INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 965/264/17 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Gdańsk, sierpień 2017 rok 1

2 2

3 SPIS TREŚCI I. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU...5 II. III. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU...10 OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE PRZYCHODY I ROZCHODY PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 630 TURYSTYKA DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZIAŁ 756 DOCHODY ODOSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZIĄZANE Z ICH POBOREM DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZIAŁ 855 RODZINA

4 IV. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ V. REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NR 314/XXIX/16 Z DNIA 22 GRUDNIA 2016 ROKU W SPRAWIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 2016 ROKU VI. ZAŁĄCZNIKI

5 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU I. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Wykonanie budżetu dochody ,13 zł wydatki ,97 zł nadwyżka ,16 zł przychody ,12 zł rozchody ,00 zł Wykonanie nadwyżki operacyjnej 5

6 Wykonanie dochodów wg źródeł i kierunków wpływów 6

7 Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej 7

8 Plan i wykonanie budżetu w I półroczu 2017 r. Plan i wykonanie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2017 r. 8

9 Plan i wykonanie dochodów wg źródeł wpływów w I półroczu 2017 r. Plan i wykonanie wydatków w podziale na jednoroczne i wieloletnie w I półroczu 2017 r. 9

10 II. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU Budżet województwa pomorskiego na 2017 rok został uchwalony przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 312/XXIX/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku w wysokości: po stronie dochodów: zł, po stronie wydatków: zł, po stronie przychodów: zł, po stronie rozchodów: zł. W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości zł. W trakcie I półrocza 2017 roku dokonano 14 zmian budżetu Województwa Pomorskiego oraz 3 zmian w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem). Łączne zmiany budżetu obrazuje poniższy wykres. w mln zł Plan na 2017 rok przyjęty US 312/XXIX/16 z dnia r. Plan na r DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY Plan budżetu Województwa na r. po uwzględnieniu zmian w odniesieniu do pierwotnego planu przedstawia się następująco: po stronie dochodów: zł (wzrost o zł, tj. o 4,5 %), po stronie wydatków: zł (wzrost o zł, tj. o 6,1 %), po stronie przychodów: zł (wzrost o zł), po stronie rozchodów: zł (bez zmian). W efekcie powyższych zmian zaplanowano deficyt na poziomie zł. 10

11 ZMIANY PLANU DOCHODÓW W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu w I półroczu 2017 roku nastąpiły zmiany planu i struktury dochodów, co przedstawia poniższa tabela. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2017 r. przyjęty US 312/XXIX/16 z r. kwota w zł wsk. struktury Zmiana planu Plan na r. kwota w zł kwota w zł wsk. struktury DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,0% ,0% I. Dochody własne ,9% ,7% 1. Udziały w podatkach dochodowych ,1% ,6% a) Podatek dochodowy od osób prawnych ,2% ,9% b) Podatek dochodowy od osób fizycznych ,9% ,7% 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa ,6% ,6% w tym: sprzedaż majątku ,6% ,6% w tym: sprzedaż nieruchomości ,6% ,6% 3. Pozostałe dochody własne ,2% ,5% w tym: inwestycyjne 0 0,0% ,0% II. Subwencja ogólna ,7% ,4% 1. Część oświatowa ,6% ,3% 2. Część wyrównawcza ,8% ,6% 3. Część regionalna ,3% ,3% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 0 0,0% ,2% III. Dotacje ,3% ,9% w tym: inwestycyjne ,2% ,9% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa ,4% ,2% w tym: inwestycyjne ,7% ,0% a) na zadania z zakresu administracji rządowej ,5% ,3% w tym: inwestycyjne 0 0,0% ,1% b) na zadania własne ,9% ,9% w tym: inwestycyjne 0 0,0% ,1% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ., środki ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE ,9% ,0% w tym: inwestycyjne ,7% ,9% 2. Pozostałe dotacje ,0% ,7% w tym: inwestycyjne ,5% ,8% a) dotacje z funduszy celowych ,9% ,8% w tym: inwestycyjne ,2% ,2% b) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t ,1% ,9% w tym: inwestycyjne ,3% ,6% 11

12 Plan dochodów Samorządu Województwa w I półroczu 2017 roku zwiększył się o kwotę zł, tj. o 4,5%. Zmiana planu nastąpiła głównie w zakresie: 1) Dochodów własnych, w tym m.in.: a) podatku dochodowego od osób fizycznych wzrost o kwotę zł, b) pozostałych dochodów własnych wzrost o kwotę zł, w tym m.in. zwrotów dotacji i odsetek od nich naliczanych, zwrotu podatku VAT, kar umownych, wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. 2) Subwencji ogólnej, w tym: a) zmniejszenie części oświatowej o kwotę zł, b) zwiększenie środków na inwestycje na drogach wojewódzkich w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej o kwotę zł. 3) Dotacji, w tym: a) dotacji celowych z budżetu państwa zwiększenie o kwotę zł, w tym m.in.: dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne wzrost o kwotę zł, dotacji celowych głównie na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wzrost o kwotę zł, w tym: wzrost z budżetu środków europejskich kwota zł, spadek z budżetu państwa kwota zł, dotacji celowych na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego wzrost o kwotę zł, w tym: obniżenie budżetu środków europejskich kwota zł, wzrost z budżetu państwa kwota zł, dotacji z budżetu państwa na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna wzrost o kwotę zł, b) pozostałych dotacji o kwotę zł, w tym: pomocy finansowej i dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego wzrost o kwotę zł, dotacji z funduszy celowych wzrost o kwotę zł. 12

13 Wpływ zmian na plan dochodów w I półroczu 2017 roku w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela. Dział Rozdział Nazwa działu Plan na 2017 r. przyjęty US 312/XXIX/16 z r. kwota w zł wsk. struktury Zmiany Planu Plan na r. kwota w zł dynamika zmian kwota w zł =6/ wsk. struktury 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Biura geodezji i terenów rolnych ,2 0 0, , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,0 0 0, , Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,0 0 0, , Melioracje wodne , , , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,6 0 0, , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,7 0 0, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 0, , , Pozostała działalność , , ,0 050 Rybołówstwo i rybactwo ,3 0 0, , Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze ,3 0 0, ,3 100 Górnictwo i kopalnictwo 450 0,0 0 0, , Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 450 0,0 0 0, ,0 600 Transport i łączność , , , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , , , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , Pozostała działalność , , ,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,0 710 Działalność usługowa , , , Biura planowania przestrzennego , , , Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,0 0 0, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,0 0 0, , Pozostała działalność , , ,0 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,2 0 0, , Urzędy marszałkowskie , , , Komisje egzaminacyjne 400 0,0 0 0, , Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego ,0 0 0, ,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,1 0 0, , , , ,6 758 Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,3 0 0, , ,2 13

14 Dział Rozdział Nazwa działu Plan na 2017 r. przyjęty US 312/XXIX/16 z r. kwota w zł wsk. struktury Zmiany Planu Plan na r. kwota w zł dynamika zmian kwota w zł =6/ wsk. struktury Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,8 0 0, , Różne rozliczenia finansowe ,3 0 0, , Część regionalna subwencji ogólnej dla województw ,3 0 0, , Regionalne Programy Operacyjne , , , Program Operacyjny Kapitał Ludzki 0 0, , , Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego , , , , , ,6 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne 0 0, , , Gimnazja specjalne 0 0, , , Szkoły podstawowe specjalne ,0 0 0, , Gimnazja specjalne 0 0, , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Gimnazja specjalne , , ,0 851 Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne 0 0, , , Lecznictwo psychiatryczne , , , Medycyna pracy , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,0 0 0, ,0 852 Pomoc społeczna ,0 0 0, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,0 0 0, ,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0 0, , , Wojewódzkie urzędy pracy , , , Pozostała działalność 0 0, , ,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,1 0 0, , Internaty i bursy szkolne ,0 0 0, , Młodzieżowe ośrodki wychowawcze , , ,0 855 Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Działalność ośrodków adopcyjnych , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,4 0 0, ,4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,2 0 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,0 0 0, , ,0 0 0, , Pozostała działalność , , ,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,4 14

15 Dział Rozdział Nazwa działu Plan na 2017 r. przyjęty US 312/XXIX/16 z r. kwota w zł wsk. struktury Zmiany Planu Plan na r. kwota w zł dynamika zmian kwota w zł =6/ wsk. struktury Teatry 0 0, , , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 0 0, , , Centra kultury i sztuki , , , Muzea 0 0, , ,2 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , , Parki krajobrazowe , , ,6 RAZEM DOCHODY: , , ,0 Struktura planu dochodów zmieniła się głównie w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenia dotyczyły głównie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej m.in. w rozdziałach: Melioracje wodne, z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, Usuwanie klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie umocnień siatkowo kamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej w km na terenie miasta Gdyni, 600 Transport i łączność zwiększenia dochodów dokonane były głównie w rozdziałach: Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji, kar wynikających z umów, zwrotu podatku VAT, Drogi publiczne wojewódzkie, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz planowanych do uzyskania pomocy finansowych od jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z rozbudową dróg wojewódzkich, Pozostała działalność, z tytułu dotacji celowych planowanych do otrzymania na podstawie porozumień z samorządami województw, 750 Administracja publiczna zwiększenie dochodów w rozdziale Urzędy marszałkowskie, dotyczyło głównie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna , 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenia dochodów w rozdziale Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotyczyły wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, 758 Różne rozliczenia zwiększenia dochodów dokonano poprzez zmiany planu głównie w rozdziałach: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie subwencji ogólnej dla Województwa Pomorskiego, 15

16 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie środków na inwestycje na drogach wojewódzkich, Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwiększenie środków na realizację projektów własnych oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów, Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększenie środków na realizację projektów własnych oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów, 851 Ochrona zdrowia zwiększenia dochodów nastąpiły w rozdziałach: Szpitale ogólne zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury medycznej, Lecznictwo psychiatryczne zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, Medycyna pracy zwiększenie wpływów z usług medycznych, 855 Rodzina zwiększenia dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w następujących rozdziałach: Świadczenie wychowawcze, na realizację zadań na mocy Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na realizację zadań na mocy Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Działalność ośrodków adopcyjnych, na realizację zadań na mocy Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenia dochodów dotyczyły głównie planowanych do uzyskania pomocy finansowych od jednostek samorządu terytorialnego w następujących rozdziałach: Teatry, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, Centra kultury i sztuki, Muzea. ZMIANY PLANU WYDATKÓW W I połowie 2017 roku plan wydatków zwiększono o kwotę zł, tj. o 6,1% w stosunku do planu przyjętego Uchwałą Nr 312/XXIX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku. Zmiany planu wydatków dotyczyły: wydatków bieżących kwota zwiększenia: zł, wydatków majątkowych kwota zwiększenia: zł. 16

17 Wpływ zmian na plan wydatków Województwa Pomorskiego w I półroczu 2017 roku przedstawia poniższa tabela. Dział Rozdział Nazwa Plan na 2017 r. przyjęty US 312/XXIX/16 z dnia r. Zmiany Planu Plan na r. kwota w zł wsk. struktury kwota w zł dynamika zmian kwota w zł wsk. struktury =6/ Rolnictwo i łowiectwo , , , Biura geodezji i terenów rolnych , , , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,0 0 0, , Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,0 0 0, , Melioracje wodne , , , Postęp biologiczny w produkcji roślinnej , , , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,5 0 0, , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,7 0 0, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 0, , , Pozostała działalność , , ,0 050 Rybołówstwo i rybactwo ,3 0 0, , Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze ,3 0 0, ,2 150 Przetwórstwo przemysłowe , , , Rozwój przedsiębiorczości , , , Pozostała działalność ,0 0 0, ,0 600 Transport i łączność , , , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , , , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,0 0 0, , Drogi publiczne wojewódzkie , , , Drogi publiczne gminne 0 0, , , Pozostała działalność , , ,1 630 Turystyka , , , Ośrodki informacji turystycznej , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , Pozostała działalność , , ,1 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,0 710 Działalność usługowa , , , Biura planowania przestrzennego , , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,0 0 0, , Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,0 0 0, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,0 0 0, , Pozostała działalność , , ,1 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Samorządowe sejmiki województw , , , Urzędy marszałkowskie , , , Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą ,1 0 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego , , ,0 17

18 Dział Rozdział Nazwa Plan na 2017 r. przyjęty US 312/XXIX/16 z dnia r. Zmiany Planu Plan na r. kwota w zł wsk. struktury kwota w zł dynamika zmian kwota w zł wsk. struktury =6/ Pozostała działalność , , ,2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,0 0 0, , Komendy wojewódzkie Policji ,0 0 0, ,0 757 Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,1 758 Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Regionalne Programy Operacyjne , , , Program Operacyjny Kapitał Ludzki 0 0, , , Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 0 0, , ,0 0 0, , ,0 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Przedszkola specjalne , , , Gimnazja specjalne , , , Szkoły zawodowe , , , Szkoły zawodowe specjalne , , , Zakłady kształcenia nauczycieli , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,0 0 0, , Biblioteki pedagogiczne , , , Kwalifikacyjne kursy zawodowe , , , Pozostała działalność , , ,1 803 Szkolnictwo wyższe ,0 0 0, , Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,0 0 0, ,0 851 Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne , , , Lecznictwo psychiatryczne , , , Medycyna pracy , , , Programy polityki zdrowotnej , , , Zwalczanie narkomanii , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,0 0 0, , Pozostała działalność , , ,4 852 Pomoc społeczna , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,0 0 0, , Regionalne ośrodki polityki społecznej 0 0, , ,0 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Wojewódzkie urzędy pracy , , , Pozostała działalność , , ,5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , ,7 18

19 Dział Rozdział Nazwa Plan na 2017 r. przyjęty US 312/XXIX/16 z dnia r. Zmiany Planu Plan na r. kwota w zł wsk. struktury kwota w zł dynamika zmian kwota w zł wsk. struktury =6/ Internaty i bursy szkolne ,0-46 0, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ,0 0 0, , Młodzieżowe ośrodki wychowawcze , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,0 0 0, ,0 855 Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Działalność ośrodków adopcyjnych , , , Działalność placówek opiekuńczowychowawczych , , ,4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,1 0 0, , ,0 0 0, , ,0 0 0, , Pozostała działalność , , ,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Zadania w zakresie kinematografii ,0 0 0, , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,2 0 0, , Teatry , , , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , , , Galerie i biura wystaw artystycznych , , , Centra kultury i sztuki , , , Pozostałe instytucje kultury ,1 0 0, , Biblioteki , , , Muzea , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,1 0 0, ,1 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , , Parki krajobrazowe , , , Pozostała działalność ,0 0 0, ,0 926 Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,5 RAZEM WYDATKI: , , ,0 Struktura planu wydatków zmieniła się głównie w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenia dotyczyły planu wydatków głównie w rozdziałach: Biura geodezji i terenów rolnych, wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, 19

20 01008 Melioracje wodne, wydatków przeznaczonych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, Usuwanie klęsk żywiołowych, wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. Wykonanie umocnień siatkowo kamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej w km na terenie miasta Gdyni, 150 Przetwórstwo przemysłowe zmniejszenie wydatków dotyczyło głównie wdrażania instrumentów finansowych odnośnie Osi Priorytetowych 1 i 2 RPO WP , 600 Transport i łączność zwiększenia planu wydatków dokonane były w rozdziałach: Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, odnośnie wydatków m.in. na naprawę i przeglądy pojazdów kolejowych oraz dotacje dla przewoźników kolejowych, Drogi publiczne wojewódzkie, głównie odnośnie wydatków na utrzymanie i rozbudowę dróg wojewódzkich, Drogi publiczne gminne, w związku z udzieloną pomocą finansową na przebudowę drogi gminnej, Pozostała działalność, głównie odnośnie rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód wschód oraz realizacji programu Bilet Integrujący Transport, 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenia wydatków w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonane były głównie odnośnie przebudowy dróg wojewódzkich oraz termomodernizacji obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 750 Administracja publiczna zwiększenia planu wydatków dokonane były m.in. w rozdziałach: Urzędy wojewódzkie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, Urzędy marszałkowskie, głównie odnośnie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Rewitalizacja oraz Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego WP z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie wydatków w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, odnośnie odsetek dotyczących obsługi zadłużenia, 758 Różne rozliczenia zmniejszenia wydatków dokonano poprzez zmiany planu głównie w rozdziałach: Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie dotyczyło uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej, Regionalne Programy Operacyjne zwiększenie odnośnie zwrotów dotacji oraz odsetek, Program Operacyjny Kapitał Ludzki zwiększenie odnośnie zwrotów dotacji i odsetek, 851 Ochrona zdrowia zwiększenia wydatków głównie w następujących rozdziałach: Szpitale ogólne odnośnie wydatków na rozbudowę i modernizację infrastruktury medycznej, 20

21 85120 Lecznictwo psychiatryczne odnośnie wydatków na rozbudowę i modernizację Szpitali Psychiatrycznych, Pozostała działalność zwiększenia dotyczyły głównie wydatków w ramach RPO WP z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie wydatków głównie w rozdziale Pozostała działalność, odnośnie projektów realizowanych w ramach RPO WP z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie głównie w rozdziale Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze, wydatków związanych z budową hali sportowej oraz funkcjonowaniem i rozbudową Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie, 855 Rodzina zwiększenia dotyczyły wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w następujących rozdziałach: Świadczenie wychowawcze, na mocy Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na mocy Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Działalność ośrodków adopcyjnych, na mocy Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, odnośnie funkcjonowania Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Gdańsku, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenia wydatków związane były głównie z poszerzeniem oferty kulturalnej samorządowych instytucji kultury oraz modernizacją obiektów w następujących rozdziałach: Teatry, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, Galerie i biura wystaw artystycznych, Centra kultury i sztuki, Biblioteki, Muzea. 21

22 ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I półroczu 2017 roku zmianie uległ plan przychodów Województwa. Zmiany obrazuje poniższy wykres. W I półroczu 2017 roku zwiększono plan przychodów Województwa per saldo o kwotę zł, poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę zł oraz zmniejszenie przychodów z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym o kwotę zł, wskutek czego plan przychodów na roku wyniósł zł. W I półroczu 2017 roku plan rozchodów Województwa nie uległ zmianie i wg planu na roku wyniósł zł, dotyczy spłaty długoterminowej pożyczki zagranicznej. III. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Informacja z realizacji budżetu Województwa Pomorskiego za I półrocze 2017 r. została sporządzona w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 312/XXIX/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Województwa Pomorskiego na 2017 r. z późn. zm. i zgodnie z wymogami co do zakresu i formy określonymi przez Sejmik Województwa Pomorskiego w uchwale Nr 379/XXXVI/17 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 22

23 wykonania budżetu Województwa Pomorskiego, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowe za I półrocze roku budżetowego oraz Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 675/244/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie formy i trybu przygotowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa pomorskiego, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowe za I półrocze 2017 roku. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. 1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE Poniższe zestawienie prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetu Województwa Pomorskiego w I półroczu 2017 roku: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania planu DOCHODY ,5% bieżące ,8% majątkowe ,6% WYDATKI ,6% bieżące ,6% majątkowe ,1% NADWYŻKA OPERACYJNA ,7% WYNIK (DEFICYT/NADWYŻKA) x PRZYCHODY ,6% ROZCHODY ,0% W budżecie Województwa na 2017 r. wg stanu na r. założony został deficyt budżetowy w kwocie zł. Tempo realizacji ustawowych zadań samorządu województwa oraz uzyskane dochody na dzień r. spowodowały powstanie nadwyżki budżetowej w kwocie zł. W I półroczu realizowano cele polityki budżetowej zdefiniowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, określającej w wymierny sposób możliwości budżetowe Województwa i uwzględniającej wpływ otoczenia makroekonomicznego, rygorów ustawowych oraz uwarunkowań wewnętrznych na gospodarkę finansową Województwa. 23

24 W I półroczu lat zrealizowana nadwyżka operacyjna wynosiła średnio około 83,0 mln zł, w I półroczu 2017 r. była nieco niższa od średniej wartości obliczonej dla czterech lat i wyniosła 80,2 mln zł. Zrealizowane na kwotę 124,8 mln zł przychody pochodzą z wolnych środków pozostających na rachunku budżetu Województwa na koniec 2016 roku. Wykonane na kwotę 12,5 mln zł rozchody obejmują spłatę długoterminowej pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB). Porównanie realizacji budżetu Województwa w I półroczu w lat Wyszczególnienie 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok Dochody planowane Dochody wykonane Wskaźnik wykonania 42,6% 45,4% 43,9% 43,8% 41,5% Wydatki planowane Wydatki wykonane Wskaźnik wykonania 35,2% 32,3% 31,4% 34,9% 35,6% Wynik planowany Wynik finansowy na dzień W okresie I półrocza 2017 r. wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 41,5% był niższy o 2,4 p.p. od średniej wartości obliczonej dla lat Wpływy do budżetu następowały zgodnie ze składanym przez realizatorów zadań harmonogramem (dotacje celowe/płatności z budżetu środków europejskich), zgodnie z terminami wynikającymi z umów (pomoc finansowa i dotacje od j.s.t.), a także zgodnie z terminami wynikającymi z ustaw (subwencja ogólna). Realizacja wydatków budżetu w I półroczu 2017 r. przebiegała zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem realizacji wydatków budżetowych oraz dla projektów współfinansowanych ze środków europejskich odpowiednio do harmonogramów płatności. W wyniku powyższego wskaźnik wykonania wydatków zaplanowanych na I półrocze wyniósł 35,6% i był najwyższy w analizowanej perspektywie. 24

25 REALIZACJA DOCHODÓW Poniższe zestawienie przedstawia realizację planu dochodów w I półroczu 2017 r. wg źródeł ich pochodzenia: Wyszczególnienie Plan Wykonanie Poziom wykonania Struktura wykonania DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,5% 100,0% I. Dochody własne ,5% 55,1% 1. Udziały w podatkach dochodowych ,2% a) Podatek dochodowy od osób prawnych ,4% b) Podatek dochodowy od osób fizycznych ,2% 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa ,6% w tym: sprzedaż nieruchomości ,8% 3. Pozostałe dochody własne ,5% II. Subwencja ogólna ,3% 12,5% 1. Część oświatowa ,5% 2. Część wyrównawcza ,0% 3. Część regionalna ,0% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej ,0% III. Dotacje ,0% 32,4% w tym: inwestycyjne ,9% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa ,8% w tym: inwestycyjne ,2% a) na zadania z zakresu administracji rządowej ,4% b) na zadania własne ,0% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE ,7% w tym: inwestycyjne ,2% 2. Pozostałe dotacje ,0% w tym: inwestycyjne ,9% a) dotacje i środki z funduszy celowych ,8% w tym: inwestycyjne ,4% b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t ,8% w tym: inwestycyjne ,7% IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi x 0,0% Zaplanowane dochody budżetowe wykonane zostały w wysokości zł, co stanowi 41,5% planu. 25

26 W strukturze dochodów uzyskanych w okresie I półrocza, dochody związane z realizacją zadań własnych Województwa obejmujące dochody własne, subwencję ogólną, dotacje z budżetu państwa i z innych źródeł przeznaczone na realizację tych zadań stanowiły zł, tj. 90,8% ogółu zrealizowanych dochodów. Dochody związane z realizacją zadań zleconych natomiast zamknęły się kwotą zł, stanowiącą 9,2% zrealizowanych dochodów. Zrealizowane dochody w kwocie zł, obejmują dochody bieżące (92,8%) i majątkowe ( 7,2%): 1) dochody bieżące zrealizowano na kwotę zł, tj. 51,8% planu, 2) dochody majątkowe zrealizowano na kwotę zł, tj. 11,6% planu. DOCHODY WŁASNE Najważniejsza pozycja dochodów własnych województwa (90%) to udziały w podatkach dochodowych: od osób prawnych zrealizowane w wysokości zł, tj. 54,4% planu, od osób fizycznych zrealizowane w wysokości zł, tj. 49,2% planu. Ponadto zrealizowane dochody własne obejmują: dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w wysokości zł, tj. 35,6% planu, pozostałe dochody w wysokości zł, tj. 69,5% planu. Realizacja w I półroczu 2017 r. dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosła 54,4% planu tj. była o 6,7 p.p. wyższa niż w analogicznym okresie roku Wpływy z udziału w CIT wzrosły rdr o 11,4% tj. o kwotę 18,4 mln zł. Wzrost ten jest związany z relatywnie dobrą sytuacją makroekonomiczną mającą odzwierciedlenie w finansach firm. Wg bieżącego monitoringu Raport o inflacji lipiec 2017 prowadzonego przez Narodowy Bank Polski sytuacja przedsiębiorstw niefinansowych w 2017 r. pozostaje dobra. Wzrosły kwoty udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe z terenu województwa pomorskiego, mazowieckiego. Tendencja spadkowa dotyczyła udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe z terenu województwa dolnośląskiego i warmińsko mazurskiego. Realizacja dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 49,2% planu tj. na poziomie o 3,1 p.p. niższa niż w analogicznym okresie roku Wpływy z udziału w PIT wzrosły rdr o 8,5% tj. o kwotę 3,2 mln zł. Uzyskany poziom wykonania udziałów z PIT wpływ miał m.in. wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu 2017 r. o 5,8%, spadek stopy bezrobocia rejestrowanego o 1,7 p.p. oraz wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 5,5%. O realizacji dochodów z tytułu opłat, w głównej mierze decydowały dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa, które zostały wykonane na kwotę zł, tj. 35,6% planu, w tym z tytułu: 1) opłat za zarząd, użytkowanie, służebności kwotę zł, tj. 85,0% planu, 26

27 2) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwotę zł, tj. 112,5% planu, co wynika z faktu, że do końca marca br.,zgodnie z terminem ustawowym, zostały zrealizowane zasadnicze wpływy z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste, 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę zł, tj. 50,7% planu, 4) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych kwotę zł, tj. 9,4% planu. W I półroczu zrealizowano wpływy z tego tytułu w wysokości 483,2 tys. zł tj. 8,8% planu, 5) odsetek kwotę zł, tj. 38,4% planu, głównie naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa i podległych jednostek budżetowych oraz od lokowanych wolnych środków w bankach innych niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu Województwa; Pozostałe dochody własne budżetu Województwa zostały zrealizowane w wysokości zł co stanowi 69,5 % planu, w tym głównie: 1) wpływy z różnych opłat w kwocie zł, tj. 87,3% planu o realizacji których w głównej mierze decydowały wpływy z: a) opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie zł, realizowanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, b) opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w kwocie zł planu realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, c) tytułu odpisu od opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie zł. 2) różnych dochodów zrealizowanych przez podległe jednostki budżetowe oraz jednostkę Urząd Marszałkowski w kwocie zł, tj. 46,1 % planu dotyczących m.in. zwrotu podatku VAT w kwocie zł, tj. 57,8% planu w związku z realizacją zadania Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w województwie pomorskim oraz środków na obsługę zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych określonych ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy w kwocie zł, tj. 37,5% planu; 3) wpływów z usług zrealizowanych przez jednostki budżetowe w kwocie zł, co stanowi 38,2% planu, w tym głównie przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z tytułu świadczonych usług medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych w kwocie zł, tj. 55,2% planu, 4) opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie zł, co stanowi 91,9 % planu. 27

28 SUBWENCJA OGÓLNA Wielkości poszczególnych części subwencji otrzymywanych przez Samorząd Województwa z budżetu państwa wynikają z algorytmów zapisanych w ustawie o dochodach j.s.t., mających na celu dokonanie podziału środków w sposób umożliwiający wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego realizację powierzonych zadań. Subwencja ogólna ujęta w budżecie Samorządu Województwa na podstawie informacji Ministra Finansów, w I półroczu 2016 r. wpłynęła w kwocie zł, tj. 55,3 % planu, z czego części: 1) oświatowa w wysokości zł, tj. 61,5 % 2) wyrównawcza w wysokości zł, tj. 50,0 % 3) regionalna w wysokości zł, tj. 50,0 % 4) uzupełniająca w wysokości zł, tj. 100 %. Województwo otrzymało część oświatową, wyrównawczą i regionalną zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t., którą Zarząd Województwa pozyskał z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą powiatową wraz z przebudową mostu na rzece Kisewa w miejscowości Nowa Wieś Lęborska. DOTACJE Prawie jedną trzecią zrealizowanych dochodów ogółem stanowią dotacje (32,4%), z tego dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE, które to stanowią 17,8% dochodów ogółem. W I półroczu 2017 roku Samorząd Województwa pozyskał dotacje w łącznej wysokości zł, co stanowi 28,0% planu, w tym inwestycyjne zł, tj. 10,9% planu, z tego: 1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie zł, tj. 26,8% planu, w tym dotacje inwestycyjne w wysokości zł, tj. 10,2 % planu, obejmujące dotacje: a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie zł, tj. 42,5% planu, b) na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE w łącznej kwocie zł, tj. 21,7% planu, w tym na zadania inwestycyjne zł, tj. 10,2 % planu. Szczegółowo plan i wykonanie dotacji z wyodrębnieniem programów w podziale na zadania bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie: 28

29 Program Programy i projekty z okresu programowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Plan dotacji Otrzymane dotacje % Ogółem, w tym: refundacje zwroty beneficjentów wykonania planu ,7% ,0% finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego ,7% bieżące ,6% majątkowe ,3% finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,3% bieżące ,3% majątkowe ,7% Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ,8% bieżące ,3% majątkowe ,0% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,8% bieżące ,8% Program Operacyjny Rybactwo i Morze ,5% bieżące ,5% Program Operacyjny Pomoc Techniczna zadanie GPI i LPI ,2% bieżące ,2% Program Operacyjny Pomoc Techniczna Rewitalizacja ,7% bieżące ,7% Interreg V-A Południowy Bałtyk ,2% bieżące ,5% majątkowe ,0% Programy z okresu programowania ,5% Szwajcarsko - Polski Program Współpracy ,8% bieżące ,2% majątkowe ,0% Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,0% bieżące ,0% Mechanizm Finansowy EOG x bieżące x Ogółem ,7% 2) pozostałe dotacje w kwocie zł, tj. 48,0% planu, w tym inwestycyjne zł, tj. 29,9 % planu, z tego: 29

30 a) dotacja bieżąca z Funduszu Kolejowego i środki na działalność bieżącą i inwestycyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane w kwocie zł, tj. 42,8% planu zgodnie z porozumieniami i umowami z gminami, powiatami i województwami na: realizację zadań drogowych, zadań z zakresu kultury, organizowanie publicznego transportu zbiorowego na określonych liniach komunikacyjnych, dofinansowanie działalności Fili w Pruszczu Gdańskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku oraz na utrzymanie dzieci przebywających w placówce Dom im. J. Korczaka w Gdańsku. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI Są to środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 roku na realizację projektu przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie pn. The Solar Energy House dom samowystarczalny energetycznie praktyka zawodowa uczniów niesłyszących w Hiszpanii prowadzonego w ramach programu Erasmus+. Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji. OMÓWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA ŹRÓDŁA WPŁYWÓW Poniższe zestawienie obrazuje dochody Samorządu Województwa Pomorskiego planowane i pozyskane w I półroczu 2017 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe, a także źródła ich wpływów własne i zewnętrzne. Wyszczególnienie Plan DOCHODY Wykonanie Struktura wpływów OGÓŁEM, w tym: ,0% środki własne SWP ,6% środki zewnętrzne ,4% - dotacje celowe z budżetu państwa ,4% - środki europejskie ,8% - pozostałe (JST, WFOŚGW, FK ) ,2% Bieżące, w tym: ,0% środki własne SWP: ,1% środki zewnętrzne: ,9% - dotacje celowe z budżetu państwa ,1% - środki europejskie ,0% 30

31 Wyszczególnienie Plan DOCHODY Wykonanie Struktura wpływów pozostałe (JST, WFOŚGW ) ,8% Majątkowe, w tym: ,0% środki własne SWP: ,6% środki zewnętrzne: ,4% - dotacje celowe z budżetu państwa ,5% - środki europejskie ,5% - pozostałe (JST, WFOŚ, FK ) ,4% Dochody własne poza omówionymi dotychczas źródłami dochodów obejmują również subwencję ogólną, z uwagi na fakt, iż jej środki przekazywane z budżetu państwa służą wyrównywaniu poziomu dochodów jednostek samorządu terytorialnego a o ich przeznaczeniu w tym jednostkowym przypadku decyduje Samorząd Województwa. Środki zewnętrzne ujęte zostały w podziale na: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, środki europejskie oraz pozycję pozostałe obejmującą: dotacje celowe w tym pomoc finansową z budżetów innych j.s.t., dotacje i środki z funduszy celowych oraz pozostałe wpływy zewnętrzne. Struktura źródeł pozyskanych w I półroczu 2017 r. dochodów ogółem wskazuje, że środki własne stanowiły 67,6% wpływów, natomiast ze źródeł zewnętrznych pozyskano 32,4% dochodów, z czego największy udział 11,4% miały dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne. Dochody bieżące zrealizowane zostały przede wszystkim w ramach środków własnych 72,1% pozyskanych dochodów, tj. 256,3 mln zł, w tym 189,6 mln zł pochodzi z udziałów we wpływach z podatków dochodowych. Środki zewnętrzne stanowiące 27,9 % dochodów bieżących pochodziły głównie z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne. Odmiennie natomiast przedstawiła się struktura dochodów majątkowych, które wpływały przede wszystkim ze źródeł zewnętrznych (90,4%, tj. 24,9 mln zł), w tym najwięcej pozyskanych dochodów pochodziło ze środków europejskich kwota 21,9 mln zł, stanowiąca 79,5% środków zewnętrznych w ramach dochodów majątkowych. DOCHODY WYKONANE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU W PORÓWNANIU DO WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2016 W poniższym zestawieniu przedstawiono strukturę wykonania dochodów w I półroczu 2017 roku w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2016 roku. 31

32 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2017 Wskaźnik struktury Wykonanie I półrocze 2016 Wskaźnik struktury DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,0% ,0% I. Dochody własne ,1% ,2% 1. Udziały w podatkach dochodowych a) Podatek dochodowy od osób prawnych b) Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa w tym: sprzedaż nieruchomości Pozostałe dochody własne II. Subwencja ogólna ,5% ,8% 1. Część oświatowa Część wyrównawcza Część regionalna Uzupełnienie subwencji ogólnej III. Dotacje ,4% ,7% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa a) na zadania z zakresu administracji rządowej b) na zadania własne c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz płatności w ramach budżetu UE Pozostałe dotacje a) dotacje i środki z funduszy celowych b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi x W I półroczu 2017 r. największym źródłem pozyskiwanych dochodów były dochody własne (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 17,5 mln zł) zasadniczo udziały w podatkach dochodowych. Wzrósł również poziom pozyskanych dotacji (o 20,1 mln zł) zasadniczo w zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W Załączniku nr 1 do niniejszej informacji przedstawiono wykonanie dochodów województwa w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. REALIZACJA WYDATKÓW Realizacja wydatków budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego w I półroczu 2017 roku zamknęła się kwotą zł, tj. 35,6 % planu, z tego: 32

33 a) wydatki bieżące, stanowiące 74,8 % wydatków ogółem zrealizowano w wysokości zł, tj. 43,6 % w stosunku do planu wydatków, b) wydatki majątkowe, stanowiące 25,2 % wydatków ogółem zrealizowano w wysokości zł, tj. 23,1 % w stosunku do planu wydatków. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2017 r. w zasadzie odpowiadają kwotom zaplanowanym w harmonogramie. Nieznaczne odchylenia zostały szczegółowo wyjaśnione w ramach omówienia realizacji budżetu Województwa wg działów klasyfikacji budżetowej niniejszej informacji. Natomiast analizując sprawozdanie budżetowe Rb- 28S, należy zauważyć, iż łączne zaangażowanie wydatków do planu na 2017 r. wyniosło 75,8%, z czego zadania bieżące zaangażowano w 71,1%, natomiast projekty i przedsięwzięcia o charakterze majątkowym w 83,1%. Poniższe zestawienie prezentuje plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa w I półroczu 2017 roku wg grup wydatków. Wyszczególnienie Plan Wykonanie poziom wykonania wskaźnik struktury WYDATKI OGÓŁEM, w tym: ,6% 100,0% I. Bieżące: ,6% 74,8% 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,0% 2. Dotacje i pomoc finansowa, w tym ,0% a) dotacje dla jednostek organizacyjnych województwa ,4% b) dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków UE ,0% c) dotacje dla j.s.t ,8% d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych ,9% e) dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej ,0% e) dotacje dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,6% f) zwroty dotacji ,7% 3. Wydatki na obsługę długu ,0% 4. Pozostałe wydatki bieżące ,4% II. Majątkowe: ,1% 25,2% a) zakup akcji i udziałów ,2% b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ,9% c) dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków UE ,7% d) dotacje inwestycyjne dla j.s.t ,0% e) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z SWP ,0% f) zwroty dotacji ,3% g) wpłaty na fundusze celowe ,0% h) pozostałe wydatki inwestycyjne (gł. rezerwa) ,0% 33

34 WYDATKI BIEŻĄCE W strukturze wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowią dotacje i pomoc finansowa (58,9% wydatków bieżących), w tym: 1) dotacje podmiotowe (25,0% zrealizowanych dotacji) przekazane w kwocie zł, na realizowanie działalności statutowej przez szesnaście instytucji kultury dla których samorząd województwa jest organizatorem lub współorganizatorem, 2) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE (12,8% zrealizowanych dotacji) przekazane beneficjentom w kwocie zł na realizację zadań m. in. w ramach: RPO WP finansowanego z EFS, RPO WP finansowanego z EFRR i POWER , 3) dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane w kwocie zł (2,6% zrealizowanych dotacji) w ramach podpisanych porozumień z województwami i powiatem w związku z powierzeniem zadań, 4) dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych przekazane w kwocie zł samorządowym SP ZOZ-om na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok oraz Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii na rok , 5) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania samorządu województwa, wykonane zostały w kwocie zł (najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dotacji 59,0%) w tym: a) dotacje dla regionalnych przewoźników kolejowych w kwocie zł, b) dotacje związane z funkcjonowaniem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w kwocie zł (w tym zł dotacja podmiotowa dla PKM S.A.), c) dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych w kwocie zł; Realizację planu dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 8. W strukturze wydatków bieżących drugą pozycję (udział 24,1%) pod względem wysokości wydatkowanych środków zajmują wynagrodzenia wraz pochodnymi wykonane na kwotę zł, tj. 45,0% planu. Ujęte w budżecie wydatki osobowe dotyczą pracowników zatrudnionych w podległych 21 jednostkach budżetowych, w których przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wyniosło 2 054,96 etatów i wzrosło o 7,80 etatów w porównaniu do stanu na r., zasadniczo w jednostce Urząd Marszałkowski i dotyczyło komórki organizacyjnej urzędu uczestniczącej w realizacji RPO WP finansowanego z EFS. 34

35 Kolejną pozycję wydatków bieżących zajmują pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie zł, tj. 29,4% planu, stanowiące 15,8% wydatków bieżących. W ramach tej grupy ujęte są wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie wszystkich 21 jednostek budżetowych samorządu województwa. Natomiast wydatki na obsługę długu w kwocie zł, tj. 28,0% planu dotyczą obsługi zaciągniętej pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. WYDATKI MAJĄTKOWE W strukturze wydatków majątkowych wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zrealizowane przez jednostki budżetowe Samorządu Województwa na kwotę zł stanowiły 21,1%. Wydatki przeznaczone na dotacje celowe inwestycyjne wykonane zostały w kwocie zł, tj. 29,9% planu, z tego: a) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE (udział w strukturze zrealizowanych dotacji celowych inwestycyjnych 43,9%) przekazane Beneficjentom w kwocie zł, tj. 47,7% planu m.in. na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 1. Komercjalizacja Wiedzy oraz Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa RPO WP finansowanego z EFRR, b) dotacje inwestycyjne przekazane podmiotom leczniczym i instytucjom kultury w kwocie zł tj. 29,0% planu (udział w strukturze zrealizowanych dotacji celowych inwestycyjnych 56,1%). Zakup akcji i udziałów na kwotę zł, tj. 95,2 % planu stanowił 61,0% zrealizowanych wydatków majątkowych i dotyczył: objęcia nowoutworzonych akcji PKM S.A zł, objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A zł. Ponadto na mocy zapisów Umowy Inwestycyjnej z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. Województwo Pomorskie przyjęło od Agencji żądanie prawa wykupu udziałów (w 2014 r. na podstawie umowy inwestycyjnej ze Szpitalem Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o. Agencja nabyła nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki tytułem udzielenia pomocy na restrukturyzację), co skutkowało wydatkowaniem środków w wysokości zł. Równocześnie została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy Agencją a Województwem, która przewidywała prawo żądania wykupu objętych przez Agencję udziałów, z którego to prawa udziałowiec skorzystał. Zrealizowane w I półroczu 2017 r. zadania budżetowe sfinansowane zostały przede wszystkim (70,7%) ze środków własnych SWP a (29,3%) ze środków zewnętrznych, na które składają się: a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, współfinansowanie wkładu krajowego, b) środki europejskie, 35

36 c) pozostałe tj. dotacje celowe i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje i środki z funduszy celowych oraz pozostałe zewnętrzne źródła dochodów. PORÓWNANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU W ODNIESIENIU DO WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2016 Wyszczególnienie Wykonanie I pół 2017 Wykonanie I pół 2016 Dynamika 2017/ WYDATKI OGÓŁEM, z tego: ,5% Bieżące, z tego: ,8% 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,6% 2. Dotacje i pomoc finansowa ,2% a) dotacje dla jednostek organizacyjnych woj ,4% b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE ,0% c) dotacje dla j.s.t ,4% d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora fp ,9% e) dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej ,0% f) dotacje dla jedn. niezaliczanych do sektora fp ,5% g) zwroty dotacji ,9% 3. Wydatki na obsługę długu ,5% 4. Pozostałe wydatki bieżące ,2% Majątkowe, z tego; ,0% a) zakup akcji i udziałów ,0% b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ,7% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE ,8% d) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z SWP ,9% e) zwroty dotacji ,5% Analiza wydatków Samorządu Województwa Pomorskiego zrealizowanych w I półroczu 2017 roku wskazuje na wyższe o 29,5% wykonanie wydatków ogółem w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2016 i dotyczy zasadniczo wydatków majątkowych (wzrost o 197,0%) a w grupie zakupu akcji i udziałów. W ramach wydatków bieżących w grupie dotacje i pomoc finansowa zaobserwowano wzrost o 11,2%, wzrosły również o 13,2% pozostałe wydatki bieżące. Szczegółowe omówienie realizacji wydatków budżetu w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji. 36

37 2. PRZYCHODY I ROZCHODY W I półroczu 2017 roku przychody Województwa zaplanowane w wysokości zł zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 92,6% planu. Natomiast zaplanowana kwota rozchodów w wysokości zł została wykonana w kwocie zł, co oznacza wykonanie planu w 50,0%. Planowane i wykonane przychody oraz rozchody w I półroczu 2017 roku (w złotych) Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. PRZYCHODY ,6 Wolne środki ,1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,0 ROZCHODY ,0 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów ,0 Źródłem planowanych przychodów były wolne środki oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. W I półroczu 2017 roku wykonanie przychodów wyniosło zł i dotyczyło wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa na koniec roku Przychody Województwa służą między innymi do sfinansowania deficytu budżetowego oraz równoważą budżet w zakresie dochodów i wydatków. Na łączną kwotę wykonanych w I półroczu 2017 roku rozchodów w wysokości zł składały się spłaty długoterminowej pożyczki zagranicznej, z tego: 1) spłata raty I transzy pożyczki długoterminowej w kwocie zł, 2) spłata raty II transzy pożyczki długoterminowej w kwocie zł, 3) spłata raty III transzy pożyczki długoterminowej w kwocie zł, 4) spłata raty IV transzy pożyczki długoterminowej w kwocie zł. Stan zadłużenia Województwa Pomorskiego na dzień roku wynosił zł. Na tę kwotę składały się zobowiązania pozostające do spłaty: 1) z tytułu zagranicznej pożyczki długoterminowej zaciągniętej na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 849/XXXV/09 z dnia 25 maja 2009 roku w kwocie zł, z której pozostało do spłaty zł, z tego: a) z I transzy pożyczki otrzymanej w 2009 roku kwota zł, b) z II transzy pożyczki otrzymanej w 2010 roku kwota zł, c) z III transzy pożyczki otrzymanej w 2010 roku kwota zł, d) z IV transzy pożyczki otrzymanej w 2011 roku kwota zł (zgodnie z umową ostateczna spłata pożyczki nastąpi w 2026 roku); 37

38 2) z tytułu obligacji wyemitowanych w 2011 roku przez Bank Pekao SA na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 198/X/11 z dnia 25 lipca 2011 roku w kwocie zł, z której pozostało do spłaty zł (planowane terminy wykupu pozostałych sześciu serii obligacji od E do J przypadają na lata ); 3) z tytułu licencji na korzystanie z systemu informatycznego w kwocie zł (zgodnie z umową ostateczna zapłata nastąpi w II połowie 2017 roku). Inne tytuły dłużne w budżecie województwa w I połowie 2017 roku nie wystąpiły. 3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W budżecie Województwa Pomorskiego na 2017 rok ujęte są dochody i wydatki na realizację programów pomocowych dotyczących okresu programowania na lata oraz rozliczenia projektów dotyczące okresu programowania W budżecie Województwa Pomorskiego ujęto dochody na realizację programów pomocowych w ogólnej kwocie zł, z czego wykonanie wynosi zł, tj. 21,7% planu, na które składają się: środki z budżetu środków europejskich oraz dotacja celowa z budżetu państwa otrzymane na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, środki z UE jako refundacja poniesionych wydatków oraz dotacje otrzymane na wyprzedzające finansowanie dla projektów w ramach PROW, RYBY, refundacje poniesionych wydatków otrzymane ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie zł, z czego zrealizowano kwotę zł, tj. 17,0% planu. Źródła finansowania zaplanowanych wydatków są następujące: środki z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie projektów z okresu programowania oraz rozliczenia dotyczące projektów z okresu programowania , środki własne województwa. Szczegółowy montaż finansowy powyższych projektów i Programów przedstawiają załączone zestawienia a realizację wydatków umieszczono w części opisowej wg działów. Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2017 roku dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych 38

39 Dochody Wydatki Lp. Nazwa programu Plan Wykonanie Plan Wykonanie Programy i projekty z okresu programowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego z tego: finansowanie - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tego: finansowanie - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Operacyjny Rybactwo i Morze z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Operacyjny Pomoc Techniczna - zadanie "Prowadzenie GPI przy UMWP oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola i ocena działalności wszystkich LPI w woj.pomorskim" z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Operacyjny Pomoc Techniczna - zadanie "Wspieranie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programu rewitalizacji " z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Pozostałe projekty z tego: finansowanie - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) RAZEM PROGRAMY, PROJEKTY

40 Dochody Wydatki Lp. Nazwa programu Plan Wykonanie Plan Wykonanie Rozliczenia programów i projektów z okresu programowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki inne (refundacje, zwroty) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego inne (refundacje, zwroty) Pozostałe projekty z tego: finansowanie - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) RAZEM PROGRAMY, PROJEKTY OGÓŁEM PROGRAMY, PROJEKTY i z tego: finansowanie - środki europejskie/dotacja celowa z budżetu państwa wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty)

41 Wydatki w I półroczu 2017 roku na projekty własne realizowane przez jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania Program / Nazwa realizowanego projektu jednostka realizujaca projekt Plan Wykonanie Finansow ane z Współfinansow ane Środki własne budżetu środków z budżetu państw a SWP europejskich i inne I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 3 Edukacja Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017 DES UMWP/CEN Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych DES UMWP Zdolni z Pomorza 4 5 Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 w Wejherowie Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku 6 Moja stara - nowa szkoła 7 1 DES UMWP/ POWIATY/SZKOŁY MOW w Kwidzynie/SOSW w Wejherowie WZSP GDAŃSK, WZSP GDYNIA, WZSP SŁUPSK, CEN Ośrodek Doskonalenia Oś Priorytetowa 6 Integracja Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ROPS UMWP Oś Priorytetowa 4 Kształcenie zawodowe Rozwój infrasrtruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia DES UMWP/ Szkoły policealne Oś Priorytetowa 7 Zdrowie Pomorskie e-zdrowie DISI / DZ MWP Oś Priorytetowa 9 Mobilność Budowa obwodnicy Kartuz - I etap Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr etap II, odcinek od Starogardu Gdańskiego przez węzeł Jabłowo do węzła autostrady A Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo--węzeł autostrady A1 Stanisławie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku węzeł Rusocin autostrady A1- Zarząd Dróg Pruszcz Gdański i Pruszcz Gd-Przejazdowo Wojewódzkich w Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty Gdańsku Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba-Białogarda wraz z obwodnicą w m.wicko Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów-Debrzno Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk-Starogard Gd Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka-granica województwa Oś Priorytetowa 10 Energia Termomodernizacja obiektów SWP-Pakiet nr 1 DMW UMWP Termomodernizacja obiektów SWP-Pakiet nr Oś Priorytetowa 11 Środowisko Edukacja dla przyrody Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych II. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER Nowa jakość edukacji dzieci i miłodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację bez projektów dotyczących Pomocy Technicznej Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie RAZEM

42 Wydatki w I półroczu 2017 roku na projekty własne realizowane przez samodzielne jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania Program / Nazwa realizowanego projektu Finansowane jednostka Współfinansow z budżetu Środki realizujaca Plan Wykonanie ane z budżetu środków własne SWP projekt państwa i inne europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa I. Pomorskiego finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa 7 Zdrowie Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali wojewózkich w Gdyni sp. z o.o w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki leczenia chorób cywilizacyjnych Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Oś Priorytetowa 8 Konwersja Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVIIw. wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku, poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIXwiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały Teatr Wybrzeże w Gdańsku Nadbałtyckie Centrum Kultury Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Pomorskie szlaki kajakowe-górna Wda Muzeum-Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich II. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstepnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im.t.ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego 2 Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku 3 Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska do śmigłowców ratunkowych w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o Szpital Specjalistyczny im.f.ceynowy w Wejherowie sp. z o.o Muzeum Archeologiczne w Gdańsku Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o RAZEM Wydatki w I półroczu 2017 roku na projekty własne realizowane przez jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania I. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program / Nazwa realizowanego projektu Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork-Grudziądz, w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego oraz promocja projektu szwajcarskiego jednostka realizujaca projekt Plan Wykonanie Finansowane z budżetu środków europejskich Współfinansow ane z budżetu państwa i inne Środki własne SWP DIF UMWP RAZEM

43 4. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ramach wydatków budżetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku ustalono w wysokości zł, natomiast wykonanie kształtowało się następująco: 1) dochody zrealizowano na kwotę zł, tj. 41,4%, 2) wydatki zrealizowano na kwotę zł, tj. 41,0%. Ponadto w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane są dochody budżetu państwa zgodnie z przepisami prawa, które są pozyskiwane przez dwie jednostki budżetowe (Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego). Powyższe dochody zgodnie z decyzją Wojewody zostały zaplanowane na kwotę zł, natomiast wykonanie w wysokości zł, tj. 46,9% planu. W związku z realizacją dochodów budżetu państwa, samorządowi województwa przysługuje 5% odprowadzonych dochodów. Łącznie z tego źródła na dzień 30 czerwca uzyskano kwotę zł. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przebiegała zgodnie z przedłożonym Wojewodzie Pomorskiemu harmonogramem przekazania środków oraz zgodnie z zapotrzebowaniami złożonymi przez dysponentów tych środków, w tym na: 1) analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie województwa pomorskiego, dotacja otrzymana w kwocie zł i zrealizowana w kwocie zł, tj. 93,2% otrzymanych środków; 2) utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, dotacja otrzymana w kwocie zł i zrealizowana w kwocie zł, tj. 98,8% otrzymanych środków; 3) odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych za szkodę łowiecką, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie 765 zł, tj. 100% planu; 4) pokrycie kosztów finansowania ustawowych uprawnień do ulgowych autobusowych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym, dotacja otrzymana w kwocie zł i zrealizowana w kwocie zł, tj. 99,9% otrzymanych środków; 5) pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, w tym na dostawę spersonalizowanych zaświadczeń ADR oraz na utrzymanie stanowisk pracy, dotacja otrzymana w kwocie zł i zrealizowana w kwocie zł, tj. 98,6% otrzymanych środków; 6) sfinansowanie zadań przejętych przez samorząd województwa na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, w tym m. in. na wynagrodzenia z pochodnymi przejętych pracowników, dotacja otrzymana w kwocie zł i zrealizowana w kwocie zł, tj. 97,5% otrzymanych środków; 43

44 7) funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie pomorskim, dotacja otrzymana w kwocie zł i zrealizowana w kwocie zł, tj. 99,9% otrzymanych środków; 8) wynagrodzenie za ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii oraz pokrycie kosztów przewozu pacjentów skierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne, dotacja otrzymana zł i zrealizowana w kwocie5 602 zł, tj. 99,4% otrzymanych środków; 9) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja otrzymana w kwocie zł, natomiast wydatkowana w kwocie zł, tj. 71,7% otrzymanych środków; 10) realizację zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach UE i EOG oraz wydawanie decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego, dotacja otrzymana w kwocie zł, natomiast wydatkowana w kwocie zł, tj. 94,0% otrzymanych środków; 11) realizację zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, dotacja otrzymana w kwocie zł, natomiast wydatkowana w kwocie zł, tj. 94,3% otrzymanych środków; 12) realizację zadań związanych z działalnością ośrodków adopcyjnych, w szczególności prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka, dotacja otrzymana w kwocie zł, natomiast wydatkowana w kwocie zł, tj. 89,9% otrzymanych środków; 13) realizację zadania pod nazwą Aktualizacja Programów Ochrony Powietrza, które przeznaczone zostaną na działania ochronne dla grup ludności wrażliwych na przekroczenia standardów jakości powietrza, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie zł, tj. 100% planu; 5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Realizację planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Województwa Pomorskiego wynikającymi z odrębnych ustaw przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególnienie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. Dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych oraz wydatki na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych , ,7 44

45 Wyszczególnienie Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu do 18% oraz wydatki na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii i Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dochody z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska Dochody z tytułu opłaty produktowej oraz wydatki na zadania określone w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk , , , , , ,0 Szczegółowy opis realizacji dochodów i wydatków ujęty został w ramach omówienia działów klasyfikacji budżetowej niniejszej informacji odpowiednio w działach i rozdziałach: , , , , , Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiają Załączniki nr 6 i 7. Realizację planu dotacji celowych i przedmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawiają Załączniki nr 8 i 9. Realizację planu dotacji dla wojewódzkich instytucji kultury przedstawia Załącznik nr 11. W ramach udzielonych upoważnień Zarząd Województwa: dokonywał zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy odnośnie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z wyjątkiem zmian w planie wydatków na pozostałe uposażenia i wynagrodzenia, lokował wolne środki finansowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku budżetu Województwa. Realizacja dochodów i wydatków w Załącznikach nr 1 i 2, dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w Załącznikach nr 4 i 5 oraz kwoty wyszczególnione w części opisowej przy poszczególnych działach i rozdziałach wykazane są w złotych i groszach. W treści części opisowej oraz w pozostałych załącznikach kwoty wykazane są w pełnych złotych. Szczegółowe omówienie realizacji dochodów i wydatków w układzie działowym, przedstawione zostało w części dotyczącej realizacji budżetu Województwa wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej niniejszej Informacji. 45

46 6. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,16 32, ,20 27,3 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa ,5 Dochody zewnętrzne, z tego: ,2 - budżet państwa ,4 - środki europejskie ,8 - pozostałe ,0 Ogółem ,5 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,2 Środki zewnętrzne, z tego: ,4 - budżet państwa ,9 - środki europejskie ,1 - pozostałe ,0 Ogółem ,3 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz oprogramowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie woj. pomorskiego Środki własne Województwa Dotacje z budżetu państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem

47 Wyszczególnienie Środki własne Województwa Dotacje z budżetu państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Odszkodowania za szkody łowieckie Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Utrzymanie i funkcjonowanie jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Utrzymanie i funkcjonowanie jednostki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Zwrot dotacji Tradycja wsi i łowiectwa województwa pomorskiego Europejska Sieć Regionalnego dziedzictwa Kulinarnego Realizacja wyroku Sądu Apelacyjnego dotyczącego zapłaty za przygotowanie dokumentacji projektowej na rzecz ZMiUW w roku Ogółem Rozdział Biura geodezji i terenów rolnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,74 6, ,39 46,8 Dochody i wydatki w ramach rozdziału realizowane są przez jednostkę budżetową Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, która wykonuje zadania m.in.: w zakresie prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno-urządzeniowo-rolnych i projektowych, w tym w szczególności prac scaleniowowymiennych, a także w zakresie analiz zmian w strukturze agrarnej i monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji oraz zapewniająca obsługę geodezyjno-kartograficzną i geodezyjno-prawną prac związanych z inwestycjami i gospodarką nieruchomościami Województwa, a także zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów. Zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł (tj. 6,2% planu) dochody dotyczą: 1) wpływów z usług, zaplanowanych w wysokości zł i zrealizowanych w kwocie zł (tj. 5,5% planu), z zakresu prac scaleniowo-wymiennych zleconych przez powiaty oraz prac geodezyjnokartograficznych i geodezyjno-prawnych na rzecz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku oraz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. Niski % wykonania planowanych dochodów dotyczy dochodów związanych z realizacją prac 47

48 scaleniowo-wymiennych na rzecz powiatów, które zgodnie z przyjętym harmonogramem rozliczeń będą realizowane w drugim półroczu 2017 roku, 2) pozostałych dochodów zrealizowanych w wysokości zł, na które składają się wpływy z odszkodowania oraz ze sprzedaży składników majątkowych. Zaplanowane wydatki w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł (tj. 46,8% planu) dotyczą funkcjonowania jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych i przeznaczone zostały na m.in.: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, 2) zakup materiałów i wyposażenia kwota zł (zakup m.in. materiałów biurowych, materiałów geodezyjnych, programów komputerowych, części zamiennych do samochodów), 3) zakup energii kwota zł, 4) opłaty czynszowe kwota zł, 5) ubezpieczenia kwota zł, 6) zakup usług obcych kwota zł (m.in.: obsługa prawna, informatyczna, opłaty pocztowe, ochrona i sprzątanie pomieszczeń), 7) usługi remontowe kwota zł, 8) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym wywóz odpadów i opłaty za dokumentację w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej kwota zł, Przeciętna liczba zatrudnionych w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosła 43 etaty a średnie wynagrodzenie wyniosło zł. Koszty funkcjonowania Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych finansowane są ze środków własnych Województwa. Rozdział Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 49, ,66 45,7 Dochody zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł oraz wydatki zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł dotyczą zadania zleconego bieżącego z zakresu administracji rządowej. W ramach zadania Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz oprogramowanie i koordynacja prac urządzenioworolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie województwa pomorskiego wykonywanego osobno dla każdej z gmin, analizowane są zmiany w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji w zakresie: 48

49 1) danych objętych ewidencją gruntów i budynków, 2) demografii na obszarach wiejskich, 3) organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 4) gospodarki gruntami, 5) gospodarki wodnej, 6) dróg na obszarach wiejskich. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa. Rozdział Zarządy melioracji i urządzeń wodnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,73 54, ,58 50,1 W ramach rozdziału finansowana jest jednostka budżetowa Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku (ZMiUW), realizująca zadania m.in.: w zakresie utrzymywania śródlądowych wód powierzchownych stanowiących własność publiczną, utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych, tj. stacji pomp odwadniających i nawadniających, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz prowadzenie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego. Dochody zaplanowane w wysokości zł i wykonane w kwocie zł, tj. 54,4% planu przez ZMiUW w Gdańsku, obejmują: 1) dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, garaży i gruntów kwota zł, 2) wpływy z usług (uzgodnienia projektowe) kwota zł, 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota zł, 4) odsetki za nieterminowa zapłatę kwota 501 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem ZMiUW w Gdańsku, finansowane ze środków własnych Województwa kształtowały się na poziomie zł, tj. 50,1% planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości zł stanowiły 85,1% wydatków ogółem. Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosła 126 etatów, a średnie wynagrodzenie wyniosło zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w kwocie zł dotyczyły m. in.: 1) zakupu materiałów, sprzętu biurowego, komputerów oraz wyposażenia biurowego kwota zł, 2) zakupu usług pozostałych (głównie związanych z ochroną mienia, utrzymaniem czystości, opłatami pocztowymi) kwota zł, 3) usługi remontowe kwota zł, 4) zakupu energii kwota zł, 49

50 5) podatku od nieruchomości, opłat na rzecz budżetów j.s.t. i budżetu państwa kwota zł, 6) opłat czynszowych kwota zł, 7) usług telekomunikacyjnych kwota zł, 8) ubezpieczeń kwota zł, 9) podróży służbowych kwota zł. Wydatki tego rozdziału sfinansowane zostały w całości ze środków własnych Województwa. Rozdział Melioracje wodne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,47 23, ,87 23,8 Na dochody zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł (tj. 23,2% planu), składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Z planowanej kwoty zł otrzymano zł, tj. 23,1% planu, 2) zwrot dotacji zaplanowany i zrealizowany w kwocie zł wynikający z wpłaty przez Energa Obrót SA kwot wynikających z faktur korygujących za zużycie energii elektrycznej dotyczących roku ) dochody Samorządu Województwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% dochodów budżetu państwa z tytułu opłat: melioracyjnych i inwestycyjnych, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za wynajem składników majątkowych Skarbu Państwa. Z planowanej kwoty zł otrzymano zł, tj. 40,1% planu, 4) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaplanowane w kwocie zł na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania Budowa przepławki wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej gm. Reda, pow. wejherowski, woj. pomorskie. Z zaplanowanej kwoty zł zrealizowano wydatki o wartości zł (tj. 23,8% planu), z przeznaczeniem na: 1) zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 22,9% planu, na zadania bieżące, m. in. na: a) zakup usług pozostałych dotyczących utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych kwota zł, 50

51 b) zakup energii elektrycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania stacji pomp kwota zł, c) zakup usług remontowych związanych z konserwacją cieków naturalnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych kwota zł. Niski wskaźnik wykonania planu wynika ze specyfiki i rodzaju prowadzonych prac oraz późnego terminu otrzymania środków finansowych z rezerwy celowej przyznanej decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 maja 2017 r. W pierwszym półroczu 2017 r. wykonano roboty awaryjne związane z udrożnieniem koryt rzek i kanałów (m.in. usuwanie zatorów, przetamowań), a także związane z zabezpieczeniem i zabudową wyrw w wałach przeciwpowodziowych oraz w niewielkim zakresie pracami naprawczymi na stacjach pomp oraz usuwaniem awarii na stacjach pomp. 2) realizację wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 23 maja 2017 r., który zobowiązał Województwo Pomorskie do zapłaty wykonawcy realizującemu w latach na rzecz ZMIUW prace w zakresie wykonania raportu oddziaływania na środowisko oraz pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla projektu Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w celu ochrony przed powodzią oraz budowa obiektów małej retencji wodnej dla zapobiegania skutkom suszy w środkowej i zachodniej części województwa pomorskiego, który w wyniku podpisania aneksu nr 1/2008 został podzielony na dwa projekty: Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji celem zmniejszenia zagrożenia powodzią a także zapobiegania skutkom suszy na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego oraz Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji celem zmniejszenia zagrożenia powodzią a także zapobiegania skutkom suszy na Pobrzeżu Słowińskim, Pojezierzu Kaszubskim. 3) zwrot dotacji zaplanowany i zrealizowany w kwocie zł wynikający z wpłaty przez Energa Obrót SA kwot wynikających z faktur korygujących za zużycie energii elektrycznej dotyczących roku ) wykonanie dokumentacji w ramach zadania Budowa przepławki wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej gm. Reda, pow. wejherowski, woj. pomorskie, zaplanowane w kwocie zł, realizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zakończenie zdania jest planowane na październik 2017 r. i realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne Pomorze. Rozdział Postęp biologiczny w produkcji roślinnej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X X 51

52 Zaplanowana kwota zł finansowana ze środków własnych Województwa przeznaczona jest na realizację w drugim półroczu 2017 r. badań naukowych z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego odmian roślin uprawnych, wpisanych do rejestru odmian i udokumentowania ich pod katem efektywności uprawy w warunkach agrarnych województwa pomorskiego. Rozdział Program Rozwoju Obszarów Wiejskich DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 33, ,06 29,1 Dochody w ramach rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PT PROW) , zaplanowane w kwocie zł, otrzymane w wysokości zł, tj. 33,8% planu. Z planowanych wydatków w wysokości zł zrealizowano zł (tj. 29,1% planu). Wydatki ponoszone w ramach PT PROW , w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa w proporcjach: EFRROW 63,63%, budżet państwa 36,37%. Wydatkowane w ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na: 1) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w pracę na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł (tj. 38,8% planu). Niższe niż zakładano wykonanie planu z tytułu wynagrodzeń związane było z rozwiązaniem stosunku pracy z trzema pracownikami departamentu oraz absencją chorobową, urlopami macierzyńskimi oraz wychowawczymi pracowników w pierwszym półroczu 2017, 2) funkcjonowanie Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Pomorskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł (tj. 5,4% planu), którą wydatkowano na: a) realizację Planu komunikacyjnego 2017 w ramach Planu operacyjnego (spotkania i szkolenia dla beneficjentów PROW , w tym Lokalnych Grup Działania, akcja informacyjnopromocyjna Dni Otwarte Funduszy Europejskich (publikacja ogłoszeń prasowych, emisja spotów reklamowych, kampania promocyjna w mediach społecznościowych, zakup materiałów promocyjnych); 52

53 b) funkcjonowanie i utrzymanie struktury Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (udział pracowników DPROW w spotkaniach konsultacyjno-szkoleniowych, wynajem pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych). Niższe niż planowano wykonanie planu wydatków związane było z niewydatkowaniem w pierwszym półroczu 2017 r. środków przeznaczonych na realizację operacji Partnerów KSOW ujętych w PO KSOW Plan operacyjny na lata został przyjęty przez Instytucję Zarządzająca PROW czerwca 2017 r., w związku z tym terminy podpisywania umów na realizację operacji Partnerów KSOW, w tym refundacje wydatkowanych przez Partnerów KSOW środków zostały przesunięte na trzeci i czwarty kwartał 2017 r. 3) wdrażanie, kontrolę i monitoring Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata oraz zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł (tj. 14,0% planu). W ramach wydatków sfinansowano m. in.: zakup materiałów i wyposażenia, udział w szkoleniach i spotkaniach, koszty związane z przeprowadzaniem kontroli, w tym koszty eksploatacji samochodu, obsługę prawną oraz koszty przeprowadzki pracowników ds. PROW. Niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności uzyskanych w trakcie procedur przetargowych. Wydatki w ramach rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie Pomocy Technicznej. Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,22 86, ,89 1,7 W ramach rozdziału realizowane są zadania Województwa wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie ustawy: należności, opłaty roczne, opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchniczej warstwy gleby, opłaty oraz należności i opłaty roczne podwyższone. Zaplanowane w ramach rozdziału dochody w wysokości zł wykonano w kwocie zł, z tego zł dotyczy wpływów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych, zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a kwota zł odsetki od zaległości. Wydatki w ramach rozdziału zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych przeznaczone są na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz wypłatę odszkodowań przewidzianych przedmiotową ustawą. Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł wydatki dotyczą: 53

54 1) dotacji, zaplanowanych w kwocie zł przekazywanych gminom i powiatom na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Przekazanie dotacji nastąpi w drugim półroczu po podpisaniu umów z gminami i powiatami. 2) kosztów obsługi zadania, realizowanego przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, które na potrzeby ewidencji gruntów i poboru opłat zaplanowało wydatki w kwocie zł i zrealizowało w wysokości z przeznaczeniem na: a) zakup sprzętu do pomiarów GNSS w celu zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych kwota zł, b) opłaty komornicze pobrane z tytułu egzekucji opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej kwota 905 zł. Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych Województwa. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk , ,0 Zaplanowane w kwocie zł dochody to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zaplanowane w kwocie zł wydatki w ramach rozdziału dotyczą zadania Wykonanie umocnień siatkowokamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej w km miasto Gdynia. W dniu 30 maja 2017 została podpisana umowa z wykonawcą, a zakończenie zadania planowane jest na sierpień 2017 r. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 110, ,75 7,4 Dochody omawianego rozdziału, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 110,9% planu, to: 1) opłaty członkowskie wpłacane przez członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie, działającego w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł (tj. 112,0% planu), 54

55 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zaplanowana i otrzymana w kwocie 765 zł z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowań za szkody łowieckie. Z zaplanowanej na wydatki kwoty w wysokości zł wydatkowano zł, tj. 7,4% planu, z przeznaczeniem na: 1) realizację zadania Tradycja Wsi i Łowiectwa Województwa Pomorskiego z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (tj. 4,9% planu) na finansowanie zadań, które mają na celu popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kultywowanie tradycji oraz identyfikowanie produktów wytwarzanych przy użyciu starych metod i narzędzi, związanych z naszym województwem, m.in. na: a) współorganizację Pomorskiej Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych podczas XXVI Pomorskich Agro Targów w Lubaniu oraz XVIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych podczas XXIV Żuławskich Targów Rolnych w Starym Polu kwota zł, b) organizację XI Pomorskiego Święta Produktu Tradycyjnego kwota zł, którą wydatkowano na przygotowanie prezentacji produktów tradycyjnych z województwa pomorskiego wpisanych na ogólnopolską Listę Produktów Tradycyjnych, c) organizację konkursu kulinarnego o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego Pomorskie Smaki kwota zł, d) nagrody dla laureatów i uczestników IV Pomorskiej Wystawy Bydła Mlecznego w Bolesławowie kwota zł, e) nagrodę finansową dla laureata Grand Prix XIV Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego - kwota zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Województwa. 2) realizację zadania Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, opłacając licencję na korzystanie z logo Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie na rok 2017 w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Województwa. 3) wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie, zaplanowaną i zrealizowaną w kwocie 765 zł. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 55

56 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 31, ,53 28,7 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa - - X Dochody zewnętrzne, z tego: ,5 - budżet państwa ,5 - środki europejskie ,5 - pozostałe - - X Ogółem ,5 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa - - X Środki zewnętrzne, z tego: ,7 - budżet państwa ,7 - środki europejskie ,7 - pozostałe - - X Ogółem ,7 W ramach działu 050 Samorząd Województwa wykonuje zadania instytucji pośredniczącej zgodnie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Rozdział Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 31, ,53 28,7 Dochody realizowane w ramach rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie kosztów zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze Z planowanej 56

57 kwoty zł otrzymano zł, co stanowi 31,5% planu, zgodnie z podpisaną z Wojewodą Pomorskim umową. Wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze finansowane są w 75% z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i w 25% z budżetu państwa. Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 28,7% planu. Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Województwa Środki zewnętrzne Budżet państwa Środki europejskie Ogółem Wynagrodzenia - PO Rybactwo i Morze Pomoc Techniczna PO Rybactwo i Morze Ogółem X Wydatki związane z realizacją zadań pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze : 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w ramach PO Rybactwo i Morze zł, tj. 28,8% planu. Niższe wykonanie planu wydatków wynika między innymi z fluktuacji pracowników między referatami ds. PO RYBY a ds. PROW oraz absencji chorobowej pracowników i urlopu macierzyńskiego w trakcie półrocza. 2) pozostałe wydatki zł, tj. 28,1% planu, dotyczące realizacji działań zapewniających sprawne funkcjonowanie podmiotu odpowiedzialnego za wdrażanie, kontrolę i monitoring PO Rybactwo i Morze , poniesiono na: a) udział pracowników w spotkaniach, warsztatach, szkoleniach oraz studiach podyplomowych, b) obsługę prawną zadań realizowanych przez DPROW w ramach PO Rybactwo i Morze , c) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, d) zakup materiałów eksploatacyjnych oraz promocyjno-reklamowych, e) organizację akcji informacyjno-promocyjnej Dni Otwarte Funduszy Europejskich współorganizowanej wspólnie z innymi departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (DEFS, DPR, DPT). DZIAŁ 100 Rozdział GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostałe górnictwo i kopalnictwo DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,45 87,2 - - X 57

58 Dochody omawianego rozdziału zrealizowane w kwocie 392 zł, tj. 87,2% planu to dochody Samorządu Województwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego w związku z eksploatacją wód leczniczych, termalnych i solanek, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,83 52,8 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,4 Środki zewnętrzne, z tego: ,0 - budżet państwa ,0 - środki europejskie - - X - pozostałe - - X Ogółem ,8 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Województwa Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Instrumenty finansowe w ramach RPO WP Objęcie akcji w spółce prawa handlowego Regionalny Program Strategiczny Pomorski Port Kreatywności Pozostałe zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności, konkurencyjności Ogółem X X

59 Rozdział Rozwój przedsiębiorczości DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 53,7 Zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie zł dotyczyły: 1) objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w kwocie zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wsparcie pomorskich imprez targowo-wystawienniczych, finansowane ze środków własnych Województwa, 2) wsparcia zwrotnego beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 1. Komercjalizacja Wiedzy oraz Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa RPO WP W formie dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej współfinansowanie wkładu krajowego przekazano zł, tj. 50% planu, Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który na mocy umowy z Województwem Pomorskim zarządza funduszami i wdraża instrumenty finansowe, 3) wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych, stymulujących promocję i rozwój przedsiębiorczości w Województwie Pomorskim, na które wydatkowano zł, tj. 23,1% planu, na zadania z zakresu: a) analiz gospodarczych Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opracował pierwszy etap analiz o charakterze naukowo-badawczym dotyczących potencjału i rozwoju gospodarczego regionu pomorskiego, publikowanych na stronie internetowej Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego oraz w postaci wydrukowanego egzemplarza publikacji podsumowującej ww. analizy zł, b) planowania energetycznego obejmujące sfinansowanie usług: wynagrodzenie z tytułu doradztwa w zakresie organizacji zakupu energii elektrycznej na lata , transport uczestników Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, catering podczas seminarium Doing business in Canada zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem pozostałe zadania z zakresu planowania energetycznego oraz analiz gospodarczych i prawnych będą realizowane w II półroczu 2017 r. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,83 18,3 59

60 Zaplanowane wydatki w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, są związane z realizacją zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności, ujętych w Regionalnym Programie Strategicznym Pomorski Port Kreatywności w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, z tego w ramach: 1) działania Innowacyjność w przedsiębiorstwach w kwocie zł sfinansowano: organizację warsztatu w ramach projektu Peer2Peer będącego platformą wymiany informacji w zakresie Regionalnych Strategii Innowacji oraz organizację spotkania z przedstawicielami pomorskich klastrów, a także usługę tłumaczenia materiałów oraz tłumaczenia symultanicznego, 2) działania System promocji gospodarczej w kwocie zł sfinansowano m. in.: wydatki promocyjne podczas konferencji infoshare 2017 oraz konferencji Ugody pomiędzy podmiotem publicznym a przedsiębiorcą nowe przepisy od 1 czerwca 2017, wynajem sali i zakup statuetek dla finalistów 18. Edycji konkursu o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy, usługę utworzenia i utrzymania interaktywnej bazy firm, uczelni oraz instytucji, zakup materiałów promocyjnych, 3) działania Atrakcyjna oferta uczelni Study in Pomorskie.eu zaplanowano do realizacji w II półroczu w kwocie zł zlecenie badania mającego na celu stworzenie mapy potrzeb studenta. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,43 53, ,85 26,1 W ramach działu realizowano zadania Samorządu Województwa głównie w zakresie organizacji, zarządzania i finansowania regionalnych przewozów kolejowych na podstawie Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, dopłat dla przewoźników wykonujących krajowe przewozy pasażerskie na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz budowy, rozbudowy, remontów bieżących i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa ,2 Dochody zewnętrzne, z tego: ,5 - budżet państwa ,4 - środki europejskie ,9 - pozostałe ,4 Ogółem ,2 60

61 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,7 Środki zewnętrzne, z tego: ,8 - budżet państwa ,3 - środki europejskie ,0 - pozostałe ,4 Ogółem ,1 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Dochody własne Województwa Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego: dotowanie przewozów autobusowych wydawanie zaświadczeń ADR Dotacje celowe dla regionalnych przewoźników realizujących przewozy kolejowe Naprawy i modernizacje taboru kolejowego Wydatki w związku z przewozami PKM Budowa, rozbudowa, remonty, bieżące i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Funkcjonowanie jednostki budżetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich Realizacja zadania Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy oraz promocja efektów wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Rewitalizacja i promocja Międzynarodowej Drogi Wodnej MDW E Wydatki w związku z wdrożeniem na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej Pozostałe zadania Ogółem Rozdział Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,09 70, ,77 51,0 61

62 Zrealizowane dochody w wysokości zł, tj. 70,5% planu, dotyczyły: 1) dotacji celowych na wydatki bieżące związane z promocją efektów wdrażania Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy projektu Zakup czterech spalinowych zespołów do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz kwota zł, tj. 93,4% planu, z tego: a) z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł, b) z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy zł, 2) refundacji z budżetu środków europejskich z tytułu refundacji wydatków bieżących poniesionych w 2016 roku na realizację zadania wieloletniego ujętego w WPF Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy kwota zł, tj. 61,3% planu. W drugim półroczu planuje się wpływ dotacji z budżetu środków europejskich z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2016 roku w kwocie zł. 3) dotacji bieżącej z Funduszu Kolejowego na wykonanie napraw kolejowych pojazdów szynowych w ramach realizacji zadania wieloletniego ujętego w WPF Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich kwota zł, tj. 100,0% planu, 4) dotacji celowych otrzymanych zgodnie z zawartymi porozumieniami od Województw na organizowanie publicznego transportu zbiorowego na określonych liniach komunikacyjnych kwota zł, tj. 53,5% planu, z tego z Województwa: - Kujawsko Pomorskiego kwota zł, - Warmińsko Mazurskiego kwota zł. 5) wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją wydatków w 2016 roku na zadanie Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w województwie pomorskim kwota zł, tj. 57,8% planu, 6) wpływów w wysokości zł, tj. 57,7% planu związanych z dzierżawą 38 zespołów trakcyjnych Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. oraz 13 zespołów trakcyjnych PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. w okresie od grudnia 2016 roku do maja 2017 roku, 7) zwrotu niewykorzystanej części dotacji udzielonych przewoźnikom kolejowym na podstawie umów kwota zł, tj. 99,0%, z tego w związku z: - rozliczeniem realizacji pracy przewozowej w 2016 roku kwota zł, - rozliczeniem dotacji podmiotowej otrzymanej w 2016 roku przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. na dofinansowanie kosztów działalności Zarządcy zarządzającego infrastrukturą kolejową kwota zł, 8) kar umownych od wykonawcy naprawy rewizyjnej z modernizacją dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych za nieterminową realizację przedmiotu umowy, od przewoźników kolejowych w związku z nieterminowym przekazaniem dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji elektrycznej dla 62

63 defibrylatorów w 4 pojazdach kolejowych oraz za brak zachowania wskaźnika punktualności realizowanych kursów kwota zł. W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 51,0% planu w związku z: 1) dotacjami celowymi przekazanymi na realizację przewozów kolejowych kwota zł, tj. 49,0% planu, z tego: a) dla przewoźników regionalnych kwota zł, tj. 48,5% planu, z tego: - w ramach zadania jednorocznego dotacje celowe w kwocie zł, tj. 44,9% planu przekazano Przewozom Regionalnym Sp. z o.o zł oraz PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o zł. Przekazane dotacje dla przewoźników zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa w kwocie zł oraz z dotacji celowej w kwocie zł (otrzymanej od Województwa Warmińsko Mazurskiego zł oraz od Województwa Kujawsko Pomorskiego zł), - w ramach zadania wieloletniego ujętego w WPF Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. przekazano dotację celową w kwocie zł, tj. 57,7%. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych Województwa w kwocie zł oraz z dotacji z Funduszu Kolejowego w kwocie zł, b) dla Województw na podstawie zawartych porozumień w związku z powierzeniem zadań organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa pomorskiego kwota zł, tj. 52,4% planu, z tego dla: - Województwa Warmińsko Mazurskiego zł, - Województwa Kujawsko Pomorskiego zł, - Województwa Zachodniopomorskiego zł. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych Województwa, c) dla PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. będącej Operatorem świadczącym usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. kwota zł, tj. 49,7% planu, w ramach zadań wieloletnich ujętych w WPF: - Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury zł, - Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. obejmująca koszty dostępu do infrastruktury zł. 63

64 Wydatek finansowany ze środków własnych Województwa, 2) realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy zł, tj. 61,1% planu w związku z przeprowadzeniem końcowego audytu finansowego projektu oraz tłumaczeniem dokumentacji z języka polskiego na język angielski. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych Województwa (w tym kwota zł do refundacji ze środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy), 3) promocją efektów wdrażania Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy poprzez opracowanie koncepcji i zorganizowanie otwartego wydarzenia promującego efekty projekt Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz kwota zł, tj. 93,4% planu, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł oraz z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy w kwocie zł, 4) realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej kwota zł, tj. 65,8% planu, z tego: a) dotacja podmiotowa dla PKM S.A. na dofinansowanie kosztów działalności zarządcy zarządzającego infrastrukturą kolejową zł, b) objęcie przez Województwo Pomorskie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PKM S.A zł. Zadanie jest realizowane ze środków własnych Województwa, 5) realizacją zadania Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w województwie pomorskim kwota zł, tj. 100% planu, dotyczyła płatności za naprawę i modernizację dwóch pojazdów kolejowych, których odbiór, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy został przesunięty z 2016 roku na rok W związku z realizacją zadania poniesiono wydatki bieżące w kwocie zł na naprawy oraz wydatki inwestycyjne w kwocie zł na modernizację pojazdów kolejowych. Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków były środki własne Województwa, 6) zakupem usług pozostałych związanych z przeprowadzeniem badań okresowych urządzeń technicznych zainstalowanych w pojazdach szynowych będących w eksploatacji, czynnościami przygotowawczymi związanymi z przyjęciem urządzeń pod dozór techniczny kwota zł, tj. 23,5% planu sfinansowana ze środków własnych Województwa. Wydatki w zakresie badań okresowych urządzeń będą kontynuowane w drugim półroczu, 7) zwrotem niewykorzystanej w 2016 roku części dotacji na organizowanie publicznego transportu zbiorowego na określonych liniach komunikacyjnych do Województwa Warmińsko Mazurskiego w związku z rozliczeniem umowy kwota 428 zł, tj. 85,5% planu. 64

65 Rozdział Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 51, ,04 51,7 Dotowanie przewozów autobusowych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa, którą otrzymano w wysokości zł, co stanowi 51,7% planu. Pozostałe dochody w wysokości , tj. 10,2% planu stanowią wpłaty z tytułu wydawania zezwoleń na przewóz samochodowy osób, których Marszałek Województwa udziela przewoźnikom na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. Zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie zł, tj. 51,7% planu stanowią głównie dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, będące wyrównaniem utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. W I półroczu przekazano dopłaty w wysokości zł, tj. 51,7% planu na podstawie 70 umów zawartych z przewoźnikami. Wydatki w kwocie zł, tj. 31,9% planu, zostały poniesione ze środków własnych Województwa na zakup usług serwisowania programu komputerowego Analiza Przewozów Rozliczenia oraz na zakup dodatkowego stanowiska do jego obsługi dla potrzeb prawidłowego rozliczania dopłat w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,84 46, ,18 8,6 W I półroczu wykonano dochody na kwotę zł, co stanowi 46,3% planu, z tego: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące zakup materiałów oraz usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, remontu dróg i obiektów inżynieryjnych oraz ochrony dróg zł, tj. 45,5% planu, 2) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin i powiatu z przeznaczeniem na zadania drogowe zł, tj. 30,2% planu, W związku z nieterminowym przekazaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej przez Miasto Starogard Gdański na rachunek dochodów budżetu wpłynęły odsetki w kwocie 12 zł, 65

66 3) dochody własne zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w wysokości zł, tj. 87,8% planu, z tytułu: - opłat, w tym opłat stałych rocznych m.in. za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego zł, - wpływów z różnych dochodów, obejmujących m.in. opłaty w strefach płatnego parkowania, sprzedaż drewna i złomu, opłaty za rozmowy telefoniczne, kary umowne wynikające z niedotrzymania warunków zawartych w umowach cywilnoprawnych oraz odszkodowania za szkody wyrządzone na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich zł, - wynajmu i dzierżawy pomieszczeń mieszkalnych zł, - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zł, - naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od zaległości zł, - kar nałożonych na osoby fizyczne za wyrządzoną szkodę 469 zł, - zwrotu odsetek wpłaconych w latach przez ZDW w ramach korekty finansowej dotyczącej projektów realizowanych w ramach RPO WP z uwagi na odstąpienie od obciążania beneficjentów funduszy unijnych sankcjami finansowymi za nieprzestrzeganie dyrektyw niewdrożonych do polskiego systemu prawa zamówień publicznych zł. W I półroczu wydatki zostały wykonane w wysokości zł, co stanowi 8,6% planu. Zadania ujęte w rozdziale realizowane są przez Departament Infrastruktury oraz jednostkę budżetową Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Zadania realizowane przez Departament Infrastruktury W planie na 2017 rok zabezpieczono kwotę zł na dotacje celowe ze środków własnych Województwa, z tego: 1) w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Miejską Władysławowo w sprawie powierzenia wykonania zadania polegającego na utrzymaniu czystości dróg wojewódzkich na obszarze miasta Władysławowo zł, 2) dla Gminy Miejskiej Kwidzyn w związku z powierzeniem realizacji zadania wieloletniego ujętego w WPF Przebudowa drogi wojewódzkiej nr ul. Hallera w Kwidzynie zł. Zgodnie z warunkami zawartego porozumienia i umowy, przekazanie dotacji w drugim półroczu. Zadania realizowane przez jednostkę budżetową Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku kwota zł, tj. 8,6% planu, z tego: 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich, finansowane ze środków własnych Województwa zł, tj. 47,5% planu, 2) wydatki na bieżące utrzymanie dróg zł, tj. 31,9% planu, sfinansowane: a) ze środków własnych Województwa zł, 66

67 b) z dotacji celowej bieżącej z budżetu państwa na zadania własne zł, 3) inwestycyjne zadania jednoroczne zł, tj. 0,2% planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa. W związku z realizacją robót w zakresie jednorocznych inwestycyjnych zadań drogowych w I półroczu wykonano prace inwentaryzacyjne i przygotowawcze do wszczęcia procedur przetargowych, wszczęto postępowania o zamówienia publiczne, zawarto umowy z wykonawcami robót, przygotowano materiały niezbędne do uzyskania koniecznych zezwoleń i decyzji oraz dokonano aktualizacji dokumentacji. Całokształt podjętych działań związanych z realizacją planowanych wydatków spowodował, iż ich zaangażowanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło zł, tj. 78,4 % planu, 4) realizacja zadań wieloletnich ujętych w WPF zł, tj. 3,4% planu, sfinansowane: a) ze środków własnych Województwa zł, tj. 5,3% planu, b) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania realizowane w ramach RPO WP kwota zł, tj. 3,0% planu (dotacja klasyfikowana w dziale 758), c) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Miasta Pruszcz Gdański kwota zł, tj. 1,8% planu. Wysokość poniesionych wydatków w I półroczu na wieloletnie zadania drogowe ujęte w WPF wynika z przyjętego harmonogramu prac w poszczególnych latach realizacji zadań, terminów związanych z rozstrzygnięciami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, uzyskania uzgodnień dokumentacji i prac projektowych oraz niezbędnych pozwoleń i decyzji środowiskowych. Z uwagi na przesunięcie w czasie rozstrzygnięć postępowań o zamówienie publiczne, skutkujące koniecznością aktualizacji w znacznym zakresie harmonogramów robót budowlanych, Zarząd Województwa Pomorskiego po wnikliwej analizie powyższych czynników i ich wpływie na harmonogram prac w m-cu lipcu złożył przyjęty przez Sejmik Województwa Pomorskiego wniosek o przesunięcie na rok 2018 realizacji 6 zadań drogowych w łącznej kwocie zł. W związku z realizacją w pierwszym półroczu robót w zakresie zadań drogowych wykonano prace inwentaryzacyjne i przygotowawcze do wszczęcia procedur przetargowych, wszczęto postępowania o zamówienia publiczne, zawarto umowy z wykonawcami robót, przygotowano materiały niezbędne do uzyskania koniecznych zezwoleń i decyzji oraz dokonano aktualizacji dokumentacji. 5) zakupy inwestycyjne zł, tj. 84,8% planu, które zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa. 6) zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej w 2016 roku od Gminy Bytów na zadanie Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego i Kochanowskiego w Bytowie zł. 67

68 Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Jednostka zarządza siecią 68 dróg wojewódzkich w tym celu prowadzi 8 jednostek terenowych oraz 3 oddzielne bazy materiałowe. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki w I półroczu, sfinansowane ze środków własnych Województwa, zostały zrealizowane w kwocie zł, co stanowi 47,5% planu. Wśród wykonanych wydatków najwyższy udział strukturalny, tj. 82,3%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Pozostałe wydatki w kwocie zł dotyczyły wydatków związanych z kosztami utrzymania jednostki, z tego: 1) zakup usług (m. in. remontowych, informatycznych, sprzątania pomieszczeń, dozoru mienia, wywozu nieczystości) zł, 2) zakup materiałów i wyposażenia zł, 3) podatki i opłaty zł, 4) zakup energii zł, 5) odpis na ZFŚS zł, 6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zł, 7) pozostałe wydatki bieżące zł. Zaplanowane wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie zł, których realizacja nastąpi w drugim półroczu dotyczą modernizacji systemu grzewczego w RDW w Trąbkach Wielkich oraz zakupu urządzeń infrastruktury technicznej, w tym serwera do obsługi rozszerzonego zakresu Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Wydatek zostanie sfinansowany ze środków własnych Województwa. W jednostce zatrudnieni byli pracownicy na 162,29 etatach. Średnie miesięczne wynagrodzenie w jednostce wyniosło zł. Wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową W zakresie zadań drogowo mostowych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w I półroczu roku zrealizowano wydatki w kwocie zł, tj. 6,5% planu, z tego na: 1) bieżące utrzymanie dróg i mostów zł, 2) inwestycyjne zadania jednoroczne zł, 3) realizację zadań wieloletnich ujętych w WPF zł, 4) zakupy inwestycyjne zł. 1) Bieżące utrzymanie dróg i mostów W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg przeprowadzono remonty cząstkowe m 2 dróg, a także zrealizowano wydatki na zakup energii i materiałów wykorzystywanych w realizacji robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. Poniesiono również wydatki m. in. na opracowanie dokumentacji projektowej, remonty awaryjne dróg, wycinkę drzew i krzewów, oczyszczanie dróg, rekonstrukcję rowów, usługi sprzętowo transportowe, utrzymanie oznakowania pionowego i malowanie oznaczeń poziomych, usuwanie śliskości na 68

69 drogach w okresie zimowym oraz inne prace związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej. Z zaplanowanej na te cele kwoty zł wydatkowano zł, tj. 31,9% planu. W półroczu powyższe zadania finansowane były ze środków własnych Województwa zł oraz z dotacji celowej bieżącej z budżetu państwa na zadania własne zł. W strukturze finansowania omawianych zadań ujęto również dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin w wysokości zł, których wykorzystanie planowane jest w drugim półroczu. 2) Inwestycyjne zadania jednoroczne Na jednoroczne zadania inwestycyjne z planowanej kwoty zł Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki na kwotę zł, tj. 0,2% planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa. W strukturze finansowania omawianych zadań ujęto również dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin i powiatu w wysokości zł, których wykorzystanie planowane jest w drugim półroczu. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano następujące zadania związane z rozbudową i przebudową dróg wojewódzkich: a) Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 214 z drogami: powiatową i gminną wraz z przebudową mostu na rzece Kisewa w m. Nowa Wieś Lęborska Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi woj. nr 521 na rzece Liwa w m. Prabuty, w kwocie zł, b) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501w m. Krynica Morska w kwocie zł. 3) Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Na realizację zadań wieloletnich ujętych w WPF z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 3,4%. Źródłem finansowania były środki własne Województwa kwota zł, środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania realizowane w ramach RPO WP kwota zł (dotacja klasyfikowana w dziale 758), dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od Gmin kwota zł. Wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły realizacji następujących zadań: a) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim kwota zł, tj. 7,4% planu sfinansowana ze środków własnych Województwa, b) Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim kwota zł, tj. 38,5% planu sfinansowana z dotacji celowej otrzymanej z Miasta Pruszcz Gdański, c) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1 kwota zł, tj. 41,9% planu sfinansowana ze środków własnych Województwa zł oraz z budżetu środków europejskich zł, d) Budowa obwodnicy miasta Kartuzy - I etap kwota zł, tj. 77,2% planu, sfinansowana ze środków własnych Województwa zł oraz z budżetu środków europejskich zł. Powyższe zadania wchodzą w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Mobilne Pomorze. 69

70 4) Zakupy inwestycyjne Na zakupy inwestycyjne ze środków własnych Województwa wydatkowano zł, tj. 84,8% planu w związku z zakupem zagęszczarki spalinowej dla RDW Lębork. Rozdział Drogi publiczne gminne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,0 0,0 Planowane wydatki ze środków własnych Województwa w wysokości zł dotyczą dotacji celowej na pomoc finansową dla Miasta Starogard Gdański na realizację zadania Przebudowa ul. Jabłowskiej w Starogardzie Gdańskim w celu usprawnienia przejazdu pojazdów poprzez połącznie drogi gminnej nr G (ul. Jabłowska) z drogą wojewódzką nr 222. Zgodnie z zapisami umowy dotacja zostanie przekazana po złożeniu wniosku o wypłatę dotacji przez Miasto Starogard Gdański. W I półroczu Miasto nie złożyło stosownego wniosku. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,50 31, ,86 19,6 W ramach omawianego rozdziału zaplanowane dochody w wysokości zł uzyskano w kwocie zł, co stanowi 31,8% planu, z tego: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych kwota zł, tj. 100,0% planu, 2) wpływy stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie zaświadczeń w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych kwota zł, tj. 49,0% planu, W drugim półroczu Województwo Pomorskie otrzyma planowaną dotację celową stosownie do zawartych porozumień z Województwem Lubuskim, Wielkopolskim, Warmińsko Mazurskim oraz Kujawsko Pomorskim w łącznej kwocie zł, po zł od każdego z województw na prowadzenie działań na rzecz rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej E70. 70

71 Zrealizowane wydatki w wysokości zł, tj. 19,6% planu dotyczą: 1) zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z wydawaniem zaświadczeń ADR, zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych kwota zł, tj. 48,0% planu. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie zł, w tym zł jako przejściowe prefinansowanie wydatków wynikające z terminów zmian planu budżetu Województwa. 2) działań związanych z promocją Międzynarodowej Drogi Wodnej MDW E70 kwota zł, tj. 9,8% planu została wydatkowana w związku z organizacją spotkań zespołu realizującego zadania w zakresie promocji MDW E70 oraz uczestnictwem w targach branżowych. Pozostałe planowane wydatki, zgodnie z uzgodnionym przez województwa partnerskie harmonogramem zostaną poniesione w drugim półroczu. Zrealizowane w pierwszym półroczu działania zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa. Struktura finansowania obejmuje również dotacje od województw, które na podstawie zawartych porozumień wpłyną w drugim półroczu w łącznej kwocie zł. 3) zadań realizowanych przez Biuro Integracji Transportu w związku z przyjęciem przez Województwo Pomorskie roli lidera w przedsięwzięciu, w którym uczestniczą Województwo Pomorskie, Miasto Gdańsk i Miasto Gdynia, mającym na celu wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej kwota zł, tj. 65,6% planu sfinansowana ze środków własnych Województwa. Zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania opracowań eksperckich: a) Opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności dla Programu wdrożenia na obszarze woj. pomorskiego wspólnego, dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolitej informacji pasażerskiej kwota zł, b) Opracowanie Modelu funkcjonalnego dla Programu wdrożenia na obszarze woj. pomorskiego wspólnego, dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolitej informacji pasażerskiej oraz Etapu eksploatacji Systemu kwota zł. W budżecie Województwa zabezpieczono również kwotę zł na wydatki majątkowe, których realizacja ze środków własnych Województwa nastąpi w drugim półroczu w związku z realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o. - realizacja programu: Bilet Integrujący Transport. 71

72 DZIAŁ 630 TURYSTYKA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,56 51,3 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,7 Środki zewnętrzne, z tego: ,3 - budżet państwa - - X - środki europejskie ,3 - pozostałe - - X Ogółem ,3 Rozdział Ośrodki informacji turystycznej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 6,1 Wydatki zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 6,1% planu, sfinansowane w całości ze środków własnych Województwa, dotyczą zadań: 1) Interaktywny System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego, związany z bieżącym utrzymaniem infomatów, zaplanowany w kwocie zł i zrealizowany w wysokości zł. Zrealizowane w pierwszym półroczu 2017 roku wydatki poniesiono na usługę administrowania siecią infomatów. Pozostałe środki zaplanowane są na promocje i pozycjonowanie treści w serwisie pomorskie.travel, serwis infomatów oraz tłumaczenie treści portalu pomorskie.travel na języki: rosyjski, niemiecki, angielski i francuski. 2) Interaktywny System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż, zaplanowany w kwocie zł, w ramach którego realizowane będą w drugim półroczu 2017 prace programistyczne modernizujące system ISIT. 72

73 Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,65 72,2 Zaplanowane wydatki w kwocie zł i wykonane w wysokości zł, tj. 72,2% planu, dotyczą: 1) składki w kwocie zł (tj. 100,0% planu) przekazanej Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, do której należy realizacja zadań operacyjnych z zakresu promocji turystycznej Województwa, określonych w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż. W ramach pozyskanych środków, w pierwszym półroczu 2017 roku Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna sfinansowała m.in.: a) udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych i imprezach promocyjnych (Oslo, Helsinki, Praga, Tel Awiw, Warszawa, Łódź) oraz w branżowych spotkaniach z touroperatorami (Berlin, Tel Awiw, Oslo), b) promocję na rynkach, z którymi Województwo posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne, c) obsługę podróży studyjnych, d) konkursy dla członków PROT, e) działania promocyjne w mediach społecznościowych, f) prowadzenie Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej w Gdańsku, g) działania szkoleniowe i integracyjne dla branży turystycznej poprzez organizację konferencji, szkoleń oraz Forum Lokalnych Organizacji Turystycznych, h) wkład własny do projektów Pomorskie Prestige, Attractive Hardwood, Baltic Sea Tourism Center oraz Biking South Baltic. 2) realizacji projektu Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) zaplanowanego w kwocie zł i wykonanego w wysokości zł (tj. 31,5% planu) z przeznaczeniem na: a) przygotowanie projektu graficznego oraz wydruk map rowerowych Województwa Pomorskiego, b) badanie ruchu rowerowego w korytarzach tras rowerowych EV 10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9, c) doradztwo techniczne i inwestycyjne podczas przygotowywania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe, d) promocję turystyki rowerowej podczas Free Time Festiwal Gdańsk, Wodnej Fiesty oraz w prasie turystycznej i portalach regionalnych, 3) realizacji projektu Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden - Biking South Baltic realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk. Wydatki zaplanowane w kwocie 73

74 zł zrealizowane zostały w wysokości zł z przeznaczeniem na udział pracownika Departamentu Turystki w szkoleniu audytorów EuroVelo. Na drugie półrocze planowane jest: stworzenie elektronicznej bazy danych atrakcji turystycznych, obiektów noclegowych oraz parametrów trasy rowerowej Euro Velo 10 wokół Morza Bałtyckiego na terenie państw partnerskich, opracowanie Strategii zrównoważonego rozwoju, wizualizacji i promocji szlaku EuroVelo 10 (Baltic Sea Cycle Route) na odcinku Kopenhaga - Rostock Gdańsk do roku 2030, dokumentacji montażu liczników do pomiaru natężenia ruchu rowerowego na szlaku R10-EV10 oraz dokumentacji technicznej budowy pilotażowego miejsca postojowego dla rowerzystów w Poddąbiu. 4) realizacji zadania Rozwój Turystyki w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie zaplanowanego w kwocie zł. Wydatkowane w wysokości zł (tj. 82,5% planu) środki na zadania własne Województwa, realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazane zostały w formie dotacji celowych dla 10 stowarzyszeń z województwa pomorskiego, realizujących przedsięwzięcia w zakresie turystyki i krajoznawstwa, rozwoju tematycznych szlaków turystycznych oraz wzmacniające ofertę turystyczną. 5) pozostałych zadań w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowanych w kwocie zł. Wydatkowane w pierwszym półroczu 2017 roku środki w wysokości zł (tj. 7,8% planu) przeznaczono na opłaty związane z umieszczeniem w pasie drogowym pylonów wizerunkowych Szlaku Bursztynowego (Autostrada Bursztynowa Amber One), Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,91 30,0 Zaplanowane na rok 2017 wydatki w wysokości zł, wykonane w kwocie zł, tj. 30,0% planu, dotyczą: 1) zadania Infrastruktura szlaków turystyki wodnej zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł (tj. 27,1% planu). Wykonane wydatki dotyczyły współorganizacji regat na Mistrzostwach Świata i Europy w klasie DN i ICE-Optymist oraz pilotażowego i promocyjno-badawczego rejsu kontenerowego z Gdańska do Warszawy. Pozostałe działania w ramach zadania, zgodnie z harmonogramem zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2017 r 2) zadania Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej oraz Zatoki Gdańskiej, zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł (tj. 33,7% planu). Wykonane w pierwszym półroczu 2017 roku wydatki związane były z promocją projektu. Pozostałe działania w ramach zadania, 74

75 zgodnie z harmonogramem zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2017 r. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż i finansowane jest ze środków własnych Województwa. 3) zadania Pomorskie szlaki kajakowe, zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł (tj. 25,4% planu), gdzie w pierwszym półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na promocję przedsięwzięcia. Pozostałe działania w ramach zadania, zgodnie z harmonogramem zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2017 r. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż i finansowane ze środków własnych Województwa. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,07 28, ,68 25,4 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa ,1 Dochody zewnętrzne, z tego: - - X - budżet państwa - - X - środki europejskie - - X - pozostałe - - X Ogółem ,1 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,8 Środki zewnętrzne, z tego: ,8 - budżet państwa - - X - środki europejskie ,8 - pozostałe - - X Ogółem ,4 75

76 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,07 28, ,68 25,4 W ramach rozdziału uzyskano dochody w wysokości zł, tj. 28,1% planu, z tytułu: 1) dochodów ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia Województwa w kwocie zł, tj. 27,2% planu, z tego: a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie zł, tj. 108,6% planu, z tego: opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota zł, tj. 112,5% planu, opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności kwota zł, tj. 85,0% planu, b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota zł, tj. 42,1% planu, c) dochody ze sprzedaży nieruchomości kwota zł, tj. 8,8% planu, zgodnie z zestawieniem: L.p. Wyszczególnienie Kwota 1 nieruchomość w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 146A dz. nr 343/ nieruchomość gruntowa zabudowana w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3 dz.nr 145/ nieruchomość w Prabutach przy ul. Kuracyjnej, dz. nr 54/147, 54/141, 54/ nieruchomość zabudowana w Prabutach przy ul. Sanatoryjnej dz. nr 54/ zaliczka na poczet sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku we Wróblewie 1 wraz z przynależnymi pomieszczeniami i udziałem w gruncie zaliczka na poczet sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku we Wróblewie spłata rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców d) pozostałe dochody w wysokości zł, tj. 74,6% planu. Ogółem ) pozostałe dochody własne w wysokości zł, tj. 38,8% planu, uzyskane jako: a) wpływy z usług dotyczące refakturowania kosztów zużycia mediów przez najemców lokali kwota zł, tj. 37,5% planu, b) zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz opłat za czynności egzekucyjne kwota 676 zł, c) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota zł, d) wpływy z różnych dochodów kwota zł, tj. 86,6% planu z tytułu: opłaty za korzystanie i dysponowanie z nieruchomości Województwa na cele budowlane oraz zatrzymane wadium kwota zł, odszkodowania z tytułu szkody na nieruchomości od TU InterRisk SA. w kwocie zł.

77 W ramach wykonywanych wydatków w wysokości zł, tj. 25,4% planu, zrealizowano zadania: 1) utrzymanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Województwa wydatkowano ze środków własnych Województwa na zadania bieżące kwotę zł, tj. 32,7% planu z tego na: a) koszty związane z dostawą mediów (energii elektrycznej, ogrzewania i wody) do nieruchomości wchodzących w skład zasobu Województwa kwota zł, b) usługi remontowe i pozostałe związane m.in. z usuwaniem awarii i bieżącymi naprawami, utrzymaniem czystości, ochroną nieruchomości, usługami komunalnymi, przeglądami i dozorami technicznymi kwota zł, c) podatek od nieruchomości kwota zł, d) opłata związana z dzierżawą budynku biurowego kwota zł, e) ubezpieczenie nieruchomości kwota zł, f) wykonanie operatów szacunkowych w celu oszacowania wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości czynszu, służebności, odszkodowania lub sprzedaży kwota zł, g) koszty zastępstwa prawnego i procesowego w sprawach z tytułu należności z najmu i dzierżawy nieruchomości oraz opłat sądowych kwota zł, h) koszty związane z porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości kwota zł, i) zakup materiałów i wyposażenia kwota 191 zł, j) wydatki inwestycyjne (zakup od Skarby Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej) kwota zł. 2) pozyskiwanie gruntów pod drogi wojewódzkie wydatkowano zł, tj. 21,2% planu, z tego na: a) zadania inwestycyjne, zrealizowane w kwocie zł, tj. 17,8% planu, z tego: Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy I etap z planowanej kwoty w wysokości zł wydatkowano na zakup gruntów zł, tj. 96,3% planu. Zadanie finansowane ze środków własnych Województwa w wysokości zł i środków europejskich w kwocie zł realizowane jest w ramach RPO WP , Oś Priorytetowa 9 Mobilność. Zadanie ujęte w Rocznym Planie Realizacji RPS Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, pozostałe zadania drogowe realizowane w ramach RPO WP , Oś Priorytetowa 9 Mobilność i ujęte w Rocznym Planie Realizacji RPS Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, zaplanowane w kwocie zł. Zmiana harmonogramu realizacji zadań drogowych spowodowała odpowiednie zmniejszenie planu wykupu nieruchomości gruntowych pod drogi wojewódzkie dla pięciu zadań łącznie w kwocie zł zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 393/XXXVII/17 z 31 lipca 2017 r. b) zadania bieżące przeznaczono ze środków własnych Województwa kwotę zł, tj. 39,4% planu, z tego na: 77

78 wypłaty części odszkodowań za utratę praw do nieruchomości gruntowych przejętych przez Województwo Pomorskie pod drogi wojewódzkie kwota zł, tj. 39,6% planu, koszty wpisów w księgach wieczystych prawa trwałego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku oraz koszty opłat sądowych związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne będące obecnie drogami wojewódzkimi oraz innych nieruchomości kwota zł, tj. 45,1% planu, pokrycie kosztów wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kosztów notarialnych niezbędnych dla potrzeb nabycia nieruchomości gruntowych kwota zł, tj. 17,8% planu, 3) wypłaty części odszkodowań za utratę praw do nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 8,2% planu z uwagi na toczące się postępowanie przed Wojewodą Pomorskim, 4) termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego realizowana w ramach RPO WP z planowanej kwoty zł wydatkowano kwotę zł, tj. 30,0% planu, w tym: a) Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego Pakiet nr 1, z planowanej kwoty zł wydatkowano kwotę zł, tj. 39,5% planu na prace dociepleniowe i instalacyjne jedenastu spośród dwudziestu jeden termomodernizowanych obiektów. Zadanie finansowane ze środków własnych Województwa w kwocie zł i ze środków unii europejskiej w kwocie zł. b) Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 2, w pierwszym półroczu 2017 r. nie wydatkowano planowanej kwoty zł z uwagi na wydłużony okres weryfikacji i zatwierdzenia dokumentów w ramach postępowania przetargowego. Umowę z wykonawcą robót podpisano 15 maja 2017 r. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,06 15, ,24 36,9 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa ,2 Dochody zewnętrzne, z tego: ,8 78

79 Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. - budżet państwa ,0 - środki europejskie ,2 - pozostałe ,0 Ogółem ,3 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,1 Środki zewnętrzne, z tego: ,2 - budżet państwa ,0 - środki europejskie ,7 - pozostałe ,0 Ogółem ,9 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Województwa Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, edukacja ekologiczna Współpraca zagraniczna Zadania z zakresu geologii, geodezji i kartografii Planowanie strategiczne i monitoring regionalny Ogółem Rozdział Biura planowania przestrzennego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,25 29, ,10 44,7 Uzyskane dochody w wysokości zł to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i dotyczą realizacji projektu Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów Wydatki zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł dotyczą: 79

80 1) funkcjonowania i utrzymania Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Gdańsku środki własne Województwa w kwocie zł zostały przeznaczone na: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, b) pozostałe wydatki bieżące kwota zł, m.in. na: zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych, zakup energii oraz materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, podatki, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia, 2) realizacji projektu Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów 2017 na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (środki w kwocie zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu). Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 20,7 etatu, a przeciętna płaca miesięczna ukształtowała się na poziomie zł. Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,45 0,4 Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości zł, finansowane ze środków własnych Województwa zrealizowano w kwocie 58 zł z przeznaczeniem na: 1) zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 2) zakup publikacji z zakresu gospodarki przestrzennej. Na II półrocze 2017 r. zaplanowano realizację pozostałych zadań dotyczących prac Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Rozdział Prace geologiczne (nieinwestycyjne) DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,50 13, ,0 Uzyskane dochody w kwocie 487 zł to 5% odpis z dochodów budżetu państwa pochodzących z tytułu rozporządzania prawem do informacji geologicznej (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze). 80

81 Na II półrocze 2017 r. zaplanowano realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (udział w Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym) w kwocie zł, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa. Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,56 17, ,35 1,6 Uzyskane dochody w kwocie zł dotyczą pozostałych dochodów własnych (wpływy z tytułu praw autorskich oraz sprzedaży map i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej). W ramach rozdziału wydatkowano zł, tj. 1,6% planu, na obsługę zasobu geodezyjno-kartograficznego, finansowaną ze środków własnych Województwa, która objęła: naprawę 2 ploterów, ubezpieczenie zasobów, szkolenia pracowników. Pozostałe zadanie zgodnie z przyjętym harmonogramem realizowane będą w drugim półroczu. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano zł na opracowanie arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, w wersji kartograficznej w oparciu o Bazę Danych Obiektów Topograficznych, jako zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej. Realizacja i finansowanie zadania z dotacji celowej z budżetu państwa planowane jest w II półroczu 2017 r. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,75 9, ,34 25,3 Na zaplanowane dochody w wysokości zł składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej tj. utrzymanie cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na obszarach miejskich kwota zł (przewidywany wpływ środków w II półroczu), 2) dotacja celowa ze środków europejskich na pokrycie wydatków dotyczących Projektu wsparcia technicznego Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja w ramach Programu Południowy Bałtyk 81

82 kwota zł. Uzyskana zgodnie z harmonogramem realizacji kwota to zł (refundacja wydatków roku 2016). Zaplanowane wydatki w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 25,3% planu, dotyczą następujących zadań: 1) Planowanie strategiczne i zintegrowany monitoring regionalny Z zaplanowanych zł wydatkowano zł, tj. 7,1% planu, na wydatki związane z realizacją Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (organizacja warsztatów dotyczących oceny realizacji oraz zakup publikacji). Realizację pozostałych zadań, zgodnie z przyjętym harmonogramem, zaplanowano w II półroczu. 2) Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej Na organizację spotkań informacyjnych dla beneficjentów o programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, a także na projekt graficzny publikacji Europejska Współpraca Terytorialna projekty zrealizowane z udziałem instytucji z województwa pomorskiego w okresie wydatkowano zł z planowanych zł, tj. 23,1% planu. Na II półrocze zaplanowano realizację pozostałych zadań, zgodnie z przyjętym harmonogramem. 3) Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja Poniesione wydatki w kwocie zł, tj. 37,7% planu, związane były z funkcjonowaniem regionalnego punktu kontaktowego dla Programu Interreg Południowy Bałtyk i dotyczyły: a) wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu zł, b) zakupu usług dotyczących organizacji spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla beneficjentów oraz wyjazdów służbowych zł. Wydatkowane środki planowane są do refundacji z dotacji celowej ze środków europejskich w ramach programów finansowanych z funduszy europejskich. 4) Międzynarodowa współpraca gospodarcza Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 45,6% planu, na zadania z zakresu międzynarodowej współpracy gospodarczej Województwa Pomorskiego, tj.: a) wydarzenia gospodarcze: wizyta delegacji - przedstawicieli sektora turystyki z Shanghaju (sfinansowano usługę przewodnika oraz catering), wizyta studyjna chińskich dziennikarzy na Pomorzu (sfinansowano catering), b) promocję potencjału kulturowego: spotkania i warsztaty w ramach projektu Culturability BSR (sfinansowano catering dla partnerów projektu), spotkania w ramach projektu Ars Baltica w Nadbałtyckim Centrum Kultury (usługa cateringu), prezentacja Województwa Pomorskiego na targach turystycznych Freizeit w Norymberdze (sfinansowano najem powierzchni oraz opłatę za 82

83 energię), tourne koncertowe chóru Music Everywhere z Gdańska w Ansbach i Norymberdze (sfinansowano usługę transportową), udział w Dniach kultury polskiej w Kaliningradzie (usługa transportowa), wizyta studyjna laureatów konkursu Zdolni z Pomorza w Ansbach i Norymberdze (opłacono usługę transportową oraz nocleg), wizyta studyjna dziennikarzy greckich dotycząca sektora morskiego na Pomorzu (sfinansowano catering), wizyta studyjna dziennikarzy chińskich dotycząca współpracy gospodarczej oraz możliwości otwarcia połączenia lotniczego między Pomorzem i Chinami (sfinansowano usługę przewodnika), wizyta na Pomorzu delegacji chińskiej z Prowincji Guizhou dotycząca współpracy gospodarczej i kulturalnej (sfinansowano catering i usługę przewodnika), c) współpracę międzyregionalną: wizyta studyjna z Gruzji z merem Gori (sfinansowano catering), wizyta delegacji Guriewska i Gwardziejska z Rosji w ramach komisji ds. samorządu terytorialnego (sfinansowano usługę przewodnika), przyjazd żołnierzy z Ukrainy na turnusy rehabilitacyjne (opłacono usługę transportową), wizyta delegacji ze Środkowej Frankonii na Pomorzu (sfinansowano usługę przewodnika i tłumacza, nocleg, catering oraz transport), wizyta przedstawicieli organizacji pozarządowych z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii na Pomorzu (opłacono catering), spotkanie robocze dotyczące rezolucji w ramach 15-tego Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku w Gdańsku (sfinansowano usługę tłumacza, transport, catering oraz zakup materiałów promocyjnych), konferencja Rozmowy Gdańskie w Gdyni nt. bezpieczeństwa ((sfinansowano usługę obsługi technicznej tłumaczenia), wizyta delegacji z Prowincji Jeollanam-do z Korei Południowej (sfinansowano transport, catering, usługę tłumacza oraz przewodnika), wizyta studyjna samorządowców z Obwodu Ługańskiego (sfinansowano nocleg oraz catering), d) inne wydarzenia: wizyta Senatorów Parlamentu Indonezyjskiego (opłacono catering), e) tłumaczenia dokumentów. 5) Melioracje wodne - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczące utrzymania cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na obszarach miejskich, realizuje Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Wydatkowanie kwoty zł planowane jest w II półroczu 2017 r. (zgodnie z przyjętym harmonogramem). DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,83 61, ,96 38,2 83

84 Na uzyskane w I półroczu 2017 r. dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa ,9 Dochody zewnętrzne, z tego: ,6 - budżet państwa ,0 - środki europejskie - - X - pozostałe ,4 Ogółem ,8 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,0 Środki zewnętrzne, z tego: ,4 - budżet państwa ,4 - środki europejskie - - X - pozostałe ,4 Ogółem ,2 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Województwa Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, w tym: - recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji - zadania i projekty współfinansowane ze środków europejskich Obsługa Sejmiku Województwa Pomorskiego Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Promocja Województwa Pomorskiego Składka na rzecz Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej Pozostałe składki i opłaty członkowskie Pozostałe zadania Ogółem

85 Rozdział Urzędy wojewódzkie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 65, ,57 45,7 Na dochody zaplanowane w wysokości zł i wykonane w I półroczu 2017 r. na kwotę zł, tj. 65,6% planu składały się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Samorząd Województwa zgodnie z ustawą z dnia 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, ustawą z 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie oraz ustawą z 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną kwota zł, 2) dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% wpływów budżetu państwa z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich, otrzymanych w związku z przeprowadzeniem postępowań w sprawie zaszeregowania obiektów hotelarskich kwota 540 zł. Wydatki zaplanowane w wysokości zł i wykonane w kwocie zł, tj. na poziomie 45,7% planu, dotyczyły zadań: 1) z zakresu administracji rządowej przejętych na podstawie ustawy kompetencyjnej kwota zł, w ramach której sfinansowano koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, koszty krajowych podróży służbowych i szkoleń oraz koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania przejęte przez Samorząd Województwa na podstawie ustaw z 2005 r. i 2009 r.; koszty utrzymania dotyczyły m.in.: zakupu materiałów biurowych, eksploatacyjnych, części zamiennych, środków czystości, energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, drukarskich, odprowadzania ścieków, sprzątania pomieszczeń biurowych, usług związanych ze wsparciem technicznym systemów informatycznych i innych usług. Źródło sfinansowania zadania stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie zł oraz środki własne Województwa w kwocie zł, 2) realizowanych zgodnie z ustawą z 1997 r. o usługach turystycznych kwota zł, w ramach której ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowano koszt wynagrodzeń członków Komisji Kategoryzacyjnej uczestniczących w 8 postępowaniach w sprawie zaszeregowania obiektów hotelarskich, mających na celu dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, 3) realizowanych zgodnie z ustawą z 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną kwota zł, na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisów na ZFŚS oraz 85

86 kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku wykonujących czynności związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania wydatków w ramach rozdziału były: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( zł) oraz - w części dotyczącej kosztów utrzymania stanowisk pracy - środki własne Województwa (1 382 zł) jako przejściowe prefinansowanie wydatków wynikające z terminów zmian planu budżetu Województwa. Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,2 Środki zewnętrzne, z tego: ,0 - budżet państwa ,0 - środki europejskie - - X - pozostałe - - X Ogółem ,7 Rozdział Samorządowe sejmiki województw DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,25 44,2 Z zaplanowanych w ramach rozdziału wydatków w wysokości zł, w I półroczu 2017 r. zrealizowano kwotę zł, tj. 44,2% planu, na wypłaty diet oraz zwrot kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego. Radni uczestniczyli w następujących służbowych wyjazdach zagranicznych: Kierunek podróży Cel podróży Niemcy - spotkanie robocze dot. 15. Forum Parlamentów w Szwerinie - Konferencja Berlin Future of Europe Wielka Brytania - Konferencja European Maritime Day 2017 Ukraina - Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły środki własne Województwa. Wydatki związane z funkcjonowaniem Kancelarii Sejmiku Województwa Pomorskiego w I półroczu 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 62,1% planu i ujęte w rozdziałach: 86

87 1) Urzędy Marszałkowskie kwota zł (tj. 37,9% planu) na pokrycie kosztów bieżącej obsługi działalności Kancelarii, tj. m.in.: zakup materiałów i artykułów biurowych, serwisowanie urządzeń biurowych, organizację i obsługę konferencji, szkoleń, usługi poligraficzne, opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych przez członków Prezydium Sejmiku, Przewodniczących Komisji Sejmiku, Kancelarię Sejmiku i radnych, wypłatę nagród konkursowych dla laureatów corocznego Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym; w I półroczu 2017 r. nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków zabezpieczonych na tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie, 2) Pozostała działalność kwota zł (tj. 100,0% planu) na opłatę składki członkowskiej wynikającej z przynależności Województwa Pomorskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział Urzędy marszałkowskie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,40 59, ,83 37,6 W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości zł, w I półroczu 2017 r. uzyskano kwotę zł, stanowiącą 59,9% planu. Na zrealizowane dochody składały się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie zł (tj. 50,0% planu), w związku z przejęciem kompetencji dotyczących recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł (tj. 59,3% planu), z przeznaczeniem na realizację następujących zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ujętych w WPF Województwa Pomorskiego: a) Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii kwota zł (tj. 34,2% planu), b) Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego kwota zł (tj. 77,7% planu), 3) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie zł (tj. 8,5% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania ujętego w WPF Województwa Pomorskiego pn. Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów , 4) zwroty dotacji w łącznej kwocie zł (tj. 3,4% planu) dokonane w ramach Pomocy Technicznej PO KL, 5) dochody własne w kwocie zł (tj. 89,0% planu), uzyskane jako: a) wpływy z usług kwota zł z tytułu usług świadczonych na rzecz innych podmiotów, tj. dostawy energii elektrycznej, cieplnej, wody i odprowadzania ścieków oraz udostępnienia wirtualnego serwera dla Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., 87

88 b) pozostałe odsetki kwota zł, głównie od środków na rachunkach bankowych dotyczących realizowanych projektów unijnych, c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota zł, m.in. z tytułu faktur korygujących i nadpłat PFRON z ubiegłego roku, zwrotów zaliczek komorniczych, d) wpływy z różnych dochodów kwota zł, m.in. z tytułu wpływów z lat ubiegłych, z rozliczeń odszkodowań od ubezpieczycieli, rozliczeń ze Stowarzyszeniem Pomorskie w Unii oraz w formie zwrotów kosztów wezwań do zapłaty w ramach prowadzonych działań windykacyjnych, e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota zł ze sprzedaży samochodu służbowego, f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota zł, dotycząca egzekucji opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, g) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej kwota zł z funduszu prewencyjnego TUiR Warta S.A. na zakup opon zimowych do samochodu służbowego, h) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 749 zł z tytułu naliczenia kary umownej za nienależyte wykonanie w miesiącu kwietniu umowy na ochronę osób i mienia na terenie nieruchomości stanowiących własność Województwa Pomorskiego, i) wpływy z różnych opłat kwota 100 zł, z tytułu wpłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów upoważnionych do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy. Źródłem finansowania wydatków ponoszonych w ramach rozdziału były również środki Pomocy Technicznej RPO klasyfikowane w rozdziale Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki zaplanowane w wysokości zł i wykonane w kwocie zł, stanowiącej 37,6% planu obejmowały: 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych Samorządu Województwa finansowane ze środków własnych Województwa kwota zł, 2) wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych, tj. w ramach PT RPO , PO PT kwota zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (kwota zł) oraz wkładu własnego z przeznaczeniem na współfinansowanie (kwota zł), dotyczące: a) przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego kwota zł: Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku na cele biurowe kwota zł, 88

89 Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP kwota zł, Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego kwota zł, Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii kwota zł, b) zadań jednorocznych kwota zł, 3) wydatki na zadania własne Samorządu Województwa finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa kwota zł, 4) wydatki na realizację zadania finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ujętego w WPF Województwa Pomorskiego pn. Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów kwota zł, 5) zwroty dotacji kwota zł. Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego w podziale na główne grupy wydatków i źródła finansowania przedstawia się następująco: 1) Wydatki bieżące, z tego: Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: z planowanej kwoty zł wydatkowano łącznie zł (tj. 42,0%), na realizację zadań: 1) własnych kwota zł (tj. 45,3% planu), z tego: a) kwota zł dotyczyła wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników (0,57 etatu) realizujących zadania z zakresu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, b) kwota zł dotyczyła dofinansowania wynagrodzenia absolwenta zatrudnionego w ramach zadania wieloletniego ujętego w WPF Województwa Pomorskiego Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów , ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, c) kwota zł dotyczyła wynagrodzeń finansowanych ze środków własnych Województwa, 2) współfinansowanych ze środków europejskich kwota zł, tj. 37,2% planu odnośnie następujących programów unijnych: a) PT RPO kwota zł, b) PO PT kwota zł, gdzie wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę zł finansowane były ze środków w ramach programów unijnych, a kwotę zł sfinansowano ze środków własnych Województwa. Realizacja wydatków na wynagrodzenia przebiegała zgodnie z planem. Średnie wynagrodzenie brutto w I półroczu 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego wyniosło zł, a stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 915,31 etatu. W okresie od 89

90 r. do r. do pracy w Urzędzie przyjęto łącznie 58 pracowników (w tym 14 osób na zastępstwo), a rozwiązano umowy z 44 osobami (w tym z 7 zatrudnionymi na zastępstwo). Największy wzrost zatrudnienia zanotowano w: Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego (o 10 etatów), Departamencie Promocji i Komunikacji Społecznej powołanym ze struktur Departamentu Turystyki i Promocji (o 7 etatów) oraz w Departamencie Programów Regionalnych i Departamencie Organizacji (po 2 etaty). Wzrost wynikał m.in. ze zmian organizacyjnych, zwiększenia zakresu zadań związanych z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz realizowanych w obszarze promocji województwa, a także zatrudnienia pracowników na zastępstwo i przeniesień wewnętrznych w ramach Urzędu. Realizowana polityka kadrowa, mieszcząca się w standardach obowiązujących administrację publiczną, pozwalała na zatrudnianie kandydatów wyłonionych w ramach funkcjonujących w Urzędzie procedur kwalifikacyjnych, optymalnie przygotowanych do realizacji zadań Województwa. Największy spadek zatrudnienia wystąpił w: Departamencie Rozwoju Gospodarczego (o 3 etaty) oraz w Biurze Radców Prawnych, Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Departamencie Środowiska i Rolnictwa (spadek po 2 etaty) i wynikał ze zmian organizacyjnych w Urzędzie (outsourcing obsługi prawnej), przeniesienia pracownika w ramach Urzędu oraz rozwiązania umów o pracę. Szkolenia pracowników: zaplanowane wydatki w wysokości zł zrealizowano w kwocie zł (tj. 22,5% planu), w ramach zadań: 1) własnych kwota zł (tj. 38,9% planu), w tym kwota zł dotyczyła wydatków na realizację zadania Szkolenia służb ochrony środowiska sfinansowanego ze środków własnych Województwa, do refundacji w II półroczu 2017 r. po uzyskaniu planowanych wpływów ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 2) współfinansowanych ze środków unijnych, tj. w ramach PT RPO i PO PT kwota zł (9,3% planu), z czego finansowanie ze środków własnych Województwa wyniosło zł. Szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego realizowane są na podstawie Zarządzenia Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia procedury szkoleniowej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku (Zarządzenie Nr 9/16), zgodnie z przyjętą polityką szkoleniową. Udział pracowników w szkoleniach ma na celu uzupełnienie i pogłębienie wiedzy tematycznej związanej z wykonywanymi zadaniami, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zaznajomienie ze zmianami przepisów prawnych w obszarze realizowanych zadań. W 94 szkoleniach przeprowadzonych w I półroczu 2017 r. udział wzięły 203 osoby, z czego: w 90 szkoleniach zewnętrznych 152 osoby, w 4 szkoleniach wewnętrznych 51 osób. Tematyka szkoleń wewnętrznych prowadzonych dla departamentów Urzędu Marszałkowskiego obejmowała: kontrolę przestrzegania obowiązków z zakresu ochrony środowiska, social media, zarządzanie majątkiem przy 90

91 wykorzystaniu licencjonowanego oprogramowania komputerowego STOCK, zarządzanie portalem BIP UMWP przez system SIDAS. Szkolenia zewnętrzne swoim zakresem zostały dopasowane do potrzeb, specyfiki realizowanych zadań i zmieniających się przepisów prawnych oraz indywidualnego programu rozwoju zawodowego pracowników. Problematyka zrealizowanych w I półroczu 2017 r. szkoleń zewnętrznych dotyczyła m.in.: prawa zamówień publicznych, zasad rachunkowości budżetowej wraz z centralizacją rozliczeń, najczęstszych problemów klasyfikacji budżetowej po zmianie rozporządzenia i w świetle interpretacji MF, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po zmianie rozporządzenia, wydatków strukturalnych i ich klasyfikacji oraz sprawozdawczości, nowelizacji prawa energetycznego, nowych zasad kształtowania wynagrodzeń w spółkach z udziałem j.s.t., dotacji, konkursów, umów, rozliczeń, nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania administracyjnego, gospodarki odpadami i sprawozdawczości gmin, postępowania ws. usunięcia odpadów, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, eksploatacji oczyszczalni ścieków województwa pomorskiego, emisji zanieczyszczeń do powietrza, odnawialnych źródeł energii, turystycznych tras rowerowych, przygotowania oraz wdrażania projektów hybrydowych, polityki bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, dostępu do informacji publicznej oraz odmowy jej udostępnienia, organizacji, bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu, ustawy o kierujących pojazdami, wdrożenia czwartego pakietu kolejowego w perspektywie europejskiej i polskiej, kadr i płac, zmian na rynku pracy i nowoczesnych metod rekrutacji, inwestycji w sektorze finansów publicznych. W ramach zadania Szkolenia służb ochrony środowiska przeszkolono uczestników w zakresie: sprawozdawczości gmin o odpadach komunalnych za 2016 rok, ograniczenia emisji do powietrza z uwzględnieniem LZO, gospodarki odpadami, usuwania odpadów, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, emisji zanieczyszczeń do powietrza, kontroli przestrzegania obowiązków z zakresu ochrony środowiska. Podróże krajowe i zagraniczne: z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (tj. 31,2% planu), w ramach: 1) zadań własnych kwota zł (tj. 81% planu), 2) realizacji programów unijnych kwota zł (tj. 22,9% planu), w tym finansowanie ze środków własnych Województwa wyniosło zł. Wydatki poniesiono na: 1) delegacje krajowe kwota zł, związane zarówno z realizacją zadań statutowych, jak również udziałem pracowników w szkoleniach, planowych i doraźnych kontrolach, wizytach monitoringowych projektów w ramach PO KL i RPO , spotkaniach, grupach roboczych, seminariach, posiedzeniach i warsztatach związanych z wdrażaniem RPO, spotkaniach informacyjnych o funduszach europejskich i konkursach projektów finansowanych z EFS w ramach RPO oraz w grupach roboczych na temat działań dotyczących informacji i komunikacji w RPO, 91

92 2) służbowe wyjazdy zagraniczne kwota zł, związane z realizacją przyjętych przez Sejmik Województwa Pomorskiego Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Pomorskiego, w tym realizacją planów i porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi, uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach i seminariach, udziałem w projektach międzynarodowych oraz bieżącą działalnością Samorządu Województwa Pomorskiego, jak również promocją gospodarczą i kulturalną, przynależnością do międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń oraz międzynarodową współpracą gospodarczą, o której mowa w rozdziale Pozostała działalność. Podróże służbowe zagraniczne w I półroczu 2017 r. wiązały się z takimi wydarzeniami jak np.: Kierunek podróży Niemcy Izrael Bułgaria Szwecja Francja Gruzja Belgia Finlandia Estonia Rosja Ukraina Włochy Hiszpania Węgry Cel podróży spotkanie grupy roboczej BSSSC (Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego) w Poczdamie kick-off event Baltic Tourism Center w Rostocku spotkanie robocze dot. 15. Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku w Szwerinie spotkanie Komitetu Monitorującego oraz Regionalnych Punktów Kontaktowych Programu Interreg Południowy Bałtyk w Binz Forum Strategii UE, BDF(Bałtyckie Forum Rozwoju) oraz Regionalna konferencja młodzieżowa UBC (Związek Miast Bałtyckich) Euroregionu Bałtyk i BSSSC w Berlinie Targi Turystyczne Freizeit (Norymberga) targi i warsztaty turystyczne z izraelską branżą turystyczną w Telavivie regionalna konferencja Investment Opportunities for the Transport Sector-focus on the Cohesion Member States posiedzenie Forum Euroregionu Bałtyk seminarium Ten Tacle seminarium w warsztacie projektu Smart Blue Regions Światowe Targi Nieruchomości wizyta studyjna dot. grupy roboczej ds. ochrony powietrza i energetyki wizyta studyjna II Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Gori posiedzenie Zarządu BSSSC (Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego) seminarium dot. polityki spójności wizyta studyjna dla pomorskich uczelni i jednostek badawczych wizyta studyjna dot. polityki miejskiej i środków unijnych 7. Forum Kohezyjne w LUDEN AGM (Annual General Meeting) posiedzenie Komitetu Monitorującego Interreg RMB w Helsinkach konferencja Smart Regions 2.0 warsztaty dot. projektu Smart Blue Regions w Tallinie posiedzenie Zarządu BSSSC (Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego) spotkanie Komitetu Monitorującego Programu Polska Rosja w Jantarnym spotkanie dot. przygotowań do Pucharu Trzech Marszałków oraz promocji gospodarczej regionu w Kaliningradzie Dni Języka Polskiego na Uniwersytecie Kanta w Kaliningradzie wizyta studyjna dot. współpracy turystycznej i gospodarczej, spotkanie z Ministrem Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego VII Forum Regionów Partnerskich Obwodu Kaliningradzkiego Dni Kultury Polskiej w Czerniachowsku Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu projekt Polityki publiczne europejskiej jakości w Turynie szkolenie Eurovelo konferencja 12th Annual Conference of Competitiveness of Operation Programmes w Budapeszcie 92

93 Kierunek podróży Holandia Portugalia Cel podróży konferencja The Transatlantic Knowledge Sharing Conference on Unconventional Hydrocarbons w Amsterdamie wyjazd studyjny dot. obszarów metropolitalnych w Porto Bieżące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (tj. 8,4%) w ramach: 1) PO PT na opracowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji udzielone gminom, w ramach zadania ujętego w WPF Województwa Pomorskiego Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego kwota zł (tj. 2,2% planu). Na poziom wydatkowania środków z dotacji wpływ miał fakt wydłużenia przez beneficjentów terminu zakończenia realizacji projektu oraz ilość złożonych/zatwierdzonych sprawozdań końcowych i ich akceptacji skutkującej wpisem do Wykazu programów rewitalizacji województwa pomorskiego. W I półroczu 2017 r. sprawozdania złożone zostały przez 20 gmin, spośród których pozytywną ocenę GPR/LPR uzyskało 7 gmin, w których rozpoczęto czynności kontrolne, a dotację przekazano jednej gminie. W II półroczu 2017 r. planowane jest dokonanie wypłat dotacji dla pozostałych gmin; 2) PT RPO WP dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w związku z nawiązaniem współpracy w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia i Osi priorytetowej 11 Środowisko RPO WP kwota zł (tj. 100,0% planu). Partnerstwo w realizacji projektu Pomocy Technicznej RPO WP polega na prowadzeniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku doradztwa w zakresie dokumentacji projektowej oraz ochrony środowiska, w tym ocen oddziaływania na środowisko. Zwroty z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (tj. 3,4% planu), tytułem zwrotu nierozliczonych środków dotacji przekazanych Regionalnym Ośrodkom Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) w ramach PT PO KL. Wydatek dotyczył korekty zwrotu dokonanego w 2016 r. w wyniku decyzji sądu zmieniającej kwotę należności głównej i odsetek. Pozostała planowana kwota dotyczy zabezpieczenia ewentualnych zwrotów w II półroczu 2017 r. w ramach projektów realizowanych przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Pozostałe wydatki bieżące w ramach zaplanowanej kwoty zł poniesiono wydatki w kwocie zł (tj. 27,1% planu) na realizację zadań: 1) własnych kwota zł (tj. 44,0% planu), 2) współfinansowanych z programów unijnych kwota zł (tj. 14,2% planu), z czego finansowanie ze środków własnych Województwa wyniosło zł. Pozostałe wydatki bieżące obejmowały: 1) zakup usług pozostałych (kwota zł), na które składały się w szczególności: 93

94 koszty obsługi Urzędu Marszałkowskiego, tj.: usługi odprowadzania ścieków w siedzibach przy ul. Okopowej, Augustyńskiego, Żabi Kruk i Równej, zakup usług pocztowych, przegląd instalacji p.poż., gaśnic, hydrantów, instalacji alarmowych, urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacji, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona i monitoring, usługi drukarskie, koszty utrzymania i przeglądów samochodów służbowych, usługi niszczenia dokumentacji niearchiwalnej, wykonanie pieczątek, elektroniczna prenumerata prasy, okresowa kontrola w zakresie stanu technicznego przewodów kominowych, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zimowe utrzymanie chodnika przy ul. Augustyńskiego, koszty świadczenia obsługi prawnej (outsourcing), wynajem samochodów, usług i kampanii reklamowych, obsługi spotkań informacyjno-promocyjnych i organizacji konferencji (kwota zł), koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej (ARP S.A.) w zakresie zadań związanych z wdrażaniem Osi Priorytetowej 1 i 2 w ramach RPO WP (kwota zł), usługi w zakresie transmisji danych oraz wsparcia technicznego systemów informatycznych (kwota zł), 2) zakup materiałów i wyposażenia (kwota zł) przede wszystkim dla potrzeb wyposażenia stanowisk pracy i pomieszczeń biurowych, tj. zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i części zamiennych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, sprzętu biurowego oraz środków czystości, prenumeraty prasy codziennej i czasopism oraz dzienników, paliwa do samochodów służbowych, wody mineralnej, publikacji z zakresu zmiany prawa, interpretacji przepisów, nowelizacji ustaw obowiązujących w procesie wdrażania funduszy UE, oprogramowania komputerowego, sprzętu i akcesoriów komputerowych, artykułów promocyjno-reklamowych, 3) opłaty czynszowe (kwota zł) za wynajem pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego w siedzibach, przy ul. Długi Targ, Żabi Kruk, Rzeźnickiej i Równej, 4) dostawa energii elektrycznej i cieplnej oraz wody (kwota zł) do budynków Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej, Augustyńskiego, Długi Targ, Żabi Kruk i Równej, 5) odpisy na ZFŚS (kwota zł) oraz wpłaty na PFRON (kwota zł), 6) zakup usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do internetu (kwota zł), 7) zakup usług remontowych (kwota zł) m.in. związanych z: instalacją p.poż., instalacjami urządzeń klimatyzacji i wentylacji, konserwacją węzła cieplnego i urządzeń dźwigu w budynkach przy ul. Okopowej i Augustyńskiego, naprawą i konserwacją maszyn biurowych, samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, urządzeń alarmowych i monitorowania zabezpieczeń (kwota zł), pracami remontowymi w budynku przy ul. Okopowej 21/27 polegających na wykonaniu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z automatyką i instalacją elektryczną oraz remoncie pomieszczenia stanowiącego archiwum (kwota zł), 94

95 8) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (kwota zł) m.in. w związku z: wykonaniem badania w ramach Planu Ewaluacji RPO WP Ocena realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego RPO WP ze szczególnym uwzględnieniem roli RPO WP w osiągnięciu jej celów rozwojowych (kwota zł), wykonaniem badania Diagnoza potrzeb województwa pomorskiego w obszarze realizacji projektów zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych 1 moduł: cukrzyca typu 2 w ramach RPS Zdrowie dla Pomorzan i Opracowania Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej (kwota zł), badaniem przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Województwa za 2016 r. oraz opracowaniem opinii prawnych na potrzeby realizacji zadań Urzędu Marszałkowskiego i ekspertyz rzeczoznawców, w tym m.in.: samochodów służbowych i urządzeń biurowych (kwota zł), wykonaniem raportów za 2016 r. z monitorowania efektów ekologicznych projektu Termomodernizacja 7 szpitali Województwa Pomorskiego zrealizowanego w ramach PO IiŚ oraz projektu Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku zrealizowanego w ramach III Konkursu Green Investments System (kwota zł), ekspertyzą polegającą na poszukiwaniu dekoracji malarskich na ścianach, w polach pod oknami oraz na suficie auli budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku (kwota zł), 9) pozostałe wydatki (kwota zł) dotyczące m.in. członkostwa w sieci współpracy IQ-Net etap 6: poprawa jakości zarządzania programami funduszy strukturalnych poprzez wymianę doświadczeń, opłat i składek z tytułu ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków i sprzętu elektronicznego, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w siedzibach przy ul. Okopowej i Augustyńskiego, opłat od pozwów wnoszonych przez Województwo Pomorskie, świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, nagród konkursowych w Pomorskim Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. 2) Wydatki majątkowe Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 50,2% z przeznaczeniem na: 1) jednoroczne zadania własne Samorządu Województwa finansowane ze środków własnych Województwa kwota zł, 2) realizację zadania ujętego w WPF Województwa Pomorskiego pn. Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku na cele biurowe kwota zł, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( zł) oraz ze środków własnych Województwa ( zł). Wykaz zadań majątkowych przedstawia tabela: 95

96 Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk ,7 1. Budowa zjazdu od strony zachodniej budynku przy ul. Augustyńskiego ,7 2. Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego ,0 3. Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego ,6 4. Prace remontowe w siedzibie UMWP ,0 Programy unijne, z tego: ,1 1. Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe - WPF ,7 2. Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z kosztami organizacyjnymi, technicznymi i administracyjnymi EFS PT RPO ,0 3. Wydatki na zakupy inwestycyjne na wsparcie procesu realizacji EFS PT RPO ,0 Ogółem ,2 Zrealizowane wydatki majątkowe w ramach zadań własnych na kwotę zł dotyczyły wykonania zaplanowanych prac ziemnych i żelbetowych zjazdu od strony zachodniej budynku przy ul. Augustyńskiego 1 (kwota zł) oraz zakupu ciśnieniowego ekspresu do kawy (kwota zł). W II półroczu 2017 r. zaplanowano wydatki na: 1) Informatyzację Urzędu Marszałkowskiego (kwota zł) z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury sieciowej, zakup sprzętu komputerowego oraz macierzy dyskowej, 2) Prace remontowe w siedzibie UMWP (kwota zł) na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej w Gdańsku, 3) Obsługę Urzędu Marszałkowskiego (kwota zł) m.in. na zakup samochodu służbowego. Zakres wydatków majątkowych w ramach programów unijnych omówiono poniżej (przy opisie zadań współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych w części Pomoc Techniczna RPO WP na lata ). W ramach wydatków związanych z zadaniami i projektami współfinansowanymi ze środków funduszy pomocowych zaplanowanych w kwocie zł (bez zwrotów) wydatkowano zł, tj. 31,1% planu na zadania wyodrębnione wg następujących programów: 1. Pomoc Techniczna RPO WP na lata Z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 33,5% planu, a zrealizowane wydatki dotyczyły kontroli, wsparcia procesu realizacji, kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych, informacji i komunikacji oraz pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. i obejmowały: a) wynagrodzenia pracowników oraz ekspertów, prelegentów, moderatorów zaangażowanych we wdrażanie RPO WP w ramach wsparcia procesu realizacji EFS PT RPO , związane m.in. z naborem lub oceną wniosków o dofinansowanie (kwota zł), 96

97 b) zakup usług pozostałych (kwota zł), obejmujących przede wszystkim wydatki realizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. związane z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej 1 i 2 w ramach RPO WP , a także koszty: obsługi prawnej departamentów Urzędu Marszałkowskiego w zakresie IZ RPO , IP POKL , IZ RPO , usług pocztowych, najmu samochodów, usług związanych z utrzymaniem samochodów, sprzątania powierzchni biurowych, kampanii informacyjno-promocyjnej, w tym współorganizacji wydarzenia Plebiscyt Pomorskie Sztormy 2016, usług reklamowych Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017 w gazecie FAKT, w stacjach radiowych oraz w internecie w serwisie społecznościowym Facebook, koszty usług cateringowych podczas spotkań informacyjnych o konkursach projektów finansowanych z EFS w ramach RPO, organizacji konferencji w ramach realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie wdrażania RPO WP , c) zakupy materiałów i wyposażenia (kwota zł), tj. zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego i biurowego, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, paliwa, artykułów promocyjno-reklamowych, d) bieżące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (kwota zł), w ramach partnerstwa w realizacji projektu Pomocy Technicznej RPO WP pomiędzy Województwem Pomorskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku polegającego na prowadzeniu doradztwa w zakresie dokumentacji projektowej oraz ochrony środowiska, w tym ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia i 11 Środowisko RPO WP , e) ekspertyzy, analizy i opinie (kwota zł) związane przede wszystkim z realizacją badań w ramach Planu Ewaluacji RPO WP oraz Opracowania Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej w ramach RPS Zdrowie dla Pomorzan, f) wydatki inwestycyjne (kwota zł), dotyczące zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego pn. Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku na cele biurowe (opis poniżej). W II półroczu 2017 r. zaplanowano realizację wydatków na zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie zł obejmujące: wydatki na rozbudowę macierzy i serwerów systemów informatycznych (kwota zł), w ramach zadania Wsparcie procesu realizacji EFS PT RPO , wydatki na zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych i multimedialnych (kwota zł), w ramach zadania Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne EFS PT RPO , g) pozostałe wydatki (kwota zł) obejmujące m.in.: koszty utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WP , szkolenia i wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne dotyczące planowych i doraźnych kontroli oraz wizyt monitoringowych 97

98 projektów w ramach PO KL i RPO WP , w tym koszty diet, przejazdów, zakwaterowania, udział pracowników wdrażających RPO WP w spotkaniach, grupach roboczych, seminariach, posiedzeniach i warsztatach związanych z wdrażaniem RPO, w spotkaniach informacyjnych o funduszach europejskich, konkursach projektów finansowanych z EFS w ramach RPO i grupach roboczych m.in. na temat działań dot. informacji i komunikacji w RPO, a także różne opłaty i składki, w tym m.in. dotyczące członkostwa w sieci współpracy między instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi finansowanymi ze środków Unii Europejskiej IQ-Net. Wydatki zrealizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie zł. W ramach Pomocy Technicznej RPO na lata wyodrębnione zostały m.in.: a) zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego pn.: Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku na cele biurowe, Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP , b) zadanie w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan w związku z przyjętą Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 pn. Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku na cele biurowe WPF Zrealizowane wydatki na kwotę zł (tj. 62,7% planu) dotyczyły wykonania robót budowlanych, prac wykończeniowych, robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenu oraz zaprojektowania i wykonania przyłącza energetycznego wraz z linią energetyczną dla budynku przy ul. Augustyńskiego 1. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie zł. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP WPF Zadanie realizowane jest przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w związku z podpisaniem przez Województwo Pomorskie umowy z 2015 r. na pełnienie funkcji Instytucji pośredniczącej (IP) w zakresie zadań związanych z wdrażaniem Osi priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy (wyłącznie Poddziałanie Ekspansja przez innowacje wsparcie dotacyjne i działanie 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki) oraz Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa (wyłącznie Poddziałanie inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne). Okres realizacji zadania przewidywany jest do 2024 roku. Projekt ma na celu zapewnienie finansowania wydatków na zadania Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej 1 oraz Osi Priorytetowej 2. 98

99 Zrealizowane w ramach zaplanowanej kwoty zł wydatki w wysokości zł, tj. 18,4% planu, dotyczyły kosztów funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej (ARP S.A.) w zakresie zadań związanych z wdrażaniem Osi Priorytetowej 1 i 2 w ramach RPO WP Instytucja Zarządzająca RPO WP na lata w I półroczu 2017 r. zatwierdziła cztery sprawozdania merytoryczno-finansowe z wykonania czynności z zakresu wdrażania powierzonych ARP S.A Poddziałań i Działań za I kwartał 2017 r. (sprawozdania za II kwartał 2017 r. są w trakcie weryfikacji w związku ze złożonymi korektami). W I półroczu 2017 r. realizowano część podstawową Umowy. Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z niskiej podaży wniosków składanych do Instytucji Pośredniczącej, a co się z tym wiąże z mniejszej niż przewidywano liczby zakontraktowanych umów o dofinansowanie. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie zł. Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO zadanie strategiczne Zadanie realizowane jest w ramach RPS Zdrowie dla Pomorzan w związku z przyjętą Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego W ramach planu wydatków na kwotę zł, w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę zł (23,4%) z przeznaczeniem na wykonanie badania Diagnoza potrzeb województwa pomorskiego w obszarze realizacji projektów zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych 1 moduł: cukrzyca typu 2 w związku z 1 etapem Opracowania Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (kwota zł) oraz ze środków własnych Województwa ( zł). Na II półrocze 2017 r. zaplanowano wydatki związane z 2 etapem opracowania (tj. usługę doradztwa), realizacją 2 modułu: Rehabilitacja kardiologiczna oraz wydatki dotyczące Przygotowania konkursu RPO dla Regionalnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej moduł Cukrzyca. 2. Program Operacyjny Pomoc Techniczna Z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 9,3% planu, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań objętych WPF Województwa Pomorskiego: 1) Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii kwota zł, 2) Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego kwota zł. Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii WPF Sieć Pomorskie w Unii działa zgodnie z umową dotacji z 2014 r. zawartą z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego PT Celem projektu jest zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Projekt obejmuje prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) oraz koordynację, promocję, monitoring, kontrolę i ocenę działalności Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (LPI) działających od 2014 r. na terenie województwa pomorskiego. Realizacja zadania przewidywana jest do 2020 roku przedsięwzięcie ujęte w WPF Województwa Pomorskiego. 99

100 Z planowanej kwoty zł na realizację zadania w I półroczu 2017 r. wydatkowano zł (tj. 20,9% planu), m.in. z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników GPI Funduszy Europejskich (kwota zł), zakup usług pozostałych (kwota zł), tj. m.in. zakup usług drukarskich, najem samochodu, organizację szkolenia dla potencjalnych beneficjentów Mama może wszystko możliwości jakie dają Fundusze Europejskie kobietom powracającym na rynek pracy wraz z publikacją 2 ogłoszeń w prasie oraz świadczenie usług cateringowych, zakup materiałów i wyposażenia (kwota zł), obejmujący wykonanie i dostarczenie artykułów promocyjno-reklamowych na potrzeby Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających na terenie województwa pomorskiego oraz zakup paliwa do samochodu służbowego, szkolenia (1 953 zł) i krajowe podróże służbowe (1 219 zł) dotyczące uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych oraz organizacji spotkań na terenie województwa pomorskiego. Realizacja wydatków w ramach zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacje udzielane w ramach zadania na prowadzenie LPI Funduszy Europejskich działających na terenie województwa pomorskiego klasyfikowane są w rozdziale Pozostała działalność. Łączna kwota wydatków na utrzymanie Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich na terenie Województwa Pomorskiego wraz z kwotą zrealizowanych dotacji w kwocie zł w I półroczu 2017 r. wyniosła zł (tj. 27,9% planu). Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego WPF Projekt realizowany jest na podstawie Umowy z 2015 r. zawartej z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego PT Celem projektu jest zapewnienie finansowania działań związanych z wprowadzeniem standardów w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych w gminach województwa pomorskiego, a jego realizacja przewidywana jest do 2018 r. i polega na przeprowadzeniu Konkursu na opracowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji. Przedsięwzięcie objęte jest WPF Województwa Pomorskiego. Z planowanej kwoty zł, na realizację projektu w I półroczu 2017 r. wydatkowano zł, tj. 6,0% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu (kwota zł), bieżące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, udzielone gminom na opracowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji (kwota zł), zakupy usług pozostałych obejmujących koszt wynajmu sali na spotkania grupy oceniającej Gminne i Lokalne Programy Rewitalizacji uchwalone przez gminy (kwota zł), ekspertyzy, analizy i opinie dotyczące kosztów sporządzenia przez biegłego rewidenta protokołów do sprawozdań z wykorzystania środków (kwota zł), opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych (kwota 207 zł). 100

101 Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły: dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł oraz środki własne Województwa w kwocie zł. Poziom wykonania wydatków w ramach projektu wynikał m.in. z długotrwałej procedury sporządzania programów rewitalizacji przez gminy (w II półroczu 2017 r. przewidywane jest znaczne przyspieszenie wypłat dotacji dla gmin, co wiąże się również z wystąpieniem kosztów ekspertyz). Rozdział Komisje egzaminacyjne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,02 37,0 - - X W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 400 zł, w I półroczu 2017 r. uzyskano kwotę 148 zł, tj. 37,0% planu, stanowiącą dochody własne Województwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% odpisu od dochodów budżetu państwa uzyskiwanych z opłat za egzaminy przeprowadzane przez komisję egzaminacyjną ds. stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie art ustawy z 2012 r. o odpadach. Wpływ pozostałej części dochodu nastąpi w II połowie 2017 r. w związku z planowanymi egzaminami w zakresie gospodarowania odpadami. Rozdział Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 93,3 Plan wydatków wynoszący zł został zrealizowany w kwocie zł, tj. na poziomie 93,3% planu, na opłatę składki członkowskiej wynikającej z przystąpienia Województwa Pomorskiego do stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej, w ramach którego działa Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz miejscowe w Gdańsku. Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły środki własne Województwa. W I półroczu 2017 r. z przyczyn formalnych nie opłacono składki członkowskiej z tytułu przystąpienia Województwa Pomorskiego do stowarzyszenia Pomorskie w Chinach, w ramach którego utworzono Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Pekinie (ze względu na problemy proceduralne stowarzyszenie nie rozpoczęło działalności). 101

102 Wydatki na opłaty członkowskie Plan Wykonanie % wyk. Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej (Uchwała Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 241/XIX/04 z dnia 01 marca 2004 r.) ,0 Stowarzyszenie Pomorskie w Chinach (Uchwała Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 895/XLII/14 z dnia 28 lipca 2014 r.) ,0 Ogółem ,3 Utworzenie Biur Regionalnych stanowi realizację założeń zawartych w Priorytetach współpracy zagranicznej Województwa Pomorskiego i wyznacza główne kierunki współpracy międzynarodowej Województwa Pomorskiego. Stowarzyszenie prowadzi m.in. bieżącą wysyłkę tzw. partner search, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące projektów międzynarodowych oraz możliwości finansowania projektów ze środków programów unijnych, promuje i rozpowszechnia informacje dot. konferencji, seminariów i konsultacji dot. Unii Europejskiej, utrzymuje bieżący kontakt z jednostkami z terenu województwa pomorskiego. W I półroczu 2017 r. stowarzyszenie Pomorskie w Unii podjęło szereg działań związanych z organizacją oficjalnych wizyt oraz działalnością informacyjną i promocyjną Województwa Pomorskiego, takich jak: Obszar działania Współpraca z uczelniami Współpraca z przedsiębiorcami Współpraca w ramach Europejskiej Sieci Współpracy Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) Współpraca w ramach Sieci SUBMARINER Działania na rzecz rozwoju samorządów i podmiotów z terenu Województwa Pomorskiego Działania edukacyjne i promujące polityki UE Projekty Forma realizacji spotkanie robocze z przedstawicielami 6. pomorskich uczelni m.in. na temat propozycji działań na 2017 r. spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie dla uczelni oraz jednostek naukowobadawczych w perspektywie finansowej wizyta studyjna dla pomorskich uczelni i jednostek naukowo-badawczych w powiązaniu z 7. edycją brukselskiego University-Business Forum spotkanie z przedstawicielami uczelni oraz jednostek naukowo-badawczych nt bieżącej współpracy spotkanie Informacyjne Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców - możliwości finansowania badań i innowacji w perspektywie finansowej spotkanie ERRIN Blue Innovation for Growth Working Group pn. Funding opportunities for blue growth konferencja The Future of our Seas spotkanie partnerów sieci SUBMARINER dot. m.in. bieżących działań i projektów prowadzonych przez członków sieci, Strategii Implementacji tzw. Blue Growth Agenda współpraca z polską delegacją oraz grupą EPL (Europejska Partia Ludowa) w ramach Komitetu Regionów program stażowy w Stowarzyszeniu Pomorskie w Unii Europejskiej konferencja Erasmus + Przystąp do programu! Podziel się doświadczeniem! wsparcie organizacji XII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg projekt Zielona Europa zróbmy to razem wsparcie potencjału jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych i zielonego transportu, promocja najlepszych praktyk w kraju i za granicą dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku działania: wizyta studyjna Innowacje w ochronie środowiska Zainwestuj w zielone! - możliwości finansowania projektów środowiskowych i działań na rzecz klimatu w ramach Programu LIFE oraz innych środków Unii Europejskiej wizyta studyjna Wymiar miejski polityki spójności - zrównoważony rozwój obszarów miejskich 102

103 Obszar działania Pozostałe działania Forma realizacji seminarium Nieformalnej Grupy Państw Bałtyckich (ibsg) Cohesion in the Baltic Sea Area konferencja Green Week i spotkania towarzyszące seminarium Green is the new smart. Green jobs boosting regional economy European Sustainable Energy Week (EUSEW) Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii 2017, wizyta studyjna i spotkania towarzyszące projekt Smart Blue Regions, Interreg Region Morza Bałtyckiego , celem którego jest rozwój i promocja niebieskiego sektora w oparciu o potencjał Regionu Morza Bałtyckiego w ramach wdrażania regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (tzw. RIS3) działania: warsztat projektu Smart Blue Regions w zakresie działań GoA 4.1 forum Baltic Sea Future Transport Week 2017 warsztat biznesowy Smart Blue Regions spotkanie ERRIN Blue Innovation for Growth WG Smart Blue Regions - trzecie spotkanie partnerów projektu Mare Forum pierwsze spotkanie partnerów projektu Smart Blue Regions 8. Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego projekt Lets s communicate! Interreg Region Morza Bałtyckiego celem którego jest wdrożenie działań strategii komunikacji dla Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego działania: spotkanie partnerów projektu Let's communicate! forum Baltic Sea Future Transport Week 2017 Mare Forum XII spotkanie Zespołu Roboczego ds. koordynacji wdrażania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego FINERPOL 6. międzyregionalna konferencja poświęcona instrumentom finansowym wspierającym rewitalizacje energetyczne 8. Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego webinarium informacyjne Programu Europa dla Obywateli wizyta studyjna dla dyrektorów szkół z terenu Miasta Słupska konferencja Liberation Road Europe Transport Week 2017 wizyta przedstawicieli Miasta Gdańska dot. mappingu świetlnego - prezentacja dobrych praktyk na przykładzie Miasta Brukseli wizyta przedstawicieli Powiatu Starogardzkiego Instrumenty UE w zakresie wsparcia edukacji i rynku pracy oraz rozwoju przedsiębiorczości dzień informacyjny Bio-Based Industries Joint Undertaking wizyta studyjna Integracja poprzez edukację XV Forum Bałtyckiej Sieci Organizacji Pozarządowych w Islandii Debata Europa - jaka przyszłość? Rozważania nad Europą I Pomorski Aeropag Wartości, Finał konkursu Unia Europejska Lubię to! 8. Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego Forum Kohezyjne które oficjalnie rozpoczęło debatę europejską na temat polityki spójności po Akademia Doskonałego Pomysłu - dzień informacyjny programu Kreatywna Europa Działalność stowarzyszenia Pomorskie w Chinach polegać ma przede wszystkim na promowaniu, reprezentowaniu i wspieraniu interesów Województwa Pomorskiego w Chińskiej Republice Ludowej oraz rozwijaniu wzajemnych kontaktów i współpracy gospodarczej. Opłata składki w wysokości zł planowana jest w II półroczu 2017 r. po wyłonieniu operatora Biura stowarzyszenia. 103

104 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,40 29,7 Na zadania w zakresie promocji regionu w ramach kwoty zł wydatkowano zł, tj. 29,7% planu z przeznaczeniem na: 1) obsługę medialną Urzędu Marszałkowskiego kwota zł, tj. 35,9% planu, 2) promocję Województwa Pomorskiego kwota zł, tj. 30,7% planu, Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa. Wydatki w kwocie zł zrealizowane w związku z koordynacją polityki medialnej dotyczyły: 1) zakupu usług w kwocie zł, na które składały się koszty: a) publikacji prasowych, tj.: edycji dwumiesięcznika Pomorskie prezentującego zadania i prace Zarządu i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego, publikacji n/t bieżącej działalności samorządu pomorskiego w specjalistycznych czasopismach (m.in. Kurier Kaszubski, Panorama Pomorza, Express Biznes), b) organizacji plebiscytów, tj. wspólnie z redakcją Dziennika Bałtyckiego plebiscytu Top Produkt Pomorza, w którym wybierano najlepsze pomorskie produkty oraz wspólnie z redakcją Gazety Wyborczej Trójmiasto plebiscytu Pomorskie Sztormy 2017, w którym czytelnicy gazety wybierali najważniejsze wydarzenia i osoby związane z kulturą, sportem, biznesem oraz najciekawsze projekty realizowane na terenie Województwa z funduszy unijnych, c) medialnej kampanii społecznej Akcja 1% podatku pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, promującej wśród mieszkańców Pomorza ideę przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. 2) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie zł, w związku z obsługą fotograficzną wydarzeń dotyczących działalności Samorządu Województwa Pomorskiego. Wydatki w zakresie obsługi medialnej Urzędu Marszałkowskiego ujęte zostały również w rozdziale Urzędy marszałkowskie wydatkowana kwota zł (40,7% planu) dotyczyła ogłoszeń prasowych zamieszczanych w dziennikach ogólnopolskich i regionalnych o przetargach organizowanych przez Urząd Marszałkowski, ofertach pracy dostępnych w urzędzie, kondolencji i życzeń świątecznych. Wydatki w kwocie zł poniesione na promocję regionu obejmowały: 1) zakup usług na kwotę zł związanych m.in. z: organizacją Lekcji Samorządności w Urzędzie 104

105 Marszałkowskim podczas Dni Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, współorganizacją kampanii radiowej Rejs po Wiśle i Pętli Żuławskiej, promocją województwa pomorskiego podczas XIV Bałtyckiego Festiwalu Naukowego poprzez ekspozycję grafiki promocyjnej na plakatach promujących wydarzenie oraz na stronie internetowej Festiwalu, przeprowadzeniem akcji promocyjnej województwa pomorskiego podczas 14. Rajdu Gdańsk Baltic Cup 2017, współorganizacją Gali Wręczenia Nagród im. Macieja Płażyńskiego, promocją województwa pomorskiego podczas IV Dni Otwartych dla Klas o Profilu Policyjnym, wykonaniem i wdrożeniem zmian na portalu i subdomenach, współorganizacją plebiscytu Pomorskie Sztormy 2016, usługą SIDAS BIP (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją Biuletyn Informacji Publicznej) oraz udzieleniem licencji na korzystanie z systemu SIDAS, 2) zakup materiałów i wyposażenia na kwotę zł w związku z obsługą wydarzeń promocyjnych objętych patronatem honorowym Marszałka Województwa, tj.: wydawnictw albumowych promujących tożsamość regionalną, regionalnych zestawów upominkowych z bursztynem w etui, tablic herbowych na drewnie w etui, pinsów z logo!pomorskie, produktów regionalnych na potrzeby promocyjne Konwentu Przewodniczących Sejmiku podczas Wolontariatu Szpitalnego, tabliczek okolicznościowych, kwiatów na potrzeby reprezentacyjne Samorządu Województwa Pomorskiego oraz innych materiałów związanych z potrzebami reprezentacyjnymi i promocyjnymi Urzędu Marszałkowskiego, 3) różne opłaty i składki na kwotę zł z tytułu: a) umieszczenia witaczy w pasie dróg krajowych i wojewódzkich (kwota zł), b) wpisu do rejestru Dzienników i Czasopism tytułów prasowych: pomorskie.eu oraz Pomorskie Magazyn Samorządu Województwa Pomorskiego (kwota 80 zł). Zgodnie z harmonogramem realizacji zadań większość wydatków przeznaczonych na promocję województwa została zaplanowana w miesiącach wakacyjnych. Realizacja zadań z zakresu turystyki i promocji w ramach RPS Pomorska Podróż i RPS Zdrowie dla Pomorzan na kwotę zł została w całości zaplanowana na II półrocze 2017 r. Rozdział Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 100, ,61 47,0 Dochody zaplanowane w kwocie zł i wykonane w całości w I półroczu 2017 r. stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Samorząd Województwa zgodnie z ustawą z 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Ich zakres obejmuje zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 105

106 (WRDS), powołanej Zarządzeniem Marszałka Województwa Pomorskiego Nr 41/2015 z dnia 19 października 2015 r. WRDS są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Do ich właściwości należy m.in.: 1) wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa, 2) opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji, 3) rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego, 4) przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych, 5) rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego. Zgodnie z art. 47 ust. 6 Ustawy z 2015 r. obsługę techniczną, organizacyjną i kancelaryjno-biurową WRDS, a także Prezydium WRDS i jej zespołów roboczych zapewnia biuro WRDS, zatrudniające dwóch pracowników. Plan wydatków wynoszący zł, w I półroczu 2017 r. zrealizowano w kwocie zł, tj. na poziomie 47,0% planu. Poniesione wydatki obejmowały: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy z 2015 r., odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz koszty krajowych podróży służbowych kwota zł, 2) koszty utrzymania stanowisk pracy, tj. m.in. zakupu materiałów biurowych, eksploatacyjnych, części zamiennych oraz środków czystości, dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, drukarskich, odprowadzania ścieków, sprzątania pomieszczeń biurowych i innych usług kwota zł. Z uwagi na fakt, iż dotacja celowa z budżetu państwa nie pozwalała na pełną realizację zadania, wydatki na kwotę zł zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa. Źródła finansowania wydatków w ramach rozdziału przedstawia zestawienie: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,9 Środki zewnętrzne, z tego: ,9 - budżet państwa ,9 - środki europejskie - - X - pozostałe - - X Ogółem ,0 106

107 Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,41 X ,30 37,4 Dochody uzyskane w I półroczu 2017 r. w kwocie zł dotyczyły zwrotów dotacji ( zł) wraz z odsetkami (4 zł) przekazanych w 2016 r. podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania publiczne zlecane przez Województwo w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Plan wydatków wynoszący zł w I półroczu 2017 r. został zrealizowany w kwocie zł, tj. na poziomie 37,4%. Wykonane wydatki obejmowały: 1) bieżące dotacje celowe w ramach PO PT przekazane na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działających na terenie województwa pomorskiego, w ramach zadania ujętego w WPF Województwa Pomorskiego Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii kwota zł, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 2) opłaty i składki członkowskie z tytułu przystąpienia Województwa Pomorskiego do samorządowych związków i stowarzyszeń kwota zł, pokryta ze środków własnych Województwa. Poniesione w I półroczu 2017 r. opłaty i składki członkowskie wynikały z przynależności Województwa Pomorskiego do następujących organizacji: Wydatki na składki i opłaty członkowskie Plan Wykonanie % wyk. Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej (Uchwała Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 636/XLVI/02 z 30 września 2002 r.) Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (SPR KTBA) (Uchwała Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 262/XIII/11 z 28 listopada 2011 r.) Związek Miast i Gmin Morskich (członek wspierający) (Uchwała Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 261/XIII/11 z 28 listopada 2011 r.) Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk (Uchwała Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 423/XXXIV/01 z 27 sierpnia 2001 r.) , , (5 500 EUR) , (5 500 EUR) 80,8 Ogółem ,8 Źródła finansowania wydatków w ramach rozdziału przedstawia zestawienie: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,8 Środki zewnętrzne, z tego: ,5 - budżet państwa ,5 - środki europejskie - - X 107

108 Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. - pozostałe - - X Ogółem ,4 Wydatki w ramach zadania wieloletniego Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii ujęte zostały również w rozdziale Urzędy marszałkowskie. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 0,0 Samorząd Województwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim, między innymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Rozdział Komendy wojewódzkie Policji DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 0,0 Zaplanowane w rozdziale wydatki inwestycyjne na kwotę zł przeznaczone są na rzecz Funduszu Wsparcia Policji. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze 2017 r. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZIĄZANE Z ICH POBOREM DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,94 53,2 - - X 108

109 Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,10 91,3 - - X Dochody w tym rozdziale stanowią: 1) wpływy z opłat eksploatacyjnych za uzyskanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, zgodnie z art. 137 ust. 2a Ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. w kwocie zł, 2) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojów alkoholowych, pobieranych zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. w kwocie zł. Wpływy z opłat przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r., Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata ujętych w budżecie województwa w dziale 851 Ochrona zdrowia, odpowiednio w rozdziale Zwalczanie narkomanii i w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Rozdział Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,84 53,2 - - X Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu: 1) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z planowanej kwoty zł wykonano zł, tj.49,2% planu, 2) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) z planowanej kwoty zł wykonano zł, co stanowiło 54,4% planu. Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT naliczane są przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1,6% podatku odprowadzonego przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie województwa. 109

110 Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach (w tys. złotych) I półrocze 2013 I półrocze 2014 I półrocze 2015 I półrocze 2016 I półrocze 2017 Podatek dochodowy od osób prawnych Wskaźnik udziału we wpływach z CIT w wysokości 14,75% naliczany jest od podatników tego podatku, mających siedzibę lub swoje oddziały na terenie województwa pomorskiego. W I półroczu 2017 r. wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych były przekazywane przez 115 urzędów skarbowych. Porównanie otrzymanych przez Województwo Pomorskie kwot udziałów we wpływach z podatku dochodowego Lp. od osób prawnych według regionów w latach ( w zł) Region I półrocze 2016 rok I półrocze 2017 rok wsk. dynamiki (województwo) kwota udziałów wsk. struktury kwota udziałów wsk. struktury wartości (kol.5/3) 1 POMORSKIE ,88% ,73% 10,44% 2 MAZOWIECKIE ,88% ,13% 26,22% 3 WIELKOPOLSKIE ,59% ,04% 33,51% 4 ŁÓDZKIE ,96% ,63% 94,67% 5 DOLNOŚLĄSKIE ,59% ,46% -35,94% 6 ŚLĄSKIE ,32% ,13% -2,11% 110

111 Lp. Region I półrocze 2016 rok I półrocze 2017 rok wsk. dynamiki (województwo) kwota udziałów wsk. struktury kwota udziałów wsk. struktury wartości (kol.5/3) 7 KUJAWSKO-POMORSKIE ,46% ,57% 42,62% 8 MAŁOPOLSKIE ,15% ,52% 296,24% 9 ZACHODNIOPOMORSKIE ,59% ,43% -17,21% 10 PODKARPACKIE ,18% ,24% 51,58% 11 WARMIŃSKO-MAZURSKIE ,27% ,08% -67,24% 12 OPOLSKIE ,07% ,03% -54,56% 13 PODLASKIE ,02% ,01% -36,17% 14 LUBUSKIE ,00% ,00% 174,46% 15 LUBELSKIE ,02% ,00% -82,13% 16 ŚWIĘTOKRZYSKIE ,03% ,01% -129,78% Łącznie udziały w CIT ,00% ,00% 13,94% Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach r. (w tys. złotych) I półrocze 2013 I półrocze 2014 I półrocze 2015 I półrocze 2016 I półrocze

112 Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią 71,1% dochodów własnych samorządu województwa, są więc głównym czynnikiem determinującym kondycję finansową samorządu. Uzależnione są one od sytuacji społeczno-gospodarczej państwa, a przede wszystkim kondycji i sposobu rozliczania przedsiębiorstw w województwie pomorskim. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło zł, co stanowiło 54,4% planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym wpływy do budżetu województwa z tego tytułu wzrosły o 13,9%. Największy wzrost kwot przekazanych udziałów dotyczy województwa pomorskiego i mazowieckiego. Natomiast największy spadek wpływów z udziałów odnotowano w zakresie urzędów skarbowych mających siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego, warmińsko- mazurskiego i świętokrzyskiego. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,07 28,0 Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,07 28,0 Na łączną kwotę zł wydatków związanych z obsługą długu publicznego (zrealizowanych w 28,0% w stosunku do planu) w I półroczu 2017 roku złożyły się: 1) odsetki w kwocie zł od pożyczki długoterminowej otrzymanej w czterech transzach z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w ramach umowy z 2009 roku, 2) odsetki w kwocie zł od obligacji komunalnych, których emisję na rzecz Województwa Pomorskiego przeprowadził Bank Pekao SA w 2011 roku. Ustalony pierwotnie w ramach rozdziału plan wydatków w wysokości zł do końca czerwca roku budżetowego został zmniejszony o łączną kwotę zł w związku z utrzymującym się niskim poziomem stóp procentowych. Zgodnie z podpisanymi umowami odsetki od pożyczki podlegają kwartalnej kapitalizacji, natomiast odsetki z tytułu obligacji płacone są w okresach półrocznych. W porównaniu do roku ubiegłego w 2017 roku 112

113 roczna stopa procentowa nieznacznie wzrosła i dla poszczególnych tytułów dłużnych kształtowała się w przedziałach: Rodzaj tytułu dłużnego I półrocze 2016 I półrocze 2017 pożyczka długoterminowa 1,87% - 2,42% 1,93% - 2,42% obligacje komunalne 2,47% - 2,87% 2,51% - 2,91% DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,60 28, ,22 6,0 Dochody w tym dziale są realizowane w zakresie części subwencji ogólnej, różnych rozliczeń finansowych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymywane odpowiednio w rozdziałach 75801, 75802, 75804, 75833, 75814, 75815, 75861, 75862, i ) Subwencja ogólna z budżetu państwa (plan zł, wykonanie zł, tj. 55,3% planu), z tego: a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan zł, wykonanie zł, tj. 61,5% planu; b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw plan zł, wykonanie zł, tj. 50,0% planu; c) część regionalna subwencji ogólnej dla województw plan zł, wykonanie zł, tj. 50,0% planu; d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu otrzymano planowaną kwotę zł przeznaczoną na realizację zadania pn. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą powiatową wraz z przebudową mostu na rzece Kisewa w miejscowości Nowa Wieś Lęborska; 2) Różne rozliczenia finansowe planowanej kwoty zł zrealizowano wpływy w wysokości zł, tj. 33,7% planu, z tego: a) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu województwa oraz z odsetek od lokowanych wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat zł, tj. 33,6% planu; 113

114 b) mylny wpływ na rachunek bankowy kary umownej w kwocie zł; 3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymywane w rozdziałach: a) Regionalne Programy Operacyjne zaplanowana kwota zł dotyczy zwrotów od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych; b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki plan zł, wykonanie , tj. 80,5% planu, dotyczy zwrotów od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych; c) Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego plan zł, wykonanie zł, tj. 7,3% planu, z tego: - budżet środków europejskich plan kwotę zł, wykonanie zł, - środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów plan zł, wykonanie zł; d) Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego plan zł, wykonanie zł, tj. 54,5% planu, z tego: - budżet środków europejskich plan zł, wykonanie zł; - środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów plan zł, wykonanie zł; - zwroty od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych plan zł, wykonanie 138 zł. Wydatki w ramach działu obejmują utworzone rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) oraz zwroty dotacji z lat ubiegłych od beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO i POKL (rozdziały 75861, 75862), a także w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych finansowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (rozdziały 75863, 75864). 1. Zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami od beneficjentów realizujących projekty w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich przekazywane do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów ujęte są w rozdziałach: 1) Regionalne Programy Operacyjne plan zł, wykonanie zł, tj. 76,8% planu; 2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki plan zł, wykonanie zł, tj. 97,4% planu; 3) Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego plan zł, wykonanie 73 zł, tj. 0,6% planu; 114

115 4) Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego plan zł, wykonanie 138 zł, tj. 0,5% planu. 2. W rozdziale na etapie uchwalania budżetu rezerwy ogólne i celowe zaplanowano na kwotę zł, z tego: 1) rezerwę ogólną w wysokości zł, 2) rezerwę celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące w kwocie zł, na realizację: - zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, pkt 4 Ustawy o Zarządzaniu kryzysowym z dnia r. ze zm.) zł, - finansowanie wkładu własnego do zadań bieżących współfinansowanych z UE zł, b) wydatki inwestycyjne w kwocie zł, na realizację następujących zadań: - zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, pkt 4 Ustawy o Zarządzaniu kryzysowym z dnia r. ze zm.) zł, - zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego zł, - finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE zł, - finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu Województwa z zakresu transportu i ochrony zdrowia zł. W I półroczu 2017 r. uruchomiono środki z: 1) rezerwy ogólnej w wysokości zł na zadania ujęte w następujących działach: Rolnictwo i łowiectwo zł, Transport i łączność zł, Turystyka zł, Gospodarka mieszkaniowa zł, Administracja publiczna zł, Różne rozliczenia zł, Edukacyjna opieka wychowawcza zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Kultura fizyczna i sport zł. 2) rezerwy celowej na kwotę zł, z tego: a) finansowanie wkładu własnego do zadań bieżących współfinansowanych ze środków UE: 115

116 - kwota zł została przeznaczona na częściowe finansowanie napraw i przeglądów pojazdów kolejowych w ramach rozdziału Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe; - kwotę zł uruchomiono na częściowe finansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, w związku z planowanymi od 1 lipca 2017 r. podwyżkami dla pracowników Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku w rozdziale Działalność palcówek opiekuńczo-wychowawczych; b) finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE: - kwotę zł przeznaczono na realizację wydatków w ramach rozdziału Drogi publiczne wojewódzkie, z tego: kwotę zł na remont nawierzchni dróg na terenie województwa, kwotę zł na konserwację dróg obejmującą m.in. czyszczenie dróg wojewódzkich na terenie miast, malowanie poziome, wycinkę drzew i krzewów oraz koszenie w pasie drogowym, kwotę zł na remont nawierzchni drogi woj. nr 515 w miejscowości Dzierzgoń, kwotę zł na zakup 11 samochodów ciężarowo-osobowych; - kwota zł została uruchomiona na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Starogard Gdański na przebudowę ul. Jabłowskiej odcinek od km do km w rozdziale Drogi publiczne gminne; c) finansowanie pozostałych zadań Województwa: - kwotę zł uruchomiono na zakup i ubezpieczenie dwóch samochodów terenowych dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w rozdziale Biura geodezji i terenów rolnych; - kwotę zł przeznaczono na podatek VAT od aportu nieruchomości położonych w pasie linii kolejowej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. w rozdziale Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe; - kwota zł została uruchomiona na sfinansowanie wydatków w ramach rozdziału Drogi publiczne wojewódzkie, z tego: kwotę zł na częściowe finansowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 w miejscowości Czersk, kwotę zł na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogami powiatową i gminną wraz z przebudową mostu na rzece Kisewie w Nowej Wsi Lęborskiej, kwotę zł na dokumentację projektową budowy chodnika w Borkowie, kwotę zł na dokumentację projektową rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 215, kwotę zł na częściowe finansowanie realizacji inwestycji jednorocznych, dla których przygotowano dokumentacje projektowe, w tym m.in. przebudowę drogi woj. nr

117 na odcinku Ciecholewy Babilon, przebudowę drogi woj. nr 501 Krynica Morska Piaski, przebudowę ul. Mickiewicza w Pelplinie, przebudowę drogi woj. nr 644 w miejscowości Morzeszczyn, poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi woj. nr 224 w Sopieszynie; - kwota zł została przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Starogard Gdański na przebudowę ul. Jabłowskiej odcinek od km do km w rozdziale Drogi publiczne gminne; - kwotę zł uruchomiono na przeprowadzenie badań dermatologicznych na plażach, organizację konferencji pn. Podnoszenie świadomości pracodawców co do czynników ryzyka powodujących zaburzenia psychiczne w środowisku pracy oraz realizację programu wspierającego i propagującego rozwój idei wolontariatu pn. Wolontariat szpitalny w ramach rozdziału Pozostała działalność; - kwotę zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków w ramach rozdziału Teatry, z tego: kwotę zł dla Teatru Wybrzeże w Gdańsku na rozbudowę budynku Sceny Kameralnej w Sopocie o pomieszczenia magazynowe, kwotę zł dla Teatru Muzycznego w Gdyni na prace modernizacyjne mające na celu m.in. wypełnienie zaleceń przeciwpożarowych; - kwota zł została uruchomiona na sfinansowanie wydatków w ramach rozdziału Muzea, z tego: kwotę zł dla Muzeum Narodowego w Gdańsku na przygotowanie dokumentacji projektu pn. Rewaloryzacja historycznego kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego na cele muzealne, turystyczne i rekreacyjne w Waplewie Wielkim, kwotę zł dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku na remont i modernizację hydrozespołu Małej Elektrowni Wodnej w Słupsku przy zabytkowym obiekcie Młyna zamkowego na kanale rzeki Słupi, kwotę zł na częściowe finansowanie wzrostu wynagrodzeń osobowych, w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz regulację wynagrodzeń bezosobowych pracowników następujących instytucji kultury: Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny w Wdzydzach Kiszewskich, Muzeum Pomorza Środkowego, Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie; - kwotę zł uruchomiono na budowę pięciostanowiskowego garażu dla samochodów osobowych wraz z przyłączeniem kablowym w ramach rozdziału Parki krajobrazowe; - kwota zł została przeznaczona na rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w rozdziale Szpitale ogólne. 117

118 Wysokość rezerw na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi zł, z tego: 1) rezerwa ogólna zł, 2) rezerwa celowa zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,85 62, ,83 48,2 Do zadań Samorządu Województwa w zakresie oświaty i wychowania należy prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym. W roku Samorząd Województwa Pomorskiego wykonuje zadania oświatowe poprzez prowadzenie 5 wojewódzkich zespołów szkół policealnych, 2 zakładów kształcenia nauczycieli, 2 pedagogicznych bibliotek wojewódzkich, 1 przedszkola specjalnego, 1 szkoły podstawowej specjalnej, 2 gimnazjów specjalnych, 5 szkół zawodowych specjalnych. Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa ,3 Dochody zewnętrzne, z tego: ,8 - budżet państwa ,9 - środki europejskie X - pozostałe ,0 Ogółem ,2 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,2 Środki zewnętrzne, z tego: ,6 - budżet państwa ,3 - środki europejskie - - X - pozostałe ,6 Ogółem ,2 Źródła finansowania wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: 118

119 Wyszczególnienie Środki własne Województwa Dotacje z budżetu państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Funkcjonowanie jednostek oświaty Realizacja zadania pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Dotacja dla Powiatu Kartuskiego Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostałe zadania Ogółem X Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zadań oświatowych w dziale 801 w 2017 roku zł, co pokryje 84,0% planowanych wydatków. Najwyższą pozycją w strukturze wykonanych wydatków bieżących były wynagrodzenia i pochodne w wysokości zł, tj. 77,6% wydatków ogółem w dziale. Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków poniesionych w I półroczu. Wynagrodzenia i pochodne zł 77,6% Zakup energii zł 5,0% Odpisy na ZFŚS zł 7,6% Zakup usług zł 3,5% Pozostałe wydatki bieżące zł 6,3% Rozdział Szkoły podstawowe specjalne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk , ,26 52,3 W ramach rozdziału realizowane są zadnia szkoły podstawowej specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego 119

120 w Wejherowie. W nauczaniu realizowane są programy dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci niesłyszących, a zajęcia prowadzone są w małych grupach. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego życia poprzez integrację ze środowiskiem ludzi słyszących. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, w tym terapia logopedyczna, pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze, rytmiczne, poprawiające sprawność manualną oraz gimnastyka korekcyjna. Uzyskane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), którą uzyskano w planowanej wysokości zł. W budżecie ujęto również dotację z budżetu państwa na bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały szkoleniowe, w kwocie zł. Wpływ dotacji nastąpi w drugim półroczu. Poniesione wydatki w kwocie zł, tj. 52,3% planu dotyczyły: 1) bieżącego funkcjonowania szkoły kwota zł, tj. 52,6% planu, sfinansowana ze środków własnych Województwa, 2) zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach realizacji zadania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa kwota zł, tj. 100,0% planu, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa. W budżecie ujęto również wydatki w kwocie zł związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały szkoleniowe w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu. Najwyższy udział strukturalny w ramach wydatków bieżących, tj. 90,1%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Wydatki w kwocie zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (m.in. zakup energii, materiałów, usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zatrudnienie w szkole w I półroczu 2017 roku wyniosło 15,04 etatów pedagogicznych oraz 2,75 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w szkole podstawowej specjalnej, funkcjonującej na terenie Ośrodka wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. W szkole kształciło się 39 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł zł. 120

121 Rozdział Przedszkola specjalne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,09 45,9 W ramach rozdziału finansowane jest przedszkole specjalne wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie, realizujące zajęcia dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie dzieci z dysfunkcją słuchową lub niepełnosprawnością sprzężoną do samodzielnego funkcjonowania poprzez wczesne wspomaganie ich rozwoju przy dostosowaniu metod nauczania do możliwości percepcyjnych uczniów. Podstawowym celem jest nauka mowy dźwiękowej oraz wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci przy jednoczesnym zachowaniu więzi z rodziną. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 86,7%, miały wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Pozostałe wydatki w kwocie zł związane były z kosztami bieżącego funkcjonowania jednostki (m. in. zakup energii, pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Opiekę nad wychowankami przedszkola sprawowali pracownicy zatrudnieni w wymiarze 6,04 etatów pedagogicznych oraz 1,00 etat obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w przedszkolu specjalnym wyniosła zł, pracownika obsługi zł. Do przedszkola uczęszczało 35 dzieci. Koszt utrzymania jednego dziecka w skali miesiąca wyniósł zł. Rozdział Gimnazja specjalne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 6, ,98 53,9 W ramach rozdziału zadania realizują gimnazja specjalne wchodzące w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. MOW w Kwidzynie jest placówką resocjalizacyjno rewalidacyjną, integracyjną dla dziewcząt, która kształci dziewczęta kierowane do Placówki postanowieniem sądu, który z uwagi na niedostosowanie społecznie oraz upośledzenie w stopniu lekkim orzeka potrzebę kształcenia specjalnego. W Placówce dziewczęta otrzymują wszechstronną pomoc wychowawczą, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, a także medyczną. 121

122 Gimnazjaliści SOSW w Wejherowie to osoby niesłyszące, słabosłyszące oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Nauka odbywa się w klasach liczących 6-8 osób pod opieką i kierunkiem doświadczonej, wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, mającej przygotowanie surdopedagogiczne i przedmiotowe. Prowadzone zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne i wyrównawcze mają na celu zmniejszenie deficytów u młodzieży uczącej się w szkole. Uzyskane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), którą uzyskano w planowanej wysokości zł. W budżecie ujęto również dotację z budżetu państwa na bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały szkoleniowe, w kwocie zł. Wpływ dotacji nastąpi w drugim półroczu. Realizacja wydatków poniesionych w kwocie zł, tj. 53,9% planu przedstawia się następująco: L.p Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. 1. Gimnazjum specjalne w MOW w Kwidzynie ,6 2. Gimnazjum specjalne w SOSW w Wejherowie ,4 RAZEM ,9 Gimnazjum specjalne w MOW w Kwidzynie wydatki zrealizowane w kwocie zł, tj. 55,6% planu dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły. Wydatki były finansowane ze środków własnych Województwa. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 90,0%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Pozostałe wydatki w kwocie zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W budżecie zabezpieczono również kwotę zł na wydatki planowane w drugim półroczu w związku z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa. W I półroczu w gimnazjum specjalnym w MOW w Kwidzynie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 7,37 etatów pedagogicznych oraz 2,97 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. W gimnazjum kształciły się 43 uczennice, a koszt utrzymania jednej uczennicy w skali miesiąca wyniósł zł. Gimnazjum specjalne w SOSW w Wejherowie wydatki zrealizowane w kwocie zł, tj. 52,4% planu dotyczyły: 122

123 1) bieżącego funkcjonowania szkoły kwota zł, tj. 52,9% planu. Wydatki finansowane ze środków własnych Województwa, 2) realizacji zadania pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa kwota 773 zł, tj. 77,3% planu dotyczyła zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 88,0%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Wydatki w kwocie zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W budżecie zabezpieczono również kwotę zł na wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa. W I półroczu w gimnazjum specjalnym w SOSW w Wejherowie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 9,00 etatów pedagogicznych oraz 2,25 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w szkole wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. W gimnazjum kształciło się 62 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł zł. Rozdział Szkoły zawodowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,96 90, ,31 43,9 Zadania w zakresie szkolnictwa zawodowego realizowane były przez pięć Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Młodzieży i pięć Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Dorosłych wchodzących w skład Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych. Szkoły kształcą słuchaczy w kierunkach medycznych i społecznych, ściśle współpracując z placówkami lecznictwa otwartego i zamkniętego oraz z zakładami opieki społecznej i opiekuńczej. Słuchacze czynnie uczestniczą w zajęciach wolontariatu, współpracują ze stacjami krwiodawstwa. Aktywnie również działają na rzecz środowiska regionalnego i lokalnego. W I półroczu zespoły szkół uzyskały dochody w kwocie zł, tj. 90,8% planu, na które składały się: 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł, 2) wpływy z usług zł, 3) pozostałe dochody zł. 123

124 Wydatki Szkół zaplanowane w kwocie zł zostały wykonane w kwocie zł, tj. 43,9% planu. Wielkości planowanych wydatków oraz ich wykonanie w poszczególnych jednostkach oświaty w rozdziale przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. WZSP nr 2 w Gdańsku ,7 WZSP w Gdyni ,2 WZSP w Słupsku ,6 WZSP w Starogardzie Gdańskim ,7 WZSP w Sztumie ,3 RAZEM ,9 Poniesione przez szkoły wydatki w kwocie zł dotyczyły : 1) wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi zł, 2) zakupu usług (m.in. remontowych, telekomunikacyjnych) zł, 3) zakupu energii zł, 4) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, 5) zakupu materiałów i wyposażenia zł, 6) zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł, 7) wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń zł, 8) szkoleń dla pracowników zł, 9) pozostałych wydatków bieżących zł. Kwota wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi wyniosła zł i stanowi największą strukturalnie część wydatków bieżących, tj. 82,3%. Na tę pozycję składają się koszty zatrudnienia nauczycieli na 60,70 etatach oraz pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych na 44,27 etatach. Z oferty edukacyjnej Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w I półroczu korzystało 433 uczniów. Dane dotyczące zatrudnienia oraz liczby uczniów w poszczególnych zespołach szkół prezentuje poniższe zestawienie. Liczba etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie oraz liczba uczniów w WZSP w I półroczu 2017 roku. Wyszczególnienie Liczba etatów ogółem w tym: etaty nauczycielskie Średnie miesięczne wynagrodzenie pozostali nauczycielskie pracownicy Liczba uczniów WZSP nr 2 w Gdańsku 28,29 16, WZSP w Gdyni 26,62 15, WZSP w Sztumie 19,68 12, WZSP w Słupsku 20,15 11, WZSP w Starogardzie Gd. 10,23 5, RAZEM 104,97 60,70 X X

125 Rozdział Szkoły zawodowe specjalne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,67 616, ,20 45,4 Zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego specjalnego realizują szkoły wchodzące w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Szkoła Zawodowa Specjalna w MOW w Kwidzynie funkcjonuje na potrzeby uczennic niedostosowanych społecznie i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Liczba oddziałów dostosowana jest do ilości osób skierowanych do Ośrodka. Praktyki zawodowe odbywają się u pracodawcy pod kierunkiem nauczycieli. Ich formuła jest w sposób optymalny dostosowana do możliwości i potrzeb wychowanek. Szkoła Zawodowa Specjalna w SOSW w Wejherowie realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów, w miarę ich możliwości, do samodzielnego życia oraz udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słyszących. W nauczaniu stosuje się metodę ustną w niewielkich 4-8 osobowych grupach. Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych i kuchni Ośrodka. Z planowanych dochodów w wysokości zł uzyskano zł, z tego: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) kwota zł, tj. 100,0% planu, 2) refundacja z budżetu środków europejskich wydatków poniesionych w 2016 roku na realizację projektu przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie pn. The Solar Energy House dom samowystarczalny energetycznie praktyka zawodowa uczniów niesłyszących w Hiszpanii prowadzonego w ramach programu Erasmus+ kwota zł. Wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez szkoły wchodzące w skład MOW w Kwidzynie oraz SOSW w Wejherowie przedstawiają się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Szkoła zawodowa specjalna w MOW w Kwidzynie ,0 Szkoła zawodowa specjalna w SOSW w Wejherowie ,8 RAZEM ,4 125

126 Szkoła zawodowa specjalna w MOW w Kwidzynie wydatki zrealizowano w kwocie zł, tj. 35,0% planu. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 86,5% stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które wyniosły zł. Wydatki w kwocie zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług wywozu śmieci i nieczystości, zakup energii) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W I półroczu zatrudnienie kształtowało się na poziomie 1,79 etatu pedagogicznego i 1,71 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. Z oferty edukacyjnej szkoły korzystało 16 uczennic, a koszt utrzymania jednej uczennicy w skali miesiąca wyniósł zł. Szkoła zawodowa specjalna w SOSW w Wejherowie wydatki zrealizowane w kwocie zł, tj. 47,8% planu dotyczyły: 1) bieżącego funkcjonowania szkoły kwota zł, tj. 47,8% planu. Wydatki finansowane ze środków własnych Województwa, 2) realizacji zadania pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa kwota 924 zł, tj. 46,2% planu dotyczyła zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa. Najwyższy udział w wydatkach, tj. 83,1%, miały wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Wydatki bieżące w kwocie zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (m. in. zakup energii, materiałów, usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zatrudnienie w I półroczu wyniosło 16,64 etatów pedagogicznych oraz 2,5 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w szkole zawodowej wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. W szkole kształciło się 53 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł zł. Rozdział Zakłady kształcenia nauczycieli DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,47 52, ,53 47,0 Zadania w ramach rozdziału realizowane są przez dwa zakłady kształcenia nauczycieli: 126

127 1) Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, 2) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Głównym zadaniem jednostek jest prowadzenie działalności doradczej dla wszystkich typów szkół w województwie pomorskim oraz wspieranie rozwoju zawodowego osób związanych z oświatą poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Dochody i wydatki zrealizowane w I półroczu przez zakłady kształcenia nauczycieli przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególnienie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku , ,2 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku , ,0 RAZEM , ,0 Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku uzyskało głównie dochody z wpływów z usług (prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i udoskonalających, rad pedagogicznych, wpływy za noclegi uczestników kursów) kwota zł oraz z wynajmu pomieszczeń (wynajem sal wykładowych na potrzeby szkoleniowe oraz innych pomieszczeń) kwota zł. Wydatki w związku z zadaniami CEN w Gdańsku, finansowane ze środków własnych Województwa, zrealizowano w kwocie zł, tj. 46,2% planu. Najwyższy udział w tej grupie wydatków, tj. 77,7%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Kwota zł została wydatkowana na utrzymanie jednostki (zakup energii, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, i in.), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenia 16 pracowników w zakresie bhp, wydatków strukturalnych, zarządzania kadrami i ubezpieczeń społecznych. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 13,37 etatów pedagogicznych oraz 32,22 etaty administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczyciela wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. CEN w Gdańsku, w I półroczu realizowało zadania statutowe poprzez: 1) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie: a) wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, b) wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego, c) realizacji podstaw programowych, w tym opracowania programów nauczania, d) diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, 127

128 e) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli oraz diagnozowania potrzeb na podstawie tej analizy, 2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą, 3) organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zawodach unikatowych i zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym, 4) prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 5) realizację zadań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie poprzez upowszechnianie i realizację programu doskonalenia w zakresie edukacji kulturalnej, artystycznej oraz powszechnej aktywności sportowej i profilaktyki zdrowotnej, prowadzenia działań w ramach programu Pomorska Akademia Liderów Edukacji 2020, doskonalenia oraz opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów strategicznych, przygotowanie materiałów, ankiet, opracowań np. stworzenie modelu utworzenia międzypowiatowych sieci współpracy kształcenia zawodowego w branżach kluczowych oraz propozycji działań w ramach projektu stypendialnego dla zdolnych w regionie. CEN w Gdańsku w I półroczu zorganizowało lub współorganizowało różnorodne formy doskonalenia, w tym: - 5 kursów doskonalących, - 33 konferencje, - 21 debat, seminariów, wykładów, webinariów, - 6 szkoleń członków rad pedagogicznych, warsztaty, szkolenia, spotkania informacyjne i metodyczne, - 76 spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia, - 17 wizyt wspomagających szkoły i placówki. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zrealizował dochody w kwocie zł, tj. 34,7% planu, które pochodziły głównie z wpływów z usług za prowadzenie odpłatnych form szkoleniowych, kursów kwalifikacyjnych i udoskonalających oraz rad pedagogicznych kwota zł. Wydatki w I półroczu wykonano w kwocie zł, tj. 49,0% planu. Najwyższy udział w strukturze, tj. 85,8%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Wydatki w kwocie zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup usług, zakup energii, materiałów i wyposażenia i in.), odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz udziału 128

129 w szkoleniach 16 pracowników m.in. w zakresie zmian w zatrudnianiu nauczycieli, ubezpieczeń społecznych, prawa zamówień publicznych, zarządzania majątkiem i przeciwdziałania mowie nienawiści w szkole. Średnia miesięczna płaca nauczyciela wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. Zatrudnienie w ODN w Słupsku kształtowało się na poziomie 13,00 etatów pedagogicznych oraz 7,50 etatów administracji i obsługi. ODN w Słupsku w I półroczu realizował m. in. następujące zadania: 1) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą, 2) organizowanie i realizacja form doskonalenia zawodowego kadr oświatowych pomorskich szkół i placówek w formie: - 51 seminariów, zespołów metodycznych, lekcji otwartych i wykładów, - 55 kursów doskonalących i warsztatów, - 34 konferencji i forów, - 75 spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia, konsultacji zbiorowych i indywidualnych, - 18 szkoleniowych rad pedagogicznych, 3) współpraca z podmiotami z terenu województwa pomorskiego działającymi na rzecz oświaty, 4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych, 5) prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 6) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oraz upowszechnianie dobrych praktyk poprzez publikację na stronie internetowej Ośrodka Informatora Oświatowego w celu umożliwienia wymiany doświadczeń podmiotom zainteresowanym rozwojem pomorskiej edukacji, 7) realizacja kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 oraz wprowadzonych zmian w systemie oświaty w tym upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie kompetencji informatycznych w szkołach i placówkach, podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 8) realizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zleconych przez organ zarządzający m.in. poprzez realizację zadań wynikających z zakresu Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie, głównie poprzez wsparcie metodyczne nauczycieli języków mniejszości narodowych oraz realizację programu doskonalenia nauczycieli w zakresie powszechniej aktywności sportowej i profilaktyki zdrowotnej. 129

130 Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,56 48,3 Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, Samorząd Województwa, jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 1% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z planowanej kwoty zł, wydatkowano zł, tj. 48,3% planu. Pozostałą kwotę zł, tj. 48,6% planu wydatkowano na szkolenia z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi, przeznaczone dla dyrektorów placówek. Rozdział Biblioteki pedagogiczne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,75 85, ,36 50,8 Dochody zrealizowane w kwocie zł, tj. 85,9% planu stanowiły: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) kwota zł, tj. 100,0% planu, 2) dotacja celowa na pomoc finansową z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie działalności Filii w Pruszczu Gdańskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku kwota zł, tj. 100,0% planu, 3) dochody własne zrealizowane przez Biblioteki Wojewódzkie kwota zł, tj. 78,1% planu, z tego: a) wpływy z usług zł, b) darowizny zł, c) pozostałe dochody zł. Wydatki w kwocie zł, tj. 50,8% planu zostały poniesione w związku z realizacją zadań przez Departament Edukacji i Sportu oraz Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne. 130

131 Zadania realizowane przez Departament Edukacji i Sportu W związku z powierzeniem Powiatowi Kartuskiemu na mocy porozumienia zawartego 1 stycznia 2002 r. prowadzenia filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach, wchodzącej w skład Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, ze środków własnych Województwa została przekazana dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego w kwocie zł, tj. 50,0% planu. Zadania realizowane przez Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne Głównym zadaniem realizowanym przez 2 pedagogiczne biblioteki wojewódzkie: Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku z dwunastoma filiami na terenie województwa pomorskiego oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku z czterema filiami na terenie województwa pomorskiego jest prowadzenie działalności doradczej dla wszystkich typów szkół w województwie pomorskim oraz wspieranie rozwoju zawodowego osób związanych z oświatą poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Dochody i wydatki zrealizowane w I półroczu przez Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk , , , ,2 RAZEM , ,8 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku (z 12 filiami: w Chojnicach, Gdyni, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pruszczu Gdańskim, Pucku, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Tczewie i Wejherowie) pozyskała wpływy w wysokości zł, z tego: wpływy z usług zł, darowizny zł, pozostałe dochody zł (głównie wpłaty czytelników z tytułu kar). PBW w Gdańsku w I półroczu zrealizowała wydatki na kwotę zł, tj. 51,6% planu, z tego: 1) na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej Narodowy Program Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwota zł, tj. 100,0% planu, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa, 2) na dofinansowanie działalności Filii Biblioteki w Pruszczu Gdańskim zł, tj. 50,6% planu, 3) na pozostałe zadania związane z bieżącą działalnością PBW w Gdańsku kwota zł, tj. 51,5% planu, z tego: - wynagrodzenia i pochodne zł, - zakup książek i czasopism zł, 131

132 - pozostałe wydatki bieżące zł. PBW w Gdańsku realizowała swoje zadania statutowe poprzez: 1) gromadzenie, opracowanie, digitalizację i udostępnianie zbiorów, 2) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych, 3) działalność informacyjno-bibliograficzną, 4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej, w tym promocję usług i działań placówki, 5) współpracę z organizacjami i instytucjami w zakresie kształcenia ustawicznego i popularyzacji problematyki oświatowej, 6) realizację działań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie, poprzez prowadzenie działań na rzecz rozwijania u dzieci i młodzieży kompetencji czytelniczych, porozumiewania się w języku ojczystym oraz umiejętności uczenia się a także organizację kolejnej edycji konkursu Nauczyciel Pomorza. Szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych przedstawiono w poniższym zestawieniu: Zakupione i pozyskane woluminy w I półroczu przez PBW w Gdańsku. Liczba zakupionych pozycji Pozyskane książki Placówka macierzysta / filia prenumeraty zbiory za książki książki z darów czasopism specjalne zagubione PBW Gdańsk Chojnice Gdynia Kościerzyna Kwidzyn Malbork Nowy Dwór Gdański Pruszcz Gdański Puck Starogard Gd Sztum Tczew Wejherowo Razem Stan zbiorów w całej placówce na dzień 30 czerwca 2017 roku to jednostek inwentarzowych. Oprócz gromadzenia wydawnictw tradycyjnych PBW w Gdańsku tworzyła i wprowadzała przy użyciu programu VTLS Virtua rekordy bibliograficzne książek i filmów w celu rozbudowy komputerowego katalogu z dostępem online oraz na potrzeby Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT. W I półroczu z katalogu NUKAT pobrano rekordów bibliograficznych. W ciągu półrocza zarejestrowano czytelników, w tym nauczycieli. Wypożyczono ogółem jednostek zbiorów. Poza tradycyjną formą wypożyczeni czytelnicy czytali książki on-line w wersji elektronicznej, zamieszczonej na platformie IBUK Libra. Odnotowano otwarć (wejść) na platformę, 132

133 z której pobrano stron do czytania trwającego łącznie godziny. Z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA Biblioteki Narodowej skorzystało na miejscu 13 czytelników, którzy zamówili łącznie 93 pozycje. Założono kont bibliotecznych. Zatrudnienie w PBW w Gdańsku wyniosło 54,5 etatów nauczycielskich oraz 17,75 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Bibliotece wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku (wraz z 4 filiami: w Bytowie, Człuchowie, Lęborku i Miastku) pozyskała wpływy w wysokości zł, z tego: wpływy z usług zł, pozostałe dochody zł. PBW w Słupsku w I półroczu zrealizowała wydatki na kwotę zł, tj. 49,2% planu, z tego: 1) zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach realizacji zadania pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa kwota zł, tj. 43,9% planu, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa, 2) na pozostałe zadania związane z bieżącą działalnością PBW w Słupsku kwota zł, tj. 49,2% planu, sfinansowana ze środków własnych Województwa, z tego: - wynagrodzenia i pochodne zł, - zakup książek i czasopism zł, - pozostałe wydatki bieżące zł. PBW w Słupsku realizowała swoje zadania statutowe poprzez: 1) gromadzenie, opracowanie, digitalizację i udostępnianie zbiorów, 2) działalność informacyjno bibliograficzną, 3) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych, 4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej, w tym promocję usług i działań placówki, 5) współpracę z organizacjami i instytucjami w zakresie kształcenia ustawicznego i popularyzacji problematyki oświatowej, 6) realizację działań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie m.in. poprzez organizację wsparcia nauczycieli w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom cywilizacyjnym oraz wykluczeniu społecznemu, organizację spotkań i warsztatów dla uczniów w temacie profilaktyki uzależnień, prowadzenie warsztatów w ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu nauczycieli emerytów. Ponadto we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku przygotowano stanowisko komputerowe wykorzystywane przez użytkowników biblioteki do poszukiwania pracy w placówce PBW w Słupsku oraz w filiach w Bytowie, Lęborku, Człuchowie i Miastku. 133

134 Szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych przedstawiono w poniższym zestawieniu: Zakupione i pozyskane woluminy w I półroczu przez PBW w Słupsku. Pozyskane książki/zbiory Liczba zakupionych pozycji Placówka macierzysta specjalne/czasopisma / filia prenumeraty zbiory za książki książki z darów czasopism specjalne zagubione odnalezione PBW Słupsk Bytów Człuchów Lębork Miastko Razem Stan zbiorów w całej placówce na dzień 30 czerwca 2017 roku to jednostek inwentarzowych. W I półroczu PBW w Słupsku wraz z filiami odnotowała wypożyczeń woluminów tradycyjnych oraz multimediów. Zarejestrowano odwiedzin strony internetowej Biblioteki. W I półroczu zarejestrowano aktywnych czytelników. PBW w Słupsku wraz z filiami odnotowała odczyty książki zdigitalizowanej w systemie Virtua, logowania dzienne do odczytów książek w formie cyfrowej opracowanych w programie IBUK, odczytów książki elektronicznej, otwartych stron. Zatrudnienie w PBW w Słupsku w I półroczu wyniosło 23,50 etatów pedagogicznych oraz 15,50 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w PBW w Słupsku wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. Rozdział Kwalifikacyjne kursy zawodowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,7 Wydatki w ramach rozdziału dotyczą organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw zostały włączone w system edukacji ponadgimnazjalnej. Słuchaczami kwalifikacyjnych kursów zawodowych są osoby pełnoletnie, które zamierzają zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł w wybranym zawodzie. Zdobycie tytułu zawodowego, zwiększa mobilność zawodową osób dorosłych oraz ułatwia szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki. Realizacja wydatków poniesionych w kwocie zł, tj. 46,7% planu przedstawia się następująco: 134

135 Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Wojewódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gdyni ,9 Wojewódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starogardzie Gdańskim ,3 Wojewódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sztumie ,0 RAZEM ,7 Wojewódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gdyni wydatki zrealizowano w kwocie zł, tj. 29,9% planu. Główną pozycją w strukturze wydatków były wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł, tj. 37,6% poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki w kwocie zł związane były głównie z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem energii. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 0,8 etatów pedagogicznych. Średnia miesięczna płaca (w przeliczeniu na pełny etat) nauczycielska wyniosła zł. W kursach wzięły udział 23 osoby, które kształciły się w zawodzie opiekun medyczny. Wojewódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starogardzie Gdańskim wydatki zrealizowano w kwocie zł, tj. 45,3% planu. Główną pozycją w strukturze wydatków były wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł, tj. 47,7% poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki w kwocie zł związane były głównie z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem energii. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 1,59 etatów pedagogicznych oraz 0,67 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca (w przeliczeniu na pełny etat) nauczycielska wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. W kursach wzięły udział 44 osoby, które kształciły się w zawodzie opiekun medyczny. Wojewódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sztumie wydatki zrealizowane w kwocie zł, tj. 70,5% planu stanowiły głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli kwota zł, którzy zatrudnieni byli w wymiarze 1,80 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela (w przeliczeniu na pełny etat) wyniosło zł. Z oferty edukacyjnej skorzystało 28 osób, które zdobywały kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,50 68,3 135

136 Wydatki w I półroczu w ramach omawianego rozdziału dotyczą realizacji poniższych zadań: 1) zgodnie z Kartą Nauczyciela w planie na 2017 rok zabezpieczono środki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa w kwocie zł. W I półroczu na ten cel wydatkowano zł, tj. 75,0% planu, 2) zgodnie z uchwałą Nr 40/204/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji, uchwałą Nr 344/222/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2017 ze środków własnych Województwa zaplanowano wydatki w kwocie zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji. W I półroczu przekazano środki w wysokości zł, tj. 73,3% planu. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęło 85 ofert od 74 oferentów. Do realizacji przyjęto 22 projekty od 19 podmiotów. Wykaz imienny podmiotów zawiera Załącznik nr 9. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie. W budżecie zabezpieczono również środki na wydatki, których realizacja nastąpi w drugim półroczu, w tym: 1) w związku z organizacją posiedzeń komisji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kwota zł, 2) na organizację II edycji konkursu Nauczyciel Pomorza kwota zł. Zadanie jest ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie, 3) w związku z współorganizacją inscenizacji historycznej walki 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich we wrześniu 1939 roku, która odbyła się w Starogardzie Gdańskim kwota zł, 4) na organizację wspólnie z Fundacją Centrum Solidarności eliminacji wojewódzkich i pokrycie kosztów udziału laureatów etapu wojewódzkiego w eliminacjach krajowych we Wrocławiu w ramach realizacji projektu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Olimpiada Solidarności zł. DZIAŁ 803 Rozdział SZKOLNICTWO WYŻSZE Pomoc materialna dla studentów i doktorantów DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 89,39 136

137 Wydatki omawianego rozdziału stanowią stypendia wypłacane wyróżniającym się w nauce studentom mieszkańcom województwa pomorskiego. Zadanie finansowane jest ze środków własnych Województwa. Uchwałami Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 267/XXIV/16 z dnia 25 lipca 2016 r. oraz Nr 279/XXVI/16 z dnia 26 września 2016 r. przyjęto Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów mieszkańców województwa pomorskiego, zgodnie z którym Uchwałą 1355/199/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. przyznano stypendia Marszałka w wysokości 380 zł 38 studentom. Wypłata stypendiów będzie kontynuowana w drugim półroczu. Zadanie wchodzi w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski Port Kreatywności. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,39 60, ,25 72,5 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa ,4 Dochody zewnętrzne, z tego: ,2 - budżet państwa ,2 - środki europejskie - - X - pozostałe - - X Ogółem ,1 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,8 Środki zewnętrzne, z tego: ,2 - budżet państwa ,8 - środki europejskie ,0 - pozostałe - - X Ogółem ,5 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: 137

138 Środki zewnętrzne Wyszczególnienie Środki własne Województwa Budżet państwa Środki europejskie Pozostałe Ogółem Wydatki majątkowe na rzecz podmiotów leczniczych Funkcjonowanie WOMP Zwalczania narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi Projekt Pomorskie e-zdrowie Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia Ogółem X Rozdział Szpitale ogólne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,41 100, ,60 79,8 Na uzyskane dochody budżetowe w wysokości zł, złożyły się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne otrzymana w kwocie zł na zadanie realizowane przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., 2) pozostałe dochody własne w wysokości zł, tj. zwroty dotacji przez podmioty lecznicze zgodnie z ustawą o działalności leczniczej w związku z rocznym rozliczeniem dotacji inwestycyjnej otrzymanej w 2016 r. Zaplanowane i poniesione wydatki na realizowane zadania z wyszczególnieniem poszczególnych podmiotów leczniczych prezentują się następująco: 1) Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Plan: zł wykonanie: zł a) Inwestycja w infrastrukturę w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego dla dzieci w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku Spółka COPERNICUS PL Sp. z o.o. złożyła wniosek aplikacyjny na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego 138

139 Infrastruktura i Środowisko na lata Wniosek obecnie jest w trakcie oceny końcowej. Rozpoczęcie inwestycji i wydatkowanie kwoty zł planowane jest w drugim półroczu 2017 r. b) Doposażenie Szpitala Św. Wojciecha w aparat do tomografii komputerowej zadanie wieloletnie Z przekazanej dotacji inwestycyjnej w kwocie zł spółka sfinansowała: prace adaptacyjne pracowni tomografii komputerowej wraz z instalacją i uruchomieniem urządzenia. Przeprowadzono szkolenia dla personelu z zakresu obsługi tomografii komputerowej. c) Przebudowa pomieszczeń na II p. budynku nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku na potrzeby Oddziału Udarowego zadanie wieloletnie Zrealizowane zostały roboty budowlane, z przekazanej dotacji inwestycyjnej w kwocie zł (w tym zł dotacji celowej budżetu państwa na zadanie własne), mające na celu przebudowę pomieszczeń na potrzeby oddziału udarowego przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku. d) Dostosowanie pomieszczeń Oddziału chirurgicznego ogólnego w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku do przepisów prawa zadanie wieloletnie Z przekazanej podmiotowi dotacji inwestycyjnej w kwocie zł sfinansowano roboty budowlane realizowane w celu dostosowania pomieszczeń oddziału chirurgicznego Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku do obowiązujących przepisów. e) Modernizacja Oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku zadanie wieloletnie Z przekazanej dotacji inwestycyjnej w kwocie zł sfinansowano prace budowlane mające na celu modernizację oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Św. Wojciecha. Powyższe zadania zostały ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. 2) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. Plan: zł wykonanie: zł a) Objęcie udziałów (zadanie wieloletnie) W związku planowanym objęciem przez Województwo nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zabezpieczono ze środków własnych Województwa kwotę zł. Dofinansowanie szpitala dotyczy realizacji zadania wieloletniego, związanego z zakupem na raty nieruchomości gruntowej od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu. b) Przebudowa budynku nr 26 na potrzeby Oddziału Chemioterapii Jednego Dnia oraz modernizacja części bud. nr 6 na potrzeby Pracowni Cytostatyków i Apteki wraz z wyposażeniem (zadanie wieloletnie) Na II półrocze planowane jest przekazanie dotacji inwestycyjnej w kwocie zł. Konieczność unieważnienia I przetargu i będący na etapie procedury odwoławczej w KIO II przetarg spowodowały wydłużenie się postępowania o zamówienie publiczne. 139

140 c) Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego (zadanie wieloletnie) Podpisanie umowy i przekazanie dotacji inwestycyjnej w kwocie zł planowane jest w II półroczu. d) Modernizacja Oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni (zadanie wieloletnie) Z dotacji inwestycyjnej przekazanej w kwocie zł sfinansowano prace budowlane i wykończeniowe na oddziale wraz z nadzorem inwestorskim oraz zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego. e) Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska dla śmigłowców ratunkowych (zadanie wieloletnie) Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości zł. Złożony w 2016 roku przez spółkę wniosek o dofinansowanie w ramach POIŚ został negatywnie rozpatrzony. Trwa procedura oceny kolejnego złożonego przez spółkę wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach POIŚ. f) Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych (zadanie wieloletnie) Na II półrocze 2017 r. zaplanowano podpisanie umowy i przekazanie dotacji inwestycyjnej w kwocie zł na realizację zadania. Powyższe zadania zostały ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. 3) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. Plan: zł wykonanie: zł a) Wykup udziałów Na mocy zapisów Umowy Inwestycyjnej z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. Województwo Pomorskie przyjęło od Agencji żądanie prawa wykupu udziałów, co skutkowało wydatkowaniem środków w wysokości zł. W 2014 r. na podstawie umowy inwestycyjnej ze Szpitalem Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o. Agencja nabyła nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki tytułem udzielenia pomocy na restrukturyzację. Równocześnie została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy Agencją a Województwem, która przewidywała prawo żądania wykupu objętych przez Agencję udziałów, z którego to prawa udziałowiec skorzystał w 2017 r. 140

141 Rozdział Lecznictwo psychiatryczne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,44 53, ,88 46,9 Uzyskane w ramach rozdziału dochody w wysokości zł dotyczą: 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne otrzymanej w kwocie zł na zadanie realizowane przez Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim, 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie zł, związane z przewozami pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne oraz oceną zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, 3) pozostałych dochodów własnych zwrot dotacji z lat ubiegłych w wysokości 829 zł przekazany przez podmioty lecznicze w związku z końcowym rozliczeniem umów dotacyjnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. Z zaplanowanych dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim wydatków w kwocie zł przekazano na realizację wyszczególnionych zadań: 1) Dostosowanie pawilonu nr VI do przepisów prawa Przekazanie dotacji inwestycyjnej w kwocie zł na prace modernizacyjne w pawilonie planowane jest w II półroczu 2017 r. 2) Przebudowa pawilonu nr XXIV Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu (zadanie wieloletnie) Przekazano dotację inwestycyjną w kwocie zł, tj. 63,9% planu (w tym finansowaną z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości zł) na wykonanie prac budowlanych przy przebudowie pawilonu. Zadania ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. Ponadto w ramach rozdziału z planowanej kwoty zł wydatkowano zł na realizację, finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa, zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z przewozem pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne oraz oceną zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii. 141

142 Rozdział Medycyna pracy DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,54 55, ,88 43,5 Zaplanowane dochody w wysokości zł uzyskał Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku, w ramach pozostałych dochodów własnych, z tego: 1) wpływy z usług medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych w kwocie zł, 2) pozostałe dochody w kwocie zł. W ramach rozdziału finansowano ze środków własnych Województwa wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z planowanej kwoty zł wydatkowano zł na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, 2) pozostałe wydatki bieżące zł, obejmujące m.in.: zakup usług oraz energii, materiałów, wyposażenia, leków, wyrobów medycznych, a także odpis na ZFŚS, podatki i opłaty, szkolenia i krajowe podróże służbowe. W ramach zrealizowanych zadań wydatkowano zł na profilaktykę i promocję zdrowia psychicznego w środowisku pracy (warsztaty psychologiczne oraz konferencja Podnoszenie świadomości pracodawców co do czynników ryzyka powodujących zaburzenia psychiczne w środowisku pracy), które zostały ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. W I połowie 2017 r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku udzielił porad, z tego: 1) diagnostyczno-konsultacyjnych w liczbie , 2) profilaktycznych w liczbie 9 624, 3) stomatologicznych w liczbie 905. Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 58,6 etatów, a przeciętna płaca miesięczna zł. Rozdział Programy polityki zdrowotnej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 66,7 W ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 tj.: 142

143 1) prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Słupsku w I półroczu przekazano dotację celową z budżetu Województwa w kwocie zł, tj. 100,0% planu, na zadanie zlecane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 426/226/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r. ogłoszono konkurs na realizację zadania Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS. W postępowaniu konkursowym ofertę złożył jeden podmiot. Złożona oferta zgodnie z Uchwałą nr 491/231/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. uzyskała akceptację Zarządu Województwa Pomorskiego. Wybrany w drodze konkursu podmiot (wymieniony w Załączniku nr 9) realizował zadanie zgodnie z podpisaną umową (zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznych Aktywni Pomorzanie), 2) opracowanie Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ) zabezpieczono środki w wysokości zł na sfinansowanie wykonania badania Diagnoza potrzeb mieszkańców województwa pomorskiego i opracowanie Regionalnego Programu Zdrowotnego moduł Rehabilitacja Kardiologiczna ułatwiająca powroty do pracy, którego realizacja przewidziana jest w II półroczu (zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznych Zdrowie dla Pomorzan). Rozdział Zwalczanie narkomanii DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 80,0 W ramach rozdziału przekazano środki w kwocie zł, tj. 80,0% planu, na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata: , w formie dotacji celowej dla ośrodków lecznictwa odwykowego przy SP ZOZ-ach realizujących programy terapeutyczne dla uzależnionych od narkotyków pacjentów i osób współuzależnionych oraz na zakup materiałów i doposażenie ośrodków. Dotacje celowe przekazano podmiotom leczniczym: 1) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku zł, 2) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zł. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 70,1 143

144 Wydatki w rozdziale realizowano w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata: , Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata: oraz Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok Z zaplanowanej kwoty zł, wydatkowano zł, z tego: 1) przekazano dotacje celowe organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą Nr 263/217/17 z dnia 7 marca 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujący: a) realizację działań profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych, b) realizacja rekomendowanych programów w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, c) interwencję kryzysową wobec osób uwikłanych w przemoc budowanie sieci punktów i centrów interwencji kryzysowej, d) prowadzenie działań interwencyjnych oraz realizacja programów pomocy psychologicznej i terapeutycznej, e) inicjowanie przedsięwzięć wspomagających osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji, f) edukację kobiet ciężarnych i planujących ciążę, członków ich rodzin na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Poalkoholowego Uszkodzenia Płodu (FASD). Uchwałą nr 504/232/17 z dnia 5 maja 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego z 30 projektów złożonych przez 28 podmiotów wyłonił do realizacji 18 projektów 18 podmiotów, którym w formie dotacji celowej łącznie przekazano zł, tj. 61,9% planu (zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie). Informację o przekazanych dotacjach zawiera Załącznik nr 9; 2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ośrodki lecznictwa odwykowego otrzymały dotacje celowe m. in. na: kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu, realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych i współuzależnionych, realizację programu konsultacyjnego dla ośrodków, zakupy materiałów pomocniczych oraz działania pozalecznicze w łącznej kwocie zł, tj. 78,8% planu, z tego: a) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zł, b) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku zł, c) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku zł, d) Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim zł. Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, łącznie zrealizowane na kwotę zł, tj. 70,9% planu, finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18%, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 144

145 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 35, ,80 25,3 Zaplanowane i uzyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków Domu im. J. Korczaka w Gdańsku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie. Środki wydatkowano zgodnie z założeniami i proporcjonalnie do liczby wychowanków objętych ubezpieczeniem. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,09 5,5 Z zaplanowanej w ramach rozdziału kwoty zł wydatkowano zł, tj. 5,5% planu, na realizację następujących zadań w zakresie ochrony zdrowia: 1) Pomorskie e-zdrowie (zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan). Jest to projekt wieloletni, którego celem jest wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia. Z planowanych wydatków w kwocie zł wydatkowano zł, tj. 5,5% planu (środki UE zł, środki własne Województwa zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz pochodnymi osób zaangażowanych w realizacje projektu. Ze względu na zmiany organizacyjne w podmiotach objętych projektem (połączenie szpitali) nastąpiła konieczność dokonania zmian dokumentacji w postępowaniu o zamówienie publiczne, co spowodowało przesunięcia w harmonogramie finansowo-rzeczowym i opóźnienie w realizacji projektu. 2) Inne zadania ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan, na które łącznie wydatkowano zł, tj. 4,8% planu, z tego: a) Program Wolontariat szpitalny zł. b) Tramwaj zwany pożądaniem profilaktyka HIV/AIDS 846 zł, c) XVIII Pomorskie Forum Samorządowe ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia 426 zł, 145

146 Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan oraz Aktywni Pomorzanie realizowane będą w II półroczu 2017 r. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 0, ,45 0,3 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa - - X Dochody zewnętrzne, z tego: ,0 - budżet państwa ,0 - środki europejskie - - X - pozostałe - - X Ogółem ,0 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,3 Środki zewnętrzne, z tego: ,0 - budżet państwa ,0 - środki europejskie - - X - pozostałe - - X Ogółem ,3 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Województwa Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Obsługa zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych Ogółem 595 X X X

147 Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 0, ,00 0,0 W ramach rozdziału zaplanowano na II półrocze 2017 r. organizację szkoleń dla gminnych zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, finansowanymi planowaną dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne bieżące w kwocie zł. Rozdział Regionalne ośrodki polityki społecznej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,45 0,3 W ramach zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wydatkowano 595 zł na wyjazdy służbowe pracowników, związane z kontrolą oraz wizją lokalną obiektów rehabilitacyjnych, realizowanych z dofinansowaniem PFRON. Na II półrocze zaplanowano refundację wynagrodzeń pracowników realizujących zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych, zakup biuletynów budowlanych, sfinansowanie analizy sprawozdawczości zakładów aktywności zawodowej. Zadanie finansowane jest ze środków własnych Województwa stanowiących 2,5% faktycznie wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, omówionych w niniejszym sprawozdaniu w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,51 54, ,08 50,2 147

148 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa ,3 Dochody zewnętrzne, z tego: ,2 - budżet państwa ,8 - środki europejskie ,1 - pozostałe - - X Ogółem ,4 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,4 Środki zewnętrzne, z tego: ,2 - budżet państwa ,9 - środki europejskie ,6 - pozostałe - - X Ogółem ,2 Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 39,9 0 0,00 X Planowane dochody w wysokości zł wykonane w kwocie zł, tj. 39,9% planu, stanowią dochód Samorządu Województwa zgodnie z art. 54 pkt. 3 ustawy z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na obsługę zadań realizowanych przez samorząd ze środków PFRON przeznacza się do 2,5% środków faktycznie wykorzystanych na realizację zadań i programu. Przekazane środki są przeznaczone m. in.: na refundację wynagrodzeń pracowników realizujących zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, podróże służbowe pracowników związane z kontrolą oraz wizją lokalną inwestycji dofinansowanych ze środków PFRON. 148

149 Rozdział Wojewódzkie Urzędy Pracy DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,51 55, ,61 50,8 Dochody i wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Gdańsku, realizacji działań finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych oraz pozostałych wydatków ujętych w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie. Na zaplanowane dochody w wysokości zł i uzyskane w kwocie zł, tj. 55,2% planu, składają się: 1) dotacja celowa ze środków UE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , z planowanej kwoty zł uzyskano zł, tj. 47,4% planu, 2) dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , z zaplanowanych zł uzyskano zł, tj. 80,0% planu, stosownie do wniosków złożonych przez Beneficjentów, 3) zwroty dotacji od Beneficjentów, którzy realizowali projekty w ramach Działania POWER I Oś priorytetowa, zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł, 4) pozostałe dochody własne z planowanej kwoty zł uzyskano środki w wysokości zł, tj. 38,2% planu, z tego: a) środki otrzymane od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), z planowanej kwoty zł uzyskano zł, tj. 37,5% planu, b) pozostałe dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, na które złożyły się: wpływy z różnych opłat w związku z wydawaniem zaświadczeń, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych z planowanej kwoty zł uzyskano zł, tj. 60,5% planu. Wojewódzki Urząd Pracy utrzymanie Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wykonuje zadania w zakresie polityki rynku pracy. Na funkcjonowanie jednostki (3 siedziby w Gdańsku oraz oddział zamiejscowy w Słupsku) z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano ze środków własnych województwa kwotę zł, tj. 53,0% planu, w tym na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, 2) opłaty czynszowe kwota zł, 149

150 3) odpis na ZFŚS kwota zł, 4) zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, dozór, wywóz nieczystości, serwis samochodów) kwota zł, 5) zakup energii kwota zł, 6) zakup usług remontowych kwota zł, 7) podróże służbowe pracowników kwota , 8) zakup materiałów i wyposażenia kwota zł, 9) zakup usług telekomunikacyjnych kwota zł. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku finansowany jest także w ramach planu finansowego państwowego funduszu celowego Funduszu Pracy, z którego z planowanej kwoty zł wydatkował środki w wysokości zł, tj. 32,7% planu, z przeznaczeniem na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS kwota zł, 2) pozostałe zadania w zakresie polityki rynku pracy kwota zł. Średnie zatrudnienie w WUP w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosło 177 etatów, z czego w ramach Funduszu Pracy 19,5 etatu. Średnia płaca miesięczna wyniosła zł, a z uwzględnieniem etatów z Funduszu Pracy zł. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Na mocy art. 23 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, w ramach planu finansowego państwowego funduszu celowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w pierwszym półroczu 2017 r. WUP wypłacił świadczenia 504 osobom, na łączną kwotę zł oraz dokonał windykacji należności wraz z odsetkami na łączną kwotę zł. Ze środków otrzymanych od dysponenta FGŚP na obsługę zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych, z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 43,8% planu, w tym: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, 2) opłaty czynszowe kwota zł, 3) zakup materiałów i wyposażenia kwota zł, 4) zakup usług pozostałych kwota zł, 5) odpis na ZFŚS kwota zł, 6) zakup usług telekomunikacyjnych kwota zł, 7) szkolenia pracowników kwota zł. Projekty finansowane z funduszy europejskich W ramach powierzonych zadań WUP realizował działania finansowane z udziałem środków europejskich, tj.: 1) projekt Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego , którego celem jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania programu 150

151 w regionie. WUP jest Instytucją Pośredniczącą w zakresie realizacji Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie. Z zaplanowanej na rok 2017 kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 46,5% planu (środki UE w kwocie zł oraz środki własne Województwa w kwocie zł), m. in. na: a) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu kwota zł, b) opłaty za administrowanie i czynsze kwota zł, c) zakup usług pozostałych zł, d) zakup materiałów i wyposażenia kwota zł, e) zakup energii kwota zł, 2) projekt Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Celem jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania programu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Instytucję Pośredniczącą w Województwie Pomorskim w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy. Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 41,8% planu (środki UE w kwocie zł oraz środki własne Województwa w kwocie zł), m.in. na: a) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu kwota zł, b) opłaty za administrowanie i czynsze kwota zł, c) zakup energii kwota zł, d) zakup usług pozostałych kwota zł, e) zakup materiałów i wyposażenia kwota zł, f) podróże służbowe pracowników kwota zł, g) szkolenia pracowników kwota zł, 3) przekazanie dotacji beneficjentom realizującym zadania w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy PO WER , gdzie WUP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej. Celem priorytetu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych, do 29 roku życia, bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. W postaci dotacji celowej, stosownie do podpisanych umów, wydatkowano środki w kwocie zł, tj. 61,2% planu, stanowiące współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Zadanie w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie. 4) zwroty dotacji z lat ubiegłych dokonywane przez Beneficjentów, zaplanowane w kwocie zł i przekazane w wysokości zł. Pozostałe działania W ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie WUP realizuje zadania w zakresie wdrożenia regionalnego systemu poradnictwa zawodowego, regionalnego systemu monitorowania i ewaluacji sytuacji na rynku pracy w oparciu o pomorskie obserwatorium rynku pracy oraz integrację działań regionalnych instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej w zakresie pomocy w wychodzeniu z bierności zawodowej 151

152 mieszkańców Województwa. Z zaplanowanej kwoty zł zrealizowano ze środków własnych wydatki w wysokości zł, tj. 42,5% planu, które dotyczyły: 1) wynajmu pomieszczeń na potrzeby Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej kwota zł, 2) organizacji VI spotkania Partnerstwa Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy kwota zł. Rozdział Pozostała Działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 17, ,47 50,0 Dochody zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł stanowią dotacje pochodzące z budżetu środków europejskich w kwocie zł oraz budżetu państwa w kwocie zł, w związku z realizacją wieloletniego projektu partnerskiego Moja stara nowa szkoła w którym Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku jest partnerem projektu (Liderem jest Gmina Dębnica Kaszubska). Na planowane wydatki w kwocie zł i wykonane w wysokości zł, składa się realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz pozostałych zadań z polityki społecznej. Projekty finansowane z funduszy europejskich RPO WP Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata , finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaplanowano wydatki w wysokości zł, z czego zrealizowano zł, tj. 49,9% planu, finansowane ze środków UE w kwocie zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł oraz wkładu własnego Województwa w kwocie zł. Wydatkowane środki przeznaczono na projekty: 1) Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017, na który zaplanowano zł i zrealizowano wydatki w wysokości zł, tj. 66,6% planu. Projekt skierowany jest do uczniów z terenu województwa pomorskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości. Celem projektu jest wyrównanie szans rozwoju uczniów, którym dostęp do edukacji i usług edukacyjnych ograniczają warunki środowiskowe, ekonomiczne i geograficzne. Projekt zakłada zainteresowanie oraz podnoszenie kompetencji i poziomu wiedzy uczniów w zakresie nauk o znaczeniu kluczowym dla gospodarki, co jednocześnie wzmocnić ma ich zdolność do przyszłego zatrudnienia. Wydatki w ramach projektu przeznaczono na: a) stypendia dla 817 uczniów kwota zł, 152

153 b) wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt kwota zł, c) zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek zł, d) zakup usług pozostałych (organizacja konferencji oraz warsztatów) zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł oraz budżetu państwa w kwocie zł. Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie. 2) Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Pomorskim na lata , którego celem jest stworzenie trwałego i dostosowanego do potrzeb różnych grup odbiorców systemu wsparcia ekonomii społecznej. System wsparcia zbudowany w partnerstwie oraz działania koordynujące pozwolą przy wykorzystaniu sprawdzonych kanałów komunikacyjnych efektywnie wspierać podmioty ekonomii społecznej i ich otoczenie. Wydatki w ramach projektu, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 23,7% planu, dotyczyły: a) wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt kwota zł, b) zakupu materiałów i wyposażenia kwota zł, c) podróży służbowych pracowników kwota zł d) organizacji spotkania wyjazdowego sieci kooperacyjnych podmiotów ekonomii społecznej kwota zł, e) wynagrodzeń ekspertów prowadzących warsztaty i seminaria kwota zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł oraz środków własnych Województwa w kwocie zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. 3) Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych projekt skierowany do uczniów szkół zawodowych, którzy kształcą się w zawodach odpowiadających branżom o największym potencjale rozwoju subregionów i regionu oraz do nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w województwie pomorskim. Zaplanowane w kwocie zł wydatki zrealizowano w wysokości zł, tj. 26,6% planu, z tego: a) stypendia dla czterystu jedenastu uczniów kwota zł, b) wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt kwota zł, c) koszt kursów umożliwiające zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz wizyt studyjnych u pracodawców i na targach branżowych kwota zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł, budżetu państwa w kwocie zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. 4) Zdolni z Pomorza stanowi zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionych odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień, z wykorzystaniem zainicjowanej w ramach projektu innowacyjnego sieci Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego, koordynowanych przez Centrum 153

154 Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. W projekcie zaplanowano również wsparcie nauczycieli oraz psychologów i pedagogów w celu nabycia dodatkowych kompetencji w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi. Zaplanowane w kwocie zł wydatki zrealizowano w wysokości zł, tj. 51,0% planu. Wydatki w ramach projektu przeznaczono na: a) dotacje celowe, przekazane na finansowanie wydatków projektu kwota zł, b) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu kwota zł, c) zakup usług obcych kwota zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł, budżetu państwa w kwocie zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. 5) Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie projekt skierowany do uczniów i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie oraz uczniów i nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie. Celem projektu jest rozwój kompetencji, których niski poziom wynika z barier związanych z niepełnosprawnością oraz zagrożeń związanych z niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zaplanowane w kwocie zł wydatki zrealizowano w wysokości zł, tj. 44,4% planu. Wydatki w ramach projektu przeznaczono na: a) wynagrodzenia pracowników realizujących projekt kwota zł, b) zakup usług pozostałych (organizacja warsztatów, zajęć edukacyjno-zawodowych) kwota zł, c) szkolenia nauczycieli biorących udział w projekcie kwota zł, d) zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek kwota zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł, budżetu państwa w kwocie zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. 6) Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego woj. zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku, którego celem jest poprawa zatrudnialności uczniów kształcenia zawodowego poprzez organizację kursów umożliwiających zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, kursów języka obcego zawodowego, organizacji staży u pracodawców i dofinansowania studiów podyplomowych nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Grupę docelową stanowi 400 uczniów i 40 nauczycieli wymienionych szkół. Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł wydatki poniesiono na: a) wynagrodzenia pracowników realizujących projekt kwota zł, b) warsztaty dla uczniów kwota zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł oraz budżetu państwa w kwocie zł. 7) Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia, którego celem jest zwiększenie dostępności, poprawa 154

155 warunków i jakości kształcenia w zawodach medyczno-opiekuńczych i społecznych. W ramach projektu są realizowane inwestycje w WZSP nr 2 w Gdańsku, WZSP w Gdyni oraz WZSP w Słupsku. Zaplanowane w kwocie zł wydatki zrealizowano w wysokości zł. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące inwestycje: WZSP w Gdańsku rozbudowa budynku szkoły, montaż windy, modernizacja wnętrza budynku, remont internatu, budowa drogi dojazdowej i zagospodarowanie terenu, WZSP w Gdyni wymiana instalacji elektrycznej oraz modernizacja pracowni komputerowej i czytelni, WZSP w Słupsku montaż windy. zakup pomocy dydaktycznych dla pracowni kształcenia praktycznego dla zawodów istotnych w branży: technik masażysta, terapeuta zajęciowy, higienistka stomatologiczna, ortoptystka, technik usług kosmetycznych, protetyk słuchu, opiekun medyczny. Niskie wykonanie planu wydatków w ramach zadania związane jest z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na świadczenie kompleksowej obsługi przez specjalistę ds. zamówień publicznych, a co za tym idzie, opóźnia się również ogłoszenie przetargów na nadzór inwestorski i roboty budowalne. Mimo trzykrotnego ogłoszenia zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności, postępowanie na świadczenie kompleksowej usługi przez specjalistę ds. zamówień publicznych nie zostało rozstrzygnięte, co opóźnia ogłoszenie przetargów na nadzór inwestorski i roboty budowlane. Z uwagi na powyższe trwają ustalenia co do możliwości powierzenia realizacji usługi kompleksowej z wykorzystaniem procedur in-house. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł, środkami własnymi Województwa w kwocie 332 zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie, 8) konkursowe w ramach Osi Priorytetowej III Edukacja wydatki zrealizowane w kwocie zł dotyczą działań: a) Edukacja przedszkolna (działanie 3.1.) w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania przedszkoli, wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących tworzenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego. W 2017 roku podpisano 70 umów w ramach działania. b) Edukacja ogólna (działanie 3.2.) w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na podnoszenie jakości edukacji ogólnej poprzez: kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania nowych metod nauczania w kształtowaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz postaw i umiejętności uczniów, prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego, wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty. W zakresie poddziałania Jakość Edukacji Ogólnej realizowane jest 115 umów, w ramach których w pierwszym półroczu 2017 r. przekazano Beneficjentom środki w wysokości zł na projekty 155

156 obejmujące co najmniej 1 rok szkolny ukierunkowane na podniesienie jakości edukacji ogólnej, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania szkół. c) Edukacja zawodowa (działanie 3.3.) w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na poszerzanie oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez: podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, wsparcie realizacji zadań w zakresie rozszerzonej i zaktualizowanej oferty edukacyjnej, wdrażanie mechanizmów włączania pracodawców i środowiska akademickiego w proces kształcenia. W ramach poddziałania Jakość Edukacji Zawodowej realizowane są 23 umowy, a wydatki w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosły zł. 9) konkursowe w ramach Osi Priorytetowej V Zatrudnienie zrealizowano wydatki w kwocie zł dotyczące działań: a) Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (działanie 5.2.) w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) oraz projekty mające na celu podnoszenie mobilności przestrzennej (regionalnej i ponadregionalnej), poprzez tworzenie zachęt do podejmowania pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania. W pierwszym półroczu 2017 r. w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowano 30 zawartych umów oraz kontynuowano proces naboru nowych wniosków o dofinansowanie. Wydatki w ramach poddziałania wyniosły zł. b) Opieka na dziećmi do lat 3 (działanie 5.3.), w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi oraz zwiększających szanse utrzymania pracy. W roku 2017, w ramach naboru ogłoszonego w roku 2016 podpisano 12 umów. c) Kształcenie ustawiczne (działanie 5.5.) w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, w szczególności pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), poprzez: szkolenia i kursy w zakresie teleinformatyki, języków obcych oraz rozwój kwalifikacji. W pierwszym półroczu 2017 r. rozstrzygnięto konkurs, w wyniku którego do dofinansowania zostało wyłonionych 138 wniosków. Do 30 czerwca 2017 r. podpisano 7 umów. d) Nowe mikroprzedsiębiorstwa (działanie 5.7.) w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, 156

157 realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), poprzez wsparcie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji oraz wsparcie pomostowe (obejmujące usługi doradczo-szkoleniowe, finansowe wsparcie pomostowe w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej). W ramach poddziałania realizowanych są 22 umowy, a wydatki w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosły zł. 10) konkursowe w ramach Osi Priorytetowej VI Integracja wydatki zrealizowane w kwocie zł dotyczą działań: a) Aktywna integracja (działanie 6.1.) w ramach którego realizowane są projekty obejmujące poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste, wsparcie środowiskowe, pracę socjalną, kursy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców, subsydiowane zatrudnienie, usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie. W ramach podziałania Aktywizacja społeczno-zawodowa realizowane są 63 umowy, a wydatki w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosły zł. b) Ekonomia społeczna (działanie 6.3.) w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, realizowane wyłącznie przez akredytowane Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES), poprzez łączne zastosowanie usługi animacji lokalnej, usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne) oraz usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej, służące ich profesjonalizacji. W ramach poddziałania Podmioty ekonomii społecznej realizowane są 2 umowy, a do 30 czerwca 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości zł. 11) wieloletni projekt partnerski Moja stara nowa szkoła zaplanowany w kwocie zł, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku jako partnera projektu (Liderem jest Gmina Dębnica Kaszubska). Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej Zaplanowane w kwocie zł i wydatkowane w wysokości zł, tj. 81,9% planu, środki własne Województwa przeznaczono na: 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów zaplanowane w kwocie zł i przekazane w wysokości zł, tj. 91,6% planu. Zgodnie z Uchwałą Nr 185/213/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 lutego 2017 r. ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2016 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej inspirowanie i promowanie 157

158 nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym. Dwudziestu organizacjom na podstawie decyzji komisji konkursowej Zarząd Województwa Pomorskiego wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2017 zlecił realizację zadań poprzez: a) łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych, obejmujące wsparcie działalności banków żywności i łaźni publicznych, b) wspieranie przedsięwzięć pomocowych uwzględniających stan zdrowotny i warunki socjalne osób starszych, w tym wsparcie kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i w okresie powojennym, c) promocję dobrych praktyk organizacji pozarządowych, wymianę doświadczeń w zakresie działań w obszarze pomocy społecznej. Szczegółowy wykaz organizacji zawiera załącznik nr 9. Zadanie realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie, 2) zwrot kosztów przejazdów członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kwocie 504 zł, w ramach RPS Aktywni Pomorzanie, Pozostałe środki zaplanowane w wysokości zł zostaną wydatkowane w czwartym kwartale 2017 r. na nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej oraz koszt obsługi gali, podczas której wręczone zostaną nagrody. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,57 32, ,97 45,8 Zadania Samorządu Województwa realizowane w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej związane są z funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa Pomorskiego jest organem prowadzącym, w tym: 1) specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego, 2) młodzieżowego ośrodka wychowawczego, 3) internatu szkolnego. Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa ,57 32,7 Dochody zewnętrzne, z tego: ,0 - budżet państwa - - X 158

159 Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. - środki europejskie - - X - pozostałe ,0 Ogółem ,7 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,1 Środki zewnętrzne, z tego: ,1 - budżet państwa - - X - środki europejskie ,3 - pozostałe ,0 Ogółem ,8 Źródła finansowania wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Województwa Dotacje z budżetu państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Funkcjonowanie jednostek oświaty Budowa hali sportowej SOSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie Realizacja zadania pn. Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację Wypłata stypendiów i nagród Marszałka Województwa dla uczniów szczególnie uzdolnionych Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Ogółem X Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zadań edukacyjnej opieki wychowawczej w dziale 854 w 2017 roku zł, co pokryje 58,1% planowanych wydatków. Najwyższą pozycją w strukturze wykonanych wydatków bieżących były wynagrodzenia i pochodne w wysokości zł, tj. 56,8% wydatków ogółem w dziale. Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków poniesionych w I półroczu 2017 roku. 159

160 Zakup energii zł 4,7% Odpisy na ZFŚS zł 3,1% Zakup usług zł 5,1% Wydatki inwestycyjne zł 23,1% Wynagrodzenia i pochodne zł 56,8% Pozostałe wydatki bieżące zł 7,2% Rozdział Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,24 23, ,93 45,0 Dochody i wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Ośrodek funkcjonuje na potrzeby dzieci i młodzieży z wadą słuchu, które z racji swej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły lub przedszkola w miejscu zamieszkania, gdyż wymagają specjalnych metod i organizacji nauczania. Ośrodek realizuje zadania dydaktyczne, terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze, mające na celu przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia oraz do udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słyszących poprzez zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na wszystkich etapach kształcenia. Plan dochodów został zrealizowany przez SOSW w Wejherowie w I półroczu w kwocie zł, tj. 23,3% planu, z tego: - wpływy z usług (usługi noclegowe, gastronomiczne, wynajem mikrobusu) zł, - darowizny zł, - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł, - pozostałe dochody zł. W planie na 2017 rok po stronie dochodów ujęto również dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie zł z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego ujętego w WPF Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Sietrzyńskiego w Wejherowie. Wpływ dotacji planowany w drugim półroczu. Zrealizowane wydatki w kwocie zł, tj. 45,0% planu dotyczyły: 160

161 1) bieżącego funkcjonowania SOSW w Wejherowie kwota zł, tj. 47,6% planu. Główną pozycję wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników kwota zł, tj. 46,9% planu. Wydatki te stanowią 76,2% wydatków bieżących poniesionych na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie zł, tj. 49,8% planu związane były z kosztami utrzymania jednostki (m. in. zakup środków żywności na potrzeby stołówki SOSW w Wejherowie, materiałów i wyposażenia, energii oraz usług remontowych związanych z konserwacją dźwigów, sieci telefonicznej i sieci grzewczej), odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz udziałem 5 osób w szkoleniach w zakresie rachunkowości i kadr. Wydatki zrealizowane ze środków własnych Województwa, 2) wydatków bieżących w związku z realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację w kwocie zł, tj. 16,3% planu. Wydatek dotyczył organizacji wyjazdu szkoleniowego 10 nauczycieli do Portugalii. Zadanie jest finansowane z budżetu środków europejskich (dotacja otrzymana w 2016 roku w ramach programu POWER Erasmus+). Realizacja pozostały wydatków nastąpi w drugim półroczu, 3) wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie zrealizowanych w wysokości zł, tj. 47,4% planu. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano projekt przebudowy sieci grzewczej hali sportowej. Wydatki sfinansowane ze środków własnych Województwa. Realizacja pozostałych wydatków w związku z realizacją zadnia nastąpi w drugim półroczu. W budżecie zabezpieczono również kwotę zł na wydatki i zakupy inwestycyjne, które zostaną poniesione w drugim półroczu w związku z koniecznością usunięcia awarii systemu wodno-kanalizacyjnego w zalanych pomieszczeniach budynku SOSW zł, dostawą i montażem podłogi i stałych elementów wyposażenia do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej do wielofunkcyjnej hali sportowej zł oraz na zakup serwera i routera w związku z koniecznością dostosowania systemu informatycznego SOSW w Wejherowie do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych zł. W I półroczu w internacie SOSW w Wejherowie zatrudnieni byli pracownicy na 10,50 etatach pedagogicznych i 27,50 etatach administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. Z internatu korzystało 55 wychowanków. Miesięczne wydatki bieżące na utrzymanie jednego wychowanka wyniosły zł. 161

162 Rozdział Internaty i bursy szkolne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 50, ,34 43,1 Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez internat zlokalizowany na terenie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gdańsku. Dochody internatu wykonane w kwocie zł, tj. 50,7% planu pochodziły głównie z tytułu wpływów z usług (usługi noclegowe) kwota zł. Wydatki w I półroczu wykonane w wysokości zł, tj. 43,1% planu były finansowane ze środków własnych Województwa. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie zł stanowiły 50,3% zrealizowanych wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości zł, tj. 38,4% planu, związane były z kosztami utrzymania internatu (m. in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług związanych z wywozem śmieci i nieczystości, telekomunikacyjnych) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W internacie zatrudnienie wyniosło 0,40 etatu pedagogicznego oraz 0,50 etatu obsługi. Średnia miesięczna płaca (w przeliczeniu na pełny etat) wyniosła nauczycielska zł, pracownika obsługi zł. W I półroczu z internatu korzystało 29 uczniów. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,7 W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na stypendia i nagrody dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia i nagrody są przyznawane przez Marszałka Województwa Pomorskiego uczniom, mieszkańcom województwa pomorskiego, wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w nauce. W I półroczu roku ze środków własnych Województwa przekazano stypendia na łączną kwotę zł, tj. 52,7% planu, z tego: - 2 stypendia dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 150 zł miesięcznie, - 8 stypendiów dla uczniów gimnazjów w wysokości 200 zł miesięcznie, - 32 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 300 zł miesięcznie. Zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie. 162

163 Rozdział Młodzieżowe ośrodki wychowawcze DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,33 77, ,14 48,0 Zadania w ramach rozdziału realizowane są przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie jedyny w Polsce ośrodek resocjalizacyjno rewalidacyjny, integracyjny dla dziewcząt. W internacie funkcjonują cztery grupy wychowawcze oraz grupa usamodzielnienia, w której przebywają wychowanki wyróżniające się wysokim stopniem dostosowania społecznego oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce. Zadania resocjalizacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze realizowane są poprzez szereg programów obejmujących m.in. zajęcia w kołach zainteresowań naukowych i sportowych, drużynie harcerskiej, zajęcia biblioteczne, wokalne, komputerowe itp. Realizowane są również programy profilaktyczne i terapeutyczne propagujące m.in. bezpieczeństwo ruchu drogowego, zdrowy tryb życia bez używek oraz programy przygotowujące wychowanki do odpowiedzialnego macierzyństwa po opuszczeniu Placówki. MOW w Kwidzynie uzyskał dochody w kwocie zł, tj. 77,0% planu, z tego: 1) wpływy z usług (m.in. zwrot środków za media i podatek od nieruchomości, wpłaty Domów Dziecka na pokrycie kosztów wyżywienia, zakupu leków, środków czystości, pomocy szkolnych i wypłaty kieszonkowego, zgodnie z rozporządzeniem MEN) kwota zł, 2) darowizny kwota zł, 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota zł, 4) pozostałe dochody kwota zł. Wydatki zrealizowano w kwocie zł, tj. 98,6% planu. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na poziomie zł, tj. 50,3% planu, stanowiły 76,0% wydatków ogółem rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące, w wysokości zł, tj. 41,8% planu zostały poniesione na utrzymanie jednostki (m. in. zakup usług remontowych, wywóz śmieci i nieczystości, wydatki związane z wyżywieniem wychowanek, noclegi i wyżywienie uczestników Forum Teatralnego, zakup energii, materiałów i wyposażenia) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zatrudnienie w MOW w Kwidzynie w I półroczu wyniosło 17,15 etatów pedagogicznych oraz 17,29 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. W I półroczu w MOW w Kwidzynie przebywało 57 wychowanek, a koszt utrzymania w skali miesiąca wyniósł zł. 163

164 Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,56 15,8 Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, Samorząd Województwa, jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 1% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W ramach zaplanowanych środków w wysokości zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu wydatkowano zł, tj. 8,7% planu. W ramach wydatków rozdziału zrealizowano również wydatki w kwocie zł, tj. 80,1% planu, na szkolenie z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli będą kontynuowane w drugim półroczu. DZIAŁ 855 RODZINA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,31 50, ,64 44,2 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa ,3 Dochody zewnętrzne, z tego: ,2 - budżet państwa ,3 - środki europejskie - - X - pozostałe ,1 Ogółem ,3 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,0 Środki zewnętrzne, z tego: ,4 - budżet państwa ,6 - środki europejskie - - X - pozostałe ,3 Ogółem ,2 164

165 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Województwa Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku - funkcjonowanie placówki oraz utrzymanie dzieci Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń wychowawczych Ogółem X Rozdział Świadczenie wychowawcze DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 59, ,18 35,4 Planowane w ramach rozdziału dochody w wysokości zł i otrzymane w wysokości zł, tj. 59,6% planu, to dotacja celowa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Zrealizowane w wysokości zł, tj. 35,4% planu, wydatki związane były z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W I półroczu wydano decyzji dotyczących ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych oraz ich wysokości. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczyły: 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu ustalania prawa do świadczeń wychowawczych zł, 2) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, 3) usług wsparcia technicznego systemów informatycznych oraz dostępu do Internetu zł, 165

166 4) utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych (zakup materiałów i wyposażenia, dostawa energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, drukarskich i porządkowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) zł. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,68 39, ,83 36,8 Uzyskane w wysokości zł, tj. 39,0% planu dochody, to: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych stosownie do ustawy z 2003 r. o świadczeniach rodzinnych kwota zł, 2) pozostałe dochody własne stanowiące 5% odpisów z dochodów budżetu państwa pochodzących z tytułu zwrotu kosztów upomnień związanych z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota 6 zł. Wydatki zrealizowane w kwocie zł, tj. 36,8% planu, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczą: 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu ustalania prawa do świadczeń wychowawczych zł, 2) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, 3) usług wsparcia technicznego systemów informatycznych oraz dostępu do Internetu zł, 4) utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych (zakup materiałów i wyposażenia, dostawa energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, drukarskich i porządkowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) zł, 5) kosztów postępowania komorniczego z tytułu egzekucji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zł. W I półroczu w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wydano decyzji dotyczących ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wysokości, a także prowadzono postępowania dotyczące nienależnie pobranych świadczeń (upomnienia, tytuły egzekucyjne, umorzenia, rozłożenia na raty). 166

167 Rozdział Działalność ośrodków adopcyjnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,56 77, ,11 69,8 Na uzyskane dochody w wysokości zł, tj. 77,6% planu, składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację zadań związanych z działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych zł, 2) pozostałe dochody własne w wysokości 138 zł, uzyskane przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny, dotyczą głównie wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. Zrealizowane w kwocie zł, tj. 69,8% planu wydatki, dotyczą zadań: 1) Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego przez Fundację Dla Rodziny z siedzibą w Gdańsku na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1503/206/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych Województwa Pomorskiego na lata w zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego. Otrzymaną w wysokości zł, tj. 50,0% planu, dotację celową z budżetu Województwa fundacja wykorzystała na: a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi zł, b) wynajem lokalu zł, c) zakup materiałów i wyposażenia zł, d) zakup energii i opłaty za media zł, e) usługi, w tym głównie psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, transportowe, rachunkowe i promocyjne zł. Ośrodek w ramach prowadzonej działalności w I półroczu 2017 r. powierzył 24 kandydatom do przysposobienia 28 dzieci, a także realizował zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj.: gromadzenie informacji o dzieciach do przysposobienia, wywiady adopcyjne i kontrolne dla kandydatów do przysposobienia dziecka, organizowanie spotkań, szkoleń, badań i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz merytorycznego, dokonywanie oceny oraz wyboru kandydatów, nadzór nad osobistą stycznością, wydawanie opinii w sprawach dotyczących przysposobienia, współpraca z sądem opiekuńczym, promowanie idei adopcji. 2) Kwalifikacja dzieci i rodzin do przysposobienia realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez jednostkę budżetową Pomorski Ośrodek Adopcyjny z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 76,7% planu, z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone. Zrealizowane przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny wydatki dotyczyły: a) wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwota zł, 167

168 b) odpisu na ZFŚS kwota zł, c) zakupu usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych (m.in.: opłaty pocztowe, usługi informatyczne, konsultacyjne, sanitarno-porządkowe) kwota zł, d) zakupu materiałów i wyposażenia kwota zł, e) szkoleń i podróży służbowych pracowników przeprowadzających wywiady u kandydatów do przysposobienia, wywiady kontrolne oraz poznawanie dzieci do adopcji kwota zł, f) zakupu energii kwota zł, g) pozostałych wydatków bieżących kwota 500 zł. Ośrodek w I półroczu 2017 r. powierzył 57 kandydatom 65 dzieci i realizował statutowe zadania, takie jak: a) gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione oraz kandydatach do przysposobienia, b) spotkania informacyjne i działalność diagnostyczno-konsultacyjna dla kandydatów i ich wstępna ocena, c) opinie w sprawach dotyczących przysposobienia (w tym na zlecenie sądu), d) nadzór nad osobistą stycznością (wywiady i sprawozdania), e) dokonywanie doboru rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka, f) udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, g) organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka, h) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko, i) objecie pomocą psychologiczną kobiet sygnalizujących zamiar pozostawienia dziecka po urodzeniu, j) wywiady adopcyjne i uczestnictwo w posiedzeniach w sprawach okresowej oceny sytuacji dziecka w pieczy zastępczej, k) promowanie idei adopcji. Ośrodek w realizacji swoich zadań kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. Przeciętna liczba zatrudnionych w POA wyniosła 20,2 etatów a średnie wynagrodzenie wyniosło zł. 168

169 Rozdział Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,07 43, ,52 40,4 Na uzyskane rozdziału dochody w wysokości zł, tj. 43,3% planu, składają się: 1) wpływy i dotacje celowe od powiatów, przeznaczone na utrzymanie dzieci w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku. Z planowanej kwoty zł otrzymano zgodnie z zawartymi porozumieniami kwotę zł, 2) pozostałe dochody własne pozyskane w kwocie zł, zrealizowane przez placówkę (wynagrodzenia dla płatnika za terminowe opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłacone odszkodowanie w ramach ubezpieczenia mienia za powstałą szkodę). Z zaplanowanych wydatków w kwocie zł, przekazano Regionalnej Placówce Opiekuńczo- Terapeutycznej Dom im. J. Korczaka środki w wysokości zł, tj. 40,4% planu, z przeznaczeniem na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, 2) zakup materiałów i wyposażenia, tj. m.in.: zakup wyposażenia do pomieszczeń placówki oraz materiałów, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego kwota zł, 3) zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, pozostałych m.in. dopłaty za studia w zakresie dokształcania kadr, opłaty pocztowe, usługi w zakresie terapii i wypoczynku dzieci, obsługa prawna i informatyczna, sanitarno-porządkowa kwota zł, 4) zakup żywności dla dzieci kwota zł, 5) zakup energii kwota zł, 6) odpis na ZFŚS kwota zł, 7) podatki i opłaty kwota zł, 8) szkolenia i podróże służbowe pracowników kwota zł, 9) pozostałe wydatki bieżące zł. Dom im. J. Korczaka jest placówką opiekuńczo-terapeutyczną o zasięgu regionalnym, zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie oraz specjalistyczną terapię, a także zaspokajającą inne specyficzne potrzeby, świadczącą specjalistyczną pomoc i wsparcie dla dzieci w wieku od 0 do lat 12 (w uzasadnionych przypadkach dzieci mogą przebywać w Domu do uzyskania pełnoletności), niepełnosprawnych i przewlekle chorych, pozbawionych stale lub okresowo opieki rodzicielskiej, a także oferującą pomoc i wsparcie ich rodzinom. Przeciętna liczba zatrudnionych w I półroczu 2017 r. wyniosła 49,2 etatów. Średnie wynagrodzenie w placówce w okresie sprawozdawczym wyniosło zł. 169

170 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,14 83, ,63 34,2 Na uzyskane w I półroczu 2017 r. dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa ,8 Dochody zewnętrzne, z tego: ,1 - budżet państwa ,0 - środki europejskie - - X - pozostałe ,0 Ogółem ,4 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,1 Środki zewnętrzne, z tego: ,1 - budżet państwa ,0 - środki europejskie - - X - pozostałe ,0 Ogółem ,2 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Województwa Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Wynagrodzenia i pochodne oraz koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska Aktualizacja Programów Ochrony Powietrza - WPF Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska Ogółem

171 Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,51 87, ,64 36,0 W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości zł, w I półroczu 2017 r. uzyskano kwotę zł, stanowiącą 87,2% planu, na którą złożyły się: 1) 3% odpisu od opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 2a ustawy z 2001 r. Prawo ochrony środowiska kwota zł, 2) opłaty za usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenach nieruchomości należących do miast na prawach powiatu na podstawie art. 84 ustawy z 2004 r. o ochronie przyrody kwota zł, 3) opłaty z tytułu udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie pobierane na podstawie ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku kwota 343 zł. Plan wydatków wynoszący zł, w I półroczu 2017 r. zrealizowano w kwocie zł, tj. na poziomie 36,0% planu. Wydatki zostały w całości sfinansowane ze środków własnych Województwa i dotyczyły: 3) wynagrodzeń wraz z pochodnymi osiemnastu pracowników zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska kwota zł, 4) kosztów utrzymania stanowisk pracy, tj. m.in. zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz środków czystości, dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, drukarskich, odprowadzania ścieków, sprzątania pomieszczeń biurowych i innych usług kwota zł, 5) szkoleń pracowników, tj. opłaty za Kurs Certyfikowanego Inspektora Drzewa (stopień III) kwota zł, 6) zakupu materiałów i wyposażenia, tj. zakupu skalówek i specjalistycznej publikacji książkowej kwota 202 zł. Na II półrocze 2017 r. zaplanowano m.in. wydatki związane z zakupem licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w ramach zadania ujętego w WPF Województwa Pomorskiego pn. System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (kwota zł). 171

172 Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,12 51, ,00 0,0 Dochody zaplanowane w I półroczu 2017 r. w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, tj. na poziomie 51,6% planu dotyczyły opłat produktowych gromadzonych na podstawie: 1) art. 27 ust. 3 ustawy z 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, według którego wpływy z opłat produktowych w wysokości 2% stanowią dochody budżetu województwa, 2) art. 38 ust. 3 ustawy z 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zgodnie z którym wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w wysokości 10% stanowią dochody budżetu województwa, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat. Wydatki w ramach rozdziału zaplanowane w kwocie zł na zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w ramach zadania ujętego w WPF Województwa Pomorskiego pn. System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z harmonogramem zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 r. Rozdział Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,47 82, ,00 0,0 Na dochody zaplanowane w wysokości zł i wykonane w I półroczu 2017 r. na kwotę 824 zł składało się 5% odpisu z wpływów z opłat i środków przekazywanych przez wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory na podstawie art. 65 ustawy z 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Dochody zostały zrealizowane zgodnie z ustawowym terminem (opłaty na publiczne kampanie edukacyjne wnoszone są do 15 marca). Wydatki zaplanowane w kwocie zł zgodnie z harmonogramem zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 r. z przeznaczeniem na zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa 172

173 Pomorskiego, w ramach zadania ujętego w WPF Województwa Pomorskiego pn. System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,04 14, ,99 25,2 W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości zł w I półroczu 2017 r. uzyskano kwotę zł, stanowiącą 14,9% planu, na którą złożyły się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymaną w zaplanowanej kwocie zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji pn. Aktualizacja Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)piranu, 2) 5% odpisu od dochodu budżetu państwa związanego z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w związku z wydawaniem decyzji o legalizacji urządzenia wodnego na podstawie art. 64a ust. 2 oraz art. 140 ustawy z 2001 r. Prawo wodne kwota 109 zł, 3) 5% odpisu od dochodu budżetu państwa związanego z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w związku z naliczeniem kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji II etapu umowy na opracowanie dokumentacji pn. Aktualizacja Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w którym został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM 10 oraz poziom docelowy benzo(a)piranu kwota 81 zł, 4) dochody uzyskane na podstawie art. 15 ustawy z 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, według którego wpływy z tytułu środków wnoszonych na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych w wysokości 10% stanowią dochód budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i obsługę administracyjną systemu tych środków kwota 321 zł, 5) dochody uzyskane na podstawie art. 43a ustawy z 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, według którego wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji powiększone o dochody z oprocentowania rachunku bankowego w wysokości 5% stanowią dochód budżetu samorządu województwa kwota 43 zł. Planowany wpływ w II półroczu 2017 r. środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie zł związany jest z realizacją zadań: 173

174 1) Programy ochrony środowiska przed hałasem dla dróg i linii kolejowych w województwie pomorskim kwota zł, 2) Aktualizacja Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)piranu zł. Plan wydatków w wysokości zł wykonano na kwotę zł, tj. na poziomie 25,2%. Zrealizowane wydatki dotyczyły: 1) wydatków na zakupy inwestycyjne, tj. zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami z zakresu wycinki drzew i krzewów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz recyklingu pojazdów kwota zł, wydatkowana w zaplanowanej wysokości, sfinansowana ze środków własnych Województwa, 2) wykonania ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska kwota zł, na którą składały się: a) opracowanie dokumentacji w ramach realizacji II etapu umowy Aktualizacja Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w którym został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM 10 oraz poziom docelowy benzo(a)piranu w ramach zadania ujętego w WPF Województwa Pomorskiego pn. Aktualizacja programów ochrony powietrza kwota zł, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (9 840 zł) i środków własnych Województwa (9 840 zł), do refundacji w II półroczu 2017 r. po uzyskaniu planowanych wpływów ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, b) wycena w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za ograniczenie korzystania z nieruchomości położonych w Pręgowie, w związku z ustanowieniem strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych Pręgowo w Gminie Kolbudy, woj. pomorskie, obejmującego dwa ciągi drenarskie w Dolinie Pręgowskiej i w Dolinie Ostróżek kwota 246 zł, c) ekspertyza dotycząca wskazania możliwości technicznych instalacji do termicznej obróbki odpadów organicznych w zakresie unieszkodliwiana odpadów niebezpiecznych na mocy ustawy z 2001 r. Prawo ochrony środowiska kwota zł, zadanie realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane ze środków własnych Województwa do czasu uzyskania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 3) zakup usług pozostałych m.in. w zakresie organizacji spotkania z przedstawicielami samorządów gminnych dotyczącego zagadnień sprawozdawczości o odpadach komunalnych kwota zł, sfinansowana ze środków własnych Województwa. Pozostała zaplanowana kwota wydatków zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 r. m.in. na opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg i linii kolejowych w województwie pomorskim 174

175 w ramach zadania ujętego w WPF Województwa Pomorskiego pn. Programy ochrony środowiska przed hałasem. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,84 58, ,82 45,9 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa ,1 Dochody zewnętrzne, z tego: ,0 - budżet państwa - - X - środki europejskie - - X - pozostałe ,0 Ogółem ,0 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,2 Środki zewnętrzne, z tego: ,2 - budżet państwa - - X - środki europejskie - - X - pozostałe ,2 Ogółem ,9 Rozdział Zadania w zakresie kinematografii DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 0,0 Środki zaplanowane w kwocie zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, którego Samorząd Województwa Pomorskiego jest współorganizatorem. Festiwal, realizowany przez Pomorską Fundację Filmową odbędzie się w dniach września 2017 r. 175

176 Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,21 61,9 W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 1) Dofinansowanie projektów kulturalnych Z planowanej kwoty zł wydatkowane zostały środki w wysokości zł, tj. 59,3% planu. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały 1249/193/16 z dnia 1 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Pomorskiego Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku W/w zadanie przewidywało następujące działania: a) przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służące podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji regionu Pomorza, w tym także przedsięwzięcia o charakterze jubileuszowym, b) przedsięwzięcia artystyczne o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, realizowane zgodnie z polityką kulturalną województwa pomorskiego i mające istotne znaczenie dla promocji kultury regionu w kraju i za granicą, c) promowanie dzieł twórców kultury województwa pomorskiego, d) dokumentowanie, badanie i upowszechnianie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza, e) ochrona i rozwój kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym ochrona unikalnych, zanikających zawodów i umiejętności artystycznych, f) propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych, g) zachowanie, rozwój i promocja języka regionalnego, h) wzbogacanie oferty w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej, i) inicjatywy mające na celu doskonalenie form zarządzania i pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych dla realizacji projektów kulturalnych, j) wspieranie systemu tworzenia monitoringu życia kulturalnego regionu, k) propagowanie działań na rzecz opieki nad zabytkami, l) przedsięwzięcia promujące arcydzieło Hansa Memlinga Sąd Ostateczny. Komisja konkursowa opiniująca wnioski o udzielanie dotacji z budżetu województwa pomorskiego działała na mocy Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 151/211/17 z dnia 14 lutego 2017 r. 176

177 Ogółem wpłynęło 189 ofert z zakresu kultury, złożonych przez 155 podmiotów. Z powodów formalnych komisja konkursowa nie rozpatrywała 57 ofert, natomiast pozytywnie zaopiniowała 70 projektów złożonych przez 61 organizacji, wnioskując o ich dofinansowanie. Po zaopiniowaniu ofert przez Komisję Zarząd Województwa Uchwałą Nr 247/217/17 z dnia 7 marca 2017 r. zlecił organizacjom pozarządowym realizację 70 zadań, zgodnie z propozycjami komisji. Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji zawiera Załącznik Nr 9. 2) Propagowanie inicjatyw kulturalnych Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego Z przeznaczonej na nagrody kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 87,3% planu. Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury. Laureatami Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego za rok 2016 zostali: a) Krzysztof Babicki za reżyserię spektaklu Lot nad kukułczym gniazdem Dale'a Wassermana w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, za dopracowaną na wszystkich płaszczyznach reżyserię, odświeżającą znaczenie kultowego już tekstu, b) Mirosław Kaczmarek za udane pasmo realizacji artystycznych, za stworzenie oryginalnych, uzupełniających sceniczną opowieść, scenografii do spektakli: Kreacja Ireneusza Iredyńskiego w reżyserii Jarosława Tumidajskiego, Fahrenheit 451 w reżyserii Marcina Libera w Teatrze Wybrzeże oraz Krzyżacy na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza w reżyserii Jakuba Roszkowskiego w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku, c) Jarosław Tumidajski za konsekwentną wizję artystyczną Kreacji Ireneusza Iredyńskiego i przemianę dramatu w dzieło z pogranicza teatru i performansu w Teatrze Wybrzeże. Najważniejszą nagrodą Samorządu Województwa honorującą twórców jest Pomorska Nagroda Artystyczna. Za rok 2016 w kategorii Kreacje Artystyczne otrzymały ją następujące osoby: a) Jacek Kornacki za kuratorstwo i organizację wystawy Fête Funèbre w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, która łączy różne wizje i interpretacje upływu czasu oraz prowokuje do refleksji nad ludzką egzystencją, b) Antoni Pawlak za nowy tom poetycki Walizka światła nasycony sarkazmem, ironią oraz dystansem do świata i samego siebie, c) Mikołaj Trzaska za skomponowanie monumentalnej ścieżki dźwiękowej do filmu Wołyń Wojciecha Smarzowskiego. Nagrodę honorową w kategorii Mecenat Kultury otrzymała Elżbieta Bernacka-Hanus za powołanie do życia Galerii Kolorów Liz B-H w Smołdzinie oraz Smołdzińskiej Pracowni Rysunku i Malarstwa, za organizację 177

178 koncertu charytatywnego Muzyczne Mikołajki u Bernackich na rzecz dzieci z najuboższych rodzin oraz sponsorowanie nagród w konkursach plastycznych dla dzieci. Laureatem Pomorskiej Nadziei Artystycznej nagrody przyznawanej młodym uzdolnionym artystom został Szymon Morus za kierownictwo muzyczne opery Czarna Maska Krzysztofa Pendereckiego, którą mistrzowsko poprowadził w Operze Bałtyckiej w Gdańsku oraz w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Marszałek Województwa Pomorskiego przyznał także Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną. Laureatem tego wyróżnienia został Paweł Huelle za wybitną twórczość literacką powieści, opowiadania, sztuki teatralne, eseje zawsze mocno związane z Gdańskiem i Pomorzem; za mistrzowskie konstruowanie wątków wiążących nasz region z kulturą europejską; za twórczość, która pomaga nam lepiej zrozumieć samych siebie. Kolejną ważną nagrodą w dziedzinie kultury jest powołana dwa lata temu przez Oddział Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich Pomorska Nagroda Muzealna. Środki na nagrody pochodzą z budżetu Województwa Pomorskiego. Celem konkursu jest uhonorowanie pracowników muzeów pomorskich lub osób współpracujących z tymi muzeami, za szczególne dokonania na polu muzealnictwa w roku poprzedzającym wręczenie nagrody. W 2017 roku nagrodzeni zostali: a) Weronika Szerle adiunkt z Muzeum Miasta Gdyni (MMG) za przygotowanie wystawy Marek Cecuła z cyklu Polskie Projekty Polscy Projektanci prezentowanej w MMG, b) dr Andrzej Nowakowski starszy wykładowca na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego za monografię Sąd. Sąd ostateczny Hansa Memlinga / Judgment. The Last Judgment by Hans Memling, c) Katarzyna Darecka kustosz dyplomowany w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska za wystawę Między domem a światem. Okna w Gdańsku od średniowiecza do współczesności prezentowaną w Domu Uphagena (oddział MHMG). Decyzją Kapituły honorowe wyróżnienie otrzymał Jaromir Szroeder z Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie za festiwal i płytę Cassubia Cantat. Ustanowiona w 2008 roku Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury umożliwia premiowanie wybitnych osiągnięć na rzecz mieszkańców Województwa Pomorskiego. Pozwala, między innymi, na honorowanie jubileuszy obchodzonych przez indywidualnych przedstawicieli świata kultury, szczególnie zasłużonych dla Województwa Pomorskiego. W pierwszym półroczu 2017 roku nagrodą uhonorowani zostali: Dorota Anna Dąbek, Ewa Ignaczak, Iwo Vedral, Ewelina Ziemba, Barbara Piórkowska, Jacek Krawczyk i Jolanta Nitkowska-Węglarz. 178

179 3) Wspieranie inicjatyw kulturalnych Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego Zaplanowane na stypendia wydatki w kwocie zł zrealizowano w wysokości zł, tj. 98,5% planu. Stypendia przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury. W roku 2017 do Departamentu Kultury wpłynęły wnioski od 237 osób na 221 projektów. Przychylając się do opinii komisji konkursowej Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał 97 stypendiów. Najczęściej dofinansowanymi były wnioski z dziedziny muzyki (28,9%), literatury (20,6%) i sztuk wizualnych (19,6%). Kolejnymi często dofinansowanymi wnioskami były projekty z zakresu filmu, teatru i fotografii. Dzięki przyznanym środkom powstanie szereg ciekawych i wartościowych projektów, m.in. powieści, tomiki poezji, spektakle teatru tańca, płyty z muzyką poważną i współczesną, fotografie i prace plastyczne, które będą prezentowane później na wystawach,. 4) Nagrody konkursowe Z przeznaczonej na nagrody konkursowe kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 36,2% planu. Nagrody Marszałka promują wiele cennych inicjatyw kulturalnych na obszarze województwa pomorskiego, w szczególności konkursy, festiwale itp. Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury. Środki przeznaczone na nagrody przekazywane są organizatorom konkursów, festiwali itp., na których ciąży obowiązek przekazania ich laureatom. O rozdziale nagród każdorazowo decyduje jury powołane przez organizatorów projektów. Przedsięwzięcia konkursowe, w których Marszałek Województwa Pomorskiego fundował nagrody w pierwszej połowie 2017 r. to między innymi: IX Konkurs Plastyczny Niekontrolowany Obszar Wrażliwości, XV Człuchowski Konkurs Młodych Instrumentalistów, 11. Festiwal IN OUT 2017, XX Ogólnopolski Konkurs Tańca Gdańsk 2017, VII Międzynarodowy Konkurs Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych, Ogólnopolski Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodego krytyka, XXII Pomorski Festiwal Poetycki im. Ks. Janusza St. Pasierba, 24. Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Teatralnych, XXIII Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej, 13. Międzynarodowy Festiwal Chóralny Mundus Cantat Sopot 2017, III Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej Pater Noster oraz XXII Konkurs Haft Kaszubski Linia

180 5) Pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną Pozostałe wydatki na bieżącą działalność kulturalną, zaplanowane w kwocie zł i wydatkowane w wysokości zł, tj. 20,0% planu związane były z kosztami współorganizacji XVI Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry Sopot 2017, wydatkami związanymi m.in. z organizacją uroczystości wręczenia Pomorskiej Nagrody Artystycznej oraz Nagrody Teatralnej. Rozdział Teatry DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 81, ,79 49,5 Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł dochody dotyczą dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących udzielonej przez: 1) Gminę Miasta Gdańska dla: a) Teatru Wybrzeże zaplanowanej i otrzymanej w kwocie zł, b) Opery Bałtyckiej w Gdańsku zaplanowanej w kwocie zł i otrzymanej w wysokości zł, 2) Gminę Miasta Pruszcz Gdański dla Teatru Wybrzeże zaplanowanej i otrzymanej w wysokości zł. Na mocy podpisanych umów instytucje otrzymują również dotacje z budżetu państwa i innych j.s.t., i tak: 1) Teatr Wybrzeże otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w kwocie zł (zaplanowane zł) oraz od Gminy Miasta Sopotu w wysokości zł (zaplanowane zł), 2) Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni od Gminy Miasta Gdyni dotację w kwocie zł (zaplanowane zł), 3) Gdański Teatr Szekspirowski od Gminy Miasta Gdańska dotację w kwocie zł (zaplanowane zł). W ramach prowadzonej działalności teatry uzyskały następujące przychody z działalności: 1) Teatr Wybrzeże kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów, z wynajmu pomieszczeń i sal widowiskowych oraz z usług parkingowych i reklamowych, 2) Opera Bałtycka w Gdańsku kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów, działalności gospodarczej oraz otrzymanych darowizn, 3) Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów, wydawnictw, wynajmu pomieszczeń w Domu Aktora, działalności gospodarczej oraz usług reklamowych, 180

181 4) Gdański Teatr Szekspirowski kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów, usług oraz otrzymanych darowizn. Wydatki poniesione w ramach rozdziału przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej: Teatru Wybrzeże, Opery Bałtyckiej, Teatru Muzycznego im. D. Baduszkowej i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Wykonanie Udział % w tym: środków Dotacja Instytucja Kultury Plan ze środków % wyk. Ogółem własnych własnych województwa województwa Teatr Wybrzeże ,1 82,8 Podmiotowa na Opera Bałtycka w Gdańsku ,1 95,4 działalność Teatr Muzyczny w Gdyni ,9 100,0 bieżącą Gdański Teatr Szekspirowski ,0 100,0 Ogółem dotacja bieżąca ,4 93,4 Celowa na działalność inwestycyjną Teatr Wybrzeże ,5 100,0 Teatr Muzyczny w Gdyni X Ogółem dotacja inwestycyjna ,8 100 Ogółem ,5 93,7 W ramach poniesionych wydatków bieżących teatry przygotowały premiery, wystawiały spektakle ze stałego repertuaru, organizowały i współorganizowały festiwale oraz wydarzenia specjalne, brały udział w festiwalach, prowadziły działalność edukacyjną. Teatr Wybrzeże w Gdańsku Instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminą Miasta Sopot. W ramach prowadzonej działalności Teatr Wybrzeże zaprezentował dwie premiery: Radosław Paczocha Urodziny, czyli ceremonie żałobne w czas radosnego święta; Lee Hall na podstawie scenariusza filmowego Marca Normana i Toma Stopparda Zakochany Szekspir (koprodukcja z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim). Ponadto w repertuarze znajduje się ponad 30 stałych pozycji. W pierwszym półroczu 2017 r. odbyła się IX edycja Wybrzeża Sztuki (zaprezentowano m.in. Sekretne życie Friedmanów Marcina Wierzchowskiego i Daniela Sołtysińskiego z Teatru Ludowego w Krakowie; Historię Jakuba Tadeusza Słobodzianka w reżyserii Ondreja Spisaka z Teatru Dramatycznego w Warszawie; Idiotę Fiodora Dostojewskiego w reżyserii Pawła Miśkiewicza z Teatru Narodowego w Warszawie, Wesele Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Jana Klaty z Teatru Starego w Krakowie). W pierwszej połowie 2017 r. teatr zaprezentował 226 przedstawień własnych, w tym 5 poza siedzibą oraz 12 przedstawień gościnnych. Teatr zorganizował również spektakle performatywne Lekcje niegrzeczności, Teatr przy stole / stół przy Wybrzeżu; Dni otwarte, wykłady, lekcje teatralne, lekcje dramatu, spotkania 181

182 Dyskusyjnego Klubu Teatralnego, prowadzono akcję Rodzic w teatrze; Ferie w teatrze, warsztaty, wystawy oraz wydawano magazyn Wybrzeża. Frekwencja na przedstawieniach Teatru Wybrzeże wyniosła (przedstawienia własne): Scena Duża osób (93,7%), Scena Malarnia osoby (101,3%), Czarna Sala 395 osób (91,9%), Scena Kameralna osób (102,6%), poza siedzibą osób (104,3%). Nagrody Nagroda Teatralna Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagroda Teatralna Miasta Gdańska: Mirek Karczmarek za scenografię do spektakli Kreacja; Fahrenheit 451; Krzyżacy; Nagroda Teatralna Marszałka Województwa Pomorskiego: Jarosław Tumidajski za reżyserię Kreacji; Nagroda Teatralna Miasta Gdańska: Teatr Wybrzeże za spektakl Kreacja. Opera Bałtycka w Gdańsku W pierwszym półroczu 2017 r. Opera przedstawiła dwie premiery: Pinokio spektakl baletowy Giorgio Madii oraz Nabucco operę Giuseppe Verdiego. W ramach prowadzonej działalności Opera zaprezentowała łącznie 74 przedstawienia i koncerty, w tym m.in. opery semi-stage oraz koncerty: Madama Butterfly; Rigoletto; Verbum nobile; Messa da requiem; Włoskie noce geniusze skrzypiec. W pierwszym półroczu 2017 r. Opera gościła XX Ogólnopolski Konkurs Tańca im. W. Wiesiołłowskiego współorganizowany z Ogólnokształcącą Szkołą Baletową w Gdańsku, uczestniczyła także w obchodach Europejskich Dni Opery 2017 (zwiedzanie opery, otwarte próby i projekcja z The Opera Platform). Frekwencja na przedstawieniach Opery Bałtyckiej w Gdańsku wyniosła osób. W zakresie działalności edukacyjnej Opera prowadziła prelekcje sceniczne z cyklu Opera? Si!, Opera TU! TU!, Taneczna paczka, Operowy chór dziecięcy i Opera od kulis (ogółem 276 wydarzeń). Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni Instytucja jest współprowadzona z Gminą Miasta Gdyni. Teatr Muzyczny w Gdyni w stałym repertuarze ma m.in.: Notre Dame de Paris, Chłopi, Grease, Piotruś Pan, a w pierwszym półroczu 2017 r. wystawił premiery: Ostatni dzwonek (spektakl dyplomowy IV roku Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni); Sceny miłosne dla dorosłych; Brzechwa dla dzieci. Dużą popularnością cieszy się cykl niedzielnych spotkań rozrywkowo-edukacyjnych Musicalomania autorstwa Jerzego Snakowskiego. W ramach działalności edukacyjnej Teatr Junior prowadzi warsztaty dla różnych grup wiekowych. W marcu 2017 roku, po blisko sześciu latach od polskiej prapremiery, Teatr zaprezentował ostatnie przedstawienie Shreka. Pokazano go aż 142 razy, a obejrzało ponad łącznie 130 tys. widzów. Spektakl Notre Dame de Paris został uhonorowany Pomorskim Sztormem jako Wydarzenie Kulturalne 2016 w plebiscycie 182

183 Gazety Wyborczej. Teatr uczestniczył także w akcjach promocyjnych: Dni Otwarte Funduszy Europejskich oraz Opera House Gdynia. Frekwencja na przedstawieniach Teatru Muzycznego w Gdyni wyniosła: przedstawienia własne na Dużej Scenie na 1070 miejsc 118 (frekwencja 93%, widzów), na Nowej Scenie: na 300 miejsc 47 (84%, widzów), na 360 miejsc 9 (99%, widzów), na Scenie Kameralnej na 147 miejsc 46 (91%, widzów). Gdański Teatr Szekspirowski Instytucja kultury jest prowadzona wspólnie z Gminą Miasta Gdańska i Fundacją Theatrum Gedanense. 23 kwietnia 2017 roku tradycyjnie Teatr obchodził urodziny Williama Szekspira, tym razem pod znakiem zapowiedzi premiery Zakochanego Szekspira. Spektakl ten, oparty na scenariuszu filmowym, reżyserowany przez Pawła Aignera, jest częścią Lata z Szekspirem. Premiera przedstawienia, wyprodukowanego wspólnie z Teatrem Wybrzeże, miała miejsce 30 czerwca br. W ramach prowadzonej działalności Gdański Teatr Szekspirowski przedstawił w cyklu Teatry Polskie: Tydzień z Teatrem Wierszalin z Supraśla oraz spektakle gościnne: Zaklęte rewiry (Teatr WARSawy), Burza (Białostocki Teatr Lalek), Dziennik Przebudzenia (reż. Adam Ferency), Msza za miasto Arras (monodram Janusza Gajosa), pokaz Opery Pekińskiej w wykonaniu Teatru z prowincji Hubei. Ponadto w Teatrze odbywały się liczne koncerty i inne artystyczne zdarzenia pozateatralne (np. 4 Dni Muzyki Ekscentrycznej). W ramach działalności edukacyjnej prowadzono: Akademię Szekspirowską, Lekcje Szekspirowskie, Chemię Teatru, warsztaty, a także współpracowano przy konkursach, przeglądach itp. Frekwencja na przedsięwzięciach własnych wyniosła osoby. Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 17,8% planu wydatki na działalność inwestycyjną dotyczą projektów realizowanych przez: 1) Teatr Wybrzeże w Gdańsku wydatki zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 18,5% planu, dotyczą zadań: a) Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII w. wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł, tj. 13,5% planu. Środki na zadanie, sfinansowane ze środków własnych województwa, stanowią wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WP W pierwszym półroczu 2017 r. zrealizowano następujące prace: roboty przygotowawcze, prace rozbiórkowe, prace ziemne, wykonanie fundamentów, stropów, ścian, wykonanie konstrukcji stalowej schodów, wykonanie poziomów kanalizacyjnych w budynku Starej Apteki, 183

184 wykonanie stanu surowego budynku Przejścia Bramnego, w tym roboty przygotowawcze, prace ziemne, konstrukcje żelbetowe, konstrukcje stalowe, wykonanie izolacji, wykonanie abonenckiej stacji transformatorowej Teatru Ze względu na opóźnienie związane z koniecznością zakończenia innych prac na terenie objętym inwestycją oraz przeniesieniem transformatorów należących do firmy Energa S.A. realizacja zadania jest opóźniona w stosunku do harmonogramu o około 6 miesięcy. b) Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 81,1% planu. W ramach zadania wykonano projekt budowlany zamienny wielobranżowy dla inwestycji polegającej na przebudowie Dużej Sceny i otoczenia Teatru Wybrzeże oraz uzyskano pozwolenia na budowę. c) Rozbudowa budynku Sceny Kameralnej w Sopocie o pomieszczenia magazynowe Teatru Wybrzeże zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie zł. W ramach zadania: wykonano prace budowlane: prace ziemne, wykonanie fundamentów, ścian zewnętrznych z elewacją, wykonanie stropodachu, izolacji ścian fundamentowych, ślusarki drzwiowej oraz prac wykończeniowych, wykonanie instalacji elektrycznej, niskoprądowej i odgromowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, instalacji wentylacji i klimatyzacji. 2) Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni zaplanowane w kwocie zł środki przeznaczone są na zadanie Prace modernizacyjne w Teatrze Muzycznym. W pierwszym półroczu br. wykonano przebudowę klatki schodowej K-12 pod kątem zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przebudowano trzy pomieszczenia sanitarne. W drugim półroczu 2017 r. zostanie przebudowana klatka schodowa K-13 pod kątem zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz hol wejścia służbowego i wybrane pomieszczenia biurowe i socjalne. Zakończenie całości zadania planowane jest na wrzesień 2017 r. Rozdział Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 50, ,00 47,7 Dochody zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł dotyczą dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku. W ramach prowadzonej działalności filharmonie uzyskały następujące przychody: 1) Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów oraz działalności gospodarczej, 184

185 2) Polska Filharmonia Kameralna Sopot kwota zł, ze sprzedaży biletów i usług oraz z tytułu sprzedaży usług za granicą. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł przeznaczone są na dofinansowanie działalności bieżącej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku oraz Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot działającej w ramach Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART instytucji współprowadzonej z Gminą Miasta Sopotu. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Dotacja Instytucja Kultury Plan Podmiotowa na działalność bieżącą wykonanie W tym: ze środków Ogółem własnych województwa % wyk. Udział % środków własnych województwa Polska Filharmonia Bałtycka ,0 96,5 Polska Filharmonia Kameralna ,0 100,0 Ogółem dotacja bieżąca ,0 96,7 Celowa na działalność inwestycyjną Polska Filharmonia Bałtycka ,0 0,0 Ogółem dotacja inwestycyjna ,0 0,0 Ogółem ,7 96,7 Dofinansowanie z budżetu Województwa działalności Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku umożliwiło wykonanie koncertów własnych, współorganizowanych i impresaryjnych. Koncerty PFB odbywały się m.in. w ramach cykli: Koncerty symfoniczne, Bale gdańskie, Koncerty familijne, Koncerty kameralne, Koncerty edukacyjne, Koncerty promenadowe; Koncerty organowe. Polska Filharmonia Bałtycka była organizatorem i współorganizatorem festiwali, takich jak: 10. Gdański Festiwal Muzyczny, XXI Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, Siesta Festival. W PFB koncertowali tak wybitni artyści, jak: Kevin Kenner, Soyoung Yoon, Mischa Maisky, Maxim Vengerov. Ciekawsze wydarzenia to m.in. Muzyka filmowa Wojciecha Kilara. Andrzej Wajda in memoriam; Perły muzyki Mozarta; Harmonijne zmiany, inspirujące wspomnienia; 500 lat Reformacji; Mistrzowskie symfonie Nowowiejski Filharmonia wzięła również udział w Nocy Muzeów. Frekwencja na koncertach własnych wyniosła: Sala Koncertowa osób (83%), Sala kameralna 492 osoby (82%), poza siedzibą 450 osób. Dofinansowanie w I półroczu 2017 r. Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pozwoliło m.in. zaprezentować 14 koncertów w kraju (w Sopocie, Tczewie, Pucku, Gniewie i Kwidzynie) i 4 w Niemczech. Do najciekawszych należały: koncerty dedykowane pamięci ks. Jana Kaczkowskiego czy koncert Dźwięki minionych wieków. Frekwencja wyniosła osoby na koncertach krajowych i zagranicznych. 185

186 Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie zł dotyczą zadania Budowa podłogi drewnianej dębowej w Sali Koncertowej PFB. Zakończenie zadania planowane jest na 30 sierpnia 2017 r. Rozdział Galerie i biura wystaw artystycznych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 51,6 Wydatki w ramach rozdziału, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł ze środków własnych Województwa, stanowiły: 1) dotacja na działalność bieżącą Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, zaplanowana w kwocie zł i przekazana w wysokości zł, 2) dotacja celowa na zadanie inwestycyjne zaplanowana w kwocie zł. W pierwszym półroczu 2017 roku Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku otrzymała również dotację z Gminy Miejskiej Słupsk w wysokości zł (50,0% planu). Galeria uzyskała przychody własne w kwocie zł, m.in. z działalności gospodarczej, z tytułu darowizn i sponsorów. W ramach otrzymanych środków Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku prezentowała wystawy: zbiorowa Eksplozja litery; Agata Elsner, Marek Straszak Długowieczni mieszkańcy Polski Ustka; zbiorowa Przeszłość jest obcym krajem; wystawa rezydenta Samuela Forresta Stevensa Mapa Ustki; wystawa jubileuszowa Henryka Klai w ramach XIII Pomorskiego Forum Edukacji Regionalnej. W Centrum Aktywności Twórczej prowadzony jest program Artist-in-residence. W ramach działalności edukacyjnej Galeria organizowała wykłady, pokazy, warsztaty, lekcje o sztuce, Ferie ze sztuką, konkursy, plenery i konferencję Sacrum kobiet w polskim opisie kulturowym. Frekwencja w I półroczu 2017 r. wyniosła: Centrum Aktywności Twórczej osób, Galeria Kameralna osoby, Baszta Czarownic osób; ogółem zwiedzających: osób oraz uczestników programów edukacyjnych. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie zł dotyczą zadania Renowacja ściany szachulcowej z muru pruskiego budynku administracyjnego BGSW w Słupsku, które zostanie wykonane w lipcu 2017 r. W ramach zadania wykonane zostanie zabezpieczenie ściany frontowej obiektu Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku przed degradacją, przenikaniem wód opadowych i gruntowych do wnętrza obiektu co wpłynie na poprawę stanu technicznego całego obiektu. 186

187 Rozdział Centra kultury i sztuki DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,04 77, ,84 32,9 Dochody w ramach rozdziału, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, stanowią: 1) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska na działalność bieżącą Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, zaplanowana w kwocie zł i otrzymana w wysokości zł, 2) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na od Gminy Miasta Gdańska na działalność inwestycyjną, zaplanowana i otrzymana w kwocie zł, 3) zwroty dotacji zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadanie Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana etap II. W ramach prowadzonej działalności NCK uzyskał przychody w kwocie zł, m.in. z tytułu sprzedaży wydawnictw, biletów i usług oraz dzierżawy pomieszczeń w Ratuszu Staromiejskim. Zaplanowane w kwocie zł i wykonane w wysokości zł, tj. 32,9% planu wydatki to dotacje: 1) podmiotowa na działalność bieżącą, zaplanowana w kwocie zł i przekazana w wysokości zł, finansowana w 97,9% ze środków własnych Województwa w kwocie zł; 2) celowa na zadania inwestycyjne zaplanowana w kwocie zł i zrealizowana w wysokości zł, tj. 2,6% planu, na zadanie Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana Etap II. W ramach szerokiego spektrum działalności Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku organizowało i współorganizowało: projekty wiodące (prezentacja LOOK! POLISH PICTUREBOOK! na Londyńskich Targach Książki oraz w Helsinkach; Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem - cykl wydarzeń z okazji 500- lecia Reformacji); Metropolia jest Okey w Radiu Gdańsk), wystawy (Ratusz: Kiedy Turek napoi konia w Wiśle. Żołnierze osmańscy na froncie wschodnio-galicyjskim; Metamorfoza wystawa polskiego realizmu magicznego; malarstwo Henryka Komowskiego, Elżbiety Kowalskiej-Matuszewskiej, fotografia Kacpra Ołowskiego, obiekty tkackie Małgorzaty Krakowiak, malarstwo, rzeźba, kostiumy i biżuteria Jolanty Izabeli Pawlak), konferencje, spotkania (cykl wykładów prof. Andrzeja Januszajtisa poświęconych Gdańskowi; Krakowski salon poezji; Święto Gdańskiej Nauki; promocje książek, spotkania z twórcami) koncerty, festiwale muzyczne (Koncerty: Polskiego Chóru Kameralnego, chóru Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej; Maria Pomianowska Ensamble Stwórco Łaskawy; koncert Jozefa van Wissema; Nowa muzyka w Starym Ratuszu; Świętojańskie świętowanie: Młynarski plays Młynarski i Gaba Kulka; współpraca 187

188 Gdański Festiwal Muzyczny; Actus Humanus; Euro Chamber Music Festival), działalność edukacyjna i badawcza (Mała Akademia Emocji, analiza badań nad kulturą w województwie pomorskim, Bardzo Młoda Kultura; Pomorskie Poszerzenie Pola Kultury) a także XII Afrykamera; Noc Muzeów; Swoje pokochajcie sąsiadów poznawajcie Lipusz. W ramach współpracy międzynarodowej NCK brało udział w pracach Stage Europe Network, Ars Baltica Creative Network, spotkaniach Baltic Audience Links, Shared History. Frekwencja: Centrum św. Jana odwiedziło osób, a Ratusz Staromiejski osoby (statystyka nie obejmuje uczestników projektów realizowanych przez NCK poza siedzibami). Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 2,6% planu wydatki na działalność inwestycyjną dotyczą zadań: 1) wieloletniego ujętego w WPF WP Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła Św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana - etap II realizowanego w ramach RPO WP Środki zaplanowane w kwocie zł i wydatkowane w wysokości zł, tj. 2,6% planu stanowiły wkład własny do projektu. W pierwszym półroczu 2017 r., zgodnie z harmonogramem, kontynuowane były prace konserwatorskie przy kaplicy Żeglarzy z historycznego wyposażenia kościoła św. Jana, rozpoczęto prace konserwatorskie przy elewacji wschodniej kościoła św. Jana oraz prowadzony jest nadzór inwestorski i konserwatorski. Zakończona została procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy prac konserwatorskich przy emporze południowej. 2) Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana etap II, zaplanowane w kwocie zł. Środki na zadanie zostały przyznane uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w dniu 19 czerwca 2017 r., a realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2017 r. Rozdział Pozostałe instytucje kultury DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 37,5 Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł wydatki ze środków własnych Województwa stanowi dotacja podmiotowa przekazana Europejskiemu Centrum Solidarności w Gdańsku, instytucji współfinansowanej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminą Miasta Gdańska. W pierwszym półroczu 2017 r. Centrum otrzymało również dotację podmiotową z MKiDN w wysokości zł (tj. 37,3% planu) oraz z Gminy Miasto Gdańsk w wysokości zł (tj. 40,3% planu). W ramach prowadzonej działalności ECS uzyskało przychody z działalności w kwocie zł m.in. z tytułu sprzedaży biletów, usług, wydawnictw oraz działalności gospodarczej. 188

189 Z otrzymanych środków Europejskie Centrum Solidarności sfinansowało szereg wystaw: wystawę stałą jednym ze sposobów jej poznawania jest subiektywne zwiedzanie, podczas którego przewodnikami są świadkowie byli opozycjoniści i uczestnicy ruchu solidarnościowego, a także wystawy czasowe, w tym: Stocznia2; Leszek Sobecki. Znaki proste; Ślady; Nagroda Wolności. Narodowe Muzeum Praw Obywatelskich w Memphis. W zakresie upamiętniania ważnych osób i wydarzeń zorganizowano: Przegląd: Według Wajdy ; Ślady Jacka Kaczmarskiego; Dni Tischnerowskie; Wybory czerwcowe. Czy to był triumf Solidarności?; Papieskie pielgrzymki w PRL; Jak rodziła się demokracja w Polsce. ECS prowadzi również szeroką działalność edukacyjną i kulturalną: warsztaty edukacji archiwalnej, historyczne i obywatelskie, laboratorium kultury, młodzi przewodnicy; regionalne projekty edukacyjne (Solidarna szkoła, II Konferencja samorządów uczniowskich; Zima w Stoczni; Lato w Stoczni; Solid(ar)na ferajna), Kulturalny klub obcokrajowca; Kolędowanie w ECS; Spotkania z nauką; Syria Art. Alert; II Metropolitalne Forum Kultury; Freedom&Peace Day; Gdańsk DocFilm Festival; Noc Muzeów; spotkania filmowe oraz spotkania autorskie. W ramach działalności obywatelsko-społecznej zorganizowano m.in Spotkania stoczniowców; Akademia Solidarności; Program praktyki obywatelskiej; Praktyki obywatelskie dla imigrantów i imigrantek; Zrozumieć Sierpień; Model Integracji Imigrantów; All About Freedom w Kaliningradzie; Solidarność codziennie; Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego; Kulturę dla lokalnego rozwoju; nagrodę Ambasador Nowej Europy; Europa z widokiem na przyszłość. Frekwencja w I połowie 2017 r. (dotyczy wystawy stałej) wyniosła osób. Stale trwa gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów (fotografie, muzealia, materiały filmowe i audio, zbiory biblioteczne). Rozdział Biblioteki DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 50,7 Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, finansowana ze środków własnych Województwa. Oprócz dotacji z budżetu Województwa Biblioteka otrzymała również dotację z Gminy Miasta Gdańska w wysokości zł (tj. 49,8% planu). W ramach prowadzonej działalności Biblioteka uzyskała w I połowie 2017 r. przychody w kwocie zł, m.in. ze sprzedaży usług oraz działalności gospodarczej. W pierwszym półroczu 2017 r.otwarto nową filię Bibliotekę na Strzyży oraz wprowadzono Metropolitalną Kartę do Kultury, która objęła poza Trójmiastem Redę, Rumię, Wejherowo, Bolszewo, Luzino, Puck, Starogard 189

190 Gdański, Trąbki Wielkie i Bobowo. Biblioteka współorganizowała II Metropolitalne Forum Kultury poświęcone bibliotekom jako ośrodkom kultury lokalnej, a w ramach ERASMUS+ Biblioteka współpracuje z ośrodkami w Danii, Holandii oraz Belgii. W ramach działalności instrukcyjno-szkoleniowej Biblioteka organizowała szkolenia dla bibliotekarzy (doskonalące pracę bibliotekarzy, poświęcone aspektom prawnym i organizacyjnym funkcjonowania bibliotek, kontroli zarządczej), sprawowała opiekę merytoryczną nad bibliotekami województwa pomorskiego oraz organizowała spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki. W omawianym okresie sprawozdawczym przybyło: woluminów za kwotę zł. Czytelnictwo w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosło: czytelnicy ogółem , odwiedziny w wypożyczalni , wypożyczenia na zewnątrz , odwiedziny w czytelni , udostępnienia na miejscu W ramach działalności na rzecz regionu oraz informacyjno-bibliograficznej trwały prace nad Bibliografią Pomorza Gdańskiego i Środkowego oraz Bibliografią Kaszub, redagowano Nowości Regionalne oraz uzupełniano Internetowy słownik pisarzy Pomorza Gdańskiego. W ramach działalności promocyjnej WiMBP zorganizowała: spotkania autorskie (Marek Kamiński, Ignacy Karpowicz, Janusz Leon Wiśniewski, Maciej Kosycarz, Filip Łobodziński), premierę komiksu Hans Memling. Malarz tego drugiego renesansu, promocje książek (Wojsław Brydak Za siódmym jeziorem. Kaszuby; Tomasz Hildebrandt Dotyk), a także wykłady, CONRAD 2017, Noc Detektywów, Książka Go! Zaczytaj się na wiosnę, Noc Muzeów, imprezy plenerowe, wystawy w filiach i Małej Galerii. Rozdział Muzea DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,80 25, ,98 43,2 Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 25,7% planu dochody dotyczą: 1) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej w kwocie zł i otrzymanej w wysokości zł, tj. 11,1% planu, na: a) zadania bieżące, zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł, z tego: od Gminy Miasta Gdańsk na zadania realizowane przez Muzeum Narodowe w Gdańsku, zaplanowana w kwocie zł i otrzymana zgodnie z harmonogramem w wysokości zł, od Gminy Bytów z przeznaczeniem na realizację przez Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie festiwalu muzycznego Cassubia Cantat, zaplanowana w kwocie zł. Zgodnie z harmonogramem dotacja wpłynie w drugim półroczu 2017 r. 190

191 b) zadanie inwestycyjne Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Z zaplanowanej dotacji od Gminy Miasta Gdańska w kwocie zł w pierwszym półroczu 2017 r. wpłynęło zł, 2) zwrotu przez Muzeum Narodowe planowanej kwoty zł stanowiącej niewykorzystaną część dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miasta Gdańska otrzymanej w 2016 r. na realizację zadania Prace związane z tworzeniem Oddziału Muzeum Sztuki Współczesnej, 3) zwrotu podatku naliczonego VAT w kwocie zł dotyczący projektu Budowa pawilonu wystawienniczoedukacyjnego w Sopocie przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 43,2% planu wydatki dotyczą: 1) dotacji podmiotowych na działalność bieżącą dla sześciu muzeów zaplanowanych w kwocie zł i przekazanych w wysokości zł, tj. 46,9% planu, 2) dotacji celowych na działalność inwestycyjną dla czterech muzeów zaplanowanych w kwocie zł i przekazanych w wysokości zł, tj. 23,1% planu, 3) zwrotu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska na realizację przez Muzeum Narodowe w Gdańsku zadania Prace związane z tworzeniem Oddziału Muzeum Sztuki Współczesnej. Szczegółowo zakres dotacji w ramach rozdziału przedstawia się następująco: Wykonanie Udział % w tym: środków Dotacja Instytucja Kultury Plan ze środków % wyk. Ogółem własnych własnych Województwa Województwa Muzeum Narodowe ,2 99,5 Podmiotowa na działalność bieżącą Celowa na działalność inwestycyjną Muzeum Archeologiczne ,9 100,0 Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny ,2 100,0 Muzeum Pomorza Środkowego ,2 100,0 Muzeum Zachodniokaszubskie ,5 100,0 Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej ,4 100,0 Ogółem dotacja bieżąca ,9 99,8 Muzeum Narodowe ,9 0,0 Muzeum Archeologiczne ,5 100,0 Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny ,0 0,0 Muzeum Pomorza Środkowego ,9 100,0 Ogółem dotacja inwestycyjna ,1 97,9 Ogółem ,8 99,7 191

192 Instytucje na mocy podpisanych umów i porozumień otrzymują również dotacje z budżetu państwa i innych j.s.t., i tak: 1) Muzeum Narodowe w Gdańsku od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało dotację w wysokości zł (tj. 46,0% planu), 2) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało dotację w wysokości zł (tj. 23,8% planu), 3) Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie od Starostwa Powiatowego w Wejherowie otrzymało dotację w wysokości zł (tj. 47,4% planu). W ramach prowadzonej działalności muzea uzyskały następujące przychody: 1) Muzeum Narodowe w Gdańsku zł, m.in. ze sprzedaży biletów, wydawnictw oraz z działalności gospodarczej; 2) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług oraz działalności gospodarczej; 3) Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług oraz z działalności gospodarczej; 4) Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zł, m.in. ze sprzedaży biletów, usług, wydawnictw oraz z działalności gospodarczej; 5) Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie zł, m.in. ze sprzedaży biletów i wydawnictw; 6) Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zł, m.in. ze sprzedaży usług i działalności gospodarczej. Muzea finansowane lub współfinansowane przez Województwo Pomorskie prowadzą bogatą działalność statutową, w tym wystawienniczą, obejmującą wystawy stałe i czasowe oraz działalność edukacyjną. Muzeum Narodowe w Gdańsku W obiektach Muzeum Narodowego w Gdańsku prezentowano wystawy stałe: Oddział Sztuki Dawnej Sąd Ostateczny Hansa Memlinga; Wnętrza gdańskie; Ceramika europejska; Malarstwo gdańskie od XVI do początku XX wieku, Złotnictwo XIV-XX w.; Malarstwo flamandzkie; Malarstwo holenderskie, Oddział Sztuki Nowoczesnej Galeria stała polskiej sztuki nowoczesnej, Oddział Etnografii Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie Józef Wybicki i jego czasy; Losy Mazurka Dąbrowskiego; Polskie symbole narodowe, Oddział Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim Wnętrza pałacowe w Waplewie Wielkim. Ponadto wystawiono szereg wystaw czasowych: Oddział Sztuki Dawnej Rewolucjoniści sztuki: Emil Nolde ( ); Daniel Chodowiecki mistrz XVIII-wiecznej ilustracji; Skarby ze zbiorów malarstwa MNG (Westpreussisches Landesmuseum Warendorf); Oddział Sztuki Nowoczesnej Pałac Opatów w Oliwie EKO MATERIA. Międzynarodowa wystawa malarstwa i tkaniny artystycznej; Od marionetek do robotów. Historia teatrów lalkowych w Gdańsku); Oddział Zielona Brama Henryk Stażewski. Kolekcja 192

193 sztuki XX w.; Legendarna Młoda Polska. Malarstwo polskie przełomu XIX i XX wieku z kolekcji rodzinnej; Gdańska Galeria Fotografii Zuzanna Szarek, Hanna Śliwińska Innego końca świata nie będzie; Oddział Etnografii O kocie, co chodzi własnymi drogami i o psie, który własnych dróg nie szuka; Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie 90. rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem narodowym. Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: Oddział Sztuki Dawnej osoby; Oddział Sztuki Nowoczesnej osób, Oddział Etnografii Spichlerz Opacki w Oliwie osoby, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie osób, Oddział Zielona Brama osób, Oddział Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim osób, ogółem osób. W zakresie działalności edukacyjnej oraz popularyzatorskiej w I półroczu 2017 r. Muzeum prowadziło wykłady, prelekcje, warsztaty, lekcje muzealne, projekty edukacyjne, konkursy, Pomorskie Dni Chopinowskie w Waplewie Wielkim, udział w akcji Noc w Muzeum, realizacja kampanii promocyjnej: Sąd Ostateczny Hansa Memlinga. JEDEN ze 100 najważniejszych obrazów w sztuce dawnej. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku Wystawy stałe prezentowane w gmachu głównym Muzeum Pradzieje Pomorza Gdańskiego, Z bursztynem przez stulecia; Gdańsk wczesnośredniowieczny, Gdańsk w świetle badań wykopaliskowych Archeologia miast; Sudan archeologia i etnografia. Tajemnice doliny Nilu, w oddziale w Gniewie Grunwald 1410, Życie codzienne na średniowiecznym zamku, Kowalstwo artystyczne; w skansenie archeologicznym Grodzisko w Sopocie Najstarsze dzieje Sopotu, w Piwnicy Romańskiej Historia Kępy Dominikańskiej. Prezentowano szereg wystaw czasowych: Dom Przyrodników Dziedzictwo kulturowe starożytnej Nubii; Ukraina przed wiekami; Nie tylko waśnie i spory. Arcydzieła średniowiecznej sztuki jubilerskiej z Czermina jako świadectwa tworzenia się pogranicza polsko-ruskiego; Zamek w Gniewie Gry planszowe świadectwo cywilizacji; Gniew z mojego albumu; Grodzisko w Sopocie: Afryka Północna kolekcja biżuterii i brązów; Pożegnanie zimy na Grodzisku; Historia Polski według komiksu; Alfons Klejna fotograf Pomorza. W Domu Przyrodników co miesiąc prezentowany jest Zabytek miesiąca. Muzeum przygotowuje także ekspozycje czasowe, które prezentowane są np. w Rzucewie, Skarszewach, Starogardzie Gdańskim, Trąbkach Wielkich, Poznaniu, Sandomierzu. W ramach działalności edukacyjnej Muzeum prowadziło interaktywne lekcje muzealne, programy na ferie, np. Akademia Młodego Archeologa, spotkania z młodzieżą, warsztaty dla dzieci z rodzicami, prelekcje, wykłady, Noc Muzeów, imprezy plenerowe (Majówka, Noc Kupały). Muzeum było współorganizatorem imprez 350 imieniny Jana Sobieskiego, starosty gniewskiego Gniewinki 2017, Dzień Otwarty Funduszy Europejskich. Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: siedziba główna osób, Grodzisko osób, Gniew osób; Piwnica Romańska osób, ogółem osób. Kontynuowane są badania terenowe, na bieżąco trwa opracowywanie pozyskanych zbiorów. 193

194 Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im.t i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich W I półroczu 2017 r. Muzeum prezentowało wystawę stałą Dawna architektura i kultura ludowa Kaszub i Kociewia od XVII do połowy XX wieku, zorganizowało imprezy Wielki Tydzień na Kaszubach, Zielone Świątki, Św. Jan, Chodzimy po dyngusie. Ponadto w muzeum odbyły się: Majówka, Noc Muzeów, Dzień Dziecka. W ramach działalności edukacyjnej Muzeum zorganizowało pokazy, lekcje, warsztaty muzealne, gry terenowe oraz Ferie w muzeum. Frekwencja w pierwszej połowie 2017 r. wyniosła osób. W Muzeum prowadzono stałe prace budowlano-konserwatorskie (m.in. chałupa z Osieka, Pogódek, Klonówki, dworek z Radunia, Luzina, modernizacja karczmy z Rumi), remonty interwencyjne, konserwację zieleni, prace ogrodowe. Prowadzono badania terenowe dotyczące budownictwa ludowego a także projekt badawczy Kaszubska kultura popularna dotyczący badania niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku W I półroczu 2017 r. Muzeum prezentowało wystawy stałe Skarby książąt pomorskich; Stanisław Ignacy Witkiewicz Witkacy ( ); Sztuka dawna Pomorza od XIV do XVIII wieku (na Zamku Książąt Pomorskich) oraz wystawy czasowe Młyn: Bajkowy świat lalek. Lalki Ute Kase-Lepp z kolekcji Marii Aleksandrovich; Spichlerz: Baśnie nadbałtyckie łączą pokolenia; Wypoczynek w mieście nad Słupią. Kopie pocztówek dawnego Słupska i Ustki; Witkacy i ja; Swołowo: Inspiracje od stóp do głów; Zasmakuj w formie pomorskie przepisy i formy cukiernicze; Kluki: Przywiezione w kufrach, przechowane w szufladach. Bagaż osadników. Wystawy przygotowane w MPŚ prezentowano także w Nancy (Francja), Bytowie i Gdańsku Muzeum zorganizowało też szereg imprez plenerowych: Słupsk: Powitanie wiosny; Dziecięcy pchli targ; Swołowo: Niedziela Palmowa; Dzień Dziecka; Kluki: Czarne wesele; Święty Florian; na wiejskich dróżkach i w zagrodach, uczestniczyło w Targach Czasu Wolnego Freizeit w Norymberdze oraz brało udział w Nocy muzeów. W ramach działalności naukowo-badawczej i oświatowej Muzeum zorganizowało lekcje muzealne, wykłady, spotkania, warsztaty, konkursy, Ferie w muzeum, promocje książek, spektakle, koncerty, konkursy. Na Zamku gościła I Międzynarodowa konferencja naukowa Chronotope revisited. Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie otrzymało wyróżnienie w prestiżowym konkursie EDEN (European Destinantions of Excellence) organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną. Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: Słupsk kompleks zamkowy osób, Kluki osób, Swołowo osoby, ogółem osób. Działalność wystawiennicza prowadzona jest także w obiektach dzierżawionych: Herbaciarni w Spichlerzu oraz restauracji Anna de Croy. 194

195 Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie W I półroczu 2017 r. w obiektach Muzeum prezentowano: wystawy stałe - Zabytki kultury materialnej Kaszubów Bytowskich; W kręgu sztuki sakralnej; Dawna broń i uzbrojenie; Zamek bytowski dawniej i dziś oraz wystawy czasowe Irena Brzeska świat prywatny; Serbołużyczanie. Niewielki lud, bogata kultura; Przegląd twórczości kaszubskiej dzieci i młodzieży; Za siódmym jeziorem. Kaszuby fotografie Wojsława Brydaka; Sola Scriptura. Biblijne malarstwo i grafika pomorskich protestantów od XVI do XX w. Muzeum przygotowało wystawę prezentującą twórczość Jozefa Chełmowskiego dla Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Muzeum Ziemi Puckiej. Muzeum brało udział w Nocy Muzeów, prowadziło lekcje muzealne, warsztaty i promocje książek. Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: Zamek i Wieża św. Katarzyny osób, Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie 904 osoby, zagroda Styp-Rekowskich osób (ogółem osób). Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Muzeum jest współprowadzone ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie. Muzeum w I połowie 2017 r. prezentowało: wystawy stałe Muzyczne instrumenty Kaszub; Aleksander Majkowski ( ); Gerard Labuda człowiek i naukowiec i czasowe, w tym m.in. malarstwo Milany i Denisa Khyzawskich (Ukraina); malarstwo Brygidy Śniateckiej, Zdzisława Karbowiaka i Tadeusza Podgórskiego Piękno ziemi kaszubskiej; Karina Treder Droga człowieka; malarstwo Stanisławy Neubauer Magia Kaszub; malarstwo i fotografie Macieja Tamkuna i Artura Wyszeckiego Światło w Wejherowie; wystawa haftu kaszubskiego klubu hafciarskiego Tulpa; wystawa poświęcona Ryszardowi Kuklińskiemu Polska samotna misja; Stolem w sutannie w 110. rocznicę urodzin ks. Bernarda Sychty. W ramach działalności edukacyjnej prowadzono warsztaty, lekcje muzealne, promocje książek, koncerty, spotkania oraz Ferie w muzeum. Muzeum brało udział w Nocy Muzeów. Muzeum zorganizowało konferencję poświęconą życiu i twórczości Jana Trepczyka ( ) wybitnego działacza kaszubskiego, poety i kompozytora oraz IV Sabat Kaszubski. Frekwencja wyniosła osób. Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 23,1% planu wydatki inwestycyjne dotyczą projektów realizowanych przez: 1) Muzeum Narodowe w Gdańsku wydatki zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł dotyczą zadań: a) Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Stuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł. Zgodnie z harmonogramem, w pierwszym półroczu 2017 r. wykonano aktualizacje założeń funkcjonalno-przestrzennych oraz opracowano program funkcjonalno- 195

196 użytkowy siedziby NOMUS Oddziału Sztuki Współczesnej a także opracowano program funkcjonalno-użytkowy modernizacji dachu w trybie zaprojektuj i wybuduj. b) Rewaloryzacja i adaptacja historycznego kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego na cele muzealne, turystyczne i rekreacyjne w Waplewie Wielkim dokumentacja projektowa, zaplanowane w kwocie zł. W pierwszym półroczu Muzeum dokonało uzgodnienia zakresu i trybu postępowania zamówienia publicznego dotyczącego projektów objętych zakresem Kontraktu Terytorialnego Województwa Pomorskiego, oraz przygotowało zamówienie publiczne. Przygotowano projekty umów do specjalistycznych indywidualnych projektów związanych z funkcją muzealną obiektów w Waplewie Wielkim. Realizacja zadania, zgodnie z harmonogramem nastąpi w drugim półroczu 2017 r. 2) Muzeum Archeologiczne zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł wydatki dotyczą zadań: a) wieloletniego ujętego w WPF Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł. W ramach zadania w pierwszym półroczu 2017 r. wykonano dokumentację projektową w zakresie aranżacji wystawy stałej projekt budowlany wielobranżowy część architektoniczna i instalacyjna realizowany w ramach zamówienia Koncepcja planistyczno-przestrzenna modernizacji wystawy stałej w siedzibie głównej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, wykonano projekt planistyczno-przestrzenny modernizacji wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku oraz przygotowano studium wykonalności wraz z analizą popytu na przyszłe usługi i wniosku aplikacyjnego. Muzeum złożyło wniosek aplikacyjny na otrzymanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu finansowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ( ) na modernizację wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, b) Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza Błękitny Baranek zaplanowane w kwocie zł. Środki na zadanie zostały przyznane Muzeum uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w dniu 19 czerwca 2017 r., a realizacja nastąpi w drugim półroczu 2017 r. 3) Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny - zaplanowane w kwocie zł na zadanie wieloletnie ujęte w WPF Pomorskie Szlaki Kajakowe Górna Wda, w ramach którego Muzeum zawarło umowę na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa przystani kajakowo-jachtowej na terenie Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego. Muzeum oczekuje na otrzymanie zgody RDOŚ w Gdańsku na realizację zadania i pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. 4) Muzeum Pomorza Środkowego środki zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł na zadania: a) wieloletniego ujętego w WPF, Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I 196

197 Spichlerz Biały zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł. Środki w ramach zadania stanowią wkład własny do zadania realizowanego w ramach RPO WP W pierwszym półroczu zrealizowano roboty rozbiórkowe, budowlane, remontowe i odtworzeniowe, uzbrojenie terenu w ramach zagospodarowania terenu oraz rozpoczęto prace instalacyjne (wod.-kan. i elektryczne), b) Remont i modernizacja hydrozespołu Małej Elektrowni Wodnej w Słupsku przy zabytkowym obiekcie Młyna zamkowego na kanale Słupi zaplanowanego w kwocie zł, w ramach którego w pierwszym półroczu 2017 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienia publiczne wyłoniono wykonawcę oraz opracowano projekt budowlany remontu i modernizacji hydrozespołu Małej Elektrowni Wodnej. Na drugie półrocze planowane jest: remont kapitalny turbiny wodnej i instalacji elektrycznej, wymiana generatora i kabli zasilających oraz szafy wraz z podzespołami, montaż siłownika regulacji kierownicy, naprawa kanału odpływowo-dolotowego oraz wykonanie dokumentacji technicznej i materiałów do przygotowania ekspozycji. Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X Zaplanowane wydatki ze środków własnych Województwa w kwocie zł stanowią dotacje celowe przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 33/III/14 z dnia 8 grudnia 2014 r. przyjął zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego. Do 30 października 2016 r. uprawnione podmioty złożyły 31 wniosków o przyznanie dotacji na 2017 rok. Uchwałą Nr 329/XXXII/17 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego Sejmik Województwa Pomorskiego przyznał dotacje na realizację 14 projektów na łączną kwotę zł. Obecnie trwa realizacja umów (do dnia 30 czerwca 2017 r. podpisano 14 umów z beneficjentami). Zgodnie z umowami z beneficjentami przekazanie dotacji nastąpi w drugim półroczu 2017 r. Szczegółowy wykaz zawiera Załącznik nr

198 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,98 42, ,45 26,4 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa ,2 Dochody zewnętrzne, z tego: ,7 - budżet państwa ,8 - środki europejskie X - pozostałe ,6 Ogółem ,2 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,6 Środki zewnętrzne, z tego: ,8 - budżet państwa ,9 - środki europejskie ,3 - pozostałe ,5 Ogółem ,4 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Środki zewnętrzne Wyszczególnienie Środki własne Województwa Budżet państwa Środki europejskie Pozostałe Ogółem Funkcjonowanie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej Program Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów Projekt Edukacja dla przyrody Ogółem

199 Rozdział Parki krajobrazowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,98 42, ,45 26,6 Na zaplanowane dochody w wysokości zł i uzyskane na kwotę zł, składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące, przeznaczona na funkcjonowanie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w kwocie zł, tj. 53,8% planu, 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tytułem refundacji wydatków roku 2016 w związku z realizacją projektu wieloletniego Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie zł, 3) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie zł, tj. 32,6% planu, z tego na zadania bieżące zł i zadania inwestycyjne zł, 4) pozostałe dochody własne uzyskane przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w kwocie zł, głównie wpływy z usług, z najmu lokali i pomieszczeń i rozliczeń lat ubiegłych. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych (PZPK) w Słupsku z zaplanowanych zł zrealizował wydatki w kwocie zł, które dotyczyły: 1) bieżącego funkcjonowania PZPK w Słupsku w wysokości zł, tj. 45% planu (dotacja celowa z budżetu państwa zł oraz środki własne Województwa zł), które przeznaczono na: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w PZPK w kwocie zł, b) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie , dotyczące m.in.: podatków, składek i innych opłat zł, zakupu ekspertyz, usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych zł, zakupu materiałów i wyposażenia zł, zakupu energii zł, odpisu na ZFŚS zł, 2) zadań w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, finansowanych w całości ze środków WFOŚiGW, obejmujących: Dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w 2017 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Zielonej Szkoły w Schodnie w 2017 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Błękitnej Szkoły we Władysławowie w 2017 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku w 2017 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Centrum Informacji i Edukacji 199

200 Ekologicznej w Gdańsku w 2017 roku, Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów w łącznej kwocie zł, tj. 38,9 % planu, którą przeznaczono na: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, b) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie zł, dotyczące m.in.: zakupu usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych zł, zakupu materiałów i wyposażenia zł, zakupu energii zł, szkoleń i podróży służbowych zł, c) wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie zł, tj.: zakup łodzi Szuwarek wraz z wyposażeniem, aparatu fotograficznego, obiektywów oraz statywu, wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej dotyczącej wymiany konstrukcji dachowej budynku Zielonej Szkoły w Schodnie, 3) zadań wieloletnich, na które łącznie wydatkowano kwotę zł, tj. 3,4% planu, z tego: a) programu Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów, na które wydatkowano zł, tj. 99,5% planu, ze środków WFOŚiGW, finansując wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach programu, b) projektu Edukacja dla przyrody, na który wydatkowano zł, tj. 3,2% planu (w tym kwota zł ze środków europejskich w ramach RPO WP oraz zł środków WFOŚiGW) na finansowanie: dotacji dla Partnera projektu na refundacje wydatków związanych z projektem zł, usługi przygotowania dokumentacji w postępowaniach o zamówienie publiczne w zakresie wykonania prac budowlano-montażowych w oddziałach w Charzykowach, we Władysławowie, w Słupsku i Gdańsku oraz odpowiednio wyboru inspektorów nadzoru zł, zaprojektowania, wykonania i dostawy 4 tablic informacyjnych ze stelażem zł, przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku garażowo-gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt edukacyjno-administracyjny we Władysławowie zł. Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na terenie województwa pomorskiego poprzez przebudowę, rozbudowę, budowę i wyposażenie czterech Centrów Edukacji Ekologicznej oraz organizację kampanii informacyjno-edukacyjnej podnoszącej świadomość na rzecz rozwoju zrównoważonego środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Realizacja zadania przebiega zgodnie z podpisanymi umowami na realizację robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Średnie zatrudnienie w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych wyniosło 61,5 etatów, a przeciętna płaca miesięczna ukształtowała się na poziomie zł. 200

201 Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 0,0 W ramach rozdziału zabezpieczono środki na zadanie Sporządzenie ekspertyz przyrodniczych w celu określenia stanu zachowania walorów przyrodniczych Obszarów Chronionego Krajobrazu, ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Ekoefektywne Pomorze. Na II półrocze zaplanowano wykonanie inwentaryzacji terenowej, opracowania kartograficznego wraz z bazą GIS i opisie ekosystemów w granicach pięciu wybranych obszarów chronionego krajobrazu tj.: Żuław Gdańskich, Pradoliny Redy-Łeby, Zespołu Jezior Człuchowskich, Jeziora Dzierzgoń, Doliny Łeby (dla potrzeb weryfikacji stanu i zagrożeń środowiska naturalnego). DZIAŁ 926 Rozdział KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,71 60,0 Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej realizowane są w oparciu o przepisy ustawy o sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadania skierowane są na wspieranie i upowszechnianie programów sportu powszechnego poprzez aktywizację mieszkańców województwa pomorskiego, organizację szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz propagowanie sportu na terenach wiejskich i współzawodnictwa w sporcie szkolnym i akademickim. Objęte wsparciem są również programy dotyczące sportu osób niepełnosprawnych. Zrealizowane wydatki w kwocie zł, sfinansowane wyłącznie ze środków własnych Województwa zostały przeznaczone na: 1) dofinansowanie projektów sportowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom kwota zł, tj. 61,7% planu, z tego: a) Uchwałą Nr 1260/194/16 z dnia 6 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa pomorskiego Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku

202 W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęło 29 ofert od 26 oferentów. Zgodnie z uchwałą nr 60/205/17 z dnia 12 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zlecił realizację zadań publicznych organizacjom sportowym o zasięgu wojewódzkim oraz stowarzyszeniom kultury fizycznej. Do realizacji przyjęto 7 zadań od 7 podmiotów, którym w I półroczu przekazano dotacje w kwocie zł z planowanych zł, Zadania w zakresie kultury fizycznej realizowały m. in.: Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku Na realizację zadania pn. Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo Wojewódzki Program Rozwoju Sportu Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku przekazano zł. Zakres zadań dotyczący 46 dyscyplin sportowych obejmował przeprowadzenie programu szkoleniowego wraz ze zgrupowaniami, realizację kalendarza imprez, udziału w zawodach sportowych m.in. Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz imprezach międzynarodowych, z wyłączeniem zawodów w piłce nożnej. Środki zostały przeznaczone również na zakup sprzętu sportowego. Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku w ramach otrzymanych środków finansowała także działalność Zespołu Wsparcia Szkolenia, który jest odpowiedzialny za prowadzenie konsultacji i szkoleń eksperckich w zakresie fizjologii, biochemii, kontroli diety oraz psychologii dla zawodników grup młodzieżowych. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania uczestników zadania oraz wynagrodzenia realizujących i obsługujących zadanie trenerów, opiekunów i specjalistów w dziedzinie sportu. Pomorski Związek Piłki Nożnej W I półroczu Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej przekazano dotację w kwocie zł na organizację szkolenia kadr młodzieżowych oraz współzawodnictwa dzieci i młodzieży w piłce nożnej. W ramach przekazanej dotacji Pomorski Związek Piłki Nożnej prowadził wojewódzkie kadry dziewcząt i chłopców w poszczególnych grupach wiekowych a także przeprowadził kwalifikacje zawodników w celu wyłonienia najlepszych drużyn województwa pomorskiego. Przekazane środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki medycznej, wyżywieniem, opłatami sędziowskimi oraz transportem zawodników na imprezy sportowe. Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych Na organizację współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych Samorząd Województwa Pomorskiego przekazał Pomorskiemu Związkowi Organizacji Sportu Niepełnosprawnych dotację w kwocie zł. W ramach przekazanej kwoty zrealizowano zadanie Paraolimpijskie Pomorze. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa w Sporcie Osób Niepełnosprawnych poprzez organizację stałych zajęć, obozów szkoleniowych i rehabilitacji. Szkolenia odbywały się w sześciu dyscyplinach sportowych:, lekkiej atletyce, pływaniu, tenisie stołowym, szachach i boccie. Zawodnicy 202

203 systematycznie odbywali zajęcia treningowe przygotowując się do najważniejszych tegorocznych imprez sportowych. Z dotacji przekazanej przez Samorząd Województwa pokryte zostały koszty obsługi instruktorsko trenerskiej, koszty przejazdu uczestników na zawody oraz wynajmu i przygotowania obiektów i sprzętu. Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki Na zadanie Pomorze na Europejskich Parkietach obejmujące przygotowanie i realizację startów zespołów z województwa pomorskiego w rozgrywkach europejskiej ligi koszykówki młodzieżowej (EYBL) Pomorskiemu Okręgowemu Związkowi Koszykówki w I półroczu przekazano dotację w kwocie zł na finansowanie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i transportu drużyn oraz koszty obsługi trenerskiej i sędziowskiej podczas zawodów. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska LG Na realizację zadania Organizacja współzawodnictwa w sporcie na terenie województwa pomorskiego poprzez realizację programu szkoleniowego pod nazwą Piłkarska przyszłość z Lotosem obejmującego prowadzenie zajęć treningowych, zakup sprzętu sportowego dla uczestników szkolenia oraz organizację sprawdzających zawodów sportowych Lotos Junior Cup w piłce nożnej Stowarzyszeniu przekazano dotację w kwocie zł. b) Uchwałą Nr 1261/194/16 z dnia 6 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa pomorskiego pod nazwą Wspieranie realizacji imprez sportowych i innych forma aktywności w województwie pomorskim w roku W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęły 123 oferty od 83 oferentów. Zgodnie z uchwałą nr 85/207/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zlecił realizację 22 zadań 17 organizacjom kultury fizycznej, w tym: Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Dotacja przekazana Pomorskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w wysokości zł została przeznaczona na zadanie Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców gmin i małych miast województwa pomorskiego. W ramach przekazanej kwoty zapewniono przygotowanie i udział reprezentacji wsi i małych miast w rozgrywkach ogólnopolskich oraz organizację ogólnodostępnych cyklów imprez sportowych. Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku Na zadania powierzone Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Gdańsku w zakresie organizacji systemu współzawodnictwa szkolnego obejmującego rozgrywki sportowe w trzech grupach 203

204 wiekowych: uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w I półroczu przekazano kwotę zł. W ramach przekazanych środków zapewniono udział reprezentacji województwa pomorskiego w centralnych zawodach młodzieży szkolnej, pokryto koszty obsługi sędziowskiej i technicznej zawodów sportowych oraz zakupiono nagrody dla zwycięzców. Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku Na realizację zadań związanych z organizacją współzawodnictwa w sporcie akademickim poprzez organizację zawodów sportowych wchodzących w skład Igrzysk Studentów Lat Pierwszych, towarzyskich turniejów akademickich, w tym Akademickich Mistrzostw Pomorza oraz Akademickich Mistrzostw Pomorza w dyscyplinach indywidualnych w I półroczu przekazano kwotę zł. Przekazane środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów obsługi sędziowskiej i technicznej imprez sportowych. Ważniejszymi imprezami realizowanymi w I półroczu przez stowarzyszenia sportowe i fundacje w ramach zaplanowanych środków z dotacji były: - XXX Tyczka na Molo, - XXII Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży, Memoriał Żylewicza Międzynarodowy Mityng EAA, - III Regaty Morza Kociewskiego. Zadania realizowane przez organizacje sportowe, którym przekazano dotacje wchodzą w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie. Wykaz imienny podmiotów, które otrzymały dofinansowanie zawiera Załącznik Nr 9. 2) stypendia dla wybitnie uzdolnionych sportowców kwota zł, tj. 47,5% planu. Zgodnie z Uchwałą nr 41/204/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2017 r., w sprawie przyznania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego dla wybitnie uzdolnionych sportowców, w tym dla sportowców niepełnosprawnych, w kategoriach juniora młodszego, juniora oraz młodzieżowca, przyznano 20 stypendiów po 700 zł, 15 stypendiów po 350 zł oraz 15 stypendiów po 200 zł. Wypłata stypendiów następowała w okresie od 1 lutego 2017 roku. 3) nagrody konkursowe kwota zł, tj. 72,0% planu. W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę zł w związku z zakupem nagród rzeczowych w formie sprzętu sportowego (piłki, plecaki, namioty, materace itd.) jak również pucharów, medali i statuetek dla zwycięzców zawodów i imprez sportowych odbywających się na terenie naszego regionu pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego. Nagrody w postaci pucharów, medali oraz drobnego sprzętu sportowego wręczane były zwycięzcom stosownie do wniosków składanych przez kluby w trakcie imprez o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej a ważniejsze z nich to: 204

205 - IV Międzynarodowy Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego w Podnoszeniu Ciężarów, - Mecz finałowy Trójmiejskiej Ligi Hokeja, - Finał Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Siatkowej Kobiet, - Cykl pięciu imprez koszykarskich Szkolny Basket, - Festyn Rekreacyjny Studenci AWFiS Dzieciom, - XVI Bieg Olimpijski Kwakowo 2017, - Triathlon Energy Gniewino i Triathlon Energy Starogard Gdański, - Żeglarski Puchar Trójmiasta, - V Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub Amatorów Runowo Ponadto, ufundowano nagrody o łącznej wartości zł dla zwycięzców plebiscytu współorganizowanego przez Województwo Pomorskie Najlepsi Sportowcy Pomorza w 2016 roku. Laureatów nagrody wybrali czytelnicy Dziennika Bałtyckiego. 4) pozostałe wydatki kwota zł, tj. 47,4% planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły głównie współorganizacji ważnych wydarzeń sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w województwie pomorskim, w tym na organizację m.in: Gali Sportowiec Pomorza 2016, Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Roku 2016, - Zawodów Dwór Artusa Puchar Świata we Florecie Kobiet 2017, - Turnieju finałowego Mistrzostw Polski U 22 w koszykówce kobiet, - Turnieju finałowego Mistrzostw Polski U 20 w koszykówce mężczyzn, - Cyklu pięciu imprez koszykarskich Szkolny Basket, - Finału Ogólnopolskiego XI Memoriału Andrzeja Grubby 2017, - VI edycji Międzynarodowego Turnieju Baltic Football Cup 2017, - Szosowego maratonu rowerowego KaszebeRunda 2017, - Oficjalnych Międzynarodowcych Zawodów w Skokach przez Przeszkody CSIO5* Sopot

206 IV. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU 1. UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 1165/XLVII/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Samorządowi Województwa Pomorskiego i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Dyrektorzy podległych jednostek budżetowych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku dokonali: 1) umorzeń należności sześciu dłużnikom (osobom fizycznym) na łączną kwotę zł (w tym kwotę zł stanowiły odsetki), z tego: a) Zarząd Województwa Pomorskiego dwóm dłużnikom na kwotę zł, z tytułu opłat czynszowych za wynajmowany lokal, z uwagi na trudną sytuację finansową oraz fakt, że koszty postępowania egzekucyjnego przewyższają kwotę należności, b) Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku czterem dłużnikom na kwotę 668 zł, z tytułu świadczonych usług, z uwagi na fakt, że koszty postępowania egzekucyjnego przewyższają kwotę należności, 2) rozłożenia na raty czterem dłużnikom (osobom fizycznym) na łączną kwotę zł (w tym kwotę zł stanowiły odsetki), z tego: a) Zarząd Województwa Pomorskiego dwóm dłużnikom na kwotę zł, z tytułu opłat czynszowych oraz za użytkowanie wieczyste nieruchomości, ze względu na trudną sytuację finansową, b) Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku dwóm dłużnikom na kwotę zł, z tytułu świadczonych usług, ze względu na trudną sytuację finansową. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności za okres od dnia r. do dnia r. zawiera Załącznik Nr ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ Ze sprawozdawczości budżetowej wynikają istotne informacje, które nie zostały opisane powyżej. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s z wykonania dochodów za pierwsze półrocze 2017 roku Samorząd Województwa posiada należności budżetowe w wysokości zł, z czego kwota zł stanowi 206

207 należności wymagalne, a kwota zł pozostałe należności niewymagalne wynikające z planowo prowadzonych działań. Należności wymagalne w wysokości zł to przede wszystkim należności jednostki Urząd Marszałkowski wynoszące zł. Najważniejszą pozycją zaległości urzędu są kary pieniężne od osób prawnych z tytułu niedotrzymania warunków podpisanych umów głównie od Grupy 3J Sp. z o.o. (należność główna zł oraz odsetki zł). Znacząca kwota zaległości wystąpiła także w jednostce budżetowej Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, głównie z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (łączna kwota zaległości jednostki to zł, w tym odsetki zł). Wobec dłużników prowadzone są na bieżąco czynności windykacyjne, a wobec dłużników, uchylających się od regulowania zaległości, egzekucję kierowano na drogę postępowania sądowego. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s Samorząd Województwa posiada zobowiązania budżetowe w łącznej kwocie zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2017 roku oraz zobowiązań z tytułu dostaw, usług i wydatków inwestycyjnych wynikających z otrzymanych faktur w okresie sprawozdawczym, a których płatności nastąpią po okresie sprawozdawczym. W I półroczu 2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. V. REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NR 314/XXIX/16 Z DNIA 22 GRUDNIA 2016 ROKU W SPRAWIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 2016 ROKU Wykaz wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, został ustalony w Uchwale Nr 314/XXIX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. Wykaz obejmuje 21 zadań na łączną kwotę zł zaplanowaną do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. W I półroczu 2017 r. wydatki niewygasające zostały poniesione na łączną kwotę zł, tj. 51,1% planu. Termin zakończenia realizacji zadań określony przez Sejmik Województwa upłynął 30 czerwca 2017 r. Środki finansowe pochodzące z niewykorzystanych w tym terminie wydatków w kwocie zł zostały przekazane na dochody budżetu i ujęte w planie na 2017 r. na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 393/XXXVII/17 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2017 r. Realizację wydatków niewygasających z upływem 2016 roku przedstawia poniższa tabela. 207

208 Wykaz wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 Lp. Zadanie Rozdz Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 224 polegająca na budowie zatok autobusowych w m. Grzybno" Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa przepustu pod drogą wojewódzką nr 213 w pobliżu m. Lubuczewo" Dokumentacja projektowa: przebudowa mostu przez rzekę Jankę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 644 w km w m. Królów Las wraz z dojazdami Dokumentacja projektowa: remont mostu przez rzekę Wierzycę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 w km w m. Stawiska Dokumentacja projektowa: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Lipnica - Konarzynki Dokumentacja projektowa: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 wzdłuż ul. Gdańskiej w Kartuzach Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi wojewódzkiej nr 228 Parchowo - granica powiatu Plan wydatków w 2016 r. Kwota przekazana na wydatki w 2017 r. Niewykorzystane środki stanowiące dochody budżetu w 2017 r ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 246, ,49 0,51 8. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi wojewódzkiej nr 228 Pomysk Wielki - Parchowo ,87 1,13 9. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi wojewódzkiej nr 208 Kępice - Warcino ,99 3, Dokumentacja projektowa pt. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 w Dębnicy Kaszubskiej , , Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 na odcinku Reda - Rekowo Górne - dostawa i instalacja stacjonarnych urządzeń rejestrujących służących do pomiaru średniej prędkości na odcinku drogi wojewódzkiej nr 216 Reda - Rekowo Górne , , Utrzymanie dróg w ramach RPS MP , , Przebudowa drogi woj. nr 214 Stężyca-Skorzewo roboty , , Przebudowa drogi woj. nr 501 w Krynicy Morskiej (odcinek od końca odcinka przebudowanego) Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr w m. Wierzchucino Dokumentacja projektowa wraz ze studium wykonalności dla zadania pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 515 na odcinku od 16. granicy miasta Malbork do granicy województwa pomorskiego" Dokumentacja projektowa wraz ze studium wykonalności dla 17. zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 235 na odcinku Korne - Chojnice Dokumentacja projektowa: rozbudowa i przebudowa drogi 18. wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk - Nowa Karczma Dokumentacja projektowa: rozbudowa i przebudowa drogi 19. wojewódzkiej nr 211 na odcinku Nowa Dąbrowa - Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej 20. Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Osowo Lęborskie Unichowo ,00 0, ,89 1, ,00 369, ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 Razem , ,06 208

209 VI. ZAŁĄCZNIKI REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA r REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA r REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA r REALIZACJA DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES r REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES r REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA r REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA r REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA r REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH I CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA r WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG STANU NA r REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY WG STANU NA r SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES r RAPORT Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017r

210 Załącznik Nr 1 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Rolnictwo i łowiectwo ,16 32, Biura geodezji i terenów rolnych ,74 6, Wpływy z usług ,85 5, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,88 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,01 X Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 49, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 49, Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,73 54, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,91 50, Wpływy z usług ,00 39, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 495, Wpływy z pozostałych odsetek - 501,00 X 0940 Wpływy z rozliczen/ zwrotów z lat ubiegłych ,85 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,97 19, Melioracje wodne ,47 23, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 23, ,01 40, ,46 100, ,00 0, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 33, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,84 33, ,16 33,8 210

211 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,22 86, Wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,40 X 0690 Wpływy z różnych opłat ,72 84, Wpływy z pozostałych odsetek ,98 X 2980 Wpływy do wyjaśnienia - 133,12 X Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0, Pozostała działalność ,00 110, Wpływy z różnych opłat ,00 112, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,0 050 Rybołówstwo i rybactwo ,00 31, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 31, ,00 31, ,00 31,5 100 Górnictwo i kopalnictwo ,45 87, Pozostałe górnictwo i kopalnictwo ,45 87, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,45 87,2 600 Transport i łączność ,43 53, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,09 70, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,59 57, Wpływy z pozostałych odsetek - 57,00 X 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,08 100, Wpływy z różnych dochodów ,44 57,8 211

212 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,86 93, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 praz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,47 93, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,35 61, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,26 53, ,73 100, ,31 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0, Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,00 51, Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 10, ,00 51, Drogi publiczne wojewódzkie ,84 46, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,74 15, ,00 25, Wpływy z różnych opłat ,70 94, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,05 42, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,25 53, Wpływy z pozostałych odsetek ,15 8, Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych ,00 156, Wpływy z różnych dochodów ,95 23, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,00 45,5 212

213 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 1, ,00 39, Pozostała działalność ,50 31, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 100, ,00 0, ,50 49,0 700 Gospodarka mieszkaniowa ,07 28, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,07 28, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ,84 85, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,94 112, ,95 13, ,00 0, Wpływy z różnych opłat - 0,00 X Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,26 42, ,06 8, Wpływy z usług ,72 37, Wpływy z pozostałych odsetek ,64 74, Wpływy z rozliczń/ zwrotów z lat ubiegłych ,00 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,66 86,6 710 Działalność usługowa ,06 15, Biura planowania przestrzennego ,25 29, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,25 29,0 213

214 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,50 13, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 0, ,50 69, Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,56 17, Wpływy z różnych opłat ,16 X 0830 Wpływy z usług ,40 79, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0, Pozostała działalność ,75 9, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,75 37, ,00 0, ,00 0,0 750 Administracja publiczna ,83 61, Urzędy wojewódzkie ,00 65, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 65, ,00 49, Urzędy marszałkowskie ,40 59, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,20 X 0690 Wpływy z różnych opłat - 100,00 X 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 0,00 X 0830 Wpływy z usług ,79 63, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,80 69,8 214

215 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek ,43 90, Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych ,74 89, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 748,85 X 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,00 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,30 274, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,45 59, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,49 59, ,00 50, ,00 8, ,35 3, ,00 3, Komisje egzaminacyjne ,02 37, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,02 37, Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100, Pozostała działalność ,41 X Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 3,81 X ,60 X 215

216 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,94 53, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,10 91, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,10 37, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 91, ,84 53, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 49, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,84 54,4 758 Różne rozliczenia ,60 28, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 61, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ,00 100, ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 50, Różne rozliczenia finansowe ,67 33, Wpływy z pozostałych odsetek ,67 33, Wpływy do wyjaśnienia ,60 X 2980 Wpływy do wyjaśnienia ,60 X Część regionalna subwencji ogólnej dla województw ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 50, Regionalne Programy Operacyjne ,00 0, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, ,00 0, ,00 0,0 216

217 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,00 0, ,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,00 0, Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,38 80, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,27 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,40 100, ,71 59, Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,38 80, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 poraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 poraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Wpływy ze zwrotów doacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,27 100, ,40 100, ,71 59, Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,85 7, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,05 10,8 217

218 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,90 0, ,00 50, ,90 4, ,10 54, ,00 65, ,26 45, ,00 37, ,00 100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. Ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 27, ,00 100, ,84 100, ,00 78,7 218

219 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 100,0 801 Oświata i wychowanie ,85 62, Szkoły podstawowe specjalne ,00 8, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,00 0, ,00 100, Gimnazja specjalne ,00 6, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódzkiego ,00 0, ,00 100, Szkoły zawodowe ,96 90, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz oplat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 364,00 X 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 22, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,78 76, Wpływy z usług ,15 117, Wpływy z pozostałych odsetek ,36 879, Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych ,49 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,18 39, Szkoły zawodowe specjalne ,67 616, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 100, ,67 X Zakłady kształcenia nauczycieli ,47 52, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 64,00 X ,16 64,9 219

220 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Wpływy z usług ,00 45, Wpływy z pozostałych odsetek - 277,33 X 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych ,79 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,19 93, Biblioteki pedagogiczne ,75 85, Wpływy z usług ,23 49, Wpływy z pozostałych odsetek - 13,32 X 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych ,99 111, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,10 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,11 151, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100, ,00 100,0 851 Ochrona zdrowia ,39 60, Szpitale ogólne ,41 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,00 100, ,41 X Lecznictwo psychiatryczne ,44 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,80 37, ,00 53,5-829,64 X Medycyna pracy ,54 55, Wpływy z różnych opłat ,42 X 0830 Wpływy z usług ,21 55, Wpływy z pozostałych odsetek ,91 60, Wpływy z różnych dochodów - 69,00 X 2210 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 35, ,00 35,2 220

221 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Pomoc społeczna ,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,00 0,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,51 54, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 39, Wpływy z różnych dochodów ,00 39, Wojewódzkie urzędy pracy ,51 55, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikató i ich ,00 63,1 duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat - 0,00 X 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,15 69, Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych ,40 53, Wpływy z różnych dochodów ,95 37, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 80, ,90 47, ,11 21, ,00 0, Pozostała działalnośc ,00 17, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,69 17, ,31 17,3 221

222 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Edukacyjna opieka wychowawcza ,57 32, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,24 23, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 35,00 X ,66 70, Wpływy z usług ,72 84, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 89,00 X 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,00 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 37, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, Internaty i bursy szkolne ,00 50, Wpływy z usług ,00 50, Wpływy z różnych dochodów 15 6,00 40, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,33 77, Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,60 40, Wpływy z usług ,94 73, Wpływy z pozostałych odsetek - 201,62 X 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,81 100, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,25 148, Wpływy z różnych dochodów ,11 413,5 855 Rodzina ,31 50, Świadczenia wychowawcze ,00 59, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci ,00 59, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,68 39, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 39,0-5,68 X 222

223 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Działalność ośrodków adopcyjnych ,56 77, Wpływy z różnych dochodów - 137,56 X 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 77, Działalnośc placówek opiekuńczo- wychowawczych ,07 43, Wpływy z róznych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,67 55, ,48 38,6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,14 83, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,51 87, Wpływy z różnych opłat ,51 87,2 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,12 51, Wpływy z opłaty produktowej ,12 51,6 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,47 82, Wpływy z różnych opłat ,47 82, Pozostała działalność ,04 14, Wpływy z różnych opłat - 364,36 X Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,0-189,68 X ,00 0,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,84 58, Teatry ,00 81, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 81, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 50, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 50,3 223

224 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Centra kultury i sztuki ,04 77, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,00 53, ,00 100, ,04 100, Muzea ,80 25, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,00 13, ,87 100, ,00 10, ,93 X 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,98 42, Parki krajobrazowe ,98 42, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,29 50, Wpływy z usług ,19 44, Wpływy z pozostałych odsetek - 7,73 X 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych ,86 101, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,87 100, Wpływy z różnych dochodów ,36 52, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,33 X ,00 53, ,27 51,6 224

225 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych OGÓŁEM ,00 52, ,00 15, ,08 2, ,13 41,5 225

226 Załącznik Nr 2 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Rolnictwo i łowiectwo ,20 27, Biura geodezji i terenów rolnych ,39 46, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,88 45, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,89 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,43 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,61 52, Składki na Fundusz Pracy ,92 45, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 10, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 43, Zakup materiałów i wyposażenia ,89 35, Zakup energii ,26 64, Zakup usług remontowych ,49 53, Zakup usług zdrowotnych ,00 26, Zakup usług pozostałych ,56 41, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,24 43, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 24, ,18 47, Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki ,00 35, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,80 75, Podatek od nieruchomości ,97 42, Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 64, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,27 33, ,00 50, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,66 45, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,52 42, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,01 44, Składki na Fundusz Pracy ,00 42, Zakup materiałów i wyposażenia ,66 9, Zakup energii ,21 36, Zakup usług pozostałych ,36 36, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,28 36, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,81 75, Podatek od nieruchomości ,77 24,9 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,04 38,1 terytorialnego Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,58 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,59 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,38 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,90 92,9 226

227 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 49, Składki na Fundusz Pracy ,76 34, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 43, Wynagrodzenia bezosobowe ,93 41, Zakup materiałów i wyposażenia ,59 33, Zakup energii ,49 77, Zakup usług remontowych ,81 39, Zakup usług zdrowotnych ,00 34, Zakup usług pozostałych ,94 49, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,07 48, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,15 47, Podróże służbowe krajowe ,36 27, Różne opłaty i składki ,95 42, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,41 73, Podatek od nieruchomości ,27 47, Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 84, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,68 74, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 92, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,30 43, Melioracje wodne ,87 23, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,46 100, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii ,93 65, Zakup usług remontowych ,38 3, Zakup usług pozostałych ,85 38, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,62 35, Podatek od nieruchomości ,00 38, Pozostałe odsetki ,63 100, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 72, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 78, Postęp biologiczny w produkcji roślinnej , Zakup usług pozostałych , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,06 29, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,

228 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,27 36, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,68 36, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,70 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,14 34, Składki na ubezpieczenia społeczne ,70 34, Składki na Fundusz Pracy ,16 30, Składki na Fundusz Pracy ,64 30, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe , Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,09 24, Zakup materiałów i wyposażenia ,61 24, Zakup usług pozostałych ,52 7, Zakup usług pozostałych ,27 7, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,32 47, ,69 47, Podróże służbowe krajowe ,87 16, Podróże służbowe krajowe ,46 16, Podróże służbowe zagraniczne , Podróże służbowe zagraniczne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,47 5, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,40 5, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,89 1, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,89 7, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 56, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,75 7, Nagrody konkursowe ,05 4, Zakup materiałów i wyposażenia 200 0, Zakup usług pozostałych ,70 5, Różne opłaty i składki ,00 88, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0

229 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Rybołówstwo i rybactwo ,53 28, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze ,53 28, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,88 25, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,97 25, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,84 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,28 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,40 26, Składki na ubezpieczenia społeczne ,14 26, Składki na Fundusz Pracy ,89 22, Składki na Fundusz Pracy ,29 22, Zakup materiałów i wyposażenia ,92 15, Zakup materiałów i wyposażenia ,98 15, Zakup usług pozostałych ,17 29, Zakup usług pozostałych ,74 29, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 45, ,00 45, Podróże służbowe krajowe ,78 12, Podróże służbowe krajowe ,92 12, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,50 16, ,83 16,7 150 Przetwórstwo przemysłowe ,83 52, Rozwój przedsiębiorczości ,00 53, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych ,00 2, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 6010 statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,00 27, , ,00 50, Pozostała działalność ,83 18, Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,80 48, Zakup usług pozostałych ,00 12, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,03 16,2 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i ,00 0 opinii 600 Transport i łączność ,85 26, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,77 51, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,52 52,4

230 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 2580 niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 2830 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 48, ,12 48, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,43 85, Nagrody konkursowe ,26 92, Nagrody konkursowe ,07 92, Zakup usług remontowych ,06 20, Zakup usług pozostałych ,92 23, Zakup usług pozostałych ,60 93, Zakup usług pozostałych ,40 93, Zakup usług pozostałych ,00 61, Zakup usług pozostałych ,00 61, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,05 55, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,35 55,3 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 6010 statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,99 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,04 51, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 51, Zakup materiałów i wyposażenia ,50 13, Zakup usług pozostałych ,94 83, Różne opłaty i składki ,60 67, Drogi publiczne wojewódzkie ,18 8, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,72 33, Zasądzone renty ,00 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,36 47, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,92 52, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,20 43, Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 18, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 4, Zakup materiałów i wyposażenia ,95 31, Zakup energii ,47 46, Zakup usług remontowych ,74 18, Zakup usług zdrowotnych ,50 26,0 230

231 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Zakup usług pozostałych ,47 43, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,24 42, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,75 16, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,20 23, Podróże służbowe krajowe ,28 22, Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki ,46 84, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 75, Podatek od nieruchomości ,00 47, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 37, ,51 42, Podatek od towarów i usług (VAT) , Pozostałe odsetki ,76 76, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,26 55, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących ,12 33, ,00 X 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,21 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,89 3, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,94 5, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,51 10, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych , Drogi publiczne gminne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Pozostała działalność ,86 19, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,45 56, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,06 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,10 54, Składki na Fundusz Pracy ,22 54, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 40, Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,75 0, Zakup energii ,50 48, Zakup usług pozostałych ,54 21, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,52 43, Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 64,6 231

232 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,08 50, Podróże służbowe krajowe ,00 3, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,64 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 61, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , Turystyka ,56 51, Ośrodki informacji turystycznej ,00 6, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych ,00 6, Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,65 72,2 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 82, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,65 43, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , Podróże służbowe zagraniczne ,64 84, Podróże służbowe zagraniczne ,46 84, Różne opłaty i składki ,90 98, Pozostała działalność ,91 30, Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,50 5, Zakup usług pozostałych ,41 34, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 73, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Różne opłaty i składki , Gospodarka mieszkaniowa ,68 25, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,68 25, Zakup materiałów i wyposażenia ,53 4, Zakup energii ,07 40, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,18 35, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,27 9, ,72 45, Różne opłaty i składki ,24 29, Podatek od nieruchomości ,00 32, Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 12,0 232

233 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 23, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,68 22, Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,75 51, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,51 35, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 7, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,79 21, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,94 29,6 710 Działalność usługowa ,24 36, Biura planowania przestrzennego ,10 44, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 39, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,64 42, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,15 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,56 41, Składki na Fundusz Pracy ,14 27, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 15, Zakup materiałów i wyposażenia ,59 61, Zakup energii ,95 62, Zakup usług remontowych ,04 69, Zakup usług zdrowotnych ,00 31, Zakup usług pozostałych ,49 43, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,45 47, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe ,56 33, Podróże służbowe zagraniczne 0 0,00 X 4430 Różne opłaty i składki ,81 91, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,66 72, Podatek od nieruchomości ,00 50, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,06 46, Plany zagospodarowania przestrzennego ,45 0, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,75 7, Zakup usług pozostałych ,70 4, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Prace geologiczne (nieinwestycyjne) , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,35 1, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych ,00 69, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki ,35 7, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 12, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,34 25, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,29 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,05 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,54 43,8

234 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Składki na Fundusz Pracy ,76 43, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 38, Wynagrodzenia bezosobowe 0 0,00 X 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,64 22, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,40 26, Zakup usług pozostałych ,29 29, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,80 61, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 0 0,00 X 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe ,00 47, Podróże służbowe zagraniczne ,57 6, Różne opłaty i składki 0 0,00 X 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 92,5 750 Administracja publiczna ,96 38, Urzędy wojewódzkie ,57 45, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,56 41, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,60 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,30 41, Składki na Fundusz Pracy ,73 38, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 39, Wynagrodzenia bezosobowe ,50 15, Zakup materiałów i wyposażenia ,98 49, Zakup energii ,49 56, Zakup usług pozostałych ,80 54, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,26 70, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,14 68, Podróże służbowe krajowe ,72 87, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,07 75, Podatek od nieruchomości ,26 23, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,16 43, , Samorządowe sejmiki województw ,25 44, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,25 44, Urzędy marszałkowskie ,83 37, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,63 9, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,35 2,2 234

235 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,35 3, ,00 3, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,51 64, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,50 28, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,50 28, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,91 16, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,75 16, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,37 42, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,86 36, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,16 36, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,94 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,64 66, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,53 66, Składki na ubezpieczenia społeczne ,29 42, Składki na ubezpieczenia społeczne ,72 33, Składki na ubezpieczenia społeczne ,54 33, Składki na Fundusz Pracy ,90 37, Składki na Fundusz Pracy ,87 30, Składki na Fundusz Pracy ,39 29, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 40, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 40, Wynagrodzenia bezosobowe ,20 15, Wynagrodzenia bezosobowe ,80 15, Nagrody konkursowe ,00 55, Zakup materiałów i wyposażenia ,73 27, Zakup materiałów i wyposażenia ,31 4, Zakup materiałów i wyposażenia ,76 4, Zakup energii ,14 58, Zakup energii ,70 4, Zakup energii ,77 4, Zakup usług remontowych ,63 34, Zakup usług pozostałych ,13 39, Zakup usług pozostałych ,31 17, Zakup usług pozostałych ,58 17, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,78 42, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,20 7, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,77 7, Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,59 12, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,52 12, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 76, ,07 21, ,33 20,8 235

236 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,59 42, ,00 29, ,24 29, Podróże służbowe krajowe ,67 33, Podróże służbowe krajowe ,16 17, Podróże służbowe krajowe ,41 16, Podróże służbowe zagraniczne ,94 36, Podróże służbowe zagraniczne ,16 37, Podróże służbowe zagraniczne ,80 37, Różne opłaty i składki ,49 19, Różne opłaty i składki ,16 49, Różne opłaty i składki ,44 49, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,44 80, Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 2, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4528 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,10 46, , , Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 60, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 10, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,90 11, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,22 11, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących ,76 38, ,80 9, ,20 9, ,58 X 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,28 33, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,04 67, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,66 67, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,76 1, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą ,00 93, Różne opłaty i składki ,00 93, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,40 29, Zakup materiałów i wyposażenia ,22 48, Zakup usług pozostałych ,08 25, Różne opłaty i składki ,10 96,9 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego ,61 47, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,36 43,2 236

237 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,82 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,68 43, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 41, Wynagrodzenia bezosobowe 600 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,44 29, Zakup energii ,86 74, Zakup usług pozostałych ,73 43, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,44 82, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,98 49, Podróże służbowe krajowe ,43 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,87 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300 0, Pozostała działalność ,30 37, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,30 32, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,70 32, Różne opłaty i składki ,30 95,8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , Obsługa długu publicznego ,07 28, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,07 28,0 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,07 28,0 758 Różne rozliczenia ,22 6, Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Regionalne Programy Operacyjne ,82 76, Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 85,2 237

238 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące ,82 100, , , Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,25 97, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,27 100, ,40 100, ,94 100, ,64 87, ,00 96, Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,15 0, Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące 80 73,15 91, , , Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,00 0, Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,00 27,6 238

239 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Oświata i wychowanie ,83 48, Szkoły podstawowe specjalne ,26 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 19, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,04 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,66 53, Składki na Fundusz Pracy ,80 35, Zakup materiałów i wyposażenia ,51 59, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 8, Zakup energii ,47 57, Zakup usług pozostałych ,82 34, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 35, Podróże służbowe krajowe ,96 41, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, Przedszkola specjalne ,09 45, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,98 17, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,97 41, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,15 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,43 42, Składki na Fundusz Pracy ,72 30, Zakup materiałów i wyposażenia ,18 30, Zakup środków dydaktycznych i książek 600 0, Zakup energii ,82 64, Zakup usług pozostałych ,54 32, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 32, Podróże służbowe krajowe ,80 43, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 75, Gimnazja specjalne ,98 53, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,54 17, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,92 51, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,80 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,31 58, Składki na Fundusz Pracy ,53 31, Zakup materiałów i wyposażenia ,36 37, Zakup środków dydaktycznych i książek ,39 11, Zakup energii ,20 56, Zakup usług remontowych ,49 13, Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,40 27, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,05 21, Podróże służbowe krajowe ,69 36, Różne opłaty i składki ,93 49, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,25 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,12 58, Szkoły zawodowe ,31 43, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,55 14, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,60 41, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,76 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,07 39,9

240 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Składki na Fundusz Pracy ,12 36, Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,20 28, Wynagrodzenia bezosobowe ,27 38, Zakup materiałów i wyposażenia ,19 32, Zakup środków dydaktycznych i książek ,82 23, Zakup energii ,46 57, Zakup usług remontowych ,17 2, Zakup usług zdrowotnych ,50 6, Zakup usług pozostałych ,45 35, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,77 33, Podróże służbowe krajowe ,62 32, Różne opłaty i składki ,99 27, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 73, Podatek od nieruchomości 80 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,15 32, Podatek od towarów i usług (VAT) , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 150 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,62 33, Szkoły zawodowe specjalne ,20 45, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 28, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,28 44, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,60 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,45 40, Składki na Fundusz Pracy ,65 38, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,72 41, Zakup środków dydaktycznych i książek ,75 36, Zakup energii ,73 76, Zakup usług remontowych ,49 0, Zakup usług zdrowotnych 245 0, Zakup usług pozostałych ,74 30, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,79 33, Podróże służbowe krajowe ,29 11, Różne opłaty i składki ,29 49, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450 0, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,42 29, Zakłady kształcenia nauczycieli ,53 47, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,28 22, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,14 42, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,39 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,08 45, Składki na Fundusz Pracy ,62 28, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 42, Wynagrodzenia bezosobowe ,38 52, Nagrody konkursowe ,65 97, Zakup materiałów i wyposażenia ,54 52, Zakup środków dydaktycznych i książek ,

241 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Zakup energii ,83 53, Zakup usług remontowych ,08 19, Zakup usług zdrowotnych ,00 50, Zakup usług pozostałych ,44 43, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,31 35, Podróże służbowe krajowe ,58 35, Różne opłaty i składki ,00 1, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,27 77, Podatek od nieruchomości ,00 44, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,22 43, Podatek od towarów i usług (VAT) ,68 66, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,04 53, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,56 48, Zakup materiałów i wyposażenia ,65 31, Zakup usług pozostałych ,00 47, Podróże służbowe krajowe , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,91 50, Biblioteki pedagogiczne ,36 50, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,91 30, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,70 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,64 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,09 46, Składki na Fundusz Pracy ,39 43, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 55, Wynagrodzenia bezosobowe ,90 34, Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,23 56, Zakup środków dydaktycznych i książek ,71 69, Zakup energii ,23 61, Zakup usług remontowych ,92 18, Zakup usług zdrowotnych ,00 35, Zakup usług pozostałych ,16 71, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,66 39, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,47 48, Podróże służbowe krajowe ,68 36, Różne opłaty i składki ,57 32, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 75, Podatek od nieruchomości ,00 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,60 26, Kwalifikacyjne kursy zawodowe ,04 46, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,31 49,9 241

242 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,31 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,78 47, Składki na Fundusz Pracy ,81 33, Zakup materiałów i wyposażenia ,13 8, Zakup środków dydaktycznych i książek ,99 6, Zakup energii ,83 20, Zakup usług pozostałych ,88 16, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 53, Pozostała działalność ,50 68, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 73, Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe , Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 75, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 100 0, Szkolnictwo wyższe ,00 66, Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,00 66, Stypendia i zasiłki dla studentów ,00 66,1 851 Ochrona zdrowia ,25 72, Szpitale ogólne ,60 79, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji ,59 95,2 finansowych 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,01 35, Lecznictwo psychiatryczne ,88 46, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 30, Zakup usług pozostałych ,80 40, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,08 46, Medycyna pracy ,88 43, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,86 59, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,62 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,47 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 42, Składki na Fundusz Pracy ,43 36, Wynagrodzenia bezosobowe ,75 37, Zakup materiałów i wyposażenia ,08 51, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,63 56, Zakup energii ,46 73, Zakup usług remontowych ,08 60, Zakup usług pozostałych ,77 18, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,89 39, Podróże służbowe krajowe ,32 40, Różne opłaty i składki ,44 43, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,21 73, Podatek od nieruchomości ,00 97,5 242

243 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,60 42, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,47 95, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,80 34, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Programy polityki zdrowotnej ,00 66,7 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki 2780 samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji , zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej 4300 Zakup usług pozostałych , Zwalczanie narkomanii ,00 80, Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 70,1 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 61,9 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 78, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe ,00 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,80 25, Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,80 25, Pozostała działalność ,09 5, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 0 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,03 33, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,25 33, Składki na ubezpieczenia społeczne ,73 32, Składki na ubezpieczenia społeczne ,17 32, Składki na Fundusz Pracy ,23 30, Składki na Fundusz Pracy ,14 30, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 44, Zakup usług pozostałych ,54 1, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Opłaty na rzecz budżetu państwa 200 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,

244 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie , Pomoc społeczna ,45 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Zakup usług pozostałych , Regionalne ośrodki polityki społecznej ,45 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia 200 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe ,45 19, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,08 50, Wojewódzkie urzędy pracy ,61 50, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,55 61, Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,11 21, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,56 28, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,80 22, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,20 22, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,08 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,77 40, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 40, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,23 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,06 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,51 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,54 52, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 45, Składki na ubezpieczenia społeczne ,10 45, Składki na Fundusz Pracy ,16 53, Składki na Fundusz Pracy ,92 36, Składki na Fundusz Pracy ,96 35, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 12, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,19 32, Zakup materiałów i wyposażenia ,04 42, Zakup materiałów i wyposażenia ,15 42, Zakup energii ,53 49,8 244

245 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Zakup energii ,17 42, Zakup energii ,13 42, Zakup usług remontowych ,00 45, Zakup usług zdrowotnych ,00 36, Zakup usług zdrowotnych ,28 39, Zakup usług zdrowotnych ,72 39, Zakup usług pozostałych ,96 34, Zakup usług pozostałych ,42 23, Zakup usług pozostałych ,03 23, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,46 26, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,65 44, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,15 44, Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,72 47, ,81 51, ,88 51, Podróże służbowe krajowe ,99 47, Podróże służbowe krajowe ,57 45, Podróże służbowe krajowe ,33 46, Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki ,37 29, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,12 74, Podatek od nieruchomości ,00 48, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,54 36, ,76 23, ,42 23, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,47 50, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,57 67, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,45 54, ,80 51,3 245

246 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,56 57, ,00 91, , Stypendia dla uczniów ,54 72, Stypendia dla uczniów ,46 69, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,32 33, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,55 32, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,23 60, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,97 68, Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 31, Składki na ubezpieczenia społeczne ,64 33, Składki na Fundusz Pracy ,92 30, Składki na Fundusz Pracy ,58 33, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe ,66 24, Wynagrodzenia bezosobowe ,39 26, Nagrody konkursowe , Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia 700 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,90 11, Zakup materiałów i wyposażenia ,78 6, Zakup środków dydaktycznych i książek ,64 21, Zakup środków dydaktycznych i książek ,21 7, Zakup usług remontowych , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,74 20, Zakup usług pozostałych ,58 17, Zakup usług pozostałych ,33 18, Podróże służbowe krajowe ,51 15, Podróże służbowe krajowe ,74 15, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,28 29, ,72 25, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,41 60,1 246

247 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Edukacyjna opieka wychowawcza ,97 45, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,93 45, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,35 40, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,53 43, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,81 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 46, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,78 27, Składki na Fundusz Pracy 200 0, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,19 44, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności ,12 40, Zakup środków dydaktycznych i książek ,44 19, Zakup energii ,25 78, Zakup usług remontowych ,80 10, Zakup usług zdrowotnych ,00 25, Zakup usług pozostałych ,61 37, Zakup usług pozostałych ,10 38, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,06 40, Podróże służbowe krajowe ,76 34, Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, Podatek od nieruchomości ,00 60, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 89, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 55, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,73 41, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,13 42, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Internaty i bursy szkolne ,34 43, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 14, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,24 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,62 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,69 40, Zakup materiałów i wyposażenia ,77 26, Zakup energii ,18 53, Zakup usług remontowych ,75 6, Zakup usług pozostałych ,17 18, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,72 28, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,20 52, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ,00 52, Stypendia dla uczniów ,00 52, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,14 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,37 16, Świadczenia społeczne ,00 43, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,48 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,72 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,25 51, Składki na Fundusz Pracy ,92 40, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 23,3 247

248 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Zakup materiałów i wyposażenia ,07 68, Zakup środków żywności ,62 48, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,64 58, Zakup środków dydaktycznych i książek ,80 26, Zakup energii ,30 44, Zakup usług remontowych ,79 2, Zakup usług zdrowotnych ,00 46, Zakup usług pozostałych ,05 38, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,41 19, Podróże służbowe krajowe ,50 12, Różne opłaty i składki ,52 45, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, Podatek od nieruchomości ,00 49, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 0, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,70 48, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,56 15, Zakup materiałów i wyposażenia , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,56 19,3 855 Rodzina ,64 44, Świadczenie wychowawcze ,18 35, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,84 37, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,53 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,82 35, Składki na Fundusz Pracy ,35 34, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 38, Zakup materiałów i wyposażenia ,32 8, Zakup energii ,93 18, Zakup usług pozostałych ,59 22, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,47 44, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,25 72, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,08 16, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,83 36, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,68 33, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,66 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 38, Składki na Fundusz Pracy ,94 30, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 36, Zakup materiałów i wyposażenia ,41 10, Zakup energii ,07 21, Zakup usług pozostałych ,08 29, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,35 55, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,08 78, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,71 35, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,47 46, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Działalność ośrodków adopcyjnych ,11 69,8 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 50,0 248

249 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,51 79, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,05 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,76 82, Składki na Fundusz Pracy ,70 89, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 33, Zakup materiałów i wyposażenia ,29 24, Zakup energii ,16 68, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych ,00 26, Zakup usług pozostałych ,39 53, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,23 58, Podróże służbowe krajowe ,02 79, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 81, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 79, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,52 40, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,10 5, Świadczenia społeczne ,00 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 40, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,81 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,25 41, Składki na Fundusz Pracy ,72 33, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,89 37, Zakup środków żywności ,27 43, Zakup energii ,51 32, Zakup usług remontowych ,11 21, Zakup usług zdrowotnych ,00 33, Zakup usług pozostałych ,37 31, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,64 43, Podróże służbowe krajowe ,00 24, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, Podatek od nieruchomości ,00 49, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,85 41, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 32, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,63 34, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,64 36, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,93 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,63 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,31 44, Składki na Fundusz Pracy ,01 41, Zakup materiałów i wyposażenia ,40 20, Zakup energii ,95 78, Zakup usług pozostałych ,56 61, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,22 34, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,63 33, ,00 52, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,

250 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,99 25, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 77, Zakup usług pozostałych ,99 5, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 13, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 510 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,82 45, Zadania w zakresie kinematografii , Zakup usług pozostałych , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,21 61, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00 59, ,00 87, Stypendia różne ,00 98, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 7, Nagrody konkursowe ,00 36, Zakup materiałów i wyposażenia ,60 51, Zakup usług pozostałych ,61 19, Teatry ,79 49,5 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 54, ,79 17, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 47,7 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 49, , Galerie i biura wystaw artystycznych ,00 51,6 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 56, , Centra kultury i sztuki ,84 32,9 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 41, ,84 2, Pozostałe instytucje kultury ,00 37, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 37,5 250

251 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Biblioteki ,00 50, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 50, Muzea ,98 43, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 46, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,87 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,11 23, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , ,45 26, Parki krajobrazowe ,45 26, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,05 10, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,43 26, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,08 43, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,06 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,70 43, Składki na Fundusz Pracy ,11 35, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe ,79 38, Nagrody konkursowe ,74 59, Zakup materiałów i wyposażenia ,22 42, Zakup energii ,39 56, Zakup usług remontowych ,00 10, Zakup usług zdrowotnych ,50 43, Zakup usług pozostałych ,79 34, Zakup usług pozostałych ,00 52, Zakup usług pozostałych ,00 52, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,68 36, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 39, ,57 47, Podróże służbowe krajowe ,90 50, Podróże służbowe zagraniczne ,17 59, Różne opłaty i składki ,02 60, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,38 75, Podatek od nieruchomości ,00 49, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 56, ,67 57, Podatek od towarów i usług (VAT) ,

252 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,94 37, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 4, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,18 2, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,08 2, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 98, Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 450 0, Kultura fizyczna ,71 60, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,71 60, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00 61, , Stypendia różne ,00 47, Nagrody konkursowe ,58 72, Zakup materiałów i wyposażenia ,60 70, Zakup usług pozostałych ,53 47,3 OGÓŁEM ,97 35,6 252

253 Załącznik Nr 3 REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA r. PRZYCHODY ROZCHODY WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego Przychody Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów

254 Załącznik Nr 4 REALIZACJA DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % w yk Rolnictwo i łowiectwo ,12 22, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 49, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 49, Melioracje wodne ,12 23, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ,47 94, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , Wpływy z różnych opłat ,36 16, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,32 48, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z pozostałych odsetek 0 169, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 23, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0, Pozostała działalność ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,0 100 Górnictwo i kopalnictwo ,01 87, Pozostałe górnictwo i kopalnictwo ,01 87, Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,01 87,2 600 Transport i łączność ,00 51, Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,00 51, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 51,7 254

255 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % w yk Pozostała działalność ,00 75, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 49, ,00 100,0 710 Działalność usługowa ,00 3, Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,00 57, Wpływy z różnych opłat ,00 69, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0, Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0,0 750 Administracja publiczna ,42 66, Urzędy wojewódzkie ,00 65, Wpływy z różnych opłat ,00 49, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 65, Komisje egzaminacyjne ,42 37, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,42 37, ,00 100, ,00 100,0 801 Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły podstawowe specjalne ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0,0

256 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % w yk Gimnazja specjalne ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0,0 851 Ochrona zdrowia ,80 35, Lecznictwo psychiatrycze ,80 37, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,80 37, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 35, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 35,3 855 Rodzina ,60 58, Świadczenie wychowawcze ,00 59, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 59, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,60 39, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 0 113, ,00 39, Działalność ośrodków adopcyjnych ,00 77, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 77,6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,60 138, Pozostała działalność ,60 138, Wpływy z różnych opłat , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,0 OGÓŁEM ,55 41,4 256

257 Załącznik Nr 5 REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Rolnictwo i łowiectwo ,44 22, Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,66 45, ,52 42, ,00 100, ,01 44, Składki na Fundusz Pracy ,00 42, Zakup materiałów i wyposażenia ,66 9, Zakup energii ,21 36, Zakup usług pozostałych ,36 36, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,28 36, ,81 75, Podatek od nieruchomości ,77 24, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,04 38, Melioracje wodne ,78 22, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup energii ,93 65, Zakup usług remontowych ,38 3, Zakup usług pozostałych ,85 38, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,62 35, Podatek od nieruchomości ,00 38, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0, ,00 0,0 257

258 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Pozostała działalność ,00 100, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 100,0 600 Transport i łączność ,15 51, Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,00 51, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 51, Pozostała działalność ,15 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, ,06 100, ,06 91, Składki na Fundusz Pracy ,88 90, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup energii ,00 100, Zakup usług pozostałych ,78 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,37 99, ,00 100, Podróże służbowe krajowe ,00 7, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 77,4 258

259 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Działalność usługowa ,00 0, Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,0 750 Administracja publiczna ,70 65, Urzędy wojewódzkie ,49 64, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne ,56 60, ,60 100, ,30 59, Składki na Fundusz Pracy ,73 53, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 51, Wynagrodzenia bezosobowe ,50 15, Zakup materiałów i wyposażenia ,98 52, Zakup energii ,20 69, Zakup usług pozostałych ,80 82, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,47 77, ,14 74, Podróże służbowe krajowe ,72 87, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,07 78, Podatek od nieruchomości ,26 23, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,16 47,9 259

260 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100, Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego ,21 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 100, ,82 100, ,00 100, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 93, Zakup energii ,00 100, Zakup usług pozostałych ,90 97, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,49 99, ,00 100, Podróże służbowe krajowe ,00 100,0 801 Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły podstawowe specjalne ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0, Gimnazja specjalne ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0,0 851 Ochrona zdrowia ,60 28, Lecznictwo psychiatrycze ,80 37, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 30, Zakup usług pozostałych ,80 40,8 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ,80 25,3 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,80 25,3 260

261 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Rodzina ,12 53, Świadczenie wychowawcze ,18 56, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne ,84 59, ,53 100, ,82 54, Składki na Fundusz Pracy ,35 53, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 57, Zakup materiałów i wyposażenia ,32 24, Zakup energii ,93 27, Zakup usług pozostałych ,59 37, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,47 63, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,25 96, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,08 27, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne ,83 36, ,68 33, ,66 100, ,38 38, Składki na Fundusz Pracy ,94 30, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 36, Zakup materiałów i wyposażenia ,41 10, Zakup energii ,07 21, Zakup usług pozostałych ,08 29,8 261

262 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej Działalność ośrodków adopcyjnych ,35 55, ,08 78, ,71 35, ,47 46, ,00 0, ,11 69, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne ,00 50, ,51 79, ,05 100, ,76 82, Składki na Fundusz Pracy ,70 89, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 33, Zakup materiałów i wyposażenia ,29 24, Zakup energii ,16 68, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 26, Zakup usług pozostałych ,39 53, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,23 58, Podróże służbowe krajowe ,02 79, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej ,00 81, ,00 79,0 262

263 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 100, Pozostała działalność ,00 100, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100,0 OGÓŁEM ,01 41,0 263

264 Załącznik Nr 6 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST przekazująca dotacje/środki PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Transport i łączność , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,5 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,5 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Organizacja publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa kujawsko - pomorskiego na odcinku linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork od Grudziądza do granicy województwa kujawsko - pomorskiego z województwem pomorskim Realizacja przewozów na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych województwa warmińsko - mazurskiego Województwo Kujawsko - Pomorskie Województwo Warmińsko - Mazurskie , , Drogi publiczne wojewódzkie ,2 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego ,9 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Remont drogi wojewódzkiej nr 501 na terenie Gminy Miasta Krynica Morska Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 210 w Dębnicy Kaszubskiej Dokumentacja projektowa przebudowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Lubichowo - Bietowo Gmina Krynica Morska ,0 Gmina Dębnica Kaszubska ,0 Gmina Lubichowo ,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,6 zakupów inwestycyjnych Dokumentacja projektowa Miasto Pruszcz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 Gdański ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Mały Klincz - Kościerzyna Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 209 na odcinku Jezierze - Kołczygłowy ,0 Gmina Kościerzyna ,0 Gmina Kołczygłowy ,0 264

265 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST przekazująca dotacje/środki PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim Miasto Starogard Gdański ,0 Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi Gmina Czersk wojewódzkiej nr 237 w miejscowości ,0 Czersk Dokumentacja projektowa budowy chodnika w Borkowie Gmina Żukowo ,0 Dokumentacja projektowa Gmina Władysławowo rozbudowy drogi wojewódzkiej nr ,0 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogami powiatową i gminną wraz z przebudową mostu na rzece Kisewie w Nowej Wsi Lęborskiej Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumii Gmina Nowa Wieś Lęborska ,0 Miasto Rumia ,0 Przebudowa ul. Mickiewicza w Pelplinie Miasto Pelplin ,0 Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od Gmina Pelplin ,0 obwodnicy miejscowości Pelplin do miejscowości Rajkowy Dokumentacja projektowa budowy zachodniego obejścia drogowego Miasto Chojnice ,0 miasta Chojnice Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr Gmina Stara Kiszewa ,2 214 w m. Stara Kiszewa Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogami gminną i powiatową wraz z Powiat Lęborski ,0 przebudową mostu na rzece Kisewie w Nowej Wsi Lęborskiej Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 608 w Ryjewie Gmina Ryjewo ,0 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 228 w miejscowości Gmina Parchowo ,0 Parchowo Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 212 ul. Sikorskiego z Gmina Bytów ,0 ul. Kochanowskiego w Bytowie Pozostała działalność ,0 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,0 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Promocja i rewitalizacja śródlądowej drogi wodnej E70 Województwo Kujawsko Pomorskie Województwo Warmińsko Mazurskie Województwo Lubuskie Województwo Wielkopolskie , , , ,0 265

266 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST przekazująca dotacje/środki PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Oświata i wychowanie , Biblioteki pedagogiczne ,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Statutowa działalność PBW w Gdańsku Filii w Pruszczu Gdańskim - Miasto Pruszcz opłata części czynszu z tytułu najmu Gdański lokalu ,0 855 Rodzina , Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych ,1 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,8 jednostkami samorządu terytorialnego Utrzymanie dziecka w Domu im. J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku Powiat Gdański Powiat Białogardzki Powiat Nowodworski Powiat Sierpecki Powiat Słupski Powiat Pyrzycki Powiat Włocławski Powiat Tatrzański Powiat Wałecki Miasto Zielona Góra Powiat Wągrowiecki Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 2900 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów ,6 na dofinansowanie zadań bieżących Miasto Szczecin Utrzymanie dziecka w Domu im. J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku Miasto Gdańsk Powiat Bartoszycki Miasto Białystok Miasto Elbląg Powiat Lęborski Miasto Łódź Powiat Płoński Miasto Słupsk Powiat Nakielski Powiat Pucki Powiat Starogardzki Powiat Tczewski Powiat Wejherowski Powiat Kołobrzeski Powiat Kraśnicki Powiat Zamojski Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Teatry ,9 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego ,9 na dofinansowanie własnych zadań bieżących 266

267 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST przekazująca dotacje/środki PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Prezentacja zdarzeń teatralnych w amfiteatrze w Pruszczu Gdańskim Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Gdańsku dotacja dla Teatru Wybrzeże Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Gdańsku dotacja dla Opery Bałtyckiej w Gdańsku Miasto Pruszcz Gdański , , , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego ,3 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Gdańsku dotacja dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej Miasto Gdańsk , Centra kultury i sztuki ,7 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego ,3 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Gdańsku dotacja dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury Miasto Gdańsk ,3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,0 zakupów inwestycyjnych Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II Miasto Gdańsk , Muzea ,1 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego ,1 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Realizacja przez Muzeum Zachodniopomorskie w Bytowie festiwalu muzycznego Cassubia Cantat Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Gdańsku dotacja dla Muzeum Narodowego w Gdańsku Gmina Bytów ,0 Miasto Gdańsk ,5 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,1 zakupów inwestycyjnych Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku Miasto Gdańsk Miasto Gdańsk ,1 OGÓŁEM ,8 267

268 Załącznik Nr 7 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Rolnictwo i łowiectwo , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,0 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ,0 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Bobowo 0 Gmina Borzytuchom 0 Gmina Brusy 0 Gmina Bytów 0 Gmina Cedry Wielkie 0 Gmina Cewice 0 Gmina Chojnice 0 Gmina Chmielno 0 Gmina Choczewo 0 Gmina Czarna Dąbrówka 0 Gmina Czarne 0 Gmina Czersk 0 Gmina Człuchów 0 Gmina Damnica 0 Gmina Debrzno 0 Gmina Dziemiany 0 Gmina Dzierzgoń 0 Gmina Główczyce 0 Gmina Gardeja 0 Gmina Gniew 0 Gmina Gniewino 0 Gmina Kaliska 0 Gmina Karsin 0 Gmina Kartuzy 0 Gmina Kępice 0 Gmina Kobylnica Gmina Kolbudy 0 Gmina Kołczygłowy 0 Gmina Konarzyny 0 Gmina Kościerzyna 0 Gmina Krokowa 0 Gmina Kwidzyn 0 Gmina Lichnowy 0 Gmina Linia 0 Gmina Liniewo 0 Gmina Lipnica 0 Gmina Lipusz 0 Gmina Lubichowo 0 Gmina Łęczyce 0 Gmina Malbork 0 Gmina Miastko 0 Gmina Mikołajki Pomorskie 0 Gmina Miłoradz 0 Gmina Morzeszczyn 0 268

269 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Gmina Nowa Karczma 0 Gmina Nowa Wieś Lęborska 0 Gmina Nowy Dwór Gdański 0 Gmina Osieczna 0 Gmina Osiek 0 Gmina Ostaszewo 0 Gmina Parchowo 0 Gmina Pelplin 0 Gmina Potęgowo 0 Gmina Prabuty 0 Gmina Pruszcz Gdański 0 Gmina Przywidz 0 Gmina Przodkowo 0 Gmina Pszczółki 0 Gmina Puck 0 Gmina Ryjewo 0 Gmina Rzeczenica 0 Gmina Sadlinki 0 Gmina Sierakowice 0 Gmina Skarszewy 0 Gmina Skórcz 0 Gmina Słupsk 0 Gmina Somonino Gmina Smętowo Graniczne 0 Gmina Stara Kiszewa 0 Gmina Stare Pole 0 Gmina Starogard Gdański 0 Gmina Stary Dzierzgoń 0 Gmina Stary Targ 0 Gmina Stegna 0 Gmina Stężyca 0 Gmina Subkowy 0 Gmina Suchy Dąb 0 Gmina Szemud 0 Gmina Sztutowo 0 Gmina Tczew 0 Gmina Trąbki Wielkie 0 Gmina Trzebielino 0 Gmina Tuchomie 0 Gmina Ustka 0 Gmina Wejherowo 0 Gmina Wicko 0 Gmina Zblewo 0 Gmina Żukowo 0 środki do rozdysponowania w drugim półroczu Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i 6620 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ,0 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Bytowski Powiat Pucki Powiat Tczewski środki do rozdysponowania w drugim półroczu

270 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Transport i łączność , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,4 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,4 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Organizacja publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa pomorskiego pasażerskie przewozy kolejowe Województwo Warmińsko - Mazurskie Województwo Kujawsko - Pomorskie , ,5 Województwo Zachodniopomorskie , Drogi publiczne wojewódzkie ,0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,0 jednostkami samorządu terytorialnego Utrzymanie czystości dróg wojewódzkich na obszarze Gminy Władysławowo Miasto Władysławowo ,0 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ,0 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa drogi woj. nr 532 ul. Hallera w Kwidzynie Miasto Kwidzyn , Drogi publiczne gminne ,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,0 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa ul. Jabłowskiej w Starogardzie Gdańskim Miasto Starogard Gdański ,0 801 Oświata i wychowanie , Biblioteki pedagogiczne ,0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,0 jednostkami samorządu terytorialnego Prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach OGÓŁEM Powiat Kartuski , ,9 270

271 Załącznik Nr 8 REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Ochrona zdrowia ,1% Lecznictwo psychiatryczne ,9% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,08 46,9% publicznych Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim Dostosowanie pawilonu nr VI do przepisów prawa w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim Przebudowa pawilonu nr XXIV Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim ,00 0,0% ,08 63,9% Zwalczanie narkomanii ,00 100,0% Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora ,00 100,0% finansów publicznych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień, Gdańsk Centrum Zdrowia Psychicznego, Słupsk Dotacja dla oddziału - Ośrodka Terapii Uzależnień w Smażynie: 1. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków. 2. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków, odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Gdańsku 3. Szkolenia i superwizje dla terapeutów Ośrodka. Dotacja dla Poradni Terapii Uzaleznienia od Środków Psychoaktywnych: 1. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od narkotyków i alkoholu, po podstawowym programie terapii uzależnienia. 2. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla osób współuzależnionych. 3. Zakup materiałów biurowych, dydaktycznych i pomocniczych do realizacji zajęć. 4. Doposażenie sal terapeutycznych ,00 100,0% ,00 100,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 78,8% Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora ,8% finansów publicznych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień, Gdańsk 1. Szkolenia i superwizje dla terapeutów WOTU; 2. Szkolenia dla terapeutów lecznictwa odwykowego w województwie pomorskim; 3. Działania pozalecznicze: monitorowanie funkcjonowania placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w województwie, koordynacja i realizacja programu konsultacyjnego dla placówek odwykowych w województwie; organizacja narad kierowników placówek lecznictwa odwykowego, organizowanie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w lecznictwie odwykowym, w superwizji i szkoleń, działalność metodycznoorganizacyjna w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących lecznictwa odwykowego na terenie województwa oraz zatrudnienie pracownika do realizacji działań pozaleczniczych. 4. Programy terapeutyczne ,00 100,0% 271

272 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza, Gdańsk Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla rodzin i bliskich pacjentów, w tym zakup materiałów pomocniczych oraz doposażenie i adaptację pomieszczeń Oddziału w celu realizacji programów terapeutycznych. Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu - Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla rodzin i bliskich pacjentów, w tym zakup materiałów pomocniczych oraz doposażenie i adaptację pomieszczeń Oddziału w celu realizacji programów terapeutycznych ,00 100,0% Centrum Zdrowia Psychicznego, Słupsk Szpital dla Nerwowo Psychicznie Chorych im. St. Kryzana, Starogard Gdański Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - Zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i ich rodzin po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzalżnienia, w tym doposażenie Poradni w celu realizacji zajęć. Oddział Dzienny Nr 2 dla Osób Uzależnionych od Alkoholu - Zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu, w tym zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie Oddziału w celu realizacji zajęć. Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1. Program ponadpodstawowy dla osób uzależnionych od alkoholu Umiejętności służące zdrowieniu w chorobie alkoholowej. 2. Program dla osób współuzależnionych Proces zdrowienia w uzależnieniu od alkoholu a terapia żon i rodzin alkoholików. 3. Zakup materiałów pomocniczych i doposażenie Oddziału w celu realizacji programów. Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - 1. Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu Umiejętności służące utrzymaniu abstynencji. 2. Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób współuzależnionych Umiejętności w procesie zdrowienia w terapii rodzin. 3. Zakup materiałów pomocniczych i doposażenie Oddziału w celu realizacji programów. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych, w tym zakup materiałów pomocniczych do realizacji programu i przygotowania sal terapeutycznych ,00 100,0% ,00 100,0% Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza, Gdańsk Adaptacja pomieszczeń Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Terapii Uzaleznienia od Alkoholu ,00 0,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,74 17,9% Teatry ,79 17,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,79 17,8% publicznych Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni Teatr Wybrzeże w Gdańsku Prace modernizacyjne w Teatrze Muzycznym ,00 0,0% Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII w. wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Gł. Miasta w Gd. poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych ,52 13,5% Podniesienie jakości infrastruktury Teatru Wybrzeże ,27 81,1% Rozbudowa budynku Sceny Kameralnej w Sopocie o pomieszczenie magazynowe ,00 100,0% Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 0,0% Polska Filharmonia Bałtycka i. F. Chopina Budowa podłogi drewnianej dębowej na Sali Koncertowej ,00 0,0% Galerie i biura wystaw artystycznych ,00 0,0% Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej Renowacja ściany szachulcowej z muru pruskiego budynku administracyjnego BGSW w Słupsku ,00 0,0% 272

273 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Centra kultury i sztuki ,84 2,6% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,84 2,6% publicznych Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II NCK WPF RPO Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gd. na Centrum św. Jana - etap II NCK ,84 2,6% ,00 0,0% Muzea ,11 23,1% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,11 23,1% publicznych Muzeum Narodowe w Gdańsku Muzeum Archeologiczne w Gdańsku Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I.Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gd. przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Stuki Współczesnej Rewaloryzacja i adaptacja historycznego kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego na cele muzealne, turystyczne i rekreacyjne w Waplewie Wielkim - dok. projektowa Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza Błękitny Baranek Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX - wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały Remont i modernizacja hydrozespołu Małej Elektrowni Wodnej w Słupsku przy zabytkowym obiekcie Młyna zamkowego na kanale Słupi ,00 3,2% ,00 0,0% ,00 0,0% ,00 95,9% ,11 27,3% ,00 0,0% Pomorskie szlaki kajakowe - Górna Wda ,00 0,0% OGÓŁEM ,8% 273

274 Załącznik Nr 9 REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH I CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA r. DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,7 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,7 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. obejmującą koszty dostępu do infrastruktury Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury , ,8 Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich ,7 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów ,5 publicznych Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. Dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,7 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów ,7 publicznych Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o., Brusy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdańsk Sp. z o.o., Gdańsk Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o.o., Elbląg Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., Kwidzyn Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim S.A, Starogard Gdański Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., Toruń Pomorska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., Gdynia Samodzielne Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., Dzierzgoń Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A., Smołdzino Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A., Bytów Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa pomorskiego Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych ,9 274

275 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) P.U.P.H. Mateo Sp. j. Marek Teodorczyk, Sławomir Tecław, Kokoszkowy Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Gniewino Przewozy autobusowe Jan i Bogdan Balcerak, Rozłazino AŻ Rydwan Sp. z o.o., Malbork R & L Trans Jacek Lachs i Janusz Rudziński Sp. j., Karwia Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie, Człuchów Przewozy Autobusowe Gryf Sp. z o.o. S.K, Żukowo NORD EXPRESS Sp. z o.o., Ustka Usługi Przewozowe Ramzes - Adrian Radomski Sp. z o.o., Ustka s.c. PŁOMIŃSKI TRAVEL Marek Płomiński Henryka Płomińska LAZUR Sp. z o.o., Poddąbie PLUS-EXPRESS Bogdan Joszczuk & Witold Schwill Sp. j., Cedry Wielkie Firma Transportowa S.C. Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe Salewski Edward Salewski Marek, autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące Rusocin wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych BOGUŚ-BUS Sp. z o.o., Lębork Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., Stężyca OLIMPIC Sp. z o.o., Reda INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o., Gniew MAX BUS s.c. M. Stefanowski & A. Grzędzicki, Somonino Przewóz Osób Wilemscy, Daniel Wilemski, Kamil Wilemski s.c., Kisielice BemaxBus M. Czucha, S. Nakielski Sp. J., Karsin Mariusz Błażejewicz - Firma Przewozowa Trakt, Łasin Szkolenie Kandydatów na Kierowców-Przewóz Osób ENDURO Bożena Thiel, Prabuty P.U.H. LATOCHA Tomasz Latocha P.H.U. OWSIAK Wiesław Owsiak Mieczysław Tryba Firma ALBATROS, Mojusz Włodzimierz Skalmowski, Usługi Transportowe-Przewóz Osób, Krastudy Usługi Transportowe Przewóz Osób - Gastronomia Jan Woronko, Prabuty Kłos Sławomir Transport Osobowy Autobusowy i Ciężarowy, Sadlinki BOGUŚ-BUS Przewóz Osób Bogusław Andrzejczak, Lębork Usługi Transportowe-Przewozy Autokarowe Zbigniew Urbański, Stary Targ TUR-STACH - St. Dańko, Kwidzyn Transport Osobowy Mirosław Brzózy, Kwidzyn

276 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Usługi Transportowe Przewóz Osób Jan Mateńka, Trumieje Krzyżanowski Stanisław Transport Zarobkowy, Stara Kościelnica Usługi Transportowe OLIMPIC Zenon Milewczyk, Reda Mirosław Turzyński EUROTRANS Przewozy Autobusowe, Łęczyce Wioletta Anna Szaruga F.H.U. SZARUGA, Lichnowy Adam Stępień LISEBUS, Lisewo Malborskie Karczmarzyk-Fetta Beata Przewozy Pasażerskie Choczewski Dyliżans, Choczewo Usługi Transportowo- Osobowe Jerzy Wójcik, Studzienice Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe BOTRANS Bogdan Zautra, Kępice Józef Gawin Transport i Handel GOCHY, Lipnica AD Euro-Trans Biuro Podróży Andrzej Depta, Ustka Wiesław Jażdżewski WIOLKA Przewóz Osób, Wiślany F.U.H. MATEOBUS Sławomir Tecław, Starogard Gdański Przewóz Osób ROBUS Synak Robert, Karsin Usługi Transportowe Jacek Lubiński, Sztum P.P.U.H. Transport Osobowo- Towarowy Dariusz Beling, Studzienice AUTOCENTRUM - Dariusz Kobryń, Debrzno 2LEE TRAVEL AUTOKARY Robert Kawala, Cedry Wielkie M-bus Mieczysław Łepek, Rudziny Transport -Przewóz Osób Prabucki Andrzej, Frank Marian Kaczmarek Prywatny Transport Autobusowy, Somonino Robert Lewicki Usługi Transportowe, Starzyno Usługi Transportowe-Przewóz Osób Jerzy Ambryszewski, Gdakowo Oliwiabus Marcin Pętal, Nowy Staw Import - Usługi Handlowe Transpost ciężarowy i osobowy Stanisław Rychert, Somonino Prywatny transport Osobowy TREDE TRANS - Taxi 55, Lębork Mieczysław Falkowski Taksówka Osobowa Nr 1, Przewozy Autokarowe Mieczysław Falkowski, Sztum Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o., Malbork 630 TURYSTYKA , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,5 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,5 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Północne Lokalna Organizacja turystyczna Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych Ziemia Pucka.info prasa regionalna ,0 532

277 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Stowarzyszenie Polskie Zamki Gotyckie PTTK Oddział Regionalny w Słupsku Lokalna Organizacja Turystyczna Jantarowe Wybrzeże Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej Słupia Lokalna Organizacja Turystyczna Łeba Błękitna Kraina PTTK Oddział Regionalny w Gdańsku Podniesienie atrakcyjności turystycznej szlaków kulturowych północno-wschodniej Polski ,0 XV Pomorski Zlot Przewodników Ziemia Słupska ,0 XIX Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu ,0 Wkoło ryby organizacja i Promocja wydarzenia muzealnego w Klukach ,0 VII Międzynarodowy Festiwal Latawców ,0 Wytyczanie i renowacja szlaków turystycznych oraz internetowy serwis szlaków pieszych województwa pomorskiego ,0 Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe Nowe Drogi Jakubowe na Pomorzu ,0 Pomorski Związek Żeglarski Survivalowe rejsy po Pętli Żuławskiej ,0 Stowarzyszenie Ekologiczno- Muzeum Mitologii Słowiańskiej w Owidzu - produktem ,0 Kulturalne Wspólna Ziemia turystycznym województwa Pomorskiego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Pozostała działalność ,3 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,3 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych "In Fortes", Starograd Gdański II Kociewski Festiwal Nauki ,00 100,0 Klub Sportowy Beniaminek 03, Starogard Gdański Dziś przedszkolak jutro mistrz - innowacja pedagogicznawdrażanie ruchu dzieciom poprzez prowadzenie zajeć o charakterze ogólnorozwojowym w wieku przedszkolnym ,00 100,0 Klub Jagielloński, Kraków Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu ,00 100,0 Stowarzyszenie Miłosników Nowego Dworu Gdańskiego - Klub Nowodworski, Nowy Dwór Gdański Fundacja Inicjatyw Społecznych i Zawodowych PERSPEKTYWA, Gdańsk Stowarzyszenie Gmin "Polskie Zamki Gotyckie", Olsztyn Fundacja "Dr Clown", Warszawa Jak zostałem Żuławiakiem ,00 100,0 Kuźnia aktywności społecznej ,00 0,0 Prusy - nasz wspólny historyczny region ,00 100,0 Uśmiech dla Gdyni ,00 100,0 Kuźnia śmiechu ,00 100,0 Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna", Gdańsk I Ty możesz zostać Demostenesem, czyli oracja na stojąco ,00 100,0 Regionalne Centrum Wolontariatu, Słupsk Fundacja Metropolia Dzieci, Gdańsk Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, Chmielno Wolontariat z klasą ,00 100,0 Realizacja projektu "Z książka na start" ,00 100,0 Zawód Rybaka jako element kaszubskiej tozsamości ,00 0,0 Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczne Viator, Poznań Gry Muzealne - jako forma upowszechniania działań służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej ,00 100,0 Fundacja "EduFun", Puck Fundacja "Ja tu jestem", Kwidzyn Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, Chmielno Eksperymentuj na wiosnę - wygraj piknik edukacyjny dla twojej szkoły Projekt zwiększania kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych intelektualnie - Niedaleko pada jabłko od jabłoni ,00 0, ,00 100,0 Tożsamość regionalna pędzlem malowana - edycja II ,00 0,0 Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna", Gdańsk Przedszkolaki Bystrzaki odkrywamy tajemnice świata ,00 0,0 277

278 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Fundacja Pomóż sobie i innym, Gdańsk Kultura NGO, Gdańsk Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie", Trutnowy Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Gdańsk Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne "Wspólna Ziemia", Konarzyny "Stacja Breakdance" - zawody taneczne dla dzieci i młodzieży NGO, czyli co? Familijne oswajanie organizacji pozarządowych ,00 100, ,00 100,0 II Jarmark Żuławski ,00 100,0 Okręgowy etap XXV Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim Wianki na Grodzisku - edukacja historyczna poprzez zabawę ,00 100, ,00 100,0 851 Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,2 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów ,2 publicznych Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia Wyposażenie SOR wraz z budową lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego Przebudowa budynku nr 26 na potrzeby Oddziału Chemioterapii Jednego Dnia oraz modernizacja części bud. nr 6 na potrzeby Pracowni Cytostatyków i Apteki wraz z wyposażeniem w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. Modernizacja Oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych Inwestycja w infrastrukturę Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego dla dzieci na bazie Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku Doposażenie Szpitala Św. Wojciecha w aparat do tomografii komputerowej Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. Dostosowanie pomieszczeń Oddziału chirurgicznego z o.o., Gdańsk ogólnego w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku do przepisów prawa Przebudowa pomieszczeń na II piętrze budynku nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku na potrzeby Oddziału Udarowego Modernizacja Oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku , , , , , , , , , , Programy polityki zdrowotnej ,0 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na ,0 dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Słupsku Działalność punktu konsultacyjno - diagnostycznego w Słupsku , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,9 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,9 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pomorski Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego w Chojnicach, Chojnice Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Województwa Pomorskiego, Tczew Kluby abstynenta w subregionie południowym (powiaty: bytowski, chojnicki i człuchowski) wypracowanie wspólnych standardów i wzmocnienie potencjału Aktywny wypoczynek dla dzieci ze świetlic z programem socjoterapeutycznym , ,0 278

279 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Stowarzyszenie Tczewski Klub Wyjazd wspomagający abstynencję z programem Abstynenta Sambor, Tczew terapeutycznym ,0 Fundacja Rozwoju Edukacji i AlkoSTOP przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów Społeczności Lokalnych In Fortes, samochodowych przez młodzież pod wpływem alkoholu ,0 Starogard Gdański i środków psychoaktywnych Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół Effetha, Gdynia Wiedza przeciw zagrożeniu ,0 Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej, Sopot Fundacja Inicjatyw Społecznych i Zawodowych Perspektywa, Gdańsk Specjalistyczna Pomoc Rodzinom Nadzieja, Grudziądz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PROMYK, Kwidzyn Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge, Dretyń Stowarzyszenie Solidarni PLUS Wandzin, Człuchów Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie Tu i Teraz, Malbork Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO, Gdańsk Stowarzyszenie EDUQ, Lębork Stowarzyszenie MONAR, Warszawa Fundacja Trzeźwość, Gdynia Profesjonalna pomoc osobom współuzależnionym i ofiarom przemocy udzielana przez Gdański Telefon Zaufania Anonimowy Przyjaciel i Internetowy TZ Zdrowe Podróże Małe i Duże! działania profilaktyczne i edukacja , ,0 Szkolna Interwencja profilaktyczna ,0 Socjoterapeutyczny Obóz Żeglarski PROMYK ,0 Jestem trzeźwy, bo mam dom kontynuacja ,0 Z dala od uzależnień program profilaktyczny dla młodzieży i grup zawodowych ,0 VII Festyn Trzeźwości ,0 Skuteczna interwencja ,0 Hip hop Bakcyl program edukacyjno profilaktyczny dla młodzieży edycja II ,0 Na właściwym kursie ,0 W ciąży ani kieliszka. Program profilaktyki uniwersalnej i selektywnej FAS edycja III ,0 Sopockie Stowarzyszenie Zdrowi i Aktywni, Sopot Realizacja rekomendowanych programów w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, opartych na skutecznych strategiach oddziaływań (znajdujących się w bazach danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji) ,0 Fundacja IGOR, Stara Huta Żyj aktywnie! profilaktyczny program rekreacji ruchowej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi , Pozostała działalność ,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Warsztaty Świadomości Onkologicznej ,0 - Prowadzenie ośrodka koordynującego dla projektów Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej ,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,6 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,6 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot Wyjdź na prostą pomorski system odzyskiwania godności ,0 Bank Żywności w Słupsku, Słupsk Pomoc na Bank! ,0 Bank Żywności w Chojnicach, Chojnice Stowarzyszenie Bank Żywności w Tczewie, Tczew Rozwój współpracy z dystrybutorami żywności oraz usprawnienie procesu dystrybucji żywności do organizacji wspierających osoby potrzebujące z terenu woj. pomorskiego. Pozyskiwanie i dystrybucja nieodpłatnej pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Województwa Pomorskiego , ,0 279

280 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, Gdańsk Bank Żywności w Trójmieście wsparciem osób potrzebujących ,0 Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna, Warszawa Wykonawca: Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki Gdańsk Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło Słupskie, Słupsk Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Gdańsk Regionalne Centrum Informacji nia Organizacji Pozarządowych, Gdańsk Dystrybucja żywności i pomoc rzeczowa najuboższym mieszkańcom województwa pomorskiego Idziemy do łaźni. Kontynuacja programu świadczenia usług sanitarno-higienicznych dla osób z miejsc niemieszkalnych w lokalu przy ul. Przemysłowej 33 w Słupsku. W ramach zadania łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych, poprzez wsparcie działalności banków żywności i łaźni publicznych; Pomoc żywnościowa i rzeczowa dla najuboższych mieszkańców województwa pomorskiego przez sieć placówek powiatowych Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Punktów Opieki PCK nad Chorym w Domu W poszukiwaniu najlepszych inicjatyw społecznych w 2017 roku Realizacja następujących zadań województwa pomorskiego w roku 2017 w sferze zadań publicznych Polski Związek Byłych Więźniów obejmujących działalność pożytku publicznego w Politycznych Hitlerowskich Więzień zakresie pomocy społecznej inspirowanie i i Obozów Koncentracyjnych w promowanie nowych rozwiązań o charakterze Warszawie, Warszawa ponadlokalnym : wspieranie przedsięwzięć Wykonawca: Polski Związek pomocowych uwzględniających stan zdrowotny i warunki Byłych Więźniów Politycznych socjalne osób starszych, w tym wsparcie kombatantów Hitlerowskich Więzień i Obozów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i po Koncentracyjnych Oddział okresie wojennym wspieranie przedsięwzięć Okręgowy w Gdańsku z siedzibą pomocowych względniających stan zdrowotny i warunki w Sopocie socjalne byłych więźniów obozów koncentracyjnych oraz osób będących ofiarami represji hitlerowskich. Stowarzyszenie Rodzina Katyńska, Pomoc osobom starszym ze środowiska Rodziny Gdańsk Katyńskiej z wojewóztwa pomorskiego Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Warszawa Wykonawca: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę Wykonawca: Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę w Gdańsku Zarząd Okręgowy Gdańsk Związek Sybiraków Zarząd Główny, Warszawa Wykonawca: Związek Sybiraków Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku, Gdańsk Związek Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny Gdańsk Stowarzyszenie Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny, Gdańsk Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa Wykonawca: Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Okręgowy Gdańsk , , , , , ,0 Integracja społeczności kombatantów ZKRP i BWP ,0 Wspieranie przedsięwzięć pomocowych uwzględniających stan zdrowotny i warunki socjalne osób starszych w tym wsparcie kombatantów i osób represjonowanych ,0 Sybiracy na Pomorzu ,0 Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych działania wspierające i ułatwiające niwelacje trudności na jakie natrafiają członkowie Stowarzyszenia otwarty konkurs ofert na realizację zadania samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2017 "Pomoc społeczna - inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym" , , ,0 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Warszawa Wykonawca: Okręg Pomorski Sopot MOST POKOLEŃ - aktywna integracja kombatantów i osób represjonowanych w województwie pomorskim ,0 280

281 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Stowarzyszenie Podaj Rękę Miłocin Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Warszawa Wykonawca: Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Pomorski Zarząd Wojewódzki Dobre praktyki pomocy społecznej - Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017 Pomoc społeczna - inspirowanie i promowanie rozwiązań o charakterze ponadlokalnym, wspieranie przedsięwzięć pomocowych dla emerytów i rencistów wojskowych, w tym kombatantów i wdów po żołnierzach na terenie województwa pomorskiego , ,0 855 Rodzina , Działalność ośrodków adopcyjnych ,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Dla Rodziny, Gdańsk Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego ,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,3 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,3 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Promocji Sztuki im. XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Gabriela Faure, Kiełpino Katedrze w Pelplinie ,0 Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego Stanisława Ormińskiego w Rumi, ,0 Rumia Wydanie drukiem pracy zbiorowej pt. Pro memoria Ryszard Stryjec ( ) pod red. Józefa ,0 Instytut Kaszubski, Gdańsk Borzyszkowskiego Wydanie drukiem pracy zbiorowej pt. Pro memoria ,0 Wydanie książki: Rocznik Acta Cassubiana", t ,0 Fundacja Róbmy Swoje Dla Kultury, Warszawa Konferencja międzysektorowa: Biznes w kulturze ,0 Słupskie Towarzystwo 51. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku ,0 Społeczno-Kulturalne, Słupsk 35. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej ,0 Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny, Gdańsk X Gdański Festiwal Muzyczny 2017 Dialogi ,0 Fundacja Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej, Sopot XII Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską ,0 Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra", Gdynia 60. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie ,0 Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, Gdynia 16. Pomorskie Warsztaty Filmowe ,0 Fundacja Silva Rerum, Gdańsk EUROPA +/ koncerty kameralne na instrumentach historycznych ,0 Stowarzyszenie Artystów Zdolni Do Wszystkiego", Zielona Góra 6. Euro Chamber Music Festival ,0 Międzynarodowa Organizacja XXXIII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości SOROPTIMIST INTERNATIONAL Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej Klub w Słupsku, Słupsk ,0 Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w XV Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych ,0 Tczewie, Tczew Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury Bazuny", Bytów BytOFFsky Festiwal ,0 Wydawanie dwumiesięcznika literackiego Topos Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, ,0 w 2017 r. Sopot Teatr przy Stole ,0 Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin, Słupsk V Pomorski Konkurs Literacki dla Nauczycieli ,0 Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Św. Trójcy Dziedziniec", Festiwal ORGANy PLUS ,0 Gdańsk Fundacja Kultury Liberty, Gdynia GLOBALTICA World Cultures Festival edycja ,0 Between.Pomiędzy, Sopot VIII. Festiwal Literatury i Teatru BETWEEN.POMIĘDZY ,0 Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny, Słupsk 15. DNI KULTURY ŻYDOWSKIEJ w Słupsku ,0 281

282 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa, zadanie realizowane przez Oddział Pomorski w Gdańsku Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie", Dębogórze Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa, zadanie realizowane przez Koło w Bytowie Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka", Sopot Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka, Puck Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych, Sopot Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział w Helu, Hel Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo, Rodowo Związek Polskich Arty stów Plasty ków, Okręg Gdański, Gdańsk JarmaRock FEST ,0 XII Kaszubski Festiwal Kolęd i Pieśni Adwentowej ,0 XXVII Bytowska Watra ,0 Soundrive Fest ,0 Wolontariat dla zabytków Kaszubskiej Nordy ,0 XXII Międzynarodowy Festiwal Jazzowy Jazz w Lesie" ,0 XVII Międzynarodowy Letni Festiwal Kultury i Sztuki w Helu ,0 XXVII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko-Malarski Pole Sztuk" w Rodowie ,0 Wystawa twórczości z cyklu Ocalić od zapomnienia Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego za ,0 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Śladami Maxa Pechsteina. VI Międzynarodowy Plener Regionu Słowińskiego Kluka", Malarski Artystów Nieprofesjonalnych Kluki ,0 Stowarzyszenie Absolwentów 45 Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Politechniki Gdańskiej, Gdańsk Studenckiej BAZUNA ,0 Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru XVIII Międzynarodowy Festiwal Kalejdoskop Form Otwartego, Gdańsk Muzycznych im. Marii Fołtyn Sopot ,0 Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy, Słupsk XXIII Komeda Jazz Festival ,0 Scena Lalkowa Imienia Jana Wilkowskiego, Kwidzyn 12 Międzynarodowy 16 Festiwal ANIMO Kwidzyn ,0 Stowarzyszenie "Żuławy Aleja Gmerków na XV-lecie Stowarzyszenia Żuławy Gdańskie", Trutnowy Gdańskie" ,0 Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk Organizacja 31. Konwentu Polskich Klubów Fantastyki NORDCON ,0 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Taka Gmina w Sztumie, Sztum Wydanie czterech numerów kwartalnika społecznokulturalnego Dolnego Powiśla i Żuław Prowincja" oraz piątego tomu biblioteki kwartalnika Prowincja ,0 Stowarzyszenie Neoarte, Gdańsk VI Festiwal NeoArte Spektrum Muzyki Nowej ,0 Stowarzyszenie Kulturalno- Edukacyjne Kolegium Gdańskie", Edycja czasopisma Przegląd Polityczny w 2017 roku ,0 Gdańsk Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Warszawa, zadanie Młodzi Chopiniści i ich Mistrzowie Edycja XII. Cykl realizowane przez Koło w koncertów muzyki klasycznej ,0 Gdańsku, Gdańsk Fundacja Sinfonietta Pomerania, Gdynia III Festiwal Muzyki Współczesnej Nowe Fale ,0 14. Sam na scenie - ogólnopolski festiwal Słupskie Towarzystwo Kultury ,0 monodramów Teatralnej - Teatr Rondo, Słupsk 20. Witkacy pod strzechy ,0 Gdańska Fundacja Dobroczynności, Gdańsk Festiwal Integracji Artystycznej POZAPOZY" ,0 Zrzeszenie Kaszubsko- Wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego Pomorskie, Gdańsk Pomerania w 2017 r ,0 Kongres Kultury Pomorskiej ,0 Fundacja Pomysłodalnia, Rumia Pomorze Kultury - monitoring i promocja kultury województwa pomorskiego w 2017 roku ,0 62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - Turniej Wojewódzki ,0 Pomorskie Towarzystwo Kultury Teatralnej, Gdańsk Stowarzyszenie Przyjaciele Chóru Akademii Medycznej w Gdańsku im. Tadeusza Tylewskiego", Gdańsk Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel, Osiek Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa, Sopot Koncert Misatango Misa a Buenos Aires Martin Palmeri XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Gospel , ,0 MFFA Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Gdańsku ,0 Sopot Film Festival ,0 282

283 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji XV Gdańsk Doc Film Festiwal 2017 Międzynarodowy Filmowej, Gdańsk Festiwal Filmów Dokumentalnych ,0 Interference, Gdańsk Interference Festival ,0 Fundacja Krystyny Biegańskiej Akademia Polskiego Tańca i Spektakl baletowy: Chopin verte" oraz Wystawa Muzyki im. Stanisława Augusta Chopinowska ,0 Poniatowskiego, Gdańsk Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Wydanie dwumiesięcznika Autograf nr 1-6/2017 (137- Sztuki, Gdańsk 142) ,0 Stowarzyszenie NOTA ANAMNESIS, Słupsk 11.festiwal młodych talentów NIEMEN NON STOP ,0 Video Studio Gdańsk Fundacja Filmów i Programów Katolickich, Gdańsk Produkcja i upowszechnienie filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem Kaszubskie dłuto" ,0 Fundacja Nova Arte, Gdańsk I Eat the Sun and Drink the Rain ,0 Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w XI Nadwiślańskie Spotkania Regionalne ,0 Tczewie, Tczew Fundacja Mundus Cantat", Sopot Metropolitalne Koncerty Towarzyszące, 13. Międzynarodowy Festiwal Chóralny MUNDUS CANTAT SOPOT ,0 Fundacja Edm+, Gdynia 12 Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port ,0 Fundacja Teatru Boto, Sopot Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca Fundacja Światło Literatury, Gdańsk Dofinansowanie regularnych wydarzeń teatralnych w Teatrze BOTO w Sopocie XXXIII Plener Twórczości Regionalnej Pomorza w ujęciu tradycji kaszubskich i ukraińskich , ,0 Wydawanie Gazety Literackiej "Migotania" , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do ,0 sektora finansów publicznych Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Marynowach Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Kościelnej Jani Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich Parafia Greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Żelichowie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Tychnowach Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lignowach Szlacheckich Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza głównego w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich (1 poł. XVIII w.) etap II Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim. Kompleksowe prace konserwatorskorestauratorskie kościoła etap II. Konserwacja ścian wzdłużnych nawy głównej korpusu wraz z wymianą pokrycia dachowego nad nawą główną i nawami bocznymi korpusu Ratunek dla barokowego ołtarza głównego z kościoła pw. św. Jakuba w Tuji, III ostatni etap prac konserwatorskich Kościelna Jania, ołtarz główny, przed 1633 r., prace konserwatorskie i restauratorskie etap II, ostatni Remont fundamentów oraz elewacji, wschodniej i zachodniej, części kościoła parafialnego pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie kontynuacja etap II Konserwacja i restauracja barokowej ambony (z 1 poł. XVIII w.) z kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich Cyganek Żelichowo, kościół pw. św. Mikołaja (XIV w.). konserwacja lica ściany południowej podstawy wieży wraz ze szkarpami Prace konserwatorskie przy neobarokowych ołtarzach bocznych z kościoła pw. św. Jerzego w Tychnowach Lignowy Szlacheckie, kościół pw. św. Marcina: prace konserwatorskie północnej i południowej elewacji wieży kościoła Prace remontowo-konserwatorskie przy wieży kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie Prace budowlane polegające na izolacji poziomej ciśnieniowej i pionowej ścian kościoła filialnego w Parafia Rzymskokatolicka pw. Wałdowie wraz z wykonaniem opaski żwirowej wokół, Miłosierdzia Bożego w Piaszczynie wykonanie tynków wewnętrznych wraz z malowaniem ścian Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie Prace konserwatorskie prospektu organowego z kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie , , , , , , , , , , , ,0

284 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki w Rodowie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Starej Kościelnicy Prace remontowo-konserwatorskie elewacji kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Rodowie Konserwacja i restauracja barokowego konfesjonału (XVIII w.) z kościoła pw. św. Jerzego w Starej Kościelnicy środki nierozdysponowane , , X 926 Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,7 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,7 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pomorski Związek Piłki Nożnej Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych Pomorska Federacja Sportu Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego Akademia Piłkarska LG Miejski Klub Żeglarski "ARKA" Stowarzyszenie Wrotkarskie "gdańskie Lwy" Klub Sportowy Wisła Tczew Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Fundacja Ekologiczno-Sportowa imienia Tomasza Hopfera Klub Sportowy Beniaminek 03 Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" przy Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" przy Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "KAŁĘBIE" W OSIEKU Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku ,5 Pomorze na europejskich parkietach ,7 "Paraolimpijskie Pomorze. Organizacja systematycznego szkolenia i współzawodnictwa w sporcie osób niepełnosprawnych" Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo Wojewódzki Program Rozwoju Sportu , ,2 Imprezy sportowe i inne formy aktywności ,0 Wspieranie realizacji imprez sportowych i innych form aktywności w województwie pomorskim w roku 2017 Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców gmin i małych miast województwa pomorskiego Szkolenie w zakresie karate tradycyjnego dzieci i młodzierzy z terenu województwa pomorskiego uzdolnionej sportowo Organizacja współzawodnictwa w sporcie na terenie województwa pomorskiego poprzez realizację programu szkoleniowego pod nazwą Piłkarska przyszłość z LOTOSEM Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku , , , , ,0 Puchar Kaszub we wrotkarstwie szybkim 2017 r ,0 XXII-gi Miedzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży ,0 Pomorska Liga Ratownictwa Wodnego ,0 XXXV Ogólnopolski Otwarty Bieg Przełajowy o Puchar Leśny pamięci Tomasza Hopfera; X Międzynarodowa Mila ROL LAND Obliwice pamięci Olimpijczyka Piotra Gładkiego; XVI Ogólnopolski Bieg Sołtysów i VIP ów pamięci Jana Pawła II; III Mistrzostwa Polski w Przeciąganiu Ciągnika "V Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Beniaminek Cup 2017 U9" Mistrzostwa Polski w klasycznym i sztafetowym w biegu na orientację , , ,0 XXII Puchar Bałtyku w Biegu na Orientację ,0 III Regaty Morza Kociewskiego ,0 Gdański Klub Sportowy "korsarz" XIV Międzynarodowy Puchar Bałtyku w koszykówce dziewcząt i chłopców ,0 Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk 45.MEMORIAŁ ŻYLEWICZA - Międzynarodowy Mityng EAA ,0 Sopocki Klub Lekkoatletyczny XXX Tyczka na Molo ,0 Klub Lekkoatletyczny "Lechia" 52.Międzynarodowy Festiwal Chodu - Puchar Poczty Gdańsk Polskiej ,0 Klub Lekkoatletyczny "Lechia" 8.Mistrzostwa Polski Mężczyzn 10km - 24.Bieg św. Gdańsk Dominika ,0 284

285 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Klub Sportowy Beniaminek 03 "V Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej "Deyna Cup Junior 2017" ,0 Uczniowski Klub Sportowy "Conrad" 41 Listopadowy Turniej Piłki Ręcznej ,0 Międzyszkolny Klub Sportowy Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Juniorów i "Korab" przy Powiatowym Centrum Kadetów Korab Cup 2017 pod patronatem Marszałka Kształcenia Zawodowego i Województwa Pomorskiego Ustawodawczego w Pucku ,0 Starogardzki Klub Sportowy IX Memoriał Siatkarski Macieja Olszewskiego ,0 Stowarzyszenie Trefl Pomorze Szkolny Basket - imprezy sportowe w pomorskich gminach ,0 Towarzystwo Miłośników IX MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ ADAMA Koszykówki Pomorze KAMIŃSKIEGO W KOSZYKÓWCE ,0 Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku WSPIERANIE REALIZACJI ZADANIA W RAMACH PROGRAMU SZKOLNY KLUB SPORTOWY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ,0 OGÓŁEM ,4 285

286 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG STANU NA r. Załącznik Nr 10 Dział ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.6/kol.5) Rolnictwo i łowiectwo ,00 3,7% Biura geodezji i terenów rolnych ,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku ,00 0,0% Melioracje wodne ,00 78,4% Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji w ramach zadania pn. Budowa przepławki wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej gm. Reda, pow. wejherowski, woj. pomorskie Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zapłatę roszczenia na rzecz wykonawcy prowadzącego w 2008 r. prace w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji środowiskowych dla zadania realizowanego przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku pn. Struga Subkowska odbudowa koryta w km gm. Tczew, Subkowy, Pelplin, powiat Tczew ,00 0,0% ,00 100,0% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 1,7% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby ochrony i modernizacji gruntów rolnych i leśnych (zakup sprzętu do pomiarów GNSS w celu zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ,00 56,5% ochrony gruntów rolnych) 6610 Dotacje celowe dla gmin na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych ,00 0,0% 6620 Dotacje celowe dla powiatów na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych ,00 0,0% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie umocnień siatkowo-kamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej w km na terenie miasta Gdyni ,00 0,0% 150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 54,2% Rozwój przedsiębiorczości ,00 54,2% Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. WPF - zadania własne Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 1 i 2 RPO WP WPF - RPO ,00 100,0% ,00 50,0% 600 Transport i łączność ,54 6,1% Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,99 100,0% 6050 Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w woj. pomorskim ,00 100,0% 6010 Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej WPF - zadania własne ,99 100,0% Drogi publiczne wojewódzkie ,55 3,2% Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje jednoroczne ,72 0,7% Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg: ,21 0,2% Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogami: powiatową i gminną wraz z przebudową mostu na rzece Kisewa w m. Nowa Wieś Lęborska ,55 0,1% Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Kochanowskiego w Bytowie ,00 0,0% Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Łeba na odcinku od przejazdu do ronda ,00 0,0% Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr ,00 0,0% Dokumentacja projektowa na chodnik w Borkowie ,00 0,0% Wykonanie map podziałowych w ramach zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa ,00 0,0% Przebudowa ul. Mickiewicza w Pelplinie w ciągu drogi wojewódzkiej nr ,00 0,0% Przebudowa i budowa chodników w Siemianicach w ciągu drogi wojewódzkiej nr ,00 0,0% Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 Krynica Morska - Piaski ,00 0,0% Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 224 w Sopieszynie ,00 0,0% Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 213 w Lubuczewie ,00 0,0% Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 228 w Bytowie polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej ,00 0,0% 6050 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 502 polegająca na budowie dwuetapowego przejścia dla pieszych w Tujsku ,00 0,0% Poprawa bezpieczeństwa w obrębie szkoły podstawowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w m. Donimierz ,00 0,0% Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 234 w m. Gniewskie Młyny ,00 0,0% Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Ciecholewy - Babilon ,00 0,0% Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 644 w m. Morzeszczyn ,00 0,0% Dokumentacja projektowa przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumii w podziale na części ,00 0,0% Dokumentacja projektowa przebudowy dogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Mały Klincz - Kościerzyna ,00 0,0% Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 209 na odcinku Jezierze - Kołczygłowy ,00 0,0% Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 w m. Krynica Morska kontynuacja zadania realizowanego w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,66 66,9% Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Stężyca - Skorzewo ,00 0,0% Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 608 w Ryjewie ,00 0,0% Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 228 w m. Parchowo ,00 0,0% Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr ,00 0,0% Dokumentacja projektowa: rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk - Nowa Karczma ,00 0,0% Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Osowo Lęborskie - Unichowo ,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg (zakup zagęszczarki spalinowej) ,51 84,8% 286

287 Dział ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.6/kol.5) Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (wymiana pieca 6050 olejowego wraz ze zbiornikiem na piec gazowy z jednoczesnym dostosowaniem infrastruktury budynku do ,00 0,0% nowego źródła zasilania) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (zakup urządzeń infrastruktury technicznej przewidzianej do obsługi rozszerzonego zakresu Zintegrowanego Systemu ,00 0,0% Informatycznego ZSI) 6690 Zwrot niewykorzystanych środków z tytułu uzyskanej pomocy finansowej od Gminy Bytów, w związku z brakiem ofert na wykonanie zadania pn. Przebudowa skrzyżowania ulicy Sikorskiego i Kochanowskiego w ,00 100,0% Bytowie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje wieloletnie ,83 3,4% 6057 Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko ,00 0,0% (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF - RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% 6057 Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy - I etap (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana ,24 94,7% jest w rozdziale 70005) 6059 WPF - RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,67 44,9% 6050 Dokumentacja projektowa budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice WPF - Inne Programy ,00 0,0% 6050 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Stara Kiszewa WPF - Inne Programy ,00 0,0% 6050 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim WPF - Inne Programy ,00 7,4% 6050 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna Krynica Morska WPF - zadania własne (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% 6050 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa WPF - zadania własne ,00 0,0% 6050 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim WPF - Inne Programy (RPS Mobilne Pomorze) ,00 38,5% 6050 Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy m. Pelplin do m. Rajkowy ,00 0,0% WPF - Inne Programy 6050 Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 w m. Czersk WPF - zadania własne ,00 0,0% 6050 Koncepcja programowa wraz ze Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STEŚ) przebudowy Węzła m. Kowale ,00 0,0% WPF - zadania własne 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno (część zadania dot. wykupu gruntów pod ,00 0,0% inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF - RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa (część zadania dot. wykupu gruntów pod ,00 0,0% inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF - RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła ,65 39,7% autostrady A1 (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF - RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,27 47,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański (część zadania dot. wykupu ,00 0,0% gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF - RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie (część zadania ,00 0,0% dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF - RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w ,00 0,0% rozdziale 70005) 6059 WPF - RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty (część zadania dot. wykupu gruntów pod ,00 0,0% inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF - RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% Zadania realizowane przez Departament Infrastruktury - inwestycje wieloletnie ,00 0,0% 6610 Przebudowa drogi woj. nr ul. Hallera w Kwidzynie WPF - zadania własne ,00 0,0% Drogi publiczne gminne ,00 0,0% 6300 Przebudowa ul. Jabłowskiej w Starogardzie Gdańskim ,00 0,0% Pozostała działalność ,00 0,0% 6010 Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o. - realizacja programu: Bilet Integrujący Transport WPF - zadania własne ,00 0,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,73 23,2% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,73 23,2% Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje wieloletnie ,00 17,8% 6057 Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko ,00 0,0% 6059 WPF - RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% 6057 Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy - I etap ,34 99,6% 6059 WPF - RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,66 88,6% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno ,00 0,0% 6059 WPF - RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa ,00 0,0% 6059 WPF - RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła ,00 0,0% 6059 autostrady A1 WPF - RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański ,00 0,0% 6059 WPF - RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie ,00 0,0% 6059 WPF - RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% 287

288 Dział ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.6/kol.5) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i ,00 0,0% Pruszcz Gdański - Przejazdowo 6059 WPF - RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty ,00 0,0% 6059 WPF - RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% Zadania realizowane przez Departament Infrastruktury - inwestycje wieloletnie ,73 30,0% 6057 Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr ,45 37,4% 6059 WPF RPO (RPS Ekoefektywne Pomorze) ,28 47,2% 6057 Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr ,00 0,0% 6059 WPF RPO (RPS Ekoefektywne Pomorze) ,00 0,0% Zadania realizowane przez Departament Infrastruktury - inwestycje wieloletnie ,00 7,7% 6050 Wydatki inwestycyjne w ramach gospodarki nieruchomościami (w tym nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej, działka 1242/2) ,00 3,1% 6050 Wykup gruntów pod PKM (wypłaty części odszkodowań za utratę praw do nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej) ,00 8,2% 710 Działalność usługowa ,00 0,0% Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z bieżącą obsługą zasobu geodezyjno-kartograficznego (zakup sprzętu) ,00 0,0% 750 Administracja publiczna ,74 50,2% Urzędy marszałkowskie ,74 50,2% ,15 22,7% Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku na cele biurowe ,04 67,6% WPF - RPO ,66 67,6% 6050 Budowa zjazdu od strony zachodniej budynku przy ul. Augustyńskiego ,13 41,7% 6060 Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego ,00 0,0% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z kosztami organizacyjnymi, technicznymi i administracyjnymi EFS ,00 0,0% 6069 PT RPO ,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego ,76 4,6% 6050 Prace remontowe w siedzibie UMWP ,00 0,0% ,00 0,0% Wydatki na zakupy inwestycyjne na wsparcie procesu realizacji EFS PT RPO ,00 0,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,0% Komendy wojewódzkie Policji ,00 0,0% 6170 Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji ,00 0,0% 758 Różne rozliczenia ,82 6,5% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,0% 6800 Rezerwa celowa: Zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 0,0% 6800 Rezerwa celowa: Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego ,00 0,0% Regionalne Programy Operacyjne ,82 86,1% ,00 0,0% Zwrot dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach RPO ,00 0,0% Zwrot dotacji z tytułu projektu realizowanego w ramach RPO przez Zarząd Melioracji i Urządzeń 6667 Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku pn. Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego ,82 100,0% Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,00 0,0% 6667 Zwrot dotacji z tytułu projektu realizowanego w ramach RPO przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku pn. Budowa obwodnicy miasta Kartuzy - Etap I ,00 0,0% 851 Ochrona zdrowia ,68 77,7% Szpitale ogólne ,60 79,8% Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku ,13 80,2% Doposażenie Szpitala Św. Wojciecha w aparat do tomografii komputerowej WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,00 98,5% Dostosowanie pomieszczeń oddziału chirurgicznego ogólnego w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku do przepisów prawa ,35 94,8% WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Modernizacja oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,87 81,4% Przebudowa pomieszczeń na II piętrze budynku nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku na potrzeby Oddziału Udarowego ,91 87,0% WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Inwestycja w infrastrukturę Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego dla dzieci na bazie Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku ,00 0,0% (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni ,88 10,5% Dokapitalizowanie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,00 0,0% Modernizacja Oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,88 94,0% Przebudowa budynku nr 26 na potrzeby Oddziału Chemioterapii jednego dnia oraz modernizacja części budynku nr 6 na potrzeby Pracowni Cytostatyków i Apteki wraz z wyposażeniem w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o ,00 0,0% WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 288

289 Dział ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.6/kol.5) Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala 6230 Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego ,00 0,0% WPF - POIŚ (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 6230 Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych ,00 0,0% WPF - RPO (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 6230 Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o ,00 0,0% WPF - POIŚ (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o ,59 98,8% 6010 Wykup przez Województwo Pomorskie udziałów w kapitale zakładowym Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. należących do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,59 98,8% Lecznictwo psychiatryczne ,08 46,9% Przebudowa pawilonu nr XXIV - Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Dostosowanie pawilonu nr VI do przepisów prawa w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,08 63,9% ,00 0,0% Medycyna pracy ,00 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem WOMP (przebudowa głównego wejścia oraz usunięcie pęknięć bocznej ściany budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku) ,00 0,0% Pozostała działalność ,00 0,0% 6207 Pomorskie e-zdrowie WPF - RPO (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,00 0,0% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,41 45,1% Wojewódzkie urzędy pracy ,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku (zakup półautomatycznego defibrylatora) ,00 0,0% ,00 0,0% Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach PT POWER ,00 0,0% ,00 0,0% Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach PT RPO ,00 0,0% Pozostała działalność ,41 46,0% 6259 Dotacje celowe na programy w ramach EFS RPO Oś Priorytetowa III Edukacja, V Zatrudnienie, VI Integracja ,41 60,1% 6057 Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez ,00 0,0% rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia 6059 WPF - RPO (RPS Aktywni Pomorzanie) ,00 0,0% 6067 Zdolni z Pomorza ,00 0,0% 6069 WPF - RPO (RPS Aktywni Pomorzanie) ,00 0,0% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,13 41,5% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,13 41,5% Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie WPF - zadania własne Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie : - usunięcie awarii systemu wodno-kanalizacyjnego w zalanych pomieszczeniach budynku SOSW zł - dostawa i montaż podłogi i stałych elementów wyposażenia do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej do wielofunkcyjnej hali sportowej zł Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie (zakup serwera i routera w związku z koniecznością dostosowania systemu informatycznego SOSW do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych) ,13 47,4% ,00 0,0% ,00 0,0% 855 Rodzina ,00 0,0% Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku (zakup samochodu służbowego) ,00 0,0% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 6,2% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0,0% 6060 System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska WPF - zadania własne ,00 0,0% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 0,0% 6060 System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska WPF - zadania własne ,00 0,0% Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,00 0,0% 6060 System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska WPF - zadania własne ,00 0,0% 289

290 Dział ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.6/kol.5) Pozostała działalność ,00 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z ochroną środowiska (zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami z zakresu wycinki drzew i krzewów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz recyklingu pojazdów) ,00 100,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,74 17,9% Teatry ,79 17,8% Teatr Wybrzeże w Gdańsku ,79 18,5% 6220 Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże ,27 81,1% 6220 Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych ,52 13,5% WPF - RPO (RPS Pomorska Podróż) 6220 Rozbudowa budynku Sceny Kameralnej w Sopocie o pomieszczenia magazynowe Teatru Wybrzeże ,00 100,0% Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni ,00 0,0% 6220 Prace modernizacyjne w Teatrze Muzycznym ,00 0,0% Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 0,0% 6220 Budowa podłogi drewnianej dębowej na Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F.Chopina w Gdańsku ,00 0,0% Galerie i biura wystaw artystycznych ,00 0,0% 6220 Renowacja ściany szachulcowej z muru pruskiego budynku administracyjnego Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku ,00 0,0% Centra kultury i sztuki ,84 2,6% Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku ,84 2,6% 6220 Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gd. na Centrum św. Jana - etap II ,00 0,0% 6220 Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II RPO WPF - RPO (RPS Pomorska Podróż) ,84 2,6% Muzea ,11 23,1% Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ,11 26,9% 6220 Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały ,11 27,3% WPF - RPO (RPS Pomorska Podróż) 6220 Remont i modernizacja hydrozespołu Małej Elektrowni Wodnej w Słupsku przy zabytkowym obiekcie Młyna zamkowego na kanale Słupii ,00 0,0% Muzeum Narodowe w Gdańsku ,00 1,9% 6220 Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku ,00 3,2% 6220 Rewaloryzacja i adaptacja historycznego kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego na cele muzealne, turystyczne i rekreacyjne w Waplewie Wielkim - dokumentacja projektowa ,00 0,0% (RPS Pomorska Podróż) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku ,00 49,5% 6220 Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku WPF - POIŚ ,00 95,9% 6220 Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza Błękitny Baranek ,00 0,0% Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I.Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich ,00 0,0% 6220 Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda WPF RPO (RPS Pomorska Podróż) ,00 0,0% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,26 3,1% Parki krajobrazowe ,26 3,1% 6050 Dofinansowanie działalności PZPK w Słupsku ze środków WFOŚiGW (wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej dla zadania pn. Wymiana konstrukcji dachowej istniejącego budynku Zielonej Szkoły, ,00 6,6% lokalizowanej na terenie działki nr 33, położonej w obrębie Schodno gm.dziemiany) 6060 Dofinansowanie działalności PZPK w Słupsku ze środków WFOŚiGW (zakup łodzi Szuwarek wraz z wyposażeniem, aparatu fotograficznego wraz z obiektywami i statywem) ,00 98,8% 6057 Edukacja dla przyrody ,18 2,7% 6059 WPF - RPO (RPS Pomorska Podróż) ,08 2,7% 6050 Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem PZPK w Słupsku (budowa pięciostanowiskowego garażu dla samochodów osobowych wraz z przyłączem kablowym) ,00 0,0% OGÓŁEM ,05 23,1% 290

291 REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY WG STANU NA r. Załącznik Nr 11 PLAN po zmianach WYKONANIE % wyk. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM w tym: dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dotacja celowa na wydatki inwestycyjne OGÓŁEM w tym: dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dotacja celowa na wydatki inwestycyjne OGÓŁEM (kol.7/kol.4) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące (kol.8/kol.5) dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (kol.9/kol.6) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,1 50,4 17, Teatry ,5 54,4 17,8 Teatr Wybrzeże ,3 65,1 18,5 Opera Bałtycka ,1 53,1 X Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej ,8 48,9 0,0 Gdański Teatr Szekspirowski ,0 50,0 X Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,7 49,0 0,0 Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina ,6 49,0 0,0 Polska Filharmonia Kameralna ,0 50,0 X Galerie i biura wystaw artystycznych ,6 56,2 0,0 Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej ,6 56,2 0, Centra Kultury i Sztuki ,9 41,9 2,6 Nadbałtyckie Centrum Kultury ,9 41,9 2, Pozostałe instytucje kultury ,5 37,5 X Europejskie Centrum Solidarności ,5 37,5 X Biblioteki ,7 50,7 X Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. C. Korzeniowskiego ,7 50,7 X Muzea ,8 46,9 23,1 Muzeum Narodowe ,0 44,2 1,9 Muzeum Archeologiczne ,1 46,9 49,5 Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny ,3 45,2 0,0 Muzeum Pomorza Środkowego ,2 50,2 26,9 Muzeum Zachodniokaszubskie ,5 58,5 X Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej ,4 51,4 X OGÓŁEM ,1 50,4 17,9 291

292 Załącznik Nr 12 SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES r. 292