z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie 2 212 220 2 275 639 2 212 220 2 181 900 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 609 397 234 244 609 397 234 229 wkład własny SWP 0 0 373 230 367 589 inne (refundacje, zwroty) 0 0 0 0 3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 031 000 3 525 654 4 031 000 3 525 654 z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie 2 564 925 2 243 374 2 564 925 2 243 374 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 1 466 075 1 282 280 1 466 075 1 282 280 wkład własny SWP 0 0 0 0 inne (refundacje, zwroty) 0 0 0 0 4 Program Operacyjny Rybactwo i Morze 1 762 000 1 649 199 1 762 000 1 649 200 5 z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie 1 321 000 1 236 899 1 321 000 1 236 900 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 441 000 412 300 441 000 412 300 wkład własny SWP 0 0 0 0 inne (refundacje, zwroty) 0 0 0 0 Program Operacyjny Pomoc Techniczna - zadanie "Prowadzenie GPI przy UMWP oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola i ocena działalności wszystkich LPI w 2 739 800 1 878 999 2 739 800 1 879 037 woj.pomorskim" z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie 2 300 780 1 592 385 2 300 780 1 592 384 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 406 020 281 009 406 020 281 009 wkład własny SWP 0 0 0 0 inne (refundacje, zwroty) 33 000 5 605 33 000 5 644 Program Operacyjny Pomoc Techniczna - zadanie 6 "Wspieranie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programu 3 261 341 928 126 3 323 712 968 345 rewitalizacji " z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie 2 772 140 788 907 2 772 140 788 907 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 489 201 139 219 489 201 139 219 wkład własny SWP 0 0 62 371 40 219 inne (refundacje, zwroty) 0 0 0 0 37

Dochody Wydatki Lp. Nazwa programu Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 Rozliczenia pozostałych działań i projektów 73 301 97 169 86 583 68 758 z tego: finansowanie - środki europejskie 73 301 9 930 86 583 68 758 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 0 0 0 0 wkład własny SWP 0 0 0 0 inne (refundacje, zwroty) 0 87 239 0 0 RAZEM PROGRAMY, DZIAŁANIA 2014-2020 122 574 696 94 871 549 144 796 234 105 232 235 Dochody Wydatki Lp. Nazwa programu Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 Programy i projekty z okresu programowania 2007-2013 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 50 910 16 986 50 910 19 562 2 z tego: finansowanie - środki europejskie 0 0 0 0 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 160 160 160 160 wkład własny SWP 0 0 0 0 inne (refundacje, zwroty) 50 750 16 826 50 750 19 402 Regionalny Program Operacyjny 10 241 883 13 376 370 2 812 715 1 829 434 z tego: finansowanie - środki europejskie 3 232 900 3 460 313 1 457 362 1 457 325 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 277 000 273 229 277 000 273 228 wkład własny SWP 0 0 9 225 0 inne (refundacje, zwroty) 6 731 983 9 642 828 1 069 128 98 881 3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 6 988 684 6 988 683 0 0 z tego: finansowanie - środki europejskie 0 0 0 0 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 0 0 0 0 wkład własny SWP 0 0 0 0 inne (refundacje, zwroty) 6 988 684 6 988 683 0 0 4 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 4 276 224 3 269 957 4 300 461 3 279 897 z tego: finansowanie - środki europejskie 2 709 190 2 673 487 2 709 190 2 673 487 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 478 093 471 851 478 093 471 850 wkład własny SWP 0 0 0 0 inne (refundacje, zwroty) 1 088 941 124 619 1 113 178 134 560 5 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 8 406 284 7 874 902 7 697 273 7 696 018 z tego: finansowanie - środki europejskie 6 213 031 5 681 649 6 533 434 6 532 494 wkład własny SWP 0 0 71 839 71 524 inne (refundacje, zwroty) 2 193 253 2 193 253 1 092 000 1 092 000 6 Mechanizm Finansowy EOG 120 641 372 989 141 929 141 491 RAZEM PROGRAMY, DZIAŁANIA 2007-2013 z tego: finansowanie - środki europejskie 120 641 28 101 120 641 120 267 wkład własny SWP 0 0 21 288 21 224 inne (refundacje, zwroty) 0 344 888 0 0 30 084 626 31 899 887 15 003 288 12 966 402 OGÓŁEM PROGRAMY, DZIAŁANIA 2007-2013 i 2014-2020 152 659 322 126 771 436 159 799 522 118 198 637 z tego: finansowanie - środki europejskie/dotacja celowa z budżetu państwa 108 704 433 85 125 071 107 225 942 81 747 202 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 26 354 707 21 746 130 26 306 214 21 696 728 wkład własny SWP 0 0 22 782 694 13 294 880 inne (refundacje, zwroty) 17 600 182 19 900 235 3 484 672 1 459 827 38

Wydatki w 2016 roku na projekty własne realizowane przez jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania 2014-2020 Program / Nazwa realizowanego projektu jednostka realizujaca projekt Plan Wykonanie Finansowane z budżetu środków europejskich Współfinansowane z budżetu państwa Środki własne SWP i inne 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 63 313 906 47 743 432 39 632 937 221 162 7 889 333 finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 4 690 261 3 685 344 3 401 329 221 162 62 853 Oś Priorytetowa 3 Edukacja 4 026 864 3 141 065 2 918 078 221 162 1 825 1 Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017 DES UMWP/CEN 1 609 901 1 432 870 1 309 285 123 585-2 Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych DES UMWP 959 381 730 054 651 573 76 656 1 825 3 Zdolni z Pomorza DES UMWP/POWIATY/SZKOŁY 1 249 833 817 116 803 240 13 876-4 5 1 Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie MOW w Kwidzynie/SOSW w Wejherowie 207 749 161 025 153 980 7 045 - Oś Priorytetowa 6 Integracja 663 397 544 279 483 251 0 61 028 Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018 ROPS UMWP 663 397 544 279 483 251-61 028 finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 58 623 645 44 058 088 36 231 608 0 7 826 480 Oś Priorytetowa 4 Kształcenie zawodowe 38 624 37 400 31 790 0 5 610 Rozwój infrasrtruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia DES UMWP/Szkoły policealne 38 624 37 400 31 790-5 610 Oś Priorytetowa 7 Zdrowie 2 275 326 725 152 582 742 0 142 410 2 Pomorskie e-zdrowie DISI / DZ MWP 2 275 326 725 152 582 742-142 410 Oś Priorytetowa 9 Mobilność 51 059 732 39 375 935 32 602 336 0 6 773 599 3 Budowa obwodnicy Kartuz - I etap 19 012 905 17 216 886 14 151 156-3 065 730 4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 - etap II, odcinek od Starogardu Gdaańskiego przez węzeł Jabłowo do węzła autostrady A1 26 322 016 21 494 849 17 886 610-3 608 239 5 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo--węzeł autostrady A1 Stanisławie 302 803 0 - - - 6 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku węzeł Rusocin autostrady A1-Pruszcz Gdański i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Pruszcz Gd-Przejazdowo Gdańsku 377 280 0 - - - 7 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty 752 340 664 200 564 570-99 630 8 Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba-Białogarda wraz z obwodnicą w m.wicko 1 113 223 0 - - - 9 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów-Debrzno 2 075 163 0 - - - 10 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk-Starogard Gd. 1 104 002 0 - - - Oś Priorytetowa 10 Energia 5 249 963 3 919 601 3 014 740 0 904 861 11 Termomodernizacja obiektów SWP-Pakiet nr 1 3 957 675 3 919 601 3 014 740-904 861 DMW UMWP 12 Termomodernizacja obiektów SWP-Pakiet nr 2 1 292 288 0 - - - II. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER 250 617 250 519 211 138 39 381 0 1 Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy Wojewódzki Urzad Pracy w Gdańsku 250 617 250 519 211 138 39 381 - bez projektów dotyczących Pomocy Technicznej RAZEM 63 564 523 47 993 951 39 844 075 260 543 7 889 333 Wydatki w 2016 roku na projekty własne realizowane przez samodzielne jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania 2014-2020 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 083 937 243 991 0 0 243 991 Oś Priorytetowa 8 Konwersja 1 Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVIIw. wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta, poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych Teatr Wybrzeże 2 685 440 187 452 - - 187 452 2 Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana - etap II Nadbałtyckie Centrum Kultury 300 000 56 539 - - 56 539 3 Program / Nazwa realizowanego projektu jednostka realizujaca projekt Plan Wykonanie Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Finansowane z budżetu środków europejskich Współfinansowane z budżetu państwa Środki własne SWP i inne 1 098 497 0 - - - RAZEM 4 083 937 243 991 0 0 243 991 39

Wydatki w 2016 roku na projekty własne realizowane przez jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania 2007-2013 Program / Nazwa realizowanego projektu jednostka realizujaca projekt Plan Wykonanie Finansowane z budżetu środków europejskich Współfinansowane z budżetu państwa Środki własne SWP i inne 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Regionalny Program Operacyjny 9 225 0 0 0 0 Oś Priorytetowa 10 "Pomoc Techniczna" Działanie 10.02.02 1 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze-Bytów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 9 225 0 - - - II. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 3 187 283 3 145 337 2 673 487 471 850 0 1 Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I DIF UMWP 3 187 283 3 145 337 2 673 487 471 850 - III. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 7 697 273 7 696 017 6 532 494 1 092 000 71 523 Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork- Grudziądz, w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego 1 systemu transportowego DIF UMWP 417 273 416 017 344 494-71 523 Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego 7 280 000 7 280 000 6 188 000 1 092 000 - IV. Mechanizm Finansowy EOG 141 929 141 492 120 268 0 21 224 1 Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Zespołu Parków Krajobrazowych - Ratowanie raka szlachetnego Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 141 929 141 492 120 268-21 224 RAZEM 11 035 710 10 982 846 9 326 249 1 563 850 92 747 4. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ramach budżetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016 r. ustalono w wysokości 89 466 199 zł, natomiast wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków zrealizowano w kwocie 85 618 194 zł, tj. 95,7%. Ponadto w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z delegacją ustawową realizowane są dochody budżetu państwa, które są pozyskiwane przez dwie jednostki budżetowe (Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz ). Powyższe dochody zgodnie z decyzją Wojewody zostały zaplanowane na kwotę 325 000 zł, natomiast wykonanie w wysokości 297 801 zł, tj. 91,6% planu. W związku z realizacją dochodów budżetu państwa, samorządowi województwa przysługuje 5% dochodów odprowadzonych na rachunek budżetu państwa. Łącznie z tego źródła na dzień 31 grudnia uzyskano kwotę 14 890 zł. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przebiegała zgodnie z przedłożonym Wojewodzie Pomorskiemu harmonogramem przekazania środków oraz zgodnie z zapotrzebowaniami złożonymi przez dysponentów tych środków, z tego na: 1) analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie województwa pomorskiego, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie 182 000 zł, tj. 100,0% planu, 2) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych, a także kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku- Struga Gęś, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie 32 548 033 zł, tj. 98,7% planu, 3) odbudowę przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych koryta rzeki Kacza, a także usunięcie skutków powodzi powstałych w lipcu 2016 r. na prawym wale 40

przeciwpowodziowym rzeki Redy oraz wałów przeciwpowodziowych rzeki Płutnicy, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie 832 716 zł, tj. 75,7% planu, 4) odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych za szkodę łowiecką, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie 21 914 zł, tj. 100,0% planu, 5) realizację zadań związanych z dofinansowaniem krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie 44 474 081 zł, tj. 93,6% planu, 6) realizację zadań związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie 109 999 zł, tj. 100,0% planu, 7) przegląd i kontrolę zasobów archiwum geologicznego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 2 400 zł, tj. 80,0% planu, 8) opracowanie arkuszy mapy topograficznej w wersji karto, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 127 000 zł, tj. 100,0% planu, 9) utrzymanie cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na obszarach miejskich, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 117 701 zł, tj. 78,5% planu, 10) sfinansowanie zadań przejętych przez samorząd województwa na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, w tym m. in. na wynagrodzenia z pochodnymi przejętych pracowników, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie 1 738 218 zł, tj. 100,0% planu, 11) finansowanie wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za prowadzenie egzaminów stwierdzających kwalifikacje zawodowe w zakresie gospodarowania odpadami, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 920 zł, tj. 66,7% planu, 12) funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 60 000 zł, tj.100,0% planu, 13) zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla szkół specjalnych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 20 055 zł, tj. 91,2% planu, 14) usługi transportowe dotyczące lecznictwa psychiatrycznego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 14 669 zł, tj. 97,8% planu, 15) zakup dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 2 083 840 zł, tj. 96,5% planu, 16) ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 24 710 zł, tj. 74,4% planu, 17) realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 394 195 zł, tj. 99,5% planu, 18) koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 1 240 696 zł, tj. 99,9% planu, 41

19) zadania związane z działalnością ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 1 610 287 zł, tj. 100,0% planu, 20) opracowanie dokumentacji Aktualizacja Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)piranu, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 14 760 zł, tj. 100,0% planu. Opis zadań finansowanych z dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej omówiony został w ramach układu działowego klasyfikacji budżetowej. Szczegółową realizację planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w Załączniku nr 4 i 5. 5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Realizację planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególnienie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu do 18% oraz wydatki na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii i Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1 000 000 1 073 400 107,3 1 000 000 998 972 99,9 Dochody z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska 1 400 000 1 404 538 100,3 1 400 000 1 380 494 98,6 Dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych oraz wydatki na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych 7 700 000 7 695 085 99,9 7 700 000 7 592 988 98,6 Dochody z tytułu opłaty produktowej oraz wydatki na zadania określone w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 14 000 22 685 162,0 14 000 13 735 98,1 Szczegółowy opis realizacji dochodów i wydatków ujęty został w ramach omówiona działów klasyfikacji budżetowej niniejszego Sprawozdania odpowiednio w działach i rozdziałach: 010.01042, 756.75618, 851.85153, 851.85154, 900.90019, 900.90020. 42

Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiają Załączniki nr 6 i 7. Realizację planu dotacji celowych i przedmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawiają Załączniki nr 8 i 9. Realizację planu dotacji dla wojewódzkich instytucji kultury przedstawia Załącznik nr 11. W ramach udzielonych upoważnień Zarząd : dokonywał zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu jednorocznych wydatków majątkowych, lokował wolne środki finansowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku budżetu województwa. Realizacja dochodów i wydatków w Załącznikach nr 1 i 2, dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w Załącznikach nr 4 i 5 oraz kwoty wyszczególnione w części opisowej przy poszczególnych działach i rozdziałach wykazane są w złotych i groszach. W treści części opisowej oraz w pozostałych załącznikach kwoty wykazane są w pełnych złotych. Szczegółowe omówienie realizacji dochodów i wydatków w układzie działowym, przedstawione zostało w części dotyczącej realizacji budżetu wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej niniejszego Sprawozdania. 43

6. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 49 167 490 47 953 895,98 97,5 61 162 615 59 538 406,03 97,3 W ramach działu 010 realizowane są zadania Samorządu wynikające z ustaw: prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo wodne, o scalaniu i wymianie gruntów, o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a ponadto utrzymanie dwóch jednostek budżetowych: Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Z zaplanowanych dochodów w wysokości 49 167 490 zł zrealizowano kwotę 47 953 896 zł, tj. 97,5%. Źródłem dochodów są: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej. Z zaplanowanej kwoty 38 313 916 zł otrzymano 37 110 316 zł, tj. 96,9% planu, z tego na: a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, z zaplanowanej kwoty 32 979 000 zł otrzymano 32 548 032 zł, tj. 98,7% planu, b) zadania bieżące w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z zaplanowanej kwoty 4 031 000 zł otrzymano 3 525 654 zł, tj. 87,5% planu, c) zadania w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, zaplanowane w kwocie 1 100 000 zł i otrzymane w wysokości 832 716 zł, tj. 75,7% planu, d) zadanie bieżące Odszkodowania za szkody łowieckie zaplanowane w kwocie 21 916 zł i otrzymane w wysokości 21 914 zł, tj. 100,0% planu, e) zadanie Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz oprogramowanie i koordynacja prac urządzenioworolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie województwa pomorskiego dotacja zaplanowana i otrzymana w kwocie 182 000 zł. 2) środki z: a) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaplanowane i otrzymane w kwocie 73 677 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej zawierającej studium wykonalności oraz ocenę oddziaływania na środowisko projektu Utrzymanie bioróżnorodności 44

ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej. b) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane w kwocie 1 659 821 zł i otrzymane w wysokości 1 659 820 zł na zadanie wieloletnie ujęte w WPF Struga Gęś kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku. 3) pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości 9 120 076 zł i pozyskane w kwocie 9 110 083 zł, tj. 99,9% planu, z tego: a) opłaty i inne wpływy wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych dotyczące wyłączenia z produkcji gruntów rolnych z zaplanowanej kwoty 7 700 000 zł wpłynęło 7 695 085 zł, tj. 99,9% planu, b) odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od zaległości związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych otrzymane w kwocie 273 935 zł, c) dochody realizowane przez jednostki budżetowe, zaplanowane w kwocie 1 403 876 zł i zrealizowane w wysokości 1 127 989 zł, tj. 80,3% planu, z tego przez: Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych z zaplanowanej kwoty 1 216 876 zł wykonano 777 647 zł, tj. 63,9% planu; Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z zaplanowanej kwoty 187 000 zł wykonano 350 342 zł, tj. 187,3% planu; d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 5% wpływów dochodów budżetu państwa pochodzących z opłat: melioracyjnych i inwestycyjnych, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za wynajem składników majątkowych Skarbu Państwa. Z zaplanowanej kwoty 8 700 zł wykonano 8 574 zł, tj. 98,6% planu e) pozostałe dochody zaplanowane w wysokości 7 500 zł i zrealizowane w kwocie 4 500 zł, tj. 60,0% planu. Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty 61 162 615 zł wydatkowano 59 538 406 zł. Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 21 115 201 20 694 593 98,0 Środki zewnętrzne, z tego: 40 047 414 38 843 813 97,0 Dotacje celowe z budżetu państwa 38 313 916 37 110 316 97,0 Pozostałe 1 733 498 1 733 497 100,0 Ogółem 61 162 615 59 538 406 97,3 45

Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Woj. Środki zewnętrzne Dot. celowe z budżetu państwa Pozostałe Ogółem Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych - 32 322 223-32 322 223 Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - 3 525 654-3 525 654 Struga Gęś - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku - 2 922 1 659 820 1 662 742 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 832 716-832 716 Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz oprogramowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie woj. - 182 000-182 000 pomorskiego Wykup gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych, będących własnością Skarbu Państwa, znajdujących - 110 170-110 170 się na terenie województwa pomorskiego oraz usługi notarialne Odszkodowania za szkody łowieckie - 21 914-21 914 Dokumentacja przygotowawcza dla projektów ZMiUW - 112 717-112 717 Pozostałe zadania Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 7 592 989 - - 7 592 988 Utrzymanie i funkcjonowanie jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych 3 238 914 - - 3 238 914 Utrzymanie i funkcjonowanie jednostki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 9 332 656 - - 9 332 656 Opracowanie dokumentacji środowiskowej i studium wykonalności w ramach zadania Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez - - 73 677 73 677 odbudowę urządzeń małej retencji wodnej Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe 50 000 - - 50 000 Tradycja wsi i łowiectwa województwa pomorskiego 465 696 - - 465 696 Europejska Sieć Regionalnego dziedzictwa Kulinarnego 14 338 - - 14 338 Ogółem 20 694 593 37 110 316 1 733 497 59 538 406 Rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 216 876 777 646,97 63,9 3 275 661 3 238 914,08 98,9 Dochody i wydatki w ramach rozdziału są realizowane przez jednostkę budżetową Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, która wykonuje zadania m.in.: w zakresie prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno-urządzeniowo-rolnych i projektowych, w tym w szczególności prac scaleniowowymiennych, a także w zakresie analiz zmian w strukturze agrarnej i monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji oraz zapewniająca obsługę geodezyjno-kartograficzną i geodezyjno- 46

prawną prac związanych z inwestycjami i gospodarką nieruchomościami, a także zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów. Zaplanowane w kwocie 1 216 876 zł i otrzymane w wysokości 777 647 zł (tj. 63,9% planu) dochody dotyczą: 1) wpływów z usług, zaplanowanych w wysokości 1 216 876 zł i zrealizowanych w kwocie 770 625 zł (tj. 63,9% planu), z zakresu prac scaleniowo-wymiennych zleconych przez powiaty oraz prac geodezyjnokartograficznych i geodezyjno-prawnych na rzecz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. Niskie wykonanie planu dochodów dotyczy głównie realizowanych na rzecz Starostw Powiatowych prac, finansowanych przez budżet państwa, który nie przekazał powiatom całości planowanych środków; 2) pozostałych dochodów zrealizowanych w wysokości 7 022 zł, na które składają się wpływy z odszkodowania oraz ze sprzedaży składników majątkowych. Zaplanowane wydatki w wysokości 3 275 661 zł i zrealizowane w kwocie 3 238 914 zł (tj. 98,9% planu) dotyczą funkcjonowania jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych i przeznaczone zostały na m.in.: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 2 617 514 zł, 2) zakup materiałów i wyposażenia kwota 143 332 zł (zakup m.in. materiałów biurowych, materiałów geodezyjnych, programów komputerowych, części zamiennych do samochodów), 3) zakup energii kwota 28 126 zł, 4) opłaty czynszowe kwota 41 064 zł, 5) ubezpieczenia kwota 38 351 zł, 6) zakup usług obcych kwota 219 865 zł (m.in.: obsługa prawna, informatyczna, opłaty pocztowe, ochrona i sprzątanie pomieszczeń), 7) opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 45 581 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 41 etatów a średnie wynagrodzenie wyniosło 4 410 zł. Koszty funkcjonowania Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych finansowane są ze środków własnych. Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 182 000 182 000,00 100,0 182 000 182 000,00 100,0 47

Dochody i wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 182 000 zł dotyczą zadania zleconego bieżącego z zakresu administracji rządowej. W ramach zadania Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz oprogramowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie województwa pomorskiego wykonywanego osobno dla każdej z gmin, analizowane są zmiany w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji w zakresie: 1) danych objętych ewidencją gruntów i budynków, 2) demografii na obszarach wiejskich, 3) organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 4) gospodarki gruntami, 5) gospodarki wodnej, 6) dróg na obszarach wiejskich. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa. Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 187 000 350 342,01 187,4 9 592 800 9 332 656,26 97,3 W ramach rozdziału finansowana jest jednostka budżetowa Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, realizująca zadania m.in.: w zakresie utrzymywania śródlądowych wód powierzchownych stanowiących własność publiczną, utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych, tj. stacji pomp odwadniających i nawadniających, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz prowadzenie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego. Dochody zaplanowane w wysokości 187 000 zł i wykonane w kwocie 350 342 zł, tj. 187,4% planu realizował Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, w tym: 1) dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i garaży kwota 143 052 zł, 2) kary umowne za zwłokę w wykonaniu zamówienia kwota 176 892 zł, 3) wpływy z usług (uzgodnienia projektowe) kwota 20 247 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, finansowane ze środków własnych kształtowały się na poziomie 9 332 656 zł, tj. 97,3% planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 7 808 239 zł stanowiły 83,7% wydatków ogółem. Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 125 etatów, a średnie 48

wynagrodzenie wyniosło 3 951 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1 424 391 zł dotyczyły m. in.: 1) zakupu materiałów, sprzętu biurowego, komputerów oraz wyposażenia biurowego kwota 369 702 zł, 2) zakupu usług pozostałych (głównie związanych z ochroną mienia, utrzymaniem czystości, opłatami pocztowymi) kwota 239 782 zł, 3) zakupu usług remontowych kwota 136 894 zł, 4) zakupu energii kwota 149 720 zł, 5) podatku od nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 93 841 zł, 6) opłat czynszowych kwota 65 435 zł, 7) usług telekomunikacyjnych kwota 65 899 zł, 8) ubezpieczeń kwota 36 348 zł, 9) podróży służbowych kwota 17 236 zł. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku wyniosły 100 026 zł i przeznaczone zostały na instalację systemu monitoringu w Wojewódzkim Magazynie Przeciwpowodziowym oraz zakup: agregatu prądotwórczego, oprogramowania księgowego, niszczarki dużej mocy i ręcznego odbiornika GPS z oprogramowaniem. Wydatki tego rozdziału sfinansowane zostały w całości ze środków własnych. Rozdział 01008 Melioracje wodne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 34 721 198 34 290 103,83 98,8 34 712 498 34 281 529,84 98,8 Na dochody zaplanowane w kwocie 34 721 198 zł i zrealizowane w wysokości 34 290 104 zł (tj. 98,8% planu), składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Z planowanej kwoty 32 979 000 zł otrzymano 32 548 032 zł, tj. 98,7% planu, z tego na zadania: a) bieżące zaplanowano 32 330 147 zł, otrzymano 32 322 223 zł, tj. 100,0% planu, b) inwestycyjne zaplanowano 648 853 zł, otrzymano 225 809 zł, tj. 34,8% planu, 2) dochody Samorządu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5 % dochodów budżetu państwa z tytułu opłat: melioracyjnych i inwestycyjnych, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za wynajem składników majątkowych Skarbu Państwa. Z planowanej kwoty 8 700 zł otrzymano 8 574 zł, tj. 98,6% planu, 49

3) środki z: a) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane w kwocie 1 659 821 zł i otrzymane w wysokości 1 659 820 zł na zadanie Struga Gęś kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku, b) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane i otrzymane w kwocie 73 677 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej zawierającej studium wykonalności oraz ocenę oddziaływania na środowisko projektu Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej. Z zaplanowanej kwoty 34 712 498 zł zrealizowano wydatki o wartości 34 281 530 zł (tj. 98,8% planu), z przeznaczeniem na: 1) zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Z zaplanowanej kwoty 32 330 147 zł wydatkowano środki w wysokości 32 322 223 zł, tj. 100,0% planu, na zadania bieżące, m. in. na: a) zakup usług pozostałych dotyczących utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych kwota 9 704 903 zł, b) zakup energii elektrycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania stacji pomp kwota 3 834 426 zł, c) zakup usług remontowych związanych z konserwacją cieków naturalnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych kwota 18 725 719 zł. W ramach poniesionych wydatków, oprócz kosztów bieżących związanych z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, dokonano konserwacji rzek (na długości 1 584 km), kanałów (na długości 1 373 km) oraz wałów przeciwpowodziowych (na długości 628 km), 2) zadanie zlecone inwestycyjne z zakresu administracji rządowej Wykup gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych, będących własnością Skarbu Państwa, znajdujących się na terenie województwa pomorskiego wraz z usługą notarialną, zaplanowane w kwocie 308 245 zł i zrealizowane w wysokości 110 170 zł. Wykonanie planu wydatków na poziomie 35,7% wynika z niższych niż szacowano opłat notarialnych oraz braku wykupu części nieruchomości gruntowych z uwagi na brak wymaganego kompletu dokumentów, w tym. m.in. ostatecznej zgody właściciela na wykup, 3) zadanie wieloletnie ujęte w WPF Struga Gęś kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku zaplanowane w kwocie 1 670 429 zł i zrealizowane w wysokości 1 662 742 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 659 820 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 922 zł. Roboty budowlane zostały sfinansowane ze 50

środków NFOŚiGW, natomiast dotacja celowa z budżetu państwa została przeznaczona na wykup gruntów i usługę notarialną zadania, 4) opracowanie dokumentacji środowiskowej i studium wykonalności w ramach projektu Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej, umożliwiających zgłoszenie projektu do dofinansowania w formule zaprojektuj i wybuduj realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zadanie zaplanowane i zrealizowane w kwocie 73 677 zł, sfinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Ekoefektywne Pomorze, 5) zadanie Dokumentacja przygotowawcza dla projektów ZMiUW, zaplanowane w kwocie 330 000 zł i zrealizowane w wysokości 112 717 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację środowiskową dla zadań: Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 52+300-54+200, 57+300-59+000, Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 3+200-10+200, 17+740-19+530, 20+500-39+000, 43+900-46+400 i Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Raduni, Kłodawy, Bielawy oraz studium wykonalności dla projektu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap II. Zadanie zostało zrealizowane w całości, a realizacja planu wydatków na poziomie 34,2% wynika z faktu, iż cena złożonej najkorzystniejszej oferty na realizację zadania była niższa niż szacowana na etapie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne. Rozdział 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 50 000 50 000,00 100,0 Zaplanowana i wydatkowana kwota 50 000 zł finansowana ze środków własnych przeznaczona została na wykonanie badań naukowych z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego odmian roślin uprawnych w celu stworzenia Listy Zalecanych Odmian do uprawy dla. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 4 031 000 3 525 654,46 87,5 4 031 000 3 525 654,46 87,5 51

Dochody w ramach rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020, zaplanowane w kwocie 4 031 000 zł, otrzymane w wysokości 3 525 654 zł, tj. 87,5% planu. Z planowanych wydatków w wysokości 4 031 000 zł zrealizowano 3 525 654 zł (tj. 87,5% planu). Wydatki ponoszone w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020, w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa w proporcjach: EFRROW 63,63%, budżet państwa 36,37%. Wydatkowane w ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na: 1) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w pracę na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaplanowane w kwocie 3 220 000 zł i zrealizowane w wysokości 2 827 215 zł (tj. 87,8% planu). Niższe niż zakładano wykonanie planu z tytułu wynagrodzeń związane było z urlopami macierzyńskimi i zwolnieniami chorobowymi pracowników, 2) funkcjonowanie Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Pomorskim zaplanowane w wysokości 660 000 zł i zrealizowane w kwocie 592 519 zł (tj. 89,8 % planu), którą wydatkowano na: a) realizację projektów własnych w ramach Planu operacyjnego na lata 2016 2017 (Święto Produktu Tradycyjnego, Konkurs o Laur Marszałka, konkurs Piękna Wieś Pomorska 2016, konkurs plastyczny Tu jest moje miejsce Pomorskie!) b) realizację projektów Partnerów KSOW w ramach Planu operacyjnego na lata2016-2017 (m.in.: XIII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, wyjazd studyjno-szkoleniowy Dobre praktyki współpracy na rzecz wiejskiego produktu turystycznego na przykładzie województwa małopolskiego, Słupskie Pokopki 2016, I Konwent Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Potęgowo, I Festiwal Truskawek Kaszubskich, Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Jarmark Rękodzieła Ziemi Człuchowskiej, konferencja agroturystyczna połączona z konkursem na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne, szkolenie dla młodych rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, organizacja tradycyjnych warsztatów kulinarnych - stworzenie lokalnej bazy żuławskich produktów tradycyjnych jako elementu Listy Produktów Tradycyjnych, Integracja działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Pomorza, Jakość i specjalizacja oferty warunkiem rozwoju gospodarstw agroturystycznych oraz rozwoju turystyki wiejskiej województwa pomorskiego, Rekreacja i edukacja przyrodnicza na kaszubskiej wsi, SOS - Społeczna Odpowiedzialność Samorządów, Aktywne sołectwa na start). 52

c) realizację Planu komunikacyjnego 2016 w ramach Planu operacyjnego 2016 2017 (spotkania i szkolenia dla beneficjentów PROW 2014 2020, w tym Lokalnych Grup Działania Programu, akcja informacyjno-promocyjna Dni Otwarte Funduszy Europejskich (publikacja ogłoszeń prasowych, emisja spotów reklamowych, kampania promocyjna w mediach społecznościowych), zakup materiałów promocyjnych); d) funkcjonowanie i utrzymanie struktury Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (udział pracowników DPROW w spotkaniach informacyjno-szkoleniowych, szkolenia pracowników, spotkania dla Partnerów KSOW, wynajmem pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych i sprzętu komputerowego). Niższe niż planowano wykonanie planu wydatków związane jest z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku postępowań przetargowych oraz nieuznaniem w ramach rozliczeń części kosztów poniesionych przez Partnerów jako niezgodne z umowami. 3) wdrażanie, kontrolę i monitoring Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 zaplanowane w kwocie 151 000 zł i zrealizowane w wysokości 105 920 zł (tj. 70,1% planu). W ramach wydatków sfinansowano m. in.: zakup materiałów i wyposażenia, udział w szkoleniach i spotkaniach, koszty związane z przeprowadzaniem kontroli, w tym koszty eksploatacji samochodu, ocenę i wybór Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014 2020 przez zewnętrznych ekspertów, zakup programu do kosztorysowania inwestycji budowlanych. Zadanie zostało zrealizowane w całości, a niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności uzyskanych w trakcie procedur przetargowych. Wydatki w ramach rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie Pomocy Technicznej. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 7 700 000 7 969 019,53 103,5 7 700 000 7 592 988,31 98,6 W ramach rozdziału realizowane są zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie ustawy: należności, opłaty roczne, opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchniczej warstwy gleby, opłaty oraz należności i opłaty roczne podwyższone. Zaplanowane w ramach rozdziału dochody w wysokości 7 700 000 zł wykonano w kwocie 7 969 020 zł, z tego 7 695 085 zł dotyczy 53

wpływów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych, 42 083 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a kwota 231 852 zł odsetki od zaległości. Wydatki w ramach rozdziału zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych przeznaczone są na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz wypłatę odszkodowań przewidzianych przedmiotową ustawą. Stosownie do uchwał Zarządu w sprawie rozdysponowania dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych ww. środki w wysokości 7 332 548 zł, przekazano na: 1) modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w formie dotacji celowej dla 78 gmin na kwotę 7 133 061 zł szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 8, 2) zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem na potrzeby prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych przez powiaty kościerski, chojnicki, lęborski, człuchowski, słupski, bytowski i sztumski sfinansowany w formie dotacji celowych kwotę 199 487 zł wykaz zawiera załącznik nr 8, Realizowane w ramach rozdziału zadania obejmują wydatki związane z jego obsługą, realizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, które na potrzeby ewidencji gruntów i poboru opłat wykorzystało kwotę 260 440 zł, z tego: zakup zestawów komputerowych, notebooków, serwerów oraz plotera A0 (kwota 100 535 zł), zakup materiałów i wyposażenia (kwota 22 968 zł) oraz opłaty komornicze z tytułu egzekucji opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (kwota 136 937 zł). Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych. Rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 100 000 832 715,60 75,7 1 100 000 832 715,60 75,7 Zaplanowane w kwocie 1 100 000 zł i otrzymane w kwocie 832 716 zł dochody to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na usuwanie skutków powodzi z lipca 2016 r. Zaplanowane w kwocie 1 100 000 zł i zrealizowane w wysokości 832 716 zł wydatki w ramach rozdziału dotyczą zadań: 1) bieżących, zaplanowanych w kwocie 300 000 zł i zrealizowanych w kwocie 256 120 zł na przedsięwzięcia: Prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Redy usuwanie skutków powodzi powstałych w lipcu 2016 roku oraz odbudowa korony wału na odcinku 1+955-2+140 oraz Wały przeciwpowodziowe rzeki Płutnicy usuwanie skutków powodzi powstałych w lipcu 2016 roku oraz odbudowa korony wału na odcinku 1+130-54

1+160. Zadania zostały zrealizowane w całości, a niższe niż planowano wykonanie wydatków wynikało z uzyskania niższej ceny w postępowaniu przetargowym niż oszacowano, 2) inwestycyjnych Wykonanie umocnień siatkowo-kamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej w km 0+955-1+065, Miasto Gdynia zaplanowanego w kwocie 800 000 zł i zrealizowanego w wysokości 576 596 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości, wykonanie planu wydatków na poziomie 72,1% wynika z oszczędności uzyskanych w procedurze przetargowej. Rozdział 01095 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 29 416 26 413,58 89,8 518 656 501 947,48 96,8 Dochody omawianego rozdziału, zaplanowane w kwocie 29 416 zł i zrealizowane w wysokości 26 414 zł, tj. 89,8% planu, to: 1) opłaty członkowskie wpłacane przez członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie, działającego w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, zaplanowane w kwocie 7 500 zł i otrzymane w wysokości 4 500 zł (tj. 60,0% planu), 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zaplanowana w kwocie 21 916 zł i otrzymana w wysokości 21 914 zł (tj. 100,0% planu) z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowań za szkody łowieckie. Z zaplanowanej na wydatki kwoty w wysokości 518 656 zł wydatkowano 501 947 zł, tj. 96,8% planu, z przeznaczeniem na: 1) realizację zadania Tradycja Wsi i Łowiectwa z zaplanowanej kwoty 481 740 zł wydatkowano 465 696 zł (tj. 96,7% planu) na finansowanie zadań, które mają na celu popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kultywowanie tradycji oraz identyfikowanie produktów wytwarzanych przy użyciu starych metod i narzędzi, związanych z naszym województwem, m.in. na: a) zakup pucharów, statuetek i nagród rzeczowych dla laureatów konkursów kwota 9 881 zł, b) współorganizację wyjazdu studyjnego na targi Biofach w Norymberdze oraz wizytę w Centrum Kształcenia Rolniczego w Triesdorfie kwota 9 284 zł, c) udział Samorządu w Kiermaszu Lista Produktów Tradycyjnych w ramach Pikniku nad Odrą w Szczecinie kwota 9 069 zł, d) organizację X Święta Produktu Tradycyjnego gdzie prezentowano produkty z województwa pomorskiego wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych kwota 6 300 zł, 55

e) prezentację pomorskich produktów tradycyjnych podczas Pomorskiej Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu kwota 5 000 zł, f) zakup produktów ekologicznych i wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych na potrzeby prezentacji kwota 9 376 zł. g) udział w Targach Smaki Regionów w Poznaniu kwota 77 977 zł, h) dotacje celowe na pomoc finansową na kwotę 68 998 zł przekazaną jednostkom samorządu terytorialnego na wsparcie Gmin obejmujące wsie, które zostały laureatami konkursu Piękna Wieś Pomorska 2016, i) organizację Dnia Ryby kwota 68 453 zł, j) współorganizację XVII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych podczas XXIII Żuławskich Targów Rolnych w Starym Polu (kwota 20 295 zł) oraz Wystawy Drobnego Inwentarza i Zawodów w powożeniu zaprzęgami konnymi podczas XIX Kaszubskiej Jesieni Rolniczej w Lubaniu (kwota 18 450 zł), k) organizację Dożynek w Brusach oraz Wojewódzkiego Konkursu na Wieniec Dożynkowy kwota 34 317 zł, l) udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale kwota 25 000 zł, m) udział Samorządu w targach Natura FOOD w Łodzi kwota 21 720 zł, promocję województwa pomorskiego podczas Olimpiady Kulinarnej w Erfurcie w Niemczech kwota 19 850 zł, n) udział w Krajowych Dożynkach Rolników na Jasnej Górze w Częstochowie kwota 18 950 zł, o) udział w Amber Fest kwota 11 385 zł, p) nagrody dla laureatów etapu wojewódzkiego Konkursu na najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w kategoriach ekologia środowisko i ekologiczne gospodarstwo towarowe kwota 10 000 zł, q) organizację konkursu kulinarnego o Bursztynowy Laur Marszałka Pomorskie Smaki kwota 9 999 zł, r) organizację konferencji Perspektywy rozwoju rybołówstwa i gospodarki rybackiej w Województwie Pomorskim - kwota 5 550 zł, Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych. 2) realizację zadania Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Z planowanej kwoty 15 000 zł wydatkowano 14 337 zł, opłacając licencję na korzystanie z logo Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie na rok 2016 oraz pokryto koszty udziału w Dorocznym Forum Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych. 3) wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie. Na realizację zadania 56

zaplanowano kwotę 21 916 zł i wykonano w wysokości 21 914 zł. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. DZIAŁ 050 Rozdział 05011 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 2020 DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 762 000 1 649 199,45 93,6 1 762 000 1 649 199,45 93,6 Samorząd wykonuje zadania instytucji pośredniczącej zgodnie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Dochody realizowane w ramach rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie kosztów zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Z planowanej kwoty 1 762 000 zł otrzymano 1 649 199 zł, co stanowi 93,6% planu, zgodnie z podpisaną z Wojewodą Pomorskim umową. Wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze 2014-2020 finansowane są w 75% z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i w 25% z budżetu państwa. Z zaplanowanej kwoty 1 762 000 zł wydatkowano 1 649 199 zł, tj. 93,6% planu. Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Środki zewnętrzne Dotacje celowe z budżetu państwa Ogółem Wynagrodzenia - PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - 1 488 039 1 488 039 Pomoc Techniczna PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - 161 160 161 160 Ogółem X 1 649 199 1 649 199 Wydatki związane z realizacją zadań pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze 2014-2020: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania 1 488 039 zł, tj. 93,6% planu. Zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania. Mniejsze niż planowano wykonanie planu wydatków związane było z rozwiązaniem stosunku pracy z dwoma pracownikami departamentu, przejściem pracownika na urlop macierzyński oraz absencją chorobową pracowników w trakcie roku. 57

2) pozostałe wydatki 161 160 zł, tj. 93,7% planu, dotyczące realizacji działań zapewniających sprawne funkcjonowanie podmiotu odpowiedzialnego za wdrażanie, kontrolę i monitoring PO Rybactwo i Morze 2014 2020, poniesiono na: a) kontrolę ex-post operacji realizowanych przez beneficjentów PO RYBY 2007-2013, b) wykonanie analiz i ekspertyz na potrzeby rozliczania wniosków o płatność złożonych przez Beneficjentów osi 4 w ramach PO RYBY 2007-2013, c) udział pracowników w spotkaniach, konferencjach uzgodnieniowych oraz szkoleniach, d) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, e) przeprowadzenie oceny i wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014 2020 przez zewnętrznych ekspertów, powołanych na podstawie Regulaminu działania Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, f) współorganizację akcji informacyjno-promocyjnej Dni Otwarte Funduszy Europejskich, g) zakup materiałów eksploatacyjnych. DZIAŁ 100 Rozdział 10006 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostałe górnictwo i kopalnictwo DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 450 338,38 75,2 - - X Dochody omawianego rozdziału zrealizowane w kwocie 338 zł, tj. 75,2% planu to dochody Samorządu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego w związku z eksploatacją wód leczniczych, termalnych i solanek, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - 12 305,90 X 12 427 046 12 396 596,10 99,8 W zakresie działu 150 realizowane są zadania dotyczące projektów unijnych, dokapitalizowania spółek prawa handlowego oraz pozostałe działania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności 58

i konkurencyjności, w tym Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski Port Kreatywności oraz Ekoefektywne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju 2020. Uzyskane dochody w kwocie 12 306 zł to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu partnerskiego Pomorskie na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla na lata 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty 12 427 046 zł wydatkowano 12 396 596 zł. Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 1 651 735 1 624 770 98,4 Środki zewnętrzne, z tego: 10 775 311 10 771 826 100,0 Środki w ramach programów europejskich 10 775 311 10 771 826 100,0 Ogółem 12 427 046 12 396 596 99,8 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Środki zewnętrzne Środki w ramach programów europejskich Ogółem Realizacja projektów w ramach: - 10 771 826 10 771 826 RPO WP 2007-2013, RPO WP 2014-2020 - 10 771 816 10 771 816 PO KL - 10 10 Objęcie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 1 100 000-1 100 000 Regionalny Program Strategiczny Pomorski Port Kreatywności 205 571-205 571 Pozostałe zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności, konkurencyjności 319 199-319 199 Ogółem 1 624 770 10 771 826 12 396 596 Zaplanowane wydatki w wysokości 12 427 046 zł i zrealizowane w kwocie 12 396 596 zł, tj. 99,8% planu, dotyczyły: 1) objęcia udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem, finansowanego ze środków własnych w kwocie 1 100 000 zł, 2) projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na które wydatkowano 10 771 826 zł, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe, 3) pozostałych zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności, na które wydatkowano 319 199 zł ze środków własnych, 59

4) zadań z zakresu Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski Port Kreatywności w ramach Strategii Rozwoju 2020, na które wydatkowano ze środków własnych 205 571 zł. Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 12 097 351 12 077 362,53 99,8 Zaplanowane w wysokości 12 097 351 zł i zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie 12 077 363 zł dotyczyły: 1) objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w kwocie 1 000 000 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na wsparcie pomorskich imprez targowo-wystawienniczych, finansowane ze środków własnych, 2) zadań: a) w ramach RPO WP 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty 27 540 zł wydatkowano z dotacji celowej budżetu państwa na współfinansowanie krajowe 24 056 zł. Środki przekazała beneficjentom Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zgodnie z podpisanymi umowami i rozliczonymi wnioskami w ramach Osi Priorytetowej 1 Rozwój i Innowacje w MŚP (z wyłączeniem Działania 1.3), b) w ramach RPO WP 2014-2020 kwotę 10 747 760 zł, tj. 100,0% planu, przekazano jako współfinansowanie wkładu krajowego z dotacji celowej budżetu państwa, stanowiące wsparcie zwrotne beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 1. Komercjalizacja Wiedzy oraz Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa. Województwo Pomorskie na mocy umowy powierzyło Bankowi Gospodarstwa Krajowego zarządzanie funduszami i wdrażanie instrumentów finansowych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, 3) wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych, stymulujących promocję i rozwój przedsiębiorczości w Województwie Pomorskim, na które wydatkowano 305 546 zł, tj. 94,9% planu, na zadania z zakresu: a) analiz gospodarczych i prawnych, tj.: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opracował analizy o charakterze naukowo-badawczym dotyczące potencjału i rozwoju gospodarczego regionu pomorskiego, publikowane na stronie internetowej Przeglądu Gospodarczego oraz przedkładanych w postaci wydrukowanego egzemplarza publikacji podsumowujących ww. analizy 150 000 zł, 60

sfinansowano badanie Pomiar natężenia ruchu pasażerskiego na liniach kolejowych obsługiwanych przez PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście sp. z o.o. wraz zbadaniem preferencji i zachowań komunikacyjnych podróżnych 82 656 zł, sfinansowano ekspertyzę w zakresie wykonania przez Województwo Pomorskie obowiązku ukształtowania i stosowania w spółkach z udziałem zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego 7 000 zł, b) planowania energetycznego obejmujące m.in.: wynagrodzenie z tytułu usługi doradztwa w zakresie organizacji zakupu energii elektrycznej na lata 2015-2016, opracowanie programów funkcjonalnoużytkowych dla jednostek ochrony zdrowia, organizację Pomorskich Dni Energii oraz spotkania warsztatowo-szkoleniowego dla jednostek samorządu terytorialnego Praktyczne warsztaty dotyczące techniczno-ekonomicznych aspektów inwestycji eko-energetycznych 65 595 zł, c) pozostałych zadań zakup dyktafonu na potrzeby Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w kwocie 295 zł. Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 10 9,68 96,8 W wyniku końcowych rozliczeń w ramach Priorytetu VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, którego celem jest dostosowanie działalności przedsiębiorstw oraz umiejętności kadry zarządzającej i pracowników do zmian gospodarczych zachodzących w regionie, a także wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy pracowników przedsiębiorstw i jednostek naukowych, przekazano Beneficjentom projektów kwotę 10 zł, tj. 96,8% planu, stanowiącą wkład krajowy z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe. Rozdział 15095 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - 12 305,90 X 329 685 319 223,89 96,8 Uzyskane dochody w kwocie 12 306 zł to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu partnerskiego Pomorskie na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla na lata 2007-2013. 61

Zaplanowane wydatki w wysokości 329 685 zł i zrealizowane w kwocie 319 224 zł, tj. 96,8% planu, są związane z realizacją zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności, w tym Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski Port Kreatywności w ramach Strategii Rozwoju 2020, tj.: 1) objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w wysokości 100 000 zł, tj. 100,0% planu, w celu adaptacji podmiotu do nowego zakresu zadań i przygotowania do wdrożenia programu Talent Pool, którego zadaniem jest likwidowanie barier dostępu do atrakcyjnego zawodu oraz rynku pracy dla osób w sektorze ICT oraz dostępu do specjalistycznej kadry pracowniczej dla przedsiębiorstw z branży ICT na Pomorzu, 2) współorganizacja Gali Finałowej 17. edycji Konkursu o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy w Dworze Artusa. Wydatkowano 13 653 zł, tj. 80,5% planu, na wynajęcie sali, zakup statuetek i dyplomów, 3) realizacja Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski Port Kreatywności w ramach Strategii Rozwoju 2020. Wydatkowana kwota 205 571 zł, tj. 96,6% planu, dotyczy: a) Inteligentnych Specjalizacji Pomorza wydatki kwocie 106 500 zł przeznaczono m.in. na zadania związane z: organizacją warsztatów w ramach konferencji Infoshare, Venture Day 2016, organizację uroczystości Podpisanie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz spotkań dla przedstawicieli ISP w związku z bieżącym monitoringiem potrzeb specjalizacji, organizacją seminarium Priorytetowe kierunki rozwoju innowacyjnej gospodarki morskiej i konferencji Inteligentne Specjalizacje - co dalej?, przeprowadzeniem warsztatu dotyczącego mapowania specyficznych potrzeb Partnerstwa ISP 2 oraz warsztatu Budowanie konsorcjum, przystępowanie do projektów horyzontalnych oraz indywidualnych konsultacji dla podmiotów wchodzących w skład ISP 2 oraz ISP 4 Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia, usprawnieniem komunikacji, w tym wymianą informacji oraz stworzeniem powiązań pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład ISP 3 (m in.: rozbudowa i popularyzacja strony internetowej, sporządzenie raportu dotyczącego dostępnych funduszy na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim), organizacją i poprowadzeniem seminarium Jak zdobywać środki krajowe i unijne w ramach inteligentnych specjalizacji, tłumaczeniami materiałów, b) promocji gospodarczej Pomorza w ramach m. in.: targów Smart Regions w Brukseli, wydarzenia Gdynia E(x)plory Week, koncertu Środowiskowej Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2017, gali konkursu Pomorska Nagroda Rzemiosła, IX edycji Ogólnopolskiego Zjazdu Firm Rodzinnych U- Rodziny, kampanii informacyjnej Regiony dla biznesu, projektu promocyjnego Pomorskie INN, 62

Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego. Poniesiono wydatki m.in. na: usługę doradczą w zakresie założeń promocji, zakup sprzętu wystawienniczego, wyposażenia i publikacji, wykonanie usług i artykułów promocyjnych, transport uczestników, wynajem sali w łącznej kwocie 99 071 zł. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 98 884 717 92 863 032,00 93,9 344 653 171 322 244 794,55 93,5 W ramach działu realizowano zadania Samorządu głównie w zakresie organizacji, zarządzania i finansowania regionalnych przewozów kolejowych na podstawie Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, dopłat dla przewoźników wykonujących krajowe przewozy pasażerskie na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz budowy, rozbudowy, remontów bieżących i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Z planowanych dochodów w wysokości 98 884 717 zł uzyskano 92 863 032 zł, tj. 93,9% planu, z tego: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 44 584 081 zł, tj. 93,6% planu: a) w związku z dopłatami dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych kwota 44 474 081 zł, tj. 93,6% planu, b) na realizację zadania wynikającego z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. kwota 109 999 zł, tj. 100,0% planu, 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne kwota 14 891 480 zł, tj. 100,0% planu, na zakup materiałów oraz usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, remontu dróg i obiektów inżynieryjnych oraz ochrony dróg, 3) dotacje z budżetu środków europejskich z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów w latach ubiegłych 8 107 740 zł, z planowanych 8 089 937 zł. Refundacje dotyczyły realizacji zadań związanych z: a) zakupem i modernizacją kolejowego taboru pasażerskiego w ramach POIiŚ oraz Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy kwota 7 785 974 zł, b) przebudową i rozbudową dróg wojewódzkich w ramach RPO WP 2007 2013 oraz Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy kwota 321 766 zł, 4) dotacja celowa z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy kwota 5 681 649 zł, tj. 91,4% planu z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach zadania 63

wieloletniego ujętego w WPF pn. Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz, z tego: a) inwestycyjna w kwocie 5 674 322 zł, b) bieżąca w kwocie 7 327 zł, 5) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z województwami i dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin 6 679 347 zł, tj. 77,5% planu, 6) dotacje z Funduszu Kolejowego kwota 3 337 738 zł, tj. 100,0% planu, na realizację zadań wieloletnich ujętych w WPF, z tego: a) inwestycyjna w kwocie 1 592 000 zł, b) bieżąca w kwocie 1 745 738 zł. 7) dochody własne kwota 9 580 997 zł, tj. 94,6 % planu, z tego: a) dochody realizowane przez jednostki budżetowe Zarząd Dróg Wojewódzkich i kwota 9 577 542 zł, b) dochody własne pochodzące z 5% odpisu z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie spersonalizowanych zaświadczeń w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. kwota 3 455 zł. Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty 344 653 171 zł wydatkowano 322 244 795 zł, tj. 93,5% planu. Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 223 119 808 213 713 609 95,8% Środki zewnętrzne, z tego: 121 533 363 108 531 186 89,3% Środki w ramach programów europejskich 47 070 505 39 128 671 83,1% Dotacje celowe z budżetu państwa 62 501 480 59 475 561 95,2% Pozostałe 11 961 378 9 926 954 83,0% Ogółem 344 653 171 322 244 795 93,5% Struktura finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególnienie Środki własne Środki w ramach programów europejskich Środki zewnętrzne Dotacje celowe z budżetu państwa Pozostałe Ogółem Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego: 43 079-44 584 081-44 627 160 - dotowanie przewozów autobusowych - - 44 474 082-44 474 082 - wydawanie zaświadczeń ADR 43 079-109 999-153 078 Dotacje celowe dla regionalnych przewoźników 103 854 856 - - 4 163 916 108 018 772 realizujących przewozy kolejowe Zakup i modernizacja taboru kolejowego 1 660 259 6 532 494-3 337 738 11 530 491 Wydatki w związku z zadaniami PKM 58 755 999 - - - 58 755 999 64

Wyszczególnienie Środki własne Środki w ramach programów europejskich Środki zewnętrzne Dotacje celowe z budżetu państwa Pozostałe Ogółem Budowa, rozbudowa, remonty, bieżące i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 32 305 192 32 596 177 14 891 480 2 240 303 82 033 152 Funkcjonowanie jednostki budżetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich 14 059 961 - - - 14 059 961 Zadanie pn. Opracowanie szczegółowych analiz efektywności ekonomicznej linii publicznego 60 270 - - - 60 270 transportu zbiorowego w województwie Zadanie pn. Opracowanie studiów wykonalności dla projektów taborowych 71 340 - - - 71 340 Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin i powiatu na remonty, budowę i przebudowę dróg 2 544 256 - - - 2 544 256 powiatowych i gminnych Promocja Międzynarodowej Drogi Wodnej MDW E70 51 169 - - 184 997 236 166 Pozostałe zadania 307 228 - - - 307 228 Ogółem 213 713 609 39 128 671 59 475 561 9 926 954 322 244 795 Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 29 021 804 27 864 787,54 96,0 180 543 625 178 678 479,51 99,0 Zrealizowane dochody w wysokości 27 864 788 zł, tj. 96,0% planu, dotyczyły: 1) dotacji z Funduszu Kolejowego na realizację zadań wieloletnich ujętych w WPF kwota 3 337 738 zł, tj. 100,0% planu, z tego: a) inwestycyjna w kwocie 1 592 000 zł, na zadania: Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego kwota 1 092 000 zł, Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w województwie pomorskim kwota 500 000 zł, b) bieżąca na zadanie Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w województwie pomorskim kwota 1 745 738. 2) wpływów z budżetu środków europejskich z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów w latach ubiegłych kwota 7 785 974 zł, tj. 100,0% planu, z tego: a) w ramach POIiŚ kwota 6 988 683 zł, z tego: w związku z realizacją projektu pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I zakup taboru kwota 4 202 426 zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych, 65

w związku z realizacją projektu pn. Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym do obsługi połączeń międzyregionalnych na obszarze co najmniej dwóch województw kwota 2 786 257 zł, z tego: z tytułu wydatków bieżących 8 303 zł oraz z tytułu wydatków inwestycyjnych 2 777 954 zł, b) z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy w związku z realizacją projektu pn. Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz kwota 797 291 zł, z tego: z tytułu wydatków bieżących 47 291 zł oraz z tytułu wydatków inwestycyjnych 750 000 zł, 3) dotacji celowej z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy w związku z realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF pn. Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz kwota 5 681 649 zł, tj. 91,4% planu, z tego: - dotacja bieżąca kwota 7 327 zł, - dotacja inwestycyjna kwota 5 674 322 zł, 4) dotacji celowych otrzymanych zgodnie z zawartymi porozumieniami od Województw na organizowanie publicznego transportu zbiorowego na określonych liniach komunikacyjnych kwota 4 163 916 zł, tj. 100,0% planu, z tego z : - Kujawsko kwota 1 258 305 zł, - Warmińsko Mazurskiego kwota 2 905 611 zł. W związku z nieterminowym przekazaniem dotacji celowej przez Województwo Kujawsko Pomorskie na rachunek dochodów budżetu wpłynęły odsetki w kwocie 21 zł, 5) wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z zakupem taboru kolejowego kwota 4 088 710 zł, tj. 87,0% planu, w tym: w związku z zakupem pojazdów kolejowych w 2015 roku w ramach projektu pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I zakup taboru kwota 3 321 660 zł oraz z tytułu zakupu pojazdów kolejowych w ramach projektu pn. Zakup dwóch używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych kwota 767 050 zł, 6) wpływów w wysokości 2 356 953 zł, tj. 99,0% planu związanych z dzierżawą 38 zespołów trakcyjnych Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. oraz 13 zespołów trakcyjnych PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. w okresie od listopada 2015 roku do października 2016 roku, 7) zwrotu dotacji udzielonej przewoźnikom kolejowym na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, w związku z rozliczeniem realizacji pracy przewozowej w 2015 roku kwota 432 282 zł, tj. 100,0% planu, 8) odsetek za nieterminowe wpłaty należności od przewoźnika kolejowego z tytułu dzierżawy pojazdów kwota 295 zł, 66

9) kar umownych od przewoźników kolejowych w związku z nieterminowym przekazaniem informacji o liczbie i sposobie rozpatrzenia skarg i reklamacji składanych przez pasażerów dotyczących realizacji usług oraz za brak zachowania wskaźnika punktualności realizowanych kursów kwota 17 250 zł. W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 178 678 480 zł, tj. 99,0% planu w związku z: 1) dotacjami celowymi przekazanymi na realizację przewozów kolejowych kwota 108 018 772 zł, tj. 99,2% planu, z tego: a) dla przewoźników regionalnych kwota 100 193 987 zł, tj. 99,2% planu, z tego: - dla Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. 66 265 198 zł, - dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 33 928 789 zł. Przekazane dotacje dla przewoźników zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie 96 030 071 zł oraz z dotacji celowej w kwocie 4 163 916 zł (otrzymanej od Warmińsko Mazurskiego 2 905 611 zł oraz od Kujawsko 1 258 305 zł), b) dla Województw na podstawie zawartych porozumień w związku z powierzeniem zadań organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa pomorskiego kwota 7 824 785 zł, tj. 100,0% planu, z tego dla: - Zachodniopomorskiego 1 398 414 zł, - Warmińsko Mazurskiego 3 918 134 zł, - Kujawsko 2 508 237 zł. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych. 2) dotacjami celowymi dla PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. będącej Operatorem świadczącym usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. kwota 36 669 784 zł, tj. 99,4% planu, w ramach zadań wieloletnich ujętych w WPF: a) Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury 28 234 784 zł, b) Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. obejmująca koszty dostępu do infrastruktury 8 435 000 zł. Wydatek finansowany ze środków własnych. 3) realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej kwota 21 892 700 zł, tj. 99,5% planu, z tego: 67

a) dotacja podmiotowa dla PKM S.A. na dofinansowanie kosztów działalności zarządcy zarządzającego infrastrukturą kolejową 13 892 700 zł, b) objęcie przez Województwo Pomorskie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PKM S.A. 8 000 000 zł. Zadanie jest realizowane ze środków własnych. 4) zakupem i modernizacją taboru kolejowego kwota 11 530 491 zł, tj. 94,4% planu, z tego: a) realizacja zadania wieloletniego ujętego w WPF Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego kwota 7 280 000 zł, tj. 100,0% planu została wydatkowana w związku z modernizacją pojazdu realizowaną w ramach projektu Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz. Źródłem finansowania zadania była dotacja inwestycyjna z Funduszu Kolejowego w kwocie 1 092 000 zł oraz środki własne do refundacji z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy 6 188 000 zł, b) realizacja zadania wieloletniego ujętego w WPF Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz kwota 416 017 zł, tj. 99,7% planu, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 97 850 zł dotyczyły tłumaczenia dokumentacji z języka polskiego na język angielski, przeprowadzenia szkoleń, nagrania filmu instruktażowego w zakresie poprawnej obsługi defibrylatora oraz kampanii medialnej projektu, - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 318 167 zł dotyczyły zakupu 51 defibrylatorów. Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków były: - środki własne 71 523 zł, - środki z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy 344 494 zł. c) realizacja zadania Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w województwie pomorskim kwota 3 834 474 zł, tj. 84,8% planu, dotyczyła wydatków bieżących w kwocie 2 377 311 zł poniesionych na naprawy oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie 1 457 163 zł poniesionych na modernizację dwóch pojazdów kolejowych, których odbiór przeprowadzono w grudniu 2016 roku. Niski wskaźnik realizacji zadania wynika z opóźnienia ze strony wykonawcy i tym samym przesunięcia odbioru na 2017 rok. Ponadto w wyniku postępowania o zamówienie publiczne uzyskano oszczędności w ramach zaplanowanych wydatków. Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków były: - środki własne 1 588 736 zł, - dotacja z Funduszu Kolejowego 2 245 738 zł, z tego dotacja bieżąca w kwocie 1 745 738 zł, dotacja inwestycyjna w kwocie 500 000 zł, 68

5) realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Zapłata podatku VAT od wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci nieruchomości gruntowych na pokrycie akcji obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym od aportu nieruchomości gruntowych do PKM S.A. kwota 193 515 zł, tj. 96,8% planu, sfinansowana ze środków własnych, 6) realizacją pozostałych zadań w zakresie przewozów kolejowych kwota 301 878 zł, tj. 94,3% planu, z tego: a) zakup usług pozostałych związanych z przeprowadzeniem badań okresowych urządzeń technicznych zainstalowanych w pojazdach szynowych będących w eksploatacji, czynnościami przygotowawczymi związanymi z przyjęciem urządzeń pod dozór techniczny, współorganizacją Kongresu Kolejowego stanowiącego platformę wymiany doświadczeń podmiotów związanych z transportem kolejowym oraz wykonaniem dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji elektrycznej w celu instalacji defibrylatorów w pojazdach kolejowych kwota 201 878 zł, tj. 91,8% planu, b) koszty postępowania sądowego w sprawie braku zapłaty w 2015 roku kar umownych przez przedsiębiorstwo Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. za opóźnienia w dostawie pojazdów kolejowych w ramach zadań wieloletnich ujętych w WPF Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I zakup taboru oraz Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz kwota 100 000 zł, tj. 100,0% planu. Zadania finansowane były ze środków własnych. 7) realizacja zadania wieloletniego ujętego w WPF Opracowanie studiów wykonalności dla projektów taborowych kwota 71 340 zł, tj. 100,0% planu. Opracowanie dotyczy warunków technicznych dla kolejowych pojazdów szynowych o napędzie elektrycznym i spalinowym wykorzystywanych do obsługi przewozów pasażerskich i będzie wykorzystane do sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zakup lub modernizację pojazdów kolejowych. Zadanie jest ujęte w Rocznym Planie Realizacji RPS Mobilne Pomorze i sfinansowane zostało ze środków własnych. Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 47 500 000 44 474 581,27 93,6 47 565 770 44 539 701,77 93,6 Dotowanie przewozów autobusowych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa, którą otrzymano w wysokości 44 474 081 zł, co stanowi 93,6% planu. 69

Pozostałe dochody w wysokości 500 zł uzyskano z tytułu wpłaty kary pieniężnej nałożonej na przewoźnika z tytułu braku odpowiedzi na skargę w związku z niezastosowaniem ulg ustawowych dla osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie 44 539 702 zł, tj. 93,6% planu stanowią głównie dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, będące wyrównaniem utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. W 2016 roku przekazano dopłaty w wysokości 44 474 081 zł, tj. 93,6% planu na podstawie 72 umów zawartych z przewoźnikami. Wydatki w kwocie 5 351 zł, tj. 97,3% planu, zostały poniesione ze środków własnych na zakup usług serwisowania programu komputerowego Analiza Przewozów Rozliczenia oraz na zakup dodatkowego stanowiska do jego obsługi dla potrzeb prawidłowego rozliczania dopłat w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Pozostałe wydatki w kwocie 60 270 zł, tj. 100,0% planu były związane z realizacja zadania wieloletniego ujętego w WPF Opracowanie szczegółowych analiz efektywności ekonomicznej linii publicznego transportu zbiorowego w województwie. W ramach opracowania dokonano doboru przystanków dla 48 regularnych linii autobusowych, opracowano rozkłady jazdy umożliwiające synchronizację z przewozami kolejowymi i drogowymi oraz oszacowano wartości koncesji w podziale na linie z uwzględnieniem prognozowanych wpływów z biletów i rekompensat dla operatorów z tytułu stosowania ulg. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych. Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 22 049 163 20 224 905,00 91,7 113 108 576 96 093 112,86 85,0 W 2016 roku wykonano dochody na kwotę 20 224 905 zł, co stanowi 91,7% planu, z tego: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące zakup materiałów oraz usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, remontu dróg i obiektów inżynieryjnych oraz ochrony dróg 14 891 480 zł, tj. 100,0% planu, 2) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin z przeznaczeniem na zadania drogowe 2 330 434 zł, tj. 54,7% planu. Wysokość dotacji jest zdeterminowana poziomem wydatków związanych z realizacją zadań. 70

W związku z nieterminowym przekazaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej przez Miasto Krynica Morska na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 w m. Krynica Morska na rachunek dochodów budżetu wpłynęły odsetki w kwocie 7 014 zł, 3) dotacja celowa z budżetu środków europejskich otrzymana w kwocie 321 766 zł, tj. 105,9% planu, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację wojewódzkich inwestycji drogowych: a) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP 2007 2013 kwota 17 804 zł, dotycząca przede wszystkim Dokumentacji projektowej budowy nowego przebiegu drogi woj. nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, b) projektu realizowanego w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy pn. Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz kwota 303 962 zł (w ramach projektu realizowane jest zadanie pn. Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi woj. nr 529 w m. Brachlewo). Wysokość otrzymanych refundacji wynika z rozliczeń końcowych zrealizowanych projektów, 4) dochody własne zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości 2 674 211 zł, tj. 103,1% planu, z tytułu: - opłat, w tym opłat stałych rocznych m.in. za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 2 156 740 zł, - wpływów z różnych dochodów, obejmujących m.in. opłaty w strefach płatnego parkowania, sprzedaż drewna i złomu, opłaty za rozmowy telefoniczne, kary umowne wynikające z niedotrzymania warunków zawartych w umowach cywilnoprawnych oraz odszkodowania za szkody wyrządzone na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich 483 574 zł, - wynajmu i dzierżawy pomieszczeń mieszkalnych 16 573 zł, - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 12 180 zł, - naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od zaległości 4 094 zł, - kar nałożonych na osoby fizyczne za wyrządzoną szkodę 1 050 zł. W 2016 roku wydatki zostały wykonane w wysokości 96 093 113 zł, co stanowi 85,0% planu. Zadania ujęte w rozdziale realizowane są przez Departament Infrastruktury oraz jednostkę budżetową Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zadania Realizowane przez Departament Infrastruktury W związku z zawartym porozumieniem z Gminą Miejską Władysławowo w sprawie powierzenia wykonania zadania polegającego na utrzymaniu czystości dróg wojewódzkich na obszarze miasta Władysławowo ze środków własnych przekazano dotację celową w kwocie 98 862 zł, tj. 98,9% planu. W budżecie zabezpieczono również kwotę 430 000 zł na dotację celową w związku z powierzeniem Gminie Miejskiej Kwidzyn realizacji zadania wieloletniego ujętego w WPF Przebudowa drogi wojewódzkiej 71

nr 532 ul. Hallera w Kwidzynie. Gmina Miejska Kwidzyn zwróciła się z prośbą o przesunięcie terminu przekazania dotacji na 2017 rok z uwagi na przesunięcia w harmonogramie prac budowlanych. Zadania Realizowane przez jednostkę budżetową Zarząd Dróg Wojewódzkich kwota 95 994 251 zł, tj. 85,3% planu, z tego: 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich, finansowane ze środków własnych 14 059 961 zł, tj. 96,0% planu, 2) wydatki na bieżące utrzymanie dróg 28 695 240 zł, tj. 93,6% planu, sfinansowane: a) ze środków własnych 13 406 315 zł (w tym kwota 1 143 122 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016), b) z dotacji celowej bieżącej z budżetu państwa na zadania własne 14 891 480 zł, c) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gmin 397 445 zł, 3) inwestycyjne zadania jednoroczne 13 208 745 zł, tj. 82,4% planu, sfinansowane: a) ze środków własnych 11 965 573 zł, (w tym kwota 3 609 684 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016), b) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gmin 1 243 172 zł, 4) realizacja zadań wieloletnich ujętych w WPF 39 968 375 zł, tj. 78,2% planu, sfinansowane: a) ze środków własnych 6 772 512 zł, tj. 70,2% planu, b) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania realizowane w ramach RPO WP 2014 2020 kwota 32 596 177 zł, tj. 80,4 % planu (dotacja klasyfikowana w dziale 758), c) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gmin kwota 599 686 zł, tj. 62,5 % planu. Wysokość poniesionych wydatków w 2016 roku wynika z przyjętego harmonogramu prac w poszczególnych latach realizacji zadań, terminów związanych z rozstrzygnięciami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, uzyskania uzgodnień dokumentacji i prac projektowych oraz niezbędnych pozwoleń i decyzji środowiskowych. 5) zakupy inwestycyjne 61 930 zł, tj. 68,8% planu, które zostały sfinansowane ze środków własnych. Niski wskaźnik wykonania wynika z uzyskanych oszczędności w ramach zaplanowanych wydatków w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne. Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich Jednostka zarządza siecią 68 dróg wojewódzkich w tym celu prowadzi 8 jednostek terenowych oraz 3 oddzielne bazy materiałowe. Wydatki związane z utrzymaniem jednostki w 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 059 961 zł, co stanowi 96,0% planu, z tego: - na bieżące utrzymanie 13 979 148 zł, - na zakupy inwestycyjne 80 813 zł. 72

Wśród wykonanych wydatków bieżących najwyższy udział strukturalny, tj. 78,4%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 10 953 481 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3 025 667 zł dotyczyły wydatków związanych z kosztami utrzymania jednostki, z tego: - zakup usług (m. in. remontowych, informatycznych, sprzątania pomieszczeń, dozoru mienia, wywozu nieczystości) 1 335 260 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 466 189 zł, - podatki i opłaty 405 174 zł, - zakup energii 237 888 zł, - odpis na ZFŚS 187 611 zł, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 108 071 zł, - pozostałe wydatki bieżące 285 474 zł. Wydatki w kwocie 80 813 zł na zakupy inwestycyjne dotyczą zakupu routera zarządzającego ustawieniami pasma internetowego oraz oprogramowania rozszerzającego Zintegrowany System Informatyczny ZDW w zakresie controlingowej obsługi planu finansowego oraz planu zamówień publicznych. W jednostce zatrudnieni byli pracownicy na 161 etatach. Średnie miesięczne wynagrodzenie w jednostce wyniosło 4 304 zł. Wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową W zakresie zadań drogowo mostowych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie 81 934 290 zł, tj. 83,7% planu, z tego na: 1) bieżące utrzymanie dróg i mostów 28 695 240 zł, 2) inwestycyjne zadania jednoroczne 13 208 745 zł, 3) realizację zadań wieloletnich ujętych w WPF 39 968 375 zł, 4) zakupy inwestycyjne 61 930 zł. 1) Bieżące utrzymanie dróg i mostów W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg przeprowadzono remonty cząstkowe 157 973 m 2 dróg, a także zrealizowano wydatki na zakup energii i materiałów wykorzystywanych w realizacji robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. Poniesiono również wydatki m. in. na opracowanie dokumentacji projektowej, remonty awaryjne dróg, wycinkę drzew i krzewów, oczyszczanie dróg, rekonstrukcję rowów, usługi sprzętowo transportowe, utrzymanie oznakowania pionowego i malowanie oznaczeń poziomych, usuwanie śliskości na drogach w okresie zimowym oraz inne prace związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej. Z zaplanowanej na te cele kwoty 30 672 517 zł wydatkowano 28 695 240 zł, tj. 93,6% planu (w tym kwota 1 143 122 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016). 73

W 2016 roku powyższe zadania finansowane były ze środków własnych 13 406 315 zł, z dotacji celowej bieżącej z budżetu państwa na zadania własne 14 891 480 zł oraz z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej od Gmin 397 445 zł. 2) Inwestycyjne zadania jednoroczne W 2016 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował jednoroczne zadania inwestycyjne na kwotę 13 208 745 zł, co stanowi 82,4% planu, sfinansowane ze środków własnych w kwocie 11 965 573 zł, (w tym kwota 3 609 684 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016) oraz z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gmin 1 243 172 zł. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano następujące zadania związane z rozbudową i przebudową dróg wojewódzkich: - Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi woj. nr 521 na rzece Liwa w m. Prabuty, - Wykonanie map podziałowych dla zadania Rozbudowa drogi woj. nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno, - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi woj. nr 523 w Gardei, - Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi woj. nr 216 na odcinku Reda - Rekowo Górne - Etap I, - Przebudowa drogi woj. nr 214 Stężyca Skorzewo, - Budowa i przebudowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 224 w Skarszewach, - Budowa doświetleń przejść dla pieszych w ciągu dróg woj. - na terenie gminy Bytów, - Przebudowa drogi woj. nr 501, - Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi woj. nr 213 w m. Wierzchucino gmina Krokowa, - Przebudowa przepustu pod drogą woj. nr 222 w m. Skórcz, - Budowa ogrodzenia zbiornika wylotu przepustu w ciągu drogi woj. nr 230 w m. Janiszewo, - Budowa ogrodzenia bazy materiałowej w m. Trąbki Wielkie, - Budowa doświetleń przejść dla pieszych w ciągu dróg woj. w Żukowie, - Budowa doświetleń przejść dla pieszych w ciągu dróg woj. w Somoninie, - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi woj. nr 226 - ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim, - Budowa chodnika w m. Więckowy, - Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi woj. nr 209 na odcinku Suchorze Bytów, - Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowa drogi woj. nr 521 na odcinku Kwidzyn Prabuty, - Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej w ciągu drogi woj. nr 224 w m. Przodkowo, - Przebudowa mostu przez Strugę Obłęże na przepust w ciągu drogi woj. nr 208 w m. Obłęże, - Budowa ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi woj. nr 218 na odcinku Chwaszczyno Gdańsk, - Rozbudowa drogi woj. nr 222 w miejscowości Trąbki Wielkie i Gołębiewko (zadanie ujęte w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju 2020). 74

3) Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Na realizację zadań wieloletnich ujętych w WPF wydatkowano 39 968 375 zł, tj. 78,2% planu. Źródłem finansowania były środki własne kwota 6 772 512 zł, środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania realizowane w ramach RPO WP 2014 2020 kwota 32 596 177 zł (dotacja klasyfikowana w dziale 758), dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od Gmin kwota 599 686 zł. Wysokość poniesionych wydatków w 2016 roku wynika z przyjętego harmonogramu prac w poszczególnych latach realizacji zadań, terminów związanych z rozstrzygnięciami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, uzyskania uzgodnień dokumentacji i prac projektowych oraz niezbędnych pozwoleń i decyzji środowiskowych. 1) zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych W planie na 2016 rok ujęto wydatki w kwocie 89 094 zł na następujące zadania drogowe finansowane wyłącznie ze środków własnych : Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze Bytów kwota 9 225 zł (zadanie ujęte w Rocznym Planie Realizacji RPS Mobilne Pomorze), Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi woj. nr 237 w m. Czersk planowana kwota wydatków 40 000 zł, Koncepcja programowa wraz ze Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowym (STEŚ) przebudowy węzła m. Kowale planowana kwota wydatków 19 869 zł, Dokumentacja projektowa przebudowy drogi woj. nr 522 na odcinku Prabuty - Trumiejki planowana kwota wydatków 20 000 zł. Brak realizacji wydatków w 2016 roku w związku z przedłużającymi się procedurami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 2) zadania finansowane wyłącznie z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego W planie na 2016 rok ujęto wydatki w kwocie 960 000 zł, które wykonano w kwocie 599 686 zł, tj. 78,2% planu w związku z realizacją następujących zadań: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 ulica Chopina w Pruszczu Gdańskim wydatki w kwocie 451 840 zł, tj. 74,1% planu zostały sfinansowane z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Pruszcz Gdański. Zadanie jest ujęte w Rocznym Planie Realizacji RPS Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju 2020, Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim wydatki w kwocie 56 580 zł, tj. 28,3% planu zostały sfinansowane z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Starogard Gdański. 75

Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy m. Pelplin do m. Rajkowy wydatki w kwocie 91 266 zł, tj. 91,3% planu zostały sfinansowane z dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pelplin, 3) zadania finansowane ze środków własnych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014 2020. Planowane wydatki na powyższe zadania w kwocie 50 089 732 zł zrealizowano w kwocie 39 368 689 zł, tj. 78,6% planu. Szczegółowe wykonanie w 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie. Lp. Zadanie Plan Łączne nakłady finansowe Wykonanie na 31.12.2016 r. Ogółem w tym środki unijne 1 2 3 4 5 6 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1 % wyk. 26 222 016 21 494 848 17 886 610 82,0 2. Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy etap I 18 142 905 17 209 641 14 144 997 94,9 3. Rozbudowa drogi woj. nr 188 na odcinku Człuchów- Debrzno 2 075 163 - - X 4. 5. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady A1- Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański Przejazdowo 6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk- Starogard Gdański 7. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie 1 113 223 - - X 377 280 - - X 1 104 002 - - X 302 803 - - X 8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty 752 340 664 200 564 570 88,3 Razem 50 089 732 39 368 689 32 596 177 78,6 Zadania zostały ujęte w Rocznym Planie Realizacji RPS Mobilne Pomorze. 4) Zakupy inwestycyjne Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 61 930 zł, tj. 68,8% planu w związku z zakupem i montażem dwóch kontenerów do celów magazynowych na potrzeby nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Trąbki Wielkie, zakupem sygnalizacji świetlnej wahadłowej, wykaszarki do trawy oraz rozszerzenia oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZDW w zakresie monitorowania realizacji zadań drogowych. Niski wskaźnik wykonania wynika z uzyskanych oszczędności w ramach zaplanowanych wydatków w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne. 76

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 200 000 200 000,00 100,0 Wydatki zrealizowane w kwocie 200 000 zł, tj. 100,0% planu dotyczyły udzielenia ze środków własnych dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Lęborskiego z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych (nr 1316G ul. Młynarska Nowa Wieś Lęborska, nr 1322G Nowa Wieś Lęborska Kębłowo, nr 1315G Kłębowo Wilkowo Nowowiejskie m. Garczegorze, nr 1309G od m. Garczegorze do drogi woj. nr 214) z uwagi na zwiększony ruch pojazdów na tych drogach podczas prowadzonych prac remontowych na drodze woj. nr 214. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 2 800 000 2 344 256,45 83,7 Planowane wydatki w wysokości 2 800 000 zł zrealizowane w kwocie 2 344 256 zł, tj. 83,7% planu dotyczą dotacji celowych na pomoc finansową: - dla Miasta Gdańska na realizację zadania pn. Budowa zwodzonej kładki pieszej przez rzekę Motławę na Wyspę Ołowiankę przekazano planowaną kwotę 2 200 000 zł, - dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Jabłowskiej - odcinek od km 1+030.40 do km 1+123.71 z planowanej kwoty 600 000 zł przekazano 144 256 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem wnioskowanym przez Gminę Miejską Starogard Gdański. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych. Rozdział 60095 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 313 750 298 758,19 95,2 435 200 389 243,96 89,4 W ramach omawianego rozdziału zaplanowane dochody w wysokości 313 750 zł uzyskano w kwocie 298 758 zł, co stanowi 95,2% planu, z tego: 77

1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych kwota 109 999 zł, tj. 100,0% planu, 2) wpływy stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie zaświadczeń w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych kwota 3 455 zł, tj. 92,1% planu, 3) dotacje celowe w kwocie 184 997 zł, tj. 92,5% planu. Zgodnie z zawartymi porozumieniami Kujawsko Pomorskie, Warmińsko Mazurskie, Wielkopolskie i Lubuskie przekazały Województwu Pomorskiemu po 46 249 zł na realizację zadań promocyjnych związanych z rewitalizacją śródlądowej drogi wodnej E70. W związku z nieterminowym przekazaniem dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie na rachunek dochodów budżetu wpłynęły odsetki w kwocie 307 zł. Zrealizowane wydatki w wysokości 389 244 zł, tj. 89,4% planu dotyczą: zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z wydawaniem zaświadczeń ADR, zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych kwota 153 078 zł, tj. 86,5% planu. Dotacja z budżetu państwa otrzymana w planowanej kwocie 109 999 zł nie pozwoliła na pełną realizację zadania. W związku z powyższym konieczne wydatki w kwocie 43 079 zł zostały sfinansowane ze środków własnych. działań związanych z promocją Międzynarodowej Drogi Wodnej MDW E70 kwota 236 166 zł, tj. 91,5% planu została wydatkowana w związku z prowadzeniem działań informacyjnych dotyczących upowszechniania wyników prac na temat rewitalizacji polskiego odcinka MDW E70, aktualizacją strony internetowej, organizacją konferencji tematycznych oraz innych wydarzeń związanych z turystyką wodną i transportem śródlądowym, uczestnictwem w Międzynarodowych Targach w Szczecinie, Łodzi, Poznaniu i Berlinie oraz organizacją VII Międzynarodowych Regat o puchar Trzech Marszałków na Zalewie Wiślanym. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych w kwocie 51 169 zł oraz z dotacji celowych otrzymanych od województw na podstawie zawartych porozumień w kwocie 184 997 zł. DZIAŁ 630 TURYSTYKA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 4 276 224 3 269 956,92 76,5 6 544 511 5 453 955,37 83,3 Ujęte w dziale 630 dochody i wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie rozwoju i upowszechniania turystyki na terenie. 78

Z zaplanowanych dochodów w wysokości 4 276 224 zł zrealizowano kwotę 3 269 957 zł, tj. 76,5% planu, z tego: 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowana w kwocie 3 187 283 zł i otrzymana w wysokości 3 145 338 zł, stanowiąca refundację wydatków na projekt Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z tego: a) ze środków UE zaplanowane 2 709 190 zł, wykonane 2 673 488 zł, b) z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego zaplanowane 478 093 zł, wykonane 471 850 zł. 2) zwrot dotacji wraz z odsetkami w ramach projektu Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I w związku z korektą finansową, zaplanowany w kwocie 1 088 941 zł i zrealizowany w wysokości 124 619 zł. Niskie wykonanie planu zwrotów związane jest z brakiem wpłat dwóch Partnerów projektu z uwagi na trwające procedury odwoławcze od decyzji Polskiej Organizacji Turystycznej. Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty 6 544 511 zł wydatkowano 5 453 955 zł. Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 3 357 228 2 308 618 68,8 Środki zewnętrzne, z tego: 3 187 283 3 145 337 98,7 Dotacje celowe z budżetu państwa 478 093 471 850 98,7 Środki w ramach programów unijnych 2 709 190 2 673 487 98,7 Ogółem 6 544 511 5 453 955 83,3 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie 79 Środki własne Środki zewnętrzne Środki w ramach programów europejskich Dotacje celowe z budżetu państwa Ogółem Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I - 2 673 488 471 850 3 145 338 Składka dla Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 930 000 - - 930 000 Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania turystyki 46 972 - - 46 972 Infrastruktura szlaków turystyki wodnej 55 293 - - 55 293 Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej 257 049 - - 257 049 Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w woj. pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej 246 964 - - 246 964 Ośrodki informacji turystycznej 210 909 - - 210 909 Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 337 399 - - 337 399 Rozwój turystyki w ramach RPS Aktywni Pomorzanie 89 472 - - 89 472 Zwrot dotacji w ramach Projektu Pętla Żuławska rozwój turystki wodnej 134 559 - - 134 559 Ogółem 2 308 617 2 673 488 471 850 5 453 955

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 230 000 210 909,16 91,7 Wydatki zaplanowane w kwocie 230 000 zł i zrealizowane w wysokości 210 909 zł, tj. 91,7% planu, sfinansowane w całości ze środków własnych, dotyczą zadania Interaktywny System Informacji Turystycznej. Wykonane wydatki poniesiono m.in. na: 1) usługę administrowania siecią infomatów z projektu Zintegrowany System Informacji Turystycznej kwota 119 064 zł, 2) tłumaczenie treści portalu pomorskie.travel na języki: rosyjski, niemiecki, angielski i francuski, promocję i pozycjonowanie portalu, przeprowadzenie wykładu Efektywny marketing i budowanie marki oraz szkolenia Komunikacja w relacjach z klientem diagnoza potrzeb klienta oraz proaktywne techniki sprzedaży podczas Forum Turystycznego w Słupsku oraz wykładu Promocja w internecie kwota 31 839 zł, 3) opracowanie Koncepcji Rozwoju Interaktywnego Systemu Informacji Turystycznej kwota 31 857 zł, 4) usługi programistyczne w systemie ISIT modernizujące działanie systemu kwota 11 956 zł, 5) serwis infomatów zewnętrznych kwota 15 596 zł. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 1 415 000 1 403 842,80 99,2 Zaplanowane wydatki w kwocie 1 415 000 zł i wykonane w wysokości 1 403 843 zł, tj. 99,2% planu, dotyczą: 1) składki w kwocie 930 000 zł (tj. 100,0% planu) przekazanej Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, do której należy realizacja zadań operacyjnych z zakresu promocji turystycznej, określonych w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż. W ramach pozyskanych środków, w 2016 roku Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna sfinansowała m.in.: a) udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych i imprezach promocyjnych (Oslo, Helsinki, Dublin, Szanghaj, Warszawa, Łódź, Tokio, Sztokholm) oraz w branżowych spotkaniach 80

z touroperatorami (Bruksela, Londyn, Berlin, Tel Awiw, Sztokholm, Oslo, Helsinki, Kopenhaga, Gdańsk), b) promocję na rynkach, z którymi Województwo posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne, c) obsługę podróży studyjnych, d) konkursy dla członków PROT, e) działania promocyjne w mediach społecznościowych, f) działalność punktu IT w Porcie Lotniczym Gdańsk, g) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej, h) działania szkoleniowe i integracyjne dla branży turystycznej poprzez organizację konferencji, szkoleń oraz Forum Lokalnych Organizacji Turystycznych, i) wkład własny do projektów realizowanych we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki (Incoming Poland, Pomorskie Prestige) oraz projektu Attractive Hardwood w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk. 2) realizacji projektu Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) zaplanowanego w kwocie 348 000 zł i wykonanego w wysokości 337 399 zł (tj. 97,0% planu) i związane były z: a) przygotowaniem projektu graficznego oraz wydrukiem mapek oraz przewodników z trasami rowerowymi, b) opracowaniem Księgi Identyfikacji Wizualnej przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe, c) wykonaniem katalogu zdjęć wizerunkowych dla turystyki rowerowej w Województwie Pomorskim, d) badaniem ruchu rowerowego w korytarzach tras rowerowych EV 10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9, e) opracowaniem aktualizacji analizy wykonalności przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9, f) doradztwem technicznym w trakcie weryfikacji dokumentacji projektowej wykonywanej przez Partnerów w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe, g) opracowaniem modelu zarządzania i promocji dla produktów turystyki aktywnej ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe, h) promocją turystyki rowerowej podczas Rajdu Ustka Jezierzyce Śladem sterowców i 19 Kociewsko- Borowiackiego Rajdu Rowerowego, w trakcie Festiwalu Turystyki i Czasu Wolnego oraz w prasie i portalach regionalnych; 3) realizacji zadania Rozwój Turystyki w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie zaplanowanego w kwocie 90 000 zł. Wydatkowane w wysokości 89 472 zł (tj. 99,4% planu) środki na zadania własne, realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazane zostały w formie dotacji celowych dla 10 81

stowarzyszeń z województwa pomorskiego, realizujących przedsięwzięcia w zakresie turystyki i krajoznawstwa, rozwoju tematycznych szlaków turystycznych oraz wzmacniające ofertę turystyczną. 4) pozostałych zadań w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowanych w kwocie 47 000 zł. Wydatkowane środki w wysokości 46 972 zł (tj. 99,9% planu) przeznaczono na: a) opłaty związane z umieszczeniem w pasie drogowym pylonów wizerunkowych Szlaku Bursztynowego (Autostrada Bursztynowa Amber One), b) regionalne obchody Światowego Dnia Turystyki, c) oznakowanie dróg województwa znakami turystycznymi, d) koszty przeglądów okresowych pylonów wizerunkowych Szlak Bursztynowy (Autostrada Bursztynowa Amber One) oraz znaków turystycznych. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych. Rozdział 63095 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 4 276 224 3 269 956,92 76,5 4 899 511 3 839 203,41 78,4 Dochody zaplanowane w kwocie 4 276 224 zł i wykonane w wysokości 3 269 957 zł, tj. 76,5% planu dotyczą projektu Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z tego: 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowana w kwocie 3 187 283 zł i otrzymana w wysokości 3 145 338 zł, tj. 98,7% planu przekazana: a) ze środków UE kwota 2 673 488 zł, b) ze środków budżetu państwa kwota 471 850 zł. Otrzymane środki stanowią refundację wydatków Partnerów Projektu w latach ubiegłych. 2) zwrot dotacji wraz z odsetkami zaplanowany w kwocie 1 088 941 zł i otrzymany w wysokości 124 619 zł (tj. 11,4% planu) od Partnerów Projektu w związku z korektą finansową nałożoną decyzją Polskiej Organizacji Turystycznej jako Instytucji Wdrażającej. Pozostała planowana kwota zwrotu dotyczy Gmin Tolkmicko i Cedry Wielkie, które nie dokonały wpłat z uwagi na trwające procedury odwoławcze. Zaplanowane na rok 2016 wydatki w wysokości 4 899 511 zł, wykonane w kwocie 3 839 203 zł, tj. 78,4% planu, dotyczą: 1) zadania Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I realizowanego przez Województwo Pomorskie jako Lidera Projektu oraz Partnerów Projektu gmin na terenie których realizowane są zadania. Wydatki zaplanowane w kwocie 3 187 283 zł i wykonane w wysokości 3 145 338 zł (tj. 98,7% planu), realizowane 82

były w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i sfinansowane zostały ze środków UE kwota 2 673 488 zł oraz budżetu państwa kwota 471 850 zł. W związku z zakończeniem kontroli prowadzonej przez Instytucję Wdrażającą przekazano Partnerom Projektu środki stanowiące refundację wydatków zakończonych zadań inwestycyjnych poniesionych przez: Gminę Cedry Wielkie, Miasto Malbork, Miasto Krynica Morska, Gminę Stegna oraz Gminę Sztutowo. 2) zadania Infrastruktura szlaków turystyki wodnej zaplanowanego w kwocie 63 050 zł i zrealizowanego w wysokości 55 293 zł (tj. 87,7% planu). Wykonane wydatki dotyczyły organizacji zawodów kajakowych wraz z zakupem nagród dla uczestników, reklamy prasowej, organizacji konferencji oraz wykonania dokumentacji projektowo-graficznej oznakowania portów i przystani żeglarskich. 3) zadania Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej oraz Zatoki Gdańskiej, zaplanowanego w kwocie 268 000 zł i zrealizowanego w wysokości 257 049 zł (tj. 95,9% planu). Wykonane wydatki związane były z promocją projektu oraz weryfikacją dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż i finansowane jest ze środków własnych. 4) zadania Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystki kajakowej, zaplanowanego w kwocie 268 000 zł i zrealizowanego w wysokości 246 964 zł (tj. 92,2% planu), gdzie poniesiono wydatki na promocję przedsięwzięcia oraz weryfikację dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż i finansowane ze środków własnych. 5) zwrot dotacji w ramach zadania Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I zaplanowany w wysokości 1 113 178 zł i zrealizowany w kwocie 134 559 zł (tj. 12,1% planu), przekazany Polskiej Organizacji Turystycznej w związku ze zwrotem otrzymanym od Partnerów Projektu w ramach nałożonej korekty finansowej. Pozostała planowana kwota dotyczy zwrotu środków przez Gminę Cedry Wielkie oraz Gminę Tolkmicko. Gminy nie dokonały wpłat z uwagi na trwające procedury odwoławcze. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 5 525 270 6 717 986,12 121,6 21 967 389 17 003 641,86 77,4 Realizowane w ramach działu zadania dotyczą czynności związanych z gospodarowaniem mieniem, pozyskaniem gruntów pod drogi wojewódzkie oraz regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie. 83

Na dochody zaplanowane w kwocie 5 525 270 zł i zrealizowane w wysokości 6 717 986 zł, składają się: 1) dotacje celowe z budżetu środków europejskich otrzymanych w kwocie 24 931 zł stanowiących refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych na wykup gruntów pod inwestycje drogowe realizowane w ramach RPO WP 2007-2013. 2) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia w kwocie 4 266 818 zł, 3) pozostałe dochody własne w kwocie 2 426 237 zł. Z planowanej na rok 2016 kwoty 21 967 389 zł wydatkowano 17 003 642 zł, tj. 77,4% planu. Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 9 533 940 6 506 888 68,2 Środki zewnętrzne, z tego: 12 433 449 10 496 754 61,7 Środki w ramach programów europejskich 4 953 449 3 020 898 61,0 Dotacje celowe z budżetu państwa 7 480 000 7 475 856 99,9 Ogółem 21 967 389 17 003 642 77,4 Strukturę finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Utrzymanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Środki własne Środki zewnętrzne Środki w ramach programów europejskich Dotacje celowe z budżetu państwa Ogółem 2 376 784 - - 2 376 784 Pozyskiwanie gruntów pod drogi wojewódzkie 2 878 638 6 158-2 884 796 Termomodernizacja obiektów Samorządu Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 8 i 10 RPO WP 2014-2020 904 861 3 014 740-3 919 601 - - 7 475 856 7 475 856 Pozostałe zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 346 605 - - 346 605 Ogółem 6 506 888 3 020 898 7 475 856 17 003 642 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 5 525 270 6 717 986,12 121,6 14 487 389 9 527 785,81 65,8 W ramach rozdziału uzyskano dochody w wysokości 6 717 986 zł, tj.121,6% planu, z tytułu: 84

1) dotacji celowych z budżetu środków europejskich otrzymanych w kwocie 24 931 zł, stanowiących refundację wydatków lat ubiegłych, realizowanych w ramach RPO WP 2007-2013 dotyczących: a) wykupu gruntów dot. zadania Rozbudowa drogi woj. nr 222 w miejscowości Trąbki Wielkie i Gołębiewko, kwota 10 351 zł, b) wykupu gruntów dot. Przebudowy drogi woj. nr 216 w miejscowościach: Reda, Chałupy i Jastarnia, kwota 14 580 zł. 2) dochodów ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia w kwocie 4 266 818 zł, tj. 99,6% planu, z tego: a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 895 482 zł, tj. 109,2% planu, z tego: opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 659 356 zł, tj. 94,2% planu, opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności kwota 236 126 zł, tj. 196,8% planu, b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 1 802 427 zł, tj. 112,7% planu, z tego: lokali użytkowych kwota 1 716 045 zł, lokali mieszkalnych kwota 86 382 zł, c) dochody ze sprzedaży nieruchomości kwota 1 535 009 zł, tj. 84,6% planu, zgodnie z zestawieniem: L.p. Wyszczególnienie Kwota 1 Nieruchomość zabudowana przy ul. Trakt św. Wojciecha działka nr 137/23 600 950 2 Nieruchomość niezabudowana w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 1a, dz.nr.145/12 47 000 3 Nieruchomość w miejscowości Gonty, gmina Prabuty, dz. Ne. 174730 62 400 4 Nieruchomość zabudowana w Słupsku przy ul Kaszubskiej 34, dz. nr 26/6 1 000 5 Nieruchomość zabudowana w Słupsku przy ul. ks. J. Poniatowskiego 42, dz. nr 304/3 601 000 6 Nieruchomość gruntowa niezabudowana w Ząbrowie, gm. Stare pole, dz. nr 361/13 4 040 7 Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej w Bartoszycach przy ul. ks. J. Poniatowskiego dz. nr 9 63 000 8 Sprzedaż lokali mieszkalnych rzecz najemców lokali przy ul. Trakt św. Wojciecha 293 a 90 365 9 Nieruchomość gruntowa niezabudowana w Trzcińsku, dz. nr 110/5 5 560 10 Nieruchomość gruntowa zabudowana w miejscowości Lipianki, gm. Kwidzyn, dz. Nr 8/12 8 200 11 Nieruchomość gruntowa niezabudowana w Prabutach przy ul. Kuracyjnej, dz. Nr 54/144 25 300 12 Nieruchomość zabudowana w Rychnowie Żuławskim, dz. Nr 77/5;77/6;131/1;131/2 10 000 13 Nieruchomość w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 18, dz. Nr 145/14 813 14 Spłata rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców 15 381 Ogółem 1 535 009 85

d) pozostałe dochody w wysokości 33 900 zł, tj. 67,8% planu. 3) pozostałe dochody własne w wysokości 2 426 237 zł, tj. 195,7% planu, uzyskane jako: a) wpływy z usług dotyczące refakturowania kosztów zużycia mediów przez najemców lokali kwota 1 107 726 zł, tj. 94,3% planu, b) zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz opłat za czynności egzekucyjne kwota 31 026 zł, c) wpływy z różnych dochodów kwota 1 287 485 zł, tj. 3218,7% planu z tytułu: opłaty za korzystanie i dysponowanie z nieruchomości na cele budowlane oraz opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości kwota 63 618 zł, odszkodowania z tytułu szkody na nieruchomości od TUInterPolska SA. w kwocie 36 390 zł, odszkodowania za działki: nr 380/3, nr 380/4, nr 380/6 (obręb Cedry Małe) i działkę nr 144/2 (obręb Cedry Wielkie) od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad kwota 1 187 477 zł. W ramach wykonywanych wydatków w wysokości 9 527 786 zł, tj. 65,8% planu, zrealizowano zadania: 1) utrzymanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu wydatkowano ze środków własnych na zadania bieżące kwotę 2 376 784 zł, tj. 83,1% planu z tego na: a) koszty związane z dostawą mediów (energii elektrycznej, ogrzewania i wody) do nieruchomości wchodzących w skład zasobu kwota 863 545 zł, b) usługi remontowe i pozostałe związane m.in. z usuwaniem awarii i bieżącymi naprawami, utrzymaniem czystości, ochroną nieruchomości, porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości, przeglądami i dozorami technicznymi oraz przyłączeniem do sieci energetycznej kwota 1 086 861 zł, c) podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rolny oraz pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie nieruchomości, opłaty sądowe, indywidualne interpretacje podatkowe, zagospodarowanie odpadów komunalnych) kwota 238 571 zł, d) opłata związana z dzierżawą budynku biurowego kwota 73 800 zł, e) wykonanie operatów szacunkowych w celu oszacowania wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości czynszu, służebności kwota 99 371 zł, f) koszty zastępstwa prawnego i procesowego w sprawach z tytułu należności z najmu i dzierżawy nieruchomości oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego kwota 14 033zł, g) zakup materiałów i wyposażenia kwota 603 zł. 2) pozyskiwanie gruntów pod drogi wojewódzkie wydatkowano 2 884 796 zł, tj. 98,9% planu, z tego na: a) zadania inwestycyjne: Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy I etap z planowanej kwoty w wysokości 870 000 zł wydatkowano na zakup gruntów 7 245 zł, tj. 0,8% planu na co wpływ miały trwające postępowania odszkodowawcze, projekt finansowany ze środków własnych w wysokości 1 087 zł i środków w ramach programów europejskich w kwocie 6 158 zł. Projekt realizowany w ramach RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Mobilność. Zadania ujęte 86

w Rocznym Planie Realizacji RPS Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju 2020, Rozbudowa drogi woj. nr 222 i nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1 Brak realizacji z uwagi na trwające postępowania odszkodowawcze. Projekt realizowany w ramach RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Mobilność. Zadania ujęte w Rocznym Planie Realizacji RPS Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju 2020, b) zadania bieżące przeznaczono ze środków własnych kwotę 2 887 551 zł, z tego na: wypłaty części odszkodowań za utratę praw do nieruchomości gruntowych przejętych przez Województwo Pomorskie pod drogi wojewódzkie kwota 2 783 470 zł, tj. 89,0% planu, pokrycie kosztów wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kosztów notarialnych niezbędnych dla potrzeb nabycia nieruchomości gruntowych kwota 94 081 zł, tj. 80,4% planu, 3) pozostałe, finansowane ze środków własnych, z zakresu gospodarki nieruchomościami, na które wydatkowano kwotę 346 605 zł, tj. 15,7% planu, z tego na: a) wypłaty części odszkodowań za utratę praw do nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie na mocy ostatecznej decyzji Wojewody o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej z planowanej kwoty 2 100 000 zł wydatkowano 261 329 zł, tj. 12,4% planu z uwagi na toczące się postępowanie przed Wojewodą Pomorskim, b) nabycie za kwotę 31 205 zł, tj. 78,0% planu, od Gminy Miasta Gdańska nieruchomości położonej przy ul. Okrzei 4, działka 1242/2 dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2, w tym opłaty związane z umową darowizny 10 823 zł, c) nabycie od Powiatu Bytowskiego działki 23/2 w obrębie bazy materiałowej Zielin (gmina Trzebielino) na cele zaplecza magazynowo-składowego materiałów drogowych kwota 49 674 zł, tj. 99,5% planu, d) opłaty notarialne związane z inwestycją pn. Przebudowa drogi woj. nr 517 na odcinku Sztum Czernin kwota 4 397zł, tj. 99,2% planu, 4) termomodernizacja obiektów Samorządu (SWP) realizowana w ramach RPO WP 2014-2020 z planowanej kwoty 5 249 963 zł wydatkowano kwotę 3 919 601 zł, tj. 74,7% planu, w tym: a) Termomodernizacja obiektów Samorządu - Pakiet 1,z planowanej kwoty 3 957 657 zł wydatkowano kwotę 3 919 601 zł, tj. 99,0% planu na dokumentację projektową oraz prace dociepleniowe i instalacyjne czterech spośród dwudziestu jeden termomodernizowanych obiektów. Zadanie finansowane ze środków własnych w kwocie 904 861 zł i ze środków unii europejskiej w kwocie 3 014 740 zł. 87

b) Termomodernizacja obiektów Samorządu - Pakiet nr 2, nie wydatkowano planowanej kwoty 1 292 288 zł z uwagi na wydłużony okres weryfikacji i zatwierdzenia dokumentów w ramach postępowania przetargowego. Rozdział 70095 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 7 480 000 7 475 856,05 99,9 Wydatki wykonane w wysokości 7 475 856 zł, tj. 99,9% planu dotyczą przekazanej dotacji celowej finansującej wkład własny krajowy uruchomionych przez Europejski Bank Inwestycyjny instrumentów finansowych realizujących projekty Osi Priorytetowej 8 Konwersja i Osi Priorytetowej 10 Energia w zakresie wsparcia zwrotnego przedsięwzięć służących rewitalizacji pomorskich miast, inwestycji dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii. EBI, pełniąc rolę menedżera Funduszu Funduszy ma za zadanie przeprowadzać nabory na pośredników finansowych, którzy mają za zadanie oferować wsparcie w formie pożyczek odbiorcom ostatecznym między innymi samorządom lokalnym, przedsiębiorcom, instytucjom kultury, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym, osobom fizycznym i prawnym. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 385 301 351 761,29 91,3 2 718 672 2 571 571,86 94,6 W ramach działu zaplanowano zadania Samorządu w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego (w tym funkcjonowania jednostki budżetowej Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego), prac i opracowań (geologicznych, geodezyjnych, kartograficznych), planowania strategicznego i monitoringu regionalnego, współpracy zagranicznej i utrzymania cieków naturalnych na obszarach miejskich. Na dochody zaplanowane w kwocie 385 301 zł i uzyskane w wysokości 351 761 zł składają się pozostałe dochody własne, tj.: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 247 101 zł, z tego na: 88

a) zadanie z zakresu przeglądu i kontroli zasobów archiwum geologicznego 2 400 zł, b) opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej 127 000 zł, c) utrzymanie cieków naturalnych na obszarach miejskich 117 701 zł, 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 71 728 zł, 3) pozostałe dochody własne w wysokości 32 932 zł, z tego: a) wpływy ze sprzedaży usług realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 32 112 zł, b) dochody stanowiące 5% odpisów z dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu rozporządzania prawem do informacji geologicznej w wysokości 820 zł. Z zaplanowanej kwoty 2 718 672 zł wydatkowano 2 571 572 zł. Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 2 352 089 2 255 713 95,9 Środki zewnętrzne, z tego: 366 583 315 859 86,2 Środki w ramach programów europejskich 64 938 51 569 79,4 Dotacje celowe z budżetu państwa 280 000 247 101 88,3 Pozostałe 21 645 17 189 79,4 Ogółem 2 718 672 2 571 572 94,6 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Środki zewnętrzne Wyszczególnienie Środki własne Środki w ramach programów europejskich Dotacje celowe z budżetu państwa Pozostałe Ogółem Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 1 709 190 - - - 1 709 190 Utrzymanie cieków naturalnych na obszarach miejskich - - 117 701-117 701 Współpraca zagraniczna 256 871 51 569-17 189 325 629 Zadania z zakresu geologii, geodezji i kartografii 225 428-129 400-354 828 Planowanie strategiczne i monitoring regionalny 64 224 - - - 64 224 Ogółem 2 255 713 51 569 247 101 17 189 2 571 572 Na wielkość wydatków zaplanowanych w kwocie 2 718 672 zł i zrealizowanych w wysokości 2 571 572 zł, składają się wydatki z zakresu: 89

1) planowania i zagospodarowania przestrzennego wykonane łącznie w kwocie 1 709 190 zł, w tym utrzymanie jednostki budżetowej Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego 1 682 805 zł, finansowane ze środków własnych, 2) współpracy zagranicznej w kwocie 325 629 zł, finansowane ze środków własnych w wysokości 256 871 zł oraz dotacji celowej ze środków europejskich w kwocie 68 758 zł, 3) geologii, geodezji i kartografii, zrealizowane w kwocie 354 828 zł, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa (129 400 zł) oraz ze środków własnych (225 428 zł), 4) planowania strategicznego i monitoringu regionalnego, sfinansowane ze środków własnych w kwocie 64 224 zł. Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 1 684 274 1 682 805,24 99,9 Wydatki zaplanowane w wysokości 1 684 274 zł i zrealizowane w kwocie 1 682 805 zł, sfinansowane ze środków własnych, związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Biura Planowania Regionalnego w Słupsku zostały przeznaczone na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 1 460 665 zł, 2) pozostałe wydatki bieżące kwota 222 140 zł, tj. m.in. na: zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych, zakup energii oraz materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, podatki, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia. W 2016 r. Biuro realizowało m. in. zadanie dotyczące projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz projektu Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030 (poniesiono wydatki związane z organizacją konsultacji społecznych, sfinansowaniem opinii merytorycznych i technicznych oraz kosztów wyjazdów służbowych). Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 18,8 etatu, a przeciętna płaca miesięczna ukształtowała się na poziomie 4 600 zł. 90

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 31 000 26 384,55 85,1 Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 31 000 zł, finansowane ze środków własnych zrealizowano w kwocie 26 385 zł z przeznaczeniem na: 1) opiniowanie projektów nowego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030, w tym Planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030 z Wojewódzką Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną, 2) sporządzenie opinii Aktualizacja Studium Wykonalności oraz wykonanie testu IROPI dla Programu Wieloletniego Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, 3) zakup publikacji z zakresu gospodarki przestrzennej. Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 5 000 3 220,50 64,4 11 000 2 400,00 21,8 Uzyskane dochody w kwocie 3 220 zł to: 1) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2 400 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (przegląd i kontrola zasobów archiwum geologicznego), 2) 5 % odpis z dochodów budżetu państwa pochodzących z tytułu rozporządzania prawem do informacji geologicznej (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze) w wysokości 820 zł. W związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wydatkowano na pokrycie kosztów udziału w Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym kwotę 2 400 zł, z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. W 2016 r. odstąpiono od organizacji konferencji Stan zasobów surowców naturalnych województwa pomorskiego perspektywy poszerzenia bazy surowcowej, na którą zaplanowano w ramach środków własnych kwotę 8 000 zł (ze względu na procedowane zmiany ustawowe w prawie geologicznym i górniczym w zakresie kompetencji organów odpowiedzialnych za nadzór nad poszerzaniem zasobów kopalin). 91

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 157 000 159 111,55 101,3 358 260 352 428,03 98,4 Uzyskane dochody w kwocie 127 000 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, natomiast dochody w wysokości 32 112 zł dotyczą pozostałych dochodów własnych (wpływy z tytułu praw autorskich oraz sprzedaży map i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej). W ramach rozdziału wydatkowano 352 428 zł, tj. 98,4% planu, z tego: 1) 127 800 zł na opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, w oparciu o Bazę Danych Obiektów Topograficznych jako: a) zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej, sfinansowane otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 127 000 zł, b) zadanie własne, sfinansowane środkami własnymi w kwocie 800 zł, 2) 224 628 zł na obsługę zasobu geodezyjno-kartograficznego, finansowaną ze środków własnych, która objęła m.in.: a) zakup licencji ArcGIS for Desktop Basic, kserokopiarki, zestawu komputerowego z monitorem, osuszacza profesjonalnego, dysków, ramek do map, kopert do diapozytywów, b) naprawę, konserwację: plotera, skanera oraz urządzeń klimatyzacyjnych, c) usługę redystrybucji opłat reprograficznych oraz ubezpieczenie zasobów, d) szkolenia pracowników. Rozdział 71095 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 223 301 189 429,24 84,8 634 138 507 554,04 80,0 Na uzyskane dochody w wysokości 189 429 zł składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej tj. utrzymanie cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na obszarach miejskich kwota 117 701 zł, 2) dotacja celowa ze środków europejskich na pokrycie wydatków dotyczących Projektu wsparcia technicznego Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja w ramach Programu Południowy Bałtyk 2014-2020 kwota 71 728 zł. 92

Zaplanowane wydatki w kwocie 634 138 zł i zrealizowane w wysokości 507 554 zł, tj. 80,0% planu, dotyczą następujących zadań: 1) Planowanie strategiczne i zintegrowany monitoring regionalny Z zaplanowanych 79 750 zł wydatkowano 64 224 zł, tj. 80,5% planu, na wydatki związane z realizacją Strategii Rozwoju 2020 (wykonanie badania Warunki i jakość życia w województwie pomorskim, zakup danych i materiałów na potrzeby Systemu Monitoringu i Ewaluacji, organizacja warsztatów zespołów zarządzających Regionalnymi Programami Strategicznymi, prace programistyczne w Bazie przedsięwzięć rozwojowych) oraz zakupem publikacji. 2) Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej Na organizację posiedzeń Forum Terytorialnego, spotkań informacyjnych dla beneficjentów o programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, a także na licencję do korzystania z oprogramowania WebEx wydatkowano 7 936 zł z planowanych 25 250 zł, tj. 31,4% planu. Niepełne wykonanie jest głównie wynikiem mniejszych kosztów organizacji spotkań dla beneficjentów. 3) Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja Poniesione wydatki w kwocie 68 758 zł, tj. 79,4% planu, związane były z funkcjonowaniem regionalnego punktu kontaktowego dla Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 i dotyczyły: a) wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu, b) zakupu sprzętu biurowego i materiałów biurowych, c) organizacji spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla beneficjentów, d) tłumaczeń, e) podróży służbowych. Projekt sfinansowany został z dotacji celowej ze środków europejskich w ramach programów finansowanych z funduszy europejskich. 4) Międzynarodowa współpraca gospodarcza Z zaplanowanej kwoty 292 555 zł wydatkowano 248 935 zł, tj. 85,1% planu, na zadania z zakresu międzynarodowej współpracy gospodarczej, tj.: a) wydarzenia gospodarcze: promocja wraz z Gdańskiem, Sopotem, Gdynią i Kartuzami w Chinach podczas Targów Turystycznych Shanghai World Travel Fair 2016 (największe targi turystyczne w Azji), organizacja wizyty studyjnej przedstawicieli regionu Shida Kartli oraz Miasta Kutaisi na Pomorzu, współorganizacja udziału regionu Środkowej Frankonii na targach turystycznych Free Time Festiwal, promocja gospodarcza regionu podczas spotkania biznesowego w Konsulacie Niemiec, współorganizacja misji gospodarczej do Chin pomorskich przedsiębiorców, współorganizacja wizyty delegacji z Akhershus dot. kształcenia zawodowego, spotkanie z delegacją z Liwanu z Chin w sprawie możliwości współpracy w dziedzinie turystyki i kultury, udział w I Forum Inwestycyjnym TarnopolszczyznaInvest 2016, wizyta 93

samorządowców z Gruzji, spotkanie Łucku w ramach projektu Zwiększenie partycypacji społeczeństwa obywatelskiego w tworzeniu i we wdrażaniu polityk i strategii klimatycznoenergetycznych w ukraińskich miastach, współorganizacja misji przedsiębiorców z Austrii w ramach Dni Austrii na Pomorzu, współorganizacja edycji warsztatów przedsiębiorczości Gdańsk Business Week oraz Business Week Bolesławowo, udział w seminarium Pomorze i Bawaria dobre praktyki wspierania i rozwoju innowacyjnej gospodarki, współorganizacja VIII Regionalnego Białorusko- Forum Gospodarczego, współorganizacja Pomorskich Dni Energii w Słupskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, b) promocję potencjału kulturowego: udział w targach turystycznych Freizeit w Norymberdze, koncerty chóru Szkoły Muzycznej Okręgu Środkowej Frankonii z Dinkelsbuehl oraz Słupsku, c) współpracę międzyregionalną, tj.: organizację wydarzeń: udziału regionu Środkowej Frankonii na targach turystycznych Free Time Festiwal, koncert Orkiestry Uniwersytetu Kultury i Sztuki z Mińska w kościele Św. Jana, XVII konferencja w ramach Rozmów Gdańskich w Stralsundzie wraz z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Wojewódzką Policji z Gdańska oraz partnerami z Meklemburgii Pomorza Przedniego kolejnej, koncerty chóru Szkoły Muzycznej Okręgu Środkowej Frankonii z Dinkelsbuehl, seminarium dot. kultury, Bałtyckie Forum NGO`s, międzynarodowa konferencja prawnicza Tożsamość kulturowa a instrumenty prawne na Uniwersytecie Gdańskim, kolonie letnie dla dzieci i młodzieży polonijnej ze Wschodu, współorganizacja wraz z Konsulatem RP we Lwowie i władzami regionu lwowskiego V Polsko- Ukraińskiego Festiwalu Partnerstwa we Lwowie, koncert organowy i promocja w Rostocku i Szwerinie (Meklemburgia Pomorze Przednie), prezentacja podczas X Bałtyckiego Forum Turystycznego w Parnu w Estonii, współorganizacja Tygodnia niemieckiego w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim w ramach jubileuszu 25-lecia podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie pomiędzy Polską a Niemcami, X Forum Organizacji Polonijnych w Czerniachowsku, Warsztaty z uśmiechem w Szpitalu w Norymberdze i w Klinice Psychiatrycznej w Ansbach oraz spotkania z policją, sportowcami, seniorami Środkowej Frankonii, wymiana szkolna z Liceum Saint Agnes w Agneres we Francji i II Liceum Ogólnokształcącym, współorganizacja Tygodnia ukraińskiego, przy Współpracy z Teatrem Szekspirowskim oraz Konsulatem Ukrainy, zakup paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży polonijnej z Obwodu Kaliningradzkiego, wizyty: dziennikarzy chińskich z Szanghaju, którzy przygotowywali materiał o Pomorzu, grupy mieszkańców Środkowej Frankonii na Pomorzu, uczniów z liceum z San Sebastian z Hiszpanii, przedstawicieli prowincji Guizhou, wizyta w Kutaisi w sprawie nawiązania współpracy Pomorza i Miasta Gdańska z miastem Kutaisi, delegacji z chińskiej prowincji Shaanxi, wizyta studyjna laureatów konkursu Rolnik i Sołtys Pomorza 2016 w Środkowej Frankonii, delegacji w regionie 94

partnerskim Meklemburgii Pomorzu Przednim podczas Dni Meklemburgii w Guestrow, współorganizacja wraz z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną i Zagranicznym Ośrodkiem Polskiej Organizacji Turystycznej w Kijowie oraz Ukraińskimi Liniami Lotniczymi warsztatu branżowego oraz wizyty studyjnej dla touroperatorów i dziennikarzy z Ukrainy, delegacji z Gruzji, delegacji z Shanghaju oraz z miasta Sanya z prowincji Hainan, delegacji z regionów Kalmar, Kronoberg i Blekinge w ramach współpracy w formule Euroregionu Bałtyk, wizyta delegacji ze stanu Gudżarat, wizyta studyjna grupy dziennikarzy z Turku, udział radnych w święcie Dnia Miasta Gori w ramach trzyletniej współpracy z regionem Shida Kartli, wizyta studyjna dotycząca opieki psychiatrycznej w regionie partnerskim Środkowej Frankonii, wizyta pomorskich dziennikarzy w Finlandii Południowozachodniej, spotkania: 14. Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku w Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego w Kilonii, posiedzenie zarządu BSSSC w Turku oraz Rydze, spotkanie z grupą Wolnych wyborców z regionu Badenii Wirtembergii, z delegacją przedstawicieli parlamentu Bośni i Hercegowiny, ze studentami z Białorusi, Ukrainy i Mołdawii przebywających na Pomorzu w ramach projektu realizowanego przez Centrum Wsparcia Młodzieży w Gdyni, z delegacją z Meklemburgii Pomorza Przedniego, z przedstawicielami organizacji pozarządowych z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii, d) wizyty protokolarne i inne wizyty oficjalne: spotkanie z Prezydentem Niemiec, spotkania z ambasadorami: Estonii, Senegalu, Kanady, Meksyku, Bułgarii, Francji, Włoch, spotkanie z konsulami: Białorusi, Ukrainy, Francji, spotkania z delegacją Wyższych Urzędników z Nigerii, spotkanie z Przewodniczącym Zarządu Fundacji im. Friedricha Naumanna, spotkanie odnośnie Grupy ds. Wypędzonych oraz Mniejszości Niemieckich, spotkanie z delegacją chińską, współorganizacja wizyty Prezydenta Senegalu na Pomorzu, wizyta wicegubernatora Jawy Wschodniej z Indonezji, e) pozostałe wydatki: m.in. zakup publikacji, opłaty serwisowe przy zakupie biletów lotniczych, tłumaczenia dokumentów, wykonanie kartek świątecznych. 5) Melioracje wodne - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczące utrzymania cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na obszarach miejskich, realizuje Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Wydatkowano kwotę 117 701 zł, tj. 78,5% planu, na konserwację gruntową cieków, realizując zadanie zgodnie z planowanym zakresem, a oszczędności powstały z uwagi na uzyskanie w postępowaniu przetargowym niższej ceny niż szacowana na etapie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne. 95

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 8 746 438 5 539 670,61 63,3 100 623 856 79 039 495,60 78,5 Na zaplanowane w ramach działu dochody w wysokości 8 746 438 zł zrealizowane w kwocie 5 539 671 zł, stanowiącej 63,3% planu składały się: 1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 1 816 138 zł (tj. 100,0% planu) na: a) zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Samorząd zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, ustawą z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego kwota 1 799 138 zł (tj. 100,0% planu), b) zadania własne bieżące, w związku z przejęciem od Wojewody kompetencji dotyczących recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji kwota 17 000 zł (tj. 100,0% planu), 2) dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2 801 519 zł (tj. 46,9% planu), z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w ramach PO PT 2014 2020, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej : a) Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii kwota 1 873 394 zł (tj. 69,2% planu), b) Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie kwota 928 125 zł (tj. 28,5% planu), 3) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 46 766 zł (tj. 92,8% planu) na dofinansowanie realizacji zadań: a) Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów 2015-2017 w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwota 29 897 zł (tj. 98,4% planu), b) Szkolenia służb ochrony środowiska kwota 16 869 zł (tj. 84,3% planu), 4) zwroty dotacji w kwocie 9 358 zł (tj. 20,8% planu) dokonane w ramach PT PO KL (kwota 3 753 zł) oraz PO PT 2007 2013 i PO PT 2014 2020 (5 605 zł), 5) dochody własne w kwocie 865 890 zł (tj. 100,0% planu), z tego: a) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% wpływów z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich, z opłat za egzaminy dot. stwierdzenia kwalifikacji w zakresie 96

gospodarowania odpadami oraz za egzaminy w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kwota 1 665 zł (tj. 133,2% planu), b) pozostałe dochody własne w kwocie 864 225 zł (tj. 100,0% planu), obejmujące m.in. wpływy związane z rozliczeniami z tytułu VAT oraz rozliczeniami z lat ubiegłych, grzywny, kary pieniężne, odsetki bankowe, opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na transport drogowy osób. Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty 100 623 856 zł wydatkowano 79 039 496 zł (tj. 78,5% planu) na zadania realizowane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku oraz skierowane na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wydatki zostały sfinansowane w następujący sposób: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 58 467 333 50 257 361 86,0 Środki zewnętrzne, z tego: 42 156 523 28 782 135 68,3 Środki w ramach programów europejskich 40 244 126 26 909 873 66,9 Dotacje celowe z budżetu państwa 1 817 000 1 816 138 100,0 Pozostałe 95 397 56 124 58,8 Ogółem 100 623 856 79 039 496 78,5 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, w tym: - recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji - zadania i projekty współfinansowane ze środków europejskich Środki własne 47 011 948-4 601 084 Środki w ramach programów europejskich 26 909 873 Środki zewnętrzne - 26 909 873 Dotacje celowe z budżetu państwa 17 000 17 000 - Pozostałe 56 124 - - Ogółem 73 994 945 17 000 31 510 957 Obsługa Sejmiku 905 445 - - - 905 445 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 507 993-1 799 138-2 307 131 Promocja 1 002 233 - - - 1 002 233 Składka na rzecz Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej 700 000 - - - 700 000 Pozostałe składki członkowskie 129 742 - - - 129 742 Ogółem 50 257 361 26 909 873 1 816 138 56 124 79 039 496 97

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 739 619 1 739 647,84 100,0 2 433 219 2 246 210,63 92,3 Realizacja dochodów zaplanowanych w kwocie 1 739 619 zł wyniosła 1 739 648 zł, co stanowiło 100,0% planu. Dochody pochodziły z następujących źródeł: 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 738 218 zł (100,0% planu), realizowane przez Samorząd zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie oraz ustawą z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, 2) dochodów własnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 430 zł (143,0% planu), stanowiących 5% wpływów budżetu państwa z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich, otrzymanych w związku z przeprowadzeniem postępowań w sprawie zaszeregowania obiektów hotelarskich. Wydatki zaplanowane w wysokości 2 433 219 zł i wykonane w kwocie 2 246 211 zł, tj. na poziomie 92,3% planu, dotyczyły zadań: 1) z zakresu administracji rządowej przejętych na podstawie ustawy kompetencyjnej w ramach kwoty 2 159 611 zł (92,0% planu) sfinansowano koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania przejęte przez Samorząd na podstawie ustaw z 2005 r. i 2009 r., odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz koszty krajowych podróży służbowych i szkoleń, 2) realizowanych zgodnie z ustawą z 1997 r. o usługach turystycznych w ramach kwoty 6 600 zł (94,3% planu) sfinansowano koszt wynagrodzeń członków Komisji Kategoryzacyjnej uczestniczących w 33 postępowaniach w sprawie zaszeregowania obiektów hotelarskich, w wyniku których dokonano oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, 3) realizowanych zgodnie z ustawą z 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w ramach kwoty 80 000 zł (100,0% planu) sfinansowano koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych wykonujących czynności związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarby Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie (tj. opracowanie materiałów i wykonanie czynności geodezyjno-prawnych). Źródłem finansowania wydatków w ramach rozdziału były: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1 738 218 zł) oraz środki własne (507 993 zł). 98

Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 694 600 507 993 73,1 Środki zewnętrzne, z tego: 1 738 619 1 738 218 100,0 Dotacje celowe z budżetu państwa 1 738 619 1 738 218 100,0 Ogółem 2 433 219 2 246 211 92,3 Z uwagi na niewystarczającą wysokość przyznanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PFRON, podróże służbowe i szkolenia pracowników realizujących zadania zlecone, zostały sfinansowane ze środków własnych na łączną kwotę 508 324 zł, z czego w ramach rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie kwota 507 993 zł i w ramach rozdziału 75018 Urzędy Marszałkowskie kwota 331 zł. Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 999 000 905 445,35 90,6 Z zaplanowanych w ramach rozdziału wydatków w wysokości 999 000 zł zrealizowano kwotę 905 445 zł, tj. 90,6% planu, na wypłaty diet oraz zwrot kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych radnych Sejmiku. W 2016 r. radni uczestniczyli w następujących służbowych wyjazdach zagranicznych: Kierunek podróży Niemcy Belgia Chorwacja Chiny Rosja Cel podróży - Targi Biofach (wyjazd studyjny) - Centrum Kształcenia Rolniczego - 14. Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku - Ansbach i Engelthal - wizyta studyjna dot. opieki psychiatrycznej - problematyka Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020 i Wspólnej Polityki Rybołówstwa 2014-2020 - Open Days - konferencja egoverment as a window - V. Forum Regionów Polski i Chorwacji - Targi Turystyczne - X. Forum Organizacji Polonijnych Obwodu Kaliningradzkiego Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły środki własne. Wydatki związane z funkcjonowaniem Kancelarii Sejmiku w łącznej wysokości 135 020 zł, tj. 67,2% planu, ujęto w rozdziałach: 1) 75018 Urzędy Marszałkowskie z zaplanowanej kwoty 120 339 zł wydatkowano 54 447 zł, tj. 45,2% planu na pokrycie kosztów bieżącej obsługi działalności Kancelarii, tj. m.in.: zakup materiałów i artykułów biurowych, organizację i obsługę konferencji, szkoleń, usługi poligraficzne, opłaty za korzystanie z usług 99

telekomunikacyjnych przez członków Prezydium Sejmiku, Przewodniczących Komisji Sejmiku, Kancelarię Sejmiku i radnych, wypłatę nagród konkursowych dla laureatów corocznego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym; w 2016 r. nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków zabezpieczonych na tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie, 2) 75095 Pozostała działalność wydatki zostały zrealizowane w zaplanowanej kwocie 80 573 zł i dotyczyły opłaty składki członkowskiej wynikającej z przynależności do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 6 945 188 3 735 090,22 53,8 95 236 003 73 994 944,99 77,7 Na dochody zaplanowane w wysokości 6 945 188 zł i wykonane w kwocie 3 735 090 zł, stanowiącej 53,8% planu, składały się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 17 000 zł (tj. 100,0% planu), w związku z przejęciem kompetencji dotyczących recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2 801 519 zł (tj. 46,9% planu), z przeznaczeniem na realizację następujących zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej : a) Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii kwota 1 873 394 zł (tj. 69,2% planu), b) Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie kwota 928 125 zł (tj. 28,5% planu), Poziom otrzymanych dotacji zdeterminowany był skalą zrealizowanych wydatków na w/w zadania. 3) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 46 766 zł (tj. 92,8% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań: a) Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów 2015-2017 w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegającego na zatrudnieniu trzech absolwentów przez kwota 29 897 zł (tj. 98,4% planu), b) Szkolenia służb ochrony środowiska kwota 16 869 zł (tj. 84,3% planu), 4) zwroty dotacji w łącznej kwocie 9 358 zł (tj. 20,8% planu) dokonane: w ramach Pomocy Technicznej PO KL z tytułu niewykorzystania środków dotacji przekazanych Regionalnym Ośrodkom Europejskiego Funduszu Społecznego (3 753 zł) oraz w ramach Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich Pomorskie 100

w Unii przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości i dokonanych korekt (5 605 zł), 5) dochody własne w kwocie 860 447 zł (tj. 99,5% planu), uzyskane z następujących tytułów: a) wpływy z różnych dochodów kwota 357 638 zł, głównie ze zwrotów podatku VAT, zwrotu opłaty sądowej z tytułu ugody, wynagrodzenia płatnika (ZUS, US) oraz rozliczeń z lat ubiegłych, b) pozostałe odsetki kwota 182 310 zł, głównie od środków na rachunkach bankowych dotyczących realizowanych projektów unijnych, c) grzywny i inne kary pieniężne pobrane od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu nieprawidłowego lub nieterminowego wykonania umów kwota 172 379 zł, dot. m.in. kar umownych za niewykonanie warunków umów na dostarczenie sprzętu medycznego dla Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. oraz za przekroczenie terminu wykonania umowy na uruchomienie systemu telekomunikacyjnego, d) wpływy z tytułu najmu, dzierżawy oraz usług kwota 69 561 zł, z opłat za najem pomieszczenia i refaktur za media dla najemców budynku przy ul. Okopowej, e) wpływy ze sprzedaży majątku kwota 42 098 zł, za sprzedaż samochodów i złomu, f) wpływy z różnych opłat kwota 36 461 zł, głównie z tytułu wydawania zezwoleń na transport drogowy osób. Źródłem finansowania wydatków ponoszonych w ramach rozdziału były również środki Pomocy Technicznej RPO klasyfikowane w rozdziałach: 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007 2013 i 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki zaplanowane w wysokości 95 236 003 zł i wykonane w kwocie 73 994 945 zł (tj. 77,7% planu) obejmowały: 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych Samorządu finansowane ze środków własnych kwota 42 410 826 zł, 2) wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych, tj. w ramach PT RPO 2014 2020, PO PT 2014 2020 kwota 31 510 957 zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 26 909 873 zł) oraz wkładu własnego z przeznaczeniem na współfinansowanie (kwota 4 601 084 zł), dotyczące: a) przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwota 9 123 930 zł: Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii kwota 1 873 394 zł, Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014 2020 kwota 2 040 234 zł, Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie kwota 968 344 zł, 101

Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe kwota 4 241 958 zł, b) zadań jednorocznych kwota 22 387 027 zł, 3) wydatki na zadania własne Samorządu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa kwota 17 000 zł, 4) wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 46 766 zł, dot.: a) przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów 2015 2017 kwota 29 897 zł, b) zadania Szkolenia służb ochrony środowiska kwota 16 869 zł, 5) zwroty dotacji kwota 9 396 zł. Z wydatków w ramach rozdziału kwota 94 593 zł dotyczyła dofinansowania realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota 14 203 zł zadania własnego finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa. Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego w podziale na główne grupy wydatków i źródła finansowania przedstawia się następująco: 1) Wydatki bieżące, z tego: Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: z planowanej kwoty 56 104 329 zł wydatkowano łącznie 48 809 776 zł (tj. 87,0%), na realizację zadań: 1) własnych kwota 31 538 330 zł (tj. 89,5% planu), z tego: a) kwota 17 000 zł dotyczyła wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników (0,55 etatu) realizujących zadania z zakresu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne; dotacja nie pokryła w pełni wydatków związanych z realizacją zadania, stąd też w ramach kwoty wynagrodzeń wymienionej w pkt. c) kwota 14 203 zł dot. pracowników realizujących zadania w ramach ustawy z 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, b) kwota 29 897 zł dotyczyła wynagrodzeń trzech absolwentów zatrudnionych w ramach zadania wieloletniego ujętego w WPF Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów 2015 2017, finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, c) kwota 31 491 433 zł dotyczyła wynagrodzeń finansowanych ze środków własnych, 2) współfinansowanych ze środków UE kwota 17 271 446 zł, tj. 82,7% planu odnośnie następujących programów unijnych: a) PT RPO 2014 2020 kwota 16 569 990 zł, b) PO PT 2014 2020 kwota 701 456 zł, 102

gdzie wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 14 752 523 zł finansowane były ze środków w ramach programów unijnych, a kwotę 2 518 923 zł sfinansowano ze środków własnych. Realizacja wydatków na wynagrodzenia przebiegała zgodnie z planem. Na stopień wykonania planu wpływ miał m.in. niższy niż przewidywany poziom zatrudnienia w projekcie PT RPO WP 2014 2020, a także fluktuacja zatrudnienia i nieobecności pracowników. Średnie wynagrodzenie brutto w 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim wyniosło 4 512 zł, a stan zatrudnienia na 31 grudnia 2016 r. wynosił 903,06 etatu. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. do pracy w Urzędzie przyjęto łącznie 94 pracowników (w tym 33 osoby na zastępstwo), a rozwiązano umowy z 80 osobami (w tym z 10 zatrudnionymi na zastępstwo). Największy wzrost zatrudnienia zanotowano w: Departamencie Finansów i Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej (wzrost po 6 etatów) oraz w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego (o ponad 5 etatów) i w Departamencie Programów Regionalnych (o ponad 4 etaty). Wzrost wynikał m.in. z realizacji nowych zadań nałożonych na Województwo w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, zatrudnienia pracowników na zastępstwo i przeniesień wewnętrznych w ramach Urzędu. Realizowana polityka kadrowa, mieszcząca się w standardach obowiązujących administrację publiczną, pozwalała na zatrudnianie kandydatów wyłonionych w ramach funkcjonujących w Urzędzie procedur kwalifikacyjnych, optymalnie przygotowanych do realizacji zadań. Największy spadek zatrudnienia wystąpił w: Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich (o 12 etatów), Biurze Radców Prawnych (o 9 etatów) i Departamencie Rozwoju Gospodarczego (o 7 etatów) i wynikał ze zmian organizacyjnych w Urzędzie (outsourcing obsługi prawnej, wydzielenie Biura Współpracy Zagranicznej ze struktur Departamentu Rozwoju Gospodarczego), rozwiązania umów o pracę oraz przeniesień pracowników w ramach Urzędu. Szkolenia pracowników: zaplanowane wydatki w wysokości 441 806 zł zrealizowano w kwocie 290 453 zł (tj. 65,7 % planu), w ramach zadań: 1) własnych kwota 164 589 zł (tj. 88,3% planu), w tym kwota 16 869 zł dotyczyła wydatków na realizację zadania Szkolenia służb ochrony środowiska sfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a kwota 147 720 zł finansowana była ze środków własnych, 2) współfinansowanych ze środków unijnych, tj. w ramach PT RPO 2014 2020 i PO PT 2014 2020 kwota 125 864 zł (49,3% planu), z czego finansowanie ze środków własnych wyniosło 17 203 zł. Szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim realizowane są na podstawie Zarządzenia Marszałka w sprawie wprowadzenia procedury szkoleniowej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego (Zarządzenie Nr 9/16), zgodnie z przyjętą 103

polityką szkoleniową. Udział pracowników w szkoleniach ma na celu uzupełnienie i pogłębienie wiedzy tematycznej związanej z wykonywanymi zadaniami, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zaznajomienie ze zmianami przepisów prawnych w obszarze realizowanych zadań. W 149 szkoleniach przeprowadzonych w 2016 r. udział wzięło 799 osób, z czego: w 16 szkoleniach wewnętrznych 580 osób, w 133 szkoleniach zewnętrznych 219 osób. Tematyka szkoleń wewnętrznych prowadzonych dla departamentów Urzędu Marszałkowskiego obejmowała: zmiany w przepisach oceny oddziaływania na środowisko, normy ISO: 27001, ISO 27002, ISO 27000, ISO 27005, stosowanie dyrektyw zamówieniowych w związku z brakiem ich implementacji do polskiego porządku prawnego, podstawy postępowania karnego dla urzędników samorządowych, MS Excel dla zaawansowanych, praktyczne zastosowanie i omówienie projektowanych zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami najczęstsze sytuacje prowadzące do zachowań agresywnych wśród klientów w urzędzie, Prawo zamówień publicznych, zarządzanie projektami, Kodeks Postępowania Administracyjnego, podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego zmiany w 2016 r. i 2017 r. oraz znajomość uwarunkowań rozwoju społecznego, ekonomicznego i kulturowego Pomorza podstawą świadomej i sprawnej administracji samorządowej na poziomie regionalnym. Tematyka szkoleń zewnętrznych została dopasowana do potrzeb, specyfiki realizowanych zadań i zmieniających się przepisów prawnych, zgodnie z indywidualnym programem rozwoju zawodowego pracowników. W ramach zadania Szkolenia służb ochrony środowiska przeszkolono uczestników w następującym zakresie: zmiany przepisów ustawy Prawo wodne, ochrona środowiska przed hałasem, gospodarka odpadami, zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, kary za zniszczenie zieleni i usunięcie drzew i krzewów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, pojazdy wycofane z eksploatacji, suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych, nielegalne usuwanie drzew, IV Warsztaty Emisyjne - pomiary ciągłe oraz dostosowywanie do nowych wymagań monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ponadto sfinansowano udział pracowników w Międzynarodowym Wyjeździe Technicznym Nowoczesna gospodarka odpadami i organizację seminarium na temat zagadnień z zakresu ochrony środowiska związanych z realizacją obowiązków nałożonych na marszałków województw. Podróże krajowe i zagraniczne: z zaplanowanej kwoty 1 210 000 zł wydatkowano 871 004 zł (tj. 72 % planu), w ramach: 1) zadań własnych kwota 695 635 zł (tj. 81% planu), 2) realizacji programów unijnych kwota 175 369 zł (tj. 50% planu), w tym finansowanie ze środków własnych wyniosło 25 477 zł. Wydatki poniesiono: 1) na delegacje krajowe, związane zarówno z realizacją zadań statutowych, jak również udziałem pracowników w szkoleniach kwota 520 176 zł, 104

2) na służbowe wyjazdy zagraniczne kwota 350 828 zł, związane z realizacją przyjętych przez Sejmik Priorytetów Współpracy Zagranicznej, w tym planów i porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi, uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach i seminariach, udziałem w projektach międzynarodowych oraz bieżącą działalnością Samorządu, jak również promocją gospodarczą i kulturalną oraz przynależnością do międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń. Wyjazdy zagraniczne dotyczyły przede wszystkim realizacji projektów, współpracy dwustronnej oraz bieżącej działalności Samorządu, w tym m.in. realizacji międzynarodowej współpracy gospodarczej, o której mowa w rozdziale 71095 Pozostała działalność i wiązały się z takimi wydarzeniami jak np.: Kierunek podróży Niemcy Szwecja 105 Cel podróży Targi Turystyczne Freizeit (Norymberga) warsztaty Komitetu Monitorującego Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego (Berlin) wyjazd studyjny do Środkowej Frankonii na Targi BIOFACH (Norymberga) oraz wizyta w Centrum Kształcenia Rolniczego (Triesdorf) połączone z trójstronnym spotkaniem regionów Pomorza, Środkowej Frankonii i Regionu Limousin posiedzenie Grupy Roboczej ds. Strategii BSSSC (Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego) (Berlin) XL posiedzenie Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej (Cottbus) konferencja Rozmowy Gdańskie (Stralsund) udział w 14. Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku (Kilonia, Szlezwik Holsztyn) XI Konferencja Hanzeatycka (Hamburg) wizyta studyjna laureatów plebiscytu Rolnik i Sołtys Pomorza (Środkowa Frankonia) wizyta oficjalna w regionie partnerskim Meklemburgii Pomorzu Przednim (Szwerin) spotkanie partnerów projektu BSR Interconnect (Rostock) wizyta studyjna dot. opieki psychiatrycznej (Ansbach) Annual Event - South Baltic Conference (Warnemuende) 7th Submariner Network Member's Assembly (Berlin) Komitet Monitorujący Program INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (Kalmar, Vxjo) Training for CBC South Baltic Programme on 2014-2020 Regulatory Framework and Programme Intervention Logic (Karlskrona) spotkanie dotyczące transportu publicznego ekspertów ze Szwecji, Estonii, Niemiec (Karlskrona) 18. Szczyt bałtyckiego Forum Rozwoju i VII Forum Strategii EUSBSR (Sztokholm) spotkanie dot. bezpiecznego żeglowania po Bałtyku (Malmo, Kvarn) Szczyt EUSBSR i BDF w Sztokholmie Francja prezentacja Miasta Gdańsk i regionu pomorskiego (Nicea) Gruzja Belgia (Bruksela) I Międzynarodowe Forum Rola samorządu w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (Gori) udział w Dniach Miast Gori (Gori) wizyta w sprawie nawiązania współpracy Miasta Gdańska z miastem Kutaisi wizyta robocza dotycząca Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020 i Wspólnej Polityki Rybołówstwa 2014-2020 udział w grupie roboczej dla węzłów transportowych VIII Forum korytarza Bałtyk-Adriatyk warsztaty Simplication of the implementation of Cohesy Policy warsztaty dotyczące polityki regionalnej UE - cz. II obchody 20-lecia IQ-Net Targi SMART REGIONS Cohesify launch seminar draft workshop agenda udział w Komisji bałtyckiej I Forum Nordyckiej Rady Ministrów Europejski Tydzień Miast i Regionów udział w seminarium FI COMPASS spotkanie ekspertów polityka spójności dziś i jutro

Kierunek podróży Finlandia 106 Cel podróży posiedzenie BSSSC (Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego) (Haemeenlina) Europejskie Dni Morza 2016, targi Navigate (Turku) udział w Komitecie Monitorującym Interreg RMB (Haemeenlina) udział w wizycie studyjnej org. Przez obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot Czechy spotkanie partnerów sieci IQ-Net poświęcone przyszłości polityki spójności po 2020 roku (Praga) Rosja seminarium Euroregionu Bałtyk spotkanie robocze w sprawie Pucharu Trzech Marszałków (Kaliningrad) konferencja Region Morza Bałtyckiego od planów do realizacji (Kaliningrad) X Forum Organizacji Polonijnych w Obwodzie Kaliningradzkim (Kaliningrad) udział w posiedzeniu Polsko-Rosyjskiej Komisji ds. Pracy i Polityki Społecznej Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim (Kaliningrad) udział we Wspólnym Komitecie Programującym Programy Polska-Rosja 2014-2020 (Moskwa) Łotwa warsztaty Baltic Executive programme (Ryga) Chiny Targi Turystyczne (Szanghaj) oraz wizyta w Kaili Holandia TEN+T days, Ten T Days 2016 (Rotterdam) Dania Chorwacja Estonia Ukraina Węgry spotkanie komitetu monitorującego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (Kopenhaga) posiedzenie Zarządu Euroregionu Bałtyk (Bornholm) spotkanie robocze dot. Strategii makroregionalnych w ramach RPO WP 2014-2020 (Dubrownik) udział w wizycie studyjnej dot. funkcjonowania portów i przystanio żeglarskich (Split) Edycja Baltic Executive programme (Tallin) udział w IX Bałtyckim Forum Turystycznym (Parnu) spotkanie w ramach projektu BSR Intercinnect dotyczące finansowania projektu wspólnego biletu, Viimsi/ Tallin I Forum Inwestycyjne TarnopolszczyznaInvest 2016 (Tarnopol) spotkanie z partnerami w ramach projektu realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomorskie w Unii Europejskiej i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. Zwiększenie partycypacji społeczeństwa obywatelskiego w tworzeniu i we wdrażaniu polityk i strategii klimatyczno-energetycznych w ukraińskich miastach (Łuck) udział w V polsko-ukraińskim festiwalu partnerstwa (Lwów) konferencja Doświadczenia wdrażania PO w latach 2014-2020 z uwzględnieniem instrumentów finansowych spotkanie dotyczące lotniczego systemu transportowego (Budapeszt) Słowenia Międzynarodowy Wyjazd Techniczny Nowoczesna Gospodarka Odpadami (Lublana) Norwegia udział w corocznym forum Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego (Oslo) Wielka Brytania wizyta studyjna przedstawicieli SP i GUM edu (Glasgow) Austria seminarium FI-Compass ws. Instrumentów finansowych efektywności energetycznej (Wiedeń) Portugalia wizyta studyjna dot. rozwiązań na rzecz przeciwdziałania i adaptacji zmian klimatu (Lizbona) Grecja Luksemburg udział w 41 konferencji IQ-NET, prezentacja procesu wyboru ISP na spotkaniu sieci IQ-NET Wdrażanie IS w polityce spójności UE (Ateny) udział w konferencji dot. instrumentów finansowych oraz udział w spotkaniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym ws. Umowy o finansowaniu IF 2014-2020 (Luksemburg) Bieżące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z zaplanowanej kwoty 4 481 962 zł wydatkowano 2 205 398 zł (tj. 49,2%) w ramach: 1) PT RPO 2007 2013 dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO, Oś Priorytetowa 10 Pomoc Techniczna, Poddziałanie 10.2.2 Przygotowanie projektów kwota 124 425 zł, przeznaczona na przygotowanie dokumentacji projektowej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w perspektywie finansowej RPO WP 2014 2020, 2) PO PT 2014 2020 na:

a) prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działających na terenie województwa pomorskiego, w ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii kwota 1 357 318 zł, b) opracowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji udzielone gminom, w ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie kwota 566 155 zł, 3) PT RPO WP 2014 2020 dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z nawiązaniem współpracy w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia i Osi priorytetowej 11 Środowisko RPO WP 2014 2020 kwota 157 500 zł. Zwroty z zaplanowanej kwoty 45 000 zł wydatkowano 9 396 zł (tj. 20,9% planu), z czego: 1) kwota 5 644 zł dotyczyła realizacji zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii w ramach PO PT 2007 2013 i PO PT 2014 2020, tj. zwrotów dokonanych głównie przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w wyniku stwierdzonych korekt i nieprawidłowości, 2) kwota 3 502 zł dotyczyła zwrotów nierozliczonych środków dotacji przekazanych Regionalnym Ośrodkom Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) w ramach PT PO KL, 3) kwota 250 zł dotyczyła zwrotu dofinansowania za udział w kursie języka angielskiego, byłego pracownika Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków PT POKL. Pozostałe wydatki bieżące w ramach zaplanowanej kwoty 21 554 677 zł poniesiono wydatki w kwocie 14 682 114 zł (tj. 68,1%) na realizację zadań: 1) własnych kwota 9 209 902 zł (tj. 92,6%), 2) współfinansowanych z programów unijnych kwota 5 472 212 zł (tj. 47,1%), z czego finansowanie ze środków własnych wyniosło 797 610 zł. Pozostałe wydatki bieżące obejmowały: 1) zakup usług pozostałych (kwota 6 356 369 zł), tj. w szczególności koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej (ARP S.A.) w zakresie zadań związanych z wdrażaniem PT RPO 2014 2020 w ramach EFRR oraz związanych z czynnościami kończącymi RPO 2007 2013, a także usługi informatyczne w zakresie transmisji danych oraz wsparcia technicznego systemów informatycznych, usługi sprzątania, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości, usługi ochrony i monitoringu, przeglądy i serwis urządzeń, samochodów i sprzętu, usługi pocztowe, transportowe, telewizji kablowej, drukarskie, kompleksowego przygotowania do przeprowadzenia centralizacji VAT, usługi wsparcia eksperckiego i prawnego, 2) zakup materiałów i wyposażenia (kwota 2 378 242 zł) przede wszystkim dla potrzeb wyposażenia stanowisk pracy i pomieszczeń biurowych, tj. materiałów biurowych, mebli, sprzętu biurowego, części zamiennych i eksploatacyjnych, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, 107

środków czystości i artykułów higienicznych, sprzętu i akcesoriów komputerowych, oprogramowania, artykułów promocyjno-reklamowych, klimatyzatorów do pomieszczeń w budynku przy ul. Okopowej, czasopism, 3) opłaty czynszowe (kwota 1 780 992 zł) za wynajmowane pomieszczenia biurowe w budynkach przy ul. Długi Targ, Żabi Kruk, Rzeźnickiej i Równej oraz miejsca parkingowe, 4) zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz wody (kwota 1 146 182 zł) w budynkach przy ul. Okopowej, Augustyńskiego, Długi Targ, Żabi Kruk i Równej, 5) odpisy na ZFŚS (kwota 948 437 zł) oraz wpłaty na PFRON (kwota 312 940 zł), 6) zakup usług telekomunikacyjnych (kwota 293 527 zł), 7) zakup usług remontowych (kwota 535 375 zł) dotyczących m.in. pomieszczeń biurowych, konserwacji instalacji wewnętrznej węzłów cieplnych i urządzeń dźwigu w budynkach przy ul. Okopowej i Augustyńskiego, także usług polegających naprawie i konserwacji instalacji, sprzętu i urządzeń sygnalizacji p.poż, urządzeń klimatyzacji i wentylacji, systemu i centrali alarmowej, wykonaniu siatki osłonowej zabezpieczającej gzyms w budynku przy ul. Okopowej, naprawie i uzupełnieniu oświetlenia awaryjnego, wymianie okna dachowego oraz rur wentylacyjnych na poddaszu budynku przy ul. Augustyńskiego, naprawach i konserwacji maszyn biurowych, samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, AGD i telefonów oraz bieżącej obsłudze technicznej i eksploatacyjnej w obiektach Urzędu Marszałkowskiego, 8) pozostałe wydatki (kwota 930 050 zł) dotyczące m.in. ekspertyz, analiz i opinii (m.in. w związku z realizacją badań w ramach Planu Ewaluacji RPO WP 2014 2020, oceną stanu technicznego obiektów budowlanych, w zakresie monitorowania efektów ekologicznych projektu Termomodernizacja 7 szpitali zrealizowanego w ramach PO IiŚ oraz projektu Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego zrealizowanego w ramach III Konkursu Green Investments System, a także w związku z awarią kanalizacji w budynku przy ul. Okopowej), opłat i składek z tytułu ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków i sprzętu elektronicznego, członkostwa w sieci współpracy IQ-Net etap 6. 2) Wydatki majątkowe Z zaplanowanej kwoty 11 398 029 zł wydatkowano 7 126 804 zł, tj. 62,5% z przeznaczeniem na: a) jednoroczne zadania własne Samorządu finansowane ze środków własnych kwota 866 136 zł, b) realizację projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych kwota 6 260 668 zł, tj. przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe kwota 4 241 958 zł, zadań jednorocznych kwota 2 018 710 zł, 108

finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5 018 797 zł oraz wkładu własnego na współfinansowanie w kwocie 1 241 871 zł. Wykaz zadań majątkowych przedstawia tabela: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Zadania własne, z tego: 1 798 506 866 136 48,2 1. Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego 603 506 603 030 99,9 2. Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego 225 000 224 976 100,0 3. Budowa zjazdu na teren działki UMWP przy ul. Augustyńskiego 1 950 000 38 130 4,0 4. Prace remontowe w siedzibie UMWP 20 000 0 - Programy unijne, z tego: 9 599 523 6 260 668 65,2 1. Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe - WPF 7 568 770 4 241 958 56,0 2. Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z kosztami organizacyjnymi, technicznymi i administracyjnymi EFS PT RPO 2014-2020 51 853 40 257 77,6 3. Dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO, Oś Priorytetowa 10 Pomoc Techniczna, Poddziałanie 10.2.2 Przygotowanie 1 332 900 1 332 900 100,0 projektów 4. Wydatki na zakupy inwestycyjne na wsparcie procesu realizacji EFS PT RPO 2014-2020 646 000 645 553 99,9 Ogółem 11 398 029 7 126 804 62,5 Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych w ramach wyodrębnionych poniżej zadań własnych finansowanych ze środków własnych na kwotę 866 136 zł, obejmował: 1) Informatyzację Urzędu Marszałkowskiego (kwota 603 030 zł) modernizację infrastruktury sieciowej, zakup oprogramowania serwerowego, pamięci do serwerów i oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (Sysmark, TimeCamp), rozbudowę systemu Eurobudżet, wdrożenie systemu kontroli wydruków oraz wsparcie techniczne, wydatki inwestycyjne związane z rozbudową i modernizacją środowiska IT, 2) Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego (kwota 224 976 zł) zakup samochodu osobowego, mebli do pomieszczeń biurowych oraz klimatyzatorów, 3) Budowę zjazdu na teren działki UMWP przy ul. Augustyńskiego 1 (kwota 38 130 zł) wykonanie projektu zjazdu z uzgodnieniami oraz kosztorys robót (dłuższy niż planowano termin wykonania projektu zjazdu wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę spowodował, iż podjęto decyzję o realizacji i finansowaniu zadania w 2017 r.), 4) Prace remontowe w siedzibie UMWP obejmujące wzmocnienie stropu w pomieszczeniu przeznaczonym na archiwum w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej nie zostały wykonane, ponieważ brak ofert uniemożliwił wybór wykonawcy. Zakres wydatków majątkowych poniesionych w ramach programów unijnych omówiono przy opisie zadań współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych: 1. Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2007 2013 Poddziałanie 10.2.2, 2. Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014 2020. 109

W ramach wydatków związanych z zadaniami i projektami współfinansowanymi ze środków funduszy pomocowych zaplanowanych w kwocie 47 174 826 zł (bez zwrotów) wydatkowano 31 510 957 zł, tj. 66,8% planu na zadania wyodrębnione wg następujących programów: 1. Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2007 2013 Poddziałanie 10.2.2 Przygotowanie projektów Z zaplanowanej kwoty 1 457 362 zł przeznaczonej zgodnie z korektą Rocznego planu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa dla na 2016 rok na realizację zadania, wydatkowano 1 457 325 zł, tj. 100,0% planu. Środki zostały przekazane w formie dotacji bieżących i inwestycyjnych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO, Oś Priorytetowa 10, Poddziałanie 10.2.2 jako dofinansowanie działań polegających na przygotowaniu dokumentacji projektowej dla następujących projektów ubiegających się o dofinansowanie w okresie programowania 2014 2020: Beneficjent Uniwersytet Gdański PKP Polskie Linie Kolejowe SA Gmina Miasta Puck Gmina Miasta Lębork Gmina Kaliska Nazwa projektu EDU EKO HEL - przygotowanie dokumentacji projektowej dot. unowocześnienia infrastruktury Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu na rzecz przyrodniczo bezpiecznego rozwoju turystycznego regionu Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 405 na odcinku Szczecinek Słupsk - Ustka wraz z przebudową układu torowego na stacjach Słupsk i Ustka - Etap 1: Opracowanie dokumentacji przedprojektowej Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku - prace przygotowawcze Przygotowanie dokumentacyjne inwestycji p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa oraz Iwiczno Dotacje bieżące Dotacje inwestycyjne - 249 075-930 800 82 700 78 141-74 884 41 725 - Ogółem 124 425 1 332 900 Poniesione wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. 2. Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014 2020 Z planowanej kwoty 39 686 952 zł wydatkowano 27 211 894 zł, tj. 68,6% planu, a zrealizowane wydatki dotyczyły kontroli, wsparcia procesu realizacji, kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych, informacji i komunikacji oraz pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. i obejmowały: a) wynagrodzenia pracowników oraz ekspertów zaangażowanych we wdrażanie RPO WP 2014 2020 w ramach wsparcia procesu realizacji EFS PT RPO 2014 2020, związane m.in. z naborem lub oceną wniosków o dofinansowanie (kwota 16 569 990 zł), 110

b) zakup usług pozostałych (kwota 3 834 106 zł), obejmujących przede wszystkim wydatki realizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. związane z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem EFS PT RPO 2014 2020 oraz związanych z czynnościami kończącymi RPO 2007 2013 (tj. m.in. prowadzenie działalności informacyjnopromocyjnej w mediach, wśród beneficjentów, budowę portali i stron internetowych, koszty organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO), a także: obsługę prawną departamentów Urzędu Marszałkowskiego w zakresie IZ RPO 2007-2013, IP POKL 2007-2013, IZ RPO 2014-2020, obsługę spotkań informacyjnych o konkursach projektów finansowanych z EFS w ramach RPO, Forum Pełnomocników, grupy roboczej IZ-IP ds. informacji i promocji nt. wymiany informacji o planowanych działaniach informacyjno-promocyjnych w 2017 r., organizację seminarium na temat instrumentów finansowych, współorganizację wydarzenia Plebiscyt Pomorskie Sztormy 2015, koszt usług reklamowych Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2016 oraz Funduszy Europejskich RPO WP 2014 2020 w mediach informacyjnych, usługi pocztowe, wynajem samochodów, c) zakupy materiałów i wyposażenia (kwota 501 558 zł), tj. zakup licencji oprogramowania, dostawy certyfikatów kwalifikowanych dla składania podpisów w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 przez upoważnionych pracowników, licencji oprogramowania do tworzenia specjalistycznych prezentacji Prezi for Teams, switchy zarządzalnych, zakup sprzętu komputerowego i biurowego, materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, książek, paliwa, artykułów promocyjno-reklamowych, d) podróże służbowe krajowe i zagraniczne (kwota 168 213 zł), obejmujące koszty wyjazdów służbowych w ramach kontroli projektów PO KL 2007 2013 (Działanie 9.1.1) oraz RPO WP 2014 2020, podróże pracowników uczestniczących w spotkaniach informacyjnych o funduszach europejskich, konkursach projektów finansowanych z EFS w ramach RPO i grupach roboczych m.in. na temat działań dot. informacji i komunikacji w RPO, seminariach, posiedzeniach, warsztatach poświęconych zamykaniu PO KL i wdrażaniu RPO WP 2014 2020, e) bieżące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (kwota 157 500 zł), w ramach partnerstwa w realizacji projektu Pomocy Technicznej RPO WP 2014 2020 pomiędzy Województwem Pomorskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegającego na prowadzeniu doradztwa w zakresie dokumentacji projektowej oraz ochrony środowiska, w tym ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia i 11 Środowisko RPO WP 2014 2020, f) ekspertyzy, analizy i opinie (kwota 490 973 zł) związane przede wszystkim z realizacją badań w ramach Planu Ewaluacji RPO WP 2014 2020 i dot. Oceny wpływu RPO WP 2007 2013 na realizację Strategii Europa 2020, Oszacowania wybranych wskaźników rezultatu i oddziaływania Osi 111

Priorytetowej 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa RPO WP 2007 2013, Oceny efektów realizacji RPO WP 2007 2013, g) szkolenia (kwota 113 062 zł), m.in. współorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju nt. Perspektywy 2014 2020 dot. polityk horyzontalnych, równości szans i niedyskryminacji, upraszczania języka w dokumentacji funduszy europejskich, szkolenia z zakresu przetwarzania danych osobowych, efektywnego planowania i realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Grupy Sterującej ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich, stosowania instrumentów finansowych i aspektów prawno-finansowych, zagadnień odzyskiwania środków europejskich od beneficjentów, szkolenia dla administratorów Platformy Oceniających Projekty EFS (POP EFS) oraz szkolenia wewnętrzne organizowane przez, h) opłatę członkowską za 2016 r. (kwota 79 937 zł) w sieci współpracy IQ-Net etap 6: poprawa jakości zarządzania programami funduszy strukturalnych poprzez wymianę doświadczeń, i) wydatki i zakupy inwestycyjne (kwota 4 927 768 zł) dotyczące: zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe (4 241 958 zł), Wydatków na zakupy inwestycyjne na wsparcie procesu realizacji EFS PT RPO 2014 2020 (645 553 zł), tj. dostawy i wdrożenia platformy informatycznej umożliwiającej implementację procesów związanych z wdrażaniem RPO WP 2014 2020 (SIM), Wydatków na zakupy inwestycyjne związane z kosztami organizacyjnymi, technicznymi i administracyjnymi EFS PT RPO 2014 2020 (40 257 zł), tj. zakupu sprzętu komputerowego, j) pozostałe wydatki (kwota 368 787 zł) dotyczące m.in.: kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WP 2014 2020. Wydatki zrealizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 2020 sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 22 651 029 zł oraz ze środków własnych w kwocie 4 560 865 zł. W ramach Pomocy Technicznej RPO na lata 2014 2020 wyodrębnione zostały: a) zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe, Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014 2020, b) zadanie w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan w związku z przyjętą Strategią Rozwoju 2020 pn. Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO 2014 2020. 112

Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe WPF Zrealizowane wydatki na kwotę 4 241 958 zł, stanowiącą 56,0% planu dotyczyły wykonania projektów, prac rozbiórkowych, części prac budowlanych oraz związanych z zagospodarowaniem terenu, natomiast wykonanie pozostałych prac przesunięto na 2017 r. Niskie wykonanie planu wydatków w 2016 r. wynikało z opóźnień w realizacji prac spowodowanych późniejszym niż przewidywano uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3 102 958 zł oraz ze środków własnych w kwocie 1 139 000 zł. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014 2020 WPF Zadanie realizowane jest przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w związku z podpisaniem przez Województwo Pomorskie umowy z 2015 r. na pełnienie funkcji Instytucji pośredniczącej (IP) w zakresie zadań związanych z wdrażaniem Osi priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy (wyłącznie Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje wsparcie dotacyjne i działanie 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki) oraz Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa (wyłącznie Poddziałanie 2.2.1 inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne). Okres realizacji zadania przewidywany jest do 2024 roku. Projekt ma na celu zapewnienie finansowania wydatków na zadania Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej 1 oraz Osi Priorytetowej 2. Zrealizowane w ramach zaplanowanej kwoty 6 000 000 zł wydatki w wysokości 2 040 234 zł, tj. 34% planu, dotyczyły refundacji wynagrodzeń za wykonanie czynności przygotowawczych, związanych z uzyskaniem przez IP pre-audytu oraz uzyskaniem przez IP desygnacji. Ponadto, Instytucja Zarządzająca RPO WP na lata 2014 2020 zatwierdziła sprawozdania merytoryczno-finansowe z wykonania czynności z zakresu wdrażania powierzonych ARP S.A Poddziałań i Działań. W 2016 r. zrealizowano czynności wstępne i rozpoczęto realizację części podstawowej Umowy. Wykonanie wydatków na poziomie 34% wynika m.in. z niskiej podaży wniosków składanych do Instytucji Pośredniczącej, a co się z tym wiąże z mniejszej niż przewidywano liczby zakontraktowanych umów o dofinansowanie. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 734 199 zł oraz ze środków własnych w kwocie 306 035 zł. Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO 2014 2020 zadanie strategiczne Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan w związku z przyjętą Strategią Rozwoju 2020. W ramach planu wydatków na kwotę 300 000 zł, który obejmował Opracowanie Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej III moduły, w 2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Realizację zadania podzielono na 3 moduły: RPZ-Cukrzyca, RPZ-Medycyna Pracy, RPZ-Rehabilitacja i rozłożono na lata 2016 2017. W 2016 r. wyłoniono wykonawcę badania pn. Diagnoza potrzeb województwa pomorskiego w obszarze realizacji projektów zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych cukrzyca typu 2, natomiast wykonanie realizowane będzie w 2017 r. 113

3. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 2020 Z planowanej kwoty 6 030 512 zł wydatkowano 2 841 738 zł, tj. 47,1% planu, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej : 1) Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii, 2) Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie. Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii WPF Sieć Pomorskie w Unii działa zgodnie z umową dotacji z 2014 r. zawartą z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego PT 2014 2020. Celem projektu jest zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Projekt obejmuje prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) oraz koordynację, promocję, monitoring, kontrolę i ocenę działalności Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (LPI) działających od 2014 r. na terenie województwa pomorskiego. Realizacja zadania przewidywana jest do 2020 roku przedsięwzięcie ujęte w WPF. Z planowanej kwoty 2 706 800 zł na utrzymanie Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich na terenie wydatkowano 1 873 394 zł (tj. 69,2% planu), z przeznaczeniem na: a) dotacje na prowadzenie LPI Funduszy Europejskich działających na terenie województwa pomorskiego (1 357 318 zł), b) wynagrodzenia pracowników GPI Funduszy Europejskich (367 208 zł), c) szkolenia (10 365 zł) i krajowe podróże służbowe (4 711 zł), d) pozostałe wydatki bieżące (133 792 zł), związane z działalnością GPI Funduszy Europejskich, tj. najem samochodu oraz zakup paliwa do celów kontroli i koordynacji działalności LPI przez GPI oraz bieżącego funkcjonowania GPI, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup usług związanych z realizacją działań informacyjno-promocyjnych oraz wydatki na utrzymanie GPI Funduszy Europejskich. Realizacja wydatków w ramach zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie WPF Projekt realizowany jest na podstawie Umowy z 2015 r. zawartej z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego PT 2014 2020. Celem projektu jest zapewnienie finansowania działań związanych z wprowadzeniem standardów w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych w gminach województwa pomorskiego, a jego realizacja przewidywana jest do 2017 r. i polega na przeprowadzeniu Konkursu na opracowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF. Z planowanej kwoty 3 323 712 zł, na realizację projektu wydatkowano 968 344 zł, tj. 29,1% planu, z przeznaczeniem na: 114

a) bieżące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (kwota 566 155 zł, tj. 21% planu), udzielone gminom na opracowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji, b) wynagrodzenia pracowników (kwota 334 248 zł), zaangażowanych w realizację projektu, c) zakupy usług pozostałych (kwota 48 887 zł), obejmujące koszty organizacji spotkań informacyjnych i edukacyjnych dla beneficjentów projektu, obsługi posiedzeń Komisji Konkursowej, usług transportowych w związku z wizytami studyjnymi pracowników Urzędu Marszałkowskiego zaangażowanych w realizację projektu na terenach Gmin aplikujących o dotację, druk i dostawę materiałów biurowych, d) zakupy materiałów i wyposażenia biurowego (kwota 10 085 zł), e) ekspertyzy, analizy i opinie (kwota 3 690 zł), dotyczące kosztów sporządzenia przez biegłego rewidenta protokołów do sprawozdań z wykorzystania środków, f) szkolenia (kwota 2 436 zł) i krajowe podróże służbowe (kwota 2 445 zł), g) opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych (kwota 398 zł). Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły: dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 928 125 zł oraz środki własne w kwocie 40 219 zł. Na wydatkowanie środków na poziomie 20,9% wpływ miały trudności w przyjęciu gminnych programów rewitalizacji stanowiących podstawę wyznaczenia obszarów rewitalizacji przez gminy, w terminach określonych w Planie działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów Umowy Partnerstwa 2014 2020. Rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 631 1 155,08 70,8 1 381 920,30 66,6 Na dochody zaplanowane w wysokości 1 631 zł i zrealizowane w kwocie 1 155 zł, stanowiącej 70,8% planu, złożyły się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 920 zł (66,6% planu), realizowane przez Samorząd zgodnie z ustawą z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz innych ustaw, związane z przeprowadzaniem egzaminów ds. stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami, 115

2) dochody własne w kwocie 235 zł (94% planu) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% odpisu od dochodów budżetu państwa uzyskiwanych z opłat za: a) egzaminy przeprowadzane przez komisję egzaminacyjną ds. stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie art. 164-167 ustawy z 2012 r. o odpadach kwota 143 zł, b) egzaminy w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategorii XIII zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze kwota 92 zł. W ramach planu wydatków w wysokości 1 381 zł sfinansowano wynagrodzenia na kwotę 920 zł (66,6% planu) dla członków komisji egzaminacyjnych za przeprowadzenie egzaminów ds. stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z art. 167 ust. 2 w związku z art. 164 ustawy o odpadach. Wydatki zostały w całości pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 750 000 700 000,00 93,3 Plan wydatków wynoszący 750 000 zł został zrealizowany w kwocie 700 000 zł, tj. na poziomie 93,3% planu, na opłatę składki członkowskiej wynikającej z przystąpienia do stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej, w ramach którego działa Biuro Regionalne w Brukseli oraz miejscowe. Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły środki własne. W 2016 r. z przyczyn formalnych nie opłacono składki członkowskiej z tytułu przystąpienia do stowarzyszenia Pomorskie w Chinach, w ramach którego utworzono Biuro Regionalne w Pekinie (ze względu na problemy proceduralne stowarzyszenie nie rozpoczęło działalności). Wydatki na opłaty członkowskie Plan Wykonanie % wyk. Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej (Uchwała Sejmiku Woj. nr 241/XIX/04 z dnia 01 marca 2004 r.) 700 000 700 000 100,0 Stowarzyszenie Pomorskie w Chinach (Uchwała Sejmiku Woj. nr 895/XLII/14 z dnia 28 lipca 2014 r.) 50 000 0,00 - Ogółem 750 000 700 000 93,3 Utworzenie Biur Regionalnych stanowi realizację założeń zawartych w Priorytetach współpracy zagranicznej i wyznacza główne kierunki współpracy międzynarodowej. 116

W 2016 r. stowarzyszenie Pomorskie w Unii podjęło szereg działań związanych z organizacją oficjalnych wizyt oraz działalnością informacyjną i promocyjną, takich jak: Obszar działania Współpraca z uczelniami, przedsiębiorcami Współpraca w ramach Europejskiej Sieci Współpracy Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) Współpraca w ramach Sieci SUBMARINER Działania na rzecz rozwoju samorządów i podmiotów z terenu Działania edukacyjne i promujące polityki UE Projekty Forma realizacji udział w posiedzeniu Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości z prezentacją n/t możliwości wsparcia udziału pomorskich przedsiębiorców w programach wspólnotowych UE porozumienia z 6 pomorskimi uczelniami o współpracy spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie dla uczelni oraz jednostek naukowobadawczych w perspektywie finansowej 2014-2020 Open Science Conference o otwartym dostępie do treści naukowych i wykorzystywaniu danych naukowych spotkanie o rozwiązaniach systemowych budujących krajowy i regionalny ekosystem wsparcia innowacji oraz znaczeniu synergii międzyfunduszowych spotkanie n/t metodologii rozwiązań systemowych budujących krajowy ekosystem wsparcia innowacji przy wykorzystaniu europejskich funduszy H2020 i KIC konferencja Horyzont 2020 - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy - możliwości i wyzwania dla Polski warsztaty, spotkania w ramach BIG WG (ERRIN Blue Innovation for Growth Working Group), w tym grup roboczych, m.in. n/t niebieskiego wzrostu w regionalnych strategiach inteligentnych specjalizacji oraz portów morskich spotkania członków sieci SUBMARINER w celu wymiany doświadczeń i możliwości współpracy w ramach programów HORYZONT 2020 i INTERREG współpraca z polską delegacją oraz grupą EPL (Europejska Partia Ludowa) w ramach Komitetu Regionów (116.-118. sesja plenarna Komitetu Regionów) wysłuchanie w sprawie Agendy Miejskiej w Parlamencie Europejskim wizyta studyjna dla przedstawicieli Pomorza w ramach 14. Edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2016 posiedzenie Komisji Zasobów Naturalnych i Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE w Brukseli staż w Biurze Regionalnym w Brukseli dla laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o UE Gwiezdny Krąg konferencja Erasmus+ i inne programy dla edukacji Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg projekt Zielona Europa zróbmy to razem edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych i zielonego transportu, promocja najlepszych praktyk w kraju i za granicą dofinansowany ze środków WFOŚ działania: publiczne konsultacje Making the circular economy happen wizyta studyjna ekspertów regionalnych w zakresie polityki przyrodniczo-klimatycznej wizyta studyjna przedstawicieli Sejmiku WP i pracowników UMWP poświęcona Wspólnej Polityce Rolnej 2014-2020 oraz Wspólnej Polityce Rybołówstwa 2014-2020 seminarium regionalne Ograniczenie niskiej emisji w gminach seminarium informacyjne Finansowanie i dobre praktyki w projektach przyrodniczych i związanych ze zmianami klimatu współpraca w ramach Nieformalnej Grupy Państw Bałtyckich Green Week Zielony Tydzień 2016 konkurs Zielona Szkoła spotkania, szkolenia, warsztaty w ramach działania Zwiększenie partycypacji społeczeństwa obywatelskiego w tworzeniu i we wdrażaniu polityk i strategii klimatyczno-energetycznych w ukraińskich miastach udział w sesjach podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii 2016 Dzień Informacyjny Programu Horyzont 2020 spotkania, prezentacje, seminarium Urban regeneration as a tool in creating sustainable Europe - dobre przykłady rewitalizacji miejskiej na poziomie europejskim w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2016 117

Obszar działania Pozostałe działania Forma realizacji projekt Smart Blue Regions, Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, celem którego jest rozwój i promocja niebieskiego sektora w oparciu o potencjał Regionu Morza Bałtyckiego w ramach wdrażania regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (tzw. RIS3) działania: Kick-off spotkanie partnerów projektu Europejski Dzień Morza 2016 konferencja Baltic Sea States Subregional Conference (BSSSC) konferencja BE SMART, THINK BLUE posiedzenie Rady Inteligentnych Specjalizacji dot. Niebieskiej specjalizacji spotkanie Partnerów oraz Grupy Sterującej w ramach projektu Smart Blue Regions spotkania z członkami Instytutu Morskiego projekt Lets s communicate! Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 celem którego jest wdrożenie działań strategii komunikacji dla Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego działania: spotkania partnerów połączone z konsultacjami z przedstawicielami sekretariatu Interreg Region Morza Bałtyckiego wizyty delegacji Miasta Gdańska, przedstawicieli powiatu Chojnickiego i miasta Malborka w Brukseli Smart Regions Conference Final Conference Lithuania-Poland-Russia ENPI CBC Programme 2007-2013, Opening Conference Poland-Russia CBC Programme 2014-2020 Gala Konkursu Bursztynowy Mieczyk im. Macieja Płażyńskiego Działalność stowarzyszenia Pomorskie w Chinach polegać ma przede wszystkim na promowaniu, reprezentowaniu i wspieraniu interesów w Chińskiej Republice Ludowej oraz rozwijaniu wzajemnych kontaktów i współpracy gospodarczej. W ramach swojej działalności Biuro: 1) współorganizowało (przy okazji Targów Turystycznych w Szanghaju) misję gospodarczą do Chin, w której uczestniczyło 13 pomorskich firm, 2) współorganizowało dwie oficjalne wizyty chińskich delegacji na Pomorzu, 3) włączyło się w organizację misji gospodarczej Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA, w której uczestniczyło kilkunastu przedsiębiorców członków izby oraz w organizację spotkań biznesowych w miastach Zhuhai i Guilin, 4) zapewniło tłumaczenie polsko-chińskie podczas spotkań Business To Business (B2B). Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 1 014 510 1 002 232,43 98,8 Na zadania w zakresie promocji regionu w ramach kwoty 1 014 510 zł wydatkowano 1 002 232 zł, tj. 98,8% planu z przeznaczeniem na: 1) obsługę medialną Urzędu Marszałkowskiego kwota 267 688 zł, tj. 97,5% planu, 118

2) promocję kwota 724 544 zł, tj. 99,3% planu, 3) zadania z zakresu turystyki i promocji w ramach RPS Pomorska Podróż kwota 10 000 zł, tj. 100,0% planu. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych. Wydatki w kwocie 267 688 zł zrealizowane w ramach rozdziału w związku z koordynacją polityki medialnej Samorządu dotyczyły zakupu usług związanych z: 1) publikacjami prasowymi, tj.: edycji dwumiesięcznika Pomorskie prezentującego zadania i prace Zarządu i Sejmiku oraz Urzędu Marszałkowskiego, publikacji n/t bieżącej działalności samorządu pomorskiego w specjalistycznych czasopismach (m.in. Rzeczpospolita dodatki Życie Regionów, Nasz Gdańsk, Tygodnik Powszechny, Polish Market, Forum Pomorskie, Express Biznesu, wkładka do Dziennika Bałtyckiego Gryfy Gospodarcze Pomorza) oraz w codziennej prasie wydawanej na terenie, publikacji n/t działalności Sejmiku związanej z wyjazdowymi sesjami w Tczewie i Kwidzynie, 2) organizacją plebiscytów, tj. wspólnie z redakcją Dziennika Bałtyckiego plebiscytu Top Produkt Pomorza Pomorskie, w którym wybierano najlepsze pomorskie produkty oraz wspólnie z redakcją Gazety Wyborczej Trójmiasto plebiscytu Pomorskie Sztormy 2015, w którym czytelnicy gazety wybierali najważniejsze wydarzenia i osoby związane z kulturą, sportem, biznesem oraz najciekawsze projekty realizowane na terenie z funduszy unijnych, 3) działaniami promocyjno-informacyjnymi związanymi z organizacją Jarmarku na Zdrowie podczas Jarmarku św. Dominika, 4) medialną kampanią społeczną Akcja 1% podatku pod patronatem Marszałka, promującą wśród mieszkańców Pomorza ideę przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wydatki w zakresie obsługi medialnej Urzędu Marszałkowskiego ujęte zostały również w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie wydatkowana kwota 36 713 zł (99,2% planu) dotyczyła ogłoszeń prasowych zamieszczanych w dziennikach ogólnopolskich i regionalnych o przetargach organizowanych przez Urząd Marszałkowski, ofertach pracy dostępnych w urzędzie, kondolencji i życzeń świątecznych. Wydatki w kwocie 724 544 zł poniesione na promocję regionu obejmowały: 1) zakup usług na kwotę 544 133 zł związanych m.in. z: a) komunikacją internetową, tj. dot.: powszechnego udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem internetu w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej (BIP), wykonania szaty graficznej serwisu pomorskie.eu wraz z podstronami z uwzględnieniem technologii Responsive Web Design oraz wymogów dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami, a także przygotowania wersji responsywnej portalu pomorskiewunii.pomorskie.eu, 119

b) działaniami w zakresie promocji województwa pomorskiego podczas imprez, uroczystości, koncertów, wydarzeń kulturalnych i sportowych, takich jak: Jarmark św. Dominika, Baltica International Tour 2016 w Ciekocinku, 32 konferencja European Youth Card Association w Gniewinie, Dni Pruszcza Gdańskiego (stoisko promujące wydarzenia kulturalne, historyczne oraz turystyczne), Forum Turystyczne podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych Shanghai World Travel Fair 2016 (prezentacja branżowa walorów turstycznych województwa pomorskiego), Amber Fest, pokazy filmu Mocarz prezentującego walory turystyczne i kulturowe województwa pomorskiego, RockBlue Festiwal w Przywidzu, Triathlon Energy w Starogardzie Gdańskim, Festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotty (organizacja stoiska promującego wydarzenia kulturalne, turystyczne i gospodarcze), XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologów (promocja nauk społecznych w pomorskim), Zjazd 70-lecia Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych 1946-2016 (stoisko promujące ośrodki akademickie, wydarzenia kulturalne, gospodarcze oraz turystyczne), Regaty Sail Book Cup podczas Gali Finałowej Regat, Puchar Świata we Florecie Kobiet oraz Turniej koszykówki, c) marką województwa, tj.: wykonanie projektów graficznych, naszywek, naklejek z logo!pomorskie, wydruk folderów promocyjnych i inne usługi związane z promocją województwa pomorskiego, 2) zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 164 634 zł w związku z obsługą wydarzeń promocyjnych objętych patronatem Marszałka i Przewodniczącego Sejmiku, tj.: wydawnictw albumowych promujących kulturę, tradycję Pomorza i tożsamość regionalną, statuetek, regionalnych zestawów upominkowych, grafik przedstawiających atrakcyjność regionów województwa pomorskiego, ręczników plażowych, leżaków, kurtek rowerowych i pinsów z logo!pomorskie, tablic herbowych z etui, plakietek i statuetek Gryfa, upominków, filiżanek ze znakiem promocyjnym, kartek świątecznych, upominków świątecznych dla dzieci, koszy regionalnych, oprogramowania dla pracowników zajmujących się mediami internetowymi oraz innych materiałów związanych z potrzebami reprezentacyjnymi i promocyjnymi Urzędu Marszałkowskiego, wizytami gości oraz delegacji krajowych i zagranicznych, z udziałem przedstawicieli samorządu w wydarzeniach państwowych, spotkaniach, konferencjach i innych uroczystościach, 3) opłaty i składki na kwotę 15 777 zł: za umieszczenie witaczy w pasie dróg krajowych i wojewódzkich (kwota 14 487 zł) oraz za zgłoszenie znaku!pomorskie do Urzędu Patentowego RP o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (kwota 1 290 zł). Wydatki w kwocie 10 000 zł poniesione w ramach RPS Pomorska Podróż w związku z przyjętą Strategią Rozwoju 2020 obejmowały wykonanie bannerów, roll-upów, stojaków reklamowych oraz ścianki tekstylnej i miały na celu kreowanie marki. 120

Rozdział 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 60 000 60 000,00 100,0 60 000 60 000,00 100,0 Dochody zaplanowane i zrealizowane w kwocie 60 000 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Samorząd zgodnie z ustawą z 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Ich zakres obejmuje zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS), powołanej Zarządzeniem Marszałka Nr 41/2015 z dnia 19 października 2015 r. WRDS są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Do ich właściwości należy m.in.: 1) wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa, 2) opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji, 3) rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego, 4) przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych, 5) rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego. Wydatki w ramach rozdziału zaplanowane i zrealizowane na kwotę 60 000 zł dotyczyły pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania WRDS i zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Z uwagi na fakt, iż dotacja celowa z budżetu państwa nie pozwalała na pełną realizację zadania, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników na kwotę 94 262 zł zostały sfinansowane ze środków własnych w ramach rozdziału 75018 Urzędy Marszałkowskie. 121

Rozdział 75095 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - 3 777,47 X 129 743 129 741,90 100,0 Dochody uzyskane w kwocie 3 777 zł dotyczyły zwrotów dotacji (3 603 zł) wraz z odsetkami (174 zł) przekazanych w 2015 r. podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania publiczne zlecane przez Województwo w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Plan wydatków wynoszący 129 743 zł został zrealizowany w kwocie 129 742 zł, tj. na poziomie 100,0%. Wydatki poniesiono zgodnie z celem, tj. na opłaty składek członkowskich z tytułu przystąpienia do samorządowych związków i stowarzyszeń: Wydatki na opłaty członkowskie Plan Wykonanie % wyk. Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej (Uchwała Sejmiku Woj. nr 636/XLVI/02 z 30 września 2002 r.) Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (SPR KTBA) (Uchwała Sejmiku Woj. nr 262/XIII/11 z 28 listopada 2011 r.) Związek Miast i Gmin Morskich (członek wspierający) (Uchwała Sejmiku Woj. nr 261/XIII/11 z 28 listopada 2011 r.) Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk (Uchwała Sejmiku Woj. nr 423/XXXIV/01 z 27 sierpnia 2001 r.) 80 573 80 573 100,0 20 000 20 000 100,0 24 170 (5 500 EUR) 5 000 5 000 100,0 24 169 (5 500 EUR) 100,0 Ogółem 129 743 129 742 100,0 Źródło finansowania wydatków stanowiły środki własne. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 932 450 932 446,99 100,0 Samorząd w zakresie bezpieczeństwa publicznego wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim, między innymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Wydatki w ramach działu finansowane ze środków własnych. 122

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 387 000 386 996,99 100,0 Zrealizowane w rozdziale wydatki inwestycyjne na kwotę 386 997 zł stanowią wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego chronografu gazowego z detektorem masowym GC/MS oraz samochodów osobowych oznakowanych dla Komendy Wojewódzkiej Policji. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 545 450 545 450,00 100,0 W ramach rozdziału wydatkowano 545 450 zł w formie dotacji celowych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych tj. samochodów ratowniczo gaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej. Odpowiednio do podpisanych porozumień dotacje celowe zostały przekazane 12 gminom, których wykaz zawiera Załącznik nr 8. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 346 425 000 357 728 950,86 103,3 - - X Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 000 000 1 097 116,09 109,7 - - X 123

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłat: 1) eksploatacyjnych za uzyskanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, zgodnie z art. 137 ust. 2a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - w kwocie 23 716 zł, 2) za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, pobieranych zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 1 073 400 zł. Wpływy z opłat przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r., Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2020 ujętych w budżecie województwa w dziale 851 Ochrona zdrowia, odpowiednio w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii i w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Rozdział 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 345 425 000 356 631 834,77 103,2 - - X Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych: 1) od osób fizycznych (PIT) z planowanej kwoty 69 700 000 zł wykonano 80 446 822 zł, tj. 115,4% planu, 2) od osób prawnych (CIT) z planowanej kwoty 275 725 000 zł wykonano 276 184 965 zł, co stanowiło 100,2% planu, oraz odsetki za nieterminowe przekazanie udziałów CIT w kwocie 48 zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT naliczane są przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1,6% podatku odprowadzonego przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie województwa. 124

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2012-2016 (w tys. złotych) 90 000 80 000 74 164 80 447 70 000 60 000 59 603 62 958 68 006 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2012 2013 2014 2015 2016 Podatek dochodowy od osób prawnych Wskaźnik udziału we wpływach z CIT w wysokości 14,75% naliczany jest od podatników tego podatku, mających siedzibę lub swoje oddziały na terenie województwa pomorskiego. W 2016 r. wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych były przekazywane przez 122 urzędy skarbowe. Porównanie otrzymanych przez Województwo Pomorskie kwot udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych według regionów w latach 2015-2016 (w zł) Lp. Region kwota udziałów 2015 rok 2016 rok wsk. wsk. struktury kwota udziałów wsk. struktury 1 2 3 4 5 6 7 dynamiki wartości (kol.5/3) 1 POMORSKIE 197 321 885 74,41% 197 264 650 71,43% -0,03% 2 MAZOWIECKIE 50 221 137 18,94% 55 575 645 20,12% 10,66% 3 WIELKOPOLSKIE 5 543 533 2,09% 6 623 319 2,40% 19,48% 4 DOLNOŚLĄSKIE 7 450 862 2,81% 6 323 485 2,29% -15,13% 5 ŚLĄSKIE 2 153 949 0,81% 2 987 008 1,08% 38,68% 6 ŁÓDZKIE -2 717 0,00% 2 384 684 0,86% 87769,01% 7 ZACHODNIOPOMORSKIE -827 914-0,31% 1 463 210 0,53% 176,73% 8 KUJAWSKO-POMORSKIE 1 137 105 0,43% 1 324 224 0,48% 16,46% 125

Lp. Region kwota udziałów 2015 rok 2016 rok wsk. wsk. struktury kwota udziałów wsk. struktury 1 2 3 4 5 6 7 dynamiki wartości (kol.5/3) 9 MAŁOPOLSKIE 1 075 068 0,41% 746 612 0,27% -30,55% 10 PODKARPACKIE 587 333 0,22% 474 884 0,17% -19,15% 11 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 240 557 0,09% 452 602 0,16% 88,15% 12 ŚWIĘTOKRZYSKIE 8 353 0,00% 269 863 0,10% 3130,73% 13 OPOLSKIE 147 166 0,05% 196 760 0,07% 33,70% 14 LUBELSKIE 95 258 0,04% 51 260 0,02% -46,19% 15 PODLASKIE 25 367 0,01% 43 523 0,02% 71,57% 16 LUBUSKIE 6 224 0,00% 3 236 0,00% -48,01% Łącznie udziały w CIT 265 183 166 100,00% 276 184 965 100,00% 4,15% Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2012 2016 r. (w tys. złotych) 300 000 260 937 269 150 265 183 276 185 250 000 221 026 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2012 2013 2014 2015 2016 Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2016 r. stanowią 69,4% dochodów własnych samorządu województwa, są więc głównym czynnikiem determinującym kondycję finansową samorządu. Uzależnione są one od sytuacji społeczno-gospodarczej państwa, a przede wszystkim kondycji i sposobu rozliczania przedsiębiorstw w województwie pomorskim. 126

Na koniec 2016 r. wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło 276 184 965 zł, co stanowiło 100,2% planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym wpływy do budżetu województwa z tego tytułu wzrosły o 4,1%. Tendencja wzrostowa dotyczy udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego i zachodniopomorskiego. Największy spadek kwot przekazanych udziałów odnotowano natomiast w zakresie urzędów skarbowych mających siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego i małopolskiego. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie %wyk. Plan Wykonanie %wyk. - - x 10 473 181 6 824 523,97 65,2 Na łączną kwotę 6 824 524 zł wydatków związanych z obsługą długu publicznego (zrealizowanych w 65,2% w stosunku do planu) w 2016 r. złożyły się: 1) odsetki w kwocie 5 039 774 zł od pożyczki długoterminowej otrzymanej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w ramach umowy z 2009 roku, 2) odsetki w kwocie 1 784 750 zł od obligacji komunalnych, których emisję na rzecz przeprowadził Bank Pekao SA w 2011 roku. Ustalony pierwotnie w ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 18 997 475 zł w ciągu roku budżetowego został zmniejszony o łączną kwotę 8 524 294 zł w związku z utrzymującym się niskim poziomem stóp procentowych. Zgodnie z podpisanymi umowami odsetki od pożyczki podlegają kwartalnej kapitalizacji, natomiast odsetki z tytułu obligacji płacone są w okresach półrocznych. W porównaniu do roku ubiegłego w 2016 r. roczna stopa procentowa obniżyła się i dla poszczególnych tytułów dłużnych kształtowała się w przedziałach: Rodzaj tytułu dłużnego 2015 rok 2016 rok pożyczka długoterminowa 1,85% - 2,75% 1,87% - 2,42% obligacje komunalne 2,47% - 3,15% 2,45% - 2,87% 127

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 195 679 357 175 365 173,18 89,6 9 008 779 114 530,57 1,3 Dochody w ramach działu części dotyczą: subwencji ogólnej, różnych rozliczeń finansowych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymywane w rozdziałach 75801, 75802, 75804, 75833, 75814, 75861, 75862, 75863 i 75864. 1) Subwencja ogólna z budżetu państwa (plan 74 661 197 zł, wykonanie 74 661 197 zł, tj. 100,0%), z tego: a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 32 505 309 zł; b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw kwota 32 873 414 zł; c) część regionalna subwencji ogólnej dla województw kwota 8 249 247 zł; d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu otrzymano kwotę 1 033 227 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 nad rzeką Liwa w miejscowości Prabuty; 2) Różne rozliczenia finansowe planowanej kwoty 2 978 346 zł zrealizowano wpływy w wysokości 3 196 236 zł, tj. 107,3% planu, z tego: a) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu województwa oraz z odsetek od lokowanych wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat 2 852 563 zł, tj. 108,3% planu; b) wpłaty niewykorzystanych środków, dotyczących niewygasających wydatków ujętych w uchwale Sejmiku Nr 182/XVI/15 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 343 673 zł; 3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymywane w rozdziałach: a) 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007 2013 plan 10 241 883 zł, wykonanie 13 321 329 zł, tj. 130,1%, z tego: - środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów plan 1 734 362 zł, wykonanie 1 730 553 zł, - środki z tytułu zwiększonej refundacji wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektów w ramach RPO 2007 2013 plan 7 512 521 zł, wykonanie 11 547 544 zł; 128

- zwroty od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych plan 995 000 zł, wykonanie 43 232 zł; b) 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki plan 38 910 zł, wykonanie 13 233 zł, tj. 34,0%, z tego: - środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów plan 160 zł, wykonanie 160 zł, - zwroty od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych plan 38 750 zł, wykonanie 13 073 zł, c) 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014 2020 finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego plan 66 123 342 zł, wykonanie 54 491 600 zł, tj. 82,4%, z tego: - budżet środków europejskich zaplanowano kwotę 47 508 626 zł, wykonanie 35 881 030 zł, - środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów plan 18 227 761 zł, wykonanie 18 223 616 zł, - refundacje wydatków poniesionych w 2015 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 2020 finansowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wpłynęła zaplanowana kwota 386 954 zł, d) 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014 2020 finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego plan 41 635 679 zł, wykonanie 29 681 578 zł, tj. 71,3%, z tego: - budżet środków europejskich plan 4 272 375 zł, wykonanie 6 034 888 zł, - środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów plan 37 363 304 zł, wykonanie 23 646 690 zł. Wydatki w ramach działu obejmują utworzone rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) oraz zwroty dotacji z lat ubiegłych od beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP 2007-2013 i POKL (rozdziały 75861 i 75862). 1. Zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami od beneficjentów realizujących projekty w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich przekazywane do Ministerstwa Rozwoju i Finansów ujęte są w rozdziałach: 1) 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007 2013 plan 1 069 128 zł, wykonanie 98 881 zł, tj. 9,2%, 2) 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki plan 38 750 zł, wykonanie 15 650 zł, tj. 40,4%. 2. W rozdziale 75818 na etapie uchwalania budżetu rezerwy ogólne i celowe zaplanowano na kwotę 27 895 000 zł, z tego: 1) rezerwę ogólną w wysokości 5 000 000 zł, 2) rezerwę celową w wysokości 22 895 000 zł, z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące w kwocie 2 295 000 zł, na realizację: 129

- zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, pkt 4 Ustawy z 2007 r. o Zarządzaniu kryzysowym ze zm.) 1 100 000 zł - finansowanie wkładu własnego do zadań bieżących współfinansowanych z UE 1 195 000 zł b) wydatki inwestycyjne w kwocie 20 600 000 zł, na realizację następujących zadań: - zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, pkt 4 Ustawy z 2007 r. o Zarządzaniu kryzysowym ze zm.) 1 150 000 zł - zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego 500 000 zł - finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE 3 950 000 zł - finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu z zakresu transportu i ochrony zdrowia. 15 000 000 zł W 2016 r. uruchomiono środki z: 1) rezerwy ogólnej w wysokości 2 532 349 zł na zadania ujęte w następujących działach: - 150 Przetwórstwo przemysłowe 30 000 zł, - 600 Transport i łączność 515 000 zł, - 700 Gospodarka mieszkaniowa 40 000 zł, - 710 Działalność usługowa 230 000 zł, - 750 Administracja publiczna 461 000 zł, - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa 300 000 zł, - 801 Oświata i wychowanie 50 000 zł, - 851 Ochrona zdrowia 576 605 zł, - 852 Pomoc społeczna 78 900 zł, - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 130 844 zł, - 926 Kultura fizyczna i sport 120 000 zł. 2) rezerwy celowej na kwotę 17 461 750 zł, z tego: a) finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE: - kwota 100 000 zł została uruchomiona na podwyższenie kapitału zakładowego spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w ramach rozdziału 15095 Pozostała działalność; - kwotę 269 548 zł przeznaczono na podatek VAT od aportu nieruchomości w ramach rozdziału 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe; - kwotę 980 000 zł uruchomiono na realizację zadań w ramach rozdziału 92106 Teatry, z tego: kwotę 80 000 zł dla Opery Bałtyckiej na zwiększenie ilości spektakli Straszny Dwór w 2016 roku; 130

kwotę 900 000 zł dla Teatru Muzycznego w Gdyni na przygotowanie techniczne i zakup sprzętu związanego z wymogami producentów w związku z przygotowaniem polskiej prapremiery spektaklu Notre Dame de Paris; - kwota 262 202 zł została przeznaczona dla Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich na częściowe sfinansowanie prac modernizacyjnych karczmy z Rumi w ramach rozdziału 92118 Muzea; - kwotę 350 000 zł uruchomiono na realizację otwartego konkursu na szkolenie sportowe Juniora Młodszego w 2016 r. w ramach rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej; b) finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu z zakresu transportu i ochrony zdrowia: - kwotę 13 485 000 zł przeznaczono na realizację zadań w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, z tego: kwotę 4 000 000 zł na remonty cząstkowe dróg wojewódzkich w miejscach zagrażających bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego; kwotę 9 485 000 zł na przebudowę sieci dróg wojewódzkich wymagających poprawy stanu technicznego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego; - kwota 1 515 000 zł została uruchomiona dla Muzeum Archeologicznego na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w ramach rozdziału 92118 Muzea, z tego: kwotę 600 000 zł na prace budowlane i konserwatorskie przy Spichlerzu Błękitny Baranek ; kwotę 120 000 zł na modernizację zabudowy drewnianej w skansenie na Grodzisku w Sopocie; kwotę 795 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla nowej wystawy stałej w siedzibie Muzeum przy ul. Mariackiej 25/26 wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb zwiedzających. c) zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego kwota 500 000 zł została przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej 11 jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej w ramach rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne. Wysokość rezerw na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 7 900 901 zł, z tego: 1) rezerwa ogólna 2 467 651 zł, 2) rezerwa celowa 5 433 250 zł. 131

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 028 500 988 509,19 96,1 29 573 855 29 099 520,51 98,4 Do zadań Samorządu w zakresie oświaty i wychowania należy prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym. W 2016 roku Samorząd wykonywał zadania oświatowe poprzez prowadzenie 5 wojewódzkich zespołów szkół policealnych, 2 zakładów kształcenia nauczycieli, 2 pedagogicznych bibliotek wojewódzkich, 1 przedszkola specjalnego, 1 szkoły podstawowej specjalnej, 2 gimnazjów specjalnych, 5 szkół zawodowych specjalnych. Z planowanych dochodów w wysokości 1 028 500 zł uzyskano 988 509 zł, tj. 96,1% planu, z tego: 1) dotacja celowa z budżetu państwa kwota 38 455 zł, tj. 95,2% planu: a) na bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe kwota 20 055 zł, tj. 91,2% planu, b) na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) kwota 18 400 zł, tj. 100,0% planu, 2) dotacja celowa na pomoc finansową z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie działalności Filii w Pruszczu Gdańskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej kwota 22 000 zł, tj. 100,0% planu, 3) środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektu przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie pn. The Solar Energy House dom samowystarczalny energetycznie praktyka zawodowa uczniów niesłyszących w Hiszpanii prowadzonego w ramach programu Erasmus + kwota 17 292 zł, 4) dochody własne zrealizowane przez jednostki oświatowe kwota 910 762 zł, tj. 94,3% planu, z tego: a) wpływy z usług 585 815 zł, b) najem i dzierżawa składników majątkowych 210 278 zł, c) pozostałe dochody 114 669 zł. Źródła finansowania wydatków w zakresie oświaty i wychowania w 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie. 132

Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 29 511 469 29 039 066 98,4 Środki zewnętrzne, z tego: 62 386 60 455 96,9 Dotacje celowe z budżetu państwa 40 386 38 455 95,2 Pozostałe 22 000 22 000 100,0 Ogółem 29 573 855 29 099 521 98,4 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Środki zewnętrzne Środki Wyszczególnienie własne Dotacje Ogółem z budżetu Pozostałe państwa Funkcjonowanie jednostek oświaty 27 796 671-22 000 27 818 671 Realizacja zadania pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 18 400-18 400 Dotacja dla Powiatu Kartuskiego 120 000 - - 120 000 Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 125 852 - - 125 852 Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych 234 593 - - 234 593 Zakup podręczników dla uczniów - 20 055-20 055 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 123 093 - - 123 093 Pozostałe zadania 638 857 - - 638 857 Ogółem 29 039 066 38 455 22 000 29 099 521 Wydatki w zakresie oświaty i wychowania w wysokości 29 099 521 zł, tj. 98,4% planu poniesione zostały na: 1) funkcjonowanie jednostek oświaty, dla których Samorząd jest organem prowadzącym kwota 27 818 671 zł, tj. 98,5% planu, z tego: a) wydatki bieżące kwota 27 647 254 zł, tj. 98,5% planu, sfinansowana z: - części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 26 704 422 zł, co stanowi 96,6% zrealizowanych wydatków, - środków własnych w kwocie 920 832 zł, co stanowi 3,3% zrealizowanych wydatków, - dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Pruszcz Gdański w kwocie 22 000 zł, co stanowi 0,1% zrealizowanych wydatków. W ramach środków wydatkowanych w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oświaty realizowały zadania ujęte w RPS Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju 2020, b) wydatki i zakupy inwestycyjne kwota 171 417 zł, tj. 89,5% planu, sfinansowana ze środków własnych, 2) realizację zadania pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań 133

uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) kwota 18 400 zł, tj. 100,0% planu, 3) dotację celową dla Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie działalności filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach kwota 120 000 zł, tj. 100,0% planu, 4) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu edukacji, zleconych przez Województwo jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kwota 125 852 zł, tj. 99,9% planu. Zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie, 5) organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych kwota 234 593 zł, tj. 96,6% planu, 6) zakup podręczników dla uczniów w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej kwota 20 055 zł, tj. 91,2% planu, 7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 123 093 zł, tj. 95,3% planu, 8) organizację imprez podsumowujących realizację zadań pod hasłem Rok 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu kwota 8 258 zł, tj. 99,9% planu, 9) organizację konkursu Nauczyciel Pomorza na Pomorzu kwota 15 000 zł, tj. 100,0% planu. Zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie, 10) organizację posiedzeń komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli kwota 200 zł, tj. 100,0% planu, 11) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd kwota 615 399 zł, tj. 99,5% planu. Najwyższą pozycją w strukturze wykonanych wydatków bieżących były wynagrodzenia i pochodne w wysokości 22 250 062 zł, tj. 76,5% wydatków ogółem w dziale. Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków poniesionych w 2016 roku. Zakup energii 1 206 772 zł 4,1% Odpisy na ZFŚS 1 411 979 zł 4,9% Wynagrodzenia i pochodne 22 250 062 zł 76,5% Pozostałe wydatki bieżące 2 368 872 zł 8,1% Zakup usług 1 690 419zł 5,8% Wydatki i zakupy inwestycyjne 171 417 zł 0,6% 134

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 6 695 6 695,00 100,0 1 306 906 1 302 383,40 99,7 W ramach rozdziału finansowane są wydatki szkoły podstawowej specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. W nauczaniu realizowane są programy dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci niesłyszących, a zajęcia prowadzone są w małych grupach. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego życia poprzez integrację ze środowiskiem ludzi słyszących. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, w tym terapia logopedyczna, pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze, rytmiczne, poprawiające sprawność manualną oraz gimnastyka korekcyjna. Dochody zrealizowane w kwocie 6 695 zł, tj. 100,0% planu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Poniesione wydatki w kwocie 1 302 383 zł, tj. 99,7% planu dotyczyły: 1) zadań sfinansowanych ze środków własnych : - bieżącego funkcjonowania szkoły kwota 1 285 708 zł, tj. 99,7% planu. - zakupów inwestycyjnych kwota 9 980 zł, tj. 99,8% planu została wydatkowana na zakup drukarki. 2) zakupu podręczników dla uczniów w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej kwota 6 695 zł, tj. 100,0% planu, wydatku sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa. Najwyższy udział strukturalny w ramach wydatków bieżących, tj. 88,5%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 1 144 234 zł. Wydatki w kwocie 141 474 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (m.in. zakup energii, materiałów, usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zatrudnienie w szkole w 2016 roku wyniosło 14,00 etatów pedagogicznych oraz 3,02 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w szkole podstawowej specjalnej, funkcjonującej na terenie Ośrodka wyniosła 4 667 zł, pracowników administracji 2 924 zł, pozostałych pracowników 1 690 zł. W szkole kształciło się 41 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 2 647 zł. 135

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 583 734 564 027,15 96,6 W ramach rozdziału finansowane jest przedszkole specjalne wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie, realizujące zajęcia dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie dzieci z dysfunkcją słuchową lub niepełnosprawnością sprzężoną do samodzielnego funkcjonowania poprzez wczesne wspomaganie ich rozwoju przy dostosowaniu metod nauczania do możliwości percepcyjnych uczniów. Podstawowym celem jest nauka mowy dźwiękowej oraz wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci przy jednoczesnym zachowaniu więzi z rodziną. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 84,4%, miały wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 476 228 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 87 799 zł związane były z kosztami bieżącego funkcjonowania jednostki (m. in. zakup energii, pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 2016 roku opiekę nad wychowankami przedszkola sprawowali pracownicy zatrudnieni w wymiarze 5,13 etatów pedagogicznych oraz 1,00 etat obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w przedszkolu specjalnym wyniosła 5 703 zł, pracownika obsługi 2 444 zł. Do przedszkola uczęszczało 35 dzieci. Koszt utrzymania jednego dziecka w skali miesiąca wyniósł 1 343 zł. Rozdział 80111 Gimnazja specjalne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 15 291 13 359,88 87,4 1 559 964 1 503 723,10 96,4 W ramach rozdziału finansowane są gimnazja specjalne wchodzące w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. MOW w Kwidzynie jest placówką resocjalizacyjno rewalidacyjną, integracyjną dla dziewcząt, która kształci dziewczęta kierowane do Placówki postanowieniem sądu, który z uwagi na niedostosowanie społecznie oraz upośledzenie w stopniu lekkim orzeka potrzebę kształcenia specjalnego. W Placówce dziewczęta otrzymują wszechstronną pomoc wychowawczą, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, a także medyczną. 136

Gimnazjaliści SOSW w Wejherowie to osoby niesłyszące, słabosłyszące oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Nauka odbywa się w klasach liczących 6-8 osób pod opieką i kierunkiem doświadczonej, wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, mającej przygotowanie surdopedagogiczne i przedmiotowe. Prowadzone zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne i wyrównawcze mają na celu zmniejszenie deficytów u młodzieży uczącej się w szkole. Dochody zrealizowane w kwocie 13 360 zł, tj. 87,4% planu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wysokość otrzymanej dotacji jest zgodna z kwotą wnioskowaną przez Województwo. Na złożony przez Województwo wniosek o aktualizację Wojewoda Pomorski nie wydał decyzji w sprawie zmniejszenia kwoty przyznanej dotacji. Realizacja wydatków poniesionych w kwocie 1 503 723 zł, tj. 96,4% planu przedstawia się następująco: L.p Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. 1. Gimnazjum specjalne w MOW w Kwidzynie 715 119 709 568,50 99,2 2. Gimnazjum specjalne w SOSW w Wejherowie 844 845 794 154,60 94,0 RAZEM 1 559 964 1 503 723,10 96,4 Gimnazjum specjalne w MOW w Kwidzynie wydatki zrealizowane w kwocie 709 569 zł, tj. 99,2% planu dotyczyły: 1) realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej kwota 5 048 zł, tj. 72,3% planu została wydatkowana na zakup podręczników dla uczniów. Wydatek sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa. Wysokość otrzymanej dotacji jest zgodna z kwotą wnioskowaną przez Województwo, 2) bieżącego funkcjonowania szkoły kwota 704 521 zł, tj. 99,5% planu. Wydatki finansowane ze środków własnych. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 85,2%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 604 279 zł. Wydatki w kwocie 100 242 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W ramach powyższej kwoty wydatkowano również 859 zł na szkolenia w zakresie księgowości i kadr oraz w zakresie Systemu Informacji Oświatowej. W 2016 roku w gimnazjum specjalnym w MOW w Kwidzynie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 6,79 etatów pedagogicznych oraz 3,58 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska wyniosła 4 136 zł, pracowników administracji 3 713 zł, pozostałych pracowników 2 451 zł. W gimnazjum kształciły się 43 uczennice, a koszt utrzymania jednej uczennicy w skali miesiąca wyniósł 1 375 zł. 137

Gimnazjum specjalne w SOSW w Wejherowie wydatki zrealizowane w kwocie 794 155 zł, tj. 94,0% planu dotyczyły: 1) realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej kwota 8 312 zł, tj. 100,0% planu została wydatkowana na zakup podręczników dla uczniów. Wydatek sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa, 2) bieżącego funkcjonowania szkoły kwota 785 843 zł, tj. 93,9% planu. Wydatki finansowane ze środków własnych. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 88,4%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 702 093 zł. Wydatki w kwocie 83 749 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 2016 roku w gimnazjum specjalnym w SOSW w Wejherowie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 7,62 etatów pedagogicznych oraz 2,25 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w szkole wyniosła 5 033 zł, pracowników administracji 2 924 zł, pozostałych pracowników 2 254 zł. W gimnazjum kształciło się 68 uczniów, a koszt utrzymania jednego uczenia w skali miesiąca wyniósł 973 zł. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 232 950 202 938,16 87,1 8 317 020 8 111 546,87 97,5 Zadania w zakresie szkolnictwa zawodowego realizowane były przez pięć Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Młodzieży i pięć Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Dorosłych wchodzących w skład Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych. Szkoły kształcą słuchaczy w kierunkach medycznych i społecznych, ściśle współpracując z placówkami lecznictwa otwartego i zamkniętego oraz z zakładami opieki społecznej i opiekuńczej. Słuchacze czynnie uczestniczą w zajęciach wolontariatu, współpracują ze stacjami krwiodawstwa. Aktywnie również działają na rzecz środowiska regionalnego i lokalnego. W 2016 roku zespoły szkół uzyskały dochody w kwocie 202 938 zł, tj. 87,1% planu, na które składały się: 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 97 024 zł, 2) wpływy z usług 83 600 zł, 3) pozostałe dochody 22 314 zł. 138

Wydatki Szkół zaplanowane w kwocie 8 317 020 zł zostały wykonane w kwocie 8 111 547 zł, tj. 97,5% planu. Wielkości planowanych wydatków oraz ich wykonanie w poszczególnych jednostkach oświaty w rozdziale 80130 przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. WZSP nr 2 2 364 097 2 316 357,22 98,0 WZSP w Gdyni 2 228 420 2 116 214,94 95,0 WZSP w Słupsku 1 508 648 1 477 663,97 97,9 WZSP w Starogardzie Gdańskim 915 273 912 578,32 99,7 WZSP w Sztumie 1 300 582 1 288 732,42 99,1 RAZEM 8 317 020 8 111 546,87 97,5 Poniesione przez szkoły wydatki bieżące w kwocie 8 059 954 zł dotyczyły : 1) wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi 6 456 286 zł, 2) zakupu usług (m.in. remontowych, telekomunikacyjnych) 546 611 zł, 3) zakupu energii 386 103 zł, 4) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 251 703 zł, 5) zakupu materiałów i wyposażenia 188 638 zł, 6) zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 132 331 zł, 7) wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 44 566 zł, 8) szkoleń dla pracowników 20 114 zł, 9) pozostałych wydatków bieżących 33 602 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych w kwocie 51 593 zł, tj. 73,7% planu związane były z prowadzoną rozbudową i modernizacją budynku WZSP nr 2. W ramach wydatkowanej kwoty opracowano dokumentację związaną z planowaną rozbudową i modernizacją budynku szkoły oraz zrealizowano roboty budowlane poprzedzające termomodernizację budynku szkoły oraz opracowano aktualizację dokumentu pn. Koncepcja rozbudowy i modernizacji WZSP nr 2 wraz z programem funkcjonalno użytkowym w związku z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ujęciu budynku szkoły w ewidencji zabytków. Opracowanie dokumentu było warunkiem niezbędnym przystąpienia WZSP nr 2 do projektu wieloletniego w ramach RPO WP 2014 2020 współfinansowanego z budżetu środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa 4. Kształcenie zawodowe pn. Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia. Kwota wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi wyniosła 6 456 286 zł i stanowi największą strukturalnie część wydatków bieżących, tj. 80,1%. Na tę pozycję składają się koszty zatrudnienia nauczycieli na 66,84 etatach oraz pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych na 44,51 etatach. Z oferty edukacyjnej Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w 2016 roku korzystało 602 uczniów. Dane 139

dotyczące zatrudnienia oraz liczby uczniów w poszczególnych zespołach szkół prezentuje poniższe zestawienie. Liczba etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie oraz liczba uczniów w WZSP w 2016 roku. Wyszczególnienie Liczba etatów ogółem w tym: etaty nauczycielskie Średnie miesięczne wynagrodzenie pozostali nauczycielskie pracownicy Liczba uczniów WZSP nr 2 31,58 19,13 3 533 3 738 135 WZSP w Gdyni 28,35 17,64 3 985 3 597 191 WZSP w Sztumie 18,49 11,32 3 934 3 530 126 WZSP w Słupsku 20,57 11,57 3 619 3 159 103 WZSP w Starogardzie Gd. 12,36 7,18 4 398 2 790 47 RAZEM 111,35 66,84 X X 602 Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - 17 292,13 X 1 787 634 1 780 027,65 99,6 Zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego specjalnego realizują szkoły wchodzące w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Szkoła Zawodowa Specjalna w MOW w Kwidzynie funkcjonuje na potrzeby uczennic niedostosowanych społecznie i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Praktyki zawodowe odbywają się u pracodawcy pod kierunkiem nauczycieli. Ich formuła jest w sposób optymalny dostosowana do możliwości i potrzeb wychowanek. Szkoła Zawodowa Specjalna w SOSW w Wejherowie realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów, w miarę ich możliwości, do samodzielnego życia oraz udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słyszących. W nauczaniu stosuje się metodę ustną w niewielkich 4-8 osobowych grupach. Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych i kuchni Ośrodka. W SOSW w Wejherowie funkcjonują szkoły zawodowe, których oferta edukacyjna przedstawia się następująco: 1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 kształcąca w systemie trzyletnim w zawodzie stolarz, kucharz, ślusarz, krawiec, ogrodnik, monter zabudowy i prac wykończeniowych, blacharz samochodowy, lakiernik, fotograf, pszczelarz, 2) Technikum nr 4 kształcące w systemie czteroletnim, w zawodzie technik informatyk, technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ogrodnik, technik pszczelarz, fototechnik, 140

3) Policealna Szkoła dla Młodzieży kształcąca w systemie dwuletnim, w zawodzie technik informatyk, archiwista, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, florysta. Dochody zrealizowane w kwocie 17 292 zł stanowią środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. na realizację projektu przez SOSW w Wejherowie pn. The Solar Energy House dom samowystarczalny energetycznie praktyka zawodowa uczniów niesłyszących w Hiszpanii prowadzonego w ramach programu Erasmus +. Wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez szkoły wchodzące w skład MOW w Kwidzynie oraz SOSW w Wejherowie przedstawiają się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Szkoła zawodowa specjalna w MOW w Kwidzynie 303 082 301 607,85 99,5 Szkoła zawodowa specjalna w SOSW w Wejherowie 1 484 552 1 478 419,80 99,6 RAZEM 1 787 634 1 780 027,65 99,6 Szkoła zawodowa specjalna w MOW w Kwidzynie wydatki zrealizowano w kwocie 301 608 zł, tj. 99,5% planu. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 78,4 % stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które wyniosły 236 390 zł. Wydatki w kwocie 65 218 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług wywozu śmieci i nieczystości, zakup energii) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 2016 roku zatrudnienie kształtowało się na poziomie 1,59 etatu pedagogicznego i 1,50 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska wyniosła 6 650 zł, pracowników administracji 2 434 zł, pozostałych pracowników 2 804 zł. Z oferty edukacyjnej szkoły korzystało 14 uczennic, a koszt utrzymania jednej uczennicy w skali miesiąca wyniósł 1 795 zł. Szkoła zawodowa specjalna w SOSW w Wejherowie wydatki zrealizowano w kwocie 1 478 420 zł, tj. 99,6% planu. Najwyższy udział strukturalny, tj. 86,6%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 1 280 219 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 198 201 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (m. in. zakup energii, materiałów, usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zatrudnienie w 2016 r. wyniosło 14,9 etatów pedagogicznych oraz 2,5 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w szkole zawodowej wyniosła 4 957 zł, pracowników administracji 2 830 zł, pozostałych pracowników 2 327 zł. W szkole kształciło się 53 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 2 325 zł. 141

Rozdział 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 621 814 592 784,52 95,3 6 201 602 6 159 416,51 99,3 Zadania w ramach rozdziału 80141 realizowane są przez dwa zakłady kształcenia nauczycieli: 1) Centrum Edukacji Nauczycieli, 2) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Głównym zadaniem jednostek jest prowadzenie działalności doradczej dla wszystkich typów szkół w województwie pomorskim oraz wspieranie rozwoju zawodowego osób związanych z oświatą poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Dochody i wydatki zrealizowane w 2016 roku przez zakłady kształcenia nauczycieli przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególnienie Centrum Edukacji Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 521 679 497 538,10 95,4 4 398 445 4 364 840,77 99,2 100 135 95 246,42 95,1 1 803 157 1 794 575,74 99,5 RAZEM 621 814 592 784,52 95,3 6 201 602 6 159 416,51 99,3 Centrum Edukacji Nauczycieli uzyskało głównie dochody z wpływów z usług (prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i udoskonalających, rad pedagogicznych, wpływy za noclegi uczestników kursów) kwota 339 826 zł oraz z wynajmu pomieszczeń (wynajem sal wykładowych na potrzeby szkoleniowe oraz innych pomieszczeń) kwota 112 354 zł. Wydatki w związku z zadaniami CEN, finansowane ze środków własnych, zrealizowano w kwocie 4 364 841 zł, tj. 99,2% planu. Wydatki w kwocie 4 254 997 zł związane były z bieżącą działalnością jednostki. Najwyższy udział w tej grupie wydatków, tj. 73,5%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 3 125 362 zł. Kwota 1 129 635 zł została wydatkowana na utrzymanie jednostki (zakup energii, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, i in.) i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 120 145 zł oraz na szkolenia 38 pracowników w zakresie bhp, wydatków strukturalnych, zarządzania kadrami i ubezpieczeń społecznych kwota 9 489 zł. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zrealizowane w kwocie 109 844 zł do dotyczyły utwardzenia terenu przy CEN, przygotowania miejsc parkingowych dla samochodów, zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, laptopa oraz profesjonalnego aparatu fotograficznego do dokumentowania pracy CEN i wydawania gazetki Edukacja Pomorska. 142

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 13,56 etatów pedagogicznych oraz 31,94 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczyciela wyniosła 4 370 zł, pracowników administracji 4 416 zł, pozostałych pracowników 2 807 zł. CEN, w 2016 roku realizowało zadania statutowe poprzez: 1) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie: a) wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, b) wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego, c) realizacji podstaw programowych, w tym opracowania programów nauczania, d) diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, e) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli oraz diagnozowania potrzeb na podstawie tej analizy, 2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą, 3) organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zawodach unikatowych i zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym, 4) prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 5) realizację zadań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie m.in. poprzez organizację cyklu warsztatów pod hasłem Czy twórczość można zmierzyć?, realizację planu działań sieci liderów edukacji w ramach Pomorskiej akademii Liderów Edukacji 2020 na rzecz dialogu o edukacji w regionie, kontynuację programu doskonalenia nauczycieli w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizację V Forum Pomorskiej Edukacji, działania wspierające pracę doradców metodycznych języka kaszubskiego, dyrektorów szkół i nauczycieli języka kaszubskiego. CEN w 2016 roku zorganizowało lub współorganizowało różnorodne formy doskonalenia, w tym: - 1 kurs kwalifikacyjny, - 52 kursy doskonalące, - 19 konferencji, - 18 debat, seminariów, wykładów, - 22 szkoleń członków rad pedagogicznych, - 138 warsztatów, szkoleń, konsultacji zbiorowych, spotkań informacyjnych i metodycznych, - 79 spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia, 143

- 5 spotkań w ramach Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego i Programu Zdolni z Pomorza, - 1 spotkanie podsumowujące w ramach Roku Matematyki na Pomorzu, - 29 wizyt wspomagających szkoły i placówki, - 2 spotkania dotyczące realizacji zadań w ramach RPS pn. Aktywni Pomorzanie. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zrealizował dochody w kwocie 95 246 zł, tj. 95,1% planu, które pochodziły głównie z wpływów z usług za prowadzenie odpłatnych form szkoleniowych, kursów kwalifikacyjnych i udoskonalających oraz rad pedagogicznych kwota 94 791 zł. Wydatki w 2016 roku wykonano w kwocie 1 794 576 zł, tj. 99,5%. Najwyższy udział w strukturze, tj. 84,7%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 1 519 869 zł. Wydatki w kwocie 267 949 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup usług, zakup energii, materiałów i wyposażenia i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto zrealizowane wydatki w kwocie 6 758 zł dotyczyły udziału w szkoleniach 16 pracowników m.in. w zakresie ubezpieczeń społecznych, prawa zamówień publicznych, zarządzania majątkiem i przeciwdziałania mowie nienawiści w szkole. Średnia miesięczna płaca nauczyciela wyniosła 4 422 zł, pracowników administracji 3 396 zł, pozostałych pracowników 2 472 zł. Zatrudnienie w ODN w Słupsku kształtowało się na poziomie 13,14 etatów pedagogicznych oraz 9,86 etatów administracji i obsługi. ODN w Słupsku w 2016 roku realizował następujące zadania: 1) doskonalenie zawodowego nauczycieli w województwie pomorskim, 2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą, 3) organizowanie i realizacja form doskonalenia zawodowego kadr oświatowych pomorskich szkół i placówek w formie: - 112 seminariów, zespołów metodycznych, lekcji otwartych i wykładów, - 80 kursów doskonalących i warsztatów, - 16 konferencji i forów, - 117 spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia, - 500 konsultacje zbiorowe i indywidualne, - 30 szkoleniowych rad pedagogicznych, 4) organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych i zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym, 144

5) prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 6) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek wynikającym z potrzeb szkoły lub placówki, 7) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, 8) realizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zleconych przez organ zarządzający m.in. poprzez współpracę w zakresie zadań wynikających z zakresu Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie, w tym: poprzez prowadzenie działań wspierających doradztwo edukacyjno zawodowe w szkołach poprzez m.in. koordynację pomorskiej sieci doradców zawodowych, upowszechnianie dobrych praktyk, diagnozowanie potrzeb w zakresie poradnictwa zawodowego, wsparcie metodyczne nauczycieli języków mniejszości narodowych, upowszechnianie dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych, szczególnie języka i kultury Kaszub m.in. poprzez sieci współpracy samokształcenia, organizację konferencji, kursy, warsztaty, szkolenia, realizację działań na rzecz doskonalenia nauczycieli w zakresie powszechniej aktywności sportowej i profilaktyki zdrowotnej. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 129 098 123 092,57 95,3 Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, Samorząd, jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 1% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z planowanej kwoty 116 188 zł, wydatkowano 110 183 zł, tj. 94,8% planu. Pozostałą kwotę 12 910 zł, tj. 100,0% planu wydatkowano na szkolenia z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi, przeznaczone dla dyrektorów placówek. Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 151 750 155 439,50 102,4 8 651 710 8 556 001,10 98,9 Dochody zrealizowane w kwocie 155 440 zł, tj. 102,4% planu stanowiły: a) dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana w kwocie 18 400 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016 2020 organów 145

prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), b) dochody uzyskane przez Biblioteki Wojewódzkie w kwocie 115 040 zł, z tego: - wpływy z usług 67 597 zł, - wpływy z różnych dochodów 32 313 zł, - darowizny 13 780 zł, - dochody z najmu i dzierżawy 900 zł, - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 450 zł, c) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie działalności Filii w Pruszczu Gdańskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej uzyskana w kwocie 22 000 zł. Wydatki w kwocie 8 556 001 zł, tj. 98,9% planu zostały poniesione w związku z realizacją zadań przez Departament Edukacji i Sportu oraz Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne. Zadania realizowane przez Departament Edukacji i Sportu W związku z powierzeniem Powiatowi Kartuskiemu na mocy porozumienia zawartego 1 stycznia 2002 r. prowadzenia filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach, wchodzącej w skład Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, ze środków własnych została przekazana dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego w kwocie 120 000 zł, tj. 100,0% planu. Zadania realizowane przez Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne Głównym zadaniem realizowanym przez 2 pedagogiczne biblioteki wojewódzkie: Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką z dwunastoma filiami na terenie województwa pomorskiego oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku z czterema filiami na terenie województwa pomorskiego jest prowadzenie działalności doradczej dla wszystkich typów szkół w województwie pomorskim oraz wspieranie rozwoju zawodowego osób związanych z oświatą poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Dochody i wydatki zrealizowane w 2016 roku przez Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 57 000 57 352,06 100,6 5 558 616 5 491 397,88 98,8 54 350 57 687,44 106,1 2 973 094 2 944 603,22 99,0 RAZEM 111 350 115 039,50 103,3 8 531 710 8 436 001,10 98,9 146

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka (z 12 filiami: w Chojnicach, Gdyni, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pruszczu Gdańskim, Pucku, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Tczewie i Wejherowie) pozyskała wpływy w wysokości 57 352 zł, z tego: wpływy z usług 19 116 zł, darowizny 13 779 zł, pozostałe dochody 24 457 zł (w tym opłaty od czytelników z tytułu kar 19 177 zł). PBW w 2016 roku zrealizowała wydatki na kwotę 5 491 398 zł, tj. 98,8% planu, z tego: 1) na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. Narodowy Program Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwota 13 800 zł, tj. 100,0% planu, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa, 2) na pozostałe zadania związane z bieżącą działalnością PBW kwota 5 477 598 zł, tj. 98,8% planu, z tego: - wynagrodzenia i pochodne 4 322 197 zł, - zakup książek i czasopism 89 760 zł, - pozostałe wydatki bieżące 1 065 641 zł. W strukturze finansowania wydatków zrealizowanych przez Bibliotekę, oprócz środków własnych, kwotę 22 000 zł stanowiła pomoc finansowa otrzymana z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie działalności Filii Biblioteki w Pruszczu Gdańskim. PBW realizowała swoje zadania statutowe poprzez: 1) gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, 2) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych, 3) działalność informacyjno-bibliograficzną, 4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej, w tym promocję usług i działań placówki, 5) współpracę z organizacjami i instytucjami w zakresie kształcenia ustawicznego i popularyzacji problematyki oświatowej, 6) realizację działań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego pn. Aktywni Pomorzanie, obejmujących m.in. tworzenie baz ekspertów oraz narzędzi diagnostyczno rozwojowych we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. Kompleksowe wsparcie szkół i placówek. Ponadto Biblioteka podejmowała działania mające na celu promocję edukacji oraz więzi mieszkańców z regionem i środowiskiem lokalnym poprzez organizację konkursów Literackie Krajobrazy Pomorza oraz Nauczyciel Pomorza. Szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych przedstawiono w poniższym zestawieniu: Zakupione i pozyskane woluminy w 2016 roku przez PBW. 147

Liczba zakupionych pozycji Pozyskane książki Placówka macierzysta / filia prenumeraty zbiory za książki książki z darów czasopism specjalne zagubione PBW Gdańsk 597 75 92 2 088 58 Chojnice 65 10-95 - Gdynia 74 10-39 - Kościerzyna 81 7-108 1 Kwidzyn 66 8 1 341 7 Malbork 55 6-327 - Nowy Dwór Gdański 47 7-89 - Pruszcz Gdański 263 6 1 152 - Puck 68 7-299 56 Starogard Gd. 74 10-23 - Sztum 57 7-126 3 Tczew 71 7-629 - Wejherowo 288 9 1 1 68 Razem 1 806 169 95 4 317 193 Stan zbiorów w całej placówce na dzień 31 grudnia 2016 roku to 537 792 jednostek inwentarzowych. Oprócz gromadzenia wydawnictw tradycyjnych PBW tworzyła i wprowadzała przy użyciu programu VTLS Virtua rekordy bibliograficzne książek i filmów w celu rozbudowy komputerowego katalogu z dostępem online oraz na potrzeby Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT. W 2016 roku z katalogu NUKAT pobrano 7 510 rekordów bibliograficznych. Na koniec roku książki opracowane w systemie bibliotecznym VTLS Virtua stanowiły 96,3% całości zbiorów zawartych w placówce macierzystej i 89,0% filii. W ciągu 2016 r. zarejestrowano 6 080 czytelników, w tym 1 983 nauczycieli. Wypożyczono ogółem 71 687 jednostek zbiorów. Z każdym miesiącem zauważalny jest wzrost zainteresowania formą udostępniania książek on-line. Odnotowano 47 668 odwiedzin czytelników oraz 178 618 wypożyczeń. Czytelnicy logując się na swoje konta (odnotowano 13 950 logowań) złożyli drogą internetową 8 679 zamówień. Odnotowano 19 522 otwarć (wejść) na platformę IBUK Libra, z której pobrano 384 511 stron do czytania trwającego łącznie 2 681 godzin. Z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA Biblioteki Narodowej skorzystało na miejscu 74 czytelników, którzy zamówili łącznie 225 pozycji. Zatrudnienie w PBW wyniosło 55,0 etatów nauczycielskich oraz 19,49 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Bibliotece wyniosła 3 726 zł, pracowników administracji 4 267 zł, pozostałych pracowników 2 733 zł. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku (wraz z 4 filiami: w Bytowie, Człuchowie, Lęborku i Miastku) pozyskała wpływy w wysokości 57 687 zł, z tego: wpływy z usług 48 482 zł, sprzedaż składników majątkowych 450 zł, wpływy z najmu i dzierżawy 900 zł, pozostałe dochody 7 855 zł. 148

PBW w Słupsku w 2016 roku zrealizowała wydatki na kwotę 2 944 603 zł, tj. 99,0% planu, z tego: 1) zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa kwota 4 600 zł, tj. 100,0% planu, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa, 2) na pozostałe zadania związane z bieżącą działalnością PBW w Słupsku kwota 2 940 003 zł, tj. 99,9% planu, sfinansowana ze środków własnych, z tego: - wynagrodzenia i pochodne 2 159 027 zł, - zakup książek i czasopism 54 192 zł, - pozostałe wydatki bieżące 726 784 zł. PBW w Słupsku realizowała swoje zadania statutowe poprzez: 1) gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, 2) działalność informacyjno bibliograficzną, 3) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych, 4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej, w tym promocję usług i działań placówki, 5) współpracę z organizacjami i instytucjami w zakresie kształcenia ustawicznego i popularyzacji problematyki oświatowej, 6) realizację działań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie m.in. we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy przygotowano stanowisko komputerowe wykorzystywane przez użytkowników biblioteki do poszukiwania pracy PBWS w Słupsku oraz zrewitalizowano stanowiska komputerowe do poszukiwania pracy w filiach w Bytowie, Lęborku, Człuchowie i Miastku, zakupiono pomoce dydaktyczne dotyczące doradztwa zawodowego, przygotowano wystawy i przeprowadzono spotkanie z młodzieżą w ramach realizacji oferty pozaczytelniczej w trakcie XXIII Pomorskiej Wiosny Literackiej oraz przeprowadzono konkurs Literackie Krajobrazy Pomorza. Szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych przedstawiono w poniższym zestawieniu: Zakupione i pozyskane woluminy w 2016 roku przez PBW w Słupsku. Pozyskane książki/zbiory Liczba zakupionych pozycji Placówka macierzysta specjalne/czasopisma / filia prenumeraty zbiory za książki książki z darów czasopism specjalne zagubione odnalezione PBW Słupsk 500 54 312 236 20 - Bytów 296 25 34 68 - - Człuchów 100 25 32 106 - - Lębork 91 25 27 113 - - Miastko 97 26 37 95-19 Razem 1 084 155 442 618 20 19 Stan zbiorów w całej placówce na dzień 31 grudnia 2016 roku to 203 318 jednostek inwentarzowych. 149

W 2016 r. PBW w Słupsku wraz z filiami odnotowała 34 360 odwiedzin i 78 608 woluminów wypożyczeń tradycyjnych oraz 37 462 odwiedzin strony internetowej. W 2016 roku zarejestrowano 1 936 aktywnych czytelników. Na potrzeby bazy bibliotecznej Virtua oraz warsztatu informacyjnego zapisano 6 953 pozycje oraz sporządzono 3 004 nowych rekordów bibliograficznych. Na dzień 31 grudnia 2016 roku książek opracowanych w systemie Virtua było 92 059, co stanowi 94,2% całości zbiorów wydawnictw zwartych. W ramach współpracy z Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego, z wykorzystaniem oprogramowania Virtua, pobrano 2 555 rekordów dla wydawnictw zwartych oraz 13 opisów filmów DVD. PBW w Słupsku wraz z filiami odnotowała 26 050 odczytów książki zdigitalizowanej, 2 143 logowania dzienne do odczytów książek w formie cyfrowej opracowanych w programie IBUK, 4 821 odczytów książki elektronicznej, 81 658 otwartych stron. Zatrudnienie w PBW w Słupsku w 2016 roku wyniosło 21,17 etatów pedagogicznych oraz 16,08 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w PBW w Słupsku wyniosła 3 912 zł, pracowników administracji 4 075 zł, pozostałych pracowników 2 357 zł. Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 242 923 234 593,11 96,6 Wydatki w ramach rozdziału dotyczą organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw zostały włączone w system edukacji ponadgimnazjalnej. Słuchaczami kwalifikacyjnych kursów zawodowych są osoby pełnoletnie, które zamierzają zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł w wybranym zawodzie. Zdobycie tytułu zawodowego, zwiększa mobilność zawodową osób dorosłych oraz ułatwia szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki. Realizacja wydatków poniesionych w kwocie 234 593 zł, tj. 96,6% planu przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Wojewódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupsku 4 000 - X Wojewódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starogardzie Gdańskim 165 183 163 093,78 98,7 Wojewódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sztumie 73 740 71 499,33 97,0 RAZEM 242 923 234 593,11 96,6 Wojewódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupsku zaplanowane wydatki w kwocie 4 000 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych jednak z uwagi na brak zgłoszeń osób zainteresowanych WZSP w Słupsku kursów kwalifikacyjnych nie uruchomił. 150

Wojewódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starogardzie Gdańskim wydatki zrealizowano w kwocie 163 094 zł, tj. 98,7% planu. Główną pozycją w strukturze wydatków były wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 150 778 zł, tj. 92,4% poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki w kwocie 12 316 zł związane były głównie z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem energii. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 1,30 etatów pedagogicznych oraz 0,78 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca (w przeliczeniu na pełny etat) nauczycielska wyniosła 6 806 zł, pracowników administracji 2 072 zł, pozostałych pracowników 2 280 zł. W kursach wzięło udział 58 osób, które kształciły się w zawodzie opiekun medyczny. Wojewódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sztumie wydatki zrealizowane w kwocie 77 499 zł, tj. 97,0% planu stanowiły wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, zatrudnionych w wymiarze 1,21 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela (w przeliczeniu na pełny etat) wyniosło 4 149 zł. Z oferty edukacyjnej skorzystało 25 osób, które zdobywały kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych. Rozdział 80195 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 793 264 764 709,05 96,4 Wydatki w 2016 roku w ramach omawianego rozdziału dotyczą realizacji poniższych zadań: 1) zgodnie z Kartą Nauczyciela w planie na 2016 roku zabezpieczono środki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd. Na ten cel wydatkowano 615 399 zł, tj. 99,9% planu, 2) zgodnie z uchwałą Nr 1320/101/15 Zarządu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w dziedzinie edukacji, uchwałą Nr 170/116/16 Zarządu z dnia 23 lutego 2016 r. oraz uchwałą Nr 309/130/16 Zarządu z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2016 ze środków własnych zaplanowano wydatki w kwocie 126 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji. Przekazano środki w wysokości 125 852 zł, tj. 99,9% planu. W wyniku ogłoszonego otwartego 151

konkursu wpłynęło 150 ofert od 117 oferentów. Do realizacji przyjęto 42 projekty od 40 podmiotów. Wykaz imienny podmiotów zawiera Załącznik nr 8. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie. 3) wydatki zaplanowane w wysokości 12 500 zł dotyczyły opracowania Studium Wykonalności dla projektu do realizacji w ramach RPO WP 2014 2020 Oś Priorytetowa 4. Kształcenie zawodowe Działanie 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Zadanie realizowane i omówione w dziale 853 rozdział 85395. 4) na nagrody pieniężne oraz zakup pamiątkowych statuetek w konkursie Nauczyciel Pomorza wydatkowano kwotę 15 000 zł. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju 2020, 5) na organizację imprez podsumowujących działania zrealizowane pod hasłem Rok 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu wydatkowano 8 258 zł, tj. 99,9% planu, 6) w związku z organizacją posiedzeń komisji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli wydatkowano 200 zł, tj. 100,0% planu, 7) na zapłatę odsetek naliczonych od zaległych składek ZUS, które powstały z powodu złożenia niewłaściwych oświadczeń przez nauczycieli realizujących zadania w ramach projektów dofinansowanych ze środków europejskich zaplanowano kwotę 300 zł. Skuteczność prowadzonej windykacji należności spowodowała, że nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków z budżetu, 8) plan wydatków w kwocie 15 000 zł dotyczy projektu realizowanego w ramach RPO WP 2014 2020 pn. Zdolni z Pomorza realizowanego i omówionego w dziale 853 rozdział 85395. DZIAŁ 803 Rozdział 80309 SZKOLNICTWO WYŻSZE Pomoc materialna dla studentów i doktorantów DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 131 000 125 400,00 95,7 Wydatki omawianego rozdziału stanowią stypendia wypłacane wyróżniającym się w nauce studentom mieszkańcom województwa. Uchwałą Nr 139/XI/15 Sejmiku z dnia 27 lipca 2015 r. przyjęto Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów mieszkańców województwa pomorskiego, zgodnie z którym Uchwałą 1196/49/15 Zarządu z dnia 2 grudnia 2015 r. przyznano stypendia Marszałka w wysokości 380 zł 36 studentom. 152

Zadanie jest ujęte w Strategii Rozwoju 2020 w ramach RPS Pomorski Port Kreatywności. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 8 982 252 9 804 073,77 109,1 32 987 964 30 457 873,76 92,3 W dziale 851 Ochrona zdrowia realizowane są zadania Samorządu w zakresie promocji i ochrony zdrowia, w tym dotyczące Regionalnych Programów Strategicznych Zdrowie dla Pomorzan oraz Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju 2020. Na uzyskane dochody składały się: 1) dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 6 410 977 zł na : a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 2 123 220 zł, z tego: 14 669 zł dotyczy przewozu pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne i oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego, 24 711 zł dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków Domu im. J. Korczaka oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie, 2 083 840 zł dotyczy zakupu ambulansów wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego i Słupsku oraz ściany wizyjnej dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, b) zadania własne inwestycyjne dotyczące sfinansowania inwestycji w podmiotach leczniczych powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z Województwem Pomorskim kwota 4 287 757 zł, 2) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w wysokości 40 124 zł otrzymanej od Gminy Miasta Sopot na wykonanie projektu rozbudowy i przebudowy Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie o Centrum Opieki Geriatrycznej, 3) pozostałe dochody własne 3 352 973 zł, z tego: a) wpływy z działalności realizowanej przez jednostkę budżetową Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy kwota 3 122 181 zł, b) wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych kwota 230 792 zł. Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty 32 987 964 zł wydatkowano 30 457 874 zł. Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: 153

Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 24 202 345 23 174 859 95,8 Środki zewnętrzne, z tego: 8 785 619 7 283 015 82,9 Środki w ramach programów europejskich 2 235 633 831 914 37,2 Dotacje celowe z budżetu państwa 6 495 986 6 410 977 98,7 Pozostałe 54 000 40 124 74,3 Ogółem 32 987 964 30 457 874 92,3 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Środki zewnętrzne Wyszczególnienie Środki własne Środki w ramach programów europejskich Dotacje celowe z budżetu państwa Pozostałe Ogółem Wydatki majątkowe na rzecz podmiotów leczniczych 16 802 788 249 172 4 287 757 40 124 21 379 841 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - - 2 123 220-2 123 220 Funkcjonowanie WOMP 5 104 450 - - - 5 104 450 Projekt Pomorskie e-zdrowie 142 410 582 742 725 152 Zwalczania narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi 998 972 - - - 998 972 Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia 126 239 - - - 126 239 Ogółem 23 174 859 831 914 6 410 977 40 124 30 457 874 Wydatki w zakresie ochrony zdrowia poniesione w wysokości 30 457 874 zł, tj. 92,3% planu, przeznaczone zostały na: 1) wydatki majątkowe na rzecz podmiotów leczniczych w kwocie 21 379 841 zł na inwestycje i zakupy wyposażenia, sfinansowane: a) środkami własnymi, przekazanymi w formie dotacji celowych w wysokości 16 802 788 zł, b) dotacją celową z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach programów europejskich w wysokości 249 172 zł, c) dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne inwestycyjne w wysokości 4 287 757 zł, d) dotacją celową uzyskaną z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Sopot w wysokości 40 124 zł, 2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 123 220 zł (finansowane dotacją celową z budżetu państwa) na zadania: a) bieżące, z tego: 14 669 zł dotyczy przewozu pacjentów na leczenie psychiatryczne i oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego, 154

24 711 zł dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków Domu im. J. Korczaka oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie, b) inwestycyjne, tj. zakup ambulansów wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego i Słupsku oraz ściany wizyjnej dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, w kwocie 2 083 840 zł, 3) funkcjonowanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 5 104 450 zł, pochodzące ze środków własnych, 4) realizację projektu Pomorskie e-zdrowie, sfinansowaną środkami własnymi w kwocie 142 410 zł oraz środkami UE w wysokości 582 742 zł, 5) zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, sfinansowane środkami własnymi w kwocie 998 972 zł, 6) pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia sfinansowane środkami własnymi 126 239 zł. Rozdział 85111 Szpitale ogólne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 2 935 521 2 921 694,07 99,5 18 134 924 17 420 230,42 96,1 Na uzyskane dochody budżetowe w wysokości 2 921 694 zł, złożyły się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne otrzymana w kwocie 2 773 507 zł na zadania realizowane przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. oraz Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o., 2) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w wysokości 40 124 zł otrzymanej od Gminy Miasto Sopot na wykonanie projektu budowy Centrum Opieki Geriatrycznej w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie, 3) pozostałe dochody własne w wysokości 108 063 zł, tj.: a) zwroty dotacji przez podmioty lecznicze zgodnie z ustawą o działalności leczniczej w związku z rocznym rozliczeniem dotacji inwestycyjnej otrzymanej w 2015 roku 36 349 zł, b) zwrot dotacji przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w związku z uzyskaniem dofinansowania zadania z dotacji celowej budżetu państwa 71 714 zł. Zaplanowane i poniesione wydatki na realizowane zadania z wyszczególnieniem poszczególnych podmiotów leczniczych prezentują się następująco: 155

1) Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Plan: 6 883 913 zł wykonanie: 6 185 547 zł a) Dostosowanie pomieszczeń Z budżetu przekazano ze środków własnych dotację inwestycyjną w wysokości 2 000 000 zł na przystosowanie pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Św. Wojciecha do obowiązujących przepisów. b) Doposażenie podmiotu Z przekazanej dotacji inwestycyjnej podmiot sfinansował zakup oraz dostawę aparatu do tomografii komputerowej dla Szpitala Św. Wojciecha w kwocie 940 701 zł. c) Oddział udarowy zadanie wieloletnie Na roboty budowlane mające na celu przebudowę pomieszczeń na potrzeby oddziału udarowego przy ul. Nowe Ogrody 1-6 przekazano dotację inwestycyjną w kwocie 3 011 912 zł (w tym 1 505 956 zł dotacji celowej budżetu państwa na zadanie własne inwestycyjne). d) Oddział chirurgiczny ogólny zadanie wieloletnie Z przekazanej podmiotowi dotacji inwestycyjnej w kwocie 66 484 zł sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania pomieszczeń oddziału chirurgicznego Szpitala Św. Wojciecha do obowiązujących przepisów. e) Oddział położniczo-ginekologiczny zadanie wieloletnie Z przekazanej podmiotowi dotacji inwestycyjnej w kwocie 94 736 zł sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Św. Wojciecha i dostosowania do obowiązujących przepisów. Powyższe zadania zostały ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. f) Szpitalny oddział ratunkowy W związku z zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową w projekcie Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci, w ramach RPO 2007-2013, przekazano podmiotowi dotację inwestycyjną w kwocie 71 714 zł, jako współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, tytułem refundacji poniesionych wydatków. 2) Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. Plan: 10 774 551 zł wykonanie: 10 774 551 zł a) Objęcie udziałów (zadanie wieloletnie) W związku objęciem przez Województwo nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przekazano ze środków własnych kwotę 1 567 000 zł. Dofinansowanie szpitala dotyczy realizacji zadania wieloletniego, związanego z zakupem na raty nieruchomości gruntowej od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej. 156

b) Oddział chemioterapii jednego dnia, Pracownia Cytostatyków, Apteka (zadanie wieloletnie) Zadanie obejmujące wykonanie robót w pomieszczeniach na potrzeby Apteki szpitalnej i Pracowni Cytostatyków wraz zakupem wyposażenia, a także wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku nr 26 na potrzeby oddziału chemioterapii podmiot sfinansował z przekazanej dotacji inwestycyjnej w kwocie 2 357 551 zł (w tym dotacji z budżetu państwa na zadanie własne bieżące w wysokości 1 267 551 zł). c) Oddział kardiologiczny Z przekazanej dotacji inwestycyjnej w kwocie 150 000 zł sfinansowano zakup aparatu ultrasonograficznego do echokardiografii przeznaczonego na oddział kardiologiczny. d) Doposażenie szpitala Na zakup akceleratora na potrzeby Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni przekazano w formie dotacji inwestycyjnej 1 500 000 zł. Zadanie obejmowało zakup i montaż akceleratora, utylizację zużytego sprzętu, wykonanie dokumentacji i robót adaptacyjnych. e) Oddział położniczo-ginekologiczny Z dotacji inwestycyjnej przekazanej w kwocie 2 550 000 zł sfinansowano dokumentację projektową, roboty budowlane i nadzór inwestorski w ramach I etapu przebudowy oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni w zakresie ciągu porodowego i patologii ciąży wraz z dobudową nowej klatki schodowej i przebudową kolidujących instalacji zewnętrznych. f) Poradnie przyszpitalne Na wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór inwestorski I etapu inwestycji utworzenia poradni przyszpitalnych w budynku C w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo przekazano dotację inwestycyjną w kwocie 2 500 000 zł. g) Rozbudowa zespołu noclegowego Na wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane rozbudowy zespołu noclegowego dla pacjentów onkologicznych Województwo przekazało dotację inwestycyjną w wysokości 150 000 zł. W wyniku rozbudowy zwiększyła się liczba miejsc dla pacjentów z 16 do 27. Powyższe zadania zostały ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. 3) Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. Plan: 177 460 zł wykonanie: 177 458 zł a) Remonty oraz zakup aparatury i sprzętu Województwo przekazało podmiotowi dotację celową inwestycyjną w wysokości 177 458 zł stanowiącą współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Środki zostały przekazane tytułem refundacji wydatków projektu realizowanego w ramach RPO WP 2007-2013 Poprawa dostępu do lepszej jakości usług medycznych pracowni endoskopii oraz histopatologii poprzez remont i zakup aparatury i sprzętu medycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach. 157

4) Szpitale Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. Plan: 80 000 zł wykonanie: 80 000 zł a) Oddział udarowy Przekazana dotacja inwestycyjna w kwocie 80 000 zł, przeznaczona została na zakup paneli naściennych na potrzeby oddziału udarowego. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. 5) Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. Plan: 25 000 zł wykonanie: 22 550 zł a) Dostosowanie budynków szpitalnych Na wykonanie projektu dostosowania budynków szpitalnych do przepisów ochrony ppoż. przekazano dotację inwestycyjną w kwocie 22 550 zł. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. 6) Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Plan: 194 000 zł wykonanie: 180 124 zł a) Centrum Opieki Geriatrycznej Na wykonanie projektu zamiennego budowy Centrum, planowanego do realizacji w ramach RPO WP 2014-2020, Województwo przekazało dotację inwestycyjną w kwocie 90 124 zł, w tym dotację celową z Gminy Miasta Sopotu w ramach otrzymanej pomocy finansowej w wysokości 40 124 zł. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. b) Dostosowanie budynków szpitalnych do wymogów prawa Na obudowę drewnianej klatki schodowej w pawilonie nr II oraz podłączenie automatyki w klapach oddymiających w celu dostosowania budynków do wymogów prawa Województwo przekazało dotację inwestycyjną w wysokości 90 000 zł. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 646 802 1 647 931,89 100,1 3 974 668 3 974 280,41 100,0 Uzyskane w ramach rozdziału dochody w wysokości 1 647 932 zł dotyczą: 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne otrzymanej w kwocie 1 514 250 zł na zadania realizowane przez Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim, 158

2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 669 zł, związane z przewozami pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne oraz oceną zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, 3) pozostałych dochodów własnych zwrot dotacji z lat ubiegłych w wysokości 119 013 zł przekazany przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku oraz Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim w związku z końcowym rozliczeniem umów dotacyjnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 3 959 668 zł przekazano 3 959 611 zł wymienionym poniżej podmiotom leczniczych na realizację wyszczególnionych zadań i tak: 1) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza Plan: 330 255 zł wykonanie: 330 255 zł a) Dostosowanie Pawilonu nr 20A do wymogów prawa Województwo przekazało dotację inwestycyjną w wysokości 330 255 zł przeznaczoną na dostosowanie pawilonu nr 20A do wymogów prawa w zakresie warunków prowadzenia działalności leczniczej oraz ppoż. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. 2) Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim Plan: 3 629 413 zł wykonanie: 3 629 356 zł a) Modernizacja pawilonów nr IX i XX Na zadanie (ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan) przekazano dotację inwestycyjną w kwocie 494 943 zł, tj. 100,0% planu, przeznaczoną na prace budowlane w pawilonie IX (wykończenie pomieszczeń powstałych po nadbudowie II piętra, zakup wyposażenia) oraz w pawilonie XX (budowa schodów i podjazdu, wykonanie chodników, wymiana posadzki, wykonanie węzłów sanitarnych i pomieszczeń łazienek, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie sufitu podwieszonego, roboty elektryczne). b) Przebudowa pawilonu nr XXIV Przekazano dotację inwestycyjną w kwocie 3 134 413 zł, tj. 100,0% planu (w tym finansowaną z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1 514 250 zł), przeznaczoną na wykonanie prac w pomieszczeniach parteru, I piętra prawego skrzydła oraz w korpusie pawilonu (wydzielenie świetlic, modernizacja pomieszczeń sanitarnych, pokoi nadzoru, gabinetów zabiegowych, korytarzy, klatki schodowej, budowa szybu windowego i instalacja dźwigu). W ramach przekazanej dotacji podmiot zakupił również wyposażenie (sprzęt medyczny, meble, sprzęt agd i akcesoria kuchenne). Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. Ponadto w ramach rozdziału z planowanej kwoty 15 000 zł wydatkowano 14 669 zł na realizację, finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa, zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z przewozem pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne oraz oceną 159

zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii. Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 3 700 3 716,74 100,5 - - X Uzyskane dochody w kwocie 3 717 zł to pozostałe dochody własne stanowiące zwrot dotacji z lat ubiegłych, przekazany przez Wojewódzką Przychodnię Stomatologiczną po ostatecznym rozliczeniu umowy dotacyjnej. Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 2 160 000 2 083 839,91 96,5 2 160 000 2 083 839,91 96,5 Dochody uzyskane w ramach rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 083 840 zł przekazane w formie dotacji inwestycyjnej, na: 1) zakup ambulansów wraz z wyposażeniem: a) Stacji Pogotowia Ratunkowego kwota 1 025 424 zł, b) Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku kwota 1 018 441 zł, 2) zakup ściany wizyjnej na potrzeby dyspozytorni medycznej w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku w wysokości 39 975 zł. Rozdział 85148 Medycyna pracy DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 2 203 000 3 122 180,76 141,7 5 112 200 5 104 449,69 99,8 Zaplanowane dochody realizował Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy i w ramach pozostałych dochodów własnych uzyskano 3 122 181 zł, z tego: 1) wpływy z usług medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych w kwocie 3 100 882 zł, 2) pozostałe dochody w kwocie 21 299 zł. 160

W ramach rozdziału finansowano ze środków własnych wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z planowanej kwoty 5 112 200 zł wydatkowano 5 104 450 zł na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 880 384 zł, 2) pozostałe wydatki bieżące 1 217 461 zł, obejmujące m.in.: zakup usług oraz energii, materiałów, wyposażenia, leków, wyrobów medycznych, a także odpis na ZFŚS, podatki i opłaty, szkolenia i krajowe podróże służbowe, 3) zakupy inwestycyjne 6 605 zł (lampa Bioptron ze statywem na potrzeby działalności gabinetu rehabilitacyjnego). W ramach zrealizowanych zadań wydatkowano 20 000 zł na profilaktykę i promocję zdrowia psychicznego w środowisku pracy, które zostały ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. W 2016 roku Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy udzielił 56 469 porad, w tym: 1) diagnostyczno-konsultacyjnych w liczbie 35 467, 2) profilaktycznych w liczbie 19 341, 3) stomatologicznych w liczbie 1 661. Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 59,3 etatów, a przeciętna płaca miesięczna 4 168 zł. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 55 806 55 805,50 100,0 W ramach rozdziału przekazano środki w kwocie 44 000 zł, tj. 100,0% planu, na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, w formie dotacji celowej, dla ośrodków lecznictwa odwykowego przy SP ZOZ-ach realizujących programy terapeutyczne dla uzależnionych od narkotyków pacjentów i osób współuzależnionych oraz na zakup materiałów i doposażenie ośrodków. Dotacje celowe przekazano podmiotom leczniczym: 1) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień 24 000 zł, 2) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku 20 000 zł. Ponadto wydatkowano 11 806 zł, tj. 100,00% planu, na: przygotowanie raportu o wynikach monitorowania problemu narkotyków i narkomanii w Województwie Pomorskim oraz działań podejmowanych na terenie regionu w odpowiedzi na zdiagnozowane w roku 2015 problemy (4 000 zł), zorganizowanie konferencji Współczesna profilaktyka, terapia i reintegracja społeczna osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (7 806 zł). 161

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 944 194 943 166,78 99,9 Wydatki w rozdziale realizowano w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata: 2013-2020. Z zaplanowanej kwoty 944 194 zł, wydatkowano 943 167 zł, z tego: 1) przekazano dotacje celowe organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą Nr 9/104/16 z dnia 5 stycznia 2016 roku, Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujący: a) realizację działań profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych, b) realizacja rekomendowanych programów w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, c) interwencję kryzysową wobec osób uwikłanych w przemoc budowanie sieci punktów i centrów interwencji kryzysowej, d) prowadzenie działań interwencyjnych oraz realizacja programów pomocy psychologicznej i terapeutycznej, e) inicjowanie przedsięwzięć wspomagających osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji, f) edukację kobiet ciężarnych i planujących ciążę, członków ich rodzin na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Poalkoholowego Uszkodzenia Płodu (FASD). Uchwałą nr 254/126/16 z dnia 15 marca 2016 roku Zarząd z 68 projektów złożonych przez 46 podmiotów wyłonił do realizacji 22 projekty 20 podmiotów, którym w formie dotacji celowej łącznie przekazano 249 974 zł (zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie). Informację o przekazanych dotacjach zawiera Załącznik nr 9; 2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ośrodki lecznictwa odwykowego otrzymały dotacje celowe m. in. na: kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu, realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych i współuzależnionych, realizację programu konsultacyjnego dla ośrodków, zakupy materiałów pomocniczych oraz działania pozalecznicze w łącznej kwocie 345 999 zł, z tego: a) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku 111 000 zł, b) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza 110 000 zł, c) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień 100 000 zł, d) Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim 24 999 zł; 3) zorganizowano szkolenie dla gminnych komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 25 226 zł. 162

4) sfinansowano wynagrodzenie trenera, pobyt uczestników oraz zakup materiałów w projekcie Doskonalenie kompetencji członków zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 28 000 zł, 5) zorganizowano szkolenie dla przedstawicieli służb społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 25 170 zł, 6) opłacono wynagrodzenie wykładowców oraz trenerów w ramach zorganizowanej konferencji w zakresie problematyki FAS w wysokości 5 000 zł, 7) przekazano w kwocie 263 798 zł dotację celową na pierwsze wyposażenie: Stowarzyszeniu Solidarni PLUS w wysokości 250 000 zł (Centrum Integracji Społecznej w Wandzinie) oraz Stowarzyszeniu EDUQ w wysokości 13 798 zł (Centrum Integracji Społecznej w Lęborku). Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, łącznie zrealizowane na kwotę 998 972 zł, tj. 99,9 % planu, finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18 %, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 33 229 24 710,40 74,4 33 229 24 710,40 74,4 Zaplanowane i uzyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków Domu im. J. Korczaka oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie. Środki wydatkowano zgodnie z założeniami i proporcjonalnie do liczby wychowanków objętych ubezpieczeniem. Rozdział 85195 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 2 572 943 851 390,65 33,1 Z zaplanowanej w ramach rozdziału kwoty 2 572 943 zł wydatkowano 851 391 zł, tj. 33,1% planu, na realizację następujących zadań w zakresie ochrony zdrowia: 163

1) Pomorskie e-zdrowie (zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan). Jest to projekt wieloletni, którego celem jest wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia. Z planowanych wydatków w kwocie 2 275 326 zł wydatkowano 725 152 zł, tj. 31,9% planu (środki UE 582 742 zł, środki własne 142 410 zł) z przeznaczeniem na: a) analizę przedwdrożeniową wykonaną przez inżyniera kontraktu 288 900 zł, b) wynagrodzenia wraz pochodnymi osób zaangażowanych w realizacje projektu 436 252 zł. Ze względu wykonanie dodatkowych prac wdrożeniowych (zmiany organizacyjne w podmiotach objętych projektem) nastąpiła konieczność przesunięcia terminu realizacji zadań na 2017 r. 2) Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Słupsku przekazano dotację celową z budżetu w kwocie 53 397 zł, tj. 89,0% planu, na zadanie zlecane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą Zarządu nr 227/124/16 z dnia 8 marca 2016 r. ogłoszono konkurs na realizację zadania Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS. W postępowaniu konkursowym ofertę złożył jeden podmiot. Złożona oferta zgodnie z Uchwałą nr 399/136/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r. uzyskała akceptację Zarządu. Wybrany w drodze konkursu podmiot (wymieniony w Załączniku nr 9) realizował zadanie zgodnie z podpisaną umową. Zadanie zostało ujęte w RPS Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju 2020. 3) Rozwój i dofinansowanie infolinii onkologicznej przekazano dotację celową z budżetu w kwocie 19 832 zł, tj. 99,2% planu, na zadanie zlecone do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą Zarządu nr 226/124/16 z dnia 8 marca 2016 r. ogłoszono konkurs na realizację zadania Rozwój i dofinansowanie infolinii onkologicznej. W postępowaniu konkursowym ofertę złożył jeden podmiot. Złożona oferta została zaakceptowana przez Zarząd Uchwałą nr 400/136/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r., a z wybranym podmiotem (wymienionym w Załączniku nr 9) podpisano umowę. Zadanie zostało ujęte w RPS Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju 2020. 4) Inne zadania ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan, na które łącznie wydatkowano 8 330 zł, tj. 9,8% planu, z tego: a) Konferencja Zdrowy Pomorzanin: Dbajmy o swoje geny 3 000 zł, b) Regionalny System Monitorowania i Ewaluacji Programów Zdrowotnych 980 zł, c) Działania wzmacniające centralne populacyjne programy zdrowotne 350 zł, d) Program Wolontariat szpitalny 4 000 zł. 164

Niski poziom realizacji wydatków jest wynikiem uzyskanych oszczędności w organizowaniu szkoleń i spotkań, przedłużającej się procedury konkursowej w ramach RPO WP 2014-2020, a także zmiany przepisów prawnych, które nakładają na Wojewodę obowiązek monitorowania i opiniowania programów zdrowotnych (Ustawa o zdrowiu publicznym). 5) Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia, na które łącznie wydatkowano 44 680 zł, tj. 33,7% planu, z tego na opłaty za indywidualną interpretację podatkową przeznaczono 80 zł oraz na przeprowadzenie badań profilaktycznych i konsultacji medycznych podczas Jarmarku św. Dominika 44 600 zł. Nie wykonano planu wydatków w zakresie wycen nieruchomości, opinii i analiz w związku z odstąpieniem w 2016 r. od realizacji procesu przekształceń podmiotów leczniczych. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 6 849 815 6 853 794,23 100,1 7 401 676 7 268 544,60 98,2 Dział 852 obejmuje zadania związane z funkcjonowaniem placówki opiekuńczo terapeutycznej oraz ośrodków adopcyjnych, rehabilitacją osób niepełnosprawnych, koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, a także przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na zaplanowane dochody w wysokości 6 849 815 zł i uzyskane w kwocie 6 853 794 zł, tj. 100,1% planu, składają się: 1) dotacje celowe z budżetu państwa z planowanej kwoty 3 300 308 zł otrzymano środki w wysokości 3 297 178 zł na: a) zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej otrzymane w kwocie 3 245 178 zł, z tego: świadczenia wychowawcze 394 195 zł, świadczenia rodzinne 1 240 696 zł, działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych 1 610 287 zł, b) zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w ramach programu Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Edycja 2016 kwota 37 000 zł, c) zadania własne bieżące w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 15 000 zł, 2) wpływ środków i dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami przeznaczone na utrzymanie dzieci przebywających w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej zaplanowane środki w wysokości 3 545 000 zł, wpłynęły w kwocie 3 543 301 zł, 165

3) pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości 4 500 zł i pozyskane w kwocie 13 309 zł głównie przez jednostki budżetowe: Dom im. J. Korczaka Regionalną Placówkę Opiekuńczo Terapeutyczną i Pomorski Ośrodek Adopcyjny, 4) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej z tytułu niewykorzystanej zaliczki pobranej przez komornika sądowego na egzekucję nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 6 zł. Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty 7 401 676 zł wydatkowano 7 268 545 zł. Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 556 361 428 060 76,9 Środki zewnętrzne, z tego: 6 845 315 6 840 485 99,9 Dotacje celowe z budżetu państwa 3 300 308 3 297 178 99,9 Pozostałe 3 545 007 3 543 307 100,0 Ogółem 7 401 676 7 268 545 98,2 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Środki zewnętrzne Wyszczególnienie Środki własne Dotacje celowe z budżetu państwa Pozostałe Ogółem Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo- Terapeutyczna - funkcjonowanie placówki oraz utrzymanie dzieci 68 865-3 543 301 3 612 166 Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych 180 938 1 610 287-1 791 225 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń wychowawczych Projekt Doskonalenie kompetencji członków zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1 240 696 6 1 240 702-394 195-394 195-37 000-37 000 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 15 000-15 000 Obsługa zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych 178 257 - - 178 257 Ogółem 428 060 3 297 178 3 543 307 7 268 545 Na zaplanowane wydatki w wysokości 7 401 676 zł i wykonane w kwocie 7 268 545 zł, tj. 98,2% planu, składają się następujące zadania: 1) utrzymanie dzieci przebywających w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej, zaplanowane wydatki w kwocie 3 623 900 zł wykonano w wysokości 166

3 612 166 zł, tj. 99,7% planu, sfinansowane z wpływów i dotacji celowych przekazywanych przez powiaty (3 543 301 zł) oraz środkami własnymi (68 865 zł), 2) działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, zaplanowane wydatki w kwocie 1 909 315 zł wykonano w wysokości 1 791 225 zł, tj. 93,8% planu, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 610 287 zł oraz środkami własnymi w kwocie 180 938 zł, 3) koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych, wydatki zrealizowano w wysokości 1 240 702 zł, tj. 99,9% planu, sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 240 696 zł oraz środkami własnymi w kwocie 6 zł, pochodzącymi ze zwrotu dotacji z tytułu niewykorzystanej zaliczki pobranej przez komornika sądowego na egzekucję nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 4) koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń wychowawczych, wydatki wykonano w wysokości 394 195 zł, tj. 99,5% planu, sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, 5) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, środki w kwocie 52 000 zł, tj. 100,0% planu, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące w kwocie 15 000 zł oraz na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Edycja 2016 w kwocie 37 000 zł, 6) obsługa zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych, wydatki wykonano w wysokości 178 257 zł, tj. 99,9% planu, finansowane ze środków własnych, stanowiących 2,5% faktycznie wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 3 549 500 3 550 779,85 100,0 3 623 900 3 612 165,78 99,7 Na zaplanowane w ramach rozdziału dochody w wysokości 3 549 500 zł i uzyskane w kwocie 3 550 780 zł, tj. 100,0% planu, składają się: 1) wpływy i dotacje celowe od powiatów, przeznaczone na utrzymanie dzieci w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej. Z planowanej kwoty 3 545 000 zł otrzymano zgodnie z zawartymi porozumieniami kwotę 3 543 301 zł, 2) pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości 4 500 zł i pozyskane w kwocie 7 479 zł, zrealizowane przez placówkę (wynajem powierzchni na tablice reklamowe, wynagrodzenia dla płatnika za 167

terminowe opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłacone odszkodowanie w ramach ubezpieczenia mienia za powstałą szkodę), odsetki. Według stanu na koniec roku 2016 r. placówka świadczyła opiekę dla 45 dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zapewniając: 1) zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych, zdrowotnych, wyrównanie deficytów we wszystkich obszarach funkcjonowania dzieci przebywających w placówce, 2) nadzór nad prawidłowym rozwojem dzieci i ich wychowaniem oraz zaspokojeniem wszystkich potrzeb, 3) realizację planów pomocy dziecku, grupowych programów edukacyjnych dla dzieci z deficytami rozwojowymi, 4) wsparcie i pomoc psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną, terapeutyczną, 5) uregulowanie sytuacji prawnej dzieci oraz zgłaszanie ich do ośrodków adopcyjnych. Placówka prowadziła również: 1) prace z rodziną dziecka na rzecz powrotu dziecka do rodziny własnej - przeprowadzanie wywiadów rodzinnych, 2) pozyskiwanie i wspieranie rodzin zaprzyjaźnionych oraz wolontariuszy, 3) współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami pomocy rodzinie, powiatowymi centrami pomocy rodzinie oraz koordynatorami pieczy zastępczej w zakresie sytuacji rodzinnej oraz prawnej dzieci. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 3 623 900 zł, przekazano środki w wysokości 3 612 166 zł, tj. 99,7% planu, z przeznaczeniem m. in. na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 2 582 285 zł, 2) zakup materiałów i wyposażenia, tj. m.in. zakup wyposażenia do pomieszczeń placówki oraz materiałów do konserwacji i napraw, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, odzieży i obuwia dla dzieci kwota 193 484 zł, 3) zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, pozostałych m.in. dopłaty za studia w zakresie dokształcania kadr, catering, opłaty pocztowe, usługi w zakresie terapii i wypoczynku dzieci, obsługa prawna i informatyczna kwota 221 112 zł, 4) zakup żywności dla dzieci kwota 219 983 zł, 5) zakup energii kwota 190 000 zł, 6) odpis na ZFŚS kwota 68 301 zł, 7) podatki i opłaty kwota 25 863 zł, 8) szkolenia i podróże służbowe pracowników kwota 11 572 zł, 9) pozostałe wydatki bieżące 28 309 zł, 10) zakupy inwestycyjne (pralnicowirówki do pralni oraz pieca do kuchni) 71 257 zł. 168

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2016 r. wyniosła 51,1 etatów. Średnie wynagrodzenie w placówce w okresie sprawozdawczym wyniosło 3 132 zł. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 52 000 52 000,00 100,0 52 000 52 000,00 100,0 Planowane i uzyskane dochody w wysokości 52 000 zł to: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Edycja 2016, planowana i otrzymana w kwocie 37 000 zł, 2) dotacja celowa na zadanie własne bieżące, planowana i otrzymana w kwocie 15 000 zł. Wydatki w ramach rozdziału wykonane w planowanej wysokości 52 000 zł dotyczyły: 1) realizacji projektu Doskonalenie kompetencji członków zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sfinansowanego dotacją celową z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Edycja 2016. Otrzymaną dotację celową w kwocie 37 000 zł wydatkowano na przeszkolenie 137 osób, 2) organizacji szkolenia dla przedstawicieli służb społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie sfinansowanego w kwocie 15 000 zł dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne bieżące. W seminarium warsztatowym Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych udział wzięło 80 osób. Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 396 020 394 195,29 99,5 396 020 394 195,29 99,5 Planowane w ramach rozdziału dochody w wysokości 396 020 zł i otrzymane w wysokości 394 195 zł, tj. 99,5% planu, to dotacja celowa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej. 169

Planowane w wysokości 396 020 zł i wykonane w wysokości 394 195 zł, tj. 99,5% planu, wydatki związane były z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Prowadzono sprawy i wydawano decyzje dotyczące ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych oraz ich wysokości. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczyły: 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu ustalania prawa do świadczeń wychowawczych 276 978 zł, 2) usług pocztowych i telekomunikacyjnych 43 804 zł, 3) remont pomieszczenia wraz z zakupem regałów do przechowywania dokumentacji 28 607 zł, 4) wyposażenia stanowisk pracy wraz zakupem sprzętu komputerowego i materiałów biurowych 35 213 zł, 5) kosztów eksploatacji pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników realizujących zadanie (energia, CO, woda, odprowadzanie ścieków, sprzątanie, wywóz nieczystości) 2 529 zł, 6) zakupu licencji oprogramowania do obsługi świadczeń wychowawczych 6 705 zł, 7) szkoleń pracowników 359 zł. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 242 007 1 240 739,32 99,9 1 242 007 1 240 701,90 99,9 Zaplanowane dochody w wysokości 1 242 007 zł i uzyskane w wysokości 1 240 739 zł, tj. 99,9% planu, to: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych stosownie do ustawy z 2003 r. o świadczeniach rodzinnych kwota 1 240 696 zł, 2) pozostałe dochody własne stanowiące 5% odpisów z dochodów budżetu państwa pochodzących z tytułu zwrotu kosztów upomnień związanych z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota 37 zł, 3) zwrot dotacji celowej z zakresu administracji rządowej z tytułu niewykorzystanej zaliczki pobranej przez komornika sądowego na egzekucję nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota 6 zł. Wydatki zaplanowane w wysokości 1 242 007 zł i zrealizowane w kwocie 1 240 702 zł, tj. 99,9% planu, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczą: 170

1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie koordynacji kwota 1 058 018 zł, 2) usług pocztowych i telekomunikacyjnych kwota 109 271 zł, 3) zakupu oprogramowania i licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi świadczeń kwota 19 800 zł, 4) kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników realizujących zadania w zakresie koordynacji (zakup energii, CO, wody, odprowadzenie ścieków, sprzątanie, wywóz nieczystości) kwota 10 176 zł, 5) zakupu wyposażenia i materiałów biurowych kwota 40 590 zł, 6) szkoleń pracowników kwota 718 zł, 7) kosztów postępowań komorniczych związanych z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota 2 123 zł, 8) zwrotu dotacji celowej tytułem niewykorzystanej zaliczki pobranej przez komornika w związku z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota 6 zł. W 2016 r. w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego prowadzono sprawy i wydawano decyzje dotyczące ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wysokości, a także prowadzono postępowania dotyczące nienależnie pobranych świadczeń (upomnienia, tytuły egzekucyjne, umorzenia, rozłożenia na raty). Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 178 434 178 257,00 99,9 Z planowanej kwoty 178 434 zł zrealizowano wydatki w wysokości 178 257 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z analizę przedwdrożeniową 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tj.: 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi kwota 156 683 zł, 2) zakup materiałów i wyposażenia kwota 18 178 zł, 3) podróże służbowe pracowników realizujących zadania kwota 3 396 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych stanowiących 2,5% faktycznie wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, omówionych w niniejszym sprawozdaniu w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 171

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 610 288 1 616 079,77 100,4 1 909 315 1 791 224,63 93,8 Na zaplanowane dochody w wysokości 1 616 288 zł i uzyskane w kwocie 1 616 080 zł, tj. 100,4% planu, składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację zadań związanych z działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych z planowanej kwoty 1 610 288 zł otrzymano 1 610 287 zł, 2) pozostałe dochody własne zrealizowane w wysokości 5 793 zł przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny dotyczą głównie wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. Zaplanowane wydatki w wysokości 1 909 315 zł i zrealizowane w kwocie 1 791 225 zł, tj. 93,8% planu, dotyczą zadań: 1) Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego przez Fundację Dla Rodziny z siedzibą na podstawie Uchwały Zarządu nr 1503/206/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych na lata 2013-2017 w zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego. Otrzymaną w wysokości 328 735 zł, tj. 100,0% planu, dotację celową z budżetu fundacja wykorzystała na działalność pożytku publicznego, tj.: a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 222 535 zł, b) wynajem lokalu 40 500 zł, c) zakup materiałów i wyposażenia 3 100 zł, d) zakup energii i opłaty za media 12 400 zł, e) usługi głównie psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, transportowe, rachunkowe i promocyjne 50 200 zł. Ośrodek w ramach prowadzonej działalności w 2016 r. powierzył 58 kandydatom do przysposobienia 72 dzieci, a także realizował zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj.: gromadzenie informacji o dzieciach do przysposobienia, wywiady adopcyjne i kontrolne dla kandydatów do przysposobienia dziecka, organizowanie spotkań, szkoleń, badań i wsparcia psychologiczno- pedagogicznego oraz merytorycznego, dokonywanie oceny oraz wyboru kandydatów, nadzór nad osobistą stycznością, wydawanie opinii w sprawach dotyczących przysposobienia, współpraca z sądem opiekuńczym, promowanie idei adopcji. 2) Kwalifikacja dzieci i rodzin do przysposobienia realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez jednostkę budżetową Pomorski Ośrodek Adopcyjny z planowanej kwoty 1 580 580 zł 172

wydatkowano 1 462 490 zł, tj. 92,5% planu, z tego z dotacji celowej budżetu państwa sfinansowano 1 281 552 zł, natomiast kwota 180 938 zł pochodziła ze środków własnych. Zrealizowane przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny wydatki dotyczyły: a) wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwota 1 219 244 zł, b) zakupu usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych (m.in.: opłaty pocztowe, usługi informatyczne, konsultacyjne, sanitarno-porządkowe, promocyjne) kwota 101 565 zł, c) zakupu materiałów i wyposażenia kwota 35 000 zł, d) szkoleń i podróży służbowych pracowników przeprowadzających wywiady u kandydatów do przysposobienia, wywiady kontrolne oraz poznawanie dzieci do adopcji kwota 46 728 zł, e) odpisu na ZFŚS kwota 23 880 zł, f) zakupu energii kwota 30 449 zł, g) pozostałych wydatków bieżących kwota 5 624 zł. Ośrodek w 2016 r. powierzył 94 rodzinom i osobom niepozostającym w związku małżeńskim 114 dzieci i realizował statutowe zadania, takie jak: a) gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione oraz kandydatach do przysposobienia, b) spotkania informacyjne i działalność diagnostyczno-konsultacyjna dla kandydatów i ich wstępna ocena, c) opinie w sprawach dotyczących przysposobienia (w tym na zlecenie sądu), d) nadzór nad osobistą stycznością (wywiady i sprawozdania), e) dokonywanie doboru rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka, f) udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, g) organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka, h) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko, i) objecie pomocą psychologiczną kobiet sygnalizujących zamiar pozostawienia dziecka po urodzeniu, j) wywiady adopcyjne i uczestnictwo w posiedzeniach w sprawach okresowej oceny sytuacji dziecka w pieczy zastępczej, k) promowanie idei adopcji. Ośrodek w realizacji swoich zadań kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. Przeciętna liczba zatrudnionych w POA wyniosła 19,2 etatów a średnie wynagrodzenie wyniosło 4 052 zł. 173

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 4 516 051 3 947 603,08 87,4 22 741 660 17 682 972,32 77,8 W ramach działu 853 realizowane są pozostałe zadania Samorządu wynikające z polityki społecznej, w tym utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Na zaplanowane dochody w wysokości 4 516 051 zł i uzyskane w kwocie 3 947 603 zł, tj. 87,4% planu, składają się: 1) dotacja celowa ze środków UE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z planowanej kwoty 2 212 220 zł uzyskano 2 181 982 zł, tj. 98,6% planu, w tym 22 233 zł dotacji inwestycyjnej, 2) dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z zaplanowanych 609 397 zł uzyskano 234 244 zł, tj. 38,4% planu, 3) pozostałe dochody własne z planowanej kwoty 1 694 434 zł uzyskano środki w wysokości 1 531 377 zł, tj. 90,4% planu, z tego: a) środki otrzymane od dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) z planowanej kwoty 1 477 000 zł uzyskano 1 304 743 zł, tj. 88,3% planu, b) otrzymane wpływy w wysokości 178 257 zł, z planowanej kwoty 178 434 zł stanowiące 2,5% wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą niepełnosprawnych z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób, c) pozostałe dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, na które złożyły się: wpływy z różnych opłat w związku z wydawaniem zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych z planowanej kwoty 39 000 zł uzyskano 48 377 zł, tj. 124,0% planu. Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty 22 741 660 zł wydatkowano 17 682 972 zł. Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 11 156 035 10 887 297 97,6 Środki zewnętrzne, z tego: 11 585 625 6 795 675 58,7 Środki w ramach projektów europejskich 11 585 625 6 795 675 58,7 Ogółem 22 741 660 17 682 972 77,8 174

Strukturę finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Środki zewnętrzne Środki w ramach projektów europejskich Ogółem Utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy 8 706 200-8 706 200 Projekty finansowane z funduszy europejskich, z tego: 536 188 6 795 675 7 331 863 RPO 2014-2020 168 599 4 379 396 4 547 995 PO WER 2014-2020 367 589 2 416 129 2 783 718 PO KL 2007-2013 - 150 150 Zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych 1 304 743-1 304 743 Pozostałe działania z zakresu pomocy społecznej 340 166-340 166 Ogółem 10 887 297 6 795 675 17 682 972 Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 178 434 178 257,00 99,9 0 0,00 x Planowane dochody w wysokości 178 434 zł wykonane w kwocie 178 257 zł, tj. 99,9% planu, stanowią dochód Samorządu zgodnie z art. 54 pkt. 3 ustawy z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na obsługę zadań realizowanych przez samorząd ze środków PFRON przeznacza się do 2,5% środków faktycznie wykorzystanych na realizację zadań i programu. Przekazane środki są przeznaczone m. in.: na refundację wynagrodzeń pracowników realizujących zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, podróże służbowe pracowników związane z kontrolą oraz wizją lokalną inwestycji dofinansowanych ze środków PFRON. Rozdział 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 4 337 617 3 769 346,08 86,9 14 259 665 13 581 936,27 95,2 Dochody i wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP), realizacji działań finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych oraz pozostałych wydatków ujętych w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie. 175

Na zaplanowane dochody w wysokości 4 337 617 zł i uzyskane w kwocie 3 769 346 zł, tj. 86,9% planu, składają się: 4) dotacja celowa ze środków UE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z planowanej kwoty 2 212 220 zł uzyskano 2 181 982 zł, tj. 98,6% planu, w tym 22 233 zł dotacji inwestycyjnej, 5) dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z zaplanowanych 609 397 zł uzyskano 234 244 zł, tj. 38,4% planu, stosownie do wniosków złożonych przez Beneficjentów, 6) pozostałe dochody własne z planowanej kwoty 1 516 000 zł uzyskano środki w wysokości 1 353 120 zł, tj. 89,3% planu, z tego: d) środki otrzymane od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), z planowanej kwoty 1 477 000 zł uzyskano 1 304 743 zł, tj. 88,3% planu, e) pozostałe dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, na które złożyły się: wpływy z różnych opłat w związku z wydawaniem zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych z planowanej kwoty 39 000 zł uzyskano 48 377 zł, tj. 124,0% planu. Wojewódzki Urząd Pracy utrzymanie Wojewódzki Urząd Pracy wykonuje zadania w zakresie polityki rynku pracy. Na funkcjonowanie jednostki (3 siedziby oraz oddział zamiejscowy w Słupsku) z zaplanowanej kwoty 8 779 958 zł wydatkowano ze środków własnych kwotę 8 706 200 zł, tj. 99,2% planu, w tym na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 7 510 735 zł, 2) opłaty czynszowe kwota 331 140 zł, 3) odpis na ZFŚS kwota 179 033 zł, 4) zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, dozór, wywóz nieczystości, serwis samochodów) kwota 266 096 zł, 5) zakup energii kwota 81 751 zł, 6) zakup usług remontowych kwota 101 508 zł, 7) podróże służbowe pracowników kwota 26 524, 8) zakup materiałów i wyposażenia kwota 98 080 zł, 9) zakup usług telekomunikacyjnych kwota 16 920 zł. 176

Wojewódzki Urząd Pracy finansowany jest także w ramach planu finansowego państwowego funduszu celowego Funduszu Pracy, z którego z planowanej kwoty 14 384 900 zł wydatkował środki w wysokości 4 706 963 zł, tj. 32,7% planu, z przeznaczeniem na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS kwota 1 154 932 zł, 2) pozostałe zadania w zakresie polityki rynku pracy kwota 3 552 031 zł. Z uwagi na przedłużającą się procedurę udzielenia zamówienia publicznego w zakresie wykonania zadań akwizycyjnych (umowa została podpisana w październiku 2016 r.) nie było możliwe pełne wydatkowanie środków w ramach Funduszu Pracy. Średnie zatrudnienie w WUP w 2016 r. wyniosło 176,4 etaty, z czego w ramach Funduszu Pracy 19,76 etatu. Średnia płaca miesięczna wyniosła 4 461 zł, a z uwzględnieniem etatów z Funduszu Pracy 4 109 zł. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Na mocy art. 23 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, w ramach planu finansowego państwowego funduszu celowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 2016 r. WUP wypłacił świadczenia 350 osobom, na łączną kwotę 2 502 513 zł oraz dokonał windykacji należności wraz z odsetkami na łączną kwotę 11 027 200 zł. Ze środków otrzymanych od dysponenta FGŚP na obsługę zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych, z planowanej kwoty 1 477 000 zł wydatkowano 1 304 743 zł, tj. 88,3% planu, w tym: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 1 040 213 zł, 2) opłaty czynszowe kwota 141 385, 3) zakup materiałów i wyposażenia kwota 35 317 zł, 4) zakup usług pozostałych kwota 20 372 zł, 5) zakup usług remontowych kwota 21 044 zł, 6) odpis na ZFŚS kwota 14 677 zł, 7) zakup usług telekomunikacyjnych kwota 13 782 zł, 8) szkolenia pracowników kwota 9 037 zł. Projekty finansowane z funduszy europejskich W ramach powierzonych zadań WUP realizował działania finansowane z udziałem środków europejskich, tj.: 1) projekt Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, którego celem jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania programu w regionie. WUP jest Instytucją Pośredniczącą w zakresie realizacji Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie. Z zaplanowanej kwoty 687 860 zł wydatkowano środki w wysokości 667 576 zł, tj. 97,1% planu (środki UE w kwocie 587 439 zł oraz środki własne w kwocie 100 136 zł), m. in. na: a) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu kwota 550 883 zł, 177

b) opłaty za administrowanie i czynsze kwota 58 384 zł, c) zakup energii, usług telekomunikacyjnych i pozostałych 27 157 zł, d) zakup materiałów i wyposażenia kwota 15 337 zł, e) szkolenia i podróże służbowe pracowników kwota 11 672 zł, f) zakupy inwestycyjne kwota 3 487 zł, 2) projekt Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania programu przez Wojewódzki Urząd Pracy Instytucję Pośredniczącą w Województwie Pomorskim w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy. Z zaplanowanej kwoty 2 374 230 zł wydatkowano środki w wysokości 2 338 351 zł, tj. 98,5% planu (środki UE w kwocie 1 970 762 zł oraz środki własne w kwocie 367 589 zł), m. in. na: a) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu kwota 1 939 373 zł, b) opłaty za administrowanie i czynsze kwota 144 303 zł, c) zakup energii, usług telekomunikacyjnych i pozostałych 129 367 zł, d) zakup materiałów i wyposażenia kwota 62 738 zł, e) szkolenia i podróże służbowe pracowników kwota 34 432 zł, f) zakupy inwestycyjne kwota 26 380 zł, 3) projekt Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy - projekt realizowany w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Gdańskiej, gdzie WUP pełnił rolę lidera w ramach PO WER. Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań odnośnie wsparcia osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i zawodowej, które są poza rejestrami Publicznych Służb Zatrudnienia. Z zaplanowanej kwoty 250 617 zł wydatkowano środki w wysokości 250 519 zł, tj. 100,0% planu (środki UE w kwocie 211 138 zł oraz środki własne w kwocie 39 381 zł), m. in. na: a) dotację celową przekazaną partnerowi w związku z realizacją projektu kwota 202 376 zł, b) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu kwota 33 760 zł, c) zakup usług pozostałych (organizacja spotkań, wykonanie publikacji) 14 383 zł, 4) przekazanie dotacji beneficjentom realizującym zadania w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy PO WER 2014-2020, gdzie WUP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej. Celem priorytetu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych, do 29 roku życia, bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. W postaci dotacji celowej, stosownie do podpisanych umów, wydatkowano środki w kwocie 194 847 zł, tj. 34,2% planu, stanowiące współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Zadanie w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie. 178

Pozostałe działania W ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie WUP realizuje zadania w zakresie wdrożenia regionalnego systemu poradnictwa zawodowego, regionalnego systemu monitorowania i ewaluacji sytuacji na rynku pracy w oparciu o pomorskie obserwatorium rynku pracy oraz integrację działań regionalnych instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej w zakresie pomocy w wychodzeniu z bierności zawodowej mieszkańców. Z zaplanowanej kwoty 120 000 zł zrealizowano ze środków własnych wydatki w wysokości 119 700 zł, tj. 99,8% planu, które dotyczyły: 1) wynajmu pomieszczeń na potrzeby Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej kwota 100 000 zł, 2) wykonanie strony internetowej Obserwatorium Rynku Pracy (PORP), organizacje dwóch spotkań partnerstwa PORP oraz organizacja konferencji Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy od teraźniejszości do przyszłości kwota 19 700 zł. Rozdział 85395 Pozostała Działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 8 481 995 4 101 036,05 48,3 Na planowane wydatki w kwocie 8 481 995 zł i wykonane w wysokości 4 101 036 zł, składa się realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz pozostałych zadań z polityki społecznej. Projekty finansowane z funduszy europejskich RPO WP 2014-2020 Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaplanowano wydatki w wysokości 8 260 145 zł, z czego zrealizowano 3 880 419 zł, tj. 47,0% planu, finansowane ze środków UE w kwocie 3 433 119 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 378 837 zł oraz wkładu własnego w kwocie 68 463 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na projekty: 1) Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017, na który zaplanowano 1 609 901 zł i zrealizowano wydatki w wysokości 1 432 870 zł, tj. 89,0% planu. Projekt skierowany jest do uczniów z terenu województwa pomorskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości. Celem projektu jest wyrównanie szans rozwoju uczniów, którym dostęp do edukacji i usług edukacyjnych ograniczają warunki środowiskowe, ekonomiczne i geograficzne. Projekt zakłada zainteresowanie oraz podnoszenie kompetencji i poziomu wiedzy uczniów w zakresie nauk o znaczeniu kluczowym dla gospodarki, co 179

jednocześnie wzmocnić ma ich zdolność do przyszłego zatrudnienia. Wydatki w ramach projektu przeznaczono na: a) stypendia dla 817 uczniów kwota 1 221 000 zł, b) wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt kwota 108 498 zł, c) zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek 15 472 zł, d) zakup usług pozostałych (organizacja konferencji oraz warsztatów) 87 900 zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 1 309 285 zł oraz budżetu państwa w kwocie 123 585 zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. 2) Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Pomorskim na lata 2015-2018, którego celem jest stworzenie trwałego i dostosowanego do potrzeb różnych grup odbiorców systemu wsparcia ekonomii społecznej. System wsparcia zbudowany w partnerstwie oraz działania koordynujące pozwolą przy wykorzystaniu sprawdzonych kanałów komunikacyjnych efektywnie wspierać podmioty ekonomii społecznej i ich otoczenie. Wydatki w ramach projektu, zaplanowane w kwocie 663 397 zł i zrealizowane w wysokości 544 279 zł, tj. 82,0% planu, dotyczyły: a) wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt kwota 356 218 zł, b) zakupu usług pozostałych (wynagrodzenia ekspertów, organizacja spotkań, seminarium, konferencji, tworzenie sieci lokalnych i systemu zwiększenia liczby staży i praktyk) kwota 170 954 zł, c) zakupu materiałów i wyposażenia kwota 9 056 zł, d) podróży służbowych pracowników kwota 8 051 zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 483 251 zł oraz środków własnych w kwocie 61 028 zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. 3) Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych projekt skierowany do uczniów szkół zawodowych, którzy kształcą się w zawodach odpowiadających branżom o największym potencjale rozwoju subregionów i regionu oraz do nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Województwie Pomorskim. Zaplanowane w kwocie 959 381 zł wydatki zrealizowano w wysokości 730 054 zł, tj. 76,1% planu, z tego: a) stypendia dla czterystu dwunastu uczniów kwota 515 000 zł, b) wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt kwota 197 984 zł, c) organizacja konferencji kwota 17 070 zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 651 573 zł, budżetu państwa w kwocie 76 656 zł oraz ze środków własnych w kwocie 1 825 zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. 180

4) Zdolni z Pomorza stanowi zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionych odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień, z wykorzystaniem zainicjowanej w ramach projektu innowacyjnego sieci Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego, koordynowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli. W projekcie zaplanowano również wsparcie nauczycieli oraz psychologów i pedagogów w celu nabycia dodatkowych kompetencji w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi. Zaplanowane w kwocie 1 249 833 zł wydatki zrealizowano w wysokości 817 116 zł, tj. 65,4% planu. Wydatki w ramach projektu przeznaczono na: a) dotacje celowe, przekazane powiatom województwa pomorskiego na finansowanie wydatków projektu kwota 568 716 zł, b) dotacje celowe, przekazane czterem uczelniom publicznym i jednej niepublicznej kwota 116 576 zł, c) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu kwota 131 824 zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 803 240 zł, budżetu państwa w kwocie 13 876 zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. Decyzja o dofinansowaniu projektu została podjęta na koniec 2016 r., z tego względu Instytucja Zarządzająca mając na uwadze ryzyko zwrotów pod koniec roku podjęła decyzje o przekazaniu środków w styczniu 2017 r. 5) Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie projekt skierowany do uczniów i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie oraz uczniów i nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie. Celem projektu jest rozwój kompetencji, których niski poziom wynika z barier związanych z niepełnosprawnością oraz zagrożeń związanych z niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zaplanowane w kwocie 207 749 zł wydatki zrealizowano w wysokości 161 024 zł, tj. 77,5% planu. Wydatki w ramach projektu przeznaczono na: a) wynagrodzenia pracowników realizujących projekt kwota 19 532 zł, b) zakup usług remontowych i pozostałych (remont pomieszczeń, organizacja warsztatów, zajęć edukacyjno-zawodowych) kwota 43 783 zł, c) szkolenia pracowników kwota 10 285 zł, d) zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek kwota 87 424 zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 153 979 zł, budżetu państwa w kwocie 7 045 zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. Z uwagi na przedłużającą się procedurę nie zrealizowano pełnego planu wydatków. 6) Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia, którego celem jest zwiększenie dostępności, poprawa warunków i jakości kształcenia w zawodach medyczno-opiekuńczych i społecznych. W ramach projektu 181

będą realizowane inwestycje w WZSP nr 2, WZSP w Gdyni oraz WZSP w Słupsku. Zaplanowane w kwocie 38 624 zł wydatki zrealizowano w wysokości 37 400 zł, tj. 96,8% planu, z tego sfinansowano opracowanie: a) studium wykonalności projektu kwota 12 177 zł, b) koncepcji rozbudowy i modernizacji budynku przez WZSP nr 2 kwota 25 223 zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 31 790 zł, środkami własnymi w kwocie 5 610 zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie, 7) konkursowe w ramach Osi Priorytetowej III Edukacja zaplanowane wydatki w kwocie 2 701 260 zł dotyczą działań: a) Edukacja ogólna (działanie 3.2.) w ramach którego realizowane będą projekty ukierunkowane na: podnoszenie jakości edukacji ogólnej poprzez: kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania nowych metod nauczania w kształtowaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz postaw i umiejętności uczniów, prowadzenia doradztwa edukacyjnozawodowego, wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty. Na dzień 31 grudnia 2016 r. zawarto 141 umów. Zaplanowane dotacje celowe nie zostały przekazane beneficjentom projektów z uwagi na fakt, że konkursy rozstrzygnięto w III i IV kwartale a pierwsze płatności przypadały na m-c listopad i grudzień. Instytucja Zarządzająca mając na uwadze ryzyko zwrotów pod koniec roku podjęła decyzje o przekazaniu środków w styczniu 2017 r., b) Edukacja zawodowa (działanie 3.3.) w ramach którego realizowane będą projekty ukierunkowane na poszerzanie oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez: podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, wsparcie realizacji zadań w zakresie rozszerzonej i zaktualizowanej oferty edukacyjnej, wdrażanie mechanizmów włączania pracodawców i środowiska akademickiego w proces kształcenia. Na dzień 31 grudnia 2016 r. zawarto 23 umowy. Zaplanowane dotacje celowe nie zostały przekazane beneficjentom projektów z uwagi na fakt, że konkursy rozstrzygnięto w III i IV kwartale a pierwsze płatności przypadały na m-c listopad i grudzień. Instytucja Zarządzająca mając na uwadze ryzyko zwrotów pod koniec roku podjęła decyzje o przekazaniu środków w styczniu 2017 r., 8) konkursowe w ramach Osi Priorytetowej V Zatrudnienie zaplanowane wydatki w kwocie 500 000 zł dotyczą działań: a) Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (działanie 5.2.) w ramach którego realizowane będą projekty ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) oraz projekty mające na celu podnoszenie mobilności przestrzennej (regionalnej 182

i ponadregionalnej), poprzez tworzenie zachęt do podejmowania pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania. Na dzień 31 grudnia 2016 r. podpisano 31 umów. Zaplanowane dotacje celowe nie zostały przekazane beneficjentom projektów z uwagi na fakt, że konkursy rozstrzygnięto w III i IV kwartale a pierwsze płatności przypadały na m-c listopad i grudzień. Instytucja Zarządzająca mając na uwadze ryzyko zwrotów pod koniec roku podjęła decyzje o przekazaniu środków w styczniu 2017 r., b) Kształcenie ustawiczne (działanie 5.5.) w ramach którego realizowane będą projekty ukierunkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, w szczególności pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), poprzez: szkolenia i kursy w zakresie teleinformatyki, języków obcych oraz rozwój kwalifikacji. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to 31 maja 2017 r., c) Nowe mikroprzedsiębiorstwa (działanie 5.7.) w ramach którego realizowane będą projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), poprzez wsparcie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji oraz wsparcie pomostowe (obejmujące usługi doradczo-szkoleniowe, finansowe wsparcie pomostowe w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej). Na dzień 31 grudnia 2016 r. podpisano 21 umów. Zaplanowane dotacje celowe nie zostały przekazane beneficjentom projektów z uwagi na fakt, że konkursy rozstrzygnięto w III i IV kwartale a pierwsze płatności przypadały na m-c listopad i grudzień. Instytucja Zarządzająca mając na uwadze ryzyko zwrotów pod koniec roku podjęła decyzje o przekazaniu środków w styczniu 2017 r., 9) konkursowe w ramach Osi Priorytetowej VI Integracja wydatki zaplanowane w kwocie 330 000 zł i zrealizowane jako dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w wysokości 157 675 zł, tj. 47,8%, dotyczą działań: a) Aktywna integracja (działanie 6.1.) w ramach którego realizowane będą projekty obejmujące poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste, wsparcie środowiskowe pracę socjalną, kursy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców, subsydiowane zatrudnienie, usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie. Dotacje celowe zostały przekazane beneficjentom projektów na podstawie umów zawartych w 2015 r. w kwocie 157 675 zł, natomiast w 2016 r. podpisano 1 umowę, 183

b) Ekonomia społeczna (działanie 6.3.) w ramach którego przewidziano wsparcie ukierunkowane na wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, realizowane wyłącznie przez akredytowane Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES), poprzez łączne zastosowanie usługi animacji lokalnej, usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne) oraz usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej, służące ich profesjonalizacji. Na dzień 31 grudnia 2016 r. podpisano 1 umowę. Zaplanowane dotacje celowe nie zostały przekazane beneficjentom projektów z uwagi na fakt, że konkursy rozstrzygnięto w III i IV kwartale a pierwsze płatności przypadały na m-c listopad i grudzień. Instytucja Zarządzająca mając na uwadze ryzyko zwrotów pod koniec roku podjęła decyzje o przekazaniu środków w styczniu 2017 r. PO KL 2007-2013 Na zadania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 zaplanowano i zrealizowano wydatki w wysokości 150 zł, stanowiące dotację celową jako współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Dotacja przekazana beneficjentowi w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej jest końcowym rozliczeniem umowy. Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej Zaplanowane w kwocie 221 700 zł i wydatkowane w wysokości 220 467 zł, tj. 99,4% planu, środki własne przeznaczono na: 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów w kwocie 197 500 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr 172/XV/15 Zarządu z dnia 30 listopada 2015 r. ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadań Samorządu w roku 2016 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym. Siedemnastu organizacjom na podstawie Uchwały Nr 129/114/16 Zarządu z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2016 zlecono realizację zadań poprzez: a) łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych, obejmujące wsparcie działalności banków żywności i łaźni publicznych, b) wspieranie przedsięwzięć pomocowych uwzględniających stan zdrowotny i warunki socjalne osób starszych, w tym wsparcie kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i w okresie powojennym, c) promocję dobrych praktyk organizacji pozarządowych, wymianę doświadczeń w zakresie działań w obszarze pomocy społecznej. 184

Szczegółowy wykaz organizacji zawiera załącznik nr 9. Zadanie realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie, 2) zwrot kosztów przejazdów członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kwocie 1 567 zł, w ramach RPS Aktywni Pomorzanie, 3) nagrody Marszałka za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej kwota 15 000 zł, 4) statuetki nagród oraz koszty obsługi gali wręczenia nagród - kwota 6 400 zł. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 908 029 2 083 319,77 109,2 12 035 863 11 239 577,40 93,4 Zadania Samorządu realizowane w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej związane są z funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd jest organem prowadzącym, w tym: 1) specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego, 2) młodzieżowego ośrodka wychowawczego, 3) internatu szkolnego. Dochody działu zrealizowane w 2016 roku w kwocie 2 083 320 zł, tj. 109,2% planu stanowiły: 1) dochody wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych kwota 381 514 zł, tj. 123,9% planu, z tego: a) wpływy z usług 312 133 zł, b) dochody z najmu i dzierżawy 19 792 zł, c) darowizny 38 583 zł, d) pozostałe 11 006 zł, 2) środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zadania realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie kwota 101 806 zł w ramach Programu Erasmus +, 3) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego ujętego w WPF Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie kwota 1 600 000 zł, tj. 100,0% planu. 185

Źródła finansowania wydatków w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie. Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 10 435 863 9 639 577 92,4 Środki zewnętrzne, z tego: 1 600 000 1 600 000 100,0 Pozostałe 1 600 000 1 600 000 100,0 Ogółem 12 035 863 11 239 577 93,4 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Środki zewnętrzne Pozostałe Ogółem Funkcjonowanie jednostek oświaty 6 891 390-6 891 390 Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie 2 587 690 1 600 000 4 187 690 Wypłata stypendiów i nagród Marszałka dla uczniów szczególnie uzdolnionych 129 100-129 100 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 28 255-28 255 Szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 3 142-3 142 Ogółem 9 639 577 1 600 000 11 239 577 Wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 11 239 577 zł, tj. 93,4% planu zostały poniesione w związku z: 1) bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd jest organem prowadzącym kwota 6 891 390 zł, tj. 98,8% planu, sfinansowane z: części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 5 800 887 zł, co stanowi 84,2% wydatków, dochodów własnych w kwocie 1 090 503 zł, co stanowi 15,8% wydatków, 2) realizacją zadania ujętego w WPF Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie. Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 4 187 690 zł, tj. 85,5% planu. Źródłem finansowania były środki własne 2 587 690 zł oraz dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1 600 000 zł, 3) wypłatą stypendiów i nagród Marszałka dla uczniów szczególnie uzdolnionych kwota 129 100 zł, tj. 98,5% planu, finansowanych ze środków własnych, 4) dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli kwota 28 255 zł, tj. 99,9% planu, finansowanym ze środków własnych, 5) szkoleniami dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych kwota 3 142 zł, tj. 100,0% planu, finansowanymi ze środków własnych, Poniższy wykres przedstawia strukturę poniesionych wydatków: 186

Wynagrodzenia i pochodne 5 230 254 zł 46,5% Zakup energii 263 078 zł 2,3% Odpisy na ZFŚS 185 869 zł 1,7% Zakup usług 577 853 zł 5,1% Wydatki inwestycyjne 4 187 690 zł 37,3% Pozostałe bieżące 794 833 zł 7,1% Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 778 720 1 892 745,53 106,4 9 530 191 8 770 520,40 92,0 Dochody i wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Ośrodek funkcjonuje na potrzeby dzieci i młodzieży z wadą słuchu, które z racji swej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły lub przedszkola w miejscu zamieszkania, gdyż wymagają specjalnych metod i organizacji nauczania. Ośrodek realizuje zadania dydaktyczne, terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze, mające na celu przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia oraz do udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słyszących poprzez zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na wszystkich etapach kształcenia. Plan dochodów został zrealizowany przez SOSW w Wejherowie w 2016 roku w kwocie 1 892 746 zł, tj. 106,4% planu, z tego: 1) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego ujętego w WPF Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Sietrzyńskiego w Wejherowie kwota 1 600 000 zł, tj. 100,0% planu, 2) środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji kwota 101 806 zł, z tego: - refundacja wydatków bieżących poniesionych w 2015 roku w związku z realizacją zadania Efektywne nauczanie osób niesłyszących projekt wymiany doświadczeń dla nauczycieli w ramach programu Erasmus+ kwota 8 148 zł, 187

- środki na realizację w 2017 roku zadania pn. Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu nową szansą na samodzielność i pełną integrację w ramach programu POWER (Erasmus+) kwota 93 658 zł, 3) dochody uzyskane przez SOSW w Wejherowie kwota 190 940 zł, tj. 106,8% planu, z tego: - wpływy z usług (usługi noclegowe, gastronomiczne, wynajem mikrobusu) 143 832 zł, - darowizny 33 220 zł, - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 11 407 zł, - pozostałe dochody 2 481 zł. Zrealizowane wydatki w kwocie 8 770 520 zł, tj. 92,0% planu dotyczyły: 1) bieżącego funkcjonowania SOSW w Wejherowie kwota 4 582 830 zł, tj. 99,0% planu. Główną pozycję wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników kwota 3 610 179 zł, tj. 98,8% planu. Wydatki te stanowią 78,8% wydatków bieżących poniesionych na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 972 651 zł, tj. 99,8% planu związane były z kosztami utrzymania jednostki (m. in. zakup środków żywności na potrzeby stołówki SOSW w Wejherowie, materiałów i wyposażenia, energii oraz usług remontowych związanych z konserwacją dźwigów, sieci telefonicznej i sieci grzewczej), odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz udziałem 8 osób w szkoleniach w zakresie rachunkowości i kadr, 2) wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie zrealizowanych w wysokości 4 187 690 zł, tj. 85,5% planu. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano roboty budowlane, instalacje wewnętrzne i sanitarne, opracowano projekt przebudowy sieci grzewczej oraz przeprowadzono montaż windy. W 2016 roku w internacie SOSW w Wejherowie zatrudnieni byli pracownicy na 10,94 etatach pedagogicznych i 28,44 etatach administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska wyniosła 4 152 zł, pracowników administracji 3 448 zł, pozostałych pracowników 3 163 zł. Z internatu korzystało 60 wychowanków. Miesięczne wydatki bieżące na utrzymanie jednego wychowanka wyniosły 6 365 zł. 188

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 58 820 62 951,71 107,0 122 383 118 043,64 96,5 Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez internat zlokalizowany na terenie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Dochody internatu wykonane w kwocie 62 952 zł, tj. 107,0% planu pochodziły z tytułu: - wpływów z usług (usługi noclegowe) 62 936 zł, - pozostałych dochodów 16 zł. Wydatki w 2016 roku wykonano w wysokości 118 044 zł, tj. 96,5% planu. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 56 127 zł stanowiły 47,5% zrealizowanych wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości 61 917 zł, tj. 94,1% planu, związane były z kosztami utrzymania internatu (m. in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług związanych z wywozem śmieci i nieczystości, telekomunikacyjnych) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W internacie zatrudnienie wyniosło 0,50 etatu pedagogicznego oraz 0,50 etatu obsługi. Średnia miesięczna płaca (w przeliczeniu na pełny etat) wyniosła nauczycielska 4 109 zł, pracownika obsługi 2 548 zł. W 2016 roku z internatu korzystało 29 uczniów. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 131 000 129 100 98,5 W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na stypendia i nagrody dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia i nagrody są przyznawane przez Marszałka uczniom, mieszkańcom województwa pomorskiego, wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w nauce. W 2016 roku przekazano stypendia na łączną kwotę 129 100 zł, tj. 98,5% planu, z tego: - 3 stypendia dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 150 zł miesięcznie, - 8 stypendiów dla uczniów gimnazjów w wysokości 200 zł miesięcznie, - 36 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 300 zł miesięcznie. Zadanie jest ujęte w RPS Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju 2020. 189

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 70 489 127 622,53 181,1 2 220 856 2 190 516,33 98,6 Zadania w ramach rozdziału realizowane są przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie jedyny w Polsce ośrodek resocjalizacyjno rewalidacyjny, integracyjny dla dziewcząt. W internacie funkcjonują cztery grupy wychowawcze oraz grupa usamodzielnienia, w której przebywają wychowanki wyróżniające się wysokim stopniem dostosowania społecznego oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce. Zadania resocjalizacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze realizowane są poprzez szereg programów obejmujących m.in. zajęcia w kołach zainteresowań naukowych i sportowych, drużynie harcerskiej, zajęcia biblioteczne, wokalne, komputerowe itp. Realizowane są również programy profilaktyczne i terapeutyczne propagujące m.in. bezpieczeństwo ruchu drogowego, zdrowy tryb życia bez używek oraz programy przygotowujące wychowanki do odpowiedzialnego macierzyństwa po opuszczeniu Placówki. MOW w Kwidzynie uzyskał dochody w kwocie 127 623 zł, tj. 181,1% planu, z tego: 1) wpływy z usług (m.in. zwrot środków za media i podatek od nieruchomości, wpłaty Domów Dziecka na pokrycie kosztów wyżywienia, zakupu leków, środków czystości, pomocy szkolnych i wypłaty kieszonkowego, zgodnie z rozporządzeniem MEN) kwota 105 366 zł, 2) darowizny kwota 5 363 zł, 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 8 385 zł, 4) pozostałe dochody kwota 8 509 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 2 190 516 zł, tj. 98,6% planu. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na poziomie 1 563 948 zł, tj. 98,5% planu, stanowiły 71,4% wydatków ogółem rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące, w wysokości 626 568 zł, tj. 99,1% planu zostały poniesione na utrzymanie jednostki (m. in. zakup usług remontowych, wywóz śmieci i nieczystości, wydatki związane z wyżywieniem wychowanek, noclegi i wyżywienie uczestników Forum Teatralnego, zakup energii, materiałów i wyposażenia), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz udział pracownika w szkoleniu w zakresie księgowości. Zatrudnienie w MOW w Kwidzynie w 2016 roku wyniosło 17,11 etatów pedagogicznych oraz 6,04 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska wyniosła 4 638 zł, pracowników administracji 4 329 zł, pozostałych pracowników 2 385 zł. W 2016 roku w MOW w Kwidzynie przebywało 57 wychowanek, a koszt utrzymania w skali miesiąca wyniósł 3 203 zł. 190

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 31 433 31 397,03 99,9 Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, Samorząd, jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 1% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W ramach zaplanowanych środków w wysokości 28 290 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2016 roku wydatkowano 28 255 zł, tj. 99,9% planu. W ramach wydatków rozdziału zrealizowano również wydatki w kwocie 3 142 zł, tj. 100,0% planu, na szkolenie z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 445 970 1 458 194,78 100,8 1 540 780 1 442 138,87 93,6 Samorząd w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim na podstawie ustawy z 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy z 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy z 2009 r. o bateriach i akumulatorach, a także ustawy z 2001 r. Prawo wodne i ustawy z 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Plan dochodów na realizację w/w zadań wynoszący 1 445 970 zł wykonano w kwocie 1 458 195 zł, tj. na poziomie 100,8% planu. Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł: 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymanej w zaplanowanej kwocie 14 760 zł, na realizację zadania Aktualizacja Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)piranu, 2) środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymanych w zaplanowanej kwocie 14 760 zł, na zadanie bieżące - opracowanie dokumentacji pn. Aktualizacja Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)piranu, 191

3) pozostałych dochodów własnych zaplanowanych w wysokości 1 416 450 zł i zrealizowanych w kwocie 1 428 675 zł, tj. na poziomie 100,9% planu, na które składały się: a) odpisy z wpływów z opłaty za korzystanie ze środowiska kwota 1 404 538 zł, b) odpisy z wpływów z opłaty produktowej kwota 22 685 zł, c) odpisy z wpływów związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów kwota 980 zł, d) opłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie kwota 472 zł. Wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane w wysokości 1 540 780 zł i zrealizowane w kwocie 1 442 139 zł, tj. 93,6% planu, zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 1 511 260 1 412 619 93,5 Środki zewnętrzne, z tego: 29 520 29 520 100,0 Dotacje celowe z budżetu państwa 14 760 14 760 100,0 Pozostałe 14 760 14 760 100,0 Ogółem 1 540 780 1 442 139 93,6 Na poniesione wydatki złożyły się: 1) wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację: a) zadania pn. System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (kwota 361 895 zł, tj. 100,0% planu), finansowanego ze środków własnych, b) zadania pn. Aktualizacja Programów Ochrony Powietrza (kwota 29 520 zł, tj. 100,0% planu), finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (kwota 14 760 zł) oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kwota 14 760 zł), 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników związanych z kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska (kwota 1 012 798 zł, tj. 99,0% planu), finansowane ze środków własnych, 3) wydatki na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (kwota 37 926 zł, tj. 30,0% planu), finansowane ze środków własnych, związane m.in. ze sporządzaniem ekspertyz, analiz, opinii środowiskowych (14 546 zł), organizacją szkoleń i konferencji z zakresu ochrony środowiska (7 654 zł), zakupami wyposażenia (732 zł) oraz zakupami inwestycyjnymi (14 994 zł). Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższe zestawienie: 192

Wyszczególnienie Środki własne Środki zewnętrzne Dotacje celowe z budżetu państwa Pozostałe Ogółem Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 380 494 - - 1 380 494 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 13 735 - - 13 735 Wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 946 - - 946 Pozostała działalność 17 444 14 760 14 760 46 964 Ogółem 1 412 619 14 760 14 760 1 442 139 Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 400 350 1 405 009,87 100,3 1 400 000 1 380 493,97 98,6 W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 1 400 350 zł uzyskano kwotę 1 405 010 zł, stanowiącą 100,3% planu, na którą złożyły się: 1) 3% odpisu od opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 2a ustawy z 2001 r. Prawo ochrony środowiska (kwota 1 404 538 zł), 2) opłaty z tytułu udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie pobierane na podstawie ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (kwota 472 zł). Plan wydatków wynoszący 1 400 000 zł zrealizowano w kwocie 1 380 494 zł, tj. na poziomie 98,6% planu. Wydatki zostały w całości sfinansowane ze środków własnych i dotyczyły: 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi (kwota 971 614 zł) osiemnastu pracowników zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, a także utrzymania stanowisk pracy (kwota 41 184 zł), tj. m.in. zakupu materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych i pozostałych usług, 2) szkoleń osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz związanych z nowymi (wprowadzonymi od 1 stycznia 2016 r.) obowiązkami i kompetencjami Marszałka w zakresie wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów (kwota 4 756 zł), 3) zakupu wyposażenia (732 zł), 4) zakupów inwestycyjnych (kwota 362 208 zł) obejmujących: a) płatność za zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego 193

(kwota 347 214 zł), w związku z realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, b) zakup urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera (kwota 14 994 zł) niezbędnego do realizacji zadań w zakresie administrowania i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska, nałożonych ustawą Prawo ochrony środowiska. Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 14 000 22 684,71 162,0 14 000 13 735,00 98,1 Dochody zaplanowane w wysokości 14 000 zł i zrealizowane w kwocie 22 685 zł, tj. na poziomie 162,0% planu dotyczyły opłat produktowych gromadzonych na podstawie: 1) art. 27 ust. 3 ustawy z 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, według którego wpływy z opłat produktowych w wysokości 2% stanowią dochody budżetu województwa, 2) art. 38 ust. 3 ustawy z 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zgodnie z którym wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w wysokości 10% stanowią dochody budżetu województwa, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat. Wysoka realizacja planu dochodów wynika ze zwiększonej ilości wnoszonych opłat przez nowych płatników, jak też płatników wnoszących opłaty zaległe. W ramach wydatków zaplanowanych w wysokości 14 000 zł, zakupiono licencję na kwotę 13 735 zł na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego, w związku z realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Wydatek w całości sfinansowano ze środków własnych. Rozdział 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 2 000 980,20 49,0 2 000 945,90 47,3 194

Zaplanowane dochody w wysokości 2 000 zł i wykonane w kwocie 980 zł, stanowiły 5% odpisu z wpływów z opłat i środków przekazywanych przez wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory na podstawie art. 65 ustawy z 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Niska realizacja planu dochodów wynosząca 49,0% spowodowana była głównie wprowadzoną od dnia 1 stycznia 2015 r. nowelizacją ustawy zmieniającą właściwość miejscową kierowanych do urzędów marszałkowskich środków za nieodebraną opłatę depozytową. W ramach uzyskanych dochodów kwota 946 zł została wydatkowana na opłacenie płatności za zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego, w związku z realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Rozdział 90095 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 29 620 29 520,00 99,7 124 780 46 964,00 37,6 Dochody zaplanowane w wysokości 29 620 zł i uzyskane w kwocie 29 520 zł, stanowiącej 99,7% planu, obejmowały: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymane w zaplanowanej kwocie 14 760 zł, 2) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymane w zaplanowanej kwocie 14 760 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie projektów aktualizacji programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)piranu, w ramach realizowanego zadania wieloletniego ujętego w WPF Aktualizacja Programów Ochrony Powietrza. W 2016 r. nie wykonano planowanego dochodu w kwocie 100 zł, który stanowić miał 5% odpisu od dochodu budżetu państwa związanego z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w związku z wydawaniem decyzji o legalizacji urządzenia wodnego na podstawie art. 64a ust. 2 w związku z art. 140 ustawy z 2001 r. Prawo wodne. Plan wydatków w wysokości 124 780 zł wykonano na kwotę 46 964 zł, tj. na poziomie 37,6%. Zrealizowane wydatki dotyczyły: 1) przygotowania projektów aktualizacji programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w którym został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM 10 oraz 195

poziom docelowy benzo(a)piranu, w związku z realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Aktualizacja Programów Ochrony Powietrza (kwota 29 520 zł, tj. 100,0% planu), 2) ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska (kwota 14 546 zł, tj. 17,2% planu), obejmujących: a) ekspertyzę w zakresie ochrony środowiska dot. instalacji, na eksploatacje których wydawane są decyzje Marszałka zaliczane do przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko (kwota 2 000 zł), b) wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla 2022 (kwota 11 070 zł), stanowiącej jeden z etapów postępowania w sprawie tzw. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mającego na celu analizę i ocenę oddziaływania na środowisko realizacji zapisów projektu Planu Gospodarki Odpadami dla 2022, c) wycenę w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za ograniczenie korzystania z nieruchomości położonych w Pręgowie, w związku z ustanowieniem strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych Pręgowo w Gminie Kolbudy, woj. pomorskie, obejmującego dwa ciągi drenarskie w Dolinie Pręgowskiej i w Dolinie Ostróżek (kwota 1 476 zł), 3) organizacji seminarium dla koordynatorów Programów Ochrony Powietrza, związanego z przystąpieniem do aktualizacji Programów określonych ze względu na przekroczenia w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu oraz 2 spotkań konsultacyjnych w sprawie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu (łączna kwota 2 898 zł, tj. 27,6% planu). Poziom realizacji planu wydatków, wynoszący 37,6% był m.in. następstwem niższego niż przewidywano wydatkowania środków na opracowanie ekspertyz w zakresie ochrony środowiska. Ekspertyzy zostały wykonane w pełnym zakresie, przy niższym zaangażowaniu finansowym niż szacowane na etapie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne. Źródłem finansowania wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego Aktualizacja Programów Ochrony Powietrza były: środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (14 760 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (14 760 zł). Pozostałe wydatki realizowane w ramach rozdziału sfinansowano ze środków własnych. Źródła finansowania przedstawia zestawienie: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 95 260 17 444 18,3 Środki zewnętrzne, z tego: 29 520 29 520 100,0 Dotacje celowe z budżetu państwa 14 760 14 760 100,0 Pozostałe 14 760 14 760 100,0 Ogółem 124 780 46 964 37,6 196

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 7 334 408 7 738 896,33 105,5 93 572 112 88 976 913,76 95,1 Dochody i wydatki realizowane w ramach działu dotyczą zadań związanych ze wspieraniem rozwoju kultury oraz ochroną jej dziedzictwa. Dochody w ramach działu, zaplanowane w wysokości 7 334 408 zł i zrealizowane w kwocie 7 738 896 zł, obejmują: 1) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin na zadania bieżące, zaplanowane w kwocie 3 575 000 zł i zrealizowane w wysokości 3 261 787 zł, tj. 91,2% planu, na podstawie porozumień z: a) Gminą Miasta Gdańska przeznaczone na dofinansowanie zadań bieżących instytucji kultury dotacja zaplanowana w kwocie 3 000 000 zł i otrzymana w wysokości 2 686 787 zł, tj. 89,6% planu, z tego dla: Teatru Wybrzeże zaplanowana i otrzymana w kwocie 620 000 zł, Opery Bałtyckiej zaplanowana i otrzymana w kwocie 630 000 zł, Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina zaplanowana i otrzymana w kwocie 350 000 zł, Nadbałtyckiego Centrum Kultury zaplanowana i otrzymana w kwocie 300 000 zł, Muzeum Narodowego zaplanowana w kwocie 1 100 000 zł i otrzymana w wysokości 786 787 zł; b) Gminą Miejską Pruszcz Gdański dla Teatru Wybrzeże dotacja zaplanowana i otrzymana w kwocie 575 000 zł. 2) dotację celową z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska na zadanie inwestycyjne realizowane przez Teatr Wybrzeże zaplanowaną i otrzymaną w kwocie 1 874 565 zł. 3) zwroty dotacji, zaplanowane w kwocie 1 884 843 zł i otrzymane w wysokości 2 602 544 zł, związane z podniesieniem poziomu dofinansowania z EFRR na zadania realizowane przez: a) Muzeum Archeologiczne, zaplanowany i otrzymany w kwocie 1 514 222 zł dla zadania Budowa pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie, b) Teatr Muzyczny w Gdyni, zaplanowany w kwocie 370 621 zł i otrzymany w wysokości 1 088 322 zł dla zadania Rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni. Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty 93 572 112 zł wydatkowano 88 976 914 zł. Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: 197

Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 88 122 547 83 840 562 95,1 Środki zewnętrzne, z tego: 5 449 565 5 136 352 94,3 Pozostałe 5 449 565 5 136 352 94,3 Ogółem 93 572 112 88 976 914 95,1 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Środki zewnętrzne Pozostałe Ogółem Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 75 680 000 3 261 787 78 941 787 Dotacje inwestycyjne dla samorządowych instytucji kultury 5 162 245 1 874 565 7 036 810 Festiwal filmowy 200 000-200 000 Zadania bieżące z zakresu kultury w ramach RPS Aktywni Pomorzanie i Pomorska Podróż 1 945 261-1 945 261 Pozostałe zadania w zakresie kultury 853 056-853 056 Ogółem 83 840 562 5 136 352 88 976 914 Rozdział 92103 Zadania w zakresie kinematografii DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 200 000 200 0000,00 100,0 Środki zaplanowane i wydatkowane w kwocie 200 000 zł przeznaczono na dofinansowanie 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni, którego Samorząd jest współorganizatorem. Festiwal, realizowany przez Pomorską Fundację Filmową, odbył się w dniach 19 24 września 2016 r. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 1 858 000 1 839 303,50 99,0 W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 1) Dofinansowanie projektów kulturalnych Z planowanej kwoty 987 000 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 986 248 zł, tj. 99,9%planu. 198

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały 1193/96/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2016. W/w zadanie przewidywało następujące działania: a) przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służące podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji regionu Pomorza, w tym także przedsięwzięcia o charakterze jubileuszowym, b) przedsięwzięcia artystyczne o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, realizowane zgodnie z polityką kulturalną województwa pomorskiego i mające istotne znaczenie dla promocji kultury regionu w kraju i za granicą, c) promowanie dzieł twórców kultury województwa pomorskiego, d) dokumentowanie, badanie i upowszechnianie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza, e) ochrona i rozwój kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym ochrona unikalnych, zanikających zawodów i umiejętności artystycznych, f) propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych, g) zachowanie, rozwój i promocja języka regionalnego, h) wzbogacanie oferty w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej, i) inicjatywy mające na celu doskonalenie form zarządzania i pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych dla realizacji projektów kulturalnych, j) wspieranie systemu tworzenia monitoringu życia kulturalnego regionu, k) propagowanie działań na rzecz opieki nad zabytkami. Działania te mogły być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez: a) organizowanie festiwali, spektakli, konkursów, wystaw, plenerów, sesji, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, przeglądów i innych imprez, b) wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji z wykorzystaniem różnych nośników zapisu. Wpłynęło ogółem 206 ofert z zakresu kultury, złożonych przez 161 podmiotów. Z powodów formalnych komisja konkursowa nie rozpatrywała 68 ofert. Komisja pozytywnie zaopiniowała 81 projektów złożonych przez 72 organizacje, które zostały przyjęte do realizacji przez Zarząd Uchwałą Nr 244/126/16 z dnia 15 marca 2016 r. Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji zawiera Załącznik Nr 9. 2) Propagowanie inicjatyw kulturalnych Nagrody Marszałka Z przeznaczonej na nagrody kwoty 200 000 zł wydatkowano środki w wysokości 188 000 zł, tj. 94,0% planu. 199

Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury. Laureatami Nagrody Teatralnej Marszałka za rok 2015 zostali: a) Agata Duda-Gracz za świetny scenariusz, dopracowaną w najdrobniejszych szczegółach, ambitną i twórczą reżyserię spektaklu Kumernis czyli o tym, jak świętej panience broda rosła w Teatrze Muzycznym im. D. Baduszkowej w Gdyni, b) Katarzyna Dałek za dwie wybitne kreacje: precyzyjnie skonstruowaną i poprowadzoną rolę Honey w spektaklu Kto się boi Virginii Woolf? Edwarda Albee`ego w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego oraz równie sugestywną i barwną postać Isabel Archer w Portrecie Damy na podstawie powieści Henry`ego Jamesa w reżyserii Eweliny Marciniak w Teatrze Wybrzeże, c) Katarzyna Borkowska za wielki rozmach i pełną artystycznego niepokoju scenografię, kostiumy oraz mistrzowską reżyserię świateł w spektaklu Portret Damy na podstawie powieści Henry`ego Jamesa w reżyserii Eweliny Marciniak w Teatrze Wybrzeże. Najważniejszą nagrodą Samorządu honorującą twórców jest Pomorska Nagroda Artystyczna. Za rok 2015 w kategorii Kreacje Artystyczne otrzymały ją następujące osoby: a) Przemysław Dyakowski za Swing! lekką płytę w stylistyce muzyki swingowej w wykonaniu weterana pomorskiego jazzu z formacją Take It Easy, b) Konrad Mielnik za pomysł i kształt Gdańskiego Festiwalu Muzycznego 2015, w tym przede wszystkim za koncert inauguracyjny w Centrum św. Jana monumentalną Pasję wg św. Mateusza Jana Sebastiana Bacha, c) Marzena Nieczuja-Urbańska za książkę Teatr... jest całym moim życiem. Opowieść o Ryszardzie Majorze bogaty zbiór nasyconych emocjami opowieści przeplatanych anegdotami z życia teatru. Nagrodę honorową w kategorii Mecenat Kultury otrzymała Grupa Lotos S.A. za długofalowe wspieranie kultury na Pomorzu, w tym Opery Bałtyckiej oraz Nadbałtyckiego Centrum Kultury, a także festiwali, m.in. Solidarity of Arts, Festiwalu Szekspirowskiego, Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry Sopot. Laureatem Pomorskiej Nadziei Artystycznej nagrody przyznawanej młodym uzdolnionym artystom został Marcin Miodek za barwną i wyrazistą kreację Piotra Tumana, udany debiut aktorski w Wesołych kumoszkach z Windsoru w koprodukcji Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i Teatru Wybrzeże. Marszałek przyznał także Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną. Laureatką tego wyróżnienia została Bronisława Dejna za umiejętne budowanie mariażu świata kultury i nauki poprzez szereg nowatorskich i interdyscyplinarnych projektów czerpiących z bogatego dziedzictwa cywilizacyjnego Gdańska i Pomorza. 200

Kolejną ważną nagrodą w dziedzinie kultury ufundowaną przez Marszałka jest powołana w 2015 roku przez Oddział Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich Pomorska Nagroda Muzealna. Celem konkursu jest uhonorowanie pracowników muzeów pomorskich lub osób współpracujących z muzeami, za szczególne dokonania na polu muzealnictwa w roku poprzedzającym wręczenie nagrody. W 2016 r. nagrodzeni zostali: a) Anna Sujecka z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku za realizację projektu Sola scriptura biblijne malarstwo i grafika pomorskich protestantów od XVI do XX wieku wraz z dwujęzycznym katalogiem i programem edukacyjnym, b) Piotr Chruścielski z Muzeum Stutthof w Sztutowie za Wirtualne spotkanie ze świadkiem historii w miejscu pamięci Stutthof. Nowy wymiar, c) Maciej Kraiński, Dobromiła Rzyska-Laube, Maria Bigoś-Bojarska i Piotr Parol za realizację projektu Rewaloryzacja i adaptacja do celów muzealnych, udostępnienie siedziby polskiej rodziny ziemiańskiej Pałacu w Waplewie Wielkim jako Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Ośrodka Kontaktów z Polonią. Decyzją Kapituły konkursu honorowe wyróżnienie otrzymał Mateusz Jasik z Muzeum II Wojny Światowej za realizację warsztatów muzealnych Sekrety Enigmy. Inną ważną nagrodą ufundowaną przez Marszałka była nagroda w VIII edycji Ogólnopolskiej Wystawy Najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2016. Wystawa ta organizowana jest od 2009 r. przez Akademię Sztuk Pięknych i przedstawia najbardziej aktualny obraz zjawisk artystycznych młodych twórców z całej Polski. Jej celem jest promocja młodych talentów, wspieranie ich w samodzielnym zaistnieniu na rynku sztuki oraz przybliżanie szerokiej publiczności najciekawszych indywidualności twórczych i współczesnych zjawisk w dziedzinie sztuki. W 2016 r. nagrodę Marszałka otrzymała Natalia Jamróz za pracę Papierówki. Ustanowiona w 2008 r. Nagroda Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury umożliwia premiowanie wybitnych osiągnięć na rzecz mieszkańców. Pozwala, między innymi, na honorowanie jubileuszy obchodzonych przez indywidualnych przedstawicieli świata kultury, szczególnie zasłużonych dla. W 2016 r. nagrodą uhonorowani zostali: Piotr Smoliński, Stanisław Janke, Wojciech Milewski, Janusz Plota, Andrzej Krzemiński, Andrzej Kosecki, Jerzy Szarafiński. 3) Wspieranie inicjatyw kulturalnych Stypendia Marszałka Zaplanowane na stypendia wydatki w kwocie 330 000 zł zrealizowano w 100,0%. Stypendia przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury. 201

W roku 2016 do Departamentu Kultury wpłynęły wnioski od 223 osób na 233 projekty. Przychylając się do opinii komisji konkursowej złożonej z przedstawicieli związków twórczych i pracowników Urzędu Marszałkowskiego Zarząd przyznał 85 stypendiów. Najczęściej dofinansowanymi wnioskami były te z dziedziny muzyki (25,9%), literatury (17,6%) i sztuk wizualnych (15,3%). Dzięki przyznanym środkom powstaje szereg ciekawych i wartościowych projektów, m.in. powieści, tomiki poezji, fotografie, prace plastyczne, spektakle teatru tańca, płyty z muzyką poważną i współczesną. 4) Nagrody konkursowe Z przeznaczonej na nagrody konkursowe kwoty 142 000 zł wydatkowano środki w wysokości 140 297 zł, tj. 98,8% planu. Nagrody promują wiele cennych inicjatyw kulturalnych na obszarze województwa pomorskiego, w szczególności konkursów, festiwali itp. Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku z dnia 24 września 2012 r. Środki przeznaczone na nagrody przekazywane są organizatorom konkursów, festiwali itp., na których ciąży obowiązek przekazania ich laureatom. O rozdziale nagród decyduje jury powołane przez organizatorów przedsięwzięć. Przedsięwzięcia konkursowe, w których Marszałek fundował nagrody w 2016 r. to między innymi: II Triennale Sztuki Pomorskiej, VIII Konkurs Plastyczny Niekontrolowany Obszar Wrażliwości, 10. Jubileuszowy Konkurs Baltic Mini Textile Gdynia 2016, XIV Człuchowski Konkurs Młodych Instrumentalistów, 23. Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Teatralnych, Ogólnopolski Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodego krytyka, 10. Festiwal IN OUT 2016, XXI Pomorski Festiwal Poetycki im. Ks. Janusza St. Pasierba, XXII Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej oraz XXI Konkurs Haft Kaszubski Linia 2016, konkurs fotograficzny Foto Feta organizowany w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, VI Przegląd Amatorskich Zespołów Alternatywnych UnderGramy, II etap 19. Ogólnopolskiego Konkursu Pamiętajmy o Osieckiej na interpretację piosenek ze słowami Agnieszki Osieckiej, XI Ogólnopolski Konkurs Piosenki Grzegorza Ciechowskiego odbywający się w ramach XV Festiwalu Grzegorza Ciechowskiego In Memoriam, XX Pomorski Konkurs Fotografii Prasowej im. Zbigniewa Kosycarza Gdańsk Press Photo 2016, VI Międzynarodowy Bałtycki Konkurs Pianistyczny, 11. Festiwal Filmów Jednominutowych 2016, Przegląd Konkursowy Festiwalu Cassubia Cantat 2016, I Konkurs Śpiewajmy Kaczmarskiego odbywający się w ramach II Festiwalu im. Jacka Kaczmarskiego Święto Wolności, XXXI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku oraz VIII Powiślański Konkurs na Instrumenty Dęte im. prof. Marka Schillera. 5) Pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną Pozostałe wydatki na bieżącą działalność kulturalną, zaplanowane w kwocie 199 000 zł i wydatkowane w wysokości 194 759 zł, tj. 97,9% planu związane były z kosztami współorganizacji XVI Festiwalu Teatru 202

Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry Sopot 2016, wydatkami związanymi z organizacją uroczystości wręczenia Pomorskiej Nagrody Artystycznej oraz Nagrody Teatralnej. Rozdział 92106 Teatry DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 4 070 186 4 787 886,95 117,6 45 110 615 42 246 810,91 93,7 Zaplanowane w kwocie 4 070 186 zł i zrealizowane w wysokości 4 787 887 zł dochody dotyczą: 1) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących udzielonej przez: a) Gminę Miasta Gdańska dla: Teatru Wybrzeże zaplanowane i otrzymane w wysokości 620 000 zł, Opery Bałtyckiej zaplanowane i otrzymane w wysokości 630 000 zł, b) Gminę Miasta Pruszcz Gdański dla Teatru Wybrzeże zaplanowane i otrzymane w wysokości 575 000 zł. 2) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Teatr Wybrzeże, udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska zaplanowane i otrzymane w kwocie 1 874 565 zł. 3) zwrotów dotacji zaplanowane w kwocie 370 621 zł i otrzymane w wysokości 1 088 322 zł, związane ze zwrotem wkładu własnego przez Teatr Muzyczny w Gdyni w związku z podwyższeniem poziomu dofinansowania z EFRR dla zadania Rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni. Na mocy podpisanych umów instytucje otrzymują również dotacje z budżetu państwa i innych j.s.t., i tak: 1) Teatr Wybrzeże otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w kwocie 2 418 000 zł oraz od Gminy Miasta Sopotu w wysokości 800 000 zł, 2) Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni od Gminy Miasta Gdyni dotację w kwocie 3 500 000 zł, 3) Gdański Teatr Szekspirowski od Gminy Miasta Gdańska dotację w kwocie 2 800 000 zł. W ramach prowadzonej działalności teatry uzyskały następujące przychody z działalności: 1) Teatr Wybrzeże kwota 3 837 465 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, z wynajmu pomieszczeń i sal widowiskowych oraz z usług parkingowych i reklamowych, 2) Opera Bałtycka kwota 1 484 258 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, działalności gospodarczej oraz otrzymanych darowizn, 203

3) Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni kwota 15 179 077 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, wydawnictw, wynajmu pomieszczeń w Domu Aktora, działalności gospodarczej oraz usług reklamowych, 4) Gdański Teatr Szekspirowski kwota 2 611 011 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, usług oraz otrzymanych darowizn. Wydatki poniesione w ramach rozdziału przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej: Teatru Wybrzeże, Opery Bałtyckiej, Teatru Muzycznego im. D. Baduszkowej i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Dotacja Instytucja Kultury Plan Podmiotowa na działalność bieżącą Celowa na działalność inwestycyjną Wykonanie w tym: ze środków Ogółem własnych województwa % wyk. Udział % środków własnych województwa Teatr Wybrzeże 7 795 000 7 795 000 6 600 000 100,0 84,7 Opera Bałtycka 17 360 000 17 360 000 16 730 000 100,0 96,4 Teatr Muzyczny w Gdyni 9 550 000 9 550 000 9 550 000 100,0 100,0 Gdański Teatr Szekspirowski 2 500 000 2 500 000 2 500 000 100,0 100,0 Ogółem dotacja bieżąca 37 205 000 37 205 000 35 380 000 100,0 95,1 Teatr Wybrzeże 6 035 005 3 171 201 1 296 636 52,5 40,9 Opera Bałtycka 450 000 450 000 450 000 100,0 100,0 Teatr Muzyczny w Gdyni 1 270 610 1 270 610 1 270 610 100,0 100,0 Gdański Teatr Szekspirowski 150 000 150 000 150 000 100,0 100,0 Ogółem dotacja inwestycyjna 7 905 615 5 041 811 3 167 246 63,8 62,8 Ogółem 45 110 615 42 246 811 38 547 246 93,7 91,2 W ramach poniesionych wydatków bieżących teatry przygotowały premiery, wystawiały spektakle ze stałego repertuaru, organizowały i współorganizowały festiwale oraz wydarzenia specjalne, brały udział w festiwalach, prowadziły działalność edukacyjną. Teatr Wybrzeże Instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminą Miasta Sopot. W ramach prowadzonej działalności Teatr Wybrzeże zaprezentował dwanaście premier: Ireneusz Iredyński Kreacja; Marcin Cecko wg Raya Bradbury ego Fahrenheit 451, Charles den Tex i Peter de Baan Pełnia szczęścia; wg Horace McCoya Czyż nie dobija się koni?, Tennessee Williams Noc iguany; Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz Przygody Koziołka Matołka, Charles Ludlam Par paranoje; Leszek Bzdyl Strategia (mimowolna reaktywacja); Katarzyna Chmielewska Why Don t You Like Sadness?, Fredro, Bohomolec Uwiedzeni, Michel Houellebecq Mapa i terytorium, Anton Czechow Wiśniowy sad. Ponadto w repertuarze znajduje się ponad 40 stałych pozycji. W 2016 r. teatr zaprezentował 459 przedstawień własnych, w tym 41 poza siedzibą oraz 2 przedstawienia gościnne. Teatr zorganizował również spektakle performatywne Lekcje niegrzeczności, Dni otwarte, wykłady, lekcje teatralne, spotkania Dyskusyjnego Klubu Teatralnego, Ferie w teatrze, warsztaty, 204

wystawy, kontynuowano akcje Teatr Polska, Rodzic w teatrze, Bilet za grosze, Escape Room oraz wydawano magazyn Wybrzeża. Frekwencja na przedstawieniach Teatru Wybrzeże w 2016 r. wyniosła (przedstawienia własne): Scena Duża 41 409 osób (98,4%), Scena Malarnia 11 241 osób (101,9%), Czarna Sala 1 115 osób (97,8%), Scena Kameralna 15 914 osób (103,4%), Scena Letnia 6 400 osób, poza siedzibą 16 090 osób, ogółem 92 169 oosób. Nagrody Nagroda Teatralna Miasta Gdańska: Ewelina Marciniak (reżyseria Portretu damy), Marcin Miodek (debiut, rola Piotra Tumana w Wesołych kumoszkach z Windsoru), Mirosław Baka (George w Kto się boi Virginii Woolf?), spektakl roku Kto się boi Virginii Woolf?, Nagroda Teatralna Marszałka Katarzyna Borkowska (scenografia, światła, kostiumy w spektaklu Portret damy); Katarzyna Dałek (Honey w Kto się boi Virginii Woolf? oraz Isabel Archer w Portrecie damy); spektakl roku Wesołe kumoszki z Windsoru (koprodukcja z GTS). Marzena Nieczuja-Urbańska została laureatką Pomorskiej Nagrody Artystycznej, a Marcin Miodek Pomorskiej Nadziei Artystycznej. Ewelina Marciniak otrzymała Paszport Polityki. Teatr został wyróżniony w kilku kategoriach w ankiecie miesięcznika Teatr najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie 2015/1016. Prestiżową Nagrodę im. A. Zelwerowicza otrzymali Dorota Kolak i Mirosław Baka za role w spektaklu Kto się boi Virginii Woolf?. 16 grudnia 2016 r. odbyła się gala jubileuszowa 70-lecia Teatru Wybrzeże. Medale, nagrody i wyróżnienia ludziom Teatru przyznali: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek, Prezydenci Gdańska, Sopotu i Gdyni. Opera Bałtycka W 2016 r. Opera przedstawiła trzy premiery: Czarną maskę operę Krzysztofa Pendereckiego, Tristana i Izoldę spektakl Izadory Weiss oraz La Bohéme/Cyganeria Giacomo Pucciniego. 31 marca 2016 r. specjalny pokaz spektaklu Czarnej maski został zaprezentowany w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Chór i Orkiestra Opery Bałtyckiej towarzyszyły koncertowi Andrei Bocellego w Ergo Arenie. W ramach prowadzonej działalności Opera zaprezentowała łącznie 87 przedstawień i koncertów (w tym 3 poza siedzibą). W sezonie artystycznym 2016/2017 prezentowana jest przede wszystkim kultura włoska, w roku 2016 obyły się m.in. koncerty: Gala otwarcia, Cavallleria Rusticana Rycerskość wieśniacza, Słynne chóry oper włoskich, La Messa da Requiem, Viva Baritone, Włoska Noc. Frekwencja na przedstawieniach Opery Bałtyckiej wyniosła 34 200 osób. W zakresie działalności edukacyjnej Opera prowadziła zajęcia baletowe dla dzieci i dorosłych, Opera od kulis, prelekcje sceniczne z cyklu Opera? Si!, Opera TU! TU! oraz operowy chór dziecięcy. Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni Instytucja współprowadzona z Gminą Miasta Gdyni. 205

Teatr Muzyczny w Gdyni w stałym repertuarze ma ponad 20 tytułów, a w 2016 r. wystawił premiery: Horace McCoy Czyż nie dobija się koni? (spektakl dyplomowy IV roku Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni), Jeremi Przybora, Janusz Stokłosa Piotruś Pan; Cole Porter Kiss Me, Kate! (koprodukcja z GTS); Riccardo Cocciante Notre Dame de Paris; Koncert Sylwestrowy. Piotruś Pan został zrealizowany w technologii 3D, co znacznie podniosło jego atrakcyjność wizualną. Dużą popularność zdobył cykl niedzielnych spotkań rozrywkowo-edukacyjnych Musicalomania autorstwa Jerzego Snakowskiego. W ramach działalności edukacyjnej Teatr Junior prowadzi warsztaty dla różnych grup wiekowych. Agata Duda-Gracz otrzymała Nagrodę Teatralną Marszałka za reżyserię spektaklu Kumernis, czyli o tym jak świętej panience broda rosła, ponadto przedstawienie to otrzymało Nagrodę Główną XI Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port 2016. Teatr uczestniczył w festiwalach: Sztuki Reżyserskiej Interpretacje w Katowicach oraz Boska Komedia w Krakowie (spektakl Kumernis ). Frekwencja na przedstawieniach Teatru Muzycznego w Gdyni wyniosła: przedstawienia własne na Dużej Scenie 177 400 osób (95%), na Nowej Scenie 27 964 osób (92%), na Scenie Kameralnej 7 239 osób (88%), spektakle impresaryjne i współorganizowane 53 091 osób. Gdański Teatr Szekspirowski Instytucja kultury prowadzona wspólnie z Gminą Miasta Gdańska i Fundacją Theatrum Gedanense. W ramach prowadzonej działalności Gdański Teatr Szekspirowski przedstawił w cyklu Teatry Polskie: Tydzień z Teatrem Nowym z Poznania, Teatrem Bagatela z Krakowa, Teatrem Dramatycznym im. A. Węgierki z Białegostoku, Teatrem Polskim z Warszawy, Teatrem Modrzejewskiej z Legnicy oraz cykl Teatry Europy: Tydzień niemiecki i Tydzień ukraiński. W ramach obchodów 400. rocznicy śmierci Williama Szekspira zaprezentowano 36 filmów prezentujących jego sztuki, a na ulicach Głównego Miasta odbył się happening z udziałem 400 płaczek. Na przełomie lipca i sierpnia 2016 r. odbyła się 20. edycja Festiwalu Szekspirowskiego. Zaprezentowano: trzy przedstawienia wyłonione w konkursie na najlepszą inscenizację dzieł dramatycznych Szekspira, spektakle z Wielkiej Brytanii (Complete Works: Table Top Shakespeare. 36 performances in 9 days), Włoch, Rosji, Izraela, Iranu oraz koncerty. Festiwalowi towarzyszył program nurtu offowego oraz bogaty program edukacyjny. W ramach wydarzeń specjalnych zaprezentowano: Tydzień z Hanochem Levinem, Lato z Szekspirem, Kiss Me, Kate! (koprodukcja z Teatrem Muzycznym w Gdyni). W ramach działalności edukacyjnej prowadzono: Lekcje Szekspirowskie (148), Teatralny pasjans, warsztaty, a także współpracowano przy konkursach, przeglądach itp. Ponadto w teatrze odbywały się liczne koncerty i inne artystyczne zdarzenia pozateatralne. W 2016 r. GTS otrzymał nagrodę Property Design Award 2016 w kategorii Design wnętrze obiekt publiczny, a także prestiżową Architizer A+Award główną Nagrodę w kategorii Hall/Theatre. 206

Frekwencja na 1 319 przedsięwzięciach własnych wyniosła 83 196 osób (78,2%). Zaplanowane w kwocie 7 905 615 zł i zrealizowane w wysokości 5 041 811 zł, tj. 63,8% planu wydatki na działalność inwestycyjną dotyczą projektów realizowanych przez: 1) Teatr Wybrzeże wydatki zaplanowane w kwocie 6 035 005 zł i zrealizowane w wysokości 3 171 201 zł, tj. 52,5% planu, dotyczą zadań: a) Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże, zaplanowanego w kwocie 2 774 565 zł i zrealizowanego w wysokości 2 508 749 zł, tj. 90,4% planu (sfinansowane ze środków własnych województwa w kwocie 634 184 zł oraz środków j.s.t. w wysokości 1 874 565 zł). W ramach zadania przeprowadzono badania archeologiczne na terenie objętym inwestycją, wykonano zabezpieczenie i konserwację fundamentów Muru Wysokiego Głównego Miasta Gdańska, wykonano dokumentację abonenckiej stacji transformatorowej Teatr Gdańsk, Stara Apteka, prace budowlane przy podziemnym budynku technicznym na dziedzińcu Teatru, dokonano adaptacji dokumentacji projektowej w związku z potrzebą dostosowania elementów budynku głównego Teatru Wybrzeże do nowego układu widowni, wykonano dokumentację projektową widowni Dużej Sceny oraz prowadzono nadzory inwestorskie. b) Realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020 Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych i ujętego w WPF oraz w Regionalnym Programie Strategicznym Pomorska Podróż, zaplanowanego w kwocie 2 685 440 zł i zrealizowanego w wysokości 187 452 zł, tj. 7,0% planu. W ramach zadania wykonano zabezpieczenie i konserwację reliktu Muru Wysokiego przy ul. Teatralnej oraz wzmocnienie fundamentów południowej ściany Starej Apteki. Niskie wykonanie planu wydatków w ramach zdania wynika z faktu, iż rozpoczęcie prac budowlanych było możliwe dopiero po zakończeniu innych prac na terenie objętym inwestycją, które realizowano z opóźnieniem. Umowa z wykonawcą robót konstrukcyjno-budowlanych budynków Stara Apteka oraz Przejście Bramne została podpisana 7 grudnia 2016 r. c) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Teatru Wybrzeże, zaplanowane i zrealizowane w kwocie 475 000 zł. W ramach zadania dokonano zakupu wraz z instalacją: zestawów komputerowych, notebooków, plotera atramentowego, serwera, systemu wi-fi, oprogramowania księgowego oraz graficznego. d) Rozbudowa budynku Sceny Kameralnej w Sopocie o pomieszczenia magazynowe Teatru Wybrzeże zaplanowanego w kwocie 100 000 zł i nie zrealizowanego w roku 2016. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 23 listopada 2016, a opóźnienie w realizacji inwestycji wynikało z przedłużających się uzgodnień ze wspólnotą mieszkaniową sąsiedniego budynku dotyczących usunięcia nasadzeń kolidujących z wjazdem na teren inwestycji. 2) Opera Bałtycka zaplanowane i zrealizowane w kwocie 450 000 zł wydatki dotyczą zadania Wykonanie i montaż kurtyny przeciwpożarowej na scenę Opery Bałtyckiej. Zadanie 207

sfinansowano ze środków własnych. Zadanie inwestycyjne dotyczyło zakupu mikrofonów oraz wykonania i montażu kurtyny przeciwpożarowej na scenę Opery Bałtyckiej realizowanego w ramach Programu MKiDN Rozwój infrastruktury kultury. 3) Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1 270 610 zł wydatki dotyczą zadań: a) Przygotowanie techniczne spektaklu Notre Dame de Paris Teatr Muzyczny w Gdyni, zaplanowane i wykonane w kwocie 900 000 zł (sfinansowane ze środków własnych ), w ramach którego zakupiono zestaw reflektorów, cyfrową konsolę foniczną, system odsłuchu bezprzewodowego, twardodyskowy rejestrator/odtwarzacz cyfrowy oraz podnośnik nożycowy; b) Prace modernizacyjne w Teatrze Muzycznym, zaplanowane i wykonane w kwocie 370 610 zł (sfinansowane ze środków własnych ), w ramach którego wykonano dokumentację projektową, zakupiono bezprzewodowy system interkomowy, pralnicę, suszarnie oraz materiały budowlane. 4) Gdański Teatr Szekspirowski zaplanowane i zrealizowane w kwocie 150 000 zł wydatki na zadanie Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż dźwigu scenicznego w GTS w ramach którego zainstalowano dźwig sceniczny z dwoma platformami o nośności 600 kg podwieszanymi do żurawika oraz zakupiono wózek do transportu elementów scenografii pomiędzy magazynem a sceną. Zadanie sfinansowano ze środków własnych. Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 350 000 350 000,00 100,0 8 840 000 8 840 000,00 100,0 Dochody zaplanowane i otrzymane w kwocie 350 000 zł dotyczą dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina. W ramach prowadzonej działalności filharmonie uzyskały następujące przychody: 1) Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina kwota 6 762 611 zł, m.in. ze sprzedaży biletów oraz działalności gospodarczej; 2) Polska Filharmonia Kameralna Sopot kwota 623 566 zł, ze sprzedaży biletów i usług oraz z tytułu sprzedaży usług za granicą. 208

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 8 840 000 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina oraz Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot działającej w ramach Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART instytucji współprowadzonej z Gminą Miasta Sopot. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Dotacja Instytucja Kultury Plan Podmiotowa na działalność bieżącą wykonanie W tym: ze środków Ogółem własnych województwa % wyk. Udział % środków własnych województwa Polska Filharmonia Bałtycka 8 550 000 8 550 000 8 200 000 100,0 95,9 Polska Filharmonia Kameralna 290 000 290 000 290 000 100,0 100,0 Ogółem dotacja bieżąca 8 840 000 8 840 000 8 490 000 100,0 96,0 Ogółem 8 840 000 8 840 000 8 490 000 100,0 96,0 Dofinansowanie z budżetu działalności Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina umożliwiło wykonanie koncertów własnych, współorganizowanych i impresaryjnych. Koncerty PFB odbywały się m.in. w ramach cykli: Koncerty symfoniczne, Bale gdańskie, Koncerty familijne, Bliżej Bacha, Koncerty kameralne, Koncerty edukacyjne, Filharmonicy gdańscy na swój jubileusz; Koncerty promenadowe; Koncerty organowe; Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska. Polska Filharmonia Bałtycka była organizatorem i współorganizatorem festiwali, takich jak: 9. Gdański Festiwal Muzyczny; Siesta Festiwal; Gdańskie Lato Muzyczne; 59. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie; Solidarity of Arts (JIMEK+, KILAR+, Solidarność kultur kultura Solidarności); Gdańska Jesień Pianistyczna; XXII Komeda Jazz Festival. Do ciekawszych wydarzeń można zaliczyć: Koncert papieski, preselekcje do 15 Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego oraz koncert laureatów, Paweł Mykietyn Gdańska prapremiera. W 2016 r. Orkiestra odbyła najdłuższe tournee w swych dziejach, grając 43 koncerty w USA oraz wzięła udział w Festiwalu Morza Bałtyckiego w Sztokholmie. W ramach działalności wydawniczej opublikowano płytę Wybitni twórcy polscy. Henryk Wieniawski Live. W hallu Filharmonii organizowane były wystawy plastyczne. Frekwencja na koncertach własnych wyniosła: Sala Koncertowa 55 211 osób (85%), Sala kameralna 3 141 osób (79%), Scena Plenerowa ok. 16 000 osób, poza siedzibą ok. 93 000 osób. Dofinansowanie w 2016 r. Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pozwoliło m.in. zaprezentować 22 koncerty w kraju (w Sopocie, Gdańsku, Kartuzach, Kościerzynie, Gniewie, Wejherowie, Kosakowie) i 14 za granicą (Niemcy, Chiny, Luksemburg, Włochy). Do najciekawszych należały: koncert z udziałem Marcina Wyrostka, koncert muzyki Mieczysława Weinberga Weinberg zapomniana historia, koncerty w Chinach 209

(Pekin Festiwal Meet in Beijing, w Szanghaju, np. w parku pod pomnikiem Chopina), koncert w ramach Solidarity of Arts KILAR+, koncerty dla seniorów oraz koncert dla hospicjum. Frekwencja wyniosła ponad 18 000 osób na koncertach krajowych i ok. 14 000 osób na koncertach zagranicznych. Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 830 800 830 800 100,0 Wydatki w ramach rozdziału, zaplanowane i zrealizowane w kwocie 830 800 zł ze środków własnych, stanowiła dotacja na działalność bieżącą Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. W 2016 r. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku otrzymała również dotację z Gminy Miejskiej Słupsk w wysokości 190 000 zł (100,0% planu). Galeria uzyskała przychody własne w kwocie 34 145 zł, m.in. z działalności gospodarczej i ze sprzedaży biletów. W ramach otrzymanych środków Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku zorganizowała wystawy: Dominik Risztel Klincz; Justyna Orłowska Przewartościowanie; Mariusz Wolny Y; wystawa rezydentów egipskich Shifting borders / Migrujace granice; Grzegorz Hańderek Zły sen; Mirosław Bałka Gatunki przestrzeni; zbiorowa (16 artystów) Red Poppy Fields; wystawa poplenerowa studentów i doktorantów ASP Warszawa Morze w swobodnym geście artysty; Małgorzata Zelek Przymiarka; Małgorzata Smorczewska, Natalie Rosin prace powstałe podczas rezydencji; wystawa Pracowni batiku SOK Z Indonezji do Indii; Bogusław Bachorczyk, Kazimierz Jałowczyk, Krzysztof Maniak Apologia Przypadkowości; Przez czwartą ścianę. Dramat Witkacego na płótnie; Zhang Xing Let the dust settle; Wojciech Chrząstowski Światło, czas, ślad; Monika Smyła Czarostwo; Beata Cedrzyńska Outsider; Karolina Breguła Film; Molly Lloyd Nadmierność. W Centrum Aktywności Twórczej prezentowano program Artist-in-residence, powstała ekspozycja stała Pawła Korbusa Jest fajnie, ale trochę boimy się miłości / wojny (na budynku CAT), zrealizowano projekt Jarosława Perszko Oddech. W ramach działalności edukacyjnej Galeria organizowała wykłady, warsztaty, lekcje o sztuce oraz konkursy. Frekwencja w 2016 r. wyniosła: Centrum Aktywności Twórczej 19 588 osoby, Galeria Kameralna 2 287 osób, Baszta Czarownic 5 859 osób; ogółem zwiedzających: 27 734 osób oraz 9 624 uczestników programów edukacyjnych. 210

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 300 000 300 000,00 100,0 4 749 000 4 505 538,78 94,9 Dochody w ramach rozdziału, zaplanowane i zrealizowane w kwocie 300 000 zł, stanowi dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska na działalność bieżącą Nadbałtyckiego Centrum Kultury. W ramach prowadzonej działalności NCK uzyskał przychody w kwocie 679 582 zł, m.in. z tytułu sprzedaży wydawnictw, biletów i usług oraz dzierżawy pomieszczeń w Ratuszu Staromiejskim. Zaplanowane w kwocie 4 749 000 zł i wykonane w wysokości 4 505 539 zł, tj. 94,9% planu wydatki to dotacje: 1) podmiotowa na działalność bieżącą, zaplanowana i przekazana w kwocie 4 420 000 zł, finansowana w 93,2% ze środków własnych w kwocie 4 120 000 zł; 2) celowa na zadania inwestycyjne zaplanowana w kwocie 329 000 zł i zrealizowana w wysokości 85 539 zł, tj. 26,0% planu, na zadania: Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana Etap II RPO oraz Prace konserwatorskie w Ratuszu Staromiejskim. W ramach szerokiego spektrum działalności Nadbałtyckie Centrum Kultury organizowało i współorganizowało: projekty wiodące (międzynarodowe: prezentacja LOOK! POLISH PICTUREBOOK! w Bolonii, Rydze, Wilnie i Tallinie; 33. Festiwal Dźwięki Północy; Jamm art Session; regionalne: Czytanie Pomorza literackie wizje lokalne; Metropolia jest Okey 2016 projekt interdyscyplinarny ukazujący różne środowiska artystyczne Pomorza), projekty cykliczne i czasowe (z ważniejszych - międzynarodowe: Swoje pokochajcie, sąsiadów poznawajcie 3 Nadbałtycki Festiwal Orkiestr Dętych Gdańsk Gniewino Czymanowo; XI Bałtyckie Spotkania Ilustratorów; Nowa muzyka w Starym Ratuszu; Stage Europe Network; Bałtyckie impresje jazzowe; XI Festiwal Afrykamera; Świętojańskie Świętowanie; regionalne i lokalne: Pozbieraj zabytki projekt edukacyjny, a w jego ramach Spacery po zabytkach, Zabytki na warsztacie; cykl wykładów prof. Andrzeja Januszajtisa poświęconych Gdańskowi; Święto Gdańskiej Nauki; Noc Muzeów; Festiwal Filmów Jednominutowych; XIV Pomorskie Zaduszki Artystyczne; Benefisy Fajnego Człowieka; Krakowski salon poezji) promocje książek, jubileusze (spotkanie z okazji 70. urodzin prof. Józefa Borzyszkowskiego, Dwie Milewskie dwa jubileusze; premiera filmu O Marianie Kołodzieju i Halinie Słojewskiej; 30 lat TOTARTU; 70 lat Chóru Gdańskiego Uniwersytetu Muzycznego), wystawy (Ratusz: Fotografie Emilii Wernickiej Motyle; Rzeźby Jacka Łuczaka; Ceramika Doroty Białczak; Strefy rzeźby artystów z wrocławskiej ASP; obiekty unikatowe Izabeli Wyrwy Zarysowana przestrzeń; Między niebem a ziemią malarstwo polskie i litewskie; Św. Jan: Wielka Wojna (1914-1818); Iwona Zając Cierpliwość; Barwy pomorskiej tradycji. Hafty kaszubskie; wystawa z okazji 1050-lecia Chrztu Polski), wydawnictwa 211

(Dekoracje architektoniczne Gdańska; Czytanie Pomorza; Dzieje kultury skandynawskiej; Opowiedz mi bajkę; Ratusz Starego Miasta. Historia, architektura, wnętrza). W ramach współpracy międzynarodowej NCK brało udział w pracy zarządu sieci współpracy Culture Action Europe, River/Cities Platform Foundation oraz Rauma Biennial Balticum 2016. Inne projekty międzynarodowe to między innymi: koncert w ramach współpracy z Okręgiem Środkowej Frankonii, z okazji 40 lat współpracy Gdańska z Bremą, ART/MOSPHERE warsztaty związane z ochroną środowiska z partnerami z Rosji, Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, projekty z Państwami Partnerstwa Wschodniego Festiwal Kultury Białoruskiej, koncerty i inne. Frekwencja: Centrum św. Jana odwiedziło 87 425 osób, a Ratusz Staromiejski 34 715 osób (statystyka nie obejmuje uczestników projektów realizowanych przez NCK poza siedzibami). Zaplanowane w kwocie 329 000 zł i zrealizowane w wysokości 85 539 zł, tj. 26,0% planu wydatki na działalność inwestycyjną w 2016 r. dotyczą zadań: 1) wieloletniego ujętego w WPF WP Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła Św. Jana na Centrum Św. Jana - etap II RPO realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020. Środki zaplanowane w kwocie 300 000 zł i wydatkowane w wysokości 56 539 zł, tj. 18,8% planu stanowiły wkład własny do projektu. W ramach zadania w 2016 roku wykonano: prace konserwatorskie przy kamiennym epitafium Jana Storcha, prace badawcze związane z pomiarem poziomu wód gruntowych pod kościołem oraz badania przemieszczeń konstrukcji. Niskie wykonanie wydatków związane jest z podpisaniem umowy na realizację projektu z udziałem środków UE 3 listopada 2016 r. Zadanie jest ujęte w RPS w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż w ramach Strategii Rozwoju 2020. 2) Prace konserwatorskie w Ratuszu Staromiejskim, zaplanowane i zrealizowane w kwocie 29 000 zł, w ramach którego przeprowadzono prace konserwatorsko-remontowe w sieni przyziemia Ratusza Staromiejskiego oraz w bocznej klatce schodowej. W takcie prac odkryta została oryginalna kolorystyka sieni oraz polichromie, które poddane zostały konserwacji. Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 800 000 800 000,00 100,0 Zaplanowane i zrealizowane w kwocie 800 000 zł wydatki ze środków własnych stanowi dotacja podmiotowa przekazana Europejskiemu Centrum Solidarności, instytucji współfinansowanej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminą Miasta Gdańska. W 2016 r. 212

Centrum otrzymało również dotację podmiotową z MKiDN w wysokości 8 196 000 zł (tj. 100,0% planu) oraz z Gminy Miasto Gdańsk w wysokości 3 930 000 zł (tj. 100,0% planu). W ramach prowadzonej działalności ECS uzyskało przychody z działalności w kwocie 3 239 356 zł m.in. z tytułu sprzedaży biletów, usług, wydawnictw oraz działalności gospodarczej. Z otrzymanych środków Europejskie Centrum Solidarności sfinansowało szereg wystaw: wystawę stałą jednym ze sposobów jej poznawania jest subiektywne zwiedzanie, podczas którego przewodnikami są świadkowie historii, a także wystawy czasowe, w tym: Forgotten by World; Andrzej Wajda. Szkice; Narodziny Pomnika; Ukryte / wypowiedziane / przypomniane Grudzień 70 w filmowym tryptyku Andrzeja Wajdy; 13 Maggio 81; Havel Obywatel prezydent; Nelson Mandela. Man of the People; Bursztyn. Dzieła. Myrta; Ślady nadzieje Polska. 1970-1980-2016 twórczość Andrzeja Jana Piwarskiego. W zakresie upamiętniania ważnych osób i wydarzeń zorganizowano: Spór o biografię Polski. Spotkanie świadków historii; Dni Tischnerowskie; Według Wajdy ; Europejska droga. 40-lecie partnerstwa Gdańska i Bremy; Forum refleksji obywatelskiej. Europa z widokiem na przyszłość; 4 czerwca / Kobiety z drużyny Lecha; Czerwiec 1976 konferencja naukowa; 14 sierpnia / Strajk! Początek; Zrozumieć Sierpień; Śladami dwóch polskich Grudniów; premiera albumu Gość. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski; 40 rocznica powstania KOR; konferencja naukowa - Stan wojenny w Polsce. ECS prowadzi również szeroką działalność edukacyjną i kulturalną: warsztaty edukacji archiwalnej, historyczne i obywatelskie, laboratorium kultury, młodzi przewodnicy; regionalne projekty edukacyjne (Młodzi solidarni, Forum Młodych, Zima w Stoczni, Lato w Stoczni), Solidarna szkoła; Forum Młodych; Forum Pomorskiej Edukacji; projekty wspierające praktyki obywatelskie, Kolędowanie w ECS, Gala filmów jednominutowych; Dyskusyjny Klub Książki Czarnego; Solidarność nad Sekwaną; Solidarni z Białorusią; Freedom&Peace Day; Gdańsk Doc Festival; Noc Muzeów; Bałtycki Festiwal Nauki; Jarocin. Po co wolność; Solidarity of Arts; All About Freedom Festival; Święto Wolności. Festiwal im. Jacka Kaczmarskiego; spotkania filmowe, promocje książek oraz spotkania autorskie. W ramach działalności obywatelsko-społecznej zorganizowano m.in Spotkania byłych pracowników Stoczni Gdańskiej; Akademia Solidarności; Zrozumieć Sierpień 2016, Konferencja Miasta Otwarte; Model Integracji Imigrantów; Solidarność codziennie; Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego; Kultura dla lokalnego rozwoju; Europa z widokiem na przyszłość; Forum organizacji pozarządowych Morza Bałtyckiego; Sąsiedzi 3.0; tydzień demokracji ; Kongres Kobiet Pomorza; Gala Bursztynowego Mieczyka; Maraton pisania listów; Gdańsk miastem praw człowieka; Dialogi Dominikańskie. ECS otrzymało Nagrodę Muzealną Rady Europy jako pierwsza instytucja muzealna z Polski. Frekwencja w 2016 r. wyniosła: wystawa stała 168 230 osób, Wydział Zabaw 27 711 osób. Stale trwa gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów (fotografie, muzealia, materiały filmowe i audio, zbiory biblioteczne). 213

Rozdział 92116 Biblioteki DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 4 740 000 4 740 000,00 100,0 Zaplanowane i zrealizowane w kwocie 4 740 000 zł wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego, finansowana ze środków własnych. Oprócz dotacji z budżetu Biblioteka otrzymała również dotację z Gminy Miasta Gdańska w wysokości 8 936 640 zł (tj. 100,0% planu). W ramach prowadzonej działalności Biblioteka uzyskała w 2016 r. przychody w kwocie 636 452 zł, m.in. ze sprzedaży usług oraz działalności gospodarczej. W ramach działalności instrukcyjno-szkoleniowej Biblioteka zorganizowała szkolenia dla bibliotekarzy (np. doskonalące pracę bibliotekarzy praca z dziećmi), realizowano projekt Analiza funkcjonowania bibliotek oraz organizowano spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki. W omawianym okresie sprawozdawczym przybyło: 56 135 woluminów za kwotę 1 236 673 zł. Czytelnictwo w 2016 r. wyniosło: czytelnicy ogółem 116 853, odwiedziny w wypożyczalni 846 654, wypożyczenia na zewnątrz 1 286 873, odwiedziny w czytelni 214 894, udostępnienia na miejscu 347 096. W ramach działalności na rzecz regionu oraz informacyjno-bibliograficznej trwały prace nad Bibliografią Pomorza Gdańskiego i Środkowego oraz Bibliografią Kaszub, redagowano Nowości Regionalne, uzupełniano Internetowy słownik pisarzy Pomorza Gdańskiego, trwały prace nad bibliografią Josepha Conrada- Korzeniowskiego, Güntera Grassa, Mieczysława Czychowskiego oraz Janiny Wieczerskiej a Biblioteczny Ośrodek Informacji udzielił ogółem 1 325 informacji. W ramach działalności promocyjnej WiMBP zorganizowała spotkania autorskie (Anna Czerwińska-Rydel, Małgorzata Kalicińska, Magdalena Tulli, Michał Rusinek, Wojciech Jagielski, Kazimierz Nowosielski), spotkania z poetami goszczącymi na festiwalu Europejski Poeta Wolności, promocje książek (Marzena Nieczuja-Urbańska Teatr jest całym moim życiem. Opowieść o Ryszardzie Majorze, Marta Abramowicz Zakonnice odchodzą po cichu; Andrzej Grzyb Ana rozbite lustro; Adam Hlebowicz Pułapka na ptaki; Dariusz Michalczewski Tiger bez cenzury; Sylwia Kubryńska Kobieta dość doskonała; Ewa Cichocka Sycylia. Między niebem a morzem; Michał Urbanek Genialni. Lwowska szkoła matematyczna; Anna Janko Mała Zagłada) wykłady, Z książką na start, Noc Muzeów, Przystanek książka, Gdańskie Spotkania Komiksowe, Żywa Biblioteka; Narodowe czytanie Quo vadis; Z książką na walizkach; Festiwal Sztuka Czytania Miasto w literaturze literatura w mieście; konkurs na album komiksowy z okazji Roku Memlinga; imprezy plenerowe, wystawy w filiach i Małej Galerii. Wydawnictwa: Beata Możejko, Błażej Śliwiński Burmistrz gdański Herman Stargard; Pomorze wczoraj. Pomorze dzisiaj. Fotografie z lat 1945-2015. 214

Rozdział 92118 Muzea DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 2 614 222 2 301 009,38 88,0 25 482 697 24 015 447,57 94,2 Zaplanowane w kwocie 2 614 222 zł i zrealizowane w wysokości 2 301 009 zł, tj. 88,0% planu dochody dotyczą: 1) dotacji celowej bieżącej z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej w wysokości 1 100 000 zł i otrzymanej w kwocie 786 787 zł, tj. 71,5% planu z Gminy Miasta Gdańska dla Muzeum Narodowego, 2) zwrotu wkładu własnego przez Muzeum Archeologiczne, planowanego i otrzymanego w kwocie 1 514 222 zł w związku z podwyższeniem poziomu dofinansowania z EFRR z 54% do 75% dla zadania Budowa pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie. Zaplanowane w kwocie 25 482 697 zł i zrealizowane w wysokości 24 015 447 zł, tj. 94,2% planu wydatki dotyczą: 1) dotacji podmiotowych na działalność bieżącą dla sześciu muzeów zaplanowanych w kwocie 22 419 200 zł i przekazanych w wysokości 22 105 987 zł, tj. 98,6% planu, 2) dotacji celowych na działalność inwestycyjną dla czterech muzeów zaplanowanych w kwocie 3 063 497 zł i przekazanych w wysokości 1 909 460 zł, tj. 62,3% planu. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Dotacja Instytucja Kultury Plan Podmiotowa na działalność bieżącą Celowa na działalność inwestycyjną Wykonanie w tym: ze środków Ogółem własnych województwa % wyk. Udział % środków własnych województwa Muzeum Narodowe 8 700 000 8 386 787 7 600 000 96,4 90,6 Muzeum Archeologiczne 5 280 000 5 280 000 5 280 000 100,0 100,0 Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny 2 494 200 2 494 200 2 494 200 100,0 100,0 Muzeum Pomorza Środkowego 4 695 000 4 695 000 4 695 000 100,0 100,0 Muzeum Zachodniokaszubskie 900 000 900 000 900 000 100,0 100,0 Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 350 000 350 000 350 000 100,0 100,0 Ogółem dotacja bieżąca 22 419 200 22 105 987 21 319 200 98,6 96,4 Muzeum Narodowe 60 000 60 000 60 000 100,0 100,0 Muzeum Archeologiczne 1 515 000 1 514 913 1 514 913 100,0 100,0 Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny 390 000 334 547 334 547 85,8 100,0 Muzeum Pomorza Środkowego 1 098 497 - - X X Ogółem dotacja inwestycyjna 3 063 497 1 909 460 1 909 460 62,3 100,0 Ogółem 25 482 697 24 015 447 23 228 660 64,2 96,7 215

Instytucje na mocy podpisanych umów i porozumień otrzymują również dotacje z budżetu państwa i innych j.s.t., i tak: 1) Muzeum Narodowe od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało dotację w wysokości 3 373 642 zł (tj. 100,0% planu), 2) Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie od Starostwa Powiatowego w Wejherowie otrzymało dotację w wysokości 1 549 440 zł (tj. 100,0% planu). W ramach prowadzonej działalności muzea uzyskały następujące przychody: 1) Muzeum Narodowe 1 128 790 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, wydawnictw oraz z działalności gospodarczej; 2) Muzeum Archeologiczne 1 175 109 zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług oraz działalności gospodarczej; 3) Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich 994 469 zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług oraz z działalności gospodarczej; 4) Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 1 091 040 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, usług, wydawnictw oraz z działalności gospodarczej; 5) Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie 298 307 zł, m.in. ze sprzedaży biletów i wydawnictw; 6) Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 179 413 zł, m.in. ze sprzedaży usług i działalności gospodarczej. Muzea finansowane lub współfinansowane przez Województwo Pomorskie prowadzą bogatą działalność statutową, w tym wystawienniczą, obejmującą wystawy stałe i czasowe oraz działalność edukacyjną. Muzeum Narodowe W obiektach Muzeum Narodowego prezentowano wystawy stałe: Oddział Sztuki Dawnej Sąd Ostateczny Hansa Memlinga; Ceramika europejska od XV do XX wieku; Malarstwo gdańskie; Złotnictwo XV-XX wiek; Malarstwo flamandzkie; Malarstwo holenderskie; Oddział Sztuki Nowoczesnej Galeria stała polskiej sztuki nowoczesnej; Oddział Etnografii Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego; Muzeum Hymnu Narodowego Józef Wybicki i jego czasy, Losy Mazurka Dąbrowskiego; Oddział Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim Wnętrza pałacowe w Waplewie Wielkim. Ponadto wystawiono szereg wystaw czasowych: Oddział Sztuki Dawnej Między słowami. Felix Meseck (1883-1955). Smok, czarownica i złoty garnek ilustracje do dzieł romantycznych; Skarby średniowiecza. Sztuka gotycka w zbiorach MNG; Między słowami. Daniel Chodowiecki (1726-1801). Ilustracje do podręcznika J.B. Basedowa, czyli, co każde dziecko wiedzieć powinno; Między słowami. Albrecht Dürer (1471-1528). Apocalypsis cum figuris najwybitniejszy cykl graficzny Europy; Max Slevogt (1861-1932) i Bruno Paetsch (1891-1976). Dwa pokolenia niemieckiej ilustracji; Uczniowie Hipokratesa nad Motławą; Oddział Sztuki Nowoczesnej - Pałac Opatów w Oliwie Nowe otwarcie. Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku. Edycja amerykańska; Exporting Zagreb; Przestrzenie abstrakcji. Twórczość rodziny Kalinowskich; Monet, Renoir, Delacroix i inni. Normandia namalowana; Saga rodu Sobczaków; Maxim Kantor. Rodzina kontra 216

Imperium; Uszczerbki i straty. Alternativa 2016 (ekspozycja w Sali B-90 na terenie Stoczni); Oddział Zielona Brama Beata Czapska. Podróż w głąb natury; Atelier Nowosielskich. Artystyczny świat Hanny i Leszka Nowosielskich; Lux In Oriente Lux ex Oriente. Polska i Stolica Apostolska 1 050 lat historii; Nowy poczet władców Polski. Świerzy kontra Matejko, Dział Fotografii Ostańce Próśb; The Other Side / Po drugiej stronie. 12 holenderskich fotografów za żelazną kurtyną 1979-1989; Sonia Szóstak. Wiek niewinności; Krajobraz polski. Zakład fotograficzny Stanisława Szalaya; Adam Styp- Rekowski. Bliski nie taki daleki Wschód; Oddział Etnografii U podnóża Tatr, Rumuńskie wesele; Muzeum Hymnu Narodowego Od piosenki żołnierskiej do hymnu narodowego. Wystawę Daniel Chodowiecki mistrz XVIII-wiecznej ilustracji. Ryciny z kolekcji Muzeum Narodowego prezentowano w Muzeum Narodowym Brukenthala w Sibiu. Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: Oddział Sztuki Dawnej 35 113 osób; Oddział Sztuki Nowoczesnej 27 191 osób, Oddział Etnografii Spichlerz Opacki w Oliwie 39 665 osób, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie 28 496 osób, Oddział Zielona Brama 20 734 osoby, Oddział Muzeum Tradycji Szlacheckiej 9 821 osób, ogółem 161 020 osób. W ramach działalności naukowej Muzeum zorganizowało konferencję Grzech w sztukach plastycznych i systemie wartościowania. W zakresie działalności edukacyjnej oraz popularyzatorskiej w 2016 r. Muzeum prowadziło wykłady, prelekcje, warsztaty, lekcje muzealne, projekty edukacyjne, konkursy, Kierunek Sztuka, Muzealne sztuczki, Młodzi do sztuki!, Piątki seniora. Ponadto: promocje, koncerty, X Pomorskie Dni Chopinowskie w Waplewie Wielkim, Noc Muzeów, imprezy plenerowe (Majówka z gen. Józefem Wybickim; Batalia napoleońska). W ramach działalności wydawniczej Muzeum publikowało katalogi, informatory oraz promowało album Andrzeja Nowakowskiego Sąd Ostateczny Hansa Memlinga wydanego przez Wydawnictwo Universitas. Muzeum Archeologiczne Wystawy stałe prezentowane w gmachu głównym Muzeum to: Pradzieje Pomorza Gdańskiego, Z bursztynem przez stulecia; Gdańsk wczesnośredniowieczny, Gdańsk w świetle badań wykopaliskowych 1987-1997. Archeologia miast; Sudan archeologia i etnografia. Tajemnice doliny Nilu. Prezentowano szereg wystaw czasowych: Dziedzictwo kulturowe starożytnej Nubii; Ozdoby kobiece z Pomorza u schyłku starożytności; Każdy krok zostawia ślad; seria Zabytek miesiąca (Dom Przyrodników); Kajko i Kokosz komiksowa archeologia wg Janusza Christy (Grodzisko w Sopocie, potem Zamek w Gniewie), Gry planszowe świadectwo cywilizacji (Grodzisko). W Centrum Edukacji Archeologicznej Błękitny Lew można zobaczyć było zrekonstruowaną uliczkę hanzeatycką średniowieczne warsztaty. W Oddziale w Gniewie prezentowane są m.in. wystawy stałe: Husaria chluba rycerstwa polskiego, Życie codzienne na średniowiecznym zamku, Grunwald 1410. Skansen archeologiczny Grodzisko w Sopocie prezentował wystawę stałą Najstarsze dzieje Sopotu a Piwnica Romańska Najstarsze dzieje Kępy Dominikańskiej. Muzeum przygotowało także ekspozycje 217

czasowe, które prezentowane są w Rzucewie, Skarszewach, Starogardzie Gdańskim i Chojnicach. Wystawę Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku eksponowano w Wilnie. W ramach działalności edukacyjnej Muzeum prowadziło interaktywne lekcje muzealne, programy na ferie, np. Akademia Młodego Archeologa, spotkania z młodzieżą, warsztaty dla dzieci z rodzicami, prelekcje, wykłady, Noc Muzeów, Europejskie Dni Dziedzictwa, imprezy plenerowe (Majówka, Noc Kupały). Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: siedziba główna 15 631 osób, Grodzisko 35 475 osób, Gniew 39 153 osoby; Błękitny Lew 9 538 osób, Piwnica Romańska 5 323 osoby, ogółem 105 120 osób. Kontynuowane są badania terenowe, na bieżąco trwa opracowywanie pozyskanych zbiorów. Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im.t i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich W 2016 r. Muzeum prezentowało wystawę stałą Dawna architektura i kultura ludowa Kaszub i Kociewia od XVII do połowy XX wieku, wystawy czasowe Kaszuba Remus fotografie Piotra Zatonia, Minione, niezapomniane fotografie Radosława Brzozowskiego wykonane w technice olejnej, Portrety z nieprzeszłości malarstwo Antoniego Zaborowskiego, Kaszubski pawilon wiejskich mobilności prace studentów Politechniki Gdańskiej. Muzeum, dostosowując okolicznościowy wystrój wnętrz i otoczenia zgodnie z kalendarzem obrzędowym, zorganizowało imprezy Wielki Tydzień na Kaszubach, Zielone Świątki, Św. Jan, Święto Matki Boskiej Zielnej, Topinambur i spółka, Boże Narodzenie. Ponadto w muzeum odbyły się: Majówka; Noc Muzeów; Ścinanie kani; Dzień Dziecka; Światowy Zjazd Kaszubów; 43. Jarmark Wdzydzki; 110-lecie powstania Muzeum we Wdzydzach. W ramach działalności edukacyjnej Muzeum zorganizowało pokazy, lekcje, warsztaty muzealne oraz Ferie w muzeum. Frekwencja w 2016 r. wyniosła 84 034 osoby. W Muzeum wykonano remonty pokrycia dachów ze słomy na 11 budynkach, prowadzono stałe prace budowlano-konserwatorskie (m.in. chałupa z Osieka, Pogódek, Klonówki, Skwieraw, dworek z Radunia, Luzina, Trzebunia, modernizacja karczmy z Rumi), remonty interwencyjne, konserwację zieleni, prace ogrodowe. Wykonano prace koncepcyjne dotyczące odbudowy budynków zgromadzonych na terenie Muzeum. Prowadzono badania terenowe dotyczące budownictwa ludowego. Nastąpiło otwarcie nowej kasy, sklepu muzealnego, poczekalni, przestrzeni edukacyjnej dla dzieci Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku W 2016 r. Muzeum prezentowało wystawy stałe Skarby książąt pomorskich; Stanisław Ignacy Witkiewicz Witkacy (1885-1939); Sztuka dawna Pomorza od XIV do XVIII wieku (na Zamku Książąt Pomorskich) oraz wystawy czasowe Tajemnice świata światów twórczość Józefa Chełmowskiego, artysty z Kaszub; Numizmatyka III Rzeczypospolitej. Monety kolekcjonerskie; Wojsko. 200 lat broni i barwy; Kolekcja pomorska 72 dzieł Edwarda Dwurnika z lat 1977-2005; Bon appétit. Zabytkowe sztućce, ich historia, kształty i przeznaczenie; Frywolitka zaklęta nitka; dłutem, pędzlem, igłą współczesne rękodzieło Borów 218

Tucholskich; Malarstwo Anny Hillebrandt i Andrzeja Seremaka; Świat lalek lalki świata; W ceramicznej aurze prace Alicji Bielskiej; 50 lat Festiwalu Pianistyki Polskiej; Pomniki kopie pocztówek dawnego Słupska; Plany Słupska i mapy regionu słupskiego XVIII-XX w.; wystawy prac uczniów szkół słupskich inspirowane twórczością Witkacego: Twarze i maski mój Witkacy; Półprofesjonalni; Witkacy i ja; Rośliny trujące Pomorza; U rymarza, cieśli, kołodzieja. Dawne rzemiosła wiejskie. W partnerskim Muzeum w Bad Windsheim prezentowano wystawę fotograficzną Słupsk wczoraj i dziś. Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: Słupsk kompleks zamkowy 21 268 osób, Kluki 43 908 osób, Swołowo 29 245 osób, ogółem 94 421 osób. Działalność wystawiennicza prowadzona jest także w obiektach dzierżawionych: Herbaciarni w Spichlerzu oraz restauracja Anna de Croy. Muzeum zorganizowało też szereg imprez plenerowych (Jarmarki Gryfitów, Niedziela Palmowa w Swołowie, Szparagowe święto, Plener kowalski, Pomorskie Święto Ziół, Konkurs na Pomorską Nalewkę, na św. Marcina najlepsza pomorska gęsina, Czarne wesele, Święty Florian, W niedzielę u Klicków, W słowińskiej zagrodzie, Jesień się pyta, co lato zrobiło), uczestniczyło w prezentacji województwa na Targach Czasu Wolnego Freizeit w Norymberdze oraz brało udział w Nocy muzeów. W ramach działalności naukowo-badawczej i oświatowej Muzeum zorganizowało VI Ogólnopolską konferencję naukową Rzeczpospolita domów Domy wiedzy i sztuki, XIV Konferencja Kaszubsko- Pomorska Ludność rodzima na Pomorzu Zachodnim od Reformacji do współczesności, lekcje muzealne, wykłady, spotkania, warsztaty, konkursy, Ferie w muzeum, promocje książek, spektakle, koncerty, konkursy. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie W 2016 r. w obiektach Muzeum prezentowano: wystawy stałe - Zabytki kultury materialnej Kaszub Bytowskich, Współczesna sztuka ludowa Kaszub i Pomorza, Dzieje miasta i zamku w okresie państwa krzyżackiego i panowania książąt zachodniopomorskich Gryfitów, Portrety Gryfitów. W Gotyckiej Wieży św. Katarzyny znajduje się ekspozycja poświęcona najstarszym dziejom miasta i kościoła, w Płotowie w Muzeum Szkoły Polskiej wystawa o działalności Związku Polaków w Niemczech na Ziemi Bytowskiej, w zagrodzie Styp-Rekowskich wystawa o dziejach Płotowa i rodziny Styp-Rekowskich) oraz wystawy czasowe (wystawa formacji fotograficznej Pictorial Team Silesia przeciw nicości, malarstwo Eryka Szczepańskiego Droga koloru, XXIV Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży, Bytów. Nasze miasto 1346-2016, Ukraińcy Ziemi Bytowskiej i Pomorza. Historia i Współczesność, Czarodziejski ogród Józefa Chełmowskiego, Opowiem ci twórczość mieszkańców Ziemi Bytowskiej, Igraszki z żabką malarstwo Kai Wróblewskiej, Bytowiacy na starej fotografii, w Płotowie: wystawa Małgorzaty Walkosz- Lewandowskiej Made in Kaszëbe). Muzeum przygotowało wystawę prezentującą region kaszubski dla Muzeum Wsi Kieleckiej Parku Etnograficznego w Tokarni. Wystawy czasowe pokazywano także w Słupsku i Krokowej. 219

W ramach działalności wydawniczej Muzeum wydało przewodnik po Muzeum Szkoły Polskiej i Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie. Muzeum brało udział w Nocy Muzeów, prowadziło lekcje muzealne, warsztaty, IV Jesienne Warsztaty Antropologiczne, Przegląd konkursowy Cassubia Cantat 2016, BytOFFsky Festiwal, koncerty, Ścinanie kani, promocje książek. Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: Zamek 33 657 osób, Wieża św. Katarzyny 8 440 osób, Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie 1 504 osoby, zagroda Styp-Rekowskich 1 759 osób (ogółem 37 115 osób). Uczestnicy zajęć edukacyjnych: 2 172 osoby. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Muzeum współprowadzone ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie. Muzeum w 2016 r. prezentowało: wystawy stałe Muzyczne instrumenty Kaszub; Aleksander Majkowski (1876-1938); Gerard Labuda człowiek i naukowiec i czasowe, w tym m.in. Wieś naszych okolic; Gerard Labuda. Od Kaszub do Kaszub; Maszyny i urządzenia ; Pasja tworzenia malarstwo Aleksandry Mazurkiewicz-Tiesler; Sztuka tłem życia malarstwo Lili Wysockiej; Szczęśliwe dzieciństwo kwitnąca Ukraina; Wystawa haftu kaszubskiego klubu hafciarskiego Tulpa; W smudze cienia malarstwo Hanny Haponiuk; Grafiki Leona Hwedczuka. W ramach działalności edukacyjnej prowadzono warsztaty, lekcje muzealne, promocje książek konkursy, koncerty, spotkania oraz Ferie w muzeum. Muzeum brało udział w Nocy Muzeów. Ukazało się 15 wydawnictw z logo Muzeum (m.in. Kaszubski śpiewnik szkolny; Poczet pisarzy kaszubskich). Muzeum zorganizowało konferencje Profesor Gerard Labuda dokonania, idee, inspiracje, inaugurującą rok prof. Gerarda Labudy oraz III Sabat Kaszubski, a także seminarium poświęcone 150-leciu czasopiśmiennictwa kaszubskiego. Frekwencja wyniosła 36 281 osób. Zaplanowane w kwocie 3 063 497 zł i zrealizowane w wysokości 1 909 460 zł, tj. 62,3% planu wydatki inwestycyjne dotyczą projektów realizowanych przez: 1) Muzeum Narodowe wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 60 000 zł dotyczą zakupu wraz z montażem i uruchomieniem agregatu freonowego zasilającego instalację klimatyzacji w sali ekspozycyjnej Oddziału Zielona Brama. 2) Muzeum Archeologiczne zaplanowane w kwocie 1 515 000 zł i zrealizowane w wysokości 1 514 913 zł wydatki dotyczą zadań: a) wieloletniego ujętego w WPF Nowa wystawa stała w Muzeum Archeologicznym przy ul. Mariackiej 25/26 etap I dokumentacja projektowa, zaplanowane i zrealizowane w kwocie 360 000 zł. W ramach zadania zorganizowano konkurs na koncepcję planistyczno-przestrzenną modernizacji wystawy stałej w siedzibie głównej Muzeum Archeologicznego oraz 220

poniesiono wydatki na wykonanie projektu planistyczno-przestrzennego modernizacji wystawy stałej Muzeum. b) Zadania inwestycyjne Muzeum Archeologicznego, zaplanowanie w kwocie 1 155 000 zł i zrealizowane w wysokości 1 154 913 zł, tj. 100,0% planu. W ramach zadania przeprowadzono prace budowlane i konserwatorskie w celu przywrócenia stateczności XVI wiecznego Spichlerza Błękitny Baranek na Wyspie Spichrzów oraz modernizację poszycia z trzciny dwóch obiektów muzealnych zlokalizowanych w skansenie na Grodzisku w Sopocie. 3) Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny - zaplanowane w kwocie 390 000 zł i zrealizowane w wysokości 334 547 zł, tj. 85,8% planu wydatki dotyczą zadań: a) Prace modernizacyjne karczmy z Rumi - Etap II, zaplanowane i zrealizowane w kwocie 300 000 zł, w ramach których przeprowadzono prace w zakresie instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej, wodną i kanalizacyjną, izolację akustyczną ścian, ocieplenie dachu sali wystawowej, remont podłogi, przebudowę pokoi gościnnych, roboty murarskie, malarskie i tynkarskie oraz dostawę i montaż wyposażenia łazienki; b) wieloletniego ujętego w WPF Pomorskie Szlaki Kajakowe Górna Wda, zaplanowane w kwocie 90 000 zł i zrealizowane w wysokości 34 547 zł, tj. 38,4% planu. W ramach zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania Przystań kajakowo-jachtowa na terenie Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, wykonano kartę informacyjną przedsięwzięcia, operat wodnoprawny, dokumentację do uzyskania zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 oraz dostosowano program funkcjonalno-użytkowy do wymogów Uchwały Nr 259/XXIV/16 Sejmiku z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim. Niskie wykonanie planu wydatków wynikało z braku decyzji środowiskowej dotyczącej obszaru Natura 2000. 4) Muzeum Pomorza Środkowego środki zaplanowane w kwocie 1 098 497 zł na zadanie Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I Spichlerz Biały. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2016 ze względu na przedłużający się proces uzyskania decyzji o zapewnieniu finansowania i podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 oraz nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych spowodowała konieczność aktualizacji dokumentacji przetargowej co wpłynęło na fakt, iż umowa z Wykonawcą podpisana została w dniu 16 grudnia 2016 r. 221

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 961 000 959 013,00 99,8 Zaplanowane wydatki ze środków własnych w kwocie 961 000 zł i zrealizowane w wysokości 959 013 zł stanowią dotacje celowe przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Sejmik Uchwałą Nr 33/III/14 z dnia 8 grudnia 2014 r. przyjął zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego. Do 30 października 2015 roku uprawnione podmioty złożyły 36 wniosków o przyznanie dotacji na 2016 rok. Uchwałą Nr 206/XVIII/16 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego zmienioną Uchwałą nr 247/XXIII/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. Sejmik przyznał dotacje na realizację 16 projektów. Beneficjentami były kościelne osoby prawne, osoby fizyczne, stowarzyszenie. Wszystkie zadania zostały zrealizowane w pełnym zakresie. Szczegółowy wykaz zawiera Załącznik nr 9. DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 4 776 715 4 997 652,42 104,6 6 692 324 6 479 770,66 96,8 Zadania w ramach działu określone ustawą z 2004 r. o ochronie przyrody realizowane są głównie przez jednostkę budżetową Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku. Na zaplanowane dochody w wysokości 4 776 715 zł i uzyskane na kwotę 4 997 652 zł, składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące, przeznaczona na funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych w kwocie 2 015 914 zł, 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: 222

a) w związku z realizacją projektu wieloletniego Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Zespołu Parków Krajobrazowych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 372 989 zł, b) w związku z realizacją projektu Edukacja dla przyrody w ramach RPO WP 2014-2020 w kwocie 109 340 zł (refundacja wydatków lat poprzednich), 3) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2 341 507 zł, z tego na zadania bieżące 2 177 742 zł i zadania inwestycyjne 163 765 zł, 4) pozostałe dochody własne uzyskane przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w kwocie 157 902 zł, głównie wpływy z usług oraz z najmu lokali i pomieszczeń. Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty 6 692 324 zł wydatkowano 6 479 771 zł. Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne 2 072 941 1 892 743 91,3 Środki zewnętrzne, z tego: 4 619 383 4 587 028 99,3 Środki w ramach programów europejskich 247 257 229 607 92,9 Dotacje celowe z budżetu państwa 2 019 000 2 015 914 99,8 Pozostałe 2 353 126 2 341 507 99,5 Ogółem 6 692 324 6 479 771 96,8 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej Program Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów Projekt Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Zespołu Parków Krajobrazowych Sporządzenie ekspertyz przyrodniczych w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Ekoefektywne Pomorze Środki własne Środki w ramach programów europejskich Środki zewnętrzne Dotacje celowe z budżetu państwa Pozostałe Ogółem 1 836 370-2 015 914-3 852 284 2 149 - - 2 289 303 2 291 452 - - - 52 204 52 204 21 224 120 267 - - 141 491 33 000 - - - 33 000 Projekt Edukacja dla przyrody zwrot dotacji - 109 340 - - 109 340 Ogółem 1 892 743 229 607 2 015 914 2 341 507 6 479 771 223

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 4 776 715 4 997 652,42 104,6 6 642 324 6 444 621,83 97,0 Na zaplanowane dochody w wysokości 4 776 715 zł i uzyskane na kwotę 4 997 652 zł, składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące, przeznaczona na funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych w kwocie 2 015 914 zł, 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z: a) realizacją projektu wieloletniego Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Zespołu Parków Krajobrazowych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 372 989 zł, b) realizacją projektu Edukacja dla przyrody w ramach RPO WP 2014-2020 w kwocie 109 340 zł (refundacja wydatków lat poprzednich), 3) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2 341 507 zł, z tego na zadania bieżące 2 177 742 zł i zadania inwestycyjne 163 765 zł, 4) pozostałe dochody własne uzyskane przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w kwocie 157 902 zł, głównie wpływy z usług oraz z najmu lokali i pomieszczeń. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych (PZPK) w Słupsku z zaplanowanych 6 642 324 zł zrealizował wydatki w kwocie 6 444 622 zł, które dotyczyły: 1) bieżącego funkcjonowania PZPK w Słupsku w wysokości 3 852 284 zł (dotacja celowa z budżetu państwa 2 015 914 zł oraz środki własne 1 836 370 zł), które przeznaczono na: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w PZPK w kwocie 3 014 461 zł, b) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 631 335, dotyczące m.in.: podatków, składek i innych opłat 155 358 zł, zakupu usług remontowych i pozostałych 141 501 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 87 240 zł, zakupu energii 95 124 zł, odpisu na ZFŚS 57 610 zł, c) wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 206 488 zł, tj.: wykonanie projektu zagospodarowania terenu działek (przebudowa instalacji oświetlenia wraz z instalacją nagłośnieniową, wymiana ogrodzenia oraz nadzór inwestorski), zakup samochodu służbowego, 2) zadań w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, finansowanych ze środków WFOŚiGW, obejmujących: Dofinansowanie działalności Zespołu Parków Krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w 2016 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Zielonej 224

Szkoły w Schodnie w 2016 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Błękitnej Szkoły we Władysławowie w 2016 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku w 2016 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w 2016 roku w łącznej kwocie 2 289 303 zł, którą przeznaczono na: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 660 236 zł, b) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 465 302 zł, dotyczące m.in.: zakupu usług remontowych i pozostałych 685 392 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 495 023 zł, zakupu energii 92 275 zł, szkoleń i podróży służbowych 51 962 zł, c) zakupy inwestycyjne w kwocie 163 765 zł, tj.: zakup dwóch samochodów służbowych, łodzi aluminiowej z wyposażeniem, tablicy, komputera, 3) zadań wieloletnich, na które łącznie wydatkowano kwotę 193 695 zł, tj.: a) programu Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów, na które wydatkowano 52 204 zł ze środków WFOŚiGW, finansując wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach zadania, b) projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Zespołu Parków Krajobrazowych, na który wydatkowano 141 491 zł (w tym kwota 120 267 zł ze środków europejskich w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na finansowanie: wynagrodzeń wraz pochodnymi osób zatrudnionych w ramach projektu 32 061 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 7 195 zł, zakupu usług (przeprowadzenie badań inwentaryzacyjnych próby biologiczne i hydrochemiczne, organizację konferencji, transport, wykonanie odlewów gatunków raków, skład, druk i dostawa książki Pomorski Zwrotnik Raka) 102 235 zł, 4) zwrotu dotacji w projekcie Edukacja dla przyrody w ramach RPO WP 2014-2020 wydatkowano 109 340 zł jako zwrot środków dla WFOŚiGW w związku z wystąpieniem podwójnego finansowania zadania. Średnie zatrudnienie w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych wyniosło 61,5 etatów, a przeciętna płaca miesięczna ukształtowała się na poziomie 3 761 zł. Rozdział 92595 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 50 000 35 148,83 70,3 225

W ramach rozdziału zrealizowano zadanie Sporządzenie ekspertyz przyrodniczych w celu określenia stanu zachowania walorów przyrodniczych Obszarów Chronionego Krajobrazu ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Ekoefektywne Pomorze. Poniesione wydatki w wysokości 33 000 zł związane są ze sporządzeniem ekspertyz dotyczących inwentaryzacji i opisu ekosystemów w granicach 2 obszarów chronionego krajobrazu położonych w województwie pomorskim (Nadmorskiego i Przywidzkiego). Ponadto ze środków własnych wydatkowano 1 499 zł na zakup aparatu fotograficznego wraz z wyposażeniem oraz 650 zł na zakup materiałów, niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Województwo ustawą o ochronie przyrody, która wskazuje marszałka województwa jako organ właściwy do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenach należących do miast na prawach powiatu oraz nakładania kar w tym zakresie. DZIAŁ 926 Rozdział 92605 KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 5 617 000 5 610 257,58 99,9 W ramach działu 926 ujmowane są zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, których realizacja odbywa się w oparciu o przepisy ustawy o sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadania skierowane są na wspieranie i upowszechnianie programów sportu powszechnego poprzez aktywizację mieszkańców województwa pomorskiego, organizację szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz propagowanie sportu na terenach wiejskich i współzawodnictwa w sporcie szkolnym i akademickim. Objęte wsparciem są również programy dotyczące sportu osób niepełnosprawnych. Zadania z zakresu kultury fizycznej w 2016 roku finansowane były ze środków własnych. Zrealizowane wydatki w kwocie 5 610 258 zł, zostały przeznaczone na: 1) dofinansowanie projektów sportowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom kwota 4 862 000 zł, tj. 100,0% planu, z tego: a) Uchwałą Nr 1197/96/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa pomorskiego Rozwój kultury fizycznej w województwie pomorskim w roku 2016. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęły 142 oferty od 97 oferentów. 226

Zgodnie z uchwałą nr 16/106/16 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych województwa pomorskiego obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie otwartego konkursu ofert pod nazwą Rozwój kultury fizycznej w województwie pomorskim w roku 2016 wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2016 Zarząd zlecił realizację zadań publicznych organizacjom sportowym o zasięgu wojewódzkim oraz stowarzyszeniom kultury fizycznej. Do realizacji przyjęto 51 ofert od 43 podmiotów. Na realizację zadań przekazano dotacje w kwocie 4 502 000 zł, b) Uchwałą Nr 566/147/16 z dnia 7 czerwca 2016 r. Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego obejmującego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn. Wspieranie realizacji programu szkoleniowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kategorii junior młodszy w roku 2016. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęły 2 oferty od 2 oferentów. Zgodnie z uchwałą nr 744/155/16 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zlecenia Pomorskiej Federacji Sportu realizacji zadania publicznego województwa pomorskiego obejmującego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pod nazwą Wspieranie realizacji programu szkoleniowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kategorii junior młodszy w roku 2016 wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2016 Zarząd zlecił realizację zadania Pomorskiej Federacji Sportu, przekazując na ten cel dotację w kwocie 350 000 zł, c) Uchwałą Nr 828/162/16 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą Szkolenie letnio jesienne w ramach Pomorskiej akademii Tyczki 2016 Zarząd zlecił realizację zadania w drodze zawartej umowy z Klubem Lekkoatletycznym Lechia, przekazując na ten cel dotację w kwocie 10 000 zł. W 2016 roku organizacjom sportowym przekazano 4 862 000 zł, tj. 100,0% planu, z tego: 1) na projekty jednoroczne 4 562 000 zł, 2) na projekty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 300 000 zł. Zadania jednoroczne Zadania w zakresie projektów jednorocznych dotyczyły: 1) organizacji imprez sportowych i innych form aktywności, 2) wspierania realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Dotacje celowe w kwocie 4 562 000 zł dotyczyły zadań w zakresie kultury fizycznej, które realizowały m. in.: 227

Pomorska Federacja Sportu Na realizację zadania pn. Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo Wojewódzki Program Rozwoju Sportu Pomorskiej Federacji Sportu przekazano 3 500 000 zł. Zakres zadań dotyczący 45 dyscyplin sportowych obejmował przeprowadzenie programu szkoleniowego wraz ze zgrupowaniami, realizację kalendarza imprez, udziału w zawodach sportowych m.in. Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz imprezach międzynarodowych, z wyłączeniem zawodów w piłce nożnej. Środki zostały przeznaczone również na realizację programu Pomorska Kadra Młodzieżowa wspomagającego szkolenie w kategorii wiekowej młodzieżowiec oraz na zakup sprzętu sportowego. Pomorska Federacja Sportu w ramach otrzymanych środków finansowała działalność Zespołu Wsparcia Szkolenia, który jest odpowiedzialny za prowadzenie konsultacji i szkoleń eksperckich w zakresie fizjologii, biochemii, kontroli diety oraz psychologii dla zawodników grup młodzieżowych. Przeprowadzono również organizację zadania z zakresu upowszechniania sportu Imprezy Sportowe i inne formy aktywności Federacja dla sportu powszechnego. Środki zostały wydatkowane na obsługę sędziowską i techniczną imprez sportowych. Na zadanie pn. Wspieranie realizacji programu szkoleniowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kategorii junior młodszy w roku 2016 wydatkowano kwotę 350 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania uczestników zadania oraz zakup i modernizację sprzętu sportowego. Pomorski Związek Piłki Nożnej W 2016 roku Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej przekazano dotację w kwocie 235 000 zł na organizację szkolenia kadr młodzieżowych oraz współzawodnictwa dzieci i młodzieży w piłce nożnej. W ramach przekazanej dotacji Pomorski Związek Piłki Nożnej prowadził wojewódzkie kadry dziewcząt i chłopców w poszczególnych grupach wiekowych a także przeprowadził kwalifikacje zawodników w celu wyłonienia najlepszych drużyn województwa pomorskiego. Przekazane środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki medycznej, wyżywieniem, opłatami sędziowskimi oraz transportem zawodników na imprezy sportowe. Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych Na organizację współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych Samorząd przekazał Pomorskiemu Związkowi Organizacji Sportu Niepełnosprawnych dotację w kwocie 120 000 zł. W ramach przekazanej kwoty zrealizowano zadanie Paraolimpijskie Pomorze. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa w Sporcie Osób Niepełnosprawnych poprzez organizację stałych zajęć, obozów szkoleniowych i rehabilitacji. Szkolenia odbywały się w siedmiu dyscyplinach sportowych: łucznictwie, lekkiej atletyce, pływaniu, podnoszeniu ciężarów, tenisie stołowym, szachach i boccie. Zawodnicy systematycznie odbywali zajęcia treningowe przygotowując się do najważniejszych tegorocznych imprez sportowych. Z dotacji przekazanej przez Samorząd pokryte zostały koszty obsługi instruktorsko trenerskiej, koszty przejazdu uczestników na zawody oraz wynajmu i przygotowania obiektów i sprzętu. 228

Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki Na zadanie Pomorze na Europejskich Parkietach obejmujące przygotowanie i realizację startów zespołów z województwa pomorskiego w rozgrywkach europejskiej ligi koszykówki młodzieżowej (EYBL) Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki otrzymał dotację w kwocie 75 000 zł na finansowanie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i transportu drużyn oraz koszty obsługi trenerskiej i sędziowskiej podczas zawodów. Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Dotacja przekazana Pomorskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w wysokości 160 000 zł została przeznaczona na zadania z zakresu organizacji sportu na wsi i w małych miasteczkach. W ramach przekazanej kwoty zapewniono przygotowanie i udział reprezentacji wsi i małych miast w rozgrywkach ogólnopolskich oraz organizację ogólnodostępnych cyklów imprez sportowych. Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Na zadania powierzone Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w zakresie organizacji systemu współzawodnictwa szkolnego obejmującego rozgrywki sportowe w trzech grupach wiekowych: uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przekazano kwotę 135 000 zł. W ramach przekazanych środków zapewniono udział reprezentacji województwa pomorskiego w centralnych zawodach młodzieży szkolnej, pokryto koszty obsługi sędziowskiej i technicznej zawodów sportowych oraz zakupiono nagrody dla zwycięzców. Ważniejszymi imprezami realizowanymi w 2016 roku przez stowarzyszenia sportowe i fundacje w ramach zaplanowanych środków z dotacji były: - XXIX Tyczka na Molo, - XXI Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży, - 44. Memoriał Żylewicza Międzynarodowy Mityng EAA, - Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Juniorów i Kadetów Korab Cup 2016, - 40 Listopadowy Turniej Piłki Ręcznej, - X Zawody Szybowcowe na Celność Lądowania Miatcze Zlądowanie Korne 2016. Zadania wieloletnie W ramach realizacji zadania wieloletniego ujętego w WPF Aktywizacja fizyczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym w województwie pomorskim został ogłoszony konkurs ofert na realizację projektów promujących rozwój kultury fizycznej w ramach realizacji programów sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego, na wyłonienie operatora i realizację programu dla dzieci w podziale na trzy zadania: 1) klas I III szkół podstawowych pod nazwą Umiem Pływać, 229

2) klas I III szkół podstawowych pod nazwą Mały Mistrz, 3) klas IV VI szkół podstawowych pod nazwą Junior Sport (Multi Sport). Zarząd zlecił realizację 3 projektów 2 organizacjom. Jeden z podmiotów złożył rezygnację z realizacji dwóch zadań w ramach programów Mały Mistrz oraz Junior Sport z uwagi na brak wymaganego finansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wydatki zrealizowane w kwocie 300 000 zł dotyczyły zadania pn. Program powszechnej nauki pływania Umiem pływać, które było realizowane przez Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W ramach przekazanych środków pokryto koszty wynajmu pływalni, wynagrodzenia instruktorów oraz nauczycieli opiekunów. Zgodnie z założeniami programu nauką pływania objętych zostało ponad 1500 dzieci w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Zadania realizowane przez organizacje sportowe, którym przekazano dotacje wchodzą w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie. Wykaz imienny podmiotów, które otrzymały dofinansowanie zawiera Załącznik Nr 9. 2) nagrody finansowe w dziedzinie kultury fizycznej kwota 18 000 zł, tj. 100,0% planu, z tego: a) Uchwałą Zarządu nr 5/104/16 z dnia 5 stycznia 2016 r. przyznano nagrodę finansową w wysokości 3 000 zł Kazimierzowi Zimnemu. Nagroda została przyznana za całokształt osiągnięć w pracy metodycznej, wychowawczej i szkoleniowej w zakresie działalności na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, b) Uchwałą Zarządu nr 917/169/16 z dnia 8 września 2016 r. przyznano nagrodę w wysokości 5 000 zł zawodniczce Oktawii Nowackiej za zdobycie brązowego medalu na XXXI Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro, c) Uchwałą Zarządu nr 1075/181/16 z dnia 20 października 2016 r. przyznano nagrody finansowe zawodnikom: Natalii Partyce za zdobycie złotego medalu i Danielowi Pek za zdobycie srebrnego medalu na Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janerio, w wysokości 5 000 zł dla każdego zawodnika, 3) stypendia dla wybitnie uzdolnionych sportowców kwota 227 600 zł, tj. 99,2% planu. Zgodnie z Uchwałą nr 6/104/16 Zarządu z dnia 5 stycznia 2016 r., w sprawie przyznania stypendiów Marszałka dla wybitnie uzdolnionych sportowców, w tym dla sportowców niepełnosprawnych, w kategoriach juniora młodszego, juniora oraz młodzieżowca, przyznano 20 stypendiów po 700 zł, 15 stypendiów po 350 zł oraz 15 stypendiów po 200 zł. Wypłata stypendiów następowała w okresie od 1 lutego do 30 listopada 2016 roku z uwzględnieniem przynależności klubowej stypendystów. 230

Zgodnie z Uchwałą nr 279/128/16 Zarządu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyznania stypendiów jednorazowych na częściową refundację kosztów wyjazdu zawodniczek na międzynarodowe regaty Mistrzostw Europy w klasie 470 przyznano stypendia w wysokości 2 000 zł dwóm zawodniczkom z Yacht Klubu Polski Gdynia w związku z uczestnictwem w międzynarodowych regatach, które odbyły się w Hiszpanii. Ponadto Zarząd przyznał również stypendia jednorazowe w wysokości po 1 000 zł na refundację kosztów wyjazdu zawodników na Otwarte Mistrzostwa Europy Juniorów w brydżu, które odbyły się na Łotwie, na wyjazd zawodników na Mistrzostwa Świata Juniorów w Rowerowej Jeździe na Orientację, które odbywały się w Portugali, 1 800 zł na wyjazd zawodniczek na Puchar Europy w unihokeju, który odbył się w Niemczech oraz 2 000 zł na wyjazd zawodników na Mistrzostwa Europy Kadetów w zapasach, które odbyły się w Szwecji, 4) nagrody konkursowe kwota 155 030 zł, tj. 98,4% planu. W 2016 roku zrealizowano wydatki na kwotę 155 030 zł w związku z zakupem nagród rzeczowych w formie sprzętu sportowego (piłki, plecaki, namioty, materace itd.) jak również pucharów, medali i statuetek dla zwycięzców zawodów i imprez sportowych odbywających się na terenie naszego regionu pod patronatem Marszałka. Nagrody w postaci pucharów, medali oraz drobnego sprzętu sportowego wręczane były zwycięzcom stosownie do wniosków składanych przez kluby w trakcie imprez o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej a ważniejsze z nich to: - III Międzynarodowy Puchar Marszałka w Podnoszeniu Ciężarów, - XIX Mistrzostwa Polski Cheerleaders Gdynia Cheerleaders Cup 2016, - IV Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub Amatorów w Skokach przez Przeszkody Runowo 2016, - XV Jubileuszowy Bieg Olimpijski Kwakowo 2016, - XX Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych o Puchar Marszałka, - Oficjalne Międzynarodowe Zawody w Skokach przez przeszkody CSIO5*, - IV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów w Puchar Gryfa Słupskiego Miast Partnerskich Słupska, Grodna i Wilna oraz Superjuniorów, - Mistrzostwa Polski w Grze w Bilard. Ponadto, ufundowano nagrody o łącznej wartości 19 000 zł dla zwycięzców plebiscytu współorganizowanego przez Województwo Pomorskie Najlepsi Sportowcy Pomorza w 2015 roku. Laureatów nagrody wybrali czytelnicy Dziennika Bałtyckiego. 5) pozostałe wydatki kwota 347 628 zł, tj. 99,3% planu. 231

Zrealizowane wydatki dotyczyły głównie współorganizacji ważnych wydarzeń sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w województwie pomorskim, w tym na organizację m.in: - 63. Gali Sportowiec Pomorza 2015, - 56. Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Roku 2015, - Mistrzostw Polski Seniorów na dystansach i w wieloboju w shot track, - Pomorskiej Gali Żeglarskiej, - Piłkarskiego Pucharu Mediów, - Międzynarodowego Turnieju Brydża Sportowego, - Oficjalnych Międzynarodowcych Zawodów w Skokach przez Przeszkody CSIO5*, - XVII edycji Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie, - European Judo Cup, - Festiwalu Rzutów im Kamili Skolimowskiej, - XXII Maratonu Solidarności, - XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w żeglarstwie, - Festiwalu Sportów Extremalnych Baltic Games, - Mistrzostw Europy w Rugby 7, - Imprezy kolarskiej pod nazwą Colnago Lang Team Race 2016, - Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi na żużlu, - Mistrzostw Świata Łodzi Smoczych, - 7. Edycji szosowego maratonu rowerowego Żuławy Wkoło, - Mistrzostw Polski w grze w Bilard, - Turnieju Koszykówki Pomerania Cup. IV. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU 1. UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Zgodnie z uchwałą Sejmiku nr 1165/XLVII/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Samorządowi i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób 232

uprawnionych do udzielania ulg Zarząd oraz Dyrektorzy podległych jednostek budżetowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. dokonali: 1) umorzeń należności dwudziestu sześciu dłużnikom na łączną kwotę 69 166 zł (w tym kwotę 38 741 zł stanowiły odsetki), z tego: a) Zarząd kwotę 62 523 zł, z tego: - kwotę 1 790 zł osobie fizycznej z tytułu opłat czynszowych i eksploatacyjnych wynajmowanego lokalu, z uwagi na brak możliwości dochodzenia należności na drodze postępowania egzekucyjnego spowodowanej przedawnieniem roszczeń, - kwotę 60 733 zł osobie prawnej z tytułu zaległości pieniężnej z uwagi na brak prawnej i faktycznej możliwości zaspokojenia roszczenia, b) Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy kwotę 6 643 zł dwudziestu czterem osobom fizycznym z tytułu świadczonych usług, z uwagi na fakt, że koszty postępowania egzekucyjnego przewyższą kwotę należności. 2) rozłożenia na raty jednej osobie fizycznej w kwocie 2 719 zł (w tym kwotę 253 zł stanowiły odsetki) Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z tytułu opłaty czynszowej za wynajem lokalu, ze względu na trudną sytuację finansową. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. zawiera Załącznik Nr 12. 2. ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ Ze sprawozdawczości budżetowej wynikają istotne informacje, które nie zostały opisane powyżej. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s z wykonania dochodów za 2016 rok Samorząd posiada należności budżetowe w wysokości 57 359 480 zł, z czego kwota 56 470 559 zł stanowi należności wymagalne, a kwota 888 921 zł pozostałe należności niewymagalne wynikające z planowo prowadzonych działań. Należności wymagalne w wysokości 56 470 559 zł to przede wszystkim należności jednostki Urzędu Marszałkowskiego wynoszące 51 541 059 zł. Najważniejszą pozycją zaległości urzędu są kary pieniężne od osób prawnych z tytułu niedotrzymania warunków podpisanych umów głównie od Grupy 3J Sp. z o.o. (należność główna 31 299 066 zł oraz odsetki 18 029 508 zł) i PESA Bydgoszcz S.A. (odsetki 259 133 zł). Zaległości wystąpiły także w jednostce budżetowej Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (należność główna 2 909 126 zł oraz odsetki 981 426 zł). 233

Wobec dłużników prowadzone są na bieżąco czynności windykacyjne, a wobec dłużników, uchylających się od regulowania zaległości, egzekucję kierowano na drogę postępowania sądowego. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s Samorząd posiada zobowiązania budżetowe w łącznej kwocie 12 767 349 zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok, pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2016 roku oraz zobowiązań z tytułu dostaw, usług i wydatków inwestycyjnych wynikających z otrzymanych faktur w okresie sprawozdawczym, a których płatności nastąpią w 2017 r. W 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. V. INFORMACJA O STANIE MIENIA Mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne (art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa). W myśl powyższego, podstawowym składnikiem mienia województwa jest własność zarówno ruchomości jak i nieruchomości, a także inne prawa majątkowe, zarówno prawno-rzeczowe jak i obligacyjne oraz środki finansowe. A) DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PRAW WŁASNOŚCI. Informacja o stanie mienia obejmuje mienie pozostające we władaniu: 1) wojewódzkich samorządowych osób prawnych, 2) wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, tj. jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. Wartość mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich samorządowych osób prawnych przedstawia się następująco: (w tys. zł) 1. Grunty 369 407,23 2. Budynki i lokale 1 488 692,89 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 751 807,63 4. Ruchomości i inne śr. trwałe 801 330,94 5. Wartości niematerialne i prawne 45 523,87 6. Inwestycje stan zaawansowania 45 284,80 7. Akcje i udziały w spółkach 33 772,11 Razem: 3 535 819,47 234

Wartość mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej przedstawia się następująco: (w tys. zł) 1. Grunty 131 453,83 2. Budynki i lokale 162 713,08 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 031 187,05 4. Ruchomości i inne śr. trwałe 366 027,31 5. Wartości niematerialne i prawne 14 719,78 6. Inwestycje stan zaawansowania 64 365,00 7. Akcje i udziały w spółkach 235 955,54 Razem: 2 006 421,59 Wierzytelności (prawa majątkowe wynikające ze stosunków zobowiązaniowych, z reguły z umów) o charakterze pieniężnym: (w tys. zł) 1. Wierzytelności 61 984,43 Łączna wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi 5 604 225,49 tys. zł. B) DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, BĘDĄCEGO WE WŁADANIU WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI DO DNIA 31.12.2016 R. Wartość mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2016 r. uległa zmianie. Zmiany w stanie mienia obrazuje poniższe zestawienie. (w tys. zł) Lp. Wyszczególnienie Mienie pozostające we władaniu woj. samorządowych osób prawnych Stan na 31.12.2015 Stan na 31.12.2016 Wzrost (+) / Spadek (-) Mienie pozostające we władaniu woj. samorządowych jedn. organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Stan na 31.12.2015 Stan na 31.12.2016 Wzrost (+) / Spadek(-) 1. Grunty 394 840,27 369 407,23-25 433,04 132 713,77 131 453,83-1 259,94 2. Budynki i lokale 1 447 924,26 1 488 692,89 + 40 768,63 168 988,50 162 713,08-6 275,42 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 90 474,13 751 807,63 + 661 333,50 999 297,47 1 031 187,05 + 31 889,58 4. Ruchomości i inne środki trwałe 736 052,35 801 330,94 + 65 278,59 355 754,40 366 027,31 + 10 272,91 5. 6. Wartości niematerialne i prawne Inwestycje stan zaawansowania 18 630,93 45 523,87 + 26 892,94 13 247,90 14 719,78-1 471,88 766 991,77 45 284,80-721 706,97 106 130,48 64 365,00-41 765,48 235

Lp. Wyszczególnienie Mienie pozostające we władaniu woj. samorządowych osób prawnych Stan na 31.12.2015 Stan na 31.12.2016 Wzrost (+) / Spadek (-) Mienie pozostające we władaniu woj. samorządowych jedn. organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Stan na 31.12.2015 Stan na 31.12.2016 Wzrost (+) / Spadek(-) 7. Akcje i udziały w spółkach 10 802,50 33 772,11 + 22 969,61 238 470,09 235 955,54-2 514,55 RAZEM 3 465 716,21 3 535 819,47 2 014 602,61 2 006 421,59 W wierszu l.p. 7 Akcje i udziały w spółkach w kolumnie Mienie pozostające we władaniu woj. sam. jedn. org. nie posiadających osobowości prawnej Stan na 31.12.2016 nie uwzględniono wartości nominalnych akcji i udziałów spółek w których udział w kapitale zakładowym wynosi 100% z uwagi na fakt, iż przedmiotowe spółki jako inne wojewódzkie osoby prawne zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, przedkładają informację o stanie mienia. Przedłożone przez wojewódzkie samorządowe osoby prawne wyjaśnienia do zmian wartości mienia pozostającego w ich władaniu, w szczególności: 1) Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku: likwidacja środka trwałego sprzedaż forda transit 2003 furgon, zwiększenie środków trwałych w wyniku nabycia volkswagena multivan Atlantis, zwiększenie w środkach trwałych w wyniku zakupu wyposażenia, 2) Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich: zwiększenie wartości karczmy z Rumi o system CCTV, zwiększenie wartości grubościówki - strugarki o wartość urządzenia odciągowego, wprowadzenie do ewidencji system ochrony technicznej budynku z Osieka, dokonanie zakupu muzealiów, zakupienie pomocy wystawowych i skreślenie z ewidencji, zwiększenie środków trwałych, zrealizowanie II etapu odbudowy karczmy z Rumi, rozpoczęcie realizacji inwestycji Pomorskie Szlaki Kajakowe-Góra Wda, 3) Muzeum Archeologiczne : zakup środków trwałych (rozbudowa serwerów), likwidacja środków trwałych, zakup wyposażenia i publikacji, WNIP - zakup, rozbudowa systemu informatycznego, 4) Muzeum Narodowe : zmiany w środkach trwałych związane w szczególności ze zmianami wartości księgowych w grupie I budynki i lokale oraz likwidacją zespołów komputerowych i środka transportu, 5) Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie: zakupienie eksponatów muzealnych i pozyskanie darów oraz zakupienie i przyjęcie darów zbiorów bibliotecznych, 6) Nadbałtyckie Centrum Kultury : wzrost wartości księgowej brutto Ratusza Staromiejskiego oraz Centrum św. Jana wynika z zakończonych inwestycji przeprowadzonych w 2016 r. w wymienionych obiektach, 7) Opera Bałtycka : wzrost wartości budynku o nakłady poniesione na prace uzupełniające niezbędne do montażu kurtyny przeciwpożarowej na scenie, zmiana ilości i wartości spowodowana głównie instalacją kurtyny przeciwpożarowej oraz likwidacjami i zakupami składników majątku, 8) Teatr Wybrzeże : likwidacja w szczególności zespołów komputerowych, zakup w szczególności w grupie VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz zakup oprogramowania, 236

9) Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina : wzrost wartości w związku z zakupem serwera z oprogramowaniem, ipada Pro, zestawów komputerowych, projektora GoboLed 80D; wzrost wartości w związku z zakupem zestawu perkusji, instrumentu dzwonów rurowych Kolberg, ze zwiększeniem wartości instrumentu ksylofonu o zakup klawiatury; wzrost wartości w związku z zakupem oprogramowania dla programu płatnik, 10) Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku: zmiany dokonane w związku z zakupem środków trwałych oraz wycofaniem z eksploatacji i wyksięgowanie - sprzedaż samochodu, oraz likwidacja w środkach trwałych, 11) Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą : zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych wynika z przedłużenia licencji na program komputerowy z zakresu medycyny pracy; budynki i budowle stanowią nakłady ze środków poniesione w latach 2005-2006 w budynku należącym do Skarbu Państwa, 12) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku: zwiększenie środków trwałych w związku z zakończeniem prowadzonej inwestycji, 13) Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego Sp. z o.o. z siedzibą : zmiany w środkach trwałych związane ze zwiększeniem wartości oraz z likwidacją i zakupem nowych środków, 14) SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego : różnice wynikają z zakupu nowych oraz likwidacji zużytych środków, 15) Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim: zmiany w budynkach i lokalach oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej zwiększenie z uwagi na wykonanie remontu WC pacjentów na parterze i I piętrze w części środkowej pawilonu; dostosowanie oddziałów do warunków wymagań ochrony przeciwpożarowej; wymiany podłogi drewnianej na posadzkę antypoślizgową w ciągu komunikacyjnym na parterze budynku administracyjnego, 16) Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni: wprowadzenie przez spółkę do ewidencji działek pozyskanych na podstawie umowy przeniesienia własności nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego dotyczy działek oznaczonych nr geodezyjnym 1261 i 1263 położonych w Gdyni, pozostałe zmiany wynikają ze zmniejszenia/zwiększenia ilości i wartości w szczególności w grupie II obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym linie kablowe i w grupie VIII narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym sprzęt oraz wyposażenie szpitalne, 17) Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie sp. z o.o.: zmiana wartości budynków i budowli w porównaniu z rokiem poprzednim wynika z poniesionych nakładów inwestycyjnych na zakupy klasyfikowane na grupy środków trwałych, 18) Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. z siedzibą w Prabutach: realizacja inwestycji w pawilonie nr II oraz zakup sprzętu medycznego, 19) Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni: zmiana ilości sztuk i wartości wynikających z likwidacji sprzętu i urządzeń, zakupów sprzętu i urządzeń, 237

20) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego : zmniejszenie środków trwałych dotyczy ich likwidacji, zwiększenie poprzez zakup nowych środków trwałych w tym nowości wydawniczych; wartości niematerialne i prawne zwiększone o zakup programu, 21) Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna : wykonano modernizację-remont kapitalny II sprężarki kompresora; zakupiono środki trwałe i program komputerowy, 22) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego : zmiany wartości stanu posiadanego majątku, 23) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku: zwiększenie wartości w związku z modernizacją budynku, wzrost w związku z zakupem urządzeń komputerowych, systemu monitoringu, zmniejszenie i zwiększenie w związku obrotem środkami transportu, 24) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień : zmiany w środkach trwałych z uwagi na likwidację 1 samochodu i zakup nowego, 25) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza : zmiana wartości budynków i budowli z uwagi na inwestycje, likwidacje, zmiany w środkach trwałych z uwagi na kasacje, zakupy, 26) Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o.: zmiany wartości środków trwałych spowodowane są zakupem/likwidacją sprzętu, aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych, 27) Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą : na zmianę wartości środków wpłynęły przyjęcia środków, likwidacje środków, 28) Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie: zwiększenia ilości i wartości sfinansowanych ze środków własnych i otrzymanych nieodpłatnie oraz likwidacji środków, 29) Pomorska Kolej Metropolitarna S.A.: znaczący wzrost wartości środków trwałych wynika z zakończenia procesu rozliczenia inwestycji budowlanej (budowa linii kolejowej PKM) oraz nabyciem akcji firmy Grupa Zarządzająca Pomerania S.A., 30) Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: zwiększenie z tytułu oddania do użytkowania budynku remizy strażackiej w m. Czysta, zmiany z tytułu nabycia nowych środków trwałych oraz likwidacji; stan zbiorów bibliotecznych z tytułu zwiększenia stanu księgozbioru i zbiorów specjalnych, 31) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.: na zmianę wartości budynków i budowli, składa się zwiększenie wartości budynku D - adaptacja pomieszczenia SOR (dziecięcy), do zmian przyczyniły się również zakupy i likwidacje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przedłożone przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wyjaśnienia do zmian wartości mienia pozostającego w ich władaniu, w szczególności: 1) Centrum Edukacji Nauczycieli : zmiana wartości w poszczególnych grupach spowodowana jest zakupem środków trwałych oraz pozostałego wyposażenia, 2) Dom im. Janusza Korczaka - Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna : zmiana ilości i wartości w związku z likwidacją i przyjęciem nowych środków trwałych, 238

3) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim: zmiany stanu ilościowego i wartościowego księgozbioru, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych związane są z zakupem nowych pozycji książkowych oraz sprzętu i wyposażenia szkolnego, 4) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie: zmniejszenie tytułem likwidacji zespołów komputerowych, zwiększenie i zmniejszenie z tytułu zakupów i likwidacji pomocy dydaktycznych i wyposażenia, 5) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku: zwiększenie-zakup nowego sprzętu, wartości niematerialne i prawne - zwiększenie - zakup programów, zbiory biblioteczne - zmniejszenie - likwidacja zbiorów bibliotecznych, 6) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej : zmniejszenie liczby wyposażenia (wycofanie z użytkowania), 7) : zmiany w wartościach gruntów i budynków związane z dokonanymi wycenami oraz związane z transakcjami, 8) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy : likwidacja zespołu komputerowego, zakup urządzenia rehabilitacyjnego; wartości niematerialne i prawne - zakup oprogramowania komputerowego, 9) Wojewódzki Urząd Pracy : różnice wynikają z tytułu rozchodu (likwidacja) zużytych i uszkodzonych środków, przychodem (zakup) oraz przyjęciem środków na stan, 10) Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych : uwzględniono wartość składników majątku trwałego przekazanego, przez Woj., do użytkowania w jednostce i związanego z wykonywaniem zadań ochrony gruntów rolnych, zmiana związana jest zakupem nowych maszyn i urządzeń oraz likwidacją zepsutego sprzętu, zmiana związana z zakupem nowych maszyn i urządzeń oraz likwidacją zepsutego sprzętu, samochodów oraz z zakupem nowego wyposażenia i likwidacją zużytego; zmiany związane również z rozbudową programu Gstar, C-Geo z zakupem nowych programów, 11) Zarząd Dróg Wojewódzkich : środki trwałe pozyskane w 2016 roku: droga gminna stanowiąca dawniej odcinek drogi krajowej nr 7, odcinek od 32,270 km do 35,700 km, dr. woj. nr 214-przebudowa dr. na ul. Kasztanowej wraz z budową zjazdu i przejściem w m. Kościerzyna, dr. woj. nr 218-rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta, odc. Chwaszczyno Gdańsk, ogrodzenie i brama wjazdowa do posesji przy ul. Gdańskiej 29 w miejscowości Trąbki Wielkie, dr. woj. nr 515-przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 w km 35+125 w m. Zakręty, dr. woj. nr 224- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 224 w miejscowości Więckowy, dr. woj. nr 230-budowa ogrodzenia z siatki na osadniku wylotu przepustu pod drogą wojewódzką nr 230 w km 18+240 w. Janiszewo, dr. woj. nr 224-budowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 224 w Skarszewach, dr. woj. nr 224- budowa sygnalizacji świetlnej w m. Przodkowo, dr. woj. nr 224-budowa sygnalizacji świetlnej w m. Przodkowo, dr. woj. nr 212,228-doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dr. woj. w Bytowie, dr. woj. nr 222-przebudowa przepustu w ciągu dr. woj. 222 w km 62+514 w m. Skórcz, dr. woj. nr 226-budowa 239

przejścia dla pieszych w ciągu dr. woj. nr 226 na ul. M. Kopernika w Pruszczu Gdańskim, dr. woj. nr 523- budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 523 w miejscowości Gardeja, dr. woj. nr 208-przebudowa mostu przez Strugę Obłęże na przepust w ciągu dr. woj. nr 208 w km 5+ 043 w m. Obłęże, dr. woj. nr 521-budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w km 20+556 na rz. Liwa w m. Prabuty, dr. woj. nr 211-przebudowa dr. woj. nr 211 polegająca na budowie doświetlenia przejścia dla pieszych na działce nr 813/3 i 758/5 w miejscowości Żukowo, ul. Gdańska, dr. woj. nr 224- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 224 polegająca na budowie doświetlenia przejścia dla pieszych na działce nr 262 w m. Somonino, dr. woj. nr 501-przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Krynica Morska, dr. woj. nr 224-przebudowa drogi wojewódzkiej nr 224 w miejscowości Szemud poprzez budowę chodnika, 12) Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych : zmiany wynikają z likwidacji środków trwałych oraz z zakupu środków trwałych, 13) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku: zmiany związane z zakupem aparatu RTG, zestawów komputerowych oraz wyposażenia dodatkowego do pracowni komputerowej, centrali telefonicznej, sprzętu nagłaśniającego, stołów do masażu, 14) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni: zmiany w środkach trwałych spowodowane zakupem nowego wyposażenia szkolnego oraz pomocy naukowych i częściowej kasacji zużytego wyposażenia, 15) Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego: zmiana związana z zakupem klimatyzatora, 16) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie: zwiększenie dotyczy robót budowlanych w zakresie przebudowy poddasza w bud. nr 3 oraz robót budowlanych w bud. nr 1, 3, 5; zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego oraz zakupu serwera; zbiorów bibliotecznych na skutek zakupu książek; zwiększenie w inwestycjach dotyczy dokumentacji na halę sportową, 17) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie: zmiana wynika z zakupu wyposażenia, 18) Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku: zmiany związane z obrotem środkami trwałymi, 19) Pomorski Ośrodek Adopcyjny: zakup wyposażenia. C) DECYZJE WOJEWODY POMORSKIEGO Ustawa z 1998 r. o samorządzie województwa w art. 48 stanowi, że jednym ze sposobów nabycia mienia przez Województwo jest nabycie mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych, na zasadach określonych w powyższej ustawie oraz na zasadach przewidzianych w innych ustawach. Przy czym to ostatnie należy odnieść przede wszystkim do Ustawy z1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz Ustawy z 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale administracji publicznej w województwie. 240

W następstwie powyższego, w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Wojewoda Pomorski wydał ogółem 6 decyzji administracyjnych: 1. Decyzje Wojewody w sprawie nabycia nieruchomości przez Samorząd w trybie art. 73 ustawy z 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 4 decyzje: Lp. Nr decyzji z dnia dotyczy 1. NSP-VI.7533.10.3.2015.MK 10.05.2016 2. NSP-VI.7533.16.2.2015.MK 27.06.2016 3. NSP-VI.7533.17.2.2016.IC 11.07.2016 4. NSP-VI.7533.8.22.2016.IC 29.11.2016 Stwierdzenie nabycia własności, na podstawie art. 73, przez Województwo Pomorskie nieruchomości stanowiącej działkę nr 120/1, o powierzchni 0,0087 ha, wydzieloną z działki nr 120, zapisanej w KW GD1I/00042107/1, położonej w gminie Ryjewo, obręb Benowo, zajętej pod drogę wojewódzką, a będącej własnością Piotra Marka Weisner Stwierdzenie nabycia własności, na podstawie art. 73, przez Województwo Pomorskie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 57/2, o powierzchni 0,0200 ha, zapisanej w KW SL1S/00002280/9, położonej w gminie Słupsk, obręb Głobino, zajętej pod drogę wojewódzką, a będącej własnością Wandy Korewo Stwierdzenie nabycia własności, na podstawie art. 73, przez Województwo Pomorskie nieruchomości stanowiącej działkę nr 40/2, o powierzchni 96m2, wydzielonej z działki nr 40, zapisanej w KW GD1A/00012951/5, położonej na terenie gminy Skarszewy, w obrębie ewidencyjnym Skarszewy, zajętej pod drogę wojewódzką, a będącej własnością Astrydy Agnieszki Zenona małżonków Hejła na prawach wspólności ustawowej Stwierdzenie nabycia własności, na podstawie art. 73, przez Województwo Pomorskie nieruchomości stanowiącej działkę nr 552/3, o powierzchni 614 m2, zapisanej w KW GD1R/00023360/1, położonej na terenie gminy Kartuzy, w obrębie ewidencyjnym Brodnica, zajętej pod drogę wojewódzką, a będącej własnością Leszka Zielińskiego 2. Decyzje Wojewody w sprawie nabycia nieruchomości przez Samorząd w trybie art. 49 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 1 decyzja: Lp. Nr decyzji z dnia dotyczy 1. NSP-II.7531.190.2015.AN 14.06.2016 Stwierdzenie nabycia własności, na podstawie art. 49, przez Województwo Pomorskie nieruchomości stanowiącej działkę nr 1244, o pow. 0,0143 ha, zapisanej w KW GD1G/00032353/5, i działki nr 1246, o pow. 0,0196 ha, zapisanej w KW GD1G/00248466/7, położonych w Gdańsku, a będących własnością Skarbu Państwa Ponadto: 1. NSP-VI.7533.19.2.2016.IC 12.08.2016 Uchylenie decyzji nr NSP-VI.7533.19.11.2013.IC z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie przejścia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa na własność nieruchomości stanowiącej działkę nr 269/14, o powierzchni 55m 2, zapisanej w KW 858/6, położonej w Wejherowie, obręb 16, zajętej pod drogę wojewódzką D) DANE DOTYCZĄCE FINANSOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO 241

Informacja o stanie mienia w zakresie udziałów i akcji w spółkach kapitałowych według stanu na dzień 31.12.2016 r.: L.p. Nazwa Kapitał zakładowy ogółem w zł Udział Samorządu w wartości nominalnejkwota w zł Ilość akcji/ udziałów zwykłych Ilość akcji/ udziałów uprzywilejowanych Wartość nominalna akcji/ udziału w zł Udział w kapitale zakładowym w % 1 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą 2 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą 3 Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku 4 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 5 Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 6 Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą 7 Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą 8 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 9 Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą (wcześniej INVENO Sp. z o.o.) 10 InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 11 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 12 Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z siedzibą 13 Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą 14 Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. z siedzibą w Prabutach 15 Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego Sp. z o.o. z siedzibą 16 Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą 17 Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie 18 Copernicus PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 19 Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie 20 Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 21 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku 26 320 000 26 320 000 1 376 1 256 10 000 100,00 125 290 000 41 160 000 x 4 116 10 000 32,85 30 891 400 11 114 500 27 199 83 946 100 35,98 376 603 000 16 000 000 16 000 x 1 000 4,25 19 879 000 16 300 000 16 300 x 1 000 82,00 15 644 752 13 248 092 13 156 x 1 007 84,68 32 017 700 1 489 450 29 789 x 50 4,65 161 719 000 17 000 000 34 000 x 500 10,51 2 864 550 2 864 550 19 097 x 150 100,00 2 150 000 725 000 725 x 1 000 33,72 1 540 606 500 54 691 500 109 383 x 500 3,55 144 417 000 144 417 000 144 417 x 1 000 100,00 750 000 750 000 750 x 1 000 100,00 16 763 000 16 763 000 33 526 x 500 100,00 38 000 000 38 000 000 38 000 x 1 000 100,00 22 727 000 22 727 000 22 727 x 1 000 100,00 108 806 000 64 227 000 64 227 x 1 000 59,03 268 998 000 268 998 000 268 998 x 1 000 100,00 45 000 000 45 000 000 45 000 x 1 000 100,00 93 587 500 93 587 500 187 175 x 500 100,00 160 000 000 160 000 000 160 000 x 1 000 100,00 RAZEM 1 055 382 592 Według stanu na dzień 31.12.2016 r. Województwo Pomorskie posiadało opłacone akcje i udziały w następujących spółkach kapitałowych: 242

1) Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą 2 632 akcji o łącznej wartości nominalnej 26 320 000 zł, 2) Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą 4 116 udziałów o łącznej wartości nominalnej 41 160 000 zł, 3) Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku 111 145 akcji o łącznej wartości nominalnej 11 114 500 zł, 4) Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 16 000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 16 000 000 zł, 5) Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą 16 300 udziałów o łącznej wartości nominalnej 16 300 000 zł, 6) Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą 13 156 udziałów o łącznej wartości nominalnej 13 248 092 zł, 7) Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą 29 789 akcji o łącznej wartości nominalnej 1 489 450 zł, 8) PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 34 000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 17 000 000 zł, 9) Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (dawniej: INVENO Sp. z o.o.) 19 097 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 864 550 zł, 10) InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą 725 udziałów o łącznej wartości nominalnej 725 000 zł, 11) Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 109 383 udziałów o łącznej wartości nominalnej 54 691 500 zł, 12) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z siedzibą 144 417 akcji o łącznej wartości nominalnej 144 417 000 zł, 13) Przemysłowy Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. 750 udziałów o łącznej wartości nominalnej 750 000 zł, 14) Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. w Prabutach 33 526 udziałów o łącznej wartości nominalnej 16 763 000 zł, 15) Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego Sp. z o.o. 38 000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 38 000 000 zł, 16) Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. 22 727 udziałów o łącznej wartości nominalnej 22 727 000 zł, 17) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. w Kościerzynie 64 227 udziałów o łącznej wartości nominalnej 64 227 000 zł, 18) Copernicus PL Sp. z o.o. 268 998 udziałów o łącznej wartości nominalnej 268 998 000 zł, 19) Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie 45 000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 45 000 000 zł, 243

20) Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. w Gdyni 187 175 udziałów o łącznej wartości nominalnej 93 587 500 zł, 21) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. o.o. w Słupsku 160 000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 160 000 000 zł. W okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Województwo Pomorskie nabyło akcje i udziały w następujących spółkach prawa handlowego: 1) Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą a) Na podstawie Uchwały nr 1450/202/2012 Zarządu z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie w latach 2013-2023 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółka Akcyjna z siedzibą, w dniu 22.02.2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MTG SA podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki MTG SA m.in. przez Województwo Pomorskie (kwota dokapitalizowania 1 000 000 zł). b) W wyniku podpisania w dniu 22.02.2016 r. Umowy objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym MTG SA, Województwo Pomorskie objęło 5.000 akcji o wartości nominalnej 50 zł każda, po cenie emisyjnej 200 zł za każdą akcję, pokrywając całość wkładem pieniężnym. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie dokapitalizowania przez Województwo Pomorskie został podwyższony o 250 000 zł, a nadwyżka w wysokości 750 000 zł została przekazana na kapitał zapasowy Spółki. c) Podwyższenie kapitału zakładowego MTG SA zostało zarejestrowane w KRS w dniu 21.03.2016 r. 2) InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą a) W dniu 14.06.2016 r. Zarząd podjął Uchwałę nr 585/149/16 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą. Województwo Pomorskie obejmie 100 nowoutworzonych udziałów o łącznej wartości nominalnej 100 000 zł. b) W dniu 21.06.2016 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników InnoBaltica Sp. z o.o. podjęto uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki m.in. przez Województwo Pomorskie (kwota dokapitalizowania 100 000 zł). c) W dniu 27.06.2016r. podpisano Akt notarialny Oświadczenie o objęciu udziałów, na mocy którego Województwo Pomorskie objęło 100 udziałów o łącznej wartości 100 000 zł, pokrywając całość wkładem pieniężnym. d) Podwyższenie kapitału zakładowego InnoBaltica Sp. z o.o. zostało zarejestrowane w KRS w dniu 07.10.2016 r. 3) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. a) W dniu 30.11.2015 r. Uchwałą nr 171/XV/15 Sejmik wyraził zgodę na wniesienie przez Województwo Pomorskie do spółki działającej pod firmą Pomorska Kolej 244

Metropolitalna Spółka Akcyjna wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. W dniu 17.12.2015 r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKM SA podjęło uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Województwo Pomorskie. W dniu 28.01.2016 r. podpisano Akt notarialny Umowa przeniesienia własności nieruchomości. Województwo Pomorskie objęło 24 030 akcji zwykłych. Podwyższenie kapitału zarejestrowane zostało w KRS w dniu 04.03.2016 r. b) Zgodnie z Uchwałą nr 183/XVI/15 Sejmiku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, łączne nakłady finansowe ujęte jako wydatek majątkowy na realizację zadania pod nazwą: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej Funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. jako zarządcy infrastruktury kolejowej, przewidziane na poszczególne okresy w latach 2012-2025, z przeznaczeniem na pokrycie wkładem pieniężnym obejmowanych akcji PKM S.A., zmniejszyły się z kwoty 159 660 000 zł do kwoty 126 160 000 zł. Z uwagi na ww. zmiany w WPF w dniu 26.01.2016 r. Zarząd podjął Uchwałę nr 74/110/16 o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie w latach 2012-2025 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PKM SA, wyrażając zgodę na objęcie przez Województwo Pomorskie w latach 2012 2025 nowoutworzonych akcji PKM SA o łącznej wartości nominalnej 126 160 000 zł. W dniu 20.04.2016 r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKM SA podjęło uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Województwo Pomorskie. Województwo objęło 8 000 akcji zwykłych. Rejestracja w KRS wpłaty w wysokości 6.750.000 zł nastąpiła w dniu 07.06.2016 r. Rejestracja wpłaty w KRS w wysokości 1 250 000 zł nastąpiła w dniu 30.12.2016 r. c) W dniu 30.05.2016 r. Uchwałą nr 240/XXII/16 Sejmik wyraził zgodę na wniesienie przez Województwo Pomorskie do spółki działającej pod firmą Pomorska Kolej Metropolitalna Spółka Akcyjna wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. W dniu 19.07.2016 r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKM SA podjęło uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Województwo Pomorskie. W dniu 21.07.2016 r. podpisano Akt notarialny Umowa przeniesienia własności nieruchomości. Województwo Pomorskie objęło 17 618 akcji zwykłych. Podwyższenie kapitału zarejestrowane zostało w KRS w dniu 05.08.2016 r. 4) Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. a) Dokapitalizowanie w 2016 r. Spółki w kwocie 1 567 000 zł, związane z zakupem przez Spółkę działki nr 1339/321 o pow. 5 529 m 2 położonej w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1 i Placu Kaszubskim 10 245

środki finansowe zabezpieczone przez Województwo Pomorskie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dokapitalizowanie Spółki w okresie 2012-2026 w łącznej kwocie 23 500 000 zł. b) W dniu 26.09.2016 r. Uchwałą nr 285/XXVI/16 Sejmik wyraził zgodę na wniesienie przez Województwo Pomorskie do spółki działającej pod firmą Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. W dniu 31.10.2016 r. podpisano Akt notarialny Umowa przeniesienia własności nieruchomości. Województwo Pomorskie objęło 1 460 akcji zwykłych. Według stanu na dzień 31.12.2016 r. Województwo Pomorskie posiadało wkłady w funduszach założycielskich fundacji na łączną kwotę 110 000 zł: Lp. Nazwa Wkład Woj. w Funduszu założycielskim Wydatkowana kwota Woj. przeznaczona na Fundusz założycielski 1. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni 33,3% 10 000 zł 2. Fundacja Centrum Solidarności 4,47% 100 000 zł E) INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. roku Samorząd uzyskał dochody w wysokości 9 050 507,96 zł. Na powyższą kwotę złożyły się: 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 1 535 008,63 zł. Złożyły się na nie dochody z tytułu sprzedaży : a) lokali mieszkalnych na rzecz najemców położonych przy ul. Trakt Św. Wojciech 293a 90 365 zł, b) nieruchomości położonej w miejscowości Gonty, gmina Prabuty, dz. nr 174/30 62 400 zł, c) nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Trakt Św. Wojciecha, działka nr 137/23 600 950 zł, d) na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej położonej w Bartoszycach przy ul. Ks. J. Poniatowskiego dz. nr 9 63 000 zł, e) nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 1a, dz. nr 145/12 47 000 zł, f) nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Kaszubskiej 34, dz. nr 26/6 1 000 zł, g) nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. ks. J. Poniatowskiego 42, dz. nr 304/3 601 000 zł, 246

h) nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Trzcińsku, dz. Nr 110/5 5 560 zł, i) nieruchomości gruntowej zabudowanej poł. w miejscowości Lipianki, gm. Kwidzyn, dz. Nr 8/12 8 200 zł, j) nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Prabutach przy ul. Kuracyjnej, dz. Nr 54/144 25 300 zł, k) nieruchomości zabudowanej poł. w Rychnowie Żuławskim, dz. nr 77/5, 77/6, 131/1, 131/2 10 000 zł, l) nieruchomości poł. w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 18, dz. nr 145/14 813,01 zł, m) nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Ząbrowie, gm. Stare Pole, dz. nr 361/13 4 040 zł, n) spłaty rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców 15 380,62 zł, 2) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w okresie 01.01.2016 r. 31.12.2016 r. wyniosły 4 159 879,54 zł. Złożyły się na nie: a) dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych nieruchomości w wysokości 86 382,31 zł głównie opłaty za najem lokali położonych przy ul. Srebrniki i Okopowej 19 oraz Starym Polu przy ul. Marynarki Polskiej 21A, a także wpływy zaległych opłat czynszowych, b) dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych oraz garaży nieruchomości w wysokości 1 716 544,63 zł, c) dochody z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych 2 356 952,60 zł, 3) Samorząd uzyskuje także dochody z tytułu trwałego zarządu będących we władaniu jednostek, dla których Województwo Pomorskie jest organem założycielskim, użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność pomorskiego oraz wydania zgód na dysponowanie nieruchomościami w tym. m.in. ustanowienie służebności W omawianym okresie dochody z tego tytułu wyniosły 895 482,09 zł, 4) z tytułu refakturowania kosztów zużytych mediów na najemców na podstawie zawartych umów do budżetu w 2016 roku wpłynęła kwota 1 107 726,09 zł, 5) pozostałe dochody m. in. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności, bezumownego zajmowania nieruchomości, zwrotu kosztów za prowadzone postępowania egzekucyjnych zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, odszkodowań za zajęcie nieruchomości i wpłaty odszkodowania przez GDDKiA Oddział oraz przez ubezpieczycieli w związku z powstałymi szkodami na nieruchomościach, wyniosły 1 352 411,61 zł. F) WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE W okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zostały zawarte niżej wymienione umowy sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność : 247

Lp. Nr dokumentu 1. 2. 3. Repertorium A Nr 2656/2016 Repertorium A Nr 3264/2016 Repertorium A Nr 3270/2016 Data dokumentu 17.02.2016 Rodzaj umowy Umowa sprzedaży oraz ustanowienie służebności 24.02.2016 Umowa sprzedaży 24.02.2016 Umowa sprzedaży Opis Sprzedaż dz. nr 137/23 (0,2629 ha, obr.0109, KW GD1G/00247106/9) oraz ustanowienie służebności, polegającej na prawie korzystania z wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej posadowionej na ww dz. na rzecz każdorazowego właściciela dz. nr 137/22 i nr 137/24 Sprzedaż dz. nr 54/182 (0,0244 ha, obr. 0005-Prabuty, KW GD1I/00034761/4), położonej w Prabutach przy ul. Sanatoryjnej Sprzedaż dz. nr 174/30 (0,1584 ha, obr. 0004-Gonty, KW GD1I/00049783/2), położonej w Gontach, gmina Prabuty 4. 5. 6. Repertorium A Nr 1793/2016 Repertorium A Nr 2106/2016 Repertorium A Nr 3880/2016 09.03.2016 Umowa sprzedaży 05.04.2016 Umowa sprzedaży 19.04.2016 Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży Sprzedaż dz. nr 9 (0,1311 ha, KW OL1Y/00011244/2), położonej w Bartoszycach przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 1A Sprzedaż dz. nr 1242 (0,4003 ha, obr. 0044, KW GD1G/00249330/2), ul. Okrzei 4 Gdańsku, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, Województwu Pomorskiemu (na dz. ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz GPEC) Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 293A ul. Trakt św. Wojciecha (30,30 m 2 ) i jego sprzedaż, wraz z przynależnymi komórkami i udziałem 17/100 części w nieruchomości wspólnej (w tym prawo własności dz. nr 137/22 (0,1047 ha, KW GD1G/00247106/9)) oraz ustanowienie służebności gruntowej na ww. dz. na rzecz każdorazowego właściciela dz. nr 137/24 (prawo do korzystania z sieci wewnętrznej kanalizacji sanitarnej) 7. Repertorium A Nr 3892/2016 19.04.2016 Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 293A ul. Trakt św. Wojciecha (102,30 m 2 ) i jego sprzedaż, wraz z przynależnymi komórkami i udziałem 60/100 części w nieruchomości wspólnej (w tym prawo własności dz. nr 137/22 (0,1047 ha, KW GD1G/00247106/9)), ustanowienie na ww. lokalu hipoteki do sumy 248254,40 zł na rzecz (kupująca oświadczyła, że znany jest jej fakt ustanowienia służebności gruntowej na ww. dz. na rzecz każdorazowego właściciela dz. nr 137/24 (prawo do korzystania z sieci wewnętrznej kanalizacji sanitarnej)) 8. Repertorium A Nr 3598/2016 11.05.2016 Umowa sprzedaży Sprzedaż dz. nr 145/12 (0,0488 ha, obr. 0002, KW GD1M/00044818/3), w Nowym Dworze Gd. ul. Podmiejska 1A 9. Repertorium A Nr 4207/2016 06.06.2016 Umowa sprzedaży Sprzedaż dz. nr 26/6 (0,0507 ha, obr. 0005, KW SL1S/00084127/7), położonej w Słupsku przy ul. Kaszubskiej 34 10. 11. Repertorium A Nr 14609/2016 Repertorium A Nr 17152/2016 Repertorium A Nr 2969/2016 22.07.2016 18.08.2016 Umowa sprzedaży warunkowej Umowa przeniesienia własności oraz oświadczenie o ustanowieniu hipoteki 10.10.2016 Umowa sprzedaży Sprzedaż dz. nr 304/3 (0,2172 ha, KW SL1S/0018526/1), w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 42, pod warunkiem, że Gmina Miasta Słupska nie wykona prawa pierwokupu Przeniesienie prawa własności nieruchomości opisanej powyżej oraz ustanowienie na niej hipoteki na rzecz PKO BP SA Sprzedaż dz. nr: 77/5,77/6, 131/1 i 131/2 (łącznie 0,3756 ha, KW GD2M/00055502/5), Rychnowo Żuławskie 23, oraz dz. nr 145/14 (0,0176 ha, KW GD2M/00059756/8), ul. Podmiejska 1B w Nowym Dworze Gd., na rzecz Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. 248

Lp. Nr dokumentu 12. 13. Repertorium A Nr 7204/2016 Repertorium A Nr 18648/2016 Data dokumentu Rodzaj umowy 11.10.2016 Umowa sprzedaży 20.10.2016 Umowa sprzedaży Opis Sprzedaż dz. nr 110/5 (0,2172 ha, obr. 0012, KW GD1G/00133851/4), położonej w Trzcinisku, gm. Cedry Wielkie Sprzedaż dz. nr 54/144 (0,1247 ha, obr. 5, KW GD1I/00034761/4), położonej w Prabutach przy ul. Kuracyjnej 14. Repertorium A Nr 2610/2016 20.10.2016 Umowa sprzedaży Sprzedaż dz. nr 8/12 (0,1372 ha, obr. 0015 Lipianki, KW GD1I/00044506/2), położonej w Lipiankach, gm. Kwidzyn 15. Repertorium A Nr 8626/2016 30.11.2016 Umowa sprzedaży Sprzedaż dz. nr 361/13 (0,0992 ha, obr. 0015 Ząbrowo, KW GD1I/00034761/4), położonej w Ząbrowie, gmina Stare Pole 16. Repertorium A Nr 9113/2016 21.12.2016 Umowa sprzedaży Sprzedaż dz. nr 23/2 (0,3803 ha, obr. Zielin, gm. Trzebielino, KW SL1M/00009162/0), stanowiącej własność Powiatu Bytowskiego, na rzecz Woj. (trwały zarząd ZDW; baza materiałowa Rejonu Dróg w Bytowie) W okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., poza wyżej wymienionymi, zostały zawarte niżej wymienione umowy w formie aktów notarialnych: Lp. Nr dokumentu Data dokumentu Rodzaj umowy Opis 1. Repertorium A Nr 234/2016 28.01.2016 Umowa przeniesienia własności, oświadczenia o ustanowieniu użytkowania i służebności Przeniesienie prawa własności (aport nieruchomości) dz. nr: 4/2 (obr. 24), 43/1 (obr. 25), 252 (obr. 25), 283/6 (obr. 29), 407/2 (obr. 29), 405/2 (obr. 29), 405/3 (obr. 29), 39/2 (obr. 30), 27/3 (obr. 31), 397/5 (obr. 36), 100/178 (obr. 37), 139/118 (obr. 37), 155/1 (obr. 37), 155/2 (obr. 37), 6/3 (obr. 38), 113/1 (obr. 38), 7/1 (obr. 38), 167/5 (obr. 38), 159/2 (obr. 38), 116/27 (obr. 39), 116/34 (obr. 39), 214/5 (obr. 34), 138/2 (obr. 109), 137/24 (obr. 109), stanowiących własność, na rzecz PKM, ustanowienie służebności przechodu i przejazdu przez dz. nr 116/30 (obr. 39), stanowiącą własność, na rzecz każdoczesnego właściciela dz. nr 116/34, ustanowienie prawa użytkowania 15 miejsc postojowych na parkingu oraz chodniku na dz. nr 137/24 (obr. 109) na rzecz, ustanowienie służebności przechodu i przejazdu oraz służebności gruntowych na dz. nr 137/24 (obr. 109) na rzecz każdoczesnych właścicieli działek władnących (137/9, 137/13, 137/22, 137/25) 2. Repertorium A Nr 2112/2016 05.04.2016 Umowa darowizny Darowizna dz. nr 116/30 (0,1128 ha, KW GD1G /00253682/5), ul. Srebrniki 5a, Gminie Miasta Gdańska 3. Repertorium A Nr 2661/2016 (zmiana) Repertorium A Nr 4337/2016 19.07.2016 13.12.2016 Umowa przeniesienia prawa własności, ustanowienie służebności Ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na dz. nr: 3/7, 3/8, 3/9 i 126/21, stanowiących własność, na rzecz na rzecz każdoczesnych właścicieli działek władnących oraz przeniesienie prawa własności działek wskazanych w umowie przez osoby fizyczne na rzecz PKM 4. Repertorium A Nr 2719/2016 21.07.2016 Umowa przeniesienia własności Przeniesienie prawa własności aport nieruchomości dz. nr: 137/15,137/18, 137/19, 137/25 oraz udziału 49/100 dz. nr 137/13 (wszystkie położone, obr. 109), stanowiących własność, na rzecz PKM 249

Lp. Nr dokumentu Data dokumentu Rodzaj umowy Opis 5. Repertorium A Nr 6909/2016 23.09.2016 Umowa darowizny Darowizna dz. nr 1261 (0,0022 ha) i nr 1263 (0,0035 ha), obr. 0026, KW GD1Y/00102327/1, ul. Wójta Radtkego w Gdyni, stanowiących własność Gminy Miasta Gdynia na rzecz, dla potrzeb ochrony zdrowia 6. Repertorium A Nr 7744/2016 31.10.2016 Umowa przeniesienia własności Przeniesienie prawa własności aport dz. nr: 1261 (0,0022 ha) i 1263 (0,0035 ha), położonych w Gdyni (obr. 0026, KW GD1Y/00102327/1), na Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. 7. Repertorium A Nr 8612/2016 30.11.2016 Umowa darowizny Darowizna dz. nr: 46/1 (0,0720 ha, KW SL1S/00110393/4) i 29/1 (0,0288 ha, KW SL1S/00028070/2), Swołowo, obręb 28, stanowiących własność Gm. Słupsk, na rzecz Woj. 8. Repertorium A Nr 9121/2016 21.12.2016 Umowa darowizny Darowizna udziału ½ części dz. nr 144/2 (0,1413 ha, obr. 105, ul. Leśna 6 w Bytowie, KW SL1B/00025745/8), stanowiącego własność Powiatu Bytowskiego, na rzecz Woj. (trwały zarząd ZDW; zaplecze magazynowo-składowe RD) 9. Repertorium A Nr 9377/2016 22.12.2016 Umowa darowizny Darowizna dz. nr: 49/23 (0,0057 ha), nr 234/1 (0,0024 ha) i nr 238/1 (0,0001 ha), KW GD2W/00014980/8 (Rekowo Górne), oraz 201/3 (0,0210 ha), KW nr GD2W/00017884/6 (Sławutowo), stanowiących własność Gm. Puck, na rzecz Woj. 10. Repertorium A Nr 9370/2016 22.12.2016 Umowa darowizny Darowizna dz. nr: 221/3 (0,0369 ha) i 221/2 (0,0700 ha), KW GD2W/00016238/6, położonych w Darżlubiu, stanowiących własność, na rzecz Gminy Puck Ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomościach ustanowione w 2016 r.: Lp. Nr dokumentu Data dokumentu Rodzaj umowy Opis 1. Repertorium A Nr 1703/2016 (sprostowanie) Repertorium A Nr 2536/2016 11.02.2016 29.02.2016 Ustanowienie służebności przesyłu na dz. nr: 1073/1 (1,0355 ha, KW GD1G/00206238/4), 384 (0,1287 ha, KW Umowa GD1G/00096032/5), 373/2 (0,4272 ha, KW ustanowienia GD1G/00101192/3), 137/6 (0,3179 ha, KW służebności przesyłu GD1G/00120989/6), stanowiących własność, na rzecz GPEC 2. Repertorium A Nr 1003/2016 12.02.2016 Ustanowienie służebności gruntowej Ustanowienie służebności gruntowej na dz. nr 12/1 (0,0362 ha, KW GD1G/00031414/4), stanowiącej własność Skarbu Państwa, na rzecz każdorazowego właściciela dz. nr 5/4 (KW GD1G/00136750/7) 3. Repertorium A Nr 1020/2016 21.06.2016 Ustanowienie służebności przesyłu na dz. nr 54/181 (0,8168, obr. 5 w Prabutach, KW GD1I/00034761/4), polegającej na Umowa prawie do korzystania z nieruchomości w zakresie ustanowienia eksploatacji, utrzymywania, przeglądów, konserwacji, służebności przesyłu remontów, usuwania awarii, modernizacji i demontażu wodociągu oraz na prawie swobodnego dostępu do niego w zakresie ww., na rzecz PEWIK 4. Repertorium A Nr 3124/2016 10.10.2016 Ustanowienie służebności przesyłu na dz. nr: 116/10, 116/11, Umowa o 116/20 (KW GD1G/00226885/0) oraz dz. nr: 116/19 (KW ustanowieniu GD1G/00090755/7), położonych przy ul. Srebrniki, służebności przesyłu obr. 0039, stanowiących własność na rzecz Energa Operator SA 250

Lp. Nr dokumentu Data dokumentu Rodzaj umowy Opis 5. Repertorium A Nr 8103/2016 17.11.2016 Ustanowienie służebności gruntowej Ustanowienie służebność na dz. nr 174/7 (KW nr SL1S/00110191/8) i 174/3 (KW nr SL1S/00018910/0), przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego i ul. Bałtyckiej w Słupsku (obr. 0006), polegającej na prawie do korzystania z nieruchomości przez każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej w zakresie eksploatacji, utrzymywania, przeglądów, konserwacji, remontów, usuwania awarii, modernizacji i demontażu kanalizacji i studni rewizyjnej oraz na prawie swobodnego dostępu do nich w zakresie ww. 6. Repertorium A Nr 8620/2016 30.11.2016 Ustanowienie służebności gruntowej Ustanowienie na dz. nr 323/1 (0,1390 ha, obr. 0113, KW GD1G/00211651/3), położonej przy ul. Olszyńskiej 41A, służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela dz. nr 322/3 7. Repertorium A Nr 3979/2016 22.12.2016 Ustanowienie służebności przesyłu na dz. nr: 1043, 1045, Umowa o 1046, 1047, 1048, 1053, 1056, 1057 (obr. 0008 Wielki Kack, ustanowieniu ul. Rdestowa w Gdyni, KW GD1Y/00017988/9), stanowiących służebności przesyłu własność Woj. na rzecz Energa Operator SA G) INFORMACJA O STANIE PRAC NAD PRZEKAZYWANIEM NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZKIM SAMORZĄDOWYM JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM. Planowane jest zbycie w drodze umowy darowizny (przygotowany został projekt Uchwały Sejmiku ) działek nr 46/1 i 29/1 w Swołowie na rzecz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, pozyskanych przez Województwo Pomorskie od Gminy Słupsk. VI. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich (dalej: Informacja) sporządzona została zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: WPF) przyjętej Uchwałą Nr 177/XVI/15 Sejmiku z dnia 23 grudnia 2015 r. z późniejszymi zmianami. Zakres i formę Informacji określa 2 uchwały Zarządu Nr 29/203/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa pomorskiego, informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, informacji o stanie mienia samorządu województwa pomorskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz ośrodków ruchu drogowego za rok 2016. Zgodnie z powyższym Informacja zawiera: 1) omówienie podjętych w roku 2016 aktualizacji WPF, podstawowych wartości WPF, w tym kwoty długu, 2) omówienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, 251

3) wykaz przedsięwzięć, z uwzględnieniem stopnia wykonania łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2016 r. Podstawowe informacje odnośnie zadań wieloletnich przedstawia Załącznik nr 13 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na 31.12.2016 r. Wykaz przedsięwzięć sporządzony został z wyodrębnieniem ustawowych elementów dla każdego z zadań określonych art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, tj. w podziale na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, w ramach wydatków na: 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 2) programy, projekty lub zadania pozostałe, nie wymienione w pkt. 1). Ponadto w części opisowej Informacji, wydatki na zadania wieloletnie zostały usystematyzowane zgodnie z kierunkami źródeł finansowania, tj.: Regionalny Program Operacyjny 2007 2013 i 2014 2020 (RPO WP 2007 2013 i 2014 2020), Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), Inne Programy, Zadania Własne. Szczegółowy opis przebiegu realizacji programów wieloletnich w 2016 r. znajduje się w części Omówienie realizacji budżetu za rok 2016 niniejszego Sprawozdania, przy opisie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. 1. PODSTAWOWE WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ŚWIETLE AKTUALIZACJI PODJĘTYCH W 2016 ROKU 1.1 ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJWÓDZTWA POMORSKIEGO W Uchwale Sejmiku nr 177/XVI/15 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w 2016 r. odnośnie zadań już realizowanych oraz planowanych do realizacji, w wyniku których suma realizowanych zadań wieloletnich wzrosła z 54 do 83, z czego w ramach: 1) Regionalnego Programu Operacyjnego z 18 do 29 zadań, 2) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nie zmieniła się i wynosiła 3 zadania, 3) Innych Programów z 12 do 18 zadań, 4) Własnych z 21 do 33 zadań. 252

Wprowadzone w trakcie 2016 r. zmiany do WPF są zgodne z budżetem na rok 2016 w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych, tj. w zakresie wyniku i związanymi z nim kwotami przychodów, rozchodów oraz długu. W 2016 r. zmiany wybranych elementów WPF kształtowały się zgodnie z poniższym zestawieniem: Wyszczególnienie Plan na 01.01.2016 r. Plan na 31.12.2016 r. Zmiany (kol.3- kol.2) Wykonanie 1 2 3 4 5 Dochody ogółem 863 233 238 747 693 987-115 539 251 729 324 314 Dochody bieżące 633 649 879 626 989 787-6 660 092 621 532 673 Dochody majątkowe 229 583 359 120 704 200-108 879 159 107 791 641 Wydatki ogółem 915 833 238 784 567 904-131 265 334 706 152 132 Wydatki bieżące 591 229 870 595 650 101 4 420 231 552 087 653 Wydatki majątkowe 324 603 368 188 917 803-135 685 565 154 064 479 Nadwyżka operacyjna 42 420 009 31 339 686-11 080 323 69 445 020 Wynik budżetu (deficyt/nadwyżka) -52 600 000-36 873 917 15 726 083 23 172 182 Przychody 70 100 000 54 373 917-15 726 083 119 170 194 Rozchody 17 500 000 17 500 000-17 500 000 Kwota długu 332 861 895 290 411 710-42 450 185 290 411 710 Wskaźnik zadłużenia 38,56% 38,84% 0,28% 39,82% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 4,23% 3,74% -0,49% 3,34% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy przewidywane wykonanie 16,67% 16,67% 0,00% x 15,98% * 17,58% 1,60% x Szczegółowy opis zmian planu budżetu oraz jego realizacji w 2016 r. zawiera odpowiednio część Zmiany planu budżetu w 2016 roku oraz Omówienie realizacji budżetu za rok 2016 niniejszego sprawozdania. Wynik budżetu Dokonane zmiany planowanych dochodów i wydatków spowodowały zmniejszenie deficytu budżetu w 2016 r. o kwotę 15 726 083 zł. W związku z niższym od planowanego wykonaniem wydatków na koniec roku odnotowano nadwyżkę w wysokości 23 172 182 zł. Przychody i rozchody Zmniejszono plan przychodów o kwotę per saldo 15 726 083 zł w 2016 r. z tytułu: 253

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych zwiększenie o kwotę 26 773 917 zł, 2) planowanego do zaciągnięcia kredytu zmniejszenie o kwotę 42 500 000 zł. Natomiast wysokość rozchodów pozostała bez zmian. Przychody wykonane w 2016 r. wyniosły 119 170 194 zł, a rozchody zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem, tj. w wysokości 17 500 000 zł. Dług W WPF na lata 2016 2031 w 2016 r. dokonano zmniejszenia wysokości długu per saldo o kwotę 42 450 185 zł, w związku z: 1) odstąpieniem od zaciągnięcia kredytu planowanego w 2016 r. w kwocie 42 500 000 zł, 2) dokonanymi zmianami w zadaniu pn. System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, powodującymi zwiększenie kwoty długu o kwotę 49 815 zł. Po uwzględnieniu zmian zadłużenie Samorządu na koniec 2016 r. wynosiło 290 411 710 zł i dotyczyło pozostających do spłaty zobowiązań z następujących tytułów: 1) zagranicznej pożyczki długoterminowej zaciągniętej na podstawie Uchwały Sejmiku Nr 849/XXXV/09 z 25 maja 2009 r. w wysokości 224 000 000 zł. Planowany termin spłaty przypada na lata 2017 2026, 2) obligacji wyemitowanych w 2011 r. przez Bank Pekao S.A. na podstawie Uchwały Sejmiku Nr 198/X/11 z 25 lipca 2011 r. w wysokości 66 000 000 zł. Planowany termin wykupu obligacji przypada na lata 2020 2025, 3) realizacji zadania kwalifikującego się do długu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego pn. System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 411 710 zł. Zgodnie z umową planowana spłata ma nastąpić w 2017 r. Stan zadłużenia wykazany w sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z na koniec IV kwartału 2016 roku wyniósł 290 411 710 zł. Ponadto w 2016 r. zaktualizowano w WPF wysokość planowanego długu, w tym: 1) w 2017 r., w związku ze zwiększeniem planowanego do zaciągnięcia zadłużenia o kwotę per saldo 350 000 zł, w tym: a) zwiększenie o kwotę 3 000 000 zł, celem zapewnienia wkładu krajowego na realizację nowych inwestycji współfinansowanych ze środków UE, do kwoty 42 000 000 zł, b) zmniejszenie o kwotę 2 650 000 zł, na wykup udziałów w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o. od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., do kwoty 49 100 000 zł, 254

2) w 2018 r., w związku z ujęciem w WPF planowanego do zaciągnięcia zadłużenia na kwotę 23 300 000 zł, w celu zapewnienia wkładu krajowego na realizację nowych inwestycji współfinansowanych ze środków UE. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016 r. wskaźniki zadłużenia kształtowały się w następujący sposób: 1) wskaźnik długu (60%): a) w 2016 r. zwiększył się o 0,2%, z 38,6% do 38,8%, b) w 2017 r. zmniejszył się o 6,6%, z 47,8% do 41,2%, c) w 2018 r. zmniejszył się o 11,5%, z 50,7% do 39,2%, d) w 2019 r. zmniejszył się o 5,4%, z 53,0% do 47,6%, 2) wskaźniki spłaty zadłużenia (15%): a) w 2016 r. zmniejszył się o 0,5%, z 4,2% do 3,7%, b) w 2017 r. zmniejszył się o 0,9%, z 5,6% do 4,7%, c) w 2018 r. zmniejszył się o 1,5%, z 6,4% do 4,9%, d) w 2019 r. zmniejszył się o 0,5%, z 6,9% do 6,4%, 3) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 upf (wg planu): a) w 2016 r. nie zmienił się i wyniósł 16,7%, b) w 2017 r. zmniejszył się o 0,5%, z 12,5% do 12,0%, c) w 2018 r. zmniejszył się o 0,2%, z 8,1% do 7,9%, d) w 2019 r. zmniejszył się o 0,7%, z 7,3% do 6,6%, 4) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp (wg wykonania/ przewidywanego wykonania): a) w 2016 r. zwiększył się o 1,6% z 16,0% do 17,6%, b) w 2017 r. zwiększył się o 1,1% z 11,8% do 12,9%, c) w 2018 r. zwiększył się o 1,3% z 7,5% do 8,8%, d) w 2019 r. zmniejszył się o 0,7% z 7,3% do 6,6%. W 2016 r. dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę per saldo 131 265 334 zł, z tego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 420 231 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 135 685 565 zł w związku z: 1) wprowadzeniem nowych zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 22 934 516 zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota 2 736 397 zł, b) ze środków zewnętrznych kwota 20 198 119 zł, 2) zmniejszenie wydatków w zadaniach wieloletnich już ujętych w WPF na kwotę 180 397 629 zł, z tego finansowane: 255

a) ze środków własnych kwota 30 939 733 zł, b) ze środków zewnętrznych kwota 149 457 896 zł. Pozostałe zmiany wydatków bieżących i wydatków majątkowych dotyczą zadań jednorocznych omówionych w części zmiany planu budżetu w 2016 r. niniejszego sprawozdania. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem na 2017 r. o kwotę 30 598 612 zł, z tego: 1) dochody bieżące kwota 9 207 435 zł, 2) dochody majątkowe kwota 21 391 177 zł, oraz zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę per saldo 30 948 612 zł, z tego: 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 620 210 zł, 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 31 568 822 zł. Zwiększenie planu dochodów bieżących w całości dotyczy dochodów zewnętrznych w kwocie 9 207 435 zł na zadania m.in. współfinansowane ze środków: UE w ramach RPO 2014 2020 oraz Funduszu Kolejowego. Zmiany planu wydatków bieżących w kwocie 620 210 zł wynikają ze zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków własnych województwa w kwocie 9 946 220 zł oraz ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 9 326 010 zł. Powyższa zmiana planu na kwotę 620 210 zł wynika ze zmniejszenia wydatków bieżących o charakterze jednorocznym na kwotę 9 504 033 zł oraz zwiększenia wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie 8 883 823 zł, co jest wynikiem: 1) wprowadzenia nowych zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 7 147 759 zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota 1 008 176 zł, b) ze środków zewnętrznych kwota 6 139 583 zł, 2) zwiększenia wydatków w zadaniach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę per saldo 1 736 064 zł, z tego w ramach: a) środków własnych zmniejszenie o kwotę 3 414 172 zł, b) ze środków zewnętrznych zwiększenie o kwotę 5 150 236 zł. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w całości dotyczy dochodów zewnętrznych w wysokości 21 391 177 zł na zadania m.in. współfinansowane ze środków: UE w ramach RPO 2014 2020, pomocy finansowej, WFOŚ oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 256

Zmiany planu wydatków majątkowych w kwocie 31 568 822 zł wynikają ze wzrostu wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 10 177 645 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 21 391 177 zł. Powyższa zmiana planu na kwotę 31 568 822 zł wynika ze zmniejszenia wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym na kwotę 22 400 945 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie 53 969 767 zł, co jest wynikiem: 1) wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowych zadań na łączną kwotę 46 930 280 zł, z tego finansowanie: a) ze środków własnych kwota 12 075 891 zł, b) ze środków zewnętrznych kwota 34 854 389 zł, 2) zwiększenia wydatków w zadaniach wieloletnich już ujętych w WPF na kwotę per saldo 7 039 487 zł, z tego finansowanie: a) ze środków własnych zwiększenie o kwotę 7 541 991 zł, b) ze środków zewnętrznych zmniejszenie o kwota 502 504 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem na 2018 r. o kwotę per saldo 167 913 006 zł, w tym: 1) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 12 203 224 zł, 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 180 116 230 zł, oraz zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę per saldo 191 213 006 zł, w tym: 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 15 652 598 zł, 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 206 865 604 zł. Spadek dochodów bieżących w kwocie 12 203 224 zł w całości dotyczy dochodów zewnętrznych na zadania m.in. współfinansowane ze środków UE w ramach RPO 2014 2020. Zmiana planu wydatków bieżących o kwotę 15 652 598 zł wynika ze zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 3 632 974 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 12 019 624 zł. Powyższa zmiana planu na kwotę 15 652 598 zł wynika ze zmniejszenia wydatków bieżących o charakterze jednorocznym na kwotę 3 405 951 zł oraz zmniejszenia wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie 12 246 647 zł, co jest wynikiem: 1) wprowadzenia nowych zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 7 918 329 zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota 243 236 zł, b) ze środków zewnętrznych kwota 7 675 093 zł, 257

2) zmniejszenia wydatków w zadaniach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę 20 164 976 zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota 359 943 zł, b) ze środków zewnętrznych kwota 19 805 033 zł. Zmiana planu dochodów majątkowych w całości dotyczy zwiększenia dochodów zewnętrznych w wysokości 180 116 230 zł na zadania m.in. współfinansowane ze środków: UE w ramach RPO 2014 2020, pomocy finansowej oraz WFOŚ. Zwiększenie planu wydatków majątkowych na kwotę 206 865 604 zł wynika ze wzrostu wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 26 749 374 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 180 116 230 zł. Powyższa zmiana planu na kwotę 206 865 604 zł wynika ze zwiększenia wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym na kwotę 6 911 905 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie 199 953 699 zł, co jest wynikiem: 1) wprowadzenia nowych zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 64 892 495 zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota 13 958 800 zł, b) ze środków zewnętrznych kwota 50 933 695 zł, 2) zwiększenia wydatków w zadaniu wieloletnim już ujętym w WPF o kwotę 135 061 204 zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota 24 879 325 zł, b) ze środków zewnętrznych kwota 110 181 879 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016 roku dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem na 2019 r. o kwotę 34 819 615 zł, z tego: 1) dochody bieżące kwota 6 227 303 zł, 2) dochody majątkowe kwota 28 592 312 zł, oraz wydatki ogółem o kwotę 34 819 615 zł, z tego: 1) wydatki bieżące kwota 4 245 241 zł, 2) wydatki majątkowe kwota 30 574 374 zł. Wzrost dochodów bieżących w kwocie 6 227 303 zł w całości dotyczy dochodów zewnętrznych na zadania współfinansowane ze środków UE w ramach RPO 2014 2020. 258

Zwiększenie planu wydatków bieżących na kwotę 4 245 241 zł wynika ze zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 2 024 137 zł oraz ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 6 269 378 zł. Powyższa zmiana planu na kwotę 4 245 241 zł wynika ze zmniejszenia wydatków bieżących o charakterze jednorocznym na kwotę 2 275 223 zł oraz zwiększenia wydatków bieżących na zadanie wieloletnie w kwocie 6 520 464 zł, co jest wynikiem: 1) wprowadzenia nowych zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 6 271 980 zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota 125 739 zł, b) ze środków zewnętrznych kwota 6 146 241 zł, 2) zwiększenia wydatków w zadaniach wieloletnich już ujętych w WPF o kwotę 248 484 zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota 10 319 zł, b) ze środków zewnętrznych kwota 238 165 zł. Zmiana planu dochodów majątkowych w całości dotyczy dochodów zewnętrznych w wysokości 28 592 312 zł na zadania współfinansowane ze środków: UE w ramach RPO 2014 2020 oraz pomocy finansowej. Zwiększenie planu wydatków majątkowych na kwotę 30 574 374 zł wynika ze wzrostu wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 1 982 062 zł oraz ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 28 592 312 zł. Powyższa zmiana planu na kwotę 30 574 374 zł wynika ze zmniejszenia wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym na kwotę 635 882 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie 31 210 256 zł, co jest wynikiem: 1) wprowadzenia nowych zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 12 017 440 zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota 6 359 008 zł, b) ze środków zewnętrznych kwota 5 658 432 zł, 2) zwiększenia wydatków w zadaniu wieloletnim już ujętym w WPF o kwotę 19 192 816 zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota 4 808 936 zł, b) ze środków zewnętrznych kwota 14 383 880 zł. Ponadto w 2016 r. dokonano następujących zmian: 259

1) zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na obsługę długu o kwotę per saldo 2 420 120 zł, w latach 2020 2031, 2) zmniejszenia wielkości spłaty rat kapitałowych o kwotę 18 850 000 zł w latach 2020 2031, 3) aktualizacji prognozy dochodów i wydatków zewnętrznych w ramach nowej perspektywy finansowej w latach 2020 2023 (dotyczy RPO 2014 2020), poprzez zmniejszenie o kwotę 56 831 239 zł. 1.2 ZMIANY W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Regionalny Program Operacyjny W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dokonano zwiększenia wydatków w latach 2016 2024 o łączną kwotę per saldo 111 222 063 zł. Zmiany związane są m.in. z wprowadzeniem jedenastu nowych przedsięwzięć pn.: 1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka granica województwa na kwotę 47 199 903 zł, 2) Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 8 i 10 RPO WP 2014 2020 na kwotę 29 701 588 zł, 3) Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 1 i 2 RPO WP 2014 2020 na kwotę 25 747 761 zł, 4) Zdolni z Pomorza na kwotę 25 393 550 zł, 5) Edukacja dla przyrody na kwotę 8 776 287 zł, 6) Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia na kwotę 7 873 573 zł, 7) Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX - wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały na kwotę 6 558 698 zł, 8) Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana - etap II RPO na kwotę 3 210 787 zł, 9) Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych, Gdyni i Słupsku na kwotę 1 640 825 zł, 10) Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie na kwotę 628 949 zł, 11) Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda na kwotę 235 728 zł. Ponadto dokonano zmian w ramach przedsięwzięć już ujętych odnośnie m.in. zadań: 1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 222 i Nr 229 Etap II, odcinek od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1 zmiana nazwy zadania na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 222 i Nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1 oraz zmniejszenie o kwotę 20 127 762 zł, 260

2) Budowa Obwodnicy Kartuz - etap I zmiana nazwy zadania na: Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy - etap I oraz zmniejszenie o kwotę 10 583 136 zł, 3) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty zmniejszenie o kwotę 7 988 686 zł, 4) Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych zwiększenie o kwotę 5 958 762 zł, 5) Termomodernizacja obiektów Samorządu - Pakiet nr 1 zmniejszenie o kwotę 4 653 709 zł, 6) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo zmniejszenie o kwotę 4 342 709 zł, 7) Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe zmniejszenie o kwotę 4 154 563 zł, 8) Termomodernizacja obiektów Samorządu - Pakiet nr 2 zwiększenie o kwotę 2 796 509 zł, 9) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie zmniejszenie o kwotę 2 281 969 zł. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zmiany dotyczą nazw następujących zadań: 1) Rozbudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy sp. z o.o. w Wejherowie zmiana nazwy zadania na: Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego, 2) Rozbudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. zmiana nazwy zadania na: Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. Inne Programy W ramach Innych Programów dokonano zmniejszenia limitu wydatków w latach 2016 2020 o łączną kwotę per saldo 807 831 zł. Zmiany związane są m.in. z wprowadzeniem siedmiu nowych przedsięwzięć do realizacji pn.: 1) Dokumentacja projektowa budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice na kwotę 1 500 000 zł, 261

2) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim na kwotę 540 000 zł, 3) Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden - Biking South Baltic! na kwotę 405 000 zł, 4) Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014 2020 na kwotę 320 727 zł, 5) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Stara Kiszewa na kwotę 319 800 zł, 6) Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy m. Pelplin do m. Rajkowy na kwotę 223 491 zł, 7) Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów na kwotę 53 112 zł. Ponadto dokonano zmian m.in. odnośnie następujących zadań: 1) Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w województwie pomorskim wyłączenie zadania na kwotę 2 460 000 zł z Wieloletniej Prognozy Finansowej z jednoczesnym przekształceniem na zadanie o charakterze jednorocznym, 2) Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego zmniejszenie o kwotę 1 945 500 zł, 3) Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz zwiększenie o kwotę 416 561 zł, 4) Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana - Etap II zmniejszenie o kwotę 337 500 zł (przeniesienie zadania do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego), 5) Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie zwiększenie o kwotę 73 728 zł. Własne W ramach zadań własnych Województw dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2016 2027 o łączną kwotę 30 126 455 zł. Zmiany związane są m.in. z wprowadzeniem dwunastu nowych przedsięwzięć do realizacji pn.: 1) Budowa Wielopoziomowego Parkingu na kwotę 7 000 000 zł, 2) Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń z mieszkalnych na biurową na kwotę 3 000 000 zł, 3) Dostosowanie pomieszczeń oddziału chirurgicznego ogólnego w Szpitalu Św. Wojciecha do przepisów prawa na kwotę 2 000 000 zł, 4) Przebudowa drogi woj. nr 532 - ul. Hallera w Kwidzynie na kwotę 1 282 000 zł, 5) Modernizacja oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Św. Wojciecha na kwotę 1 000 000 zł, 262

6) Nowa wystawa stała w Muzeum Archeologicznym przy ul. Mariackiej 25/26 - etap I dokumentacja projektowa na kwotę 680 000 zł, 7) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna Krynica Morska na kwotę 600 000 zł, 8) Koncepcja programowa wraz ze Studium Techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowym (STEŚ) przebudowy Węzła m. Kowale na kwotę 319 869 zł, 9) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 522 na odcinku Prabuty-Trumiejki na kwotę 300 000 zł, 10) Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 w m. Czersk na kwotę 270 000 zł, 11) Opracowania studiów wykonalności dla projektów taborowych na kwotę 250 281 zł, 12) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 524 od m. Brachlewo do m. Licze etap I na kwotę 250 000 zł. Poza tym dokonano m.in. następujących zmian odnośnie zadań: 1) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej zwiększenie o kwotę 8 412 000 zł, 2) Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. obejmująca koszty dostępu do infrastruktury zmniejszenie o kwotę 5 957 000 zł, 3) Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury zwiększenie o kwotę 5 137 534 zł, 4) Przebudowa budynku nr 26 na potrzeby Oddziału Chemioterapii Jednego Dnia oraz modernizacja części budynku nr 6 na potrzeby Pracowni Cytostatyków i Apteki wraz z wyposażeniem w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. zwiększenie o kwotę 2 267 551 zł, 5) Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie zwiększenie o kwotę 2 093 233 zł, 6) Przebudowa pawilonu nr XXIV - Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim zwiększenie o kwotę 1 636 060 zł, 7) Przebudowa pomieszczeń na II piętrze budynku nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 1-6 na potrzeby Oddziału Udarowego zwiększenie o kwotę 1 505 956 zł, 8) Dokapitalizowanie spółki Inveno Sp. z o.o. zmiana nazwy zadania na Dokapitalizowanie spółki Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. oraz zmniejszenie o kwotę 1 000 000 zł, 263

9) Aktywizacja fizyczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym w województwie pomorskim zwiększenie o kwotę 600 000 zł. 2. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI NAKŁADÓW FINANSOWYCH Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na 31.12.2016 r. obejmował 83 zadania z okresem realizacji 2016 2027, o nakładach w łącznej wysokości 1 723 503 049 zł, z czego do dnia 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 356 330 416 zł, tj. 20,7% planu. Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie na 2016 r. wynosił 219 574 414 zł, tj. 28% ogółu wydatków budżetu województwa i został zrealizowany w wysokości 187 080 920 zł, co stanowiło 85,2% planu. Rozkład nakładów finansowych w podziale na programy i grupy wydatków wg stanu na 31.12.2016 r. przedstawia zestawienie: Grupa wydatków Łączne nakłady finansowe Limit 2016 roku Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych bieżące 152 641 197 23 568 972 15,4 19 712 393 9 603 645 48,7 majątkowe 722 518 031 110 739 695 15,3 89 363 566 73 393 599 82,1 ogółem 875 159 228 134 308 667 15,3 109 075 959 82 997 244 76,1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe bieżące 609 695 519 100 649 014 16,5 78 251 448 77 401 029 98,9 majątkowe 238 648 302 121 372 735 50,9 32 247 007 26 682 647 82,7 ogółem 848 343 821 222 021 749 26,2 110 498 455 104 083 676 94,2 Wydatki ogółem bieżące 762 336 716 124 217 986 16,3 97 963 841 87 004 674 88,8 majątkowe 961 166 333 232 112 430 24,1 121 610 573 100 076 246 82,3 ogółem 1 723 503 049 356 330 416 20,7 219 574 414 187 080 920 85,2 W strukturze łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcia wieloletnie na koniec 2016 r.: 1) 50,8% wydatków na kwotę 875 159 228 zł stanowiły wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, finansowane w ramach: RPO WP 2007 2013, RPO WP 2014 2020 i Innych Programów, 2) 49,2% wydatków na kwotę 848 343 821 zł stanowiły wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, finansowane ze środków własnych, dotacji celowych z budżetu państwa, 264

środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji celowych na pomoc finansową dla gmin. wydatki współfin. środkami z UE i ze źródeł zagranicznych 875 159 228 zł wydatki pozostałe 848 343 821 zł Wykonanie wydatków w ramach wyodrębnionych programów wynosiło odpowiednio: 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kwota 134 308 667 zł, tj. 15,3% planu łącznych nakładów, na co wpływ miały głównie zadania drogowe i projekt Pomorskie e-zdrowie, 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe kwota 222 021 749 zł, tj. 26,2% planu łącznych nakładów, na co wpływ miały głównie harmonogramy realizacji zadań dot. Pomorskiej Kolei Metropolitalnej rozłożone na okres do 2025 r. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego nie występowały w budżecie. W planie łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2016 r.: 1) wydatki bieżące stanowiły 44,2%, tj. kwotę 762 336 716 zł i dotyczyły przede wszystkim Zadań własnych w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, 2) wydatki majątkowe stanowiły 55,8%, tj. kwotę 961 166 333 zł i dotyczyły w głównej mierze zadań planowanych do finansowania ze środków RPO WP 2014 2020. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 124 217 986 zł, tj. 16,3% planu łącznych nakładów, z czego w 2016 r. zrealizowano kwotę 87 004 674 zł, tj. 88,8% planu. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 232 112 430 zł, tj. 24,1% planu łącznych nakładów, z czego w 2016 r. zrealizowano kwotę 100 076 246 zł, tj. 82,3% planu. Największe wartościowo programy angażujące łącznie 94,8% środków finansowych wyodrębnione zostały w ramach Zadań własnych oraz RPO WP 2014 2020 i dotyczyły przede wszystkim inwestycji w sieć drogową, zakupu taboru kolejowego i projektów ukierunkowanych na realizację regionalnych kolejowych przewozów transportowych na terenie województwa, a także związanych z poprawą jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze województwa oraz poprawą efektywności podmiotów leczniczych 265

powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z Samorządem. Powyższe determinuje strukturę źródeł finansowania nakładów na przedsięwzięcia wieloletnie, z przewagą środków własnych oraz środków unijnych (łącznie 92,5% ogółu nakładów). środki z UE 647 373 955 zł środki z budżetu państwa 106 340 441 zł inne źródła 22 223 195 zł środki własne 947 565 458 zł Zrealizowane do końca 2016 r. łączne wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie sfinansowane zostały w następujący sposób: środki własne 62,9%, środki UE (głównie w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy) 24,3%, budżet państwa 9,2%, inne źródła 3,6%. Ogólną informację n/t stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawiera Załącznik nr 13 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na 31.12.2016 r., natomiast szczegółowe omówienie przebiegu realizacji zadań w 2016 r. znajduje się przy opisie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej ujętych w części Omówienie realizacji budżetu za 2016 rok niniejszego Sprawozdania. 1.1 Wydatki na pogramy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wyniosły 875 159 228 zł, z czego do końca 2016 r. wydatkowano kwotę 134 308 667 zł, tj. 15,3% planu. Stopień zaawansowania realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,4%, a wydatków majątkowych 15,3%. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Łączne nakłady finansowe Wydatki ogółem, z tego: 875 159 228 134 308 667 15,3 Wydatki bieżące 152 641 197 23 568 972 15,4 Wydatki majątkowe 722 518 031 110 739 695 15,3 Limit wydatków 2016 Wydatki ogółem, z tego: 109 075 959 82 997 244 76,1 Wydatki bieżące 19 712 393 9 603 645 48,7 Wydatki majątkowe 89 363 566 73 393 599 82,1 266

Na powyższe przedsięwzięcia składały się 32 zadania z okresem realizacji 2016-2024, wyodrębnione w ramach następujących programów: program RPO WP 2007-2013 RPO WP 2014-2020 Inne Programy liczba zadań 1 24 7 plan 799 044 zł 799 493 355 zł 74 866 829 zł wykonanie 780 593 zł 74 322 341 zł 59 205 733 zł Limit wydatków w budżecie 2016 r. określony na poziomie 109 075 959 zł zrealizowano w 76,1%, tj. w kwocie 82 997 244 zł, z czego: 1) wydatki bieżące wykonano w 48,7%, 2) wydatki majątkowe wykonano w 82,1%. Wskaźnik wykonania wydatków w podziale na programy przedstawia poniższe zestawienie: % wyk. Wyszczególnienie Łączne nakłady Limit 2016 Regionalny Program Operacyjny WP 2007 2013 97,7 0,0 Regionalny Program Operacyjny WP 2014 2020 9,3 76,0 Inne programy 79,1 77,0 Ogółem 15,3 76,1 Na stopień wykonania limitu wydatków objętych budżetem 2016 r. na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wpłynęły m.in.: 1) brak wykonania wydatków dotyczących w całości kosztów nadzoru autorskiego w ramach zadania Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze-Bytów w związku ze skorelowanym z powyższym brakiem rozpoczęcia robót budowlanych, 2) brak wykonania wydatków wynikający z opóźnień w planowanych terminach rozstrzygnięć postępowań o zamówienia publiczne w przypadku zadań: a) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański Przejazdowo, b) Rozbudowa drogi woj. nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno, c) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański, d) Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko, e) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo węzeł autostrady Stanisławie, f) Termomodernizacja obiektów Samorządu - Pakiet nr 2, 267

3) niższe od planowanych wydatki zrealizowane w ramach zadań: a) Pomorskie e-zdrowie, b) Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe, c) Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014-2020, d) Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie, spowodowane problemami proceduralnymi, organizacyjnymi, przyjętymi harmonogramami prac oraz opóźnieniami terminów uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji. W strukturze nakładów dominowały wydatki finansowane ze środków UE (74,0%) dotyczące RPO WP 2007 2013, RPO WP 2014 2020 i Innych Programów. Wyszczególnienie Łączne nakłady Struktura nakładów Wykonanie Budżet państwa 100 365 514 11,4 27 219 915 27,1 Środki własne 117 326 379 13,4 12 994 042 11,1 Środki UE 647 373 955 74,0 86 660 868 13,4 Inne źródła 10 093 380 1,2 7 433 842 73,7 % wyk. Ogółem 875 159 228 100,0 134 308 667 15,3 W 2016 r. zakończono realizację następujących zadań: 1) Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Zespołu Parków Krajobrazowych zadanie realizowane od 2014 r. współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o łącznej wartości 1 084 310 zł, 2) Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego zadanie realizowane od 2015 r. w ramach środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Funduszu Kolejowego, o łącznej wartości 7 280 000 zł. W grupie przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi do wykonania w latach 2017 2024 pozostały zadania w ramach zaplanowanych łącznych wydatków w kwocie 714 771 828 zł. Ponad 20% nakładów w wysokości 149 304 480 zł przewidziano na realizację w latach 2017 2021 projektu Pomorskie e-zdrowie, a prawie 57% nakładów w wysokości 405 479 155 zł dotyczyć będzie budowy i rozbudowy dróg wojewódzkich. 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania pozostałe wynosiły 848 343 821 zł, z czego do końca 2016 r. wydatkowano kwotę 222 021 749 zł, tj. 26,2% planu. Stopień zaawansowania realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,5%, a wydatków majątkowych 50,9%. 268

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Łączne nakłady finansowe Wydatki ogółem, z tego: 848 343 821 222 021 749 26,2 Wydatki bieżące 609 695 519 100 649 014 16,5 Wydatki majątkowe 238 648 302 121 372 735 50,9 Limit wydatków 2016 Wydatki ogółem, z tego: 110 498 455 104 083 676 94,2 Wydatki bieżące 78 251 448 77 401 029 98,9 Wydatki majątkowe 32 247 007 26 682 647 82,7 Na przedsięwzięcia pozostałe składało się 51 zadań z okresem realizacji 2016 2027, wyodrębnionych w ramach następujących programów: program RPO WP 2014 2020 PO IiŚ Inne Programy Zadania Własne liczba zadań 4 3 11 33 plan 20 648 535 zł 5 340 000 zł 8 638 612 zł 813 716 674 zł wykonanie 3 313 098 zł 0 zł 5 696 456 zł 213 012 195 zł Największą część nakładów zaplanowano do realizacji w ramach Zadań własnych, których wartość determinują przedsięwzięcia związane z Pomorską Koleją Metropolitalną, rozłożone na okres do 2025 r., co bezpośrednio wpływa na tempo zaangażowania finansowego nakładów. Limit wydatków w budżecie 2016 r. określony na poziomie 110 498 455 zł zrealizowano w 94,2%, tj. w kwocie 104 083 676 zł, z czego: 1) wydatki bieżące wykonano w 98,9% planu, 2) wydatki majątkowe wykonano w 82,7% planu. Wskaźnik wykonania wydatków w podziale na programy przedstawia poniższe zestawienie: % wyk. Wyszczególnienie Łączne nakłady Limit 2016 Regionalny Program Operacyjny WP 2014 2020 16,0 6,7 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 0,0 x Inne programy 65,9 87,9 Zadania własne 26,2 97,9 Ogółem 26,2 94,2 Na wskaźnik realizacji Zadań pozostałych objętych budżetem 2016 r. wpływ miały przede wszystkim: 1) brak wykonania wydatków w przypadku zadania Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I Spichlerz Biały, wynikający z przedłużającej się procedury przetargowej, 2) niższe od planowanych wydatki w ramach RPO WP 2014 2020 związane z zadaniami: 269

a) Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta poprzez nadanie funkcji kulturalnych (spowodowane koniecznością wykonania dodatkowych badań geologicznych na terenie dziedzińca teatru oraz przedłużającą się procedurą przetargową), b) Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana etap II RPO (spowodowane opóźnieniem w podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu). Główne źródło finansowania przedsięwzięć pozostałych stanowiły środki własne samorządu województwa (97,9%). Wyszczególnienie Łączne nakłady Struktura nakładów Wykonanie % wyk. Budżet państwa 5 974 927 0,7 5 638 505 94,4 Środki własne 830 239 079 97,9 211 293 250 25,4 Inne źródła 12 129 815 1,4 5 089 994 42,0 Ogółem 848 343 821 100,0 222 021 749 26,2 W 2016 r. zakończono realizację następujących zadań: 1) Struga Gęś kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku w km 0+000-3+080 i 10+840-13+520 miasto i gmina Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie łączne wydatki sfinansowane w latach 2015 2016 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły 2 757 129 zł, 2) Wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w m. Kowale oznaczoną działką 101/166 łączne wydatki sfinansowane ze środków własnych w latach 2015 2016 wyniosły 2 735 884 zł, 3) Aktywizacja fizyczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym w województwie pomorskim łączne wydatki sfinansowane ze środków własnych w latach 2014 2016 wyniosły 2 099 978 zł, 4) Wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w m. Kowale łączne wydatki sfinansowane ze środków własnych w latach 2015-2016 wyniosły 365 556 zł, 5) Opracowanie szczegółowych analiz efektywności ekonomicznej linii publicznego transportu zbiorowego w województwie łączne wydatki sfinansowane ze środków własnych w latach 2015-2016 wyniosły 60 270 zł, 6) Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów 2015/2016 łączne wydatki sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2015-2016 wyniosły 50 093 zł, 7) Dokapitalizowanie spółki Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. kwota wydatkowanych środków własnych wyniosła 1 999 950 zł i dotyczyła wypłaty z 2015 r. (w związku ze zmianą sposobu finansowania działalności spółki, wynikającego z warunków zawartej z Województwem Pomorskim umowy powierzenia, odstąpiono od planowanego na 2016 r. dokapitalizowania spółki kolejną transzą środków w wysokości 1 000 000 zł). 270

Planowane do zakończenia w 2016 r. zadanie Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim realizowane od 2014 r. w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Mobilne Pomorze, będzie kontynuowane w 2017 r. z uwagi na rozszerzenie na wniosek gminy zakresu dokumentacji. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2017 2027 wynoszą 619 907 264 zł i w 87,5% dotyczą zadań związanych z realizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa, tj.: 1) Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. łączna kwota planowanych rekompensat w latach 2017 2025 wynosi 309 898 000 zł, 2) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej w okresie 2017 2025 na dokapitalizowanie zaplanowano kwotę 39 000 000 zł, a na działalność bieżącą 83 332 000 zł, 3) Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich łączna kwota planowanych w latach 2017 2021 rekompensat do przewozów pasażerskich wynosi 110 317 001 zł. 271

VII. ZAŁĄCZNIKI REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 31.12.2016 r.... 273 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 31.12.2016 r.... 290 REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 31.12.2016 r.... 320 REALIZACJA DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.12.2016 r.... 321 REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.12.2016 r.... 325 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 31.12.2016 r.... 330 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 31.12.2016 r.... 335 REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA 31.12.2016 r.... 339 REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH I CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA 31.12.2016 r.... 342 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG STANU NA 31.12.2016 r.... 355 REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY WG STANU NA 31.12.2016 r.... 363 SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES 01.01. 31.12.2016 r.... 364 WYKAZ PRZEDSIEWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WG STANU NA 31.12.2016 r.... 365 272

Załącznik Nr 1 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 31.12.2016 r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 49 167 490 47 953 895,98 97,5 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 216 876 777 646,97 63,9 0830 Wpływy z usług 1 216 876 770 624,65 63,3 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 5 402,20 X 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 8,66 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1 611,46 X 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 182 000 182 000,00 100,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 182 000 182 000,00 100,0 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 187 000 350 342,01 187,3 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 152 000 143 051,75 94,1 0830 Wpływy z usług 25 000 20 247,40 81,0 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000 516,60 51,7 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 1 144,10 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000 185 382,16 2059,8 01008 Melioracje wodne 34 721 198 34 290 103,83 98,8 2210 2360 6280 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 32 330 147 32 322 223,35 100,0 8 700 8 573,99 98,6 1 733 498 1 733 497,23 100,0 648 853 225 809,26 34,8 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 031 000 3 525 654,46 87,5 2058 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 564 925 2 243 373,91 87,5 1 466 075 1 282 280,55 87,5 273

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 7 700 000 7 969 019,53 103,5 0690 Wpływy z różnych opłat 7 700 000 7 695 084,79 99,9 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 273 934,74 X 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 100 000 832 715,60 75,7 2210 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 300 000 256 119,89 85,4 800 000 576 595,71 72,1 01095 Pozostała działalność 29 416 26 413,58 89,8 0690 Wpływy z różnych opłat 7 500 4 500,00 60,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 21 916 21 913,58 100,0 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 762 000 1 649 199,45 93,6 05011 2058 2059 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 2020 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 762 000 1 649 199,45 93,6 1 321 000 1 236 899,58 93,6 441 000 412 299,87 93,5 100 Górnictwo i kopalnictwo 450 338,38 75,2 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 450 338,38 75,2 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 450 338,38 75,2 150 Przetwórstwo przemysłowe 0 12 305,90 X 15095 Pozostała działalność 0 12 305,90 X 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0 12 305,90 X 274

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 98 884 717 92 863 032,00 93,9 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 29 021 804 27 864 787,54 96,0 0580 0750 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 200 17 250,00 239,6 2 380 000 2 356 952,60 99,0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 315,71 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 701 660 4 088 710,00 87,0 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 80 625 62 920,48 78,0 2330 2440 2910 6207 6260 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 4 163 918 4 163 916,02 100,0 1 745 738 1 745 737,73 100,0 432 282 432 282,35 100,0 13 918 381 13 404 702,65 96,3 1 592 000 1 592 000,00 100,0 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 47 500 000 44 474 581,27 93,6 0570 2210 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 0 500,00 X 47 500 000 44 474 081,27 93,6 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 22 049 163 20 224 905,00 91,7 0570 0580 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 000 1 050,00 35,0 70 000 0,00 0,0 0690 Wpływy z różnych opłat 2 150 000 2 156 738,74 100,3 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 000 16 573,32 103,6 275

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 40 000 12 180,00 30,4 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 000 11 108,24 74,1 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 000 483 574,31 161,2 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 14 891 480 14 891 480,00 100,0 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 484 590 397 444,92 82,0 6207 6300 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 303 962 321 766,14 105,9 3 775 131 1 932 989,33 51,2 60095 Pozostała działalność 313 750 298 758,19 95,2 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 306,84 X 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 110 000 109 999,43 100,0 2330 2360 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200 000 184 996,92 92,5 3 750 3 455,00 92,1 630 Turystyka 4 276 224 3 269 956,92 76,5 63095 Pozostała działalność 4 276 224 3 269 956,92 76,5 0907 0909 6207 6209 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 312 832 38 791,00 12,4 54 074 6 834,00 12,6 2 709 190 2 673 487,32 98,7 478 093 471 850,40 98,7 276

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 6667 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 613 725 67 145,08 10,9 108 310 11 849,12 10,9 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 525 270 6 717 986,12 121,6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 525 270 6 717 986,12 121,6 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 120 000 236 125,97 196,8 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 700 000 659 356,12 94,2 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000 31 026,23 124,1 0750 0770 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 600 000 1 802 426,94 112,7 1 815 270 1 535 008,63 84,6 0830 Wpływy z usług 1 175 000 1 107 726,09 94,3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000 33 900,40 67,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000 1 287 484,98 3218,7 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0 24 930,76 X 710 Działalność usługowa 385 301 351 761,29 91,3 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 5 000 3 220,50 64,4 2210 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 000 2 400,00 80,0 2 000 820,50 41,0 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 157 000 159 111,55 101,3 0690 Wpływy z różnych opłat 0 15 420,64 X 0830 Wpływy z usług 30 000 16 690,91 55,6 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 127 000 127 000,00 100,0 277

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 71095 Pozostała działalność 223 301 189 429,24 84,8 2058 2210 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 73 301 71 728,48 97,9 150 000 117 700,76 78,5 750 Administracja publiczna 8 746 438 5 539 670,61 63,3 75011 Urzędy wojewódzkie 1 739 619 1 739 647,84 100,0 2210 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 738 619 1 738 217,84 100,0 1 000 1 430,00 143,0 75018 Urzędy marszałkowskie 6 945 188 3 735 090,22 53,8 0570 0580 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 12 597,02 X 200 000 159 782,33 79,9 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000 36 460,89 121,5 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000 500,00 50,0 0830 Wpływy z usług 81 550 69 061,46 84,7 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 42 100 42 098,27 100,0 0909 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 000 333,00 11,1 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200 000 182 310,13 91,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 310 000 357 637,64 115,4 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 5 072 920 2 381 291,34 46,9 2009 2230 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 895 221 420 227,89 46,9 17 000 17 000,00 100,0 278

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 2460 2918 2919 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 50 397 46 765,50 92,8 35 700 7 708,48 21,6 6 300 1 316,27 20,9 75046 Komisje egzaminacyjne 1 631 1 155,08 70,8 2210 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 381 920,30 66,6 250 234,78 93,9 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 60 000 60 000,00 100,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 60 000 60 000,00 100,0 75095 Pozostała działalność 0 3 777,47 X 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 174,44 X 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 3 603,03 X 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 346 425 000 357 728 950,86 103,3 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 000 000 1 097 116,09 109,7 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0 23 716,09 X 75623 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 000 000 1 073 400,00 107,3 345 425 000 356 631 834,77 103,2 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 69 700 000 80 446 822,00 115,4 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 275 725 000 276 184 965,10 100,2 0890 Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe 0 47,67 X 279

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 758 Różne rozliczenia 195 679 357 175 365 173,18 89,6 75801 75802 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 32 505 309 32 505 309,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 32 505 309 32 505 309,00 100,0 6180 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 1 033 227 1 033 227,00 100,0 1 033 227 1 033 227,00 100,0 75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 32 873 414 32 873 414,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 32 873 414 32 873 414,00 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 978 346 3 196 235,58 107,3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 634 674 2 852 562,85 108,3 2990 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 720 720,00 100,0 342 952 342 952,73 100,0 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 8 249 247 8 249 247,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 249 247 8 249 247,00 100,0 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 10 241 883 13 321 328,53 130,1 0909 2007 2008 2009 2917 2918 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 60 000 2 829,04 4,7 0 294,89 X 1 910 000 2 127 412,97 111,4 10 000 0,00 0,0 5 000 0,00 0,0 200 000 323,32 0,2 280

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 2919 6207 6208 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 10 000 0,00 0,0 5 736 983 9 544 260,74 166,4 1 432 900 1 332 900,00 93,0 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 377 000 273 228,29 72,5 6667 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 100 000 0,00 0,0 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 300 000 40 079,28 13,4 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 100 000 0,00 0,0 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 38 910 13 233,32 34,0 2009 2917 2919 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 160 159,68 99,8 21 250 5,37 0,0 17 500 13 068,27 74,7 281

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 66 123 342 54 491 600,26 82,4 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 802 953 0,00 0,0 75864 2057 2059 6209 6257 6259 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 1 908 626 629 468,86 33,0 0 0,00 X 18 227 761 18 223 616,07 100,0 45 184 002 35 638 515,33 78,9 0 0,00 X 41 635 679 29 681 578,49 71,3 2 500 000 157 675,12 6,3 2057 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 4 272 375 6 034 888,01 141,3 27 311 250 19 529 607,12 71,5 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 700 000 270 546,85 38,6 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 600 000 0,00 0,0 282

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 6258 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6 092 054 3 688 861,39 60,6 160 000 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie 1 028 500 988 509,19 96,1 80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 695 6 695,00 100,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6 695 6 695,00 100,0 80111 Gimnazja specjalne 15 291 13 359,88 87,4 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 15 291 13 359,88 87,4 80130 Szkoły zawodowe 232 950 202 938,16 87,1 0690 Wpływy z różnych opłat 650 1 137,70 175,0 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 115 000 97 024,35 84,4 0830 Wpływy z usług 98 500 83 600,03 84,9 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 4,58 4,6 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 700 21 171,50 113,2 80134 Szkoły zawodowe specjalne 0 17 292,13 X 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 17 292,13 X 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 621 814 592 784,52 95,3 0690 Wpływy z różnych opłat 0 26,00 X 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 90 000 112 353,90 124,8 0830 Wpływy z usług 526 660 434 617,44 82,5 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 6,25 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 154 45 780,93 888,3 80147 Biblioteki pedagogiczne 151 750 155 439,50 102,4 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 450 900,00 200,0 0830 Wpływy z usług 65 400 67 597,19 103,4 283

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 450,00 X 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 13 000 13 779,05 106,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 32 500 32 313,26 99,4 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 18 400 18 400,00 100,0 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 22 000 22 000,00 100,0 851 Ochrona zdrowia 8 982 252 9 804 073,77 109,1 85111 Szpitale ogólne 2 935 521 2 921 694,07 99,5 6300 6530 6660 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 54 000 40 124,00 74,3 2 773 507 2 773 507,00 100,0 108 014 108 063,07 100,0 85120 Lecznictwo psychiatryczne 1 646 802 1 647 931,89 100,1 2210 6530 6660 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 15 000 14 669,40 97,8 1 514 250 1 514 250,00 100,0 117 552 119 012,49 101,2 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 3 700 3 716,74 100,5 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 3 700 3 716,74 100,5 85141 Ratownictwo medyczne 2 160 000 2 083 839,91 96,5 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 160 000 2 083 839,91 96,5 85148 Medycyna pracy 2 203 000 3 122 180,76 141,7 0690 Wpływy z różnych opłat 0 4 219,91 X 284

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 85156 0830 Wpływy z usług 2 200 000 3 100 881,94 140,9 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000 4 649,08 155,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 12 429,83 X 2210 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 33 229 24 710,40 74,4 33 229 24 710,40 74,4 852 Pomoc społeczna 6 849 815 6 853 794,23 100,1 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 549 500 3 550 779,85 100,0 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 800 3 792,00 99,8 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 40,15 X 85205 0970 Wpływy z różnych dochodów 700 3 646,90 521,0 2320 2900 2220 2230 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 990 000 990 966,80 100,1 2 555 000 2 552 334,00 99,9 52 000 52 000,00 100,0 37 000 37 000,00 100,0 15 000 15 000,00 100,0 85211 Świadczenie wychowawcze 396 020 394 195,29 99,5 85212 2380 2210 2360 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 396 020 394 195,29 99,5 1 242 007 1 240 739,32 99,9 1 242 000 1 240 695,48 99,9 0 37,42 X 7 6,42 91,7 285

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 85226 Ośrodki adopcyjne 1 610 288 1 616 079,77 100,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 5 792,44 X 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 610 288 1 610 287,33 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 516 051 3 947 603,08 87,4 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 178 434 178 257,00 99,9 0970 Wpływy z różnych dochodów 178 434 178 257,00 99,9 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 4 337 617 3 769 346,08 86,9 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000 32 109,00 160,5 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000 10 874,15 108,7 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 486 000 1 310 137,11 88,2 2009 2057 2058 2059 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 570 000 194 847,32 34,2 211 220 211 219,37 100,0 1 971 000 1 948 529,01 98,9 39 397 39 396,88 100,0 30 000 22 233,24 74,1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 908 029 2 083 319,77 109,2 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 778 720 1 892 745,53 106,4 0690 Wpływy z różnych opłat 0 78,00 X 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 000 11 407,03 87,7 0830 Wpływy z usług 130 000 143 831,70 110,6 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 100 527,14 47,9 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 33 220 33 220,00 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 400 1 875,94 134,0 286

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 2057 2701 6260 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0 93 657,58 X 0 8 148,14 X 1 600 000 1 600 000,00 100,0 85410 Internaty i bursy szkolne 58 820 62 951,71 107,0 0830 Wpływy z usług 58 800 62 935,71 107,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 16,00 80,0 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 70 489 127 622,53 181,1 0690 Wpływy z różnych opłat 1 799 3 824,00 212,6 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 168 8 385,12 4991,1 0830 Wpływy z usług 60 000 105 365,39 175,6 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 94,17 X 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 4 000 5 363,20 134,1 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 522 4 590,65 101,5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 445 970 1 458 194,78 100,8 90019 90020 90024 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 400 350 1 405 009,87 100,3 0690 Wpływy z różnych opłat 1 400 350 1 405 009,87 100,3 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 14 000 22 684,71 162,0 0400 Wpływy z opłaty produktowej 14 000 22 684,71 162,0 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 2 000 980,20 49,0 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000 980,20 49,0 90095 Pozostała działalność 29 620 29 520,00 99,7 2210 2360 2460 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 14 760 14 760,00 100,0 100 0,00 0,0 14 760 14 760,00 100,0 287

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 334 408 7 738 896,33 105,5 92106 Teatry 4 070 186 4 787 886,95 117,6 2710 6300 6660 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 1 825 000 1 825 000,00 100,0 1 874 565 1 874 565,00 100,0 370 621 1 088 321,95 293,6 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 350 000 350 000,00 100,0 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 350 000 350 000,00 100,0 92113 Centra kultury i sztuki 300 000 300 000,00 100,0 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 300 000 300 000,00 100,0 92118 Muzea 2 614 222 2 301 009,38 88,0 2710 6660 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 1 100 000 786 787,26 71,5 1 514 222 1 514 222,12 100,0 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 4 776 715 4 997 652,42 104,6 92502 Parki krajobrazowe 4 776 715 4 997 652,42 104,6 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 53 588 53 430,76 99,7 0830 Wpływy z usług 56 992 56 992,68 100,0 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 26 761 26 761,00 100,0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 201,06 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 991 20 517,23 102,6 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 120 641 372 989,16 309,2 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2 019 000 2 015 913,91 99,8 288

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 2460 6257 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 189 126 2 177 741,64 99,5 126 616 109 339,99 86,4 164 000 163 764,99 99,9 RAZEM 747 693 987 729 324 314,26 97,5 289

Załącznik Nr 2 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 31.12.2016 r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 162 615 59 538 406,03 97,3 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 3 275 661 3 238 914,08 98,9 01005 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 000 12 839,46 98,8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 082 386 2 082 077,79 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 129 230 128 170,83 99,2 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 358 367 349 277,46 97,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 39 638 39 337,09 99,2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 770 18 650,48 99,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 145 402 143 331,72 98,6 4260 Zakup energii 35 560 28 125,58 79,1 4270 Zakup usług remontowych 12 370 12 367,05 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500 2 470,00 98,8 4300 Zakup usług pozostałych 225 396 219 865,53 97,5 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 000 15 250,98 84,7 4390 4400 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 984 984,00 100,0 41 065 41 064,36 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 2 997 2 996,30 100,0 4430 Różne opłaty i składki 38 360 38 351,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 830 44 734,44 99,8 4480 Podatek od nieruchomości 4 300 4 182,00 97,3 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 514 15,44 3,0 4520 4700 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 52 000 45 580,57 87,7 9 992 9 242,00 92,5 182 000 182 000,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 152 100 152 100,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 750 25 750,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 810 2 810,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 340 1 340,00 100,0 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 9 592 800 9 332 656,26 97,3 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 100 23 521,86 97,6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 324 400 6 179 248,33 97,7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 440 851 440 850,21 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 160 000 1 071 409,74 92,4 4120 Składki na Fundusz Pracy 110 500 103 128,39 93,3 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 56 500 54 740,00 96,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000 13 602,20 97,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 372 300 369 702,31 99,3 4260 Zakup energii 150 000 149 719,96 99,8 4270 Zakup usług remontowych 138 500 136 894,50 98,8 290

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 400 5 358,00 99,2 4300 Zakup usług pozostałych 242 149 239 781,52 99,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 66 000 65 899,00 99,8 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 66 000 65 435,30 99,1 4410 Podróże służbowe krajowe 21 000 17 235,59 82,1 4430 Różne opłaty i składki 36 500 36 347,84 99,6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 154 000 153 554,78 99,7 4480 Podatek od nieruchomości 69 400 68 590,00 98,8 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 300 270,00 90,0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 22 100 20 257,95 91,7 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000 4 723,15 94,5 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 600 12 359,40 90,9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 58 200 58 199,23 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 42 000 41 827,00 99,6 01008 Melioracje wodne 34 712 498 34 281 529,84 98,8 4260 Zakup energii 3 834 426 3 834 426,00 100,0 4270 Zakup usług remontowych 18 733 634 18 725 718,56 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 9 704 903 9 704 902,55 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 228 4 227,24 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 52 956 52 949,00 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 074 106 1 849 136,22 89,2 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 308 245 110 170,27 35,7 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 50 000 50 000,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 50 000,00 100,0 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 031 000 3 525 654,46 87,5 2008 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 208 751 184 748,22 88,5 119 319 105 599,48 88,5 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 608 803 1 410 023,52 87,6 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 919 569 805 949,33 87,6 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 103 739 103 738,08 100,0 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 297 59 295,20 100,0 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 294 386 253 873,84 86,2 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 168 267 145 110,68 86,2 4128 Składki na Fundusz Pracy 41 957 31 321,47 74,7 4129 Składki na Fundusz Pracy 23 982 17 902,91 74,7 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 5 313 2 767,90 52,1 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 038 1 582,10 52,1 291

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 4198 Nagrody konkursowe 19 089 17 535,60 91,9 4199 Nagrody konkursowe 10 911 10 023,10 91,9 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 68 147 59 052,51 86,7 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 38 952 33 753,56 86,7 4308 Zakup usług pozostałych 157 535 141 996,31 90,1 4309 Zakup usług pozostałych 90 044 81 163,06 90,1 4408 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 15 257 14 649,20 96,0 8 720 8 373,27 96,0 4418 Podróże służbowe krajowe 11 454 7 466,18 65,2 4419 Podróże służbowe krajowe 6 546 4 267,56 65,2 4708 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 494 16 201,08 53,1 17 430 9 260,30 53,1 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 7 700 000 7 592 988,31 98,6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 977 22 967,79 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 149 070 136 937,22 91,9 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 0,00 0,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 791 100 534,94 99,7 6610 6620 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 208 662 7 133 061,26 99,0 217 500 199 487,10 91,7 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 100 000 832 715,60 75,7 4270 Zakup usług remontowych 300 000 256 119,89 85,4 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800 000 576 595,71 72,1 01095 Pozostała działalność 518 656 501 947,48 96,8 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 37 000 36 998,25 100,0 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1 000 550,00 55,0 4190 Nagrody konkursowe 31 300 29 118,53 93,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 100 9 880,88 89,0 4300 Zakup usług pozostałych 364 740 352 549,14 96,7 4430 Różne opłaty i składki 10 000 9 666,00 96,7 4590 4700 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 21 916 21 913,58 100,0 5 000 4 672,11 93,4 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 600 4 599,00 100,0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 32 000 31 999,99 100,0 292

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 762 000 1 649 199,45 93,6 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 2020 1 762 000 1 649 199,45 93,6 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 931 033 872 374,13 93,7 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 310 343 290 791,38 93,7 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 708 65 707,51 100,0 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 903 21 902,50 100,0 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 171 339 157 488,10 91,9 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 113 52 496,04 91,9 4128 Składki na Fundusz Pracy 24 420 20 459,85 83,8 4129 Składki na Fundusz Pracy 8 141 6 819,95 83,8 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 1 239 1 237,50 99,9 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 413 412,50 99,9 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 1 476 1 461,22 99,0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 492 487,08 99,0 4308 Zakup usług pozostałych 22 888 17 637,30 77,1 4309 Zakup usług pozostałych 8 296 5 879,10 70,9 4398 4399 4408 4409 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 279 276,75 99,2 93 92,25 99,2 89 739 89 737,27 100,0 29 913 29 912,42 100,0 4418 Podróże służbowe krajowe 2 931 1 944,15 66,3 4419 Podróże służbowe krajowe 977 648,05 66,3 4708 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 948 8 575,80 86,2 3 316 2 858,60 86,2 150 Przetwórstwo przemysłowe 12 427 046 12 396 596,10 99,8 15011 Rozwój przedsiębiorczości 12 097 351 12 077 362,53 99,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000 7 000,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 295,20 98,4 4300 Zakup usług pozostałych 21 804 20 649,02 94,7 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 476 1 476,00 100,0 4390 6010 6209 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 291 470 276 126,00 94,7 1 000 000 1 000 000,00 100,0 10 775 301 10 771 816,31 100,0 293

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 15013 2009 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 10 9,68 96,8 10 9,68 96,8 15095 Pozostała działalność 329 685 319 223,89 96,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 1 000,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 200 21 138,52 72,4 4300 Zakup usług pozostałych 191 205 189 415,09 99,1 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 8 280 7 670,28 92,6 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 100 000 100 000,00 100,0 600 Transport i łączność 344 653 171 322 244 794,55 93,5 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 180 543 625 178 678 479,51 99,0 2330 2580 2830 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 7 824 786 7 824 785,28 100,0 14 000 000 13 892 700,00 99,2 137 910 224 136 863 770,76 99,2 4270 Zakup usług remontowych 3 011 406 2 377 311,27 78,9 4300 Zakup usług pozostałych 220 000 201 877,20 91,8 4307 Zakup usług pozostałych 72 158 72 157,95 100,0 4309 Zakup usług pozostałych 23 168 23 167,05 100,0 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 833 1 893,89 66,9 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 945 631,30 66,8 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 71 340 71 340,00 100,0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100 000 100 000,00 100,0 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 8 200 000 8 193 515,10 99,9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 508 596 1 457 162,55 96,6 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 188 000 6 188 000,00 100,0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 092 000 1 092 000,00 100,0 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 270 443 270 442,09 100,0 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 47 726 47 725,07 100,0 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 47 565 770 44 539 701,77 93,6 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 294 47 500 000 44 474 081,27 93,6

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 476 1 476,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 4 024 3 874,50 96,3 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 60 270 60 270,00 100,0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 113 108 576 96 093 112,86 85,0 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000 98 861,59 98,9 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 125 380 107 002,33 85,3 3050 Zasądzone renty 12 000 12 000,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 816 622 8 687 513,09 98,5 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 274 036 0,00 0,0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 356 0,00 0,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 600 654 600 654,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 529 500 1 512 923,21 98,9 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 350 0,00 0,0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 357 0,00 0,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 178 360 152 390,56 85,4 4127 Składki na Fundusz Pracy 6 714 0,00 0,0 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 187 0,00 0,0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 95 180 90 210,00 94,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000 8 814,10 36,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 376 890 2 973 852,21 88,1 4260 Zakup energii 568 350 430 490,36 75,7 4270 Zakup usług remontowych 15 192 769 14 492 200,36 95,4 4280 Zakup usług zdrowotnych 23 950 16 525,00 69,0 4300 Zakup usług pozostałych 13 417 201 12 433 656,92 92,7 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 102 400 86 993,89 85,0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 155 070 80 530,91 51,9 4410 Podróże służbowe krajowe 16 000 7 332,42 45,8 4420 Podróże służbowe zagraniczne 10 000 0,00 0,0 4430 Różne opłaty i składki 390 254 385 561,52 98,8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 187 611 187 610,72 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 103 000 102 928,00 99,9 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 000 4 844,00 80,7 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 000 0,00 0,0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 125 400 123 353,22 98,4 4580 Pozostałe odsetki 2 700 0,00 0,0 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 9 000 0,00 0,0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 138 800 108 071,20 77,9 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75 000 68 929,37 91,9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 016 253 13 808 431,03 81,1 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 208 971 32 596 177,22 81,1 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 494 761 6 772 511,75 71,3 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 185 500 142 743,88 77,0 295

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 430 000 0,00 0,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000 200 000,00 100,0 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 200 000 200 000,00 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 2 800 000 2 344 256,45 83,7 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 800 000 2 344 256,45 83,7 60095 Pozostała działalność 435 200 389 243,96 89,4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 968 73 585,58 90,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 432 6 431,43 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 170 13 170,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 930 1 930,00 100,0 4190 Nagrody konkursowe 10 000 10 000,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 138 5 781,00 94,2 4300 Zakup usług pozostałych 316 562 278 345,95 87,9 630 Turystyka 6 544 511 5 453 955,37 83,3 63001 Ośrodki informacji turystycznej 230 000 210 909,16 91,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600 597,78 99,6 4300 Zakup usług pozostałych 187 543 170 391,60 90,9 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 10 000 8 062,78 80,6 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 31 857 31 857,00 100,0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 415 000 1 403 842,80 99,2 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 90 000 89 472,25 99,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 300 4 300,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 487 37 464,00 99,9 4300 Zakup usług pozostałych 269 791 259 234,65 96,1 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 80 000 79 950,00 99,9 4430 Różne opłaty i składki 933 422 933 421,90 100,0 63095 Pozostała działalność 4 899 511 3 839 203,41 78,4 2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 13 000 5 333,14 41,0 296

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 000 941,14 31,4 4190 Nagrody konkursowe 1 226 1 225,08 99,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 817 114 010,91 94,4 4300 Zakup usług pozostałych 477 007 444 070,22 93,1 4567 4569 6207 6209 6667 6669 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 319 833 41 907,00 13,1 55 310 7 384,00 13,4 2 709 190 2 673 487,32 98,7 478 093 471 850,40 98,7 613 725 67 145,08 10,9 108 310 11 849,12 10,9 700 Gospodarka mieszkaniowa 21 967 389 17 003 641,86 77,4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14 487 389 9 527 785,81 65,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 603,07 30,2 4260 Zakup energii 1 145 000 863 545,06 75,4 4270 Zakup usług remontowych 267 300 249 898,66 93,5 4300 Zakup usług pozostałych 1 017 000 856 509,48 84,2 4390 4400 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 297 120 000 99 370,74 82,8 73 800 73 800,00 100,0 4430 Różne opłaty i składki 25 000 21 117,02 84,5 4480 Podatek od nieruchomości 218 000 203 180,00 93,2 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000 640,00 64,0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 14 000 13 634,00 97,4

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 4590 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 028 171 836 500,72 81,4 2 068 826 1 946 969,01 94,1 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 93 000 88 566,69 95,2 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 194 329 346 605,30 15,8 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 953 449 3 020 898,36 61,0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 266 514 905 947,70 71,5 70095 Pozostała działalność 7 480 000 7 475 856,05 99,9 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 7 480 000 7 475 856,05 99,9 710 Działalność usługowa 2 718 672 2 571 571,86 94,6 71003 Biura planowania przestrzennego 1 684 274 1 682 805,24 99,9 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700 700,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 169 644 1 169 639,17 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 456 80 455,76 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 186 352 185 899,32 99,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 912 15 871,00 99,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 800 8 800,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 150 32 137,91 100,0 4260 Zakup energii 10 400 9 768,72 93,9 4270 Zakup usług remontowych 30 402 30 395,13 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 964 947,00 98,2 4300 Zakup usług pozostałych 43 960 43 953,20 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 050 7 948,87 98,7 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 54 070 54 060,49 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 12 160 12 139,85 99,8 4430 Różne opłaty i składki 984 984,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 995 20 994,31 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 4 275 4 275,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000 3 835,51 95,9 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 31 000 26 384,55 85,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 500 13 000,00 78,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 270,95 27,1 4300 Zakup usług pozostałych 500 113,60 22,7 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 13 000 13 000,00 100,0 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 11 000 2 400,00 21,8 4300 Zakup usług pozostałych 8 000 0,00 0,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000 2 400,00 80,0 298

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 358 260 352 428,03 98,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 400 6 260,03 97,8 4270 Zakup usług remontowych 4 000 3 616,20 90,4 4300 Zakup usług pozostałych 133 260 130 350,21 97,8 4430 Różne opłaty i składki 300 254,59 84,9 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 500,00 25,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 212 300 211 447,00 99,6 71095 Pozostała działalność 634 138 507 554,04 80,0 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 046 34 331,15 98,0 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 218 0,00 0,0 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 406 5 866,95 91,6 4128 Składki na Fundusz Pracy 913 836,19 91,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 500 1 200,00 18,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 145 12 549,86 82,9 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4 494,00 89,9 4270 Zakup usług remontowych 150 000 117 700,76 78,5 4300 Zakup usług pozostałych 294 310 236 783,49 80,5 4308 Zakup usług pozostałych 11 600 3 976,29 34,3 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 15 600 13 981,48 89,6 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 440 430,50 97,8 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 59 000 56 580,00 95,9 4418 Podróże służbowe krajowe 400 387,00 96,8 4428 Podróże służbowe zagraniczne 15 060 9 336,37 62,0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000 0,00 0,0 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 500 9 100,00 95,8 750 Administracja publiczna 100 623 856 79 039 495,60 78,5 75011 Urzędy wojewódzkie 2 433 219 2 246 210,63 92,3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 850 394 1 718 292,61 92,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 122 419 122 418,15 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 344 345 296 221,69 86,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 942 28 653,96 82,0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12 000 12 000,00 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 010 8 610,00 95,6 4410 Podróże służbowe krajowe 19 490 19 490,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 100 36 099,69 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 519 4 424,53 97,9 75017 Samorządowe sejmiki województw 999 000 905 445,35 90,6 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 999 000 905 445,35 90,6 299

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 75018 Urzędy marszałkowskie 95 236 003 73 994 944,99 77,7 2008 2009 2918 2919 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 851 962 1 916 877,13 49,8 630 000 288 520,98 45,8 35 700 7 741,48 21,7 6 300 1 322,09 21,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 000 39 568,82 87,9 3028 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 250 10 465,20 49,2 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 750 1 846,80 49,2 3038 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 950 3 618,47 60,8 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 050 638,58 60,8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 767 979 24 879 322,75 89,6 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 549 565 11 384 396,12 84,0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 423 046 2 036 208,08 84,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 876 901 1 872 627,09 99,8 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 022 707 817 710,25 80,0 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 181 477 144 596,96 79,7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 972 452 4 278 142,72 86,0 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 542 906 2 058 932,04 81,0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 455 795 367 984,49 80,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 569 171 475 543,43 83,6 4128 Składki na Fundusz Pracy 363 056 255 721,28 70,4 4129 Składki na Fundusz Pracy 65 074 45 716,37 70,3 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 394 000 312 940,00 79,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000 32 694,40 81,7 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 231 863 135 558,26 58,5 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 42 337 24 622,05 58,2 4190 Nagrody konkursowe 16 000 13 229,67 82,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 904 389 1 833 053,65 96,3 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 837 056 462 552,93 55,3 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 153 656 82 635,47 53,8 4260 Zakup energii 1 218 700 1 044 126,23 85,7 4268 Zakup energii 175 950 86 747,52 49,3 4269 Zakup energii 31 050 15 308,37 49,3 4270 Zakup usług remontowych 602 400 534 873,36 88,8 300

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 4278 Zakup usług remontowych 850 426,42 50,2 4279 Zakup usług remontowych 150 75,25 50,2 4300 Zakup usług pozostałych 2 558 791 2 375 717,03 92,8 4308 Zakup usług pozostałych 7 708 249 3 379 399,01 43,8 4309 Zakup usług pozostałych 1 369 940 601 253,17 43,9 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 318 750 282 703,59 88,7 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 72 807 9 165,93 12,6 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 921 1 657,33 12,8 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 7 000 0,00 0,0 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 30 175 3 419,17 11,3 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 325 603,38 11,3 4390 4398 4399 4400 4408 4409 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 301 154 000 149 622,65 97,2 692 053 420 150,16 60,7 123 547 74 513,14 60,3 1 620 040 1 561 727,13 96,4 189 125 186 375,38 98,5 33 375 32 889,78 98,5 4410 Podróże służbowe krajowe 519 700 416 797,04 80,2 4418 Podróże służbowe krajowe 212 925 87 663,88 41,2 4419 Podróże służbowe krajowe 40 075 15 714,65 39,2 4420 Podróże służbowe zagraniczne 339 500 278 837,49 82,1 4428 Podróże służbowe zagraniczne 83 300 61 192,30 73,5 4429 Podróże służbowe zagraniczne 14 700 10 798,67 73,5 4430 Różne opłaty i składki 71 000 69 022,33 97,2 4438 Różne opłaty i składki 69 700 67 946,54 97,5 4439 Różne opłaty i składki 12 300 11 990,56 97,5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 980 000 948 437,22 96,8 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000 120,00 12,0 4520 4528 4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 35 000 33 065,95 94,5 11 900 4 567,53 38,4 2 100 806,03 38,4 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 17 498 11 416,38 65,2 4569 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 000 333,00 11,1 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 278,00 13,9 4618 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 38 148 11 185,94 29,3 4619 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 732 1 973,98 29,3 4700 4708 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 186 400 164 589,05 88,3 216 789 106 776,92 49,3 38 617 19 086,62 49,4

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 074 600 629 548,47 30,3 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 494 544 3 102 958,21 56,5 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 969 626 547 580,86 56,5 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 828 506 828 005,45 99,9 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 593 175 582 938,81 98,3 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 104 678 102 871,55 98,3 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 1 332 900 1 332 900,00 100,0 75046 Komisje egzaminacyjne 1 381 920,30 66,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 381 920,30 66,6 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 750 000 700 000,00 93,3 4430 Różne opłaty i składki 750 000 700 000,00 93,3 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 014 510 1 002 232,43 98,8 75084 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 166 133 164 634,25 99,1 4300 Zakup usług pozostałych 832 600 821 821,43 98,7 4430 Różne opłaty i składki 15 777 15 776,75 100,0 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 60 000 60 000,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 200 51 200,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 800 8 800,00 100,0 75095 Pozostała działalność 129 743 129 741,90 100,0 4430 Różne opłaty i składki 129 743 129 741,90 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 932 450 932 446,99 100,0 75404 Komendy wojewódzkie Policji 387 000 386 996,99 100,0 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 387 000 386 996,99 100,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 545 450 545 450,00 100,0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów iwestycyjnych 545 450 545 450,00 100,0 757 Obsługa długu publicznego 10 473 181 6 824 523,97 65,2 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 10 473 181 6 824 523,97 65,2 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 10 473 181 6 824 523,97 65,2 302

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 758 Różne rozliczenia 9 008 779 114 530,57 1,3 75818 Rezerwy ogólne i celowe 7 900 901 0,00 0,0 4810 Rezerwy 4 762 651 0,00 0,0 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 138 250 0,00 0,0 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 1 069 128 98 880,97 9,2 2008 2009 2917 2918 2919 4569 6208 6209 6667 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 10 000 0,00 0,0 10 000 0,00 0,0 5 000 0,00 0,0 200 000 17 564,99 8,8 10 000 0,00 0,0 62 581 9 698,04 15,5 100 000 0,00 0,0 100 000 0,00 0,0 171 547 31 538,66 18,4 303

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 6668 6669 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 300 000 40 079,28 13,4 100 000 0,00 0,0 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 38 750 15 649,60 40,4 2917 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 21 250 2 508,72 11,8 17 500 13 140,88 75,1 801 Oświata i wychowanie 29 573 855 29 099 520,51 98,4 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 306 906 1 302 383,40 99,7 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 186 4 186,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 896 387 895 342,13 99,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 122 68 121,54 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 164 281 160 867,78 97,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 947 19 902,95 99,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 600 11 600,00 100,0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 42 153 42 153,00 100,0 4260 Zakup energii 37 000 37 000,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 8 766 8 766,00 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600 600,00 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 364 43 364,00 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 9 980,00 99,8 80105 Przedszkola specjalne 583 734 564 027,15 96,6 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 242 1 242,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 389 404 374 409,66 96,1 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 786 24 778,56 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 028 67 972,66 94,4 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 716 9 067,29 93,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 700 8 700,00 100,0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 28 790 28 790,00 100,0 4260 Zakup energii 25 700 25 700,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 6 600 6 600,00 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400 400,00 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 498,98 99,8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 868 15 868,00 100,0 304

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 80111 Gimnazja specjalne 1 559 964 1 503 723,10 96,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 362 4 362,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 078 609 1 037 617,60 96,2 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 732 69 730,50 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 189 156 180 340,76 95,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 252 13 192,27 76,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 140 27 139,02 100,0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 18 291 16 276,55 89,0 4260 Zakup energii 50 800 50 800,00 100,0 4270 Zakup usług remontowych 23 350 23 350,00 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 120 116,00 96,7 4300 Zakup usług pozostałych 22 500 22 441,20 99,7 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 810 1 612,18 89,1 4410 Podróże służbowe krajowe 500 465,80 93,2 4430 Różne opłaty i składki 2 340 2 340,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 611 47 589,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900 859,22 95,5 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 5 491 5 491,00 100,0 80130 Szkoły zawodowe 8 317 020 8 111 546,87 97,5 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49 549 44 566,84 89,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 102 778 5 025 826,92 98,5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 404 850 404 847,12 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 935 091 902 052,24 96,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 88 551 83 564,20 94,4 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 922 1 626,00 55,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 800 39 995,30 93,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 189 242 188 638,02 99,7 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 133 351 132 330,62 99,2 4260 Zakup energii 419 729 386 102,51 92,0 4270 Zakup usług remontowych 208 800 205 205,19 98,3 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 206 16 108,50 79,7 4300 Zakup usług pozostałych 308 073 306 575,85 99,5 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 750 18 721,30 90,2 4410 Podróże służbowe krajowe 10 800 8 753,15 81,0 4430 Różne opłaty i składki 10 186 10 068,71 98,8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 261 027 251 702,55 96,4 4480 Podatek od nieruchomości 65 60,00 92,3 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 100 9 059,41 99,6 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4 000 2 385,23 59,6 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 650 1 650,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 23 500 20 114,47 85,6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000 51 592,74 73,7 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 787 634 1 780 027,65 99,6 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 209 6 912,96 95,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 189 569 1 186 934,11 99,8 305

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 269 88 268,39 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 211 663 208 635,79 98,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 837 25 693,71 95,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 580 53 580,00 100,0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 660 2 651,95 99,7 4260 Zakup energii 87 166 86 929,45 99,7 4270 Zakup usług remontowych 29 400 29 398,86 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 245 245,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 24 800 24 732,35 99,7 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700 1 622,26 95,4 4410 Podróże służbowe krajowe 2 200 2 086,82 94,9 4430 Różne opłaty i składki 1 560 1 560,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 248 53 248,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450 450,00 100,0 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 078 2 078,00 100,0 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 6 201 602 6 159 416,51 99,3 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 263 10 262,47 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 469 825 3 458 409,90 99,7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 244 421 244 412,91 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 612 634 595 759,22 97,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 52 807 47 309,57 89,6 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 33 500 33 500,00 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300 175 299 339,76 99,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 334 431 334 398,24 100,0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 600 1 572,50 98,3 4260 Zakup energii 276 720 272 833,01 98,6 4270 Zakup usług remontowych 108 566 108 565,52 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 130 3 939,00 95,4 4300 Zakup usług pozostałych 403 967 403 910,48 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 29 340 29 158,87 99,4 4410 Podróże służbowe krajowe 23 940 22 894,70 95,6 4430 Różne opłaty i składki 12 000 11 996,69 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 120 104 119 872,88 99,8 4480 Podatek od nieruchomości 5 189 5 189,00 100,0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12 000 12 000,00 100,0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 18 000 18 000,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s 16 490 16 247,57 98,5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000 79 513,00 99,4 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31 500 30 331,22 96,3 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 129 098 123 092,57 95,3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400 1 400,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 379 4 422,16 82,2 4300 Zakup usług pozostałych 18 123 17 566,27 96,9 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500 456,68 30,4 306

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 102 696 99 247,46 96,6 80147 Biblioteki pedagogiczne 8 651 710 8 556 001,10 98,9 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 120 000 120 000,00 100,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 353 24 232,38 95,6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 154 199 5 082 222,70 98,6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 396 817 396 799,19 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 899 395 890 273,39 99,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 87 500 80 958,10 92,5 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 41 000 41 000,00 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 980 30 970,00 100,0 4190 Nagrody konkursowe 1 764 1 748,81 99,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 192 848 192 841,28 100,0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 162 353 162 352,41 100,0 4260 Zakup energii 351 238 345 221,00 98,3 4270 Zakup usług remontowych 197 870 197 414,17 99,8 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 970 6 923,50 99,3 4300 Zakup usług pozostałych 304 686 304 683,67 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 54 488 54 319,78 99,7 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 316 269 316 267,54 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 21 800 21 637,85 99,3 4430 Różne opłaty i składki 10 017 9 980,00 99,6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 264 935 264 934,97 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 788 788,00 100,0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 30 30,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 410 10 402,36 99,9 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 242 923 234 593,11 96,6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 190 596 187 303,10 98,3 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 932 31 590,08 98,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 515 3 383,91 96,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 680 7 680,00 79,3 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500 1 500,00 100,0 4260 Zakup energii 2 750 2 186,02 79,5 4300 Zakup usług pozostałych 2 950 950,00 32,2 80195 Pozostała działalność 793 264 764 709,05 96,4 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 126 000 125 851,67 99,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 200 200,00 1,3 4190 Nagrody konkursowe 20 335 20 330,60 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 2 930 2 927,40 99,9 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12 500 0,00 0,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 615 999 615 399,38 99,9 307

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 300 0,00 0,0 803 Szkolnictwo wyższe 131 000 125 400,00 95,7 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 131 000 125 400,00 95,7 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 131 000 125 400,00 95,7 851 Ochrona zdrowia 32 987 964 30 457 873,76 92,3 85111 Szpitale ogólne 18 134 924 17 420 230,42 96,1 6010 6209 6220 6230 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 567 000 1 567 000,00 100,0 249 460 249 172,00 99,9 194 000 180 124,00 92,8 16 124 464 15 423 934,42 95,7 85120 Lecznictwo psychiatryczne 3 974 668 3 974 280,41 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 700 5 450,00 95,6 4300 Zakup usług pozostałych 9 300 9 219,40 99,1 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 3 959 668 3 959 611,01 100,0 85141 Ratownictwo medyczne 2 160 000 2 083 839,91 96,5 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2 160 000 2 083 839,91 96,5 85148 Medycyna pracy 5 112 200 5 104 449,69 99,8 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500 2 465,48 98,6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 043 257 3 043 220,21 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 227 228 227 227,82 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 553 125 551 718,64 99,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 426 43 218,91 95,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 14 998,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 122 000 121 992,15 100,0 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 308 40 000 39 994,30 100,0 4260 Zakup energii 81 000 80 997,51 100,0

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 4270 Zakup usług remontowych 33 185 33 184,01 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 796 403 796 155,40 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000 9 847,25 98,5 4410 Podróże służbowe krajowe 9 000 8 581,28 95,3 4430 Różne opłaty i składki 4 600 4 541,00 98,7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75 937 72 818,79 95,9 4480 Podatek od nieruchomości 5 900 5 889,00 99,8 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 23 034 23 033,78 100,0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000 2 999,33 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 000 14 961,83 99,7 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 605 6 605,00 100,0 85153 Zwalczanie narkomanii 55 806 55 805,50 100,0 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 44 000 44 000,00 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 800 5 800,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700 2 700,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 3 306 3 305,50 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 944 194 943 166,78 99,9 85156 2360 2800 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 513 798 513 772,35 100,0 346 000 345 999,43 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 340 14 340,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 240 6 239,25 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 62 816 62 815,75 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 0,00 0,0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 33 229 24 710,40 74,4 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 33 229 24 710,40 74,4 85195 Pozostała działalność 2 572 943 851 390,65 33,1 2007 2360 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 802 953 0,00 0,0 85 000 73 228,43 86,2 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 324 164 293 359,47 90,5 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 219 71 690,97 90,5 309

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 723 50 189,69 90,1 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 618 12 265,31 90,1 4127 Składki na Fundusz Pracy 7 942 7 029,02 88,5 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 941 1 717,76 88,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 000 36 600,00 66,5 4300 Zakup usług pozostałych 130 217 15 350,00 11,8 4307 Zakup usług pozostałych 657 505 232 163,96 35,3 4309 Zakup usług pozostałych 160 682 56 736,04 35,3 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 26 000 0,00 0,0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 400 80,00 20,0 4700 4707 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 980,00 98,0 137 886 0,00 0,0 33 693 0,00 0,0 852 Pomoc społeczna 7 401 676 7 268 544,60 98,2 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 623 900 3 612 165,78 99,7 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 900 1 899,32 100,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 000 10 989,51 99,9 3110 Świadczenia społeczne 14 000 13 985,00 99,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 035 000 2 035 000,00 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 149 000 148 610,25 99,7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 362 000 360 199,85 99,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 37 000 36 493,96 98,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 1 981,00 99,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 193 500 193 483,74 100,0 4220 Zakup środków żywności 220 000 219 982,79 100,0 4260 Zakup energii 190 000 190 000,00 100,0 4270 Zakup usług remontowych 50 000 49 926,40 99,9 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500 4 016,00 89,2 4300 Zakup usług pozostałych 159 500 159 454,41 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000 7 714,80 85,7 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 1 983,28 99,2 4430 Różne opłaty i składki 10 000 9 861,00 98,6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68 800 68 301,29 99,3 4480 Podatek od nieruchomości 5 000 4 920,00 98,4 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 11 200 11 082,14 98,9 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500 1 435,00 95,7 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000 9 588,88 95,9 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 77 000 71 257,16 92,5 310

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 52 000 52 000,00 100,0 4170 Zakup usług pozostałych 4 990 4 990,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 47 010 47 010,00 100,0 85211 Świadczenie wychowawcze 396 020 394 195,29 99,5 85212 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 232 819 232 530,15 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 500 39 241,52 99,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 266 5 206,80 98,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 414 46 379,15 99,9 4260 Zakup energii 1 700 1 559,49 91,7 4270 Zakup usług remontowych 23 679 23 678,14 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 45 925 44 884,25 97,7 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 275 274,02 99,6 4520 4700 2910 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 83 82,77 99,7 359 359,00 100,0 1 242 007 1 240 701,90 99,9 7 6,42 91,7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 831 178 831 118,69 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 369 60 368,31 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 149 000 148 185,68 99,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 500 18 345,30 99,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 413 60 389,00 100,0 4260 Zakup energii 6 900 6 899,97 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 111 652 111 496,48 99,9 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 770 769,57 99,9 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 300 281,28 93,8 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 200 2 123,20 96,5 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 718 718,00 100,0 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 178 434 178 257,00 99,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129 430 129 278,44 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 985 23 985,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 419 3 419,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 200 18 178,23 99,9 4410 Podróże służbowe krajowe 3 400 3 396,33 99,9 85226 Ośrodki adopcyjne 1 909 315 1 791 224,63 93,8 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 328 735 328 735,00 100,0 311

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000 1 000,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 013 400 955 683,37 94,3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 113 67 112,84 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 190 030 170 837,10 89,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 660 22 611,03 84,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 3 000,00 60,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 403 35 000,10 82,5 4260 Zakup energii 34 587 30 449,19 88,0 4270 Zakup usług remontowych 2 600 2 386,20 91,8 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 403 1 403,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 117 854 97 776,18 83,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 650 3 488,10 95,6 4410 Podróże służbowe krajowe 31 100 27 963,03 89,9 4430 Różne opłaty i składki 1 134 1 134,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 881 23 880,49 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 765 18 765,00 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 22 741 660 17 682 972,32 77,8 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 14 259 665 13 581 936,27 95,2 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 170 563 170 562,70 100,0 2009 wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 601 814 226 660,87 37,7 wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 300 15 903,78 60,5 3028 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 197 2 037,51 92,7 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 403 374,49 92,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 620 100 6 578 109,63 99,4 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 850 23 792,59 99,8 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 675 633 1 675 619,42 100,0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 313 021 313 006,93 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 658 000 653 417,65 99,3 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 553 90 544,91 100,0 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 890 16 888,54 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 210 915 1 191 918,49 98,4 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 100 4 082,31 99,6 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 297 892 296 484,63 99,5 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 659 55 404,51 99,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 132 636 124 910,15 94,2 4127 Składki na Fundusz Pracy 585 578,41 98,9 4128 Składki na Fundusz Pracy 36 749 34 917,59 95,0 4129 Składki na Fundusz Pracy 6 875 6 541,36 95,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 312 4 191,43 97,2 312

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 5 398 5 187,43 96,1 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 007 967,57 96,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 144 971 135 057,10 93,2 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 80 823 65 912,70 81,6 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 14 883 12 163,06 81,7 4260 Zakup energii 99 910 85 056,80 85,1 4268 Zakup energii 40 353 38 923,37 96,5 4269 Zakup energii 7 407 7 147,91 96,5 4270 Zakup usług remontowych 126 450 122 552,17 96,9 4280 Zakup usług zdrowotnych 17 210 14 135,70 82,1 4288 Zakup usług zdrowotnych 6 252 6 090,80 97,4 4289 Zakup usług zdrowotnych 1 148 1 118,50 97,4 4300 Zakup usług pozostałych 350 970 302 908,55 86,3 4307 Zakup usług pozostałych 12 122 12 121,73 100,0 4308 Zakup usług pozostałych 89 208 80 871,29 90,7 4309 Zakup usług pozostałych 18 786 17 258,65 91,9 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 53 390 30 701,84 57,5 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 883 6 228,02 90,5 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 267 1 145,91 90,4 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 200 0,00 0,0 4400 4408 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 586 200 572 524,51 97,7 174 217 171 245,32 98,3 31 983 31 442,09 98,3 4410 Podróże służbowe krajowe 43 260 28 173,13 65,1 4418 Podróże służbowe krajowe 16 074 13 872,43 86,3 4419 Podróże służbowe krajowe 2 966 2 559,55 86,3 4430 Różne opłaty i składki 28 750 20 989,98 73,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 201 650 193 709,43 96,1 4480 Podatek od nieruchomości 16 794 16 794,00 100,0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 300 15 000,00 98,0 4700 4708 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 640 24 588,39 69,0 29 114 25 068,65 86,1 5 336 4 604,09 86,3 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 34 335 25 197,61 73,4 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 361 4 670,09 73,4 85395 Pozostała działalność 8 481 995 4 101 036,05 48,3 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 205 200 116 576,29 56,8 313

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 974 292 157 825,12 16,2 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 644 036 568 715,59 88,3 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 897 035 0,00 0,0 2360 3040 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 197 500 197 500,00 100,0 15 000 15 000,00 100,0 3247 Stypendia dla uczniów 1 575 329 1 575 328,09 100,0 3249 Stypendia dla uczniów 160 674 160 671,91 100,0 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 811 745 555 420,30 68,4 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113 645 83 727,27 73,7 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 091 25 004,07 80,4 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 390 3 719,73 84,7 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 144 956 98 303,11 67,8 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 306 14 996,32 73,9 4127 Składki na Fundusz Pracy 20 629 13 952,19 67,6 4129 Składki na Fundusz Pracy 2 894 2 134,10 73,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 6 000,00 100,0 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 26 950 15 065,75 55,9 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 1 734,25 57,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 400,00 57,1 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 49 588 35 634,35 71,9 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 726 1 370,34 50,3 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 75 339 71 158,37 94,5 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 981 3 788,94 95,2 4277 Zakup usług remontowych 23 576 23 150,81 98,2 4279 Zakup usług remontowych 1 079 1 059,19 98,2 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 1 566,68 62,7 4307 Zakup usług pozostałych 578 496 285 224,31 49,3 4309 Zakup usług pozostałych 37 829 10 272,73 27,2 4397 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 351 10 350,45 100,0 1 827 1 826,55 100,0 4417 Podróże służbowe krajowe 25 364 7 960,76 31,4 4419 Podróże służbowe krajowe 3 011 90,22 3,0 314

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 4707 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 23 438 9 835,05 42,0 1 072 449,97 42,0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 582 21 439,75 99,3 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 864 3 783,49 77,8 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 760 000 0,00 0,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12 035 863 11 239 577,40 93,4 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 9 530 191 8 770 520,40 92,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 960 13 960,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 854 568 2 819 721,14 98,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 228 454 228 453,27 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 508 442 499 016,71 98,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 228 52 987,55 97,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 117 800 117 800,00 100,0 4220 Zakup środków żywności 303 956 303 956,00 100,0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500 3 500,00 100,0 4260 Zakup energii 183 134 182 096,08 99,4 4270 Zakup usług remontowych 76 157 76 156,06 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000 9 000,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 99 025 99 025,00 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 200 4 166,99 99,2 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000 6 991,34 99,9 4430 Różne opłaty i składki 14 000 13 242,68 94,6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 127 999 127 999,00 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 488 488,00 100,0 4500 4700 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 780 1 780,00 100,0 12 500 12 490,87 99,9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 900 000 4 187 689,71 85,5 85410 Internaty i bursy szkolne 122 383 118 043,64 96,5 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 159 65,80 41,4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 197 45 776,06 99,1 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 034 3 029,36 99,8 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 366 7 321,41 99,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 200 12 200,00 100,0 4260 Zakup energii 27 000 26 009,39 96,3 4270 Zakup usług remontowych 3 000 2 984,19 99,5 4300 Zakup usług pozostałych 14 840 12 309,55 82,9 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000 1 765,66 88,3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 987 1 987,00 100,0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 600 4 595,22 99,9 315

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 85415 Pomoc materialna dla uczniów 131 000 129 100,00 98,5 3240 Stypendia dla uczniów 131 000 129 100,00 98,5 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 2 220 856 2 190 516,33 98,6 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 506 6 336,00 97,4 3110 Świadczenia społeczne 9 640 8 860,50 91,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 225 664 1 213 148,18 99,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 94 783 94 782,46 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 223 398 215 535,40 96,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 100 24 085,43 85,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 100 2 100,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83 822 83 822,00 100,0 4220 Zakup środków żywności 6 300 6 299,97 100,0 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 5 950 5 946,51 99,9 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 400 10 400,00 100,0 4260 Zakup energii 57 900 54 972,49 94,9 4270 Zakup usług remontowych 36 000 36 000,00 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 220 1 220,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 340 365 339 638,26 99,8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 480 2 679,52 77,0 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200 667,50 55,6 4430 Różne opłaty i składki 10 446 10 445,11 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 885 55 883,00 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 2 600 2 597,00 99,9 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 800,00 100,0 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 14 297 14 297,00 100,0 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 31 433 31 397,03 99,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 537 4 535,61 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 1 520 1 520,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 376 25 341,42 99,9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 540 780 1 442 138,87 93,6 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 400 000 1 380 493,97 98,6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 763 840 763 840,00 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 304 56 303,76 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 135 438 135 438,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 204 16 032,18 93,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000 14 518,84 69,1 4260 Zakup energii 8 000 5 819,23 72,7 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 16 712,70 83,6 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000 4 205,34 84,1 4520 4700 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 660,12 66,0 5 000 4 756,10 95,1 316

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 367 214 362 207,70 98,6 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 14 000 13 735,00 98,1 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 265 0,00 0,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 735 13 735,00 100,0 90024 4700 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 945,90 47,3 1 054 0,00 0,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 946 945,90 100,0 90095 Pozostała działalność 124 780 46 964,00 37,6 4300 Zakup usług pozostałych 10 500 2 898,00 27,6 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 114 280 44 066,00 38,6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 93 572 112 88 976 913,76 95,1 92103 Zadania w zakresie kinematografii 200 000 200 000,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 200 000 200 000,00 100,0 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 858 000 1 839 303,50 99,0 2360 3040 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 987 000 986 247,74 99,9 200 000 188 000,00 94,0 3250 Stypendia różne 330 000 330 000,00 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000 17 297,00 96,1 4190 Nagrody konkursowe 142 000 140 296,55 98,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 500 11 072,66 96,3 4300 Zakup usług pozostałych 169 500 166 389,55 98,2 92106 Teatry 45 110 615 42 246 810,91 93,7 2480 6220 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 37 205 000 37 205 000,00 100,0 7 905 615 5 041 810,91 63,8 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 8 840 000 8 840 000,00 100,0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 8 840 000 8 840 000,00 100,0 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 830 800 830 800,00 100,0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 830 800 830 800,00 100,0 317

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 92113 Centra kultury i sztuki 4 749 000 4 505 538,78 94,9 2480 6220 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 4 420 000 4 420 000,00 100,0 329 000 85 538,78 26,0 92114 Pozostałe instytucje kultury 800 000 800 000,00 100,0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 800 000 800 000,00 100,0 92116 Biblioteki 4 740 000 4 740 000,00 100,0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4 740 000 4 740 000,00 100,0 92118 Muzea 25 482 697 24 015 447,57 94,2 2480 6220 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 22 419 200 22 105 987,26 98,6 3 063 497 1 909 460,31 62,3 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 961 000 959 013,00 99,8 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 961 000 959 013,00 99,8 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 6 692 324 6 479 770,66 96,8 92502 Parki krajobrazowe 6 642 324 6 444 621,83 97,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 86 845 86 799,78 99,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 857 514 2 799 484,32 98,0 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 635 14 547,80 99,4 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 583 2 567,24 99,4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 202 559 202 555,41 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 524 071 507 468,59 96,8 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 504 2 487,68 99,3 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 441 439,04 99,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 69 139 60 782,45 87,9 4127 Składki na Fundusz Pracy 361 356,44 98,7 4129 Składki na Fundusz Pracy 63 62,88 99,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 156 640 156 610,00 100,0 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 9 860 9 860,00 100,0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 740 1 740,00 100,0 4190 Nagrody konkursowe 78 960 78 832,68 99,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600 710 582 263,54 96,9 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6 307 6 116,10 97,0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 113 1 079,32 97,0 4260 Zakup energii 201 630 187 398,76 92,9 4270 Zakup usług remontowych 141 822 140 485,39 99,1 318

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 620 6 446,00 97,4 4300 Zakup usług pozostałych 597 230 592 833,97 99,3 4307 Zakup usług pozostałych 86 974 86 899,43 99,9 4309 Zakup usług pozostałych 15 348 15 335,21 99,9 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 42 907 41 528,13 96,8 4390 4400 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 87 128 87 127,99 100,0 48 691 48 690,30 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 4 702 4 198,78 89,3 4420 Podróże służbowe zagraniczne 15 719 15 704,64 99,9 4430 Różne opłaty i składki 46 506 46 250,50 99,5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68 550 68 549,29 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 35 689 35 689,00 100,0 4500 4520 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 104 104,00 100,0 19 114 18 637,95 97,5 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 6,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 55 923 55 090,41 98,5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 154 500 99 987,84 64,7 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 270 500 270 264,98 99,9 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 126 616 109 339,99 86,4 92595 Pozostała działalność 50 000 35 148,83 70,3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47 500 33 000,00 69,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 2 148,83 86,0 926 Kultura fizyczna 5 617 000 5 610 257,58 99,9 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 617 000 5 610 257,58 99,9 2360 3040 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 862 000 4 862 000,00 100,0 18 000 18 000,00 100,0 3250 Stypendia różne 229 500 227 600,00 99,2 4190 Nagrody konkursowe 157 500 155 029,84 98,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 920,00 92,0 4300 Zakup usług pozostałych 349 000 346 707,74 99,3 RAZEM 784 567 904 706 152 131,81 90,0 319

Załącznik Nr 3 REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 31.12.2016 r. PRZYCHODY ROZCHODY WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego Plan po zmianach Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO 54 373 917 119 170 194 17 500 000 17 500 000 PRZYCHODY 54 373 917 119 170 194 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp 54 373 917 119 170 194 ROZCHODY 17 500 000 17 500 000 993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 17 500 000 17 500 000 320

Załącznik Nr 4 REALIZACJA DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.12.2016 r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 34 456 916,00 33 756 141,62 98,0 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 182 000 182 000,00 100,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 182 000 182 000,00 100,0 01008 Melioracje wodne 33 153 000 32 719 512,44 98,7 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 24 000 25 953,15 108,1 0690 Wpływy z różnych opłat 90 000 84 960,92 94,4 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60 000 59 591,19 99,3 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 890,57 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 84,00 2210 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 32 330 147 32 322 223,35 100,0 648 853 225 809,26 34,8 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 100 000 832 715,60 75,7 - - 2210 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 300 000 256 119,89 85,4 800 000 576 595,71 72,1 01095 Pozostała działalność 21 916 21 913,58 100,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 21 916 21 913,58 100,0 100 Górnictwo i kopalnictwo 75,2 9 000 6 767,60 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 9 000 6 767,60 75,2 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 9 000 6 767,60 75,2 321

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 47 685 000 44 653 180,70 93,6 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 47 500 000 44 474 081,27 93,6 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 47 500 000 44 474 081,27 93,6 60095 Pozostała działalność 185 000 179 099,43 96,8 0690 Wpływy z różnych opłat 75 000 69 100,00 92,1 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 110 000 109 999,43 100,0 710 Działalność usługowa 320 000 263 510,76 82,3 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 43 000 18 810,00 43,7 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000 16 410,00 41,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 3 000 2 400,00 80,0 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 127 000 127 000,00 100,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 127 000 127 000,00 100,0 71095 Pozostała działalność 150 000 117 700,76 78,5 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 150 000 117 700,76 78,5 750 Administracja publiczna 1 825 000 1 832 433,70 100,4 75011 Urzędy wojewódzkie 1 758 619 1 766 817,84 100,5 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000 28 600,00 143,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 738 619 1 738 217,84 100,0 75046 Komisje egzaminacyjne 6 381 5 615,86 88,0 75084 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000 4 695,56 93,9 2210 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 381 920,30 66,6 60 000 60 000,00 100,0 60 000 60 000,00 100,0 322

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 801 Oświata i wychowanie 21 986 20 054,88 91,2 80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 695 6 695,00 100,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6 695 6 695,00 100,0 80111 Gimnazja specjalne 15 291 13 359,88 87,4 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 15 291 13 359,88 87,4 851 Ochrona zdrowia 2 208 229 2 123 219,71 96,2 85120 Lecznictwo psychiatrycze 15 000 14 669,40 97,8 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 15 000 14 669,40 97,8 85141 Ratownictwo medyczne 2 160 000 2 083 839,91 96,5 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 160 000 2 083 839,91 96,5 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 33 229 24 710,40 74,4 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 33 229 24 710,40 74,4 852 Pomoc społeczna 3 248 308 3 245 926,50 99,9 85211 Świadczenia wychowawcze 396 020 394 195,29 99,5 2380 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 396 020 394 195,29 99,5 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 1 242 000 1 241 443,88 100,0 0690 Wpływy z różnych opłat 0 748,40 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 242 000 1 240 695,48 99,9-85226 Ośrodki adopcyjne 1 610 288 1 610 287,33 100,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 610 288 1 610 287,33 100,0 323

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 760 14 760,00 88,1 90095 Pozostała działalność 16 760 14 760,00 88,1 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000 0,00 0,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 14 760 14 760,00 100,0 OGÓŁEM 89 791 199 85 915 995,47 95,7 324

Załącznik Nr 5 REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.12.2016 r. 325

326

327

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebedących członkami korpusu służby cywilnej 275 274,02 99,6 83 82,77 99,7 359 359,00 100,0 85212 4010 4040 4110 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne 1 242 000 1 240 695,48 99,9 831 178 831 118,69 100,0 60 369 60 368,31 100,0 149 000 148 185,68 99,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 500 18 345,30 99,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 413 60 389,00 100,0 4260 Zakup energii 6 900 6 899,97 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 111 652 111 496,48 99,9 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania 4610 sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebedących członkami korpusu służby cywilnej 770 769,57 99,9 300 281,28 93,8 2 200 2 123,20 96,5 718 718,00 100,0 85226 Ośrodki adopcyjne 1 610 288 1 610 287,33 100,0 2360 3020 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ust., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 328 735 328 735,00 100,0 1 000 1 000,00 100,0 328

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 900 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne Składki na ubezpieczenie 4110 społeczne 822 560 822 560,00 100,0 67 113 67 112,84 100,0 150 188 150 188,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 200 20 200,00 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000 35 000,00 100,0 4260 Zakup energii 22 587 22 587,00 100,0 4270 Zakup usług remontowych 2 300 2 300,00 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 203 1 203,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 83 072 83 072,00 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 450 3 450,00 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 26 100 26 100,00 100,0 4430 Różne opłaty i składki 1 134 1 134,00 100,0 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 881 23 880,49 100,0 18 765 18 765,00 100,0 14 760 14 760,00 100,0 90095 Pozostała działalność 14 760 14 760,00 100,0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ŁĄCZNIE 14 760 14 760,00 100,0 89 466 199 85 618 194,08 95,7 329

Załącznik Nr 6 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 31.12.2016 r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST przekazująca dotacje/środki PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność 8 623 639 6 679 347 77,5 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 4 163 918 4 163 916 100,0 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 4 163 918 4 163 916 100,0 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Organizacja publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa kujawsko - pomorskiego na odcinku linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork od Grudziądza do granicy województwa kujawsko - pomorskiego z województwem pomorskim Realizacja przewozów na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych województwa warmińsko - mazurskiego Województwo Kujawsko - Pomorskie Województwo Warmińsko - Mazurskie 1 258 306 1 258 305 100,0 2 905 612 2 905 611 100,0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 4 259 721 2 330 434 54,7 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 484 590 397 445 82,0 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 w miejscowości Gmina Stegna 125 000 108 997 87,2 Mikoszewo Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212 w miejscowości Gmina Bytów 35 590 31 687 89,0 Gostkowo Realizacja dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi Gmina Trzebielino wojewódzkiej nr 209 w miejscowości 20 000 12 300 61,5 Miszewo Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 w miejscowości Gmina Miejska Skórcz 30 000 30 000 100,0 Skórcz Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 w Lubichowie Opracowanie dokumentacji budowy ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Lubichowo - Bietowo Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 214 w miejscowości Zelgoszcz Remont ul. Koszalińskiej w Miastku, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 Gmina Lubichowo 87 000 67 392 77,5 35 000-0,0 117 000 117 000 100,0 Gmina Morzeszczyn 35 000 30 069 85,9 330

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST przekazująca dotacje/środki PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 3 775 131 1 932 989 51,2 zakupów inwestycyjnych Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 Miasto Pruszcz Gdański 610 000 451 840 74,1 ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego i Kochanowskiego w Bytowie Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 230 na obszarze Gminy Pelplin Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w miejscowości Więckowy Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Budowa zatoki autobusowejw m. Wierzchucino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 226 w Pruszczu Gdańskim Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 w m. Krynica Morska Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową oraz zatokami autobusowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 523 - ul. Iławska w Gardei Realizacja dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 w Borkowie Gmina Bytów 130 131 90 131 69,3 Gmina Pelplin 100 000 91 266 91,3 Gmina Starogard Gdański 200 000 56 580 28,3 Gmina Skarszewy 100 000 100 000 100,0 Miasto Chojnice 50 000-0,0 Gmina Krokowa 50 000 49 810 99,6 Miasto Pruszcz Gdański 35 000 35 000 100,0 Miasto Krynica Morska 2 000 000 671 170 33,6 Gmina Gardeja 460 000 387 192 84,2 Gmina Żukowo 40 000-0,0 60095 Pozostała działalność 200 000 184 997 92,5 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 200 000 184 997 92,5 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Promocja i rewitalizacja śródlądowej drogi wodnej E70 Województwo Kujawsko Pomorskie Województwo Warmińsko Mazurskie 50 000 46 249 92,5 50 000 46 249 92,5 Województwo Lubuskie 50 000 46 249 92,5 Województwo Wielkopolskie 50 000 46 250 92,5 331

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST przekazująca dotacje/środki PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 801 Oświata i wychowanie 22 000 22 000 100,0 80147 Biblioteki pedagogiczne 22 000 22 000 100,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 22 000 22 000 100,0 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Statutowa działalność PBW w Gdańsku Filii w Pruszczu Gdańskim - Miasto Pruszcz Gdański opłata części czynszu z tytułu najmu 22 000 22 000 100,0 lokalu 851 Ochrona zdrowia 54 000 40 124 74,3 85111 Szpitale ogólne 54 000 40 124 74,3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 54 000 40 124 74,3 zakupów inwestycyjnych Projekt zamienny rozbudowy i przebudowy Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr J. Titz- Kosko w Sopocie o Centrum Opieki Geriatrycznej Miasto Sopot 54 000 40 124 74,3 852 Pomoc społeczna 990 000 3 543 301 357,9 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 990 000 3 543 301 357,9 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 990 000 990 967 100,1 jednostkami samorządu terytorialnego Umieszczenie i utrzymanie dziecka w Domu im. J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej Powiat Gdański 19 847 Powiat Białogardzki 76 636 Powiat Nowodworski 65 662 Powiat Sierpecki 158 337 Powiat Słupski 116 304 990 000 Powiat Pyrzycki 79 169 Miasto Zielona Góra 79 169 Powiat Tatrzański 158 337 Powiat Wałecki 158 337 Powiat Wągrowiecki 79 169 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 0 2 552 334 #DZIEL/0! związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Umieszczenie i utrzymanie dziecka w Domu im. J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej Miasto Szczecin 79 169 Miasto Gdańsk 711 983 Powiat Bartoszycki 79 169 Miasto Białystok 79 169 Miasto Elbląg 79 169 Powiat Kartuski 39 033 Powiat Lęborski 2 555 000 79 169 Miasto Łódź 93 730 Powiat Płoński 53 368 Miasto Słupsk 237 506 Powiat Myśliborski 39 473 332

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST przekazująca dotacje/środki PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Powiat Nakielski 79 169 Powiat Pucki 79 169 Powiat Starogardzki 79 169 Powiat Tczewski 237 506 Powiat Tomaszowski 50 997 Powiat Wejherowski 217 879 Powiat Kołobrzeski 79 169 Powiat Kraśnicki 79 169 Powiat Zamojski 79 169 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 449 565 5 136 352 94,3 92106 Teatry 3 699 565 3 699 565 100,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 1 825 000 1 825 000 100,0 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Prezentacja zdarzeń teatralnych w amfiteatrze w Pruszczu Gdańskim Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Gdańsku dotacja dla Teatru Wybrzeże Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Gdańsku dotacja dla Opery Bałtyckiej Miasto Pruszcz Gdański 575 000 575 000 100,0 620 000 620 000 100,0 630 000 630 000 100,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 1 874 565 1 874 565 100,0 zakupów inwestycyjnych Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże Miasto Gdańsk 1 874 565 1 874 565 100,0 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 350 000 350 000 100,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 350 000 350 000 100,0 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Gdańsku dotacja dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej Miasto Gdańsk 350 000 350 000 100,0 92113 Centra kultury i sztuki 300 000 300 000 100,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 300 000 300 000 100,0 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Gdańsku dotacja dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury Miasto Gdańsk Miasto Gdańsk 300 000 300 000 100,0 333

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST przekazująca dotacje/środki PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 92118 Muzea 1 100 000 786 787 71,5 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 1 100 000 786 787 71,5 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Miasto Gdańsk Gdańsku dotacja dla Muzeum 1 100 000 786 787 71,5 Narodowego OGÓŁEM 15 139 204 15 421 124 101,9 334

Załącznik Nr 7 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 31.12.2016 r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 286 500 7 401 546 2583,4 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 217 500 7 332 548 3371,3 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 0 7 133 061 #DZIEL/0! (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Gmina Mikołajki Pomorskie 96 000 Gmina Bobowo 125 460 Gmina Borzytuchom 22 558 Gmina Brusy 100 800 Gmina Bytów 117 877 Gmina Cedry Wielkie 138 726 Gmina Cewice 65 218 Gmina Chojnice 69 437 Gmina Chmielno 189 000 Gmina Choczewo 76 800 Gmina Czarna Dąbrówka 97 628 Gmina Czarne 102 739 Gmina Czersk 60 378 Gmina Człuchów 64 000 Gmina Damnica 67 855 Gmina Debrzno 17 920 Gmina Dębnica Kaszubska 51 200 Gmina Dziemiany 96 000 Gmina Dzierzgoń 64 000 Gmina Główczyce 7 208 662 96 000 Gmina Gardeja 51 200 Miasto i Gmina Gniew 76 800 Gmina Kaliska 64 000 Gmina Karsin 151 050 Gmina Kartuzy 64 000 Gmina Kobylnica 76 800 Gmina Kolbudy 76 800 Gmina Kołczygłowy 96 000 Gmina Konarzyny 76 800 Gmina Kościerzyna 170 400 Gmina Linia 119 900 Gmina Liniewo 119 580 Gmina Lipnica 159 071 Gmina Lipusz 88 637 Gmina Lubichowo 53 143 Gmina Łęczyce 103 993 Gmina Malbork 84 305 Gmina Miastko 104 883 Gmina Miłoradz 49 208 Gmina Morzeszczyn 65 341 Gmina Nowa Karczma 73 600 Gmina Nowa Wieś Lęborska 335 64 000

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Gmina Nowy Dwór Gdański 64 000 Gmina Ostaszewo 66 034 Gmina Parchowo 49 901 Gmina Pelplin 82 454 Gmina Potęgowo 113 596 Miasto i Gmina Prabuty 96 889 Gmina Pruszcz Gdański 103 767 Gmina Przywidz 96 000 Gmina Przodkowo 109 071 Gmina Pszczółki 80 640 Gmina Puck 51 200 Gmina Ryjewo 64 000 Gmina Sadlinki 134 400 Gmina Sierakowice 96 000 Gmina Skarszewy 109 499 Gmina Skórcz 110 446 Gmina Słupsk 126 000 Gmina Somonino 96 000 Gmina Smętowo Graniczne 64 000 Gmina Stara Kiszewa 169 315 Gmina Stare Pole 125 053 Gmina Starogard Gdański 76 800 Gmina Stegna 76 800 Gmina Stężyca 76 800 Gmina Subkowy 94 943 Gmina Sulęczyno 51 200 Gmina Szemud 151 200 Gmina Sztutowo 57 600 Gmina Tczew 67 748 Gmina Trąbki Wielkie 88 800 Gmina Trzebielino 45 929 Gmina Tuchomie 182 077 Gmina Ustka 64 000 Gmina Wejherowo 145 600 Gmina Zblewo 138 400 Gmina Żukowo 97 792 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i 6620 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 217 500 199 487 91,7 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania Powiat Chojnicki 6 992 Powiat Człuchowski 45 100 Powiat Bytowski 71 440 Powiat Słupski 217 500 24 969 Powiat Sztumski 24 686 Powiat Lęborski 6 800 Powiat Kościerski 19 500 01095 Pozostała działalność 69 000 68 998 100,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 37 000 36 998 100,0 własnych zadań bieżących Doposażenie terenu rekreacyjnego w Starej Kościelnicy, w szczególności placu zabaw i boiska Podniesienie atrakcyjności wsi Smołdzino poprzez budowę altany Gmina Miłoradz 18 000 18 000 100,0 Gmina Przodkowo 10 000 10 000 100,0 336

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Podniesienie atrakcyjności wsi Strzepcz poprzez zakup namiotu biesiadnego Poprawa estetyki wsi Sumin poprzez zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej Poprawienie jakości życia mieszkańców poprzez zakup stołu do świetlicy wiejskiej w Lubieszewie Gmina Linia 3 000 3 000 100,0 Gmina Starogard Gdański Gmina Nowy Dwór Gdański 3 000 2 998 99,9 3 000 3 000 100,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 32 000 32 000 100,0 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Modernizacja drogi gminnej nr 11 w miejscowości Jasień poprzeez zakup kostki brukowej Doposażenie terenu rekreacyjnego w Starej Kościelnicy, w szczególności placu zabaw i boiska Gmina Czarna Dąbrówka 20 000 20 000 100,0 Gmina Miłoradz 12 000 12 000 100,0 600 Transport i łączność 11 354 786 10 467 903 92,2 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 7 824 786 7 824 785 100,0 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 7 824 786 7 824 785 100,0 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Realizowanie przewozów na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych województwa pomorskiego Organizowanie publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa pomorskiego Województwo Warmińsko - Mazurskie Województwo Kujawsko - Pomorskie 3 918 134 3 918 134 100,0 2 508 238 2 508 237 100,0 Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na odcinku Słupsk Sycewice granica województwa Województwo Zachodniopomorskie 1 398 414 1 398 414 100,0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 530 000 98 862 18,7 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 100 000 98 862 98,9 jednostkami samorządu terytorialnego Utrzymanie czystości dróg wojewódzkich na obszarze miasta Władysławowo Gmina Władysławowo 100 000 98 862 98,9 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 430 000-0,0 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa drogi woj. nr 532 ul. Hallera w Kwidzynie Miasto Kwidzyn 430 000-0,0 337

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 60014 Drogi publiczne gminne 200 000 200 000 100,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 200 000 200 000 100,0 własnych zadań bieżących Remont dróg powiatowych Powiat Lęborski 200 000 200 000 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 2 800 000 2 344 256 83,7 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2 800 000 2 344 256 83,7 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa ul. Jabłowskiej odcinek od km 1+030.40 do km 1+123,71 Miasto Starogard Gdański 600 000 144 256 24,0 Budowa zwodzonej kładki pieszej przez rzekę Motławę na wyspę Ołowiankę Miasto Gdańsk 2 200 000 2 200 000 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 545 450 545 450 100,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 545 450 545 450 100,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 545 450 545 450 100,0 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Choczewo 45 450 45 450 100,0 Gmina Miasta Jastarnia 45 450 45 450 100,0 Gmina Kępice 45 450 45 450 100,0 Gmina Lipnica 45 450 45 450 100,0 Dofinansowanie zakupu samochodów Gmina Przechlewo 45 500 45 500 100,0 ratowniczo gaśniczych dla jednostek Gmina Skarszewy 45 450 45 450 100,0 ochotniczej straży pożarnej Gmina Sierakowice 45 450 45 450 100,0 Gmina Sulęczyno 45 450 45 450 100,0 Gmina Żukowo 45 450 45 450 100,0 Gmina Ustka 45 450 45 450 100,0 Gmina Tczew 45 450 45 450 100,0 Gmina Trąbki Wielkie 45 450 45 450 100,0 801 Oświata i wychowanie 120 000 120 000 100,0 80147 Biblioteki pedagogiczne 120 000 120 000 100,0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 120 000 120 000 100,0 jednostkami samorządu terytorialnego Prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach OGÓŁEM Powiat Kartuski 120 000 120 000 100,0 12 306 736 18 534 899 150,6 338

Załącznik Nr 8 REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA 31.12.2016 r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 851 Ochrona zdrowia 6 703 668 6 613 574,35 98,7% 85111 Szpitale ogólne 194 000 180 124,00 92,8% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 194 000 180 124,00 92,8% publicznych Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Projekt zamienny rozbudowy i przebudowy Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie o Centrum Opieki Geriatrycznej Dostosowanie budynków szpitalnych Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie do wymogów prawa 104 000 90 124,00 86,7% 90 000 90 000,00 100,0% 85120 Lecznictwo psychiatryczne 3 959 668 3 959 611,01 100,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 3 959 668 3 959 611,01 100,0% publicznych Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Bilikiewicza Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim Dostosowanie pawilonu 20 A w WSP Gdańsk do wymogów prawa Modernizacja Pawilonów nr IX i XX w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim Przebudowa pawilonu nr XXIV Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim 330 255 330 255,00 100,0% 495 000 494 943,01 100,0% 3 134 413 3 134 413,00 100,0% 85141 Ratownictwo medyczne 2 160 000 2 083 839,91 96,5% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 2 160 000 2 083 839,91 96,5% publicznych Samodzielny Publiczny Realizacja zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia - Zakład Opieki Zdrowotnej zlecone - Zakup czterech ambulansów wraz z wyposażeniem Stacja Pogotowia dla Stacji Pogotowia Ratunkowego i Słupsku Ratunkowego Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku Realizacja zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia - zlecone - Zakup czterech ambulansów wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego i Słupsku Realizacja zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia - zlecone - Zakup ściany wizyjnej na potrzeby wyposażenia dyspozytorni medycznej w Słupsku dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku 1 060 000 1 025 423,47 96,7% 1 060 000 1 018 441,44 96,1% 40 000 39 975,00 99,9% 85153 Zwalczanie narkomanii 44 000 44 000,00 100,0% Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2800 44 000 44 000,00 100,0% finansów publicznych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Gdańsku Centrum Zdrowia Psychicznego, Słupsk 1. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu 2. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków, odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym 3. Szkolenia i superwizje dla terapeutów Ośrodka. 1. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od narkotyków i alkoholu, po podstawowym programie terapii uzależnienia. 2. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla osób współuzależnionych. 3. Zakup materiałów pomocniczych do realizacji zajęć. 4. Doposażenie Poradni. 24 000 24 000,00 100,0% 20 000 20 000,00 100,0% 339

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 346 000 345 999,43 100,0% Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2800 346 000 345 999,43 100,0% finansów publicznych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Gdańsku 1. Szkolenia i superwizje dla terapeutów WOTU; 2. Konferencje szkoleniowe i superwizje dla pracowników lecznictwa odwykowego w województwie pomorskim; 3. Działania pozalecznicze: organizacja narad kierowników placówek lecznictwa odwykowego, współpraca z ośrodkami terapii uzależnień na terenie województwa, współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynacja i realizacja programu konsultacyjnego dla ośrodków terapii uzależnień na terenie województwa, organizowanie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w lecznictwie odwykowym w realizacji zadań programowych, w tym organizowanie superwizji i szkoleń, organizacja szkoleń dla pracowników placówek odwykowych w województwie, działalność metodyczno-organizacyjna w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych lecznictwa odwykowego na terenie województwa oraz zatrudnienie pracownika do realizacji działań pozaleczniczych. 4. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym. 100 000 100 000,00 100,0% Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla rodzin i bliskich pacjentów, w tym zakup materiałów pomocniczych oraz remont i doposażenie pomieszczeń Oddziału w celu realizacji programów terapeutycznych. Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu - Psychoterapia indywidualna DDA, grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu, grupa wsparcia dla absolwentów i ich rodzin, warsztaty terapeutyczne w ramach grupy na poziomie pogłębionym, w tym zakup materiałów pomocniczych oraz remont i doposażenie pomieszczeń Oddziału w celu realizacji programów terapeutycznych. 110 000 110 000,00 100,0% Centrum Zdrowia Psychicznego, Słupsk Szpital dla Nerwowo Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i ich rodzin po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzalżnienia, w tym doposażenie Poradni w celu realizacji zajęć. Oddział Dzienny Nr 2 dla Osób Uzależnionych od Alkoholu - zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu, w tym zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie Oddziału w celu realizacji zajęć. Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu - program ponadpodstawowy dla osób uzależnionych od alkoholu Umiejętności służące zdrowieniu w chorobie alkoholowej. Program dla osób współuzależnionych Proces zdrowienia w uzależnieniu od alkoholu a terapia żon i rodzin alkoholików. Zakup materiałów pomocniczych do realizacji w/w programów. Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu Umiejętności służące utrzymaniu abstynencji. Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób współuzależnionych Umiejętności w procesie zdrowienia w terapii rodzin. Zakup materiałów pomocniczych do realizacji w/w programów. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych, w tym zakup materiałów pomocniczych do realizacji programu i przygotowania sal terapeutycznych. 111 000 111 000,00 100,0% 25 000 24 999,43 100,0% 340

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 298 112 7 036 810,00 62,3% 92106 Teatry 7 905 615 5 041 810,91 63,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 7 905 615 5 041 810,91 63,8% publicznych Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni Opera Bałtycka w Gdańsku Teatr Wybrzeże Gdański Teatr Szekspirowski Przygotowanie techniczne spektaklu Notre Dame de Paris 900 000 900 000,00 100,0% Prace modernizacyjne w Teatrze Muzycznym 370 610 370 610,00 100,0% Wykonanie i montaż kurtyny przeciwpożarowej na scenę Opery Bałtyckiej oraz zakup mikrofonów Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVI Iw. wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Gł. Miasta w Gd. poprzez nadanie funkcji kulturalnych 450 000 450 000,00 100,0% 2 685 440 187 452,00 7,0% Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 475 000 475 000,00 100,0% Podniesienie jakości infrastruktury Teatru Wybrzeże 2 774 565 2 508 748,91 90,4% Rozbudowa budynku Sceny Kameralnej w Sopocie o pomieszczenie magazynowe 100 000 0,00 0,0% Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż dźwigu scenicznego 150 000 150 000,00 100,0% 92113 Centra kultury i sztuki 329 000 85 538,78 26,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 329 000 85 538,78 26,0% publicznych Nadbałtyckie Centrum Kultury Rewaloryzacja i adaptacja kościoła Św. Jana na Centrum św. Jana etap II 300 000 56 538,78 18,8% Prace konserwatorskie w Ratuszu Staromiejskim 29 000 29 000,00 100,0% 92118 Muzea 3 063 497 1 909 460,31 62,3% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 3 063 497 1 909 460,31 62,3% publicznych Muzeum Narodowe Muzeum Archeologiczne Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I.Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich Modernizacja instalacji klinatyzacji w Zielonej Bramie 60 000 60 000,00 100,0% Zadania inwestycyjne Muzeum Archeologicznego 1 155 000 1 154 912,91 100,0% Nowa wystawa stała w Muzeum Archeologicznym przy ul. Mariackiej 25/26 - etap I dokumentacja projektowa Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX - wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały 360 000 360 000,00 100,0% 1 098 497 0,00 0,0% Pomorskie szlaki kajakowe - Górna Wda 90 000 34 547,40 38,4% Modernizacja karczmy z Rumii 300 000 300 000,00 100,0% OGÓŁEM 18 001 780 13 650 384,35 75,8% 341

Załącznik Nr 9 REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH I CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA 31.12.2016 r. DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 199 410 224 195 230 552 97,9 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 151 910 224 150 756 471 99,2 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 137 910 224 136 863 771 99,2 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. obejmującą koszty dostępu do infrastruktury Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury 342 33 928 789 43 048 556 8 435 000 8 435 000 100,0 28 457 534 28 234 784 99,2 Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 23 633 000 23 216 642 98,2 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 2580 14 000 000 13 892 700 99,2 publicznych Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. Dokapitalizowanie oraz dinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej 14 000 000 13 892 700 99,2 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 47 500 000 44 474 081 93,6 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 2630 47 500 000 44 474 081 93,6 publicznych Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o., Brusy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdańsk Sp. z o.o., Gdańsk Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o.o., Elbląg Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., Kwidzyn Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim S.A, Starogard Gdański Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., Toruń Pomorska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., Gdynia Samodzielne Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., Dzierzgoń Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o., Szczecinek Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A., Smołdzino Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A., Bytów Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa pomorskiego Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych. 77 384 690 47 500 000 879 418 2 521 020 729 451 1 359 333 3 588 857 1 237 329 5 032 646 345 230 85 571 2 856 285 3 669 998 99,5

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., Malbork 18 251 P.U.P. H. Mateo Sp. j. Marek Teodorczyk, Sławomir Tecław, 188 973 Kokoszkowy Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Gniewino 427 909 AŻ Rydwan Sp. z o.o., Malbork 397 865 R & L Trans Jacek Lachs i Janusz Rudziński Sp. j., Karwia 31 056 Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie, 381 076 Człuchów Przewozy Autobusowe Gryf Sp. z o.o. S.K, Żukowo 3 428 591 NORD EXPRESS Sp. z o.o., Ustka 1 517 281 LAZUR Sp. z o.o., Poddąbie 106 658 PLUS-EXPRESS Bogdan Joszczuk & Witold Schwill Sp. j., 464 563 Cedry Wielkie Firma Transportowa S.C. Salewski Edward Salewski Marek, 403 771 Rusocin BOGUŚ-BUS Sp. z o.o., Lębork 232 871 Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., Stężyca 660 328 INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o., Gniew 107 278 Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe Przewóz Osób Wilemscy, Daniel autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące Wilemski, Kamil Wilemski s.c., wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych Kisielice ulg ustawowych. 78 632 BemaxBus M. Czucha, S. Nakielski Sp. J., Karsin 135 773 Mariusz Błażejewicz - Firma Przewozowa Trakt, Łasin 68 582 OLIMPIC Sp. z o.o., Reda 5 862 Szkolenie Kandydatów na Kierowców-Przewóz Osób 79 095 ENDURO Bożena Thiel, Prabuty P.U.H. LATOCHA Tomasz Latocha 2 673 479 P.H.U. OWSIAK Wiesław Owsiak 675 441 Mieczysław Tryba Firma 1 683 712 ALBATROS, Mojusz Włodzimierz Skalmowski, Usługi Transportowe-Przewóz Osób, 213 194 Krastudy Usługi Transportowe Przewóz Osób - Gastronomia Jan 122 829 Woronko, Prabuty Kłos Sławomir Transport Osobowy Autobusowy i Ciężarowy, 335 450 Sadlinki BOGUŚ-BUS Przewóz Osób 448 019 Bogusław Andrzejczak, Lębork Usługi Transportowe-Przewozy Autokarowe Zbigniew Urbański, 261 546 Stary Targ TUR-STACH - St. Dańko, Kwidzyn 231 195 Transport Osobowy Mirosław Brzózy, Kwidzyn Krzyżanowski Stanisław Transport Zarobkowy, Stara Kościelnica Mieczysław Falkowski, Taksówka Osobowa Nr 1 Przewozy Autokarowe, Sztum Usługi Transportowe OLIMPIC Zenon Milewczyk, Reda Mirosław Turzyński EUROTRANS Przewozy Autobusowe, Łęczyce 41 476 197 781 365 736 26 879 338 359 343

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Wioletta Anna Szaruga F.H.U. SZARUGA, Lichnowy Adam Stępień LISEBUS, Lisewo Malborskie Karczmarzyk-Fetta Beata Przewozy PasażerskieChoczewski Dyliżans, Choczewo Usługi Transportowo- Osobowe Jerzy Wójcik, Studzienice Usługi Przewozowe RAMZES, Adrian Radomski, Ustka Marian Wilemski Przewozy Pasażerskie Autobusem, Kisielice Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe BOTRANS Bogdan Zautra, Kępice Józef Gawin Transport i Handel GOCHY, Lipnica AD Euro-Trans Biuro Podróży Andrzej Depta, Ustka Wiesław Jażdżewski WIOLKA Przewóz Osób, Wiślany F.U.H. MATEOBUS Sławomir Tecław, Starogard Gdański Przewóz Osób ROBUS Synak Robert, Karsin Ireneusz Kosiróg Usługi Autokarowe, Sprzedaż Detaliczna, Odargowo Usługi Transportowe Jacek Lubiński, Sztum P.P.U.H. Transport Osobowo- Towarowy Dariusz Beling, Studzienice AUTOCENTRUM - Dariusz Kobryń, Debrzno 2LEE TRAVEL AUTOKARY Robert Kawala, Cedry Wielkie Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych. 267 844 375 280 169 484 231 180 274 457 27 139 229 712 425 878 229 238 296 013 617 517 432 717 435 749 114 195 25 230 455 856 41 386 M-bus Mieczysław Łepek, Rudziny 54 717 Transport -Przewóz Osób Prabucki Andrzej, Frank Marian Kaczmarek Prywatny Transport Autobusowy, Somonino Robert Lewicki Usługi Transportowe, Starzyno Usługi Transportowe-Przewóz Osób Jerzy Ambryszewski, Gdakowo MAX BUS s.c. M. Stefanowski & A. Grzędzicki, Somonino Przewozy Autobusowe Jan i Bogdan Balcerak, Rozłazino Marcin Pętal - Oliwiabus Marcin Pętal, Nowy Staw Spółka Cywilna "PŁOMIŃSKI TRAVEL" Marek Płomiński Henryka Płomińska, Ustka Jan Mateńka Usługi Transportowe Przewóz Osób - Gardeja Słupskie Przedsiębiorstwo Komunikacji "DANA-EXPRESS" s.c. Danuta i Andrzej Komoś - Słupsk 100 818 416 384 136 764 26 131 107 953 235 079 36 348 16 619 17 968 21 776 344

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 630 TURYSTYKA 90 000 89 472 99,4 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 90 000 89 472 99,4 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 90 000 89 472 99,4 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE, Swarożyn Kociewsko- Kaszubski Rajd Rowerowy 2 400 2 400 100,0 Lokalna Grupa Działania Żuławy i Park Kulturowy rzeki Tugi wydanie ulotki informacyjnopromocyjnej Mierzeja, Nowy Dwór Gdański 3 600 3 072 85,3 Kaszubskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Kościerska III Festiwal Żurawiny 5 700 5 700 100,0 Chata, Kościerzyna Fundacja Morze Inspiracji, Stegna Mierzeja Wiślana bliżej nas 7 600 7 600 100,0 Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe, Stworzenie koncepcji rozwoju Drogi Pelplińskiej Subkowy i Człuchowskiej w ramach Pomorskiej Drogi Św. Jakuba Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie, Olsztyn Stowarzyszenie RowerOwer, Sopot Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Regionalny im. doktora Mariana Czyżewskiego, Gdańsk 1) Kaszubski Instytut Rozwoju, Kościerzyna; 2) Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie Oddział w Kościerzynie, Kościerzyna Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności EUREKA, Reda Gra turystyczna na szlakach kulturowych Pomorza, Warmii i Mazur Promocja turystyki kulturowej w województwie pomorskim Kaszebe Runda 2016 Wytyczanie i renowacja szlaków turystycznych oraz internetowy serwis szlaków pieszych województwa pomorskiego Poznajemy Kaszuby- budowa szlaku turystycznoedukacyjnego: Szlak Józefa Wybickiego 8 800 8 800 100,0 11 000 11 000 100,0 11 000 11 000 100,0 19 900 19 900 100,0 10 000 10 000 100,0 Pętla Żuławska. 303 kilometry niezwykłej podróży 10 000 10 000 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 126 000 125 852 99,9 80195 Pozostała działalność 126 000 125 852 99,9 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 126 000 125 852 99,9 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku, Lębork Fundacja Towarzystwa Przyjaciół Szalonego Wózkowicza, Warszawa Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, Słupsk Musical profilaktyczny "Szepty serc" realizowany w ramach projektu "Wartością możemy być dla siebie". 3 000 3 000 100,0 "COOL-awe Pomorskie 2016". 3 000 3 000 100,0 Szkoła Liderów/ek w Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych II edycja. 5 000 5 000 100,0 Stowarzyszenie na 102, Lębork Tu jest moje miejsce tu jest mój dom. 2 000 2 000 100,0 Stowarzyszenie Edukacyjne "PIĄTKA", Słupsk Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów "Zaczarowani", Gdańsk Fundacja Inicjatyw Społecznych i Zawodowych PERSPEKTYWA, Gdańsk Fundacja "DR CLOWN", Warszawa Fundacja "EDUFUN", Puck Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Szymbark Fundacja Metropolia Dzieci, Gdańsk Eko-Elektro-Aktywni. 3 000 3 000 100,0 Dopóki idę. 2 000 2 000 100,0 Działaj lokalnie - edukacja przez aktywność. 2 000 1 855 92,8 Kuźnia śmiechu 3 000 3 000 100,0 Eksperymentuj na wiosnę - wygraj piknik edukacyjny dla twojej Szkoly. Studium Wiedzy o Pomorzu w ramach "Roku Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej" 4 000 4 000 100,0 2 500 2 500 100,0 Realizacja projektu "Z książką na start". 3 000 3 000 100,0 345

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Pomorska Fundacja Pamięci Gryfitów PRO DUCATU STOLPENSIS, Słupsk Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, Chmielno Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, Chmielno Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Gdańsk Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Gdańsk Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice "Akolada", Swornegacie Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk Fundacja Jedynaka Dzieciom, Pelplin Fundacja "BOMALIHU", Gdynia Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Łubianie,Łubiana Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Swornegacie "SWORY", Swornegacie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się w Malborku, Malbork Stowarzyszenie gmin "Polskie Zamki Gotyckie", Olsztyn Fundacja "Aby chciało się chcieć", Sulęczyno Przeszłość tworzy terażniejszość. Korzenie tożsamości regionalnej na Pomorzu. Część piąta - Powiat Słupski. Tożsamość Regionalna pędzlem malowana. Warsztaty malarskie. Mùca, Chëcz, Kasta, Séc - budowanie tożsamości regionalnej i lokalnej. 4 000 4 000 100,0 2 000 2 000 100,0 3 500 3 497 99,9 Przyjaciel książki. 5 000 5 000 100,0 Harcerska Szkoła liderów 2016. 3 000 3 000 100,0 Klawkowo-Naukowo. 3 000 3 000 100,0 Pomorska Teka Edukacyjna. 3 000 3 000 100,0 Regionalne warsztaty kulturowe dla dzieci "Kociewiacy dla Kaszubów". Muzyka i kredki - zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych wraz z rodzicami. 4 000 4 000 100,0 1 500 1 500 100,0 Letnie warsztaty hafciarskie. 2 000 2 000 100,0 Kaszëbsczi Uniwersytet Dzecczi. 3 000 3 000 100,0 Doświadczam-rozumiem-potrafię. Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z autyzmem. 3 000 3 000 100,0 "Żywe" lekcje historii dla dzieci i młodzieży. 4 000 4 000 100,0 "Moje korzenie" - cykl warsztatów fotograficznych wraz z wystawą prezentowaną podczas Festiwalu "Korzenie". 3 000 3 000 100,0 Fundacja NOVA, Gdańsk ICT szansą na niezależność osób niepełnosprawnych. 3 000 3 000 100,0 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Fundacja "Przedsiębiorczość, Innowacje, Kreatywność", Reda Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczności lokalnych "IN FORTES", Starogard Gdański Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku, Słupsk Klub Sportowy Beniaminek 03, Starogard Gdański Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących, Wejherowo Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących "Olimp", Wejherowo Stowarzyszenie Miłośników Pelplina, Pelplin Projekt edukacyjny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych woj. pomorskiego "Rośliny - dzięki nim żyjemy". "Domowe" Przedszkole - rodzinna edukacja przedszkolaka. 2 000 2 000 100,0 4 000 4 000 100,0 Pierwszy Kociewski Festiwal Nauki. 4 000 4 000 100,0 Aktywni Razem - wolontariat w środowisku lokalnym. 3 000 3 000 100,0 DZIŚ PRZEDSZKOLAK JUTRO MISTRZ - Innowacja Pedagogiczna - wdrażanie ruchu dzieciom poprzez prowadzenie zajęć o charakterze ogólnorozwojowym w wieku przedszkolnym. 4 000 4 000 100,0 Chciałbym to wiedzieć 2. 5 000 5 000 100,0 Zdrowy styl życia, to lepsze jutro. 2 000 2 000 100,0 Piknik Astronomiczno-naukowy z konkursem projektów naukowych. 4 000 4 000 100,0 Fundacja Mamy Rumianki, Rumia Inspiracje na wakacje. 2 000 2 000 100,0 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wzór na rozwój. Niepełnosprawnym "Przystanek", 2 000 2 000 100,0 Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego, Kwidzyn Porywacze snów. 3 000 3 000 100,0 Stowarzyszenie Moja Mała Ojczyzna - budowanie tożsamości regionalnej Północnokaszubska Lokalna i lokalnej poprzez zajęcia edukacyjne. Grupa Rybacka, Władysławowo 3 500 3 500 100,0 Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie", Cedry Wielkie Jarmark Żuławski. 3 000 3 000 100,0 Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie", Cedry Wielkie Żuławska Apteka. 2 000 2 000 100,0 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łubiany i Okolic, Łubiana Zespół "Młoda Kościerzyna" buduje tożsamość kaszubską w woj. Pomorskim. 3 000 3 000 100,0 346

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 851 Ochrona zdrowia 16 723 262 16 010 935 95,7 85111 Szpitale ogólne 16 124 464 15 423 934 95,7 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów 16 124 464 15 423 934 95,7 publicznych Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o. o. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie Modernizacja oddziału położniczo - ginegologicznego 2 550 000 2 550 000 100,0 Utworzenie kompleksu poradni przyszpitalnych w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni Przebudowa budynku nr 26 na potrzeby Oddziału Chemioterapii Jednego Dnia oraz modernizacja części bud. nr 6 na potrzeby Pracowni Cytostatyków i Apteki wraz z wyposażeniem w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. 2 500 000 2 500 000 100,0 2 357 551 2 357 551 100,0 Doposażenie Szpitala Morskiego im. PCK w akcelerator 1 500 000 1 500 000 100,0 Zakup aparatu do echokardiografii na potrzeby Oddziału Kardiologicznego w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. Rozbudowa zespołu noclegowego dla pacjentów onkologicznych Dostosowanie pomieszczeń Oddziału chirurgicznego ogólnego w Szpitalu Św. Wojciecha Doposażenie Szpitala Św. Wojciecha w aparat do tomografii komputerowej Dostosowanie pomieszczeń Oddziału chorób Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. wewnętrznych w Szpitalu Św. Wojciecha z o.o., Gdańsk Przebudowa pomieszczeń na II piętrze budynku nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 1-6 na potrzeby Oddziału Udarowego Modernizacja Oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Św. Wojciecha Wykonanie projektu dostosowania budynków szpitalnych Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o. o. do przepisów ochrony przeciwpożarowej W-DZ-03-RPS-ZP Zdrowie dla Pomorzan-Doposażenie Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w sprzęt medyczny 150 000 150 000 100,0 150 000 150 000 100,0 2 000 000 2 000 000 100,0 1 500 000 940 701 62,7 150 000 66 484 44,3 3 011 913 3 011 912 100,0 150 000 94 736 63,2 25 000 22 550 90,2 80 000 80 000 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 513 798 513 772 100,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 513 798 513 772 100,0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Patologiom Stop Uzależnieniom Nie 10 000 10 000 100,0 Przyjaciół Effetha,Gdynia Yacht Club Rewa, Gdynia Wakacyjna świetlica żeglarska 8 000 8 000 100,0 Stowarzyszenie Solidarni PLUS. Z dala od uzależnień program profilaktyczny dla Człuchów młodzieży i grup zawodowych 23 000 23 000 100,0 Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta, Tczew Stowarzyszenie Podaj Rękę, Cedry Wielkie Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge, Dretyń Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie Tu i Teraz, Malbork Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta Przyszłość, Gdańsk Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PROMYK, Kwidzyn Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łubiany i Okolic, Łubiana Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot Stowarzyszenie EDUQ, Lębork Aktywny wypoczynek dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych Program socjoterapeutyczny Razem w poszukiwaniu Skarbu 10 000 10 000 100,0 8 500 8 500 100,0 Jestem trzeźwy, bo mam dom kontynuacja 23 000 23 000 100,0 VI Festyn Trzeźwości 1 500 1 500 100,0 Program terapeutyczny dla osób współuzależnionych 8 000 8 000 100,0 Socjoterapeutyczne Obozy Żeglarskie PROMYK 20 000 20 000 100,0 Dopalacze na NIE 9 000 9 000 100,0 Obozy wędrowne w Tatrach 20 000 20 000 100,0 Hip hop Bakcyl program edukacyjno profilaktyczny dla młodzieży 18 000 18 000 100,0 347

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Stowarzyszenie MONAR Realizator: Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Gdańsku Rugby Klub Arka Rumia, Rumia Twój wybór 20 000 20 000 100,0 Sport jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 10 000 10 000 100,0 Fundacja Trzeźwość, Gdynia W ciąży ani kieliszka. Program profilaktyki uniwersalnej i selektywnej FAS edycja II 18 000 17 974 99,9 Fundacja na Rzecz Dziecka, Gdańsk Praca z dzieckiem z FASD i jego rodziną 10 000 10 000 100,0 Fundacja Inicjatyw Społecznych i Klubik zdrowia Kolorowa Piramida Zawodowych Perspektywa, profilaktyka i edukacja Gdańsk 9 000 9 000 100,0 Stowarzyszenie Nasze Siedlce, Gdańsk Świadomy celu 7 000 7 000 100,0 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Pomoc dzieciom z ADHD i ich Rodzinom profilaktyka z Nadpobudliwością i ich Rodzin POMOST, Gdynia uzależnień wśród dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi 7 000 7 000 100,0 Stowarzyszenie Tczewski Klub Wyjazd wspomagający abstynencję z programem Abstynenta Sambor, Tczew terapeutycznym 10 000 10 000 100,0 Stowarzyszenie Solidarni PLUS Pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Wandzin Wandzinie 250 000 250 000 100,0 Stowarzyszenie EDUQ, Lębork Pierwsze wyposazenie Centrum Integracji Społecznej w Lęborku 13 798 13 798 100,0 85195 Pozostała działalność 85 000 73 229 86,2 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 85 000 73 229 86,2 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Słupsku Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne Prowadzenie punktu konsultacyjno - diagnostycznego w Słupsku 60 000 53 397 89,0 Rozwój i dofinansowanie infolinii onkologicznej 20 000 19 832 99,2 Prowadzenie ośrodka koordynującego dla projektów Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej 5 000-0,0 852 Pomoc społeczna 328 735 328 735 100,0 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 328 735 328 735 100,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 328 735 328 735 100,0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Dla Rodziny, Gdańsk Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego 328 735 328 735 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 197 500 197 500 100,0 85395 Pozostała działalność 197 500 197 500 100,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 197 500 197 500 100,0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot Godność człowieka ubogiego 2016 25 000 25 000 100,0 Bank Żywności w Słupsku, Słupsk Bank Żywności w Słupsku pomagamy i edukujemy 12 000 12 000 100,0 Bank Żywności w Chojnicach, Chojnice Stowarzyszenie Bank Żywności w Tczewie, Tczew Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, Gdańsk Wspólnie zdziałamy więcej - pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców z terenu Pozyskiwanie i dystrybucja nieodpłatnej pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Bank Żywności w Trójmieście-wsparciem osób potrzebujących w wyjściu z trudnych sytuacji życiowych 19 000 19 000 100,0 20 000 20 000 100,0 20 000 20 000 100,0 Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna, Warszawa Wykonawca: Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki Gdańsk Dystrybucja żywności i pomoc rzeczowa najuboższym mieszkańcom 20 000 20 000 100,0 348

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło Słupskie, Słupsk Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Gdańsk Regionalne Centrum Informacji nia Organizacji Pozarządowych, Gdańsk Idziemy do łaźni- zmiana 18 500 18 500 100,0 Pomoc żywnościowa i rzeczowa dla najuboższych mieszkańców województwa pomorskiego przez sieć placówek powiatowych Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Punktów Opieki PCK nad Chorym w Domu W poszukiwaniu najlepszych inicjatyw społecznych w 2016 roku nagroda Bursztynowego Mieczyka im Macieja Płażyńskiego Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Warszawie, Warszawa Wykonawca: Polski Związek Działalność na rzecz byłych więźniów obozów Byłych Więźniów Politycznych koncentracyjnych II Wojny Światowej Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Oddział Okręgowy z siedzibą w Sopocie Stowarzyszenie Rodzina Katyńska, Pomoc osobom starszym ze środowiska Rodziny Gdańsk Katyńskiej z Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Warszawa Wykonawca: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Pomorski Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Warszawa Wykonawca: Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Zarząd Związek Sybiraków Zarząd Główny, Warszawa Wykonawca: Związek Sybiraków Zarząd Oddziału Wojewódzkiego, Gdańsk Związek Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny Gdańsk Stowarzyszenie Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny, Gdańsk Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Warszawa Wykonawca: Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Pomorski Zarząd Wojewódzki 8 000 8 000 100,0 12 000 12 000 100,0 7 000 7 000 100,0 7 000 7 000 100,0 Zapewnienie opieki kombatantom 4 000 4 000 100,0 Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym Zapewnienie opieki nad najstarszymi, niepełnosprawnymi i potrzebującymi członkami Związku Sybiraków 7 000 7 000 100,0 7 000 7 000 100,0 Integracja środowiska kombatanckiego i ich rodzin 5 000 5 000 100,0 Pomaganie przez działanie i integrację 3 000 3 000 100,0 Pomoc społeczna inspirowanie i promowanie rozwiązań o charakterze ponadlokalnym, wspieranie przedsięwzięć pomocowych dla emerytów i rencistów wojskowych w tym kombatantów i wdów po żołnierzach na terenie 3 000 3 000 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 948 000 1 945 261 99,9 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 987 000 986 248 99,9 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 987 000 986 248 99,9 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny, Gdańsk Gdański Festiwal Muzyczny 2016 Koncert Polski 75 000 75 000 100,0 Fundacja Promocji Sztuki im. XVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Gabriela Fauré, Kiełpino Katedrze w Pelplinie 6 000 6 000 100,0 Fundacja Sinfonietta Pomerania, Gdynia II Festiwal Muzyki Współczesnej Nowe Fale 10 000 10 000 100,0 Słupskie Towarzystwo Społeczno- 50. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku 50 000 50 000 100,0 Kulturalne, Słupsk XXXIV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 5 000 5 000 100,0 Fundacja Kultury Liberty, Gdynia Globaltica World Cultures Festival XII edycja 20 000 20 000 100,0 Pomorskie Stowarzyszenie 59. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Musica Sacra, Gdynia w Oliwie 15 000 15 000 100,0 Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA-ART, Gdynia V Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej Gdynia 2016 8 000 8 000 100,0 349

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania Pana, Żarnowiec Kaszubski Regionalny Chór Morzanie, Dębogórze Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo, Rodowo Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa, zadanie realizowane przez Koło w Bytowie Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa, zadanie realizowane przez Oddział Pomorski w Gdańsku Kaszubski Instytut Rozwoju, Kościerzyna Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, Gdynia Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, Tczew XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej w ramach XI Cysterskiego Lata Muzycznego w Żarnowcu 25 000 25 000 100,0 5 000 5 000 100,0 XI Festiwal Kolęd Kaszubskich 4 000 4 000 100,0 XXVI Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko-Malarski Pole Sztuk w Rodowie 18 000 18 000 100,0 4 pory roku ukraińskie tradycje i obrzędowość 15 000 15 000 100,0 JarmaRockFEST 40. Ukraiński Jarmark Młodzieżowy 7 000 7 000 100,0 Z malarstwem w Lipach plener II edycja 8 000 8 000 100,0 15. Pomorskie Warsztaty Filmowe 9 000 9 000 100,0 XIV Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych 12 000 12 000 100,0 BETWEEN.POMIĘDZY, Sopot VII. Festiwal BETWEEN.POMIĘDZY 5 000 5 000 100,0 Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego 2016 za 2015 Związek Polskich Artystów 20 000 20 000 100,0 rok. XV Jubileuszowa edycja Plastyków, Okręg Gdański, POTOK SZTUKI Pomorskie Biennale Młodych i Gdańsk 10 000 10 000 100,0 wydarzenia towarzyszące Towarzystwo Upiększania Miasta Wolontariat dla zabytków kaszubskiej Nordy. Chronimy Pucka, Puck DOM POMORSKI 5 000 4 918 98,4 Stowarzyszenie Legalna Muzyka, Sopot Soundrive Fest 2016 12 000 12 000 100,0 Wydanie książki: Rocznik Acta Cassubiana, t.18 5 000 5 000 100,0 Wystawa jubileuszowa: Kaszubsko-pomorskie badania Instytut Kaszubski, Gdańsk naukowe. W XX-lecie Instytutu Kaszubskiego 4 000 4 000 100,0 Wydanie książki Pro memoria Otylia Szczukowska (1900-1974), red. Józef Borzyszkowski 4 000 4 000 100,0 Fundacja Kultury Zbliżenia, Gdańsk Zapomniani Sąsiedzi Dzień kultury żydowskiej 10 000 10 000 100,0 Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Warszawa, zadanie Młodzi Chopiniści i ich Mistrzowie XI edycja Cykl realizowane przez Koło w koncertów muzyki klasycznej połączonych z prelekcjami 7 000 7 000 100,0 Gdańsku, Gdańsk Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Wydawanie dwumiesięcznika literackiego TOPOS w Sopot 2016 roku 30 000 30 000 100,0 Wystawa Matki i Statki. Przygotowanie materiałów na Stowarzyszenie Klub Matek wystawę dotyczącą tradycji morskich związanych z Chrzestnych Statków Armatorów chrztem statku i rolą matek chrzestnych podczas Wybrzeża Gdańskiego, Gdynia eksploatacji jednostek pływających 10 000 10 000 100,0 Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego, Kwidzyn 11 Międzynarodowy 15 Festiwal ANIMO Kwidzyn 2016 15 000 15 000 100,0 Międzynarodowa Organizacja XXXII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości SOROPTIMIST INTERNATIONAL Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej Klub w Słupsku, Słupsk 4 000 4 000 100,0 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego Kluka, Smołdzino Fundacja SILVA RERUM, Gdańsk Fundacja Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej, Sopot Stowarzyszenie Kochamy Żuławy, Nowy Dwór Gdański Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie, Gdańsk Fundacja Skansenu Pszczelarskiego, Żukowo Pomorskie Towarzystwo Kultury Teatralnej, Gdańsk Stowarzyszenie Artystów Zdolni do wszystkiego, Zielona Góra Pasje w drewnie ukryte. IV Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Artystów Nieprofesjonalnych Europa +/- 1700 koncerty na instrumentach historycznych 7 000 7 000 100,0 5 000 5 000 100,0 XI Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską 20 000 20 000 100,0 Wielokulturowe Pomorze: Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu Wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego Pomerania w 2016 roku Opracowanie materiałów i próba wpisu hafciarstwa kaszubskiego szkoły żukowskiej na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO 61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Turniej Wojewódzki 5. Euro Chamber Music Festival, 2016 Edycja Jubileuszowa 8 000 8 000 100,0 55 000 55 000 100,0 3 000 3 000 100,0 10 000 10 000 100,0 13 000 13 000 100,0 350

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła, Lębork Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Gdańsk Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych, Sopot Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel, Osiek Festiwal X Międzynarodowe spotkania z folklorem Muzyka regionów Wydanie dwumiesięcznika kulturalno-społecznego Autograf nr 3-6 (133-136) 4 000 4 000 100,0 20 000 20 000 100,0 XXI Międzynarodowy Festiwal Jazzowy Jazz w lesie 10 000 10 000 100,0 XX Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel Camp Meeting Gniew 2016 25 000 25 000 100,0 Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji XIV Gdańsk Doc Film Festiwal 2016 Międzynarodowy Filmowej, Gdańsk Festiwal Filmów Dokumentalnych 15 000 15 000 100,0 Fundacja Teatru Snów, Gdańsk Powrót Remusa 5 000 5 000 100,0 Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina, Pelplin XVI Jarmark Cysterski w Pelplinie 8 000 8 000 100,0 Stowarzyszenie Kulturalno- Edukacyjne Kolegium Gdańskie, Edycja czasopisma Przegląd Polityczny w 2016 roku 35 000 35 000 100,0 Gdańsk Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Św. Trójcy Dziedziniec, Festiwal Muzyczny ORGANy PLUS+ 10 000 10 000 100,0 Gdańsk Fundacja Światło Literatury, Gdańsk Wydawanie Gazety Literackiej Migotania 18 000 18 000 100,0 Fundacja Blues Club, Gdynia XIII Gdynia Blues Festival 12 000 12 000 100,0 Słupskie Towarzystwo Kultury 13. Sam na scenie 8 000 8 000 100,0 Teatralnej Teatr Rondo, Słupsk 19. Witkacy pod strzechy 8 000 8 000 100,0 Oddział Kociewski Zrzeszenia Nadwiślańskie Spotkania Biblioteczne. Biblioteczne Kaszubsko- w Spotkania Regionalne Tczewie, Tczew 5 000 5 000 100,0 Kulturalny Punkt Zapalny, Słupsk 14. dni kultury żydowskiej w Słupsku 4 000 4 000 100,0 Fundacja Literatury imienia Wydanie i promocja powieści Jana Drzeżdżona Henryka Berezy, Szczecin pt. Pergamonia 5 000 5 000 100,0 Stowarzyszenie Pro Kultura, Człuchów XII Polish Boogie Festival 20 000 20 000 100,0 Fundacja Wspólnota Gdańska, Pomorze we Lwowie. Interdyscyplinarna wystawa sztuki Gdańsk polskiej 10 000 10 000 100,0 Stowarzyszenie NeoArte, Gdańsk 5. Festiwal NeoArte Spektrum Muzyki Nowej 10 000 10 000 100,0 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział, Gdańsk Fundacja Pomysłodalnia, Rumia Stowarzyszenie Discantus, Gowidlino Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury Bazuny, Bytów Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Taka Gmina, Sztum Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt, Kwidzyn Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa, Sopot Kolonia Artystów, Gdańsk Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego, Gdańsk Fundacja Mundus Cantat, Sopot Stowarzyszenie Trójwiejska, Gdańsk Stowarzyszenie Music Everywhere!, Gdańsk Ludowe talenty 2016 5 000 4 330 86,6 Pomorze Kultury monitoring i promocja kultury województwa pomorskiego w 2016 roku 12 000 12 000 100,0 Mapa kultury pomorskiej 6 000 6 000 100,0 Kaszubskie Te Deum - prawykonanie 5 000 5 000 100,0 Organizacja 30. Konwentu Polskich Klubów Fantastyki NORDCON 2016 2 000 2 000 100,0 BytOFFsky Festiwal 10 000 10 000 100,0 Wydanie czterech numerów kwartalnika społecznokulturalnego Dolnego Powiśla i Żuław Prowincja oraz IV tomu Biblioteki Prowincji książki Jerzego Kosacza Epizod nazywany życiem 20 000 20 000 100,0 Organizacja XX Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 5 000 5 000 100,0 Sopot Film Festival 2016 20 000 20 000 100,0 MFFA Gdańsk 2016 - Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych 4 000 4 000 100,0 Future Media Art Exchange. Wydanie i premiera płyty winylowej Alex Augier oqpo_oooo 8 000 8 000 100,0 XVII Międzynarodowy Festiwal Kalejdoskop Form Muzycznych im. Marii Fołtyn Sopot 2016 oraz 4-dniowy Kurs Mistrzowski dla Młodych Śpiewaków i 4-dniowy Plener Malarski Muzyczne inspiracje w malarstwie w 7 000 7 000 100,0 Roku Jubileuszowym Teatru Otwartego (20. rocznica powstania) Metropolitalne Koncerty Towarzyszące 12. Międzynarodowy Festiwal Chóralny MUNDUS CANTAT 7 000 7 000 100,0 Sopot 2016 Kalejdoskop Pamięć i Muzyka 10 000 10 000 100,0 III Ogólnopolski Festiwal Współczesnej Muzyki Chóralnej Music Everywhere! 10 000 10 000 100,0 351

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łubiany i okolic, Łubiana Festiwal Tańca Serce Kaszub 2016 9 000 9 000 100,0 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Scena społeczna 7 000 7 000 100,0 Umysłowym, Koło w Gdyni Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy, Słupsk XXII Komeda Jazz Festival 20 000 20 000 100,0 Stowarzyszenie Na Drodze IMplus edukacja i aktywizacja kulturalna osób Ekspresji, Sopot niepełnosprawnych intelektualnie 6 000 6 000 100,0 Fundacja Interference, Gdańsk Interference Festival 2016 20 000 20 000 100,0 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło, Gdańsk Działalność artystyczna zespołu Remont Pomp oraz wydanie drugiej płyty wraz z Mikołajem Trzaską i Mikiem Majkowskim 8 000 8 000 100,0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 961 000 959 013 99,8 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do 961 000 959 013 99,8 sektora finansów publicznych Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Marynowach Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Miłoradzu Michał Pielaszkiewicz Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie Artur Wasielewski Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich Parafia Greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Żelichowie Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Nowej Cerkwi Klub Wysokogórski Trójmiasto w Gdańsku Jolanta Ewa Naganowska, Halina Urbańska, Janusz Urbański Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lignowach Szlacheckich Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Kościelnej Jani Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny i Joachima w Suchym Dębie Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza głównego w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich (1 poł. XVIII w.) I Etap Prace konserwatorskie dwóch malowideł z północnej ściany kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie Chrzest w Jordanie" i Wjazd Jezusa do Jerozolimy" oraz ściany północnej (w partii pod malowidłami) kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie Ratunek dla barokowego ołtarza głównego z kościoła pw. św. Jakuba w Tuji, II etap prac konserwatorskich Konserwacja i restauracja dwóch bliźniaczych rokokowych konfesjonałów z 2 poł. XVIII w. z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Miłoradzu Kontynuacja prac remontowych remont dachu domu podcieniowego w Mikoszewie Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim. Kompleksowe prace konserwatorskorestauratorskie wieży wraz z wymianą pokrycia dachowego wieży Remont fundamentów i elewacji, północnej części kościoła parafialnego pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie Orłowo, dom podcieniowy (1802 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza bocznego z nawy północnej w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich (1 poł. XVIII w.) Cyganek Żelichowo, kościół pw. św. Mikołaja (XIV w.), konserwacja lica ściany północnej podstawy wieży z wymianą stolarki okiennej w podstawie wieży i prezbiterium Konserwacja i restauracja rokokowego ołtarza bocznego pw. św. Józefa z 3 ćw. XVIII w. z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Nowej Cerkwi Baszta Biała. Naprawa pokrycia dachowego i więźby dachowej. Wymiana instalacji odgromowej. Wymiana instalacji elektrycznej Remont dachu zabytkowego żuławskiego domu drewnianego (1867 r.) Orzechowy Dwór" w Rychnowach Żuławskich Lignowy Szlacheckie, kościół pw. św. Marcina: prace konserwatorskie przy elewacji zachodniej wieży Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym rzymskokatolickim pw. Trójcy Świętej w Kościelnej Jani Etap I Prace budowlano-konserwatorskie w kaplicy filialnej pw. św. Trójcy na terenie zamku pokrzyżackiego w msc. Grabiny-Zameczek środki nierozdysponowane 68 048 68 048 100,0 60 827 60 827 100,0 32 041 32 041 100,0 42 601 42 601 100,0 86 264 86 264 100,0 80 000 80 000 100,0 168 769 168 769 100,0 43 147 43 147 100,0 73 332 73 332 100,0 40 478 40 478 100,0 26 153 26 153 100,0 50 552 50 552 100,0 50 000 50 000 100,0 43 801 43 801 100,0 28 000 28 000 100,0 65 000 65 000 100,0 1 987 - X 352

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 926 Kultura fizyczna 4 862 000 4 862 000 100,0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 862 000 4 862 000 100,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 4 862 000 4 862 000 100,0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pomorska Federacja Sportu, Gdańsk Stowarzyszenie Inicjatywa Arka, Gdynia Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki, Gdańsk Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych, Gdańsk Pomorski Związek Piłki Nożnej, Gdańsk Stowarzyszenie Pomorski Klub Hokejowy 2014, Gdańsk Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Gdańsk Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo "Wojewódzki Program Rozwoju Sportu" Organizacja XVII Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Młodzieży Under 12 "Arka Gdynia Cup" 2016 3 150 000 3 150 000 100,0 2 000 2 000 100,0 Pomorze na Europejskich Parkietach 75 000 75 000 100,0 Zadanie nr. 2 "Paraolimpijskie Pomorze. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa w Sporcie Osób Niepełnosprawnych" Rozwój Kultury Fizycznej w Województwie Pomorskim w roku 2016 Udział druzyny Klubu Hokejowego 2014 w Centralnej Lidze Juniorów PZHL 120 000 120 000 100,0 235 000 235 000 100,0 35 000 35 000 100,0 Imprezy sportowe i inne formy aktywności 50 000 50 000 100,0 Rozwój Kultury Fizycznej w Województwie Pomorskim w roku 2016 Zadanie nr 1: Imprezy sportowe i inne formy aktywności Rozwój Kultury Fizycznej w Województwie Pomorskim w roku 2016 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Liga Przełajowa o Puchar Marszałka "Talex Borysław" Borzytuchom "Cross Festiwal 2016" Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Trójmiejska Liga Hokeja, Gdańsk Fundacja im. Andrzeja Grubby, Sopot Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk 160 000 160 000 100,0 135 000 135 000 100,0 7 000 7 000 100,0 Pomorska Liga Ratownictwa Wodnego 15 000 15 000 100,0 Zadanie 1. Imprezy sportowe i inne formy aktywności. Rozgrywki Ligowe. Trójmiejska Liga Hokeja na Lodzie 6 000 6 000 100,0 X Memoriał Andrzeja Grubby 7 000 7 000 100,0 Organizacja Współzawodnictwa w sporcie na terenie województwa pomorskiego poprzez realizację programu szkoleniowego pod nazwą Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM Imprezy Sportowe i inne formy aktywności "Federacja dla sportu powszechnego" 25 000 25 000 100,0 Pomorska Federacja Sportu, Gdańsk 30 000 30 000 100,0 Klub Sportowy AZS AWFiS, Gdańsk VII Miedzynarodowy Turniej Rugby "7" Baltic Cup 3 000 3 000 100,0 Stowarzyszenie Wrotkarskie "Gdańskie Lwy", Gdańsk Puchar Kaszub we wrotkarstwie szybkim 4 000 4 000 100,0 Kaszubskie Towarzystwo Lotnicze, II Wiatrakowcowe Ogólnopolskie Zawody na Celność Łubiana Lądowania KORNE 2016 1 500 1 500 100,0 Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk", Skorzewo VIII Biegi Uliczne Pamięci Jana Pawła II w Skorzewie 2 000 2 000 100,0 Polski Związek Unihokeja, Gdańsk Unihokej - uczy,bawi i wychowuje 6 000 6 000 100,0 Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Organizacja Imprezy Sportowej: "44. Memoriał Żylewicza - Gdańsk Międzynarodowy Mityng EAA" 10 000 10 000 100,0 Sopocki Klub Lekkoatletyczny, Sopot XXIX Tyczka na Molo 10 000 10 000 100,0 Stowarzyszenie "Gdyńska Organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez Akademia Koszykówki", Gdynia sportowych w 2016 roku 3 000 3 000 100,0 Klub Sportowy "Wisła", Tczew XXI-szy Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży 4 000 4 000 100,0 organizacja XXVII Mistrzostw Polski Seniorów, Okręgowy Związek Karate Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych w Tradycyjnego, Gdańsk Karate Tradycyjnym 6 000 6 000 100,0 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "TY I JA", Brusy Klub Sportowy "Victoria", Sztum Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Żukowo VI Zaborska Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych. Brusy 2016 Międzynarodowe Regaty Kajakowe o XXX Memoriał Jana Raabe w kajakarstwie 2 000 2 000 100,0 3 000 3 000 100,0 Cykl Kaszuby Biegają 2016 - edycja IV 20 000 20 000 100,0 353

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Pomorski Wojewódzki Związek Brydża Sportowego, Gdańsk Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej, Puck Pomorska Federacja Sportu, Gdańsk Towarzystwo Sportowe Judo Gryf Słupsk Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy "Baszta", Bytów Klub Sportowy Beniaminek, Starogard Gdański Olimpiady Specjalne Polska, Warszawa Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SL Salos", Słupsk 56 Międzynarodowy Kongres Bałtycki w brydżu sportowym Organizacja Imprezy Sportowej: "51. Międzynarodowy Puchar Poczty Polskiej - Festiwal Chodu" 6 000 6 000 100,0 10 000 10 000 100,0 VIII Pólmaraton Ziemi Puckiej 5 000 5 000 100,0 junior młodszy 350 000 350 000 100,0 Organizacja XIV Międzynarodowego Turnieju Judo im. Zbigniewa Kwiatkowskiego 3 000 3 000 100,0 Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym w Bytowie 4 000 4 000 100,0 organizacja "IV Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Deyna Cup Junior 2016 U9 i U10" 5 000 5 000 100,0 Imprezy Sportowe i inne formy aktywności 7 000 7 000 100,0 Szkolenie letnio-jesienne w ramach Pomorskiej Akademii Tyczki '2016 Imprezy sportowe i inne formy aktywności. 1. Organizacja VI Miedzynarodowego Memoriału sportowo-rekreacyjnego imienia Zbigniewa Żynisa 2. Organizacja IX Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki dziewczat imienia Błogosławionej Laury Vicuni 3. Organizacja XX Wojewódzkiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej imienia św. Jana Bosco 10 000 10 000 100,0 2 000 2 000 100,0 Międzyszkolny Klub Sportowy "Korab" przy Powiatowym Centrum Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Juniorów i Kształcenia Zawodowego i Kadetów Korab Cup 2016 Ustawicznego w Pucku 5 000 5 000 100,0 Kaszubskie Towarzystwo Lotnicze, X Zawody Szybowcowe na Celość Lądowania "Miatcze Łubiana Zlądowanie" Korne 2016 1 500 1 500 100,0 Starogardzki Klub Sportowy, Starogard Gdański VIII Memoriał Siatkarski Macieja Olszewskiego 3 000 3 000 100,0 Miejski Klub Sportowy "Atleta" w XXI Międzynarodowy Memoriał im.w.malaka w Gdańsku Podnoszeniu Ciężarów 5 000 5 000 100,0 Liga Obrony Kraju, Warszawa Międzynarodowe Zawody Strzeleckie "Baltic Cup 2016" 4 000 4 000 100,0 Uczniowski Klub Sportowy Organizacja imprezy sportowej pod nazwą "40 "Conrad", Gdańsk Listopadowy Turniej Piłki Ręcznej 5 000 5 000 100,0 Klub Sportowy "Bombardier" V Memoriał im. Brunona Bendiga z udziałem ekipy Gdynia zagranicznej 4 000 4 000 100,0 Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec", Gdańsk XIV Memoriał im. Jerzego Łukasika w Piłce Siatkowej 2 000 2 000 100,0 Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec", Gdańsk Turniej Państw Nadbałtyckich w Hokeju na Lodzie 4 000 4 000 100,0 Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Słupsk Program powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać" 300 000 300 000 100,0 OGÓŁEM 223 685 721 218 800 307 97,8 354

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG STANU NA 31.12.2016 r. Załącznik Nr 10 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.6/kol.5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 846 104 10 105 610,72 93,2% 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 100 200 100 026,23 99,8% Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 100 200 100 026,23 99,8% 6050 6060 Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem ZMiUW (instalacja systemu monitoringu stanowiącego ochronę budynków Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego ) Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem ZMiUW (zakup agregatu prądotwórczego dla Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego przy ul. Sztutowskiej, zakup ręcznego odbiornika GPS umożliwiającego wykonywanie precyzyjnych pomiarów terenowych wód i urządzeń melioracji wodnych z oprogramowaniem, niszczarki dużej mocy i oprogramowania księgowego) 58 200 58 199,23 100,0% 42 000 41 827,00 99,6% 01008 Melioracje wodne 2 382 351 1 959 306,49 82,2% Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 2 382 351 1 959 306,49 82,2% 6050 6050 6050 6050 6050 6060 Struga Gęś kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku w km 0+000-3+080 i 10+840-13+520 miasto i gmina Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie WPF inne Struga Gęś kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku w km 0+000-3+080 i 10+840-13+520 miasto i gmina Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie WPF inne Zadania dofinansowane z WFOŚiGW - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej zawierającej studium wykonalności oraz ocenę oddziaływania na środowisko projektu pn. Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na opracowanie trzech kompletnych wniosków o wydanie decyzji środowiskowych wraz z załącznikami dla następujących zadań: - Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 52+300-54+200, 57+300-59+000 - Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 3+200-10+200,17+740-19+530, 20+500-39+000, 43+900-46+400 - Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzek i Raduni, Kłodawy, Bielawy, m. Gdańsk, m. Pruszcz Gdański, gm. Pruszcz Gdański, Suchy Dąb, Pszczółki, pow. gdański, woj. pomorskie Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap II - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsk u Wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na wykup gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych będących własnością Skarbu Państwa, znajdujących się na terenie województwa pomorskiego 1 659 821 1 659 820,23 100,0% 10 608 2 921,92 27,5% 73 677 73 677,00 100,0% 250 000 68 929,07 27,6% 80 000 43 788,00 54,7% 308 245 110 170,27 35,7% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 7 526 953 7 433 083,30 98,8% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby ewidencji gruntów i poboru opłat (zakup zestawów komputerowych, notebooków, serwerów oraz plotera A0 ) 100 791 100 534,94 99,7% 6610 Dotacje celowe dla 78 gmin na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 7 208 662 7 133 061,26 99,0% 6620 Dotacje celowe dla 7 powiatów na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem na potrzeby prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych 217 500 199 487,10 91,7% 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 800 000 576 595,71 72,1% 6050 Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie umocnień siatkowo-kamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej w km 0+955-1+065 800 000 576 595,71 72,1% 01095 Pozostała działalność 36 600 36 598,99 100,0% 6060 6300 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z dokumentowaniem wydarzeń związanych ze środowiskiem wiejskim i produktem tradycyjnym (zakup aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami) Tradycja wsi i łowiectwa województwa pomorskiego - pomoc finansowa dla laureatów konkursu Piękna Wieś Pomorska 2016 4 600 4 599,00 100,0% 32 000 31 999,99 100,0% 150 Przetwórstwo przemysłowe 11 875 301 11 871 816,31 100,0% 15011 Rozwój przedsiębiorczości 11 775 301 11 771 816,31 100,0% 6010 Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. WPF własne 1 000 000 1 000 000,00 100,0% 355

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.6/kol.5) 1 2 3 4 5 6 7 6209 Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO 2007-2013 27 540 24 056,29 87,4% 6209 Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 1 i 2 RPO WP 2014-2020 WPF w ramach RPO 10 747 761 10 747 760,02 100,0% 15095 Pozostała działalność 100 000 100 000,00 100,0% 6010 Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica Sp. z o.o. 100 000 100 000,00 100,0% 600 Transport i łączność 87 442 250 72 912 965,14 83,4% 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 17 306 765 17 248 844,81 99,7% 6010 6010 Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej WPF własne Zapłata podatku VAT od wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci nieruchomości gruntowych na pokrycie akcji obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym, tj. od aportu nieruchomości gruntowych do PKM S.A. 8 000 000 8 000 000,00 100,0% 200 000 193 515,10 96,8% 6050 Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w województwie pomorskim 1 508 596 1 457 162,55 96,6% 6057 Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego 6 188 000 6 188 000,00 100,0% 6059 WPF inne (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) 1 092 000 1 092 000,00 100,0% 6067 Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz 270 443 270 442,09 100,0% 6069 WPF inne (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) 47 726 47 725,07 100,0% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 67 335 485 53 319 863,88 79,2% Zarząd Dróg Wojewódzkich - inwestycje jednoroczne 16 212 659 9 741 804,91 60,1% 6050 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 4 207 000 1 342 340,02 31,9% 6050 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 Stężyca-Skorzewo 3 906 531 1 707 352,17 43,7% 6050 Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 na odcinku Reda - Rekowo Górne - Etap I 1 545 000 1 505 818,08 97,5% 6050 Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 na rzece Liwa w m. Prabuty 1 320 777 1 235 106,02 93,5% 6050 Przebudowa mostu przez Strugę Obłęże na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej nr 208 w m. Obłęże 528 469 423 970,55 80,2% 6050 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 523 w Gardei 460 000 387 192,24 84,2% 6050 Budowa i przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w Skarszewach 365 000 356 334,97 97,6% 6050 Przebudowa przepustu pod drogą wojewódzką nr 222 w m. Skórcz 350 000 333 216,84 95,2% 6050 Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Kochanowskiego w Bytowie 260 262 0,00 0,0% 6050 Budowa chodnika w m. Więckowy 157 000 156 474,14 99,7% 6050 Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w m. Wierzchucino gmina Krokowa 230 000 49 810,08 21,7% 6050 Wykonanie map podziałowych dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów-Debrzno 140 635 136 161,00 96,8% 6050 Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w m. Przodkowo 140 000 112 068,74 80,0% 6050 Budowa doświetleń przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich - na terenie gminy Bytów 120 000 104 181,00 86,8% 6050 Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 235 na odcinku Korne-Chojnice 88 560 0,00 0,0% 6050 Budowa ogrodzenia bazy materiałowej w m. Trąbki Wielkie 55 000 52 105,01 94,7% 6050 Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 w Borkowie 40 000 0,00 0,0% 6050 Budowa doświetleń przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich w Żukowie 36 000 35 460,71 98,5% 6050 Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 226 - ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim 42 165 42 163,19 100,0% 6050 Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 34 440 0,00 0,0% 6050 Budowa doświetleń przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich w Somoninie 33 000 32 830,00 99,5% 6050 Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze-Bytów 12 300 12 300,00 100,0% 6050 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Osowo Lęborskie-Unichowo 8 610 0,00 0,0% 6050 6050 Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Nowa Dąbrowa- Puzdrowo i Mojusz-Kartuzy Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk-Starogard Gdański 8 610 0,00 0,0% 8 610 0,00 0,0% 6050 Budowa ogrodzenia zbiornika wylotu przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 230 w m. Janiszewo 6 500 6 150,00 94,6% 6050 Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty 2 460 2 460,00 100,0% 6050 6050 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 515 na odcinku od granicy m. Malbork do granicy województwa Rozbudowa drogi woj. nr 222 w miejscowości Trąbki Wielkie i Gołębiewko (RPS Mobilne Pomorze) 1 230 0,00 0,0% 294 000 11 564,72 3,9% 6050 Budowa ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 218 na odcinku Chwaszczyno-Gdańsk 1 625 000 1 554 001,55 95,6% 356

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.6/kol.5) 1 2 3 4 5 6 7 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem ZDW (zakup routera zarządzającego ustawieniami pasma internetowego oraz oprogramowania rozszerzającego Zintegrowany System Informatyczny ZDW w zakresie controlingowej obsługi planu finansowego oraz planu zamówień publicznych) 95 500 80 813,46 84,6% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg (zakup kontenerów, sygnalizacji świetlnej wahadłowej, wykaszarki oraz zakup rozszerzenia oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZDW w zakresie monitorowania realizacji zadań drogowych) 90 000 61 930,42 68,8% Zarząd Dróg Wojewódzkich - inwestycje wieloletnie 50 692 826 39 968 374,97 78,8% 6050 6050 6050 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze-Bytów WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim WPF inne (RPS Mobilne Pomorze) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim WPF inne 9 225 0,00 0,0% 610 000 451 840,00 74,1% 200 000 56 580,00 28,3% 6057 Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy - etap I (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana 14 199 121 14 144 997,71 99,6% jest w rozdziale 70005) 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) 3 943 784 3 064 643,22 77,7% 6057 Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko 890 139 0,00 0,0% 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) 157 084 0,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi woj. nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno 1 707 788 0,00 0,0% 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) 301 375 0,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański 890 801 0,00 0,0% 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) 157 201 0,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo węzeł autostrady Stanisławie 201 282 0,00 0,0% 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) 35 521 0,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i 264 588 0,00 0,0% Pruszcz Gdański - Przejazdowo 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) 46 692 0,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty 583 389 564 570,00 96,8% 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) 102 951 99 630,00 96,8% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 222 i Nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła 21 471 863 17 886 609,51 83,3% autostrady A1 (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) 4 750 153 3 608 238,53 76,0% 6050 6050 6050 Dokumentacja projektowa budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice WPF inne Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy m. Pelplin do m. Rajkowy WPF inne Koncepcja programowa wraz ze Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STEŚ) przebudowy Węzła m. Kowale WPF własne 50 000 0,00 0,0% 100 000 91 266,00 91,3% 19 869 0,00 0,0% Zadania realizowane przez Departament Infrastruktury - inwestycje wieloletnie 430 000 0,00 0,0% 6610 Przebudowa drogi woj. nr 532 - ul. Hallera w Kwidzynie WPF własne 430 000 0,00 0,0% 6050 Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016 w ramach rozdziału 60013 0 3 609 684,00 X 60016 Drogi publiczne gminne 2 800 000 2 344 256,45 83,7% 6300 6300 Budowa zwodzonej kładki pieszej przez rzekę Motławę na Wyspę Ołowiankę (dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Gdańska) Przebudowa ul. Jabłowskiej - odcinek od km 1+030.40 do km 1+123.71 (dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański) 2 200 000 2 200 000,00 100,0% 600 000 144 256,45 24,0% 630 Turystyka 3 909 318 3 224 331,92 82,5% 63095 Pozostała działalność 3 909 318 3 224 331,92 82,5% 6207 2 709 190 2 673 487,32 98,7% Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I 6209 478 093 471 850,40 98,7% 6667 613 725 67 145,08 10,9% Zwroty dotacji w ramach POIG odnośnie zadania Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I 6669 108 310 11 849,12 10,9% 357

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.6/kol.5) 1 2 3 4 5 6 7 700 Gospodarka mieszkaniowa 15 894 292 11 749 307,41 73,9% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 414 292 4 273 451,36 50,8% Zarząd Dróg Wojewódzkich - inwestycje jednoroczne 54 329 54 071,34 99,5% 6050 6050 Nabycie nieruchomości w formie aktu notarialnego w związku z realizacją zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 517 na odcinku Sztum-Czernin Nabycie nieruchomości w formie aktu notarialnego oznaczonej jako działka nr 23/2 w obrębie Zielin, gmina Trzebielino 4 429 4 396,84 99,3% 49 900 49 674,50 99,5% Zarząd Dróg Wojewódzkich - inwestycje wieloletnie 970 000 7 245,00 0,7% 6057 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy - etap I 739 500 6 158,25 0,8% 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) 130 500 1 086,75 0,8% 6057 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 222 i Nr 229 na odcinku od 85 000 0,00 0,0% Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) 15 000 0,00 0,0% Zadania realizowane przez DMG 7 389 963 4 212 135,02 57,0% 6050 6050 Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem m.in. na regulowanie stanów prawnych nieruchomości, tj. zakup nieruchomości położonej przy ul. Okrzei, w związku z rozbudową Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 Wykup gruntów pod PKM - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za utratę praw do nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie na mocy ostatecznej decyzji Wojewody o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej 40 000 31 205,06 78,0% 2 100 000 261 328,90 12,4% 6057 Termomodernizacja obiektów Samorządu - Pakiet nr 1 3 032 834 3 014 740,11 99,4% 6059 WPF w ramach RPO (RPS Ekoefektywne Pomorze) 924 841 904 860,95 97,8% 6057 Termomodernizacja obiektów Samorządu - Pakiet nr 2 1 096 115 0,00 0,0% 6059 WPF w ramach RPO (RPS Ekoefektywne Pomorze) 196 173 0,00 0,0% 70095 Pozostała działalność 7 480 000 7 475 856,05 99,9% 6209 Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 8 i 10 RPO WP 2014-2020 WPF w ramach RPO 7 480 000 7 475 856,05 99,9% 710 Działalność usługowa 221 800 220 547,00 99,4% 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 212 300 211 447,00 99,6% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z bieżącą obsługą zasobu geodezyjno-kartograficznego (zakup licencji w wersji 10.4 ArcGIS for Desktop Basic, kserokopiarki Kyocera Taskalfa, zestawu komputerowego z monitorem) 212 300 211 447,00 99,6% 71095 Pozostała działalność 9 500 9 100,00 95,8% 6068 Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 WPF inne (Południowy Bałtyk 2014-2020) 9 500 9 100,00 95,8% 750 Administracja publiczna 11 398 029 7 126 803,35 62,5% 75018 Urzędy marszałkowskie 11 398 029 7 126 803,35 62,5% 6050 1 104 600 591 418,47 53,5% 6058 Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe WPF w ramach RPO 5 494 544 3 102 958,21 56,5% 6059 969 626 547 580,86 56,5% 6050 Budowa zjazdu na teren działki UMWP przy Augustyńskiego 1 950 000 38 130,00 4,0% 6050 Prace remontowe w siedzibie UMWP 20 000 0,00 0,0% 6060 Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego 603 506 603 029,53 99,9% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego (zakup samochodu służbowego, klimatyzatorów oraz mebli) 225 000 224 975,92 100,0% 6068 549 100 548 720,22 99,9% Wydatki na zakupy inwestycyjne na wsparcie procesu realizacji EFS PT RPO 2014-2020 6069 96 900 96 832,98 99,9% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z kosztami organizacyjnymi, technicznymi i administracyjnymi EFS 44 075 34 218,59 77,6% 6069 PT RPO 2014-2020 7 778 6 038,57 77,6% 6208 Dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO, Oś Priorytetowa 10 Pomoc Techniczna, Poddziałanie 10.2.2 Przygotowanie projektów 1 332 900 1 332 900,00 100,0% 358

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.6/kol.5) 1 2 3 4 5 6 7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 932 450 932 446,99 100,0% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 387 000 386 996,99 100,0% 6170 Wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego chronografu gazowego z detektorem masowym GC/MS oraz samochodów osobowych oznakowanych dla Komendy Wojewódzkiej Policji 387 000 386 996,99 100,0% 75412 Ochotnicze straże pożarne 545 450 545 450,00 100,0% 6300 Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczogaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej 545 450 545 450,00 100,0% 758 Różne rozliczenia 3 909 797 71 617,94 1,8% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 138 250 0,00 0,0% 6800 Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego 1 150 000 0,00 0,0% 6800 Rezerwa celowa na finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE 1 988 250 0,00 0,0% 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 771 547 71 617,94 9,3% 6208 100 000 0,00 0,0% 6209 100 000 0,00 0,0% 6667 Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach RPO WP na lata 2007-2013 100 000 0,00 0,0% 6668 300 000 40 079,28 13,4% 6669 100 000 0,00 0,0% 6667 Zwrot dotacji z tytułu projektów realizowanych przez ZDW w ramach RPO WP na lata 2007-2013: - Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla - Dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy drogi woj. nr 214 na odcink u Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko - Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi woj. nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie 71 547 31 538,66 44,1% 801 Oświata i wychowanie 191 500 171 416,96 89,5% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 10 000 9 980,00 99,8% 6060 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie (zakup kolorowej drukarki) 10 000 9 980,00 99,8% 10 000 9 980,00 99,8% 80130 Szkoły zawodowe 70 000 51 592,74 73,7% Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 70 000 51 592,74 73,7% 6050 Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem WZSP Nr 2 (opracowanie dokumentacji związanej z planowaną rozbudową i modernizacją budynku, roboty budowlane poprzedzające termomodernizację budynku szkoły, opracowanie aktualizacji dokumentu pn. Koncepcja rozbudowy i modernizacji WZSP nr 2 wraz z programem funkcjonalno użytkowym) 70 000 51 592,74 73,7% 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 111 500 109 844,22 98,5% Centrum Edukacji Nauczycieli 111 500 109 844,22 98,5% 6050 Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem CEN z przeznaczeniem na wykonanie parkingu przy jednostce (utwardzenie terenu przy CEN, przygotowanie miejsc parkingowych dla samochodów) 80 000 79 513,00 99,4% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne na funkcjonowanie CEN, tj. wyposażenie mobilnej pracowni informatycznej w urządzenie wielofunkcyjne i laptop oraz zakup profesjonalnego aparatu fotograficznego do dokumentowania pracy CEN i wydawania gazetki Edukacja Pomorska 31 500 30 331,22 96,3% 851 Ochrona zdrowia 24 261 197 23 470 286,34 96,7% 85111 Szpitale ogólne 18 134 924 17 420 230,42 96,1% Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. 6 883 913 6 185 547,42 89,9% 6230 6230 Przebudowa pomieszczeń na II piętrze budynku nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 1-6 na potrzeby Oddziału Udarowego WPF własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Dostosowanie pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych w Szpitalu Św. Wojciecha do przepisów prawa (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 3 011 913 3 011 912,42 100,0% 2 000 000 2 000 000,00 100,0% 359

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.6/kol.5) 1 2 3 4 5 6 7 6230 6209 6230 6230 Doposażenie Szpitala Św. Wojciecha w aparat do tomografii komputerowej (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci Dostosowanie pomieszczeń oddziału chirurgicznego ogólnego w Szpitalu Św. Wojciecha do przepisów prawa WPF własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Modernizacja Oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Św. Wojciecha WPF własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 1 500 000 940 701,00 62,7% 72 000 71 714,00 99,6% 150 000 66 484,00 44,3% 150 000 94 736,00 63,2% Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie 80 000 80 000,00 100,0% 6230 Doposażenie Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w sprzęt medyczny (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 80 000 80 000,00 100,0% Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. 177 460 177 458,00 100,0% 6209 Poprawa dostępu do lepszej jakości usług medycznych pracowni endoskopii oraz histopatologii poprzez remont i zakup aparatury i sprzętu medycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach 177 460 177 458,00 100,0% Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. 10 774 551 10 774 551,00 100,0% 6010 6230 6230 6230 6230 6230 6230 Dokapitalizowanie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. WPF własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Przebudowa budynku nr 26 na potrzeby Oddziału Chemioterapii Jednego Dnia oraz modernizacja części budynku nr 6 na potrzeby Pracowni Cytostatyków i Apteki wraz z wyposażeniem w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. WPF własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Zakup aparatu do echokardiografii na potrzeby Oddziału Kardiologicznego w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Utworzenie kompleksu poradni przyszpitalnych w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Modernizacja oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Rozbudowa zespołu noclegowego dla pacjentów onkologicznych w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Doposażenie Szpitala Morskiego im. PCK w akcelerator (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 1 567 000 1 567 000,00 100,0% 2 357 551 2 357 551,00 100,0% 150 000 150 000,00 100,0% 2 500 000 2 500 000,00 100,0% 2 550 000 2 550 000,00 100,0% 150 000 150 000,00 100,0% 1 500 000 1 500 000,00 100,0% Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie 194 000 180 124,00 92,8% 6220 6220 Projekt zamienny rozbudowy i przebudowy Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie o Centrum Opieki Geriatrycznej (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Dostosowanie budynków szpitalnych Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie do wymogów prawa (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 104 000 90 124,00 86,7% 90 000 90 000,00 100,0% Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. 25 000 22 550,00 90,2% 6230 Wykonanie projektu dostosowania budynków szpitalnych Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. do przepisów ochrony przeciwpożarowej (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 25 000 22 550,00 90,2% 85120 Lecznictwo psychiatryczne 3 959 668 3 959 611,01 100,0% Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim 3 629 413 3 629 356,01 100,0% 6220 6220 Przebudowa pawilonu nr XXIV - Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim WPF własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Modernizacja pawilonów IX i XX w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 3 134 413 3 134 413,00 100,0% 495 000 494 943,01 100,0% Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza 330 255 330 255,00 100,0% 6220 Dostosowanie pawilonu 20 A w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym do wymogów prawa (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 330 255 330 255,00 100,0% 85141 Ratownictwo medyczne 2 160 000 2 083 839,91 96,5% SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego 1 060 000 1 025 423,47 96,7% 6220 Zakup 2 ambulansów wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego 1 060 000 1 025 423,47 96,7% SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku 1 100 000 1 058 416,44 96,2% 6220 Zakup 2 ambulansów wraz z wyposażeniem oraz ściany wizyjnej na potrzeby wyposażenia dyspozytorni medycznej dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku 1 100 000 1 058 416,44 96,2% 360

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.6/kol.5) 1 2 3 4 5 6 7 85148 Medycyna pracy 6 605 6 605,00 100,0% Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 6 605 6 605,00 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem WOMP (zakup lampy Bioptron ze statywem na potrzeby działalności gabinetu rehabilitacyjnego) 6 605 6 605,00 100,0% 852 Pomoc społeczna 77 000 71 257,16 92,5% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 77 000 71 257,16 92,5% Dom im. J. Korczaka RPOT 77 000 71 257,16 92,5% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Domu im. J. Korczaka (zakup pralnicowirówki do pralni oraz pieca do kuchni) 77 000 71 257,16 92,5% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 827 142 55 090,94 6,7% 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 40 696 29 867,70 73,4% 6068 4 335 2 964,37 68,4% Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 (zakup kopiarki) 6069 765 523,12 68,4% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej POWER (zakup kopiarki oraz 4 zestawów 30 000 22 233,24 74,1% 6069 komputerowych z oprogramowaniem) 5 596 4 146,97 74,1% 85395 Pozostała działalność 786 446 25 223,24 3,2% 6259 Wydatki na projekty w ramach EFS RPO 2014-2020, Oś Priorytetowa III Edukacja 710 000 0,00 0,0% 6259 Wydatki na projekty w ramach EFS RPO 2014-2020, Oś Priorytetowa V Zatrudnienie 20 000 0,00 0,0% 6259 Wydatki na projekty w ramach EFS RPO 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Integracja 30 000 0,00 0,0% 6057 Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych, Gdyni i Słupsku poprzez 21 582 21 439,75 99,3% rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia 6059 WPF w ramach RPO (RPS Aktywni Pomorzanie) 4 864 3 783,49 77,8% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 900 000 4 187 689,71 85,5% 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4 900 000 4 187 689,71 85,5% 6050 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie WPF w ramach RPO 4 900 000 4 187 689,71 85,5% 4 900 000 4 187 689,71 85,5% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 381 895 376 888,60 98,7% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 367 214 362 207,70 98,6% 6060 System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska WPF własne 347 214 347 214,00 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z ochroną środowiska (zakup urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera) 20 000 14 993,70 75,0% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 13 735 13 735,00 100,0% 6060 System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska WPF własne 13 735 13 735,00 100,0% 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 946 945,90 100,0% 6060 System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska WPF własne 946 945,90 100,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 298 112 7 036 810,00 62,3% 92106 Teatry 7 905 615 5 041 810,91 63,8% Opera Bałtycka 450 000 450 000,00 100,0% 6220 Wykonanie i montaż kurtyny przeciwpożarowej na scenę Opery Bałtyckiej 450 000 450 000,00 100,0% Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni 1 270 610 1 270 610,00 100,0% 6220 Przygotowanie techniczne spektaklu Notre Dame de Paris Teatr Muzyczny w Gdyni 900 000 900 000,00 100,0% 6220 Prace modernizacyjne w Teatrze Muzycznym 370 610 370 610,00 100,0% 361

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.6/kol.5) 1 2 3 4 5 6 7 Teatr Wybrzeże 6 035 005 3 171 200,91 52,5% 6220 Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych WPF w ramach RPO (RPS Pomorska Podróż) 2 685 440 187 452,00 7,0% 6220 Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże 2 774 565 2 508 748,91 90,4% 6220 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Teatru Wybrzeże 475 000 475 000,00 100,0% 6220 Rozbudowa budynku Sceny Kameralnej w Sopocie o pomieszczenia magazynowe Teatru Wybrzeże 100 000 0,00 0,0% Gdański Teatr Szekspirowski 150 000 150 000,00 100,0% 6220 Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż dźwigu scenicznego w GTS 150 000 150 000,00 100,0% 92113 Centra kultury i sztuki 329 000 85 538,78 26,0% Nadbałtyckie Centrum Kultury 329 000 85 538,78 26,0% 6220 Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana - etap II RPO WPF w ramach RPO (RPS Pomorska Podróż) 300 000 56 538,78 18,8% 6220 Prace konserwatorskie w Ratuszu Staromiejskim 29 000 29 000,00 100,0% 92118 Muzea 3 063 497 1 909 460,31 62,3% Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 1 098 497 0,00 0,0% 6220 Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały WPF w ramach RPO (RPS Pomorska Podróż) 1 098 497 0,00 0,0% Muzeum Archeologiczne 1 515 000 1 514 912,91 100,0% 6220 Prace budowlane i konserwatorskie Spichlerz Błękitny Baranek 995 000 994 915,40 100,0% 6220 Modernizacja zabudowy drewnianej w skansenie na Grodzisku w Sopocie 160 000 159 997,51 100,0% 6220 Nowa wystawa stała w Muzeum Archeologicznym przy ul. Mariackiej 25/26 - etap I dokumentacja projektowa WPF własne 360 000 360 000,00 100,0% Muzeum Narodowe 60 000 60 000,00 100,0% 6220 Modernizacja instalacji klimatyzacji w Zielonej Bramie Muzeum Narodowego 60 000 60 000,00 100,0% Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich 390 000 334 547,40 85,8% 6220 Prace modernizacyjne karczmy z Rumi - Etap II 300 000 300 000,00 100,0% 6220 Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda WPF w ramach RPO (RPS Pomorska Podróż) 90 000 34 547,40 38,4% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 551 616 479 592,81 86,9% 92502 Parki krajobrazowe 551 616 479 592,81 86,9% Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku 551 616 479 592,81 86,9% 6050 6060 6060 6660 Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem PZPK w Słupsku (wykonanie projektu zagospodarowania terenu działek, tj. wykonanie przebudowy instalacji oświetlenia parkowego wraz z instalacją nagłośnieniową, wymiana ogrodzenia i nadzór inwestorski) Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem PZPK w Słupsku (zakup samochodu służbowego) Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem PZPK w Słupsku dofinansowane z WFOŚiGW (zakup dwóch samochodów służbowych, łodzi aluminiowej z wyposażeniem, tablicy, komputera) Zwrot środków do WFOŚiGW w związku z uzyskaniem dofinansowania w latach poprzednich i zakazem podwójnego finansowania 154 500 99 987,84 64,7% 106 500 106 499,99 100,0% 164 000 163 764,99 99,9% 126 616 109 339,99 86,4% OGÓŁEM 188 917 803 154 064 479,30 81,6% 362

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY WG STANU NA 31.12.2016 r. Załącznik Nr 11 PLAN po zmianach WYKONANIE % wyk. Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem w tym: dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dotacja celowa na wydatki inwestycyjne Ogółem w tym: dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dotacja celowa na wydatki inwestycyjne Ogółem (kol.7/kol.4) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące (kol.8/kol.5) dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (kol.9/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 90 553 112 79 255 000 11 298 112 85 978 597 78 941 787 7 036 810 94,9 99,6 62,3 92106 Teatry 45 110 615 37 205 000 7 905 615 42 246 811 37 205 000 5 041 811 93,7 100,0 63,8 Teatr Wybrzeże 13 830 005 7 795 000 6 035 005 10 966 201 7 795 000 3 171 201 79,3 100,0 52,5 Opera Bałtycka 17 810 000 17 360 000 450 000 17 810 000 17 360 000 450 000 100,0 100,0 100,0 Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej 10 820 610 9 550 000 1 270 610 10 820 610 9 550 000 1 270 610 100,0 100,0 100,0 Gdański Teatr Szekspirowski 2 650 000 2 500 000 150 000 2 650 000 2 500 000 150 000 100,0 100,0 100,0 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 8 840 000 8 840 000 0 8 840 000 8 840 000 0 100,0 100,0 X Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina 8 550 000 8 550 000 0 8 550 000 8 550 000 0 100,0 100,0 X Polska Filharmonia Kameralna 290 000 290 000 0 290 000 290 000 0 100,0 100,0 X 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 830 800 830 800 0 830 800 830 800 0 100,0 100,0 X Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej 830 800 830 800 0 830 800 830 800 0 100,0 100,0 X 92113 Centra Kultury i Sztuki 4 749 000 4 420 000 329 000 4 505 539 4 420 000 85 539 94,9 100,0 26,0 Nadbałtyckie Centrum Kultury 4 749 000 4 420 000 329 000 4 505 539 4 420 000 85 539 94,9 100,0 26,0 92114 Pozostałe instytucje kultury 800 000 800 000 0 800 000 800 000 0 100,0 100,0 X Europejskie Centrum Solidarności 800 000 800 000 0 800 000 800 000 0 100,0 100,0 X 92116 Biblioteki 4 740 000 4 740 000 0 4 740 000 4 740 000 0 100,0 100,0 X Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. C. Korzeniowskiego 4 740 000 4 740 000 0 4 740 000 4 740 000 0 100,0 100,0 X 92118 Muzea 25 482 697 22 419 200 3 063 497 24 015 447 22 105 987 1 909 460 94,2 98,6 62,3 Muzeum Narodowe 8 760 000 8 700 000 60 000 8 446 787 8 386 787 60 000 96,4 96,4 100,0 Muzeum Archeologiczne 6 795 000 5 280 000 1 515 000 6 794 913 5 280 000 1 514 913 100,0 100,0 100,0 Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny 2 884 200 2 494 200 390 000 2 828 747 2 494 200 334 547 98,1 100,0 85,8 Muzeum Pomorza Środkowego 5 793 497 4 695 000 1 098 497 4 695 000 4 695 000 0 81,0 100,0 0,0 Muzeum Zachodniokaszubskie 900 000 900 000 0 900 000 900 000 0 100,0 100,0 X Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej ŁĄCZNIE 350 000 350 000 0 350 000 350 000 0 100,0 100,0 X 90 553 112 79 255 000 11 298 112 85 978 597 78 941 787 7 036 810 94,9 99,6 62,3 363

Załącznik Nr 12 SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES 01.01. 31.12.2016 r. 364

Załącznik Nr 13 WYKAZ PRZEDSIEWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WG STANU NA 31.12.2016 r. 365