ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Gdańsk, sierpień 2015 rok

2

SPIS TREŚCI I. GRAFICZNE WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU... 5 II. WYKRESY... 11 III. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU... 19 IV. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU... 30 1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE... 31 2. PRZYCHODY I ROZCHODY... 48 3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH... 50 4. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ... 55 5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ... 57 6. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ... 58 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO... 58 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO... 74 DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO... 76 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE... 77 DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ... 83 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ... 84 DZIAŁ 630 TURYSTYKA... 103 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA... 109 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA... 114 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA... 121 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA... 146 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM... 147 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO... 150 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA... 151 3

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE... 155 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 177 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA... 177 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA... 189 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ... 196 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA... 208 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA... 215 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO... 219 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY... 247 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA... 251 V. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 258 1. UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 258 2. ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ... 259 VI. REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NR 41/IV/14 Z 29 GRUDNIA 2014 ROKU W SPRAWIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 2014 ROKU... 260 VII. ZAŁĄCZNIKI... 262 4

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU I. GRAFICZNE WYKONANIE BUDŻETU BUDŻ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU dochody 387 061 031 zł przychody wynik budżetu rozchody 102 656 330 zł 100 960 532 zł 14 500 000 zł wydatki 286 100 499 zł 5

6

Wykonanie dochodów w I półroczu 2015 roku wg źródeł dochody własne: dochody zewnętrzne: udziały we wpływach z podatków dochodowych CIT/PITT 164583167 zł dotacje celowe z budżetu państwa 128423683 zł subwencja ogólna 42590640 zł pozostałe dotacje i środki 17758 053 zł dochody ze sprzedaży majątku 1130556 zł środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 39 450 zł pozostałe dochody własne 32535482 zł 7

8

Wykonanie wydatków wydatków w I półroczu 2015 roku wg działów transport i łączność 124 335 387 zł kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 44 395 604 zł administracja publiczna 31 721 764 zł oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 18 313 497 zł rolnictwo i łowiectwo 14 986 285 zł pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 734 714 zł ochrona zdrowia 10 392 422 zł obsługa długu publicznego 4 041 192 zł pozostałe wydatki 24 179 634 zł 9

10

II. WYKRESY SPIS WYKRESÓW Wykres nr 1. Plan i wykonanie budżetu Województwa Pomorskiego... 13 Wykres nr 2. Plan i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych...13 Wykres nr 3. Plan i wykonanie dochodów wg źródeł wpływów....15 Wykres nr 4. Plan i wykonanie wydatków bieżących i majątkowych........15 Wykres nr 5. Plan i wykonanie wydatków wg źródeł finansowania.......17 Wykres nr 6. Zadłużenie Województwa Pomorskiego na 30.06.2015 roku...17 11

12

Plan i wykonanie budżetu Województwa Pomorskiego (mln zł) 1 000 800 600 400 200 0-200 deficyt / dochody wydatki nadwyżka przychody rozchody plan 881 912-31 52 22 wykonanie 387 286 101 103 15 700 Plan i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych (mln zł) 600 500 400 300 200 100 0 dochody bieżące dochody majątkowe plan 648 233 wykonanie 323 64 13

14

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł wpływów (mln zł) wykonanie 146 plan dochody zewnętrzne 403 241 dochody własne 478 0 100 200 300 400 500 Plan i wykonanie wydatków bieżących i majątkowych (mln zł) 600 500 400 300 200 100 0 wydatki bieżące wydatki majątkowe plan 556 356 wykonanie 237 49 15

16

Plan i wykonanie wydatków wg źródeł finansowania (mln zł) 110 wykonanie plan środki zewnętrzne 405 176 środki własne 507 0 100 200 300 400 500 600 Zadłużenie Województwa Pomorskiego na 30.06.2015 roku dług spłacany wydatkami 0,15 mln zł pożyczka (CEB) 247,5 mln zł 316,7 mln zł obligacje (Bank Pekao S.A.) 66,0 mln zł kredyt (Kredyt Bank S.A.) 3,0 mln zł 17

18

III. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Budżet województwa pomorskiego na rok 2015 uchwalony został przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 39/IV/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w wysokości: po stronie dochodów: 772 369 934 zł, po stronie wydatków: 795 422 866 zł, po stronie przychodów: 33 552 932 zł, po stronie rozchodów: 10 500 000 zł. W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości 23 052 932 zł. W trakcie I półrocza 2015 roku dokonano 13 zmian budżetu Województwa Pomorskiego oraz 2 zmiany w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem). Łączne zmiany budżetu obrazuje poniższy wykres. Plan budżetu Województwa na 30.06.2015 r. po uwzględnieniu zmian w odniesieniu do pierwotnego planu przedstawia się następująco: po stronie dochodów: po stronie wydatków: po stronie przychodów: po stronie rozchodów: 881 484 605 zł 912 218 136 zł 52 233 531 zł 21 500 000 zł (wzrost o 109 114 671 zł, tj. o 14,1 %), (wzrost o 116 795 270 zł, tj. o 14,7 %), (wzrost o 18 680 599 zł), (wzrost o 11 000 000 zł). W efekcie powyższych zmian zaplanowano deficyt na poziomie 30 733 531 zł. 19

ZMIANY PLANU DOCHODÓW W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu w I półroczu 2015 roku nastąpiły zmiany planu i struktury dochodów, co przedstawia poniższa tabela. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2015 rok przyjęty US 39/IV/14 z dnia 29.12.2014 r. kwota w zł wsk. struktury zmiana planu Plan na 30.06.2015 r. kwota w zł kwota w zł wsk. struktury DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 772 369 934 100,0% 109 114 671 881 484 605 100,0% I. Dochody własne 371 695 795 48,1% 29 957 962 401 653 757 45,6% 1. Udziały w podatkach dochodowych 307 090 000 39,8% 29 910 000 337 000 000 38,2% a) Podatek dochodowy od osób prawnych 242 822 500 30,5% 26 177 500 269 000 000 30,5% b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 64 267 500 8,3% 3 732 500 68 000 000 7,7% 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa 16 196 990 2,1% -2 115 232 14 081 758 1,6% w tym: sprzedaż majątku 7 891 000 1,0% -2 291 563 5 599 437 0,6% w tym: sprzedaż nieruchomości 7 850 000 1,0% -2 303 363 5 546 637 0,6% 3. Pozostałe dochody własne 48 408 805 6,3% 2 163 194 50 571 999 5,7% w tym: inwestycyjne 0 0,0% 1 552 969 1 552 969 0,2% II. Subwencja ogólna 84 574 833 13,8% -7 969 915 76 604 918 12,4% 1. Część oświatowa 35 118 833 4,5% -1 101 543 34 017 290 3,9% 2. Część wyrównawcza 31 671 604 4,1% 0 31 671 604 3,6% 3. Część regionalna 17 784 396 2,3% -7 594 586 10 189 810 1,2% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 0 0,0% 726 214 726 214 0,1% III. Dotacje 316 023 672 40,9% 87 126 624 403 150 296 45,7% w tym: inwestycyjne 172 968 377 22,4% 52 588 859 225 557 236 25,6% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 292 831 040 37,9% 79 772 608 372 603 648 42,3% w tym: inwestycyjne 158 241 983 20,5% 47 775 699 206 017 682 23,4% a) na zadania z zakresu administracji rządowej 75 872 000 9,8% 28 173 696 104 045 696 9,5% w tym: inwestycyjne 0 0,0% 13 423 997 13 423 997 1,5% b) na zadania własne 12 673 816 1,6% 17 957 748 30 631 564 3,5% w tym: inwestycyjne 0 0,0% 9 504 319 9 504 319 1,1% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ., środki ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE 204 285 224 26,4% 33 641 164 237 926 388 27,0% w tym: inwestycyjne 158 241 983 20,5% 24 847 383 183 089 366 20,8% 2. Pozostałe dotacje 23 192 632 3,0% 7 354 016 30 546 648 3,5% w tym: inwestycyjne 14 726 394 1,9% 4 813 160 19 539 554 2,2% a) dotacje z funduszy celowych 14 798 040 1,9% 219 356 15 017 396 1,7% w tym: inwestycyjne 12 514 000 1,6% 64 500 12 578 500 1,4% b) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t. 8 394 592 1,1% 7 134 660 15 529 252 1,8% w tym: inwestycyjne 2 212 394 0,3% 4 748 660 6 961 054 0,8% IV. Środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych 75 634 0,0% 0 75 634 0,0% 20

Plan dochodów Samorządu Województwa w I półroczu 2015 roku wzrósł o kwotę 109 114 671 zł, tj. o 14,1 %. Zmiana planu nastąpiła głównie w zakresie: 1) Dochodów własnych, w tym m.in.: ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz mienia województwa zmniejszenie o kwotę 2 115 232 zł, podatku dochodowego od osób prawnych wzrost o kwotę 26 177 500 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych wzrost o kwotę 3 732 500 zł, pozostałych dochodów własnych wzrost o kwotę 2 163 194 zł, w tym m.in. zwrotów dotacji i odsetek od nich naliczanych, kar umownych, wpływów z usług. 2) Subwencji ogólnej, w tym: zmniejszenie części oświatowej o kwotę 1 101 543 zł, zmniejszenie części regionalnej o kwotę 7 594 586 zł, zwiększenie środków na inwestycje na drogach wojewódzkich w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej o kwotę 726 214 zł. 3) Dotacji, w tym: a) dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 79 772 608 zł, w tym m.in.: dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne wzrost o kwotę 46 131 444 zł, w tym dotacja na bieżące utrzymanie dróg wzrost o kwotę 8 438 429 zł, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środki ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wzrost o kwotę 5 013 194 zł, (w tym: z budżetu państwa o kwotę 3 128 000 zł, z budżetu środków europejskich wzrost o kwotę 1 885 194 zł), dotacji z budżetu państwa na Pomoc Techniczną POKL spadek o kwotę 81 013 zł, dotacji z budżetu środków europejskich na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 wzrost o kwotę 20 192 469 zł, odnośnie m.in. następujących zadań: 21

Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla - wzrost o kwotę 7 530 143 zł, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie i Gołębiewko - wzrost o kwotę 6 899 195 zł, Rozbudowa istniejącego układu drogowego wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego - wzrost o kwotę 3 497 225 zł, Dokumentacja projektowa przedsięwzięcia Kajakiem przez Pomorze zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej - wzrost o kwotę 715 590 zł, Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia strategicznego Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej wzrost o kwotę 409 410 zł, dotacji z budżetu środków europejskich na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wzrost o kwotę 16 043 163 zł, odnośnie następujących zadań: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 Etap II, odcinek od Starogardu Gd. przez Jabłowo do węzła autostrady A1 wzrost o kwotę 8 465 175 zł, Budowa Obwodnicy Kartuz I etap wzrost o kwotę 7 577 988 zł, dotacji z budżetu środków europejskich na realizację projektów własnych województwa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wzrost o kwotę 5 211 546 zł, odnośnie zadania pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I zakup taboru, dotacji na realizację projektów własnych województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich spadek o kwotę 11 714 000 zł, (w tym: z budżetu środków europejskich kwota 7 229 000 zł, z budżetu państwa kwota 4 485 000 zł), b) pozostałych dotacji wzrost o kwotę 7 354 016 zł, w tym: pomocy finansowej i dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 7 134 660 zł, dotacji z funduszy celowych o kwotę 219 356 zł. 22

Wpływ zmian budżetu dokonywanych Uchwałami Sejmiku i Zarządu w I półroczu 2015 roku na plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela. Dział Nazwa działu Plan na 2015 rok przyjęty US 39/IV/14 z dnia 29.12.2014 r. Zmiany Planu Plan na 30.06.2015 r. kwota w zł wsk. struktury kwota w zł dynamika zmian kwota w zł 1 2 3 4 5 6=5/3 7 8 wsk. struktury 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 508 634 8,2 15 911 377 25,1 79 420 011 9,0 050 Rybołówstwo i rybactwo 2 775 000 0,4 0 0,0 2 775 000 0,3 600 Transport i łączność 181 585 956 23,5 21 684 554 11,9 203 270 510 23,1 630 Turystyka 3 309 832 0,4 351 741 10,6 3 661 573 0,4 700 Gospodarka mieszkaniowa 11 305 000 1,5-2 124 852-18,8 9 180 148 1,0 710 Działalność usługowa 332 000 0,0 0 0,0 332 000 0,0 750 Administracja publiczna 13 377 550 1,9 321 616 2,4 13 699 166 1,6 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 307 590 000 39,8 29 910 000 9,7 337 500 000 38,3 758 Różne rozliczenia 168 826 183 21,9 34 088 046 20,2 202 914 229 23,0 801 Oświata i wychowanie 1 053 111 0,1 151 861 14,4 1 204 972 0,1 851 Ochrona zdrowia 1 958 000 0,3 3 143 569 160,6 5 101 569 0,6 852 Pomoc społeczna 5 825 500 0,6 612 819 10,5 6 438 319 0,7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 371 000 0,6 441 724 10,1 4 812 724 0,6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 299 951 0,0 8 568 2,9 308 519 0,0 900 921 925 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1 520 000 0,2 48 500 3,2 1 568 500 0,2 0 0,0 4 380 039 0,0 4 380 039 0,5 4 732 217 0,6 185 109 3,9 4 917 326 0,6 RAZEM DOCHODY: 772 369 934 100,0 109 114 671 14,1 881 484 605 100,0 ZMIANA PLANU WYDATKÓW W I półroczu 2015 roku plan wydatków zwiększono o kwotę 116 795 270 zł, tj. o 14,7 % w stosunku do planu przyjętego Uchwałą Nr 39/IV/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku. Zmiany planu wydatków dotyczyły: wydatków bieżących kwota zwiększenia: 45 416 390 zł, wydatków majątkowych kwota zwiększenia: 71 378 880 zł. Zmiany planu wydatków Województwa Pomorskiego w I półroczu 2015 roku w ujęciu działowym: 23

Dział Nazwa działu Plan na 2015 rok przyjęty US 39/IV/14 z dnia 29.12.2014 r. kwota w zł wsk. struktury Zmiany Planu Plan na 30.06.2015 r. kwota w zł dynamika zmian kwota w zł 1 2 3 4 5 6=5/3 7 8 wsk. struktury 010 Rolnictwo i łowiectwo 74 684 034 9,4 15 933 377 21,3 90 617 411 9,9 050 Rybołówstwo i rybactwo 2 775 000 0,3 0 0,0 2 775 000 0,3 150 Przetwórstwo przemysłowe 14 118 201 1,8-1 684 021-11,9 12 434 180 1,4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 elektryczną, gaz i wodę 293 000 0,0 51 535 17,6 344 535 0,0 600 Transport i łączność 386 479 073 48,6 62 509 780 16,2 448 988 853 49,2 630 Turystyka 5 146 041 0,6 2 299 391 44,7 7 445 432 0,8 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 987 000 1,1 8 330 887 92,7 17 317 887 1,9 710 Działalność usługowa 2 310 489 0,3-14 000-0,6 2 296 489 0,3 750 Administracja publiczna 77 620 376 9,8 7 428 959 9,6 85 049 335 9,3 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 87 000 0,0 250 000 287,4 337 000 0,0 757 Obsługa długu publicznego 18 885 775 2,4-1 869 948-9,9 17 015 827 1,9 758 Różne rozliczenia 24 260 000 3,1-6 909 085-28,5 17 350 915 1,9 801 Oświata i wychowanie 29 206 662 3,7 255 811 0,9 29 462 473 3,2 803 Szkolnictwo wyższe 131 000 0,0 0 0,0 131 000 0,0 851 Ochrona zdrowia 29 216 953 3,7 7 501 062 25,7 36 718 015 4,0 852 Pomoc społeczna 5 821 000 0,7 798 351 13,7 6 619 351 0,7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 699 062 2,6 3 694 209 17,8 24 393 271 2,7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 699 889 1,2 449 575 4,6 10 149 464 1,1 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 684 000 0,2 41 000 2,4 1 725 000 0,2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 71 549 061 9,0 16 635 124 23,2 88 184 185 9,7 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 925 naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 6 243 250 0,8 693 263 11,1 6 936 513 0,8 926 Kultura fizyczna 5 526 000 0,7 400 000 7,2 5 926 000 0,7 RAZEM WYDATKI: 795 422 866 100,0 116 795 270 14,7 912 218 136 100,0 Struktura planu wydatków zmieniła się głównie w następujących działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, bieżącego utrzymania Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku. 600 Transport i łączność Zwiększenia wydatków dotyczyły przede wszystkim rozbudowy i utrzymania dróg wojewódzkich, zakupu pojazdów szynowych, kolejowych przewozów pasażerskich. 700 Gospodarka mieszkaniowa Zwiększenia wydatków obejmowały głównie zadania związane z rozbudową dróg wojewódzkich. 24

750 Administracja publiczna Zwiększenia wydatków związane były w głównej mierze z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 758 Różne rozliczenia Zmniejszenia wydatków wynikały z uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej. 851 Ochrona zdrowia Zwiększenia wydatków związane były z rozbudową i modernizacją infrastruktury medycznej. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zwiększenia wydatków obejmowały przede wszystkim zadania związane z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zwiększenia wydatków związane były głównie z poszerzeniem oferty kulturalnej samorządowych instytucji kultury oraz modernizacją obiektów. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych oparty jest na montażu finansowym dotyczącym realizacji zadań. Wprowadzane w I półroczu 2015 roku zmiany wpłynęły na zwiększenie wydatków o kwotę 47 285 514 zł. W I półroczu 2015 roku dokonano zmian w planie wydatków w następujących programach: I. Program Operacyjny Kapitał Ludzki zwiększenie per saldo o kwotę 4 839 510 zł, nastąpiło poprzez zmiany planu w następujących działach: 150 Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości zwiększenia dotyczyły realizacji następujących projektów: 25

1. Pomorski Smart-Up poprawa sytuacji młodych na rynku pracy w kontekście rozwoju branż priorytetowych dla Województwa Pomorskiego, 2. INNOpomorze Innowacyjne Powiązania IV edycja. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenia w związku z realizacją projektów, głównie ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego, w tym m.in.: 1. Pomorskie dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego w roku 2015, 2. Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim, 3. Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych. 4. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego Będę dobrym fachowcem. II. Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 zwiększenie per saldo o kwotę 28 504 402 zł, nastąpiło poprzez zmiany planu głównie w dziale: 600 Transport i łączność, w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększenie w związku ze zmianą w bieżącym roku zakresu rzeczowego wieloletnich zadań inwestycyjnych, w tym głównie: 1. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla, 2. Rozbudowa istniejącego układu drogowego wylot drogi woj. nr 227 z Pruszcza Gdańskiego, 3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia, 4. Dokumentacja projektowa budowy obwodnicy wschodniej Lęborka w ciągu drogi woj. nr 214 oraz rozbudowy drogi woj. nr 212 na odcinkach Osowo Lęborskie Unichowo i Lipnica Konarzynki. 630 Turystyka, w następujących rozdziałach: 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększenie na realizację projektu pn. Dokumentacja przygotowawcza do realizacji przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym, 63095 Pozostała działalność zwiększenie następujących zadań: 26

a. Analiza wykonawcza dla przedsięwzięcia Kajakiem przez Pomorze zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej, b. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia strategicznego Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej oraz Zatoki Gdańskiej. 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie w związku ze zmianą zakresu rzeczowego wieloletnich zadań inwestycyjnych, w tym głównie: 1. Rozbudowa istniejącego układu drogowego wylot drogi woj. nr 227 z Pruszcza Gdańskiego, 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia, 3. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla. 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie zwiększenie odnośnie Pomocy Technicznej RPO. III. Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 zwiększenie o kwotę 23 676 159 zł, nastąpiło poprzez zmiany planu w działach: 600 Transport i łączność, rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększenie w związku z realizacją następujących projektów wieloletnich: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 Etap II, odcinek od Starogardu Gd. przez Jabłowo do węzła autostrady A1, 2. Budowa Obwodnicy Kartuz I etap, 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie w związku z realizacją następujących projektów wieloletnich: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 Etap II, odcinek od Starogardu Gd. przez Jabłowo do węzła autostrady A1, 2. Budowa Obwodnicy Kartuz I etap. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie w związku z realizacją zadania wieloletniego pn. Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego 27

Miasta w Gdańsku, poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych, w rozdziale 92106 Teatry. IV. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zmniejszenie o kwotę 7 632 026 zł, w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu wieloletniego pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I zakup taboru. V. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zmniejszenie per saldo o kwotę 2 186 463 zł, w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w następujących rozdziałach: 01008 Melioracje wodne, zmniejszenie w związku ze zmianą przeznaczenia dotacji celowej inwestycyjnej przeznaczonej na finansowanie kosztów niekwalifikowalnych związanych z podatkiem VAT w ramach Działania 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schematu II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zwiększenie odnośnie realizacji Pomocy Technicznej PROW 2007-2013. Wydatki na pozostałe programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków z innych źródeł zagranicznych, w I połowie 2015 roku zwiększono o kwotę 83 932 zł, głównie na realizację projektu wieloletniego pn. Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. 28

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I półroczu 2015 roku zmianie uległ plan przychodów i rozchodów Województwa. Zmiany obrazuje poniższy wykres. Plan przychodów Województwa zwiększono z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 18 680 599 zł, wskutek czego plan przychodów na 30..06.2015 roku wyniósł 52 233 531 zł. W I półroczu 2015 roku zwiększono plan rozchodów Województwa o kwotę 11 000 000 zł w związku z wykupem czwartej serii obligacji wyemitowanych przez samorząd Województwa w 2011 roku. Po dokonanej zmianie rozchody Województwa wg planu na 30.06.2015 r. wyniosły 21 500 000 zł, z tego: wykup innych papierów wartościowych 11 000 000 zł, spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 10 500 000 zł. 29

IV. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa opracowana została w oparciu o: Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; Uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 39/IV/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Województwa Pomorskiego na 2015 rok wraz z uchwałami zmieniającymi podjętymi przez Sejmik Województwa Pomorskiego i Zarząd Województwa Pomorskiego zgodnie z posiadanymi kompetencjami; Uchwały: Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 385/XIX/12 z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu drogowego, ośrodka doradztwa rolniczego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowe za I półrocze roku budżetowego oraz Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 515/47/15 z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie formy i trybu przygotowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa pomorskiego, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu drogowego, ośrodka doradztwa rolniczego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku; Sprawozdania sporządzone zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych; Dane liczbowe wykazane na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. 30

1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE Poniższe zestawienie prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetu Województwa Pomorskiego w I półroczu 2015 roku: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania planu DOCHODY 881 484 605 387 061 031 43,9% bieżące 648 048 749 323 314 729 49,9% majątkowe 233 435 856 63 746 302 27,3% WYDATKI 912 218 136 286 100 499 31,4% bieżące 556 478 543 236 765 315 42,5% majątkowe 355 739 593 49 335 184 13,9% NADWYŻKA OPERACYJNA 91 570 206 86 549 414 94,5% WYNIK (DEFICYT/NADWYŻKA) -30 733 531 100 960 532 x PRZYCHODY 52 233 531 102 656 330 196,5% ROZCHODY 21 500 000 14 500 000 67,4% Planowany w kwocie 30,7 mln zł deficyt budżetu Województwa w wyniku wykonania w I półroczu 2015 r. wydatków na poziomie niższym od wykonania dochodów spowodował, iż wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 101,0 mln zł. Zarząd Województwa mając na uwadze rygory ustawowe odnoszące się do: utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określanej nadwyżką operacyjną, dopuszczalnego poziomu obciążenia budżetu związanego z obsługą zadłużenia w aspekcie indywidualnego wskaźnika zadłużenia Województwa realizował politykę budżetową stosownie do przyjętych założeń. Działania te pozwoliły zarówno na etapie planowania budżetu Województwa jak i jego realizacji na wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej umożliwiającej utrzymanie bezpiecznego poziomu wynikającego z indywidualnego wskaźnika zadłużenia Województwa. W I półroczu lat 2011 2014 zrealizowana nadwyżka operacyjna wynosiła średnio około 83,0 mln zł, a w I półroczu 2015 r. zrealizowano nadwyżkę operacyjną w kwocie 86,5 mln zł stanowiącą 26,8 % dochodów bieżących. Zrealizowane na kwotę 102,7 mln zł przychody pochodzą z wolnych środków pozostających na rachunku budżetu Województwa na koniec 2014 roku. Wykonane na kwotę 14,5 mln zł rozchody dotyczą spłaty: 31

rat kredytu bankowego zaciągniętego w roku 2006 na kwotę 1,0 mln zł, raty I transzy pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na kwotę 2,5 mln zł, wcześniejszego wykupu czwartej serii obligacji wyemitowanych w 2011 roku na kwotę 11,0 mln zł. REALIZACJA DOCHODÓW Poniższe zestawienie przedstawia realizację planu dochodów w I półroczu 2015r. wg źródeł ich pochodzenia: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania planu Struktura wykonania 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 881 484 605 387 061 031 43,9% 100,0% I. Dochody własne 401 653 757 198 249 205 49,4% 51,2% 1. Udziały w podatkach dochodowych 337 000 000 164 583 167 48,8% a) Podatek dochodowy od osób prawnych 269 000 000 131 597 879 48,9% b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 68 000 000 32 985 288 48,5% 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa 14 081 758 5 859 841 41,6% w tym: sprzedaż nieruchomości 5 546 637 1 108 021 20,0% 3. Pozostałe dochody własne 50 571 999 27 806 197 55,0% II. Subwencja ogólna 76 604 918 42 590 640 55,6% 11,0% 1. Część oświatowa 34 017 290 20 933 720 61,5% 2. Część wyrównawcza 31 671 604 15 835 800 50,0% 3. Część regionalna 10 189 810 5 094 906 50,0% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 726 214 726 214 100,0% III. Dotacje 403 150 296 146 181 736 36,3% 37,8% w tym: inwestycyjne 225 557 236 61 196 358 27,1% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 372 603 648 128 423 683 34,5% w tym: inwestycyjne 206 017 682 49 074 804 23,8% a) na zadania z zakresu administracji rządowej 104 045 696 38 193 324 36,7% w tym: inwestycyjne 13 423 997 438 553 3,3% b) na zadania własne 30 631 564 16 295 831 53,2% w tym: inwestycyjne 9 504 319 5 482 185 57,7% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach 237 926 388 73 934 528 31,1% budżetu UE w tym: inwestycyjne 183 089 366 43 154 066 23,6% 2. Pozostałe dotacje 30 546 648 17 758 053 58,1% w tym: inwestycyjne 19 539 554 12 121 554 62,0% a) dotacje i środki z funduszy celowych 15 017 396 7 514 247 50,0% 32

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania planu Struktura wykonania 1 2 3 4 5 w tym: inwestycyjne 12 578 500 6 268 500 49,8% b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t. 15 529 252 10 243 806 66,0% w tym: inwestycyjne 6 961 054 5 853 054 84,1% IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 75 634 39 450 52,2% 0,0% Zrealizowane dochody w kwocie 387 061 031 zł, obejmują dochody bieżące (83,5%) i majątkowe ( 16,5%): dochody bieżące zrealizowano na kwotę 323 314 729 zł, tj. 49,9 % planu, dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 63 746 302 zł, tj. 27,3 % planu. DOCHODY WŁASNE Najważniejsza pozycja dochodów własnych województwa to udziały w podatkach dochodowych (83,0%): od osób prawnych zrealizowane w wysokości 131 597 879 zł, tj. 48,9 % planu, od osób fizycznych zrealizowane w wysokości 32 985 288 zł, tj. 48,5 % planu. Ponadto dochody własne obejmują: dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w wysokości 5 859 841 zł, tj. 41,6 % planu, pozostałe dochody w wysokości 27 806 197 zł, tj. 55,0 % planu. Realizacja w I półroczu 2015 r. planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych jest niższa o 1,1 p.p. od wskaźnika upływu czasu i o 1,7 % niższa od wpływów w I półroczu 2014 roku. Wpływy te są trudne do szacowania nie tylko z racji wysokiego uzależnienia od bieżącej sytuacji gospodarczej ale też dokonywanych przez podmioty konsolidacji i podziałów podatkowych grup kapitałowych działań w celu uzyskania najkorzystniejszych dla nich rozliczeń. Obserwowane bowiem w I kwartale korzystne dla Województwa tendencje makroekonomiczne będące m.in. podstawą do dokonanego zwiększenia pierwotnie planowanych wpływów z tytułu udziałów w CIT o 26,2 mln zł nie pozwoliły jednak na osiągnięcie realnych wpływów z tytułu udziałów na 33

koniec I półrocza na poziomie porównywalnym ze wskaźnikiem upływu czasu. Zasadniczo tendencja spadkowa dotyczy udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe z terenu województwa łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko pomorskiego. Wzrosły natomiast kwoty udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe z terenu województwa mazowieckiego i województwa dolnośląskiego. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane na kwotę 33,0 mln zł i są wyższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 3,2 mln zł, ale niższe o 1,5 p.p. od wskaźnika upływu czasu. Mimo, iż w I półroczu nastąpił wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 5,0 % oraz spadek stopy bezrobocia rejestrowanego o 1,9 p.p., to jednak czynniki te nie przyczyniły się bezpośrednio do osiągnięcia zaplanowanych wpływów na poziomie porównywalnym do wskaźnika upływu czasu. Dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa zostały wykonane na kwotę 5 859 841 zł, tj. 41,6 % planu, w tym z tytułu: 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd, użytkowanie, służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości kwotę 3 040 578 zł tj. 56,3 % planu, 2) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych kwotę 1 130 556 zł, tj. 20,2 % planu. Z uwagi na słabe zainteresowanie oferowanymi do sprzedaży nieruchomościami Województwa konieczne było obniżenie w trakcie roku pierwotnie planowanych wpływów ze sprzedaży o kwotę 2,3 mln zł do kwoty 5,5 mln zł. W I półroczu zrealizowano wpływy z tego tytułu w wysokości 1,1 mln zł, 3) odsetek kwotę 1 688 706 zł, tj. 54,9 % planu, głównie naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa i podległych jednostek budżetowych oraz od lokowanych wolnych środków w bankach innych niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu Województwa; Pozostałe dochody własne budżetu Województwa zostały zrealizowane w wysokości 27 806 197 zł co stanowi 55,0 % planu, w tym głównie z tytułu: 1) różnych dochodów zrealizowanych przez podległe jednostki budżetowe oraz jednostkę Urząd Marszałkowski w kwocie 15 745 978 zł, tj. 48,4 % planu dotyczących m.in. 34

zwrotu podatku VAT w kwocie 14 438 503 zł w związku z zakupami taboru kolejowego, środków na obsługę zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych określonych ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy w kwocie 501 445 zł; zwrotu przez dwóch przewoźników kolejowych dotacji za rok 2014 w kwocie 172 057 zł, 2) różnych opłat w kwocie 7 288 735 zł, co stanowi 75,0 % planu, a dotyczy głównie: opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 4 037 272 zł realizowanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 862 264 zł realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, wpływów z tytułu odpisu od opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 334 256 zł; 3) wpływów z usług zrealizowanych przez jednostki budżetowe w kwocie 3 061 871 zł, co stanowi 60,6 % planu, w tym głównie przez: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z tytułu świadczonych usług medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych w kwocie 1 486 536 zł, Urząd Marszałkowski obejmujący wpływy związane z refakturowaniem kosztów zużycia mediów przez najemców nieruchomości stanowiących zasób Województwa w kwocie 975 802 zł; jednostki oświatowe w kwocie 519 839 zł, 4) opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 377 150 zł, co stanowi 75,4 % planu. SUBWENCJA OGÓLNA Wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej jakie Samorząd Województwa otrzymuje w roku 2015 ustalone zostały zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które to w przypadku Województwa Pomorskiego spowodowały obniżenie wpływów z jej 35

części wyrównawczej i z części regionalnej. Ponadto dokonano zmiany charakteru subwencji tzw. drogowej na dotację celową z budżetu państwa na zadania własne bieżące przeznaczoną na dofinansowanie dróg wojewódzkich, co ogranicza swobodę dysponowania środkami. W I półroczu 2015 r. subwencja ogólna wpłynęła w kwocie 42 590 640 zł, z czego części: 1. oświatowa w wysokości 20 933 720 zł, tj. 61,5 % 2. wyrównawcza w wysokości 15 835 800 zł, tj. 50,0 % 3. regionalna w wysokości 5 094 906 zł, tj. 50,0 % 4. uzupełniająca w wysokości 726 214 zł, tj. 100 %. Wykonanie subwencji oświatowej w 61,5 % planu wynika z przekazywania przez Ministerstwo Finansów środków w wysokości 1/13 planu i dodatkowo w lutym 2015 r. przekazania środków w wysokości 2/13 planu na finansowanie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Poszczególne części subwencji ogólnej należne Samorządowi Województwa były przekazywane terminowo w miesięcznych ratach na rachunek budżetu Województwa. DOTACJE Ponad jedną trzecią zrealizowanych dochodów ogółem stanowią dotacje (37,8%), z tego dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE, które to stanowią 19,1 % dochodów ogółem. W I półroczu 2015 roku Samorząd Województwa pozyskał dotacje w łącznej wysokości 146 181 736 zł, co stanowi 36,3% planu, w tym inwestycyjne 61 196 358 zł, tj. 27,1 % planu, z tego: 1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 128 423 683 zł, tj. 34,5 % planu, w tym dotacje inwestycyjne w wysokości 49 074 804 zł, tj. 23,8 % planu, z tego: a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie 54 489 155 zł, tj. 40,5 % planu, b) na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE w łącznej kwocie 73 934 528 zł, tj. 31,1 % planu, w tym na zadania inwestycyjne 43 154 066 zł, tj. 23,6 % planu. 36

Szczegółowo plan i wykonanie dotacji z wyodrębnieniem programów w podziale na zadania bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie: Program Plan dotacji Ogółem, w tym: Otrzymane dotacje refundacje zwroty beneficjentów % wykonania planu Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013 77 939 045 16 967 373 52 218 107 456 21,8% bieżące 10 867 000 6 981 224 52 218 8 006 64,2% majątkowe 67 072 045 9 986 149 99 450 14,9% Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020 24 345 163 0 0 0 0,0% bieżące 5 302 000 0,0% majątkowe 19 043 163 0,0% Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020 2 092 000 0 0 0 0,0% bieżące 2 069 000 0,0% majątkowe 23 000 0,0% Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich 2 433 200 806 297 0 0 33,1% bieżące 2 433 200 806 297 33,1% Program Operacyjny Kapitał Ludzki 30 713 911 22 120 722 14 256 0 72,0% bieżące 30 099 561 21 719 722 14 256 72,2% majątkowe 614 350 401 000 65,3% Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 65 729 499 32 763 795 6 783 698 0 49,8% bieżące 602 223 82 051 64 130 13,6% majątkowe 65 127 276 32 681 744 6 719 568 50,2% Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 3 272 433 85 172 0 0 2,6% majątkowe 3 272 433 85 172 2,6% Program Operacyjny Ryby 2 775 000 860 800 0 0 31,0% bieżące 2 775 000 860 800 31,0% Szwajcarsko - Polski Program Współpracy 28 076 603 5 376 5 376 0 0,0% bieżące 139 504 5 376 5 376 3,9% majątkowe 27 937 099 0,0% Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 549 534 324 993 0 0 59,1% bieżące 549 534 324 993 59,1% Razem 237 926 388 73 934 528 6 855 548 107 456 31,1% 2) pozostałe dotacje w kwocie 17 758 053 zł, tj. 58,1 % planu, w tym inwestycyjne 12 121 554 zł, tj. 62,0 % planu, z tego: 37

a) dotacja z Funduszu Kolejowego oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 7 514 247 zł, tj. 50,0 % planu, w tym inwestycyjne 6 268 500 zł, tj. 49,8% planu przeznaczone na zadania z zakresu ochrony przyrody, środowiska i edukacji ekologicznej. Dotacja inwestycyjna z Funduszu Kolejowego w kwocie 6 250 000 zł na zakup taboru dla Pomorskiej Kolei Metropolitarnej S.A., b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane w kwocie 10 243 806 zł, tj. 66,0 % planu zgodnie z porozumieniami i umowami z j.s.t. na realizację zadań drogowych, z zakresu kultury, przewozów kolejowych oraz na utrzymanie dzieci przebywających w placówce Dom im. J. Korczaka w Gdańsku. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywano zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania Województwa na środki, natomiast pozostałe dotacje i wpływy stosownie do zawartych umów i porozumień. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI W ramach tej grupy pozyskano dochody w wysokości 39 450 zł, co stanowi 52,2 % planu, związane z refundacją wydatków poniesionych na realizacją projektu Ciesz się Południowym Bałtykiem! (ESB!) wspólna promocja regionu Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 2013. Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji. OMÓWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA ŹRÓDŁA WPŁYWÓW Poniższe zestawienie obrazuje dochody Samorządu Województwa Pomorskiego planowane i pozyskane w I półroczu 2015 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe, a także źródła ich wpływów własne i zewnętrzne. 38

Wyszczególnienie Plan DOCHODY Wykonanie Struktura wpływów 1 2 3 4 OGÓŁEM, w tym: 881 484 605 387 061 031 100,0% środki własne SWP 478 334 309 240 879 295 62,2% środki zewnętrzne 403 150 296 146 181 736 37,8% - dotacje celowe z budżetu państwa 134 677 260 54 489 155 14,1% - środki UE 220 348 929 63 399 902 16,4% - współfinansowanie z budżetu państwa 17 577 459 10 534 626 2,7% - inne (JST, WFOŚGW, FK ) 30 546 648 17 758 053 4,6% Bieżące, w tym: 648 048 749 323 314 729 100,0% środki własne SWP: 470 455 689 238 329 349 73,7% środki zewnętrzne: 177 593 060 84 985 380 26,3% - dotacje celowe z budżetu państwa 111 748 944 48 568 418 15,9% - środki UE 42 326 554 21 259 209 6,6% - współfinansowanie z budżetu państwa 12 510 468 9 521 254 2,9% - inne (JST, WFOŚGW ) 11 007 094 5 636 499 1,7% Majątkowe, w tym: 233 435 856 63 746 302 100,0% środki własne SWP: 7 878 620 2 549 946 4,0% środki zewnętrzne: 225 557 236 61 196 356 96,0% - dotacje celowe z budżetu państwa 22 928 316 5 920 737 9,3% - środki UE 178 022 375 42 140 693 66,1% - współfinansowanie z budżetu państwa 5 066 991 1 013 372 1,6% - inne (JST, WFOŚGW, FK ) 19 539 554 12 121 554 19,0% Dochody własne poza omówionymi dotychczas źródłami dochodów obejmują również subwencję ogólną, z uwagi na fakt, iż jej środki przekazywane z budżetu państwa służą wyrównywaniu poziomu dochodów jednostek samorządu terytorialnego a o ich przeznaczeniu w tym jednostkowym przypadku decyduje Samorząd Województwa. Środki zewnętrzne ujęte zostały w podziale na: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, środki z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie projektów unijnych oraz pozycję inne obejmującą: dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t., dotacje i środki z funduszy celowych oraz pozostałe wpływy zewnętrzne. Struktura źródeł pozyskanych w I półroczu 2015 r. dochodów ogółem wskazuje, że środki własne stanowiły 62,2 % wpływów, natomiast ze źródeł zewnętrznych pozyskano 37,8 % dochodów, z czego największy udział 16,4% miały dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE. 39

Dochody bieżące zrealizowane zostały przede wszystkim w ramach środków własnych 73,7 % pozyskanych dochodów, tj. 238,3 mln zł, w tym 164,6 mln zł pochodzi z udziałów we wpływach z podatków dochodowych. Środki zewnętrzne stanowiące 26,3 % dochodów bieżących pochodziły głównie z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne oraz środków UE. Odmiennie natomiast przedstawiła się struktura dochodów majątkowych, które wpływały przede wszystkim ze źródeł zewnętrznych (96,0 %, tj. 61,2 mln zł), w tym najwięcej pozyskanych dochodów pochodziło z budżetu Unii Europejskiej kwota 42,1 mln zł, stanowiąca 66,1 % środków zewnętrznych w ramach dochodów majątkowych. DOCHODY WYKONANE W I PÓŁROCZU 2015 ROKU W PORÓWNANIU DO WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2014 W poniższym zestawieniu przedstawiono strukturę wykonania dochodów w I półroczu 2015 roku w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2014 roku. Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2015 Wskaźnik struktury Wykonanie I półrocze 2014 Wskaźnik struktury 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 387 061 031 100,0% 409 996 903 100,0% I. Dochody własne 198 249 205 51,2% 195 793 033 47,8% 1. Udziały w podatkach dochodowych 164 583 167 163 724 965 a) Podatek dochodowy od osób prawnych 131 597 879 133 932 097 b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 32 985 288 29 792 868 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa 5 859 841 18 070 951 w tym: sprzedaż nieruchomości 1 108 021 13 658 663 3. Pozostałe dochody własne 27 806 197 13 997 117 II. Subwencja ogólna 42 590 640 11,0% 69 694 028 17,0% 1. Część oświatowa 20 933 720 21 974 112 2. Część wyrównawcza 15 835 800 30 926 100 3. Część regionalna 5 094 906 16 344 816 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 726 214 449 000 III. Dotacje 146 181 736 37,8% 144 382 429 35,2% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 128 423 683 136 599 683 a) na zadania z zakresu administracji rządowej 38 193 324 38 278 676 b) na zadania własne 16 295 831 20 011 431 40

c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz płatności w ramach budżetu UE 73 934 528 78 309 576 2. Pozostałe dotacje 17 758 053 7 782 746 a) dotacje i środki z funduszy celowych 7 514 247 1 783 905 b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t. 10 243 806 5 998 841 IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 39 450 0,0% 127 413 0,0% Zarówno w I półroczu 2015 r. jak i roku poprzednim głównym źródłem zasilenia budżetu były wpływy z dochodów własnych oraz dotacji celowych. W I półroczu 2015 r. największym źródłem pozyskiwanych dochodów były dochody własne (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 2,5 mln zł) zasadniczo w zakresie pozostałych dochodów własnych oraz wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wzrósł także poziom pozyskanych dotacji (o 1,8 mln zł), głównie w zakresie pozostałych dotacji. Spadły natomiast wpływy z subwencji ogólnej o 27,1 mln zł spowodowane wprowadzeniem ustawą z dnia 23 października 2014 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tymczasowych rozwiązań zmieniających zasady naliczania wpłat województw do budżetu państwa oraz podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw. Spadek ten w pewnym stopniu ma równoważyć zamieniona z subwencji drogowej dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące przeznaczona na dofinansowanie dróg wojewódzkich (w I półroczu 2015 wpłynęła kwota 9,8 mln zł). W strukturze wykonania dochodów budżetu na 30.06.2015 r., analogicznie jak w porównywanym okresie roku 2014, znaczącą część stanowiły dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE. W Załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów województwa w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. REALIZACJA WYDATKÓW Realizacja wydatków budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego w I półroczu 2015 roku zamknęła się kwotą 286 100 499 zł, tj. 31,4 % planu, z tego: wydatki bieżące, stanowiące 61,0 % planowanych wydatków zrealizowano w wysokości 236 765 315 zł, tj. 82,8 % wykonanych wydatków, 41

wydatki majątkowe, stanowiące 39,0 % planowanych wydatków zrealizowano w wysokości 49 335 184 zł, tj. 17,2 % wykonanych wydatków. Jednak dopiero analiza wydatków budżetu pod kątem ich zaangażowania umożliwia rzeczywistą ocenę sytuacji finansowej (wydatkowej) budżetu Województwa. Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2015 r. wyniosło dla: wydatków ogółem 69,1 %, wydatków bieżących 65,8 % wydatków majątkowych 74,1%. Poniższe zestawienie prezentuje plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa w I półroczu 2015 roku wg grup wydatków. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania planu wskaźnik struktury 1 2 3 4 5 WYDATKI OGÓŁEM, w tym: 912 218 136 286 100 499 31,4% 100,0% I. Bieżące: 556 478 543 236 765 315 42,5% 82,8% 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 137 284 100 62 879 174 45,8% 2. Dotacje i pomoc finansowa, w tym 263 928 193 127 065 710 48,1% a) dotacje dla jednostek organizacyjnych województwa 76 312 000 41 691 096 54,6% b) dotacje celowe w ramach progr. fin. z udziałem środków UE 14 409 722 10 215 673 70,9% c) dotacje dla j.s.t.. 5 650 230 2 812 456 49,8% d) dotacje dla pozost. jedn. sektora finansów publicznych 276 000 276 000 100,0% e) dotacje dla jedn. niezalicz. do sektora finansów publiczn. 167 015 491 71 973 691 43,1% f) zwroty dotacji 264 750 96 794 36,6% 3. Wydatki na obsługę długu 17 015 827 4 041 192 23,7% 4. Pozostałe wydatki bieżące 138 250 423 42 779 239 30,9% II. Majątkowe: 355 739 593 49 335 184 13,9% 17,2% a) zakup akcji i udziałów 2 785 500 1 100 000 39,5% b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 290 738 577 39 029 319 13,4% c) dotacje celowe w ramach progr. fin. z udziałem środków UE 6 061 023 454 534 7,5% d) dotacje inwestycyjne dla j.s.t. 8 238 000 78 790 1,0% w tym: pomoc finansowa 2 354 000 78 790 3,3% e) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z SWP 37 140 213 8 628 209 23,2% f) zwroty dotacji 601 280 44 332 7,4% g) wpłaty na fundusze celowe 87 000 - x h) pozostałe wydatki inwestycyjne (gł. rezerwa) 10 088 000 - x 42

WYDATKI BIEŻĄCE W strukturze wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowią dotacje i pomoc finansowa (53,7 % wydatków bieżących), w tym: a) dotacje podmiotowe (32,8 % zrealizowanych dotacji) przekazane w kwocie 41 691 096 zł, na realizowanie działalności statutowej przez szesnaście instytucji kultury dla których samorząd województwa jest organizatorem lub współorganizatorem; b) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE (8 % zrealizowanych dotacji) przekazane beneficjentom (innym niż Samorząd Województwa) w kwocie 10 215 673 zł na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; c) dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane w kwocie 2 812 456 zł (2,2 % zrealizowanych dotacji) związane z powierzeniem na podstawie zawartych porozumień: Województwu Zachodniopomorskiemu zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego na odcinku Słupsk Sycewice granica województwa w kwocie 782 113 zł, Województwu Warmińsko Mazurskiemu części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w kwocie 1 969 343 zł oraz Powiatowi Kartuskiemu na prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w kwocie 61 000 zł; d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych przekazane w kwocie 276 000 zł samorządowym sp zoz - om na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2011-2015 oraz Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2015; e) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania samorządu województwa, wykonane zostały w kwocie 71 973 691 zł (najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dotacji 56,6 %) i były to: dotacje dla regionalnych przewoźników kolejowych, dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych, dotacje na zadania zlecane przez Województwo w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. 43

Realizację planu dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 8. W strukturze wydatków bieżących drugą pozycję (udział 26,6 %) pod względem wysokości wydatkowanych środków zajmują wynagrodzenia wraz pochodnymi wykonane na kwotę 62 879 174 zł, tj. 45,8 % planu. Ujęte w budżecie wydatki osobowe dotyczą pracowników zatrudnionych w podległych jednostkach budżetowych, w których przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku wyniosło 2 084,24 etatów i spadło o 20,33 etatów w porównaniu do stanu na 30.06.2014 roku, zasadniczo w jednostkach oświaty i to głównie w związku z powierzeniem z dniem 1 stycznia 2015 roku Powiatowi Chojnickiemu zadania prowadzenia Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach. Kolejną pozycję wydatków bieżących zajmują pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie 42 779 239 zł, tj. 30,9 % planu, stanowiące 18,1 % wydatków bieżących. W ramach tej grupy ujęte są wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie 21 samorządowych jednostek budżetowych. Natomiast wydatki na obsługę długu w kwocie 4 041 192 zł, tj. 23,7 % planu stanowią 1,7 % wydatków bieżących i dotyczą odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego, pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy oraz siedmiu serii wyemitowanych obligacji. Planowane pierwotnie wydatki na obsługę długu w trakcie roku zostały zmniejszone o kwotę 1 869 948 zł do kwoty 17 015 827 zł i to zarówno z uwagi na obserwowane trendy na rynkach finansowych jak też wcześniejszy wykup IV serii obligacji. WYDATKI MAJĄTKOWE W strukturze wydatków majątkowych najwyższą pozycję stanowią wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki budżetowe Samorządu Województwa, których udział w wydatkach majątkowych stanowi 79,1 %. Powyższe wydatki zrealizowane zostały na kwotę 39 029 319 zł, tj. 13,4 % planu, w tym: 1) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wydatkował (10,9 mln zł) na zadania drogowe, w tym w ramach RPO m. in. na zadania: Rozbudowa istniejącego układu drogowego wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego, Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla, 44

2) Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku wydatkował (670 tys. zł) na zadania związane z realizacją projektu pn. Odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, szczegółowych oraz budowa obiektów małej retencji na terenie województwa pomorskiego w ramach PROW 2007 2013 oraz projektu pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I w ramach PO IŚ, 3) Urząd Marszałkowski wydatkował 27,4 mln zł na zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi linii kolejowej Pomorskiej Kolei Metropolitarnej. Wydatki przeznaczone na dotacje celowe inwestycyjne wykonane zostały w kwocie 9 240 323 zł, tj. 18,0 % planu, z tego: a) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE (udział w strukturze zrealizowanych dotacji celowych inwestycyjnych 5,0 %) przekazane w kwocie 454 534 zł, tj. 7,5 % planu m.in. na realizację zadań inwestycyjnych w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, b) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych organizacyjnie (instytucji kultury, sp zoz-ów) i kapitałowo z SWP (spółkom leczniczym) w kwocie 8 628 209 zł tj. 23,2 % planu (udział w strukturze zrealizowanych dotacji celowych inwestycyjnych 93,4 %). Pozostałe wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 44 332 zł tj. 7,4 % planu dotyczą zwrotów środków przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPO WP. Zakup akcji i udziałów na kwotę 1 100 000 zł, tj. 39,5 % planu stanowił 2,2 % zrealizowanych wydatków majątkowych i dotyczył: objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. 1 000 000 zł oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki InnoBaltica Sp. z o.o. 100 000 zł. REALIZACJA WYDATKÓW WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Poniższe zestawienie prezentuje realizację wydatków w I półroczu 2015 r. z uwzględnieniem źródeł finansowania. Podział rzeczowy odnosi się do dysponentów środków, tj. Urzędu Marszałkowskiego i pozostałych jednostek budżetowych, a także wydatków poniesionych na obsługę długu. 45

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM, w tym: PLAN Bieżące Majątkowe OGÓŁEM, w tym: WYKONANIE Bieżące Majątkowe Struktura finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 OGÓŁEM, w tym zadania: 912 218 136 556 478 543 355 739 593 286 100 499 236 765 315 49 335 184 100% środki własne SWP 507 454 539 377 148 106 130 306 433 176 396 549 161 386 323 15 010 226 61,7% środki zewnętrzne 404 763 597 179 330 437 225 433 160 109 703 950 75 378 992 34 324 958 38,3% - dotacje celowe z budżetu państwa 134 677 260 111 748 944 22 928 316 50 460 261 44 539 524 5 920 737 18,4% - środki UE 184 238 882 12 726 873 171 512 009 31 902 879 7 188 389 24 714 490 11,2% - współfinansowanie z budżetu państwa 52 672 228 41 955 887 10 716 341 18 396 807 18 079 441 317 366 6,4% - inne (JST, WFOŚGW, FK) 33 175 227 12 898 733 20 276 494 8 944 003 5 571 638 3 372 365 3,1% Realizowane przez Urząd Marszałkowski 570 846 759 382 273 420 188 573 339 207 229 454 169 484 006 37 745 448 72,4% środki własne SWP 356 721 369 271 084 186 85 637 183 129 499 945 115 618 030 13 881 915 45,3% środki zewnętrzne 214 125 390 111 189 234 102 936 156 77 729 509 53 865 976 23 863 533 27,2% - dotacje celowe z budżetu państwa 68 655 934 59 151 615 9 504 319 34 990 865 29 508 680 5 482 185 15,6% - środki UE 80 918 642 9 134 550 71 784 092 21 958 482 5 160 938 16 797 544 7,7% - współfinansowanie z budżetu państwa 43 775 252 37 364 447 6 410 805 16 912 996 16 630 306 282 690 5,9% - inne (JST, WFOŚGW, FK) 20 775 562 5 538 622 15 236 940 3 867 166 2 566 052 1 301 114 1,4% Realizowane przez pozostałe jednostki budżetowe 324 355 550 157 189 296 167 166 254 74 829 853 63 240 117 11 589 736 26,2% środki własne SWP 133 717 343 89 048 093 44 669 250 42 855 412 41 727 101 1 128 311 15,0% środki zewnętrzne 190 638 207 68 141 203 122 497 004 31 974 441 21 513 016 10 461 425 11,2% - dotacje celowe z budżetu państwa 66 021 326 52 597 329 13 423 997 15 469 396 15 030 844 438 552 5,4% - środki UE 103 320 240 3 592 323 99 727 917 9 944 397 2 027 451 7 916 946 3,5% - współfinansowanie z budżetu państwa 8 896 976 4 591 440 4 305 536 1 483 811 1 449 135 34 676 1,3% - inne (JST, WFOŚGW, FK) 12 399 665 7 360 111 5 039 554 5 076 837 3 005 586 2 071 251 1,8% Obsługa długu 17 015 827 17 015 827 0 4 041 192 4 041 192 0 1,4% środki własne SWP 17 015 827 17 015 827 0 4 041 192 4 041 192 0 1,4% Podział źródeł finansowania wskazuje, że zrealizowane w I półroczu 2015 r. zadania budżetowe sfinansowane zostały przede wszystkim (62,2 %) ze środków własnych SWP. Ponad jedną trzecią część zrealizowanych zadań (37,8%) sfinansowano ze środków zewnętrznych, na które składają się: a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, b) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, 46

c) środki z budżetu państwa stanowiące współfinansowanie zadań realizowanych w ramach projektów unijnych, d) inne tj. dotacje celowe i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje i środki z funduszy celowych oraz pozostałe zewnętrzne źródła dochodów. Analiza danych zawartych w zestawieniu wskazuje, że jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego zrealizowały w bezpośrednio lub pośrednio poprzez udzielane dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe 74,5 % (łącznie z obsługą długu) zadań Samorządu Województwa, natomiast pozostałe 25,5 % zadań realizowały podległe jednostki budżetowe. Realizacja zadań budżetowych w I półroczu br. wskazuje na wykorzystanie środków własnych SWP w 73,2 % tj. 176,4 mln zł z 240,9 mln zł oraz środków zewnętrznych w 75,0 %, tj. 109,7 mln zł z pozyskanych 146,2 mln zł. PORÓWNANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU W ODNIESIENIU DO WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wyszczególnienie Wykonanie I pół 2015 Wykonanie I pół 2014 Dynamika 2015/2014 1 2 3 4 WYDATKI OGÓŁEM, z tego: 286 100 499 301 672 594 94,8% Bieżące, z tego: 236 765 315 257 408 744 92,0% 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62 879 174 63 553 565 98,9% 2. Dotacje i pomoc finansowa 127 065 710 125 540 021 101,2% a) dotacje dla jednostek organizacyjnych woj. 41 691 096 34 170 096 122,0% b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 10 215 673 20 498 310 49,8% c) dotacje dla j.s.t. 2 812 456 1 418 852 198,2% w tym: pomoc finansowa - 800 000 x d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora fp 276 000 340 000 81,2% e) dotacje dla jedn. niezaliczanych do sektora fp 71 973 691 69 002 706 104,3% f) zwroty dotacji 96 794 110 057 87,9% 3. Wydatki na obsługę długu 4 041 192 5 741 111 70,4% 4. Pozostałe wydatki bieżące 42 779 239 62 574 047 68,4% II. Majątkowe, z tego: 49 335 184 44 263 850 111,5% a) zakup akcji i udziałów 1 100 000 1 200 000 91,7% b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 39 029 319 31 773 481 122,8% c) dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków UE 454 534 3 254 306 14,0% 47

Wyszczególnienie Wykonanie I pół 2015 Wykonanie I pół 2014 Dynamika 2015/2014 1 2 3 4 d) dotacje inwestycyjne dla j.s.t. 78 790 - x w tym: pomoc finansowa 78 790 - x e) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z SWP 8 628 209 7 257 266 118,9% f) zwroty dotacji 44 332 778 797 5,7% Analiza wydatków Samorządu Województwa Pomorskiego zrealizowanych w I półroczu 2015 roku wskazuje na niższe o 5,2 % wykonanie wydatków ogółem w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2014 i dotyczy zasadniczo wydatków bieżących (spadek o 8,0 %). W ramach wydatków bieżących zmniejszyły się wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane m. in. ze zmniejszonym stanem zatrudnienia, obsługę długu Województwa jest to efekt zarówno korzystniejszego oprocentowania pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), obligacji oraz kredytu bankowego, jak też wcześniejszego wykupu w 2015 roku czwartej serii obligacji, pozostałe wydatki bieżące głównie w tej części wydatków grupy które w 2014 roku dotyczyły kosztów przekształceń podmiotów leczniczych województwa. W grupie wydatków dotacje i pomoc finansowa zaobserwowano niewielki bo o 1,2 % wzrost, natomiast już wewnątrz grupy nastąpił 22% wzrost dotacji dla jednostek organizacyjnych Województwa związany ze zwiększeniem nakładów na funkcjonowanie instytucji kultury m. in. z uwagi na poszerzenie oferty kulturalnej instytucji. W zakresie wydatków majątkowych zmniejszyły się głównie wydatki w grupie zakup akcji i udziałów o 8,3 % oraz dotacji celowych przekazywane na zadania finansowane z udziałem środków UE. Szczegółowe omówienie realizacji wydatków budżetu w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji. 2. PRZYCHODY I ROZCHODY W I półroczu 2015 roku przychody Województwa zaplanowane w wysokości 52 233 531 zł zostały zrealizowane w kwocie 102 656 330 zł, tj. 196,5 % planu. Natomiast 48

zaplanowana kwota rozchodów w wysokości 21 500 000 zł została wykonana w kwocie 14 500 000 zł, co oznacza wykonanie planu w 67,4 %. Planowane i wykonane przychody oraz rozchody w I półroczu 2015 roku (w złotych) Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania planu PRZYCHODY 52 233 531 102 656 330 196,5% Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp 52 233 531 102 656 330 196,5% ROZCHODY 21 500 000 14 500 000 67,4% Wykup innych papierów wartościowych 11 000 000 11 000 000 100,0% Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 2 000 000 1 000 000 50,0% 8 500 000 2 500 000 29,4% Źródłem przychodów w pierwszej połowie 2015 roku były wolne środki w kwocie 102 656 330 zł wynikające z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa. Na łączną kwotę wykonanych w I półroczu 2015 roku rozchodów w wysokości 14 500 000 zł składały się: - przedterminowy wykup czwartej serii obligacji w kwocie 11 000 000 zł, - kwartalne spłaty dwóch rat kredytu długoterminowego po 500 000 zł każda, - półroczna spłata raty I transzy pożyczki długoterminowej w kwocie 2 500 000 zł. Stan zadłużenia Województwa Pomorskiego na dzień 30.06.2015 roku wynosił 316 650 000 zł. Na tę kwotę składały się zobowiązania pozostające do spłaty: z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 roku w Kredyt Banku SA na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 891/XLVIII/06 z 29 maja 2006 roku w wysokości 3 000 000 zł (zgodnie z umową ostateczny termin spłaty kredytu nastąpi w 2016 roku), z tytułu zagranicznej pożyczki długoterminowej zaciągniętej na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 849/XXXV/09 z 25 maja 2009 roku w wysokości 247 500 000 zł, z tego: I transza pożyczki w kwocie 47 500 000 zł otrzymana w 2009 roku, II transza pożyczki w kwocie 70 000 000 zł otrzymana w 2010 roku, 49

III transza pożyczki w kwocie 55 000 000 zł otrzymana w 2010 roku, IV transza pożyczki w kwocie 75 000 000 zł otrzymana w 2011 roku (w maju 2015 roku spłacono I ratę kapitałową pożyczki, zgodnie z umową ostateczna spłata nastąpi w 2026 roku), z tytułu obligacji wyemitowanych w 2011 roku przez Bank Pekao SA na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 198/X/11 z 25 lipca 2011 roku w wysokości 66 000 000 zł po uwzględnieniu przedterminowego wykupu czwartej serii obligacji w kwocie 11 000 000 zł (planowany termin wykupu pozostałych obligacji przypada na lata 2019 2025). z tytułu wypłaty przez Zarząd Dróg Wojewódzkich odszkodowania za utratę praw własności nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Kowale w kwocie 150 000 zł (zgodnie z umową ostateczna zapłata nastąpi w 2016 roku). Inne tytuły dłużne w budżecie województwa w I półroczu 2015 r. nie wystąpiły. 3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W budżecie Województwa Pomorskiego na 2015 rok ujęte są dochody i wydatki na realizację programów pomocowych dotyczących okresu programowania na lata 2007-2013 oraz 2014-2020. W budżecie Województwa Pomorskiego ujęto dochody na realizację programów pomocowych w ogólnej kwocie 276 374 728 zł, z czego wykonanie wynosi 91 044 061 zł, tj. 32,9 % planu, na które składają się: środki z budżetu środków europejskich oraz dotacja celowa z budżetu państwa otrzymane na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, środki z UE jako refundacja poniesionych wydatków oraz dotacje otrzymane na wyprzedzające finansowanie dla projektów w ramach PROW, RYBY. 50

refundacje poniesionych wydatków otrzymane ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 335 727 702 zł, z czego zrealizowano kwotę 68 685 301 zł, tj. 20,5 % planu. Źródła finansowania zaplanowanych wydatków są następujące: środki z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie projektów z okresu programowania 2007-2013 oraz 2014-2020, środki własne Województwa. Szczegółowy montaż finansowy powyższych projektów i Programów przedstawiają załączone zestawienia a realizację wydatków umieszczono w części opisowej wg działów. Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2015 roku dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych Dochody Wydatki Lp. Nazwa programu Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 Programy i projekty z okresu programowania 2007-2013 245 578 731 90 198 314 295 385 668 66 902 356 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 30 914 126 22 189 406 32 728 527 19 092 250 w tym: finansowanie - środki europejskie 20 067 975 13 108 995 20 067 975 10 446 248 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 10 628 180 8 998 671 10 628 180 7 889 352 wkład własny SWP 0 0 1 827 457 684 758 inne (refundacje, zwroty) 217 971 81 740 204 915 71 892 Regionalny Program Operacyjny Województwa 2 Pomorskiego 1 82 107 099 20 822 537 104 644 658 16 212 429 w tym: finansowanie - środki europejskie 76 540 045 15 728 699 76 540 045 12 924 162 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 1 079 000 1 079 000 1 079 000 188 273 wkład własny SWP 0 0 22 536 559 936 199 inne (refundacje, zwroty) 4 488 054 4 014 838 4 489 054 2 163 795 3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 12 805 697 2 895 553 13 018 777 2 633 024 w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie 9 616 498 2 110 777 9 616 498 1 826 726 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 3 189 199 784 776 3 189 199 687 806 wkład własny SWP 0 0 208 920 118 492 inne (refundacje, zwroty) 4 160 0 Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój 4 Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów 2 775 000 860 800 2 775 000 747 031 Rybackich w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie 1 958 000 624 750 1 958 000 542 990 5 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 817 000 236 050 817 000 204 041 wkład własny SWP 0 0 0 0 inne (refundacje, zwroty) 0 0 0 0 Program Operacyjny Pomoc Techniczna - zadanie "Prowadzenie GPI przy UMWP oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola i ocena działalności wszystkich LPI w 22 000 682 22 000 682 woj.pomorskim" w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie 0 0 0 0 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 0 0 0 0 inne (refundacje, zwroty) 22 000 682 22 000 682 51

Dochody Wydatki Lp. Nazwa programu Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 Programy i projekty z okresu programowania 2007-2013 245 578 731 90 198 314 295 385 668 66 902 356 6 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 78 479 499 43 013 795 91 297 894 27 863 829 w tym: finansowanie - środki europejskie 61 422 767 25 927 499 61 422 767 17 094 545 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 10 092 176 4 052 598 10 092 176 4 065 188 wkład własny SWP 0 0 13 532 951 5 504 096 inne (refundacje, zwroty) 6 964 556 13 033 698 6 250 000 1 200 000 7 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 3 599 173 85 172 3 599 173 85 172 w tym: finansowanie - środki europejskie 2 781 568 72 394 2 781 568 72 394 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 490 865 12 778 490 865 12 778 wkład własny SWP 0 0 0 0 inne (refundacje, zwroty) 326 740 0 326 740 0 8 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 34 326 603 5 376 46 045 629 15 w tym: finansowanie - środki europejskie 28 076 603 0 28 076 603 9 wkład własny SWP 0 0 11 719 026 6 inne (refundacje, zwroty) 6 250 000 5 376 6 250 000 0 9 Norweski Mechanizm Finansowy 0 0 607 500 41 191 w tym: finansowanie - środki europejskie 0 0 0 0 wkład własny SWP 0 0 607 500 41 191 inne (refundacje, zwroty) 0 0 0 0 10 Mechanizm Finansowy EOG 549 534 324 993 646 510 226 733 w tym: finansowanie - środki europejskie 549 534 209 639 549 534 192 723 wkład własny SWP 0 0 96 976 34 010 inne (refundacje, zwroty) 0 115 354 0 0 Rozliczenia pozostałych działań i projektów 75 634 39 450 191 166 166 851 RAZEM PROGRAMY, DZIAŁANIA 2007-2013 245 654 365 90 237 764 295 576 834 67 069 207 1 łącznie z projektami własnymi SWP Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2015 roku dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych Dochody Wydatki Lp. Nazwa programu Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 Programy i projekty z okresu programowania 2014-2020 30 720 363 806 297 40 150 868 1 616 094 Regionalny Program Operacyjny Województwa 1 Pomorskiego 24 345 163 0 33 443 218 947 912 w tym: finansowanie - środki europejskie 24 345 163 0 24 345 163 0 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 0 0 0 0 wkład własny SWP 0 0 9 098 055 947 912 inne (refundacje, zwroty) 0 0 0 0 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2 POWER 2 092 000 0 2 377 530 0 w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie 1 618 000 0 1 618 000 0 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 474 000 0 474 000 0 wkład własny SWP 0 0 285 530 0 inne (refundacje, zwroty) 0 0 0 0 3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 850 000 0 1 896 920 0 w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie 1 177 000 0 1 177 000 0 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 673 000 0 673 000 0 wkład własny SWP 0 0 46 920 0 inne (refundacje, zwroty) 0 0 0 0 Program Operacyjny Pomoc Techniczna - zadanie "Prowadzenie GPI przy UMWP oraz koordynacja, promocja, 4 monitoring, kontrola i ocena działalności wszystkich LPI w 2 433 200 806 297 2 433 200 668 182 woj.pomorskim" w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie 2 068 220 685 352 2 068 220 567 955 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 364 980 120 945 364 980 100 227 inne (refundacje, zwroty) 0 0 0 0 OGÓŁEM PROGRAMY, DZIAŁANIA 2007-2013 i 2014-2020 276 374 728 91 044 061 335 727 702 68 685 301 52

Wydatki w I półroczu 2015 roku na projekty własne realizowane przez jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania 2007-2013 Program / Nazwa realizowanego projektu jednostka realizujaca projekt Plan Wykonanie Finansowane z Współfinansowane Środki własne budżetu środków z budżetu państwa SWP europejskich i inne 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 11 662 656 7 855 373 6 672 801 1 163 717 18 855 Priorytet 3 "Wysoka jakość systemu oświaty" 1 "Otwartość, elastyczność i współpraca uczniów Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku na rynku europejskim" WZSP Nr 2 w Gdańsku 1 200 1 200 1 020 180 0 Priorytet 6 "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" 2 "PI-PWP Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych" WUP w Gdańsku 493 864 289 887 246 404 43 483 0 3 "Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy" WUP w Gdańsku 1 637 942 1 096 535 932 055 164 480 0 "Pomorski Smart - Up - poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w kontekście rozwoju branż 4 priorytetowych dla województwa pomorskiego" DRG UMWP 1 959 562 744 204 632 573 111 631 0 Priorytet 7 "Promocja integracji społecznej" 5 "Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim" ROPS UMWP 983 432 902 236 766 901 135 335 0 Priorytet 8 "Regionalne kadry gospodarki" 6 "INNOPomorze - Innowacyjne Powiązania " IV edycja DRG UMWP 1 895 096 1 782 704 1 509 458 273 246 0 7 "System Inteligencji Regionalnej - kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu" DEFS UMWP 616 318 416 913 354 376 62 537 0 8 "Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim" DEFS UMWP 947 339 936 988 796 440 140 548 0 9 Rozwój i kwalifikacje - program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego WUP w Gdańsku 912 316 525 031 446 276 78 755 0 Priorytet 9 "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" 10 "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego w roku 2015 DES UMWP 2 000 000 944 101 802 485 127 454 14 162 11 "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską" DES UMWP 173 789 173 784 147 716 26 068 0 12 "Będę dobrym fachowcem" Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie 41 798 41 790 37 097 0 4 693 II. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013 94 300 907 11 751 300 9 013 894 2 052 952 684 454 Oś Priorytetowa 1 "Rozwój i innowacje w MŚP" 280 000 201 305 150 979 0 50 326 1 "Pomorskie na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie RPO 2007-2013" DRG UMWP 280 000 201 305 150 979 0 50 326 Oś Priorytetowa 4 "Regionalny system transportowy" 89 276 913 10 407 527 7 720 447 2 052 952 634 128 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - projekty: 89 276 913 10 407 527 7 720 447 2 052 952 634 128 2 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia" 6 106 607 126 639 94 979 0 31 660 3 "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice " 2 971 698 741 122 524 438 216 684 0 4 "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515,nr 519, nr 522 na obrzasze Powiśla" 49 915 058 1 653 934 1 210 778 0 443 156 5 Rozbudowa istniejącego układu drogowego -wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego 9 721 386 7 248 585 5 412 317 1 836 268 0 6 "Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich na obszarze Powiśla tj. nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty oraz drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy miasta Malbork do granicy wojewodztwa 1 256 936 110 135 82 601 0 27 534 pomorskiego" 7 "Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo" 421 337 113 957 85 467 0 28 490 8 "Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie" Zarząd Dróg Wojewódzkich 300 552 33 848 25 386 0 8 462 "Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard w Gdańsku 9 Gdański, 221 od granicy miasta Gdańsk do m. Nowa Karczma oraz 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa 2 829 108 82 437 61 828 0 20 609 - Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy " 10 "Dokumentacja projektowa budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo" 662 197 23 739 17 804 0 5 935 11 Dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko 654 886 44 667 33 500 0 11 167 12 "Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinkach Osowo Lęborskie - Unichowo i Lipnica - 2 200 018 132 881 99 661 0 33 220 Konarzynki" 13 "Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno oraz drogi wojewódzkiej 235 na odcinku Korne - Chojnice" 2 075 699 69 138 51 854 0 17 284 14 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie i Gołębiewko" 10 161 431 26 445 19 834 0 6 611 15 16 17 18 Oś Priorytetowa 6 "Turystyka i dziedzictwo kulturowe" 2 000 000 0 0 0 0 "Dokumentacja projektowa przedsięwzięcia "Kajakiem przez Pomorze"- zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej" "Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia strategicznego Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" "Dokumentacja przygotowawcza do realizacji przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym" DIF UMWP 954 120 0 0 0 0 DIF UMWP 545 880 0 0 0 0 DTP UMWP 500 000 0 0 0 0 Oś Priorytetowa 10 "Pomoc Techniczna" Działanie 10.02.02 2 743 994 1 142 468 1 142 468 0 0 "Opracowanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją uzupełniającą w ramach przedsięwzięcia strategicznego Termomodernizacja obiektów SWP" DMW UMWP 768 145 398 520 398 520 0 0 19 "Opracowanie dokumentacji dla projektu Pomorskie e-zdrowie" DISI UMWP 698 640 298 669 298 669 0 0 20 "Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze-Bytów" Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 757 410 0 0 0 0 53

Program / Nazwa realizowanego projektu jednostka realizujaca projekt Plan Wykonanie Finansowane z Współfinansowane Środki własne budżetu środków z budżetu państwa SWP europejskich i inne 1 2 3 4 5 6 7 8 "Analiza wykonalności dla Przedsięwzięcia Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu 21 międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 etap 1 przygotowań do realizacji DTP UMWP 190 650 190 650 190 650 0 0 przedsięwzięcia 10.2.2 WPF PT RPO 2007-2013" 22 "Analiza wykonalności dla Przedsięwzięcia Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w woj.. Pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej WPF PT RPO 2007-2013" DIF UMWP 229 149 229 149 229 149 0 0 23 Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwziecia strategicznego " Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzgledniajacej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy" DES UMWP 100 000 25 480 25 480 0 0 III. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 9 531 697 436 266 268 027 168 239 0 1 Zarząd Melioracji i "Odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, szczegółowych oraz budowa obiektów Urządzeń Wodnych w małej retencji na terenie województwa pomorskiego" Gdańsku 9 531 697 436 266 268 027 168 239 0 IV. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 91 297 894 27 863 829 17 094 545 5 265 188 5 504 096 1 "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I" Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 23 947 834 434 583 369 395 65 188 0 Gdańsku 2 "Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I-zakup taboru DIF UMWP 67 350 060 27 429 246 16 725 150 5 200 000 5 504 096 V. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 3 272 433 85 172 72 394 12 778 0 1 "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I" DIF UMWP 3 272 433 85 172 72 394 12 778 0 VI. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 46 045 629 15 9 0 6 "Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork- 1 Grudziądz, w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego" DIF UMWP 46 045 629 15 9 0 6 VII. Mechanizm Finansowy EOG 646 510 226 733 192 723 0 34 010 1 "Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych - Ratowanie raka szlachetnego" Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 646 510 226 733 192 723 0 34 010 RAZEM 256 757 726 48 218 688 33 314 393 8 662 874 6 241 421 * W zestawieniu ujęte są projekty na które zostały wydane decyzje o przyznaniu dofinansowania lub podpisane umowy, bez projektów dotyczących Pomocy Technicznej za wyjątkiem PT RPO 10.02.02 Wydatki w I półroczu 2015 roku na projekty własne realizowane przez przez samodzielne jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania 2007-2013 Program / Nazwa realizowanego projektu 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013 327 591 321 572 0 69 827 251 745 Oś Priorytetowa 8 "Lokalna infrastruktura podstawowa" 327 591 321 572 0 69 827 251 745 1 "Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne" Muzeum Narodowe w Gdańsku 327 591 321 572 0 69 827 251 745 II. Norweski Mechanizm Finansowy 607 500 41 191 0 0 41 191 1 "Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II" jednostka realizujaca projekt Nadbałtyckie Centrum Kultury 607 500 41 191 0 0 41 191 RAZEM 935 091 362 763 0 69 827 292 936 * W zestawieniu ujęte są projekty na które zostały wydane decyzje o przyznaniu dofinansowania lub podpisane umowy Plan Wykonanie Współfinansowane Finansowane z z budżetu budżetu środków państwa: dotacja europejskich celowa Środki własne SWP Projekty własne, przewidywane do realizacji przez jednostki SWP i samodzielne jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania 2014-2020 Program / Nazwa realizowanego projektu jednostka realizujaca projekt Plan Wykonanie Finansowane z Współfinansowane Środki własne budżetu środków z budżetu państwa SWP europejskich i inne 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020 23 676 159 947 912 0 0 947 912 Oś Priorytetowa 8 Konwersja 4 070 000 947 912 0 0 947 912 1 "Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVIIw. wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku, poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych" Teatr Wybrzeże w Gdańsku 4 070 000 947 912 0 0 947 912 Oś Priorytetowa 9 Mobilność 19 606 159 0 0 0 0 2 "Budowa obwodnicy Kartuz - I etap" 9 293 000 0 0 0 0 3 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 - etap II, odcinek od Starogardu Gdaańskiego przez węzeł Jabłowo do węzła autostrady A1" Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 10 313 159 0 0 0 0 54

4. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ramach wydatków budżetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 30.06.2015 r. ustalono w wysokości 104 045 696 zł, natomiast wykonanie kształtowało się następująco: dochody zrealizowano na kwotę 38 193 324 zł, tj. 36,7 %, wydatki zrealizowano na kwotę 36 597 667 zł, tj. 35,2 %. Ponadto w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane są dochody budżetu państwa zgodnie z przepisami prawa, które są pozyskiwane przez dwie jednostki budżetowe (Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego). Powyższe dochody zgodnie z decyzją Wojewody zostały zaplanowane na kwotę 298 000 zł, natomiast wykonanie w wysokości 152 004 zł, tj. 51,0 % planu. W związku z realizacją dochodów budżetu państwa, samorządowi województwa przysługuję 5 % odprowadzonych na rachunek dochodów budżetu państwa. Łącznie z tego źródła na dzień 30 czerwca uzyskano kwotę 7 600 zł. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przebiegała zgodnie z przedłożonym Wojewodzie Pomorskiemu harmonogramem przekazania środków oraz zgodnie z zapotrzebowaniami złożonymi przez dysponentów tych środków, w tym na: analizę zmian w strukturze agrarnej dla sześciu gmin na terenie województwa pomorskiego, dotacja przekazana w kwocie 42 600 zł i zrealizowana w kwocie 33 877 zł, tj. 79,5 % przekazanych środków; utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych, dotacja przekazana w kwocie 7 321 553 zł i zrealizowana w kwocie 6 361 863 zł, tj. 86,9 % przekazanych środków; realizację programów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dotacja otrzymana na zadania bieżące w ramach Pomocy Technicznej w kwocie 2 457 000 zł i zrealizowana w kwocie 2 078 266 zł tj. 84,6 % przekazanych środków; odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych za szkodę łowiecką, dotacja otrzymana w kwocie 380 zł i zrealizowana w kwocie 379 zł, tj. 99,7 % planu; 55

realizację zadań związanych z dofinansowaniem krajowych pasażerskich przewozów autobusowych dotacja przekazana w kwocie 25 600 000 zł i zrealizowana w kwocie 25 518 765 zł, tj. 99,7 % przekazanych środków; realizację zadań związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, dotacja przekazana w kwocie 84 955 zł i zrealizowana w kwocie 81 809 zł, tj. 96,3 % przekazanych środków; realizację zadań na regulację stanu prawnego dróg wojewódzkich, dotacja przekazana w kwocie 40 020 zł i zrealizowana w kwocie 37 309 zł, tj. 93,2 % przekazanych środków; sfinansowanie zadań przejętych przez samorząd województwa na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, w tym m. in. na wynagrodzenia z pochodnymi przejętych pracowników, dotacja przekazana w kwocie 1 049 008 zł i zrealizowana w kwocie 1 030 592 zł, tj. 98,2 % przekazanych środków; finansowanie wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za prowadzenie egzaminów stwierdzających kwalifikacje zawodowe w zakresie gospodarowania odpadami, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 893 zł, tj. 100,0 % przekazanych środków; usługi transportowe dotyczące lecznictwa psychiatrycznego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 8 196 zł, tj. 100,0 % planu; ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja przekazana w kwocie 18 850 zł, natomiast wydatkowana w kwocie 11 279 zł, tj. 59,8 % przekazanych środków; koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych, dotacja przekazana w kwocie 631 000 zł, natomiast wydatkowana w kwocie 616 909 zł, tj. 97,8 % przekazanych środków; zadania związane z działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, dotacja przekazana w kwocie 938 870 zł, natomiast wydatkowana w kwocie 817 530 zł, tj. 87,1 % przekazanych środków. Opis zadań finansowanych z dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej omówiony został w ramach układu działowego klasyfikacji budżetowej. 56

Szczegółową realizację planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w Załączniku nr 4 i 5. 5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 1. Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiają Załączniki nr 6 i 7. 2. Realizację planu dotacji celowych i przedmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawiają Załączniki nr 8 i 9. 3. Realizację planu dotacji dla wojewódzkich instytucji kultury przedstawia Załącznik nr 11. 4. W ramach udzielonych upoważnień Zarząd Województwa: dokonywał zmian w planie wydatków, lokował wolne środki finansowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku budżetu województwa. Realizacja dochodów i wydatków w Załącznikach nr 1 i 2, dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w Załącznikach nr 4 i 5, wykonanie wydatków majątkowych w załączniku 10 oraz kwoty wyszczególnione w części opisowej przy poszczególnych działach i rozdziałach wykazane są w złotych i groszach. W treści części opisowej oraz w pozostałych załącznikach kwoty wykazane są w pełnych złotych. Szczegółowe omówienie realizacji dochodów i wydatków w układzie działowym, przedstawione zostało w części dotyczącej realizacji budżetu Województwa wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej niniejszej Informacji. 57

6. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan dochodów 79 420 011 zł wykonanie 14 278 802,10 zł, tj. 18,0 % Plan wydatków 90 617 411 zł wykonanie 14 986 285,05 zł, tj. 16,5 % W ramach działu 010 realizowane są zadania Samorządu Województwa wynikające z ustaw: prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo wodne, o scalaniu i wymianie gruntów, o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a ponadto utrzymanie dwóch jednostek budżetowych: Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Z zaplanowanych dochodów w wysokości 79 420 011 zł zrealizowano kwotę 14 278 802 zł, tj. 18,0 %. Źródłem dochodów są: 1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Z zaplanowanej kwoty 48 283 377 zł otrzymano 9 821 533 zł, tj. 20,3 % planu, z tego na: a) zadania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych z zaplanowanej kwoty 41 186 997 zł otrzymano 7 321 553 zł, z tego: bieżące kwota 6 883 000 zł, inwestycyjne kwota 438 553 zł; b) zadanie bieżące Analiza zmian w strukturze agrarnej dla sześciu gmin na terenie województwa pomorskiego zaplanowane w kwocie 172 000 zł i otrzymane w wysokości 42 600 zł, c) zadania bieżące w ramach Pomocy Technicznej PROW z zaplanowanej kwoty 5 124 000 zł otrzymano 2 457 000 zł, d) zadanie bieżące Odszkodowania za szkody łowieckie zaplanowana i zrealizowana w kwocie 380 zł, e) zadanie inwestycyjne w zakresie przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych zaplanowano 1 800 000 zł. 58

2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zaplanowana w kwocie 23 947 834 zł i zrealizowana w wysokości 249 097 zł. 3. Refundacja wydatków roku 2014 poniesionych na zadanie Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zaplanowana w kwocie 124 000 zł i otrzymana w wysokości 17 708 zł. 4. Zaplanowane w kwocie 60 000 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie Wariantowa koncepcja przebudowy urządzeń melioracji wodnych na potrzeby renaturyzacji Torfowiska Kluki w obszarze Słowińskiego Parku Narodowego oraz ochrony przeciwpowodziowej polderu Kluki III. 5. Pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości 7 004 800 zł i pozyskane w kwocie 4 190 464 zł, tj. 59,8 % planu, z tego: a) opłaty i inne wpływy wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych dotyczące wyłączenia z produkcji gruntów rolnych z zaplanowanej kwoty 6 000 000 zł wpłynęło 4 037 272 zł; b) odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od zaległości związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych otrzymane w kwocie 41 598 zł; c) dochody realizowane przez jednostki budżetowe, z tego przez: Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku z zaplanowanej kwoty 800 000 zł wykonano 1 108 zł, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z zaplanowanej kwoty 186 000 zł wykonano 98 189 zł; d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 5 % wpływów dochodów budżetu państwa pochodzących z opłat: melioracyjnych, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za wynajem składników majątkowych Skarbu Państwa. Z zaplanowanej kwoty 8 600 zł wykonano 3 448 zł; e) pozostałe dochody zaplanowane w wysokości 10 200 zł i zrealizowane w kwocie 8 850 zł. Zaplanowane wydatki w kwocie 90 617 411 zł zrealizowane zostały w wysokości 14 986 285 zł, tj. 16,5 % planu. Składają się na nie wydatki: 59

1. Dotyczące realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w kwocie 37 085 220 zł i zrealizowane w wysokości 8 154 324 zł, tj. 22,0 % planu, z tego na zadania: w zakresie utrzymania wód oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa pomorskiego z planowanej kwoty 31 533 000 zł wydatkowano 5 923 310 zł, tj. 18,8 % planu; Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z zaplanowanej kwoty 5 379 840 zł wykonano 2 196 757 zł, tj. 40,8 % planu. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2 078 266 zł, natomiast kwota 118 491 zł to środki budżetu Województwa na pokrycie podatku od towarów i usług, będącego wydatkiem niekwalifikowalnym w projektach realizowanych w ramach PROW 2007 2013; Analiza zmian w strukturze agrarnej dla sześciu gmin na terenie województwa pomorskiego zaplanowane w kwocie 172 000 zł i wykonane w wysokości 33 877 zł; Odszkodowania za szkody łowieckie zaplanowanego w wysokości 380 zł i wykonanego na kwotę 379 zł; w zakresie przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych, zaplanowane w kwocie 1 800 000 zł. 2. Związane z zadaniami realizowanymi w ramach programów PROW i PO IŚ w zakresie utrzymania wód oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych, z zaplanowanej kwoty 33 479 531 zł wydatkowano środki w wysokości 870 849 zł, tj. 2,6 % planu, finansowane ze środków UE w kwocie 369 395 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 501 454 zł. 3. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Smołdzino na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz rozwoju turystyki w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komnino, gmina Smołdzino zaplanowaną i zrealizowaną w wysokości 22 000 zł, finansowana ze środków własnych Województwa. 4. Związane z utrzymaniem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku zaplanowane w wysokości 8 594 200 zł i zrealizowane 60

w kwocie 4 311 328 zł, tj. 50,2 % planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa. 5. Związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku zaplanowane w wysokości 2 519 000 zł i zrealizowane w kwocie 1 269 354 zł, tj. 50,4 % planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa. 6. Zwroty dotacji wraz z odsetkami zaplanowane w kwocie 124 160 zł. 7. Związane z realizacją projektu Pomorska Kolej Metropolitalna w Trójmieście Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej zaplanowane w wysokości 445 000 zł i zrealizowane w kwocie 264 471 zł, tj. 59,4 % planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa. 8. Związane z realizacją przez Departament Środowiska i Rolnictwa pozostałych zadań zaplanowanych w kwocie 436 000 zł i wykonanych w wysokości 91 371 zł, tj. 21,0 % planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa. 9. Związane z kosztami niekwalifkowalnymi realizowanych operacji PROW 2007-2013, zaplanowanych w kwocie 2 300 zł i zrealizowanych w wysokości 2 287 zł. 10. Związane z realizacją zadań w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, zaplanowanych w kwocie 6 000 000 zł i wykonanych w wysokości 1 335 zł, sfinansowanych ze środków własnych województwa pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. 11. Zaplanowane w wysokości 60 000 zł zadanie Wariantowa koncepcja przebudowy urządzeń melioracji wodnych na potrzeby renaturyzacji Torfowiska Kluki w obszarze Słowińskiego Parku Narodowego oraz ochrony przeciwpowodziowej polderu Kluki III, finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 12. Dotyczące badań naukowych z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego odmian roślin uprawnych zaplanowanych w kwocie 50 000 zł, finansowane ze środków własnych Województwa. 61

Rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych Plan dochodów 800 000 zł wykonanie 1 107,72 zł, tj. 0,1 % Plan wydatków 2 964 000 zł wykonanie 1 533 825,93 zł, tj. 51,7 % W ramach rozdziału finansowana jest jednostka budżetowa Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, realizująca zadania m.in.: w zakresie prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno-urządzeniowo-rolnych i projektowych, w tym w szczególności prac scaleniowo-wymiennych, a także w zakresie analiz zmian w strukturze agrarnej i monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji oraz zapewniająca obsługę geodezyjno-kartograficzną i geodezyjno-prawną prac związanych z inwestycjami i gospodarką nieruchomościami Województwa, a także zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów. Zaplanowane w kwocie 800 000 zł i otrzymane w wysokości 1 108 zł wpływy pochodzą ze sprzedaży złomu stalowego, otrzymanej kary umownej od podwykonawcy oraz ze sprzedaży składników majątkowych. Wpływy z usług, zaplanowane w kwocie 800 000 zł z tytułu prac scaleniowo-wymiennych zleconych przez Starostwa Powiatowe oraz prac geodezyjno-kartograficznych i geodezyjno-prawnych na rzecz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku zrealizowane zostaną w drugim półroczu 2015 r. Zaplanowane wydatki w wysokości 2 964 000 zł i zrealizowane w kwocie 1 533 826 zł dotyczą: 1. Funkcjonowania jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych z planowanej kwoty 2 519 000 zł wydatkowano 1 269 354 zł, z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 975 530 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 66 254 zł, zakup energii kwota 20 944 zł, opłaty czynszowe kwota 17 700 zł, ubezpieczenia kwota 17 452 zł, zakup usług geodezyjnych obcych kwota 34 243 zł. 62

Przeciętna liczba zatrudnionych w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosła 42,6 etatu a średnie wynagrodzenie wyniosło 3 617 zł. Koszty funkcjonowania Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych finansowane są ze środków własnych Województwa. 2. Projektu Pomorska Kolej Metropolitalna w Trójmieście Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej. Na prace geodezyjno kartograficzne, z planowanej kwoty 445 000 zł wydatkowano 264 472 zł, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 231 720 zł, pozostałe wydatki bieżące kwota 32 752 zł. Wydatki w ramach projektu finansowane są ze środków własnych Województwa. Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan dochodów 172 000 zł wykonanie 42 600,00 zł, tj. 24,8 % Plan wydatków 172 000 zł wykonanie 33 877,50 zł, tj. 19,7 % Dochody otrzymane w kwocie 42 600 zł oraz wydatki zrealizowane w wysokości 33 877 zł dotyczą realizacji zadania zleconego bieżącego z zakresu administracji rządowej. W ramach zadania Analiza zmian w strukturze agrarnej dla sześciu gmin na terenie województwa pomorskiego Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, osobno dla każdej z sześciu gmin przeprowadza badania obejmujące: strukturę zmian w sposobie użytkowania gruntów, gleboznawczą klasyfikację gruntów, strukturę zmian własności gruntów oraz strukturę zmian w rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wykonanie wydatków na poziomie 19,7 % planu wynika z opóźnienia spowodowanego przedłużającą się procedurą uzgodnień z gminami w zakresie analizy. Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Plan dochodów 186 000 zł wykonanie 98 188,79 zł, tj. 52,8 % Plan wydatków 8 594 200 zł wykonanie 4 311 328,08 zł, tj. 50,2 % 63

W ramach rozdziału finansowana jest jednostka budżetowa Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, realizująca zadania m.in.: w zakresie utrzymywania śródlądowych wód powierzchownych stanowiących własność publiczną, utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych, tj. stacji pomp odwadniających i nawadniających, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz prowadzenie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego. Dochody w ramach rozdziału zaplanowane w wysokości 186 000 zł i wykonane w kwocie 98 189 zł, tj. 52,8 % planu zrealizowane zostały przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, z tego: dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i garaży kwota 70 566 zł, wpływy z odsetek kwota 1 243 zł, wpływy z usług kwota 12 863 zł, kary umowne i odszkodowania kwota 3 318 zł, sprzedaż składników majątkowych kwota 1 146 zł, pozostałe dochody kwota 9 053 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku w pierwszym półroczu 2015 roku kształtowały się na poziomie 4 311 328 zł, tj. 50,2 % planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 3 652 857 zł stanowiły 84,7 % wydatków ogółem. Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosła 123 etaty, a średnie wynagrodzenie wyniosło 3 678 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 658 471 zł dotyczyły m. in.: zakupu materiałów, sprzętu biurowego, komputerów oraz wyposażenia biurowego kwota 155 820 zł, zakupu usług pozostałych (głównie związanych z ochroną mienia, utrzymaniem czystości, opłatami pocztowymi) kwota 100 869 zł, zakupu usług remontowych kwota 19 037 zł, zakupu energii kwota 100 801 zł, podatku od nieruchomości, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłat na rzecz budżetu państwa kwota 45 258 zł, opłat czynszowych kwota 21 817 zł, usług telekomunikacyjnych kwota 27 407 zł. 64

Wydatki tego rozdziału sfinansowane zostały w całości ze środków własnych Województwa. Rozdział 01008 Melioracje wodne Plan dochodów 65 327 431 zł wykonanie 7 591 805,72 zł, tj. 11,6 % Plan wydatków 65 194 831 zł wykonanie 6 796 445,60 zł, tj. 10,4 % Na dochody zaplanowane w kwocie 65 327 431 zł i zrealizowane w wysokości 7 591 806 zł, składają się: 1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania cieków naturalnych, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz pozostałych cieków. Z planowanej kwoty 41 186 997 zł w pierwszej połowie 2015 roku otrzymano 7 321 553 zł. 2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zaplanowana w kwocie 23 947 834 zł i zrealizowana w wysokości 249 097 zł. 3. Dochody Samorządu Województwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5 % dochodów budżetu państwa z tytułu opłat: melioracyjnych i inwestycyjnych, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za wynajem składników majątkowych Skarbu Państwa. Z planowanej kwoty 8 600 zł otrzymano 3 448 zł. 4. Refundacja wydatków roku 2014 poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na zadanie Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I zaplanowana w kwocie 124 000 zł i otrzymana w wysokości 17 708 zł. 5. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie Wariantowa koncepcja przebudowy urządzeń melioracji wodnych na potrzeby renaturyzacji Torfowiska Kluki w obszarze Słowińskiego Parku 65

Narodowego oraz ochrony przeciwpowodziowej polderu Kluki III zaplanowane w kwocie 60 000 zł. Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 65 194 831 zł zrealizowano wydatki o wartości 6 796 446 zł, z przeznaczeniem na: 1. Zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz pozostałych cieków. Z zaplanowanej kwoty 29 563 000 zł wydatkowano środki w wysokości 5 923 310 zł, tj. 20,0 % planu, na zadania bieżące, m. in. na: zakup usług pozostałych kwota 3 512 242 zł, energię elektryczną do eksploatacji pompowni kwota 1 845 143 zł, usługi remontowe kwota 516 929 zł. W pierwszym półroczu 2015 r. poniesiono koszty bieżącego utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz przeprowadzono postępowania przetargowe na wykonanie pozostałych zadań zgodnie z harmonogramem. 2. Zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w zakresie utrzymania wód oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych, z zaplanowanej kwoty 33 479 531 zł zrealizowano środki w wysokości 870 849 zł, tj. 2,6 % planu, w tym na: realizowane w ramach PROW 2007 2013 zadanie Odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, szczegółowych oraz budowa obiektów małej retencji na terenie województwa pomorskiego z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w wysokości 9 531 697 zł wykonano kwotę 436 266 zł, finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Z powodu nie wydania przez Ministra Finansów decyzji o zapewnieniu finansowania oraz zaprzestania wydawania decyzji o przyznaniu pomocy w ramach PROW 2007-2013 na polecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi środki zaplanowane w budżecie na realizację projektu PROW 2007-2013 w roku 2015 nie zostaną wykorzystane. Zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. pozostałe niewykorzystane środki zostały zablokowane. 66

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zadanie pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z zaplanowanych wydatków w wysokości 23 947 834 zł wykonano zadania na kwotę 434 583 zł (sfinansowane ze środków UE w wysokości 369 395 zł oraz ze środków z budżetu państwa w kwocie 65 188 zł). W ramach tej kwoty zaplanowano wykonanie zgodnie z harmonogramem następujących zadań: - przebudowę stacji pomp Stegna, Przejazdowo, Lędowo, Klecie, Złotowo, Wróblewo, Dębina Świerki, - usługę nadzoru inwestorskiego, - działania promocyjne i informacyjne projektu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I, - wynagrodzenia osobowe pracowników, - inne koszty Jednostki Realizującej Projekt, - wykup gruntów, - zakup sprzętu do monitorowania trwałości zadań. Wykonanie planu wydatków na poziomie 1,8 % wynika z harmonogramu realizacji projektu, odbiory prac budowlanych zaplanowane są na III kwartał 2015 r. 3. Wydatki związane z kosztami niekwalifkowalnymi realizowanych operacji PROW 2007-2013 opłat notarialnych przy wykupach gruntów zajętych pod inwestycje należących do kategorii kosztów ogólnych na zadaniach Czerska Struga odbudowa koryta cieku w km 19+500-22+500 i Kanał Izbowa Łacha odbudowa koryta kanału w km 0+000-10+100. Z zaplanowanej kwoty 2 300 zł wydatkowano środki w wysokości 2 287 zł. 4. Zadanie inwestycyjne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w kwocie 1 970 000 zł. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa zadań, które będą realizowane w perspektywie finansowej 2014-2020. Zadanie zostanie zrealizowane w grudniu 2015 roku. 5. Zaplanowany w kwocie 120 000 zł zwrot dotacji po przekroczeniu progu 10 % kosztów ogólnych realizacji projektu PROW 2007-2013, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Dokonanie zwrotu planowane jest na trzeci kwartał 2015 r. 67

6. Zaplanowane w wysokości 60 000 zł zadanie Wariantowa koncepcja przebudowy urządzeń melioracji wodnych na potrzeby renaturyzacji Torfowiska Kluki w obszarze Słowińskiego Parku Narodowego oraz ochrony przeciwpowodziowej polderu Kluki III, finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2015 r. Rozdział 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 50 000 zł wykonanie 0 zł tj. 100,0 % Zaplanowana kwota 50 000 zł przeznaczona jest na wykonanie badań naukowych z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego odmian roślin uprawnych w celu stworzenia Listy Zalecanych Odmian do uprawy dla Województwa Pomorskiego. Wydatki w całości zostaną sfinansowane ze środków własnych województwa. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2015 r. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 Plan dochodów 5 124 000 zł wykonanie 2 457 000,00 zł, tj. 48,0 % Plan wydatków 5 406 000 zł wykonanie 2 218 757,57 zł, tj. 41,0 % Planowane dochody w ramach rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (kwota 3 274 000 zł) oraz Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (kwota 1 850 000 zł). Dochody zrealizowane w wysokości 2 457 000 zł dotyczą w całości Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Na wysokość zrealizowanych dochodów i wydatków miał wpływ przedłużający się proces legislacyjny dotyczący nowego okresu programowania (PROW 2014-2020). Mimo przyznania dotacji celowej w wysokości 1 850 000 zł na wydatki związane z realizacją zadań pomocy technicznej PROW 2014-2020 do dnia 30 czerwca 2015 r. nie zostało podpisane 68

z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim porozumienie w sprawie przekazywania w 2015 r. środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych poniesionych przy realizacji Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020. Planowany termin podpisania porozumienia to sierpień 2015 r. Z planowanej kwoty wydatków w wysokości 5 406 000 zł zrealizowano 2 218 758 zł. Wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań, w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowane są ze środków Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (75 % EFRROW) oraz budżetu państwa (25 %). Ze środków własnych budżetu Województwa finansowane są wydatki w zakresie kosztów niekwalifikowalnych PT PROW 2007-2013, dotyczących podatku VAT oraz zwroty dotacji w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013. W pierwszym półroczu 2015 roku wydatki zostały przeznaczone na: 1. Dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Smołdzino na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz rozwoju turystyki w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komnino, gmina Smołdzino zaplanowaną i przekazaną w wysokości 22 000 zł. 2. Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w pracę na rzecz PROW 2007-2013 zaplanowane w kwocie 2 131 250 zł i zrealizowane w wysokości 1 325 085 zł, tj. 62,2 % planu, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Wynagrodzenia pracowników w ramach PROW 2014-2020 zaplanowano w kwocie 1 646 000 zł. 3. Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Pomorskim na lata 2014-2015 zaplanowane w wysokości 1 151 670 zł i zrealizowane w kwocie 814 754 zł, którą wydatkowano na: współorganizację konferencji/seminariów Pomorskie miody tradycyjne - dziedzictwo kulinarne naszego regionu, Pszczółkowskie Forum Pszczelarskie, Wykorzystanie informatyki, w tym Internetu, na potrzeby rolnictwa, Sympozjum Wsi Pomorskiej, Ogólnopolskie Sympozjum Lokalnych Grup Działania; organizację dwóch wystaw zwierząt hodowlanych; 69

udział w targach kiermasz Lista Produktów Tradycyjnych w Szczecinie, Toruński Festiwal Smaków w ramach Targów Turystycznych Wypoczynek 2015 w Toruniu, Targi Wolnego Czasu FREIZEIT w Norymberdze, Wystawa Światowa Expo 2015 w Mediolanie; organizację lub współorganizację imprez promujących kulturę regionu Kaszubska Biesiada Kabaretowa Belny Wic, Mistrzostwa Kaszub w Powożeniu na Szlopie Kaszebsko Szlopa, Piknik Rodzinnego Skarby Kaszub, Piknik Na ludowo i sportowo, Pomorski Jarmark Wielkanocny, Święto Produktu Tradycyjnego; organizację lub współorganizację konkursów regionalnych: Wojewódzki Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Konkursu na najlepszy produkt lokalny Mój rynek - mój produkt 2015; wynajem pomieszczeń biurowych dla pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz zespołu ds. pomocy technicznej i promocji; współorganizację wyjazdów krajowych: na ogólnopolskie eliminacje w ramach Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2014 do Kielc, na Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej w Kielcach, wyjazd studyjno-szkoleniowy dotyczący wymiany dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania wiosek tematycznych, kultywowania tradycji i obyczajów oraz odtwarzania ginących zawodów; współorganizację warsztatów technik dekoracyjnych Upiększyć świat. Odnaleźć swoją pasję; druk publikacji - Biuletyn KSOW; współorganizację akcji promującej żywność wysokiej jakości, produkowaną na terenie Województwa Pomorskiego w ramach projektu Pomorskie Culinary Prestige; udział pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w spotkaniach Grupy Roboczej ds. KSOW; Wydatki w ramach działania sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 705 342 zł oraz środków własnych Województwa w kwocie 109 412 zł. 4. Wdrażanie, kontrolę i monitoring Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zaplanowane w kwocie 77 000 zł i zrealizowane w wysokości 35 803 zł. W ramach wydatków sfinansowano m. in.: zakup materiałów i wyposażenia, udział w szkoleniach i spotkaniach, koszty związane z przeprowadzaniem kontroli w tym koszty eksploatacji samochodu. Wydatki w ramach działania sfinansowane zostały z dotacji 70

celowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie Pomocy Technicznej w wysokości 30 613 zł oraz środków własnych Województwa w kwocie 5 190 zł. Wydatki na wdrażanie, kontrolę i monitoring w ramach PROW 2014-2020 zaplanowano w kwocie 201 720 zł. 5. Działania informacyjno promocyjne w ramach PROW 2007-2013 zaplanowane w kwocie 123 000 zł i zrealizowane w wysokości 21 116 zł, w ramach których sfinansowano: koszty wyjazdów pracowników realizujących zadania PROW 2007-2013 na spotkania informacyjno-szkoleniowe, publikację ogłoszeń prasowych, zakup tablic informacyjnych dla zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013, spotkania dla beneficjentów Programu PROW 2007-2013 oraz potencjalnych beneficjentów PROW 2014-2020; akcją informacyjno-promocyjną Dni Otwarte Funduszy Europejskich przeprowadzoną wspólnie przez cztery departamenty UMWP. Wydatki w ramach działania sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie Pomocy Technicznej w wysokości 17 226 zł oraz środków własnych Województwa w kwocie 3 890 zł. Na działania informacyjno promocyjne w ramach PROW 2014-2020 zaplanowano kwotę 49 200 zł. Niższe niż planowano wykonanie wydatków związane jest z przedłużającym się procesem legislacyjnym dotyczącym nowego okresu programowania (PROW 2014-2020) oraz z faktu, że większość działań zaplanowana jest na drugie półrocze 2015 roku. W ramach rozdziału zaplanowano także zwroty dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 4 160 zł. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Plan dochodów 6 000 000 zł wykonanie 4 078 869,87 zł, tj. 68,0 % Plan wydatków 6 000 000 zł wykonanie 300,74 zł, tj. 0,0 % 71

W ramach rozdziału realizowane są zadania województwa wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie ustawy: należności, opłaty roczne, opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchniczej warstwy gleby, opłaty oraz należności i opłaty roczne podwyższone. Zaplanowane w ramach działu dochody w wysokości 6 000 000 zł wykonano w kwocie 4 078 870 zł, z czego 4 037 272 zł dotyczy wpływów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych, 1 822 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a kwota 39 776 zł to odsetki od zaległości. Wydatki w ramach rozdziału zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych przeznaczone są na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz wypłatę odszkodowań przewidzianych przedmiotową ustawą. Poniesione w pierwszym półroczu wydatki w kwocie 1 335 zł dotyczą przede wszystkim opłat komorniczych pobranych z tytułu egzekucji opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Pozostała planowana kwota 5 884 000 zł dotyczy dotacji przekazywanych gminom i powiatom na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Przekazanie dotacji nastąpi w drugim półroczu po rozdysponowaniu przez Zarząd Województwa dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych i podpisaniu umów z gminami i powiatami. Wydatki finansowane ze środków własnych Województwa pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan dochodów 1 800 000 zł wykonanie 0 zł tj. 0,0 % Plan wydatków 1 800 000 zł wykonanie 0 zł tj. 0,0 % Zaplanowane w kwocie 1 800 000 zł dochody stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4 Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 72

żywiołowych, w tym kontynuacja zadań wynikających z uchwały uchylającej Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie 1 800 000 zł dotyczą wykonania dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć istotnych dla ochrony lub zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego ludzi i mienia. Realizacja zadania nastąpi w grudniu 2015 roku. Wydatki w ramach rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Rozdział 01095 Pozostała działalność Plan dochodów 10 580 zł wykonanie 9 230,00 zł, tj. 87,2 % Plan wydatków 436 380 zł wykonanie 91 749,63 zł, tj. 21,0 % Dochody omawianego rozdziału, zaplanowane w kwocie 10 580 zł i zrealizowane w wysokości 9 230 zł stanowią: opłata członkowska wpłacana przez członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie, działającego w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, zaplanowana w kwocie 10 200 zł i otrzymana w wysokości 8 850 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zaplanowana i otrzymana w kwocie 380 zł z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowań za szkody łowieckie. Z zaplanowanej na wydatki kwoty w wysokości 436 380 zł wydatkowano 91 750 zł, z przeznaczeniem na: 1. Realizację zadania Tradycja Wsi i Łowiectwa Województwa Pomorskiego z zaplanowanej kwoty 422 124 zł wydatkowano 78 443 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań, które mają na celu popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kultywowanie tradycji oraz identyfikowanie produktów wytwarzanych przy użyciu starych metod i narzędzi, związanych z terenem naszego województwa, m.in. na: prezentację produktów regionalnych województwa pomorskiego lub oferowanych przez członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie podczas 73

IX Pomorskiego Święta Produktu Tradycyjnego w Gdańsku-Oliwie - kwota 7 056 zł, zakup statuetek i nagród rzeczowych dla laureatów konkursu kulinarnego o Bursztynowy laur Marszałka Województwa Pomorskiego Pomorskie Smaki kwota 9 464 zł, zakup statuetek dla sołtysów za pracę społeczną na rzecz lokalnej społeczności, wręczonych podczas IV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Starogardzkiego kwota 865 zł, udział w Targach Czasu Wolnego FREIZEIT w Norymberdze kwota 60 907 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w drugiej połowie 2015 roku m.in. na organizację konkursu Piękna Wieś Pomorska 2015, organizację Samorządowo-Diecezjalnych Dożynek Województwa Pomorskiego, udział delegacji Województwa Pomorskiego w Ogólnopolskich Dożynkach na Jasnej Górze w Częstochowie oraz udział Województwa Pomorskiego w Dożynkach Prezydenckich w Spale. 2. Realizację zadania Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego zaplanowanego na kwotę 13 876 zł i wykonanego w wysokości 12 928 zł, w ramach którego opłacono licencję na korzystanie z logo Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie na rok 2015 oraz pokryto koszty udziału w Dorocznym Forum Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Województwa. 3. Realizację zadania Odszkodowania za szkody łowieckie zaplanowanego na kwotę 380 zł i wykonanego w wysokości 379 zł, w ramach którego wypłacono dwa odszkodowania za szkody łowieckie na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO Plan dochodów 2 775 000 zł wykonanie 860 800,00 zł, tj. 31,0 % Plan wydatków 2 775 000 zł wykonanie 747 030,82 zł, tj. 26,9 % 74

Samorząd Województwa, zgodnie z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, pełni rolę instytucji pośredniczącej w zakresie wdrażania środków objętych Programem Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 2013. Wydatki w ramach działu sfinansowane zostały z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego w kwocie 747 031 zł. Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 2013 Plan dochodów 2 775 000 zł wykonanie 860 800,00 zł, tj. 31,0 % Plan wydatków 2 775 000 zł wykonanie 747 030,82 zł, tj. 26,9 % Źródło dochodów w rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego, przeznaczona na finansowanie kosztów zadań realizowanych w ramach V Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013. Z planowanej kwoty 2 775 000 zł otrzymano 860 800 zł, co stanowi 31,0 % planu, zgodnie z wnioskami o przekazanie środków, złożonymi do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, stosownie do podpisanej umowy. Wydatki kwalifikowalne ponoszone w związku z realizacją zadań V Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 finansowane są w 75 % z Europejskiego Funduszu Rybackiego i w 25 % z budżetu państwa. Wydatki niekwalifikowane dotyczące podatku VAT finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego. Z planowanej kwoty 2 775 000 zł wydatkowano 747 031 zł, tj. 26,9 % planu, z czego na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 621 679 zł, tj. 32,7 % planu; pozostałe wydatki 125 352 zł, tj. 14,3 % planu, dotyczące realizacji działań zapewniających sprawne funkcjonowanie podmiotu odpowiedzialnego za wdrażanie, kontrolę i monitoring PO RYBY 2007-2013, które zostały poniesione na: 75

wyjazdy związane z kontrolą projektów realizowanych w ramach programu, szkolenia i warsztaty dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, produkcję i emisję spotów reklamowych oraz reklam prasowych, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe; Wydatki w ramach rozdziału finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Mniejsze niż zakładano wykonanie planu wydatków wynika z dokonanych oszczędności na utrzymanie struktury organizacyjnej, przejściem pracownic na urlopy macierzyńskie oraz zwolnieniami chorobowymi pracowników, a w zakresie pozostałych wydatków z oszczędności uzyskanych w wyniku przetargów oraz harmonogramu wydatków zgodnie z którym większość kosztów zostanie poniesiona w drugim półroczu 2015 r. DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Plan dochodów 0 zł wykonanie 339,02 zł Plan wydatków 0 zł wykonanie 0 zł Rozdział 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo Plan dochodów 0 zł wykonanie 339,02 zł Plan wydatków 0 zł wykonanie 0 zł Dochody omawianego rozdziału w kwocie 339 zł to dochody Samorządu Województwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiące 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego w związku z eksploatacją wód leczniczych, termalnych i solanek, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. 76

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 12 434 180 zł wykonanie 8 459 992,24 zł, tj. 68,0 % W zakresie działu 150 realizowane są zadania w ramach projektów unijnych, dokapitalizowania spółek prawa handlowego oraz pozostałe działania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności, w tym Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski Port Kreatywności w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Zaplanowane wydatki w wysokości 12 434 180 zł i zrealizowane w kwocie 8 459 992 zł dotyczyły: dokapitalizowania spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Pomorskiego, finansowanego ze środków własnych Województwa w kwocie 1 100 000 zł, projektów unijnych, na które wydatkowano 7 270 208 zł, finansowanych z: dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie 3 329 777 zł, środków UE kwota 3 890 104 zł, środków własnych Województwa kwota 50 327 zł, pozostałych zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności, na które wydatkowano 78 919 zł ze środków własnych Województwa, zadań z zakresu Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski Port Kreatywności w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, na które wydatkowano ze środków własnych 10 865 zł. Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 1 592 434 zł wykonanie 1 097 377,99 zł, tj. 68,9 % Zaplanowane w wysokości 1 592 434 zł i zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie 1 097 378 zł dotyczyły: 77

dokapitalizowania Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym w kwocie 1 000 000 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na wsparcie pomorskich imprez targowo-wystawienniczych; zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007 2013. Z zaplanowanej kwoty 315 934 zł wykonano, finansowane z dotacji celowej budżetu państwa na współfinansowanie krajowe, wydatki w kwocie 31 071 zł. Środki przekazała beneficjentom Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zgodnie z podpisanymi umowami i rozliczonymi wnioskami w ramach Osi Priorytetowej 1 Rozwój i Innowacje w MŚP (z wyłączeniem Działania 1.3); wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych Województwa, stymulujących promocję i rozwój przedsiębiorczości w Województwie Pomorskim, na które zaplanowano kwotę 276 500 zł, natomiast wydatkowano 66 307 zł, na zadania z zakresu: inicjatyw i analiz gospodarczych Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opracował cykl analiz o charakterze naukowo-badawczym dotyczących potencjału i rozwoju gospodarczego regionu pomorskiego, publikowanych na stronie internetowej Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego oraz przedkładanych w postaci wydrukowanego egzemplarza publikacji podsumowującej ww. analizy 30 000 zł, planowania energetycznego obejmujące końcowe wynagrodzenie z tytułu usługi doradztwa w zakresie organizacji zakupu energii elektrycznej na lata 2015-2016 oraz zakup oprogramowania 33 970 zł, nadzoru właścicielskiego kwota 2 337 zł dotyczy kosztów analizy prawnej dotyczącej ewentualnego wystąpienia pomocy publicznej przy dokapitalizowaniu przez Województwo Pomorskie spółki InnoBaltica Sp. z o.o. Zgodnie z przyjętym harmonogramem pozostałe zadania z zakresu planowania energetycznego, pomocy publicznej oraz analiz gospodarczych będą realizowane w II półroczu 2015 r. Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 10 326 511 zł wykonanie 7 037 830,82 zł, tj. 68,2 % 78

Wydatki zaplanowane w wysokości 10 326 511 zł i wykonane w kwocie 7 037 831 zł dotyczą realizacji projektów konkursowych i systemowych własnych w ramach Priorytetu VI i VIII PO KL 2007 2013. Realizowane projekty konkursowe w ramach PO KL: 1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich W Priorytecie VI PO KL (w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia) realizowano projekty mające na celu udzielenie wsparcia osobom fizycznym zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą. W ramach priorytetu wydatkowano kwotę 420 871 zł, tj. 56,2 % planu, stanowiącą wkład krajowy z budżetu państwa na następujące instrumenty: doradztwo i szkolenia, usługi finansowo-prawne, bezzwrotne dotacje oraz zwrotne instrumenty finansowe w formie pożyczek dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. 2. Regionalne kadry gospodarki Celem Priorytetu VIII PO KL jest dostosowanie działalności przedsiębiorstw oraz umiejętności kadry zarządzającej i pracowników do zmian gospodarczych zachodzących w regionie, a także wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy pracowników przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Na wdrażanie priorytetu przekazano beneficjentom w formie dotacji kwotę 2 211 119 zł, tj. 68,1 % planu. Środki te stanowią wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa. Wysokość przekazanego dofinansowania wynika ze złożonych i zatwierdzonych wniosków o płatność. W I połowie 2015 roku realizowano projekty dotyczące: szkoleń i doradztwa dla kadry zarządzającej, pracowników oraz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w ramach poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw), wsparcia dla pracowników i pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, pomocy dla osób zwolnionych oraz przekwalifikowania kadr (w ramach poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie), inicjatyw na poziomie lokalnym i regionalnym mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców oraz promowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w odniesieniu do lokalnego rynku pracy 79

i środowiska naturalnego (w ramach poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności), staży, szkoleń pracowników a także wsparcia dla przedsiębiorstw ukierunkowanych na wdrożenie przedsięwzięć innowacyjnych przy współpracy z jednostkami naukowymi (w ramach poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw), wsparcia stypendiami doktorantów na kierunkach przyczyniających się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego (w ramach poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji). Realizowane projekty systemowe własne w ramach PO KL: 1. Pomorski Smart-Up poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w kontekście rozwoju branż priorytetowych dla województwa pomorskiego Celem projektu realizowanego w ramach poddziałania 6.1.1 (Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy) jest wsparcie osób młodych do trzydziestego roku życia pozostających bez zatrudnienia na pomorskim rynku pracy. W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 744 204 zł, tj. 38,0 % planu (środki z UE 632 574 zł, wkład krajowy z budżetu państwa 111 630 zł) na: wynagrodzenie wykonawcy projektu tj. Agencji Rozwoju Pomorza S.A. za przeprowadzenie kompleksowego procesu: od rekrutacji, poprzez specjalistyczne szkolenie do zatrudnienia młodych osób kwota 728 640 zł, tj. 38,0 % planu; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania na rzecz projektu kwota 15 564 zł, tj. 39,3 % planu. Pozostała planowana kwota zostanie przekazana na rzecz wykonawcy w II półroczu 2015 roku zgodnie z zawartą umową. 2. Na pomoc pracy niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim Celem projektu realizowanego w ramach poddziałania 8.1.2 (Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie) jest zniwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w Województwie Pomorskim poprzez objęcie wsparciem osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy. 80

Wydatkowano kwotę 936 988 zł, tj. 98,9 % planu (środki z UE 796 440 zł, wkład krajowy z budżetu państwa 140 548 zł) na: dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy oraz funkcjonowanie stacjonarnego centrum wsparcia kwota 935 338 zł, działania informacyjne odnośnie projektu (organizacja konferencji) kwota 1 650 zł. 3. System Inteligencji Regionalnej kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu Projekt, realizowany w ramach poddziałania 8.1.2, obejmuje działania mające na celu zwiększenie zaangażowania i wykorzystania potencjału przedsiębiorców, partnerów społecznych i gospodarczych, instytucji rynku pracy oraz instytucji edukacyjnych i naukowych, a także działania analityczno-badawcze na rzecz zarządzania zmianami gospodarczymi. Wykorzystanie narzędzi prognostyczno-informacyjnych ma wspierać proces realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 416 914 zł, tj. 67,6 % planu (środki z UE - 354 377 zł, wkład krajowy z budżetu państwa - 62 537 zł), która została przeznaczona m.in. na: organizację spotkań Pomorskich Sieci Tematycznych i Pomorskiego Obserwatorium Procesów Adaptacyjnych, opracowanie Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem (aktualizacja opracowania, monitoring zmian), materiały informacyjno-promocyjne. 4. Rozwój i kwalifikacje program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w ramach poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, którego celem jest dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 100 pracowników instytucji sektora oświaty do potrzeb regionalnej gospodarki. W związku z realizacją projektu wydatkowano 525 031 zł, tj. 57,5 % planu (środki z UE 446 276 zł, wkład krajowy z budżetu państwa 78 755 zł) z przeznaczeniem m.in. na: jednorazowe dotacje i wsparcie pomostowe dla osób objętych projektem 204 512 zł, wynagrodzenia osób związanych z realizacją projektu 143 454 zł, 81

zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych, różne opłaty i składki 177 065 zł. 5. INNOpomorze Innowacyjne Powiązania, IV edycja W 2015 roku kontynuowano realizację czwartej edycji projektu INNOpomorze (w ramach poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw). W związku z realizacją projektu wydatkowano 1 782 704 zł, tj. 94,1 % planu (środki z UE 1 509 458 zł, wkład krajowy z budżetu państwa 273 246 zł) na: dotacje dla dwóch partnerów (z przeznaczeniem m.in. na: działanie Forum Dialogu Innowacyjnych Powiązań, Platformy Operacyjnej Liderów Innowacyjnych Powiązań, funkcjonowanie zespołu agentów innowacji, wdrożenie innowacyjnych narzędzi zarządzania firmą) kwota 1 569 414 zł, analizy, badania i tłumaczenia, organizację seminariów, konferencji i spotkań, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 176 358 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania na rzecz projektu kwota 36 932 zł. Rozdział 15095 Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 515 235 zł wykonanie 324 783,43 zł, tj. 63,0 % Zaplanowane wydatki w wysokości 515 235 zł i zrealizowane w kwocie 324 783 zł, są związane z realizacją pozostałych zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności, w tym Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski Port Kreatywności w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, tj.: objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w wysokości 100 000 zł, w celu efektywniejszego i pełniejszego powiązania planów rozwojowych podmiotu ze strategicznymi celami rozwoju Województwa Pomorskiego oraz wzmocnienia praw korporacyjnych w spółce, 82

współorganizacja Gali Finałowej Konkursu o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy w Dworze Artusa w Gdańsku. Wydatkowano 12 612 zł na wynajęcie sali, zakup statuetek, dyplomów oraz oprawę muzyczną Gali Finałowej, udział w realizacji projektu partnerskiego Pomorskie na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, którego celem jest turystyczna i gospodarcza promocja regionu. Wydatkowano 201 306 zł (150 979 zł ze środków UE oraz 50 327 zł ze środków własnych) m.in. na: zakup, transport i promocję produktów regionalnych, organizację Pomorskiej Gali Biznesu i seminariów tematycznych, materiały i filmy promocyjne, pokrycie kosztów delegacji zagranicznych, realizacja Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski Port Kreatywności w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Kwotę 10 865 zł przeznaczono na: organizację posiedzeń Komisji Konkursowej w ramach drugiego etapu procedury oceny i wyboru w konkursie na rzecz wyboru Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, wykonanie i dostarczenie artykułów promocyjno-reklamowych dot. Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, zakup usług tłumaczenia w trakcie spotkania z instytucjami badawczymi na rzecz rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz konferencji pn. Inteligentne Specjalizacje Pomorza, wykonanie statuetki - Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy edycja 2015, zakup 20 sztuk medali dla laureatów Plebiscytu Mistrzowie Handlu w Trójmieście oraz w powiatach na Pomorzu, sfinansowanie kosztów delegacji zagranicznych osób uczestniczących w projekcie Pomorskie Wystawie Światowej Expo 2015 w Mediolanie. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 344 535 zł wykonanie 0 zł 83

Zaplanowana w ramach działu dotacja celowa dotyczy współfinansowania krajowego projektów realizowanych w ramach V Osi Priorytetowej Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013. Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 344 535 zł wykonanie 0 zł Zaplanowane środki w wysokości 344 535 zł stanowią współfinansowanie krajowe finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w ramach projektów: Przebudowa scentralizowanego osiedlowego systemu zaopatrzenia w ciepło dla Miasta Reda kwota 291 369 zł (dotacja inwestycyjna), Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej z likwidacją węzłów grupowych w Lęborku kwota 53 166 zł (dotacja inwestycyjna 52 521 zł oraz dotacja bieżąca 645 zł). Brak zatwierdzonych wniosków o płatność uniemożliwił w I półroczu 2015 r. przekazanie środków beneficjentom. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan dochodów 203 270 510 zł wykonanie 101 681 686,60 zł, tj. 50,0 % Plan wydatków 448 988 853 zł wykonanie 124 335 386,59 zł, tj. 27,7 % Z planowanych dochodów w wysokości 203 270 510 zł uzyskano 101 681 687 zł, tj. 50,0 % planu, z tego: 1. Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 25 684 955 zł, tj. 50,2 % planu: - w związku z dopłatami dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych kwota 25 600 000 zł, 84

- na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku kwota 84 955 zł. 2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne kwota 13 775 144 zł, tj. 52,1 % planu, z tego: - bieżąca na zakup materiałów, usług remontowych oraz usług dla bieżącego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 9 775 144 zł, - inwestycyjna na zakup kolejowych pojazdów szynowych w ramach projektu pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I Zakup taboru 4 000 000 zł. 3. Dotacja celowa z budżetu środków europejskich w ramach: - POIiŚ na realizację projektu pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I zakup taboru 25 731 000 zł, tj. 62,7 % planu, - Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy z tytułu refundacji z lat ubiegłych wydatków bieżących związanych z projektem pn. Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz kwota 5 376 zł, tj. 3,9 % planu. 4. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z województwami i dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin 5 127 901 zł, tj. 67,3 % planu. 5. Dotacja z Funduszu Kolejowego na zadania inwestycyjne kwota 6 250 000 zł, tj. 50,0 % planu. 6. Zwrot przez przewoźnika autobusowego nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami kwota 22 137 zł, tj. zł, tj. 96,6 % planu. 7. Dochody własne Województwa kwota 18 281 361 zł, tj. 51,1 % planu, z tego: - dochody realizowane przez jednostki budżetowe Zarząd Dróg Wojewódzkich i Urząd Marszałkowski kwota 18 279 150 zł, - dochody własne pochodzące z 5 % odpisu z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie spersonalizowanych zaświadczeń w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku kwota 2 211 zł. 8. Dotacje z budżetu środków europejskich z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów w latach ubiegłych 6 803 813 zł, z planowanych 590 556 zł. Refundacje dotyczyły realizacji następujących zadań: 85

- Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw 590 556 zł, - Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I Zakup taboru 6 175 434 zł, - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie i Gołębiewko kwota 37 823 zł, - Rozbudowa istniejącego układu drogowego wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego kwota 0,01 zł. W ramach działu 600 w I półroczu 2015 roku realizowane zostały wydatki w kwocie 124 335 387 zł, tj. 27,7 % planu dotyczące: 1. Organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa kwota 42 108 354 zł, tj. 43,7 % planu sfinansowana z: - środków własnych Województwa 40 767 996 zł, - dotacji celowej od Województwa Warmińsko Mazurskiego 1 340 358 zł. 2. Realizacji projektu wieloletniego pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - zakup taboru kwota 27 429 246 zł, tj. 40,7 % planu. Źródła finansowania projektu to: - środki własne Województwa 5 504 096 zł, - dotacja celowa inwestycyjna z budżetu państwa na zadania własne 4 000 000 zł, - dotacja inwestycyjna z Funduszu Kolejowego 1 200 000 zł, - środki europejskie w ramach POIiŚ 16 725 150 zł. 3. Realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa 25 600 574 zł, tj. 50,1 % planu, z tego: dotowanie przewozów autobusowych kwota 25 518 765 zł, realizacja zadania zleconego związanego z wydawaniem zaświadczeń ADR, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych kwota 81 809 zł. Kwotę 22 137 zł przekazano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranej przez przewoźnika autobusowego dotacji. 86

4. Budowy, rozbudowy, remontów, bieżącego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich oraz funkcjonowania jednostki budżetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku kwota 26 416 181 zł, tj. 16,6 % planu została sfinansowana ze środków: własnych Województwa 9 378 106 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne przeznaczonej na zakup materiałów, usług remontowych oraz usług dla bieżącego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 7 371 413 zł, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania realizowane w ramach RPO WP 2007-2013 7 640 394 zł, dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od gmin 2 026 268 zł. W ramach powyższych działań realizowano również zadania ujęte w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego pn. Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. 5. Dotacji celowych udzielonych województwom Zachodniopomorskiemu oraz Warmińsko Mazurskiemu w związku z powierzeniem wykonania zadań w zakresie organizowania publicznego kolejowego transportu zbiorowego łącznie na kwotę 2 751 456 zł, tj. 50,7 % planu, finansowanych ze środków własnych Województwa. 6. Realizacji projektu wieloletniego Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork-Grudziądz kwota 15 zł, z planowanych 46 045 629 zł, sfinansowana z: środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy 9 zł, środków własnych Województwa 6 zł. 7. Zakupu i serwisowania oprogramowania do obsługi zadań związanych z organizacją przewozów autobusowych kwota 6 519 zł, tj. 100 % planu, finansowanego ze środków własnych Województwa. 8. Działań związanych z promocją Międzynarodowej Drogi Wodnej MDW E70 kwota 905 zł, tj. 0,4 % planu, sfinansowana ze środków własnych Województwa. Powyższe działania wpisują się w zakres zadania ujętego w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż w ramach 87

Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Województwo Pomorskie pełni rolę koordynatora spotkań i działań promocyjnych dotyczących MDW E70. Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Plan dochodów 125 261 848 zł wykonanie 60 351 867,40 zł, tj. 48,2 % Plan wydatków 236 365 021 zł wykonanie 72 289 070,76 zł, tj. 30,6 % Zrealizowane dochody w wysokości 60 351 867 zł, tj. 48,2 % planu, dotyczyły: - dotacji z Funduszu Kolejowego na zadanie inwestycyjne Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I Zakup taboru kwota 6 250 000 zł, tj. 100 % planu, - dotacji inwestycyjnej z budżetu państwa na zadanie własne dofinansowanie zakupu kolejowych pojazdów szynowych w ramach projektu wieloletniego Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I zakup taboru kwota 4 000 000 zł, tj. 61,5 % planu, - dotacji celowej z budżetu środków europejskich w ramach POIiŚ na realizację projektu wieloletniego pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I zakup taboru kwota 25 731 000 zł, tj. 62,7 % planu, - dotacji celowej z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy z tytułu refundacji wydatków bieżących poniesionych w związku z realizacją projektu Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz kwota 5 376 zł, tj. 3,9 % planu. Wysokość otrzymanej refundacji jest zgodna z wnioskowaną kwotą. Wpływ pozostałych środków planuje się w drugim półroczu, - dotacji celowej otrzymanej od Województwa Warmińsko Mazurskiego na podstawie porozumienia w sprawie przyjęcia przez Województwo Pomorskie części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego kwota 1 340 358 zł, tj. 52,1 % planu, - wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z modernizacją i zakupem taboru kolejowego 14 438 503 zł, tj. 48,1 % planu, w tym w związku z zakupem pojazdów kolejowych w ramach projektu pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I zakup taboru kwota 8 752 903 zł oraz z tytułu modernizacji pojazdów 88

kolejowych w ramach projektu pn. Zakup i Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego, o napędzie elektrycznym, do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw kwota 5 685 600 zł, wpływów w wysokości 1 281 952 zł, tj. 51,1 % planu związanych z dzierżawą 35 pojazdów kolejowych Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. w okresie od grudnia 2014 r. do kwietnia 2015 r., odsetek za nieterminowe wpłaty należności od przewoźnika kolejowego z tytułu dzierżawy pojazdów oraz za nieterminowy zwrot dotacji, której udzielono przewoźnikowi na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych kwota 14 632 zł, tj. 165,3 % planu, zwrotu dotacji udzielonej przewoźnikom kolejowym na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, w związku z rozliczeniem realizacji pracy przewozowej w 2014 roku 172 056 zł, tj. 100 % planu. kar umownych od przedsiębiorstwa NEWAG S.A. za nieterminowe dostawy w 2014 roku trzech zmodernizowanych pojazdów w ramach projektu Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw kwota 352 000 zł, tj. 71,5 % planu, wpływów z budżetu środków europejskich z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów w latach ubiegłych w ramach POIiŚ 6 765 990 zł, z tego dotyczących: zadania pn. Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw w wysokości 590 556 zł, tj. 100 % planu, zadania pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I Zakup taboru w wysokości 6 175 434 zł. Ponadto, w drugim półroczu planowany jest wpływ dotacji inwestycyjnej z budżetu państwa na zadanie własne pn. Modernizacja pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych w kwocie 781 250 zł oraz dotacji inwestycyjnej z Funduszu Kolejowego na realizację zadania Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz w kwocie 6 250 000 zł. 89

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 72 289 071 zł, tj. 30,6 % planu w związku z: - przekazaniem dotacji celowych regionalnym przewoźnikom realizującym przewozy kolejowe kwota 42 080 704 zł, tj. 47,3 % planu, z tego: dla Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. 30 269 087 zł, dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 11 811 617 zł. Przekazane dotacje dla przewoźników zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa w kwocie 40 740 346 zł oraz z dotacji celowej otrzymanej od Województwa Warmińsko Mazurskiego w kwocie 1 340 358 zł, - realizacją projektu wieloletniego pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I zakup taboru kwota 27 429 246 zł, tj. 40,7 % planu dotyczyła płatności za 4 z 5 szynobusów dostarczonych w I półroczu 2015 roku. Wydatek został sfinansowany z: środków własnych Województwa w kwocie 5 504 096 zł, środków europejskich w ramach POIiŚ w kwocie 16 725 150 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne w kwocie 4 000 000 zł, dotacji inwestycyjnej z Funduszu Kolejowego w kwocie 1 200 000 zł, - realizacją projektu wieloletniego Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz. W ramach planowanych wydatków w kwocie 46 045 629 zł poniesiono wydatki bieżące w kwocie 15 zł z tytułu tłumaczenia dokumentacji sprawozdawczej na język angielski, z tego ze środków własnych Województwa wydatkowano 6 zł, z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy 9 zł. Realizacja dostaw i odbiór pojazdów nastąpi w II półroczu 2015 r. przekazaniem dotacji celowych dla innych j.s.t. na kwotę 2 751 456 zł, tj. 50,7 % planu, w związku z powierzeniem na podstawie zawartych porozumień z województwami zadań, z tego: dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 782 113 zł dotyczy zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego na odcinku Słupsk Sycewice granica województwa, 90

dotacja dla Województwa Warmińsko Mazurskiego w kwocie 1 969 343 zł dotyczy części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych Województwa, zakupem usług pozostałych związanych z przekazaniem pod dozór urządzeń technicznych pojazdów kolejowych kwota 27 650 zł, tj. 26,7 % planu. Wydatki w tym zakresie będą kontynuowane w II półroczu w związku z koniecznością rejestracji i przeprowadzeniem badań eksploatacyjnych urządzeń zainstalowanych w pojazdach kolejowych zakupionych w 2015 roku. Wydatek finansowany ze środków własnych Województwa. Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki na zadania, których realizacja nastąpi w drugiej połowie roku, dotyczą głównie: - przekazania dotacji celowej dla PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. operatora pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wyłonionego w trakcie postępowania o zamówienie publiczne. Wydatek będzie realizowany ze środków własnych Województwa w ramach projektu wieloletniego Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej. W planie na 2015 rok zabezpieczono na ten cel kwotę 18 000 000 zł, z tego: na finansowanie przewozów kolejowych 10 860 000 zł, na dopłaty do kolejowych przewozów pasażerskich w wysokości szacowanego kosztu dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKM S.A. 7 140 000 zł, - przekazania dotacji celowej w kwocie 1 300 000 zł Przewozom Regionalnym sp. z o.o. w związku z powierzeniem zadania świadczenia usług publicznych na terenie województwa pomorskiego. Wydatki finansowane ze środków własnych Województwa, - napraw rewizyjnych pojazdów kolejowych planowanych na kwotę 7 267 565 zł finansowanych ze środków własnych Województwa, - modernizacji pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych w kwocie 1 230 000 zł finansowanych ze środków własnych Województwa 448 750 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne 781 250 zł. 91

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Plan dochodów 51 022 924 zł wykonanie 25 622 136,97 zł, tj. 50,2 % Plan wydatków 51 029 443 zł wykonanie 25 547 421,40 zł, tj. 50,1 % Dotowanie przewozów autobusowych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa, którą otrzymano w wysokości 25 600 000 zł, co stanowi 50,2 % planu. Pozostałe zrealizowane dochody w wysokości 22 137 zł to zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranej w latach ubiegłych dotacji przez przewoźnika autobusowego. Zrealizowane w rozdziale wydatki to głównie dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, będące wyrównaniem utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2015 roku przekazano dopłaty 65 przewoźnikom w wysokości 25 518 765 zł, tj. 50,0 % planu, stosownie do zawartych umów. Wydatki w kwocie 22 137 zł to przekazany do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zwrot dotacji wraz z odsetkami dokonany przez przewoźnika autobusowego. Pozostałe wydatki w kwocie 6 519 zł, tj. 100 % planu, zostały poniesione w związku z zakupem nowego oprogramowania do wystawiania i ewidencji zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w ramach krajowych pasażerskich przewozów autobusowych oraz serwisowaniem dotychczas używanego oprogramowania do analizy, weryfikacji oraz kontroli dopłat do biletów ulgowych. Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Plan dochodów 26 638 788 zł wykonanie 15 570 516,43 zł, tj. 58,5 % Plan wydatków 159 192 189 zł wykonanie 26 416 180,80 zł, tj. 16,6% planu, z tego: W I półroczu 2015 roku wykonano dochody na kwotę 15 570 516 zł, co stanowi 58,5 % 92

- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup materiałów, usług remontowych oraz usług dla bieżącego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 9 775 144 zł, tj. 51,0 % planu, - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od gmin z przeznaczeniem na inwestycyjne zadania drogowe 3 737 543 zł, tj. 77,1 % planu. dochody własne zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w wysokości 2 020 006 zł, tj. 76,9 % planu, z tytułu: opłat, m.in. za zajęcie pasa drogowego 1 862 264 zł, kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 8 800 zł, wynajmu i dzierżawy pomieszczeń mieszkalnych 6 944 zł, naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od zaległości 1 124 zł, wpływów z różnych dochodów, obejmujących m.in. sprzedaż drewna i złomu, opłaty za rozmowy telefoniczne, kary umowne wynikające z niedotrzymania warunków zawartych w umowach cywilnoprawnych oraz odszkodowania za szkody wyrządzone na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich 135 494 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 3 830 zł, kary nałożonej na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę 1 550 zł, - dotacja celowa z budżetu środków europejskich otrzymana w kwocie 37 823 zł, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację wojewódzkich inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP 2007-2013 kwota 37 823 zł, dotyczyła realizacji projektu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie i Gołębiewko kwota 37 823 zł oraz projektu Rozbudowa istniejącego układu drogowego wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego kwota 0,01 zł. W I półroczu 2015 roku wydatki zostały wykonane w wysokości 26 416 181 zł, co stanowi 16,6 % planu. Zadania ujęte w rozdziale realizowane są przez Departament Infrastruktury oraz jednostkę budżetową Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. I. Zadania Realizowane przez Departament Infrastruktury W budżecie na 2015 rok zabezpieczono kwotę 100 000 zł w związku z zawartym z Gminą Miejską Władysławowo porozumieniem w sprawie powierzenia wykonania 93

zadania polegającego na utrzymaniu czystości dróg wojewódzkich na obszarze miasta Władysławowo. Zgodnie z porozumieniem płatność w drugim półroczu. II. Zadania Realizowane przez jednostkę budżetową Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku kwota 26 416 181 zł, tj. 16,6 % planu, z tego: 1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich, finansowane ze środków własnych Województwa Pomorskiego 6 538 738 zł, tj. 49,4 % planu. 2. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg 9 118 713 zł, tj. 33,2 % planu finansowane: ze środków własnych Województwa 1 747 300 zł, z dotacji celowej bieżącej z budżetu państwa 7 371 413 zł. 3. Inwestycyjne zadania drogowe jednoroczne 475 775 zł, tj. 1,8 % planu, sfinansowane: ze środków własnych Województwa 455 941 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2007-2013 19 834 zł. W strukturze finansowania omawianych zadań ujęto również dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 858 000 zł, których wpływ planowany jest w drugim półroczu. 4. Inwestycyjne zadania drogowe wieloletnie 10 282 955 zł, tj. 11,2 % planu, które zostały sfinansowane: ze środków własnych Województwa kwota 636 127 zł, tj. 3,0 % planu, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2007-2013 kwota 7 620 560 zł, tj. 11,5 % planu, z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od gmin kwota 2 026 268 zł, tj. 50,8 % planu. W strukturze finansowania inwestycyjnych zadań drogowych wieloletnich ujęto również dotację celową inwestycyjną z budżetu państwa w kwocie 757 410 zł w związku z realizacją zadania w ramach RPO WP 2007-2013. Wpływ dotacji nastąpi w drugim półroczu. Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Jednostka zarządza siecią 68 dróg wojewódzkich w tym celu prowadzi 8 jednostek terenowych oraz 3 oddzielne bazy materiałowe. Na utrzymanie własne jednostka wydatkowała w I półroczu 2015 roku kwotę 6 538 738 zł, co stanowi 49,4 % planu. 94

Wśród wykonanych wydatków najwyższy udział strukturalny, tj. 82,2 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 5 374 015 zł. Pozostała zrealizowana kwota 1 164 723 zł dotyczyła wydatków bieżących związanych z kosztami utrzymania jednostki, z tego: - zakup usług 367 024 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 210 150 zł, - podatki i opłaty 155 745 zł, - zakup energii 151 137 zł, - odpis na ZFŚS 144 500 zł, - pozostałe wydatki bieżące 136 167 zł. W planie na 2015 rok zabezpieczono również kwotę 30 000 zł na wydatki inwestycyjne związane z zakupem i montażem systemu monitoringu w celu ochrony mienia jednostki terenowej w Lęborku oraz na zakup urządzenia do tworzenia kopii plików i katalogów serwera. Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu. W jednostce zatrudnieni byli pracownicy na 158,1 etatach. Średnie miesięczne wynagrodzenie w jednostce wyniosło 3 939 zł. Wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową W zakresie zadań drogowo mostowych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, w I półroczu 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie 19 877 443 zł, tj. 13,6 % planu, w tym na: bieżące utrzymanie dróg i mostów 9 118 713 zł, zadania inwestycyjne 10 758 730 zł. Bieżące utrzymanie dróg i mostów W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg przeprowadzono remonty cząstkowe 82 564 m 2 dróg, a także zrealizowano wydatki na zakup energii i materiałów wykorzystywanych w realizacji robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. Poniesiono również wydatki m. in. na opracowanie dokumentacji przyszłościowej, remonty awaryjne dróg, wycinkę drzew i krzewów, oczyszczanie dróg, rekonstrukcję rowów, usługi sprzętowo transportowe, wykonanie oznakowania pionowego i malowanie oznaczeń poziomych, utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnych, usuwanie śliskości na drogach w okresie zimowym oraz inne prace związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania 95

infrastruktury drogowej. Z zaplanowanej na te cele kwoty 27 482 795 zł wydatkowano 9 118 712 zł, tj. 33,2 % planu. W I półroczu powyższe zadania finansowane były ze środków własnych Województwa 1 747 299 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa 7 371 413 zł. Wskaźnik realizacji planu w I półroczu wynika z przyjętego harmonogramu prac drogowych, który przewiduje realizację większości robót w okresie drugiego półrocza. Zadania inwestycyjne W I półroczu 2015 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował drogowe wydatki inwestycyjne na kwotę 10 758 730 zł, co stanowi 9,1 % planu, z tego: 1. zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 10 282 955 zł, tj. 11,2 % planu, sfinansowane ze: środków własnych Województwa 636 127 zł, tj. 3,0 % planu, środków europejskich w ramach RPO WP 2007-2013 7 620 560 zł, tj. 11,5 % planu, dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od gmin 2 026 268 zł, tj. 50,8 % planu. W strukturze finansowania drogowych zadań inwestycyjnych ujęto również dotację celową z budżetu państwa w związku z realizacją zadania wieloletniego w ramach RPO WP 2007-2013 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze Bytów w kwocie 757 410 zł. Zadanie jest ujęte w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu. 2. zadania jednoroczne 475 775 zł, tj. 1,8 % planu, sfinansowane z: środków własnych Województwa 455 941 zł, środków europejskich w ramach RPO WP 2007-2013 19 834 zł W strukturze finansowania jednorocznych zadań inwestycyjnych w 2015 roku ujęte są również dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin w wysokości 858 000 zł, które zgodnie z zawartymi umowami wpłyną na rachunek budżetu Województwa w drugim półroczu. W związku z realizacją robót w zakresie inwestycyjnych zadań drogowych w I półroczu w zależności od zaawansowania poszczególnych zadań wykonano prace inwentaryzacyjne 96

i przygotowawcze do wszczęcia procedur przetargowych, wszczęto postępowania o zamówienia publiczne, zawarto umowy z wykonawcami robót, przygotowano materiały niezbędne do uzyskania koniecznych zezwoleń i decyzji oraz dokonano aktualizacji dokumentacji. Całokształt podjętych działań związanych z realizacją planowanych wydatków inwestycyjnych spowodował, iż ich zaangażowanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosło 82,3 % planu. Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych Województwa W I półroczu poniesiono wydatki w związku z przygotowaniem materiałów do wszczęcia procedury przetargowej dotyczącej zadania pn. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Straszyn Żuława. Z planowanej kwoty 200 000 zł wydatkowano 8 610 zł, tj. 4,3 % planu. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w drugim półroczu. Zadania finansowane wyłącznie z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego W planie na 2015 rok ujęto wydatki w kwocie 50 000 zł na realizację zadania pn. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 ulica Chopina w Pruszczu Gdańskim, które zostanie w całości sfinansowane z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Pruszcz Gdański. Wpływ dotacji oraz realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu. Zadania finansowane ze środków własnych Województwa oraz z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego W planie na 2015 rok ujęto wydatki w kwocie 351 834 zł na zadanie pn. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka granica województwa, które zostaną sfinansowane ze środków własnych Województwa w kwocie 151 834 zł oraz ze środków pozyskanych z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z Gminy Ustka w kwocie 100 000 zł oraz z Miasta Ustka w kwocie 100 000 zł. Zadanie jest ujęte w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego pn. Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Wpływ dotacji oraz realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu. 97

Zadania finansowane ze środków własnych oraz ze środków europejskich w ramach RPO WP 2007-2013 i RPO WP 2014-2020 Planowane wydatki na powyższe zadania w kwocie 78 674 891 zł zrealizowano w kwocie 2 391 375 zł, tj. 3,0 % planu. Szczegółowe wykonanie w I półroczu 2015 roku przedstawia poniższe zestawienie. Łączne nakłady finansowe Lp. Zadanie Plan Ogółem Wykonanie na 30.06.2015 w tym środki unijne Wskaźnik wykonania [kol.4/kol.3] 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów- Debrzno oraz drogi wojewódzkiej 235 na odcinku Korne- Chojnice *) Dokumentacja projektowa budowy nowego przebiegu drogi woj. nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo *) Dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy drogi woj. nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko *) Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady A1- Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański Przejazdowo *) Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich: nr 222 na odcinku Gdańsk- Starogard Gdański, 221 od granicy miasta Gdańsk do m. Nowa Karczma oraz 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa -Puzdrowo i Mojusz-Kartuzy *) Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie *) Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich na obszarze Powiśla, tj. nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty oraz drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy miasta Malbork do granicy województwa pomorskiego *) Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinkach Osowo Lęborskie - Unichowo i Lipnica-Konarzynki *) Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla 2 075 699 69 138 51 854 3,3 % 662 197 23 739 17 804 3,6 % 654 886 44 667 33 501 6,8 % 421 337 113 957 85 468 27,0 % 2 829 108 82 437 61 828 2,9 % 300 552 33 848 25 386 11,3 % 1 256 936 110 135 82 601 8,8 % 2 200 018 132 881 99 660 6,0 % 49 855 058 1 653 934 1 210 778 3,3 % 98

Łączne nakłady finansowe Lp. Zadanie Plan Ogółem Wykonanie na 30.06.2015 w tym środki unijne Wskaźnik wykonania [kol.4/kol.3] 1 2 3 4 5 6 10. Rozbudowa drogi woj. nr 222 i nr 229 Etap II, odcinek od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1 *) 4 147 859 0 0 0,0 % 11. Budowa obwodnicy Kartuz I etap *) 8 493 000 0 0 0,0 % 12. Rozbudowa drogi woj. nr 216 w m. Reda, Chałupy i Jastarnia 5 778 241 126 639 94 979 2,2 % Razem 78 674 891 2 391 375 1 763 859 3,0 % *) Zadanie ujęte w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego pn. Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Wielkość poniesionych wydatków w związku z realizacją powyższych zadań wynika z przyjętego harmonogramu prac oraz terminów związanych z rozstrzygnięciami postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zaplanowane wydatki na 2015 rok będą zrealizowane w drugim półroczu. Zadania finansowane ze środków europejskich w ramach RPO WP 2007-2013 oraz z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od gmin Z zaplanowanej kwoty 12 184 719 zł wydatkowano 7 882 970 zł, tj. 64,7 % planu. Źródłem finansowania zadań były środki unijne w kwocie 5 856 702 zł oraz dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od Gminy Sierakowice oraz Miasta Pruszcz Gdański w łącznej kwocie 2 026 268 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższe zestawienie. Lp. Zadanie Plan Ogółem Łączne nakłady finansowe Wykonanie na 30.06.2015 w tym środki unijne w tym środki jst Wskaźnik wykonania [kol.4/kol.3] 1 2 3 4 5 6 7 1. 2. Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego 2 947 396 741 122 524 438 216 685 25,1 % 9 237 323 7 141 848 5 332 264 1 809 583 77,3 % Razem 12 184 719 7 882 970 5 856 702 2 026 268 64,7 % 99

Wielkość poniesionych wydatków w związku z realizacją powyższych zadań wynika z przyjętego harmonogramu prac. Zaplanowane wydatki na 2015 rok zostaną zrealizowane w drugim półroczu. Zadania inwestycyjne jednoroczne Wydatki inwestycyjne w zakresie zadań jednorocznych związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich, zaplanowane w kwocie 26 144 875 zł, w I półroczu zrealizowano w kwocie 475 775 zł, tj. 1,8 % planu. Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków przedstawiono poniżej. Łączne nakłady finansowe Lp. Zadanie Plan Wykonanie na 30.06.2015 Wskaźnik wykonania [kol.4/kol.3] 1 2 3 4 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Przebudowa mostu nad rzeką Węgiermucą w ciągu drogi woj. nr 229 w m. Lipinki Szlacheckie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Mściszewice Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 w m. Cecenowo most na rzece Łeba Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 most na rzece Łeba - Wicko Budowa chodników przy ul. Sławeńskiej w m. Korzybie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 209 Przebudowa i budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224w m. Skarszewy Przebudowa drogi wojewódzkiej nr nr 211 na odcinku Kawle - Puzdrowo Przebudowa chodników i skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w Prabutach Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 216 Reda - Rekowska Górka budowa odcinkowego pomiaru ruchu Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 w m. Stegna Etap II i Etap III Budowa ciągu pieszo rowerowego Mareza Grabówko wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 588 Budowa zatok postojowych przy drodze wojewódzkiej nr 215 w m. Karwia Wykonanie map podziałowych dla zadania Rozbudowa drogi woj. Nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno Wykonanie map podziałowych dla zadania Rozbudowa drogi woj. Nr 222 na odcinku Straszyn - Żuława Przebudowa mostu nad rzeką Nowa Dzierzgonka w ciągu drogi woj. nr 515 w m. Zakręty 1 650 000 403 419 2,4 % 1 200 000 0 0,00 % 3 000 000 0 0,00 % 3 969 500 0 0,00 % 30 500 26 846 88,0 % 450 000 0 0,00 % 500 000 0 0,00 % 108 000 0 0,00 % 570 000 0 0,00 % 430 000 0 0,00 % 300 000 0 0,00 % 150 000 0 0,00 % 230 000 0 0,00 % 400 000 0 0,00 % 1 000 000 0 0,00 % 100

Łączne nakłady finansowe Lp. Zadanie Plan Wykonanie na 30.06.2015 Wskaźnik wykonania [kol.4/kol.3] 1 2 3 4 5 16. 17. 18. 19. 20. Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 230 w m. Janiszewko Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 522 w m. Cierpięta Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 w m. Kartuzy Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 529 w m. Brachlewo Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie i Gołębiewo *) 250 000 0 0,00 % 200 264 0 0,00 % 226 214 0 0,00 % 1 449 466 19 065 1,32 % 10 030 931 26 445 0,3 % Razem 26 144 875 475 775 1,8 % *) zadanie ujęte w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego pn. Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Wydatki na zadania ujęte w poz. 6 i 8 zostaną sfinansowane w całości z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Skarszewy oraz Miasta i Gminy Prabuty, których wpływ na rachunek budżetu Województwa nastąpi w II półroczu. W strukturze finansowania wydatków związanych z realizacją zadania ujętego w poz. 7 oprócz środków własnych Województwa planowane jest również pozyskanie w drugim półroczu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Sierakowice w kwocie 300 000 zł. Źródłem finansowania wydatków poniesionych w związku z realizacją zadnia ujętego w poz. 20, oprócz środków własnych Województwa w kwocie 6 611 zł, były środki europejskie w ramach RPO WP 2007-2013 w kwocie 19 834 zł. W związku z realizacją robót w zakresie jednorocznych zadań drogowych w I półroczu w zależności od stopnia zaawansowania poszczególnych zadań, wszczęto postępowania o zamówienia publiczne, zawarto umowy z wykonawcami robót oraz w zakresie nadzorów, przygotowano materiały niezbędne do uzyskania koniecznych zezwoleń oraz dokonano aktualizacji dokumentacji. Realizacja zaplanowanych wydatków nastąpi w drugim półroczu. 101

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 2 000 000 zł wykonanie 0 zł Planowane wydatki w wysokości 2 000 000 zł dotyczą dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na realizację zadania pn. Przebudowa Mostu Tczewskiego etap I. Przekazanie dotacji w II półroczu. Rozdział 60095 Pozostała działalność Plan dochodów 346 950 zł wykonanie 137 165,80 zł, tj. 39,5 % Plan wydatków 402 200 zł wykonanie 82 713,63 zł, tj. 20,6 % W ramach omawianego rozdziału zaplanowane dochody w wysokości 346 950 zł uzyskano w kwocie 137 166 zł, co stanowi 39,5 % planu, z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku kwota 84 955 zł, tj. 59,0 % planu, wpływy stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie zaświadczeń w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) lub ich wtórników oraz za dokonywanie wpisów do rejestru podmiotów prowadzących kursy ADR, zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku kwota 2 211 zł, tj. 74,9 % planu, dotacje celowe w kwocie 50 000 zł, tj. 25,0 % planu. Zgodnie z zawartym porozumieniem Województwo Kujawsko Pomorskie przekazało Województwu Pomorskiemu 50 000 zł na realizację zadań promocyjnych związanych z rewitalizacją śródlądowej drogi wodnej E70. Stosownie do zawartych porozumień z Województwem Lubuskim, Wielkopolskim oraz Warmińsko Mazurskim w drugim półroczu Województwo Pomorskie otrzyma pozostałą planowaną dotację celową w łącznej kwocie 150 000 zł, po 50 000 zł od każdego z województw. 102

Zrealizowane wydatki w wysokości 82 714 zł, tj. 20,6 % planu dotyczą: zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z wydawaniem zaświadczeń ADR, zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku kwota 81 809 zł, tj. 56,8 % planu, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa, działań związanych z promocją Międzynarodowej Drogi Wodnej MDW E70 kwota 905 zł, tj. 0,4 % planu została wydatkowana na organizację spotkań roboczych Zespołu MDW E70. Pozostałe planowane wydatki, zgodnie z uzgodnionym przez województwa partnerskie harmonogramem zostaną poniesione w drugim półroczu. Powyższe działania wpisują się w zakres zadania ujętego w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. DZIAŁ 630 TURYSTYKA Plan dochodów 3 661 573 zł wykonanie 139 017,58 zł, tj. 3,8 % Plan wydatków 7 445 432 zł wykonanie 1 563 731,07 zł, tj. 21,0 % Ujęte w dziale 630 dochody i wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie rozwoju i upowszechniania turystyki na terenie Województwa Pomorskiego. Z zaplanowanych dochodów w wysokości 3 661 573 zł zrealizowano kwotę 139 018 zł, tj. 3,8 % planu, z tego: 1. Dotacja celowa zaplanowana w kwocie 3 272 433 zł i otrzymana w wysokości 99 567 zł, z tego: a) bieżąca otrzymana w kwocie 14 395 zł jako refundacja wydatków poniesionych na zadanie Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego realizowane w ramach RPO WP 2007-2013. b) inwestycyjna w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przeznaczona na projekt Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I zaplanowana w kwocie 3 272 433 zł i wykonana w wysokości 85 172 zł, z tego: ze środków UE zaplanowane 2 781 568 zł, wykonane 72 394 zł, 103

z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego zaplanowane 490 865 zł, wykonane 12 778 zł. 2. Zwrot dotacji wraz z odsetkami w ramach projektu Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I zaplanowany w kwocie 326 740 zł w związku z korektą finansową. 3. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku planowane w wysokości 25 000 zł, przeznaczone na przygotowanie projektu Kanonu krajoznawczego Województwa Pomorskiego. 4. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych zaplanowane w kwocie 37 400 zł i otrzymane w wysokości 39 450 zł stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych poniesionych na zadanie Ciesz się Południowym Bałtykiem! (ESB!) wspólna promocja regionu Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013. Przyczyny wykonania planu dochodów na poziomie 3,8 % zostały opisane w rozdziałach. Zaplanowane środki w wysokości 7 445 432 zł i wydatkowane w kwocie 1 563 731 zł, tj. 21,0 % planu, zostały przeznaczone na: 1. Realizację projektu Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I w ramach PO IG z zaplanowanej kwoty 3 272 433 zł, wykonano 85 172 zł. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej: ze środków UE 72 394 zł, z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego 12 778 zł. 2. Utrzymanie sieci infomatów oraz promocja i rozwój Interaktywnego Systemu Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego z zaplanowanej kwoty 280 000 zł, wydatkowano 45 796 zł, sfinansowane ze środków własnych Województwa. 3. Opłacenie składki na Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną zaplanowanej w kwocie 937 000 zł i przekazanej w wysokości 933 422 zł, finansowanej ze środków własnych Województwa. 4. Wykonanie Analizy wykonalności dla przedsięwzięcia Kajakiem przez Pomorze zaplanowanej i zrealizowanej w wysokości 229 149 zł, finansowanej z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego. 104

5. Realizację projektu Analiza wykonalności przedsięwzięcia: Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - etap I przygotowań do realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie 190 650 zł, finansowanego z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego. 6. Dotację celową na pomoc finansową dla gminy Smołdzino na realizację zadania Rozwój szlaków turystycznych na terenie Gminy Smołdzino zaplanowanej w wysokości 82 000 zł i przekazanej w kwocie 56 790 zł, finansowanej ze środków własnych Województwa. 7. Realizację zadania Infrastruktura szlaków wodnych zaplanowanego w kwocie 63 050 zł i zrealizowanego w wysokości 21 502 zł, finansowanego ze środków własnych Województwa. 8. Realizację pozostałych zadań własnych zaplanowanych w wysokości 29 410 zł i wykonanych w kwocie 1 250 zł, sfinansowane ze środków własnych Województwa. 9. Wykonanie zadania Dokumentacja przygotowawcza do realizacji przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym zaplanowane w kwocie 500 000 zł. 10. Przygotowanie i publikację Kanonu krajoznawczego Województwa Pomorskiego zaplanowane w kwocie 35 000 zł. 11. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej oraz Zatoki Gdańskiej zaplanowane w kwocie 545 880 zł. 12. Kajakiem przez Pomorze zaplanowane w kwocie 954 120 zł. 13. Planowany zwrot dotacji w wysokości 326 740 zł w ramach zadania Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I. Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej Plan dochodów 0 zł wykonanie 14 395,13 zł Plan wydatków 280 000 zł wykonanie 45 796,00 zł, tj. 16,4 % Dochody otrzymane w kwocie 14 395 zł stanowi refundacja ze środków UE wydatków lat ubiegłych poniesionych na zadanie Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego realizowany w ramach RPO WP 2007-2013. 105

Wydatki zaplanowane w kwocie 280 000 zł i zrealizowane w pierwszym półroczu 2015 r. w wysokości 45 796 zł, sfinansowane w całości ze środków własnych Województwa, dotyczą zadania Interaktywny System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego. Wykonane wydatki poniesiono na: usługę administrowania siecią infomatów z projektu Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego kwota 43 296 zł, reklamę pomorskie.travel na stronie internetowej www.pomorskieszlakipttk.pl kwota 2 500 zł. Pozostałe planowane środki zostaną wykorzystane w drugiej połowie roku na usługi informatyczne związane z rozwojem Interaktywnego Systemu Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (asysta techniczna systemu ISIT i opracowanie koncepcji ISIT2) oraz na tłumaczenia treści portalu pomorskie.travel na języki: rosyjski, hiszpański, niemiecki i francuski. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan dochodów 62 400 zł wykonanie 39 450,19 zł, tj. 63,2 % Plan wydatków 1 774 060 zł wykonanie 1 182 111,81 zł, tj. 66,6 % Zaplanowane w kwocie 62 400 zł i otrzymane w wysokości 39 450 zł dochody to: 1. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku planowane w wysokości 25 000 zł, przeznaczone na realizację w II półroczu projektu Kanonu krajoznawczego Województwa Pomorskiego. 2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych poniesionych na zadanie Ciesz się Południowym Bałtykiem! (ESB!) wspólna promocja regionu Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013, zaplanowane w kwocie 37 400 zł i otrzymane w wysokości 39 450 zł. Zaplanowane wydatki w kwocie 1 774 060 zł i wykonane w wysokości 1 182 112 zł, dotyczą: 1. Składki w kwocie 933 422 zł przekazanej Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, do której należy realizacja zadań operacyjnych z zakresu promocji 106

turystycznej Województwa, określonych w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż. W ramach pozyskanych środków, w pierwszej połowie 2015 roku Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna sfinansowała m.in.: udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz imprezach promocyjnych (Oslo, Helsinki, Dublin, Norymberga, Berlin, Essen, Warszawa, Mediolan), promocję na rynkach, z którymi Województwo posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne, obsługę podróży studyjnych, prowadzenie portali regionalnych, działalność punktu IT w Porcie Lotniczym Gdańsk, prowadzenie Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej w Gdańsku, działania szkoleniowe i integracyjne dla branży turystycznej poprzez organizację konferencji, szkoleń oraz Forum Lokalnych Organizacji Turystycznych, wkład własny do projektów realizowanych we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki (Incoming Poland, Pomorskie Prestige) oraz projektu Baltic Sea Tourism Centre. 2. Realizacji projektu Analiza wykonalności przedsięwzięcia: Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) etap I przygotowań do realizacji przedsięwzięcia kwota 190 650 zł. W ramach projektu określono w jaki sposób zrealizować inwestycję, jakie będą jej koszty oraz jaki powinien być model zarządzania po jej zakończeniu. Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2007-2013 finansowane jest z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego. 3. Dotacji celowej na pomoc finansową dla gminy Smołdzino na realizację zadania Rozwój szlaków turystycznych na terenie Gminy Smołdzino - kwota 56 790 zł. 4. Wynajmu powierzchni wystawienniczej w AmberExpo w ramach promocji przedsięwzięć strategicznych Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) podczas Festiwalu Turystyki i Czasu Wolnego kwota 1 250 zł. 107

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano realizację projektu Dokumentacja przygotowawcza do realizacji przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (kwota 500 000 zł) finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz przygotowanie i publikację Kanonu krajoznawczego Województwa Pomorskiego (kwota 35 000 zł) finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 25 000 zł oraz środków własnych Województwa w wysokości 10 000 zł. Realizacja zadań zostanie sfinalizowana w drugim półroczu 2015 roku. Rozdział 63095 Pozostała działalność Plan dochodów 3 599 173 zł wykonanie 85 172,26 zł, tj. 2,4 % Plan wydatków 5 391 372 zł wykonanie 335 823,26 zł, tj. 6,2 % Dochody zaplanowane w kwocie 3 599 173 zł i wykonane w wysokości 85 172 zł dotyczą projektu Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z tego: 1. Dotacja celowa planowana w kwocie 3 272 433 zł i otrzymana w wysokości 85 172 zł, z tego: ze środków UE kwota 72 394 zł, ze środków budżetu państwa kwota 12 778 zł. Dotacja dotyczy płatności końcowej Partnerom projektu, która zgodnie z umową zostanie dokonana po zakończeniu procedur kontrolnych. 2. Zwrot dotacji wraz z odsetkami planowany w kwocie 326 740 zł w związku z korektą finansową naliczoną Partnerowi Projektu Gmina Miasta Tolkmicko przez Polską Organizację Turystyczną jako Instytucję Wdrażającą. Gmina złożyła odwołanie od decyzji Instytucji Wdrażającej, stąd brak wpływu planowanego zwrotu. Zaplanowane na rok 2015 wydatki w wysokości 5 391 372 zł, wykonane w kwocie 335 823 zł, dotyczą: 1. Zadania Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I realizowanego przez Województwo Pomorskie jako Lidera Projektu oraz Partnerów Projektu gmin na 108

terenie których realizowane są zadania. Wydatki zaplanowane w kwocie 3 272 433 zł i wykonane w wysokości 85 172 zł, realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i sfinansowane zostały ze środków UE kwota 72 394 zł oraz budżetu państwa kwota 12 778 zł. Przekazana w pierwszym półroczu 2015 roku kwota 85 172 zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez: Gminę Cedry Wielkie, Miasto Malbork, Miasto Krynica Morska i Gminę Braniewo oraz zwrot nadpłaty dla Gminy Braniewo. W związku z trwającą kontrolą Instytucji Wdrażającej płatność końcowa (końcowa refundacja wydatków majątkowych poniesionych przez Partnerów Projektu) zostanie zrealizowana w drugiej połowie 2015 roku. 2. Zadania Analiza wykonalności dla przedsięwzięcia Kajakiem przez Pomorze zaplanowanego i zrealizowanego w wysokości 229 149 zł w ramach którego sporządzono opracowanie określające warianty lokalizacji infrastruktury i sposoby zagospodarowania szlaków wodnych dla potrzeb turystyki kajakowej. 3. Zadania Infrastruktura szlaków wodnych zaplanowanego w kwocie 63 050 zł i zrealizowanego w wysokości 21 502 zł. Poniesione wydatki dotyczyły organizacji konferencji inaugurującej przedsięwzięcia Kajakiem przez Pomorze oraz Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej, zakupu nagród na potrzeby organizacji zawodów kajakowych oraz realizacji zadań promujących ofertę turystyki wodnej. W ramach rozdziału zaplanowano ponadto zadania, których harmonogram realizacji dotyczy II półrocza: Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej oraz Zatoki Gdańskiej (545 880 zł), Kajakiem przez Pomorze (954 120 zł). Planowany zwrot dotacji w ramach zadania Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I (326 740 zł) nie został zrealizowany z uwagi na brak wpływu zwrotu dotacji od Gminy Miasta Tolkmicko, która to odwołała się od decyzji Instytucji Wdrażającej ustalającej wysokość korekty finansowej. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan dochodów 9 180 148 zł wykonanie 3 808 826,57 zł, tj. 41,5 % Plan wydatków 17 317 887 zł wykonanie 2 656 226,24 zł, tj. 15,3 % Realizowane w ramach działu zadania dotyczą działań związanych z gospodarowaniem mieniem województwa, pozyskaniem gruntów pod inwestycje 109

wojewódzkie oraz regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie. Na dochody zaplanowane w kwocie 9 180 148 zł i zrealizowane w wysokości 3 808 827 zł, składają się: 1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie kwota 40 020 zł. 2. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej przekazane przez Gminę Sierakowice na zadanie Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Sierakowice (kwota 6 076 zł) oraz Miasto Pruszcz Gdański na zadanie Rozbudowa istniejącego układu drogowego wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego (kwota 109 435 zł) łącznie kwota 115 511 zł. 3. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa w kwocie 3 620 146 zł, z tego: wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 1 108 021 zł, pozostałe w wysokości 2 512 125 zł. 4. Pozostałe dochody własne kwota 33 150 zł. Zaplanowane wydatki w kwocie 17 317 887 zł zrealizowano w wysokości 2 656 226 zł, z przeznaczeniem na: wydatki inwestycyjne kwota 112 844 zł, z tego na zadania realizowane przez: Departament Majątku Województwa kwota 6 107 zł, finansowane ze środków własnych Województwa, Zarząd Dróg Wojewódzkich kwota 106 737 zł, finansowane z płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 80 053 zł oraz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Pruszcz Gdański w wysokości 26 684 zł, kary i odszkodowania za pozyskane grunty i nieruchomości pod drogi wojewódzkie kwota 1 024 191 zł, finansowane w całości ze środków własnych Województwa, zadania związane z nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobów Województwa kwota 1 466 985 zł (dostawa mediów, koszty bieżącego utrzymania nieruchomości, podatek od nieruchomości, remonty) finansowane ze środków własnych Województwa, 110

koszty postępowania sądowego oraz usług pozostałych związanych z realizowanymi zadaniami drogowymi kwota 14 897 zł, finansowana ze środków własnych Województwa, koszty regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie kwota 37 309 zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan dochodów 9 180 148 zł wykonanie 3 808 826,57 zł, tj. 41,5 % Plan wydatków 17 317 887 zł wykonanie 2 656 226,24 zł, tj. 15,3 % W ramach rozdziału w pierwszym półroczu 2015 roku zrealizowano dochody w wysokości 3 808 827 zł z tytułu: 1. Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie kwota 40 020 zł, tj. 50,0 % planu. 2. Dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej w wysokości 115 511 zł, otrzymanych od: Gminy Sierakowice na zadanie Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Sierakowice kwota 6 076 zł, która stanowi 25 % wkładu własnego gminy w ramach zadania realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, Miasta Pruszcz Gdański na zadanie Rozbudowa istniejącego układu drogowego wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego kwota 109 435 zł. 3. Najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 780 028 zł, tj. 48,8 % planu, z tego z tytułu: najmu lokali użytkowych - kwota 739 008 zł, najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych - kwota 41 020 zł. 4. Opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 756 294 zł, tj. 94,5 % planu. 5. Sprzedaży nieruchomości 1 108 021 zł, tj. 20,0 % planu, w tym: 111

spłaty rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców kwota 10 709 zł, nieruchomości zabudowanej położonej w Gdańsku przy ul. Srebrniki 5B kwota 969 600 zł, nieruchomości niezabudowanej położonej w Gdańsku przy ul. Świbnieńskiej kwota 86 400 zł, nieruchomości gruntowej położonej w Prabutach kwota 40 905 zł, zaliczka na poczet sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w gminie Cedry Wielkie kwota 407 zł. 6. Wpływów z usług, na które składają się wpływy związane z refakturowaniem kosztów zużycia mediów przez najemców lokali kwota 975 803 zł, tj. 97,6 % planu. 7. Wpływów z różnych dochodów w wysokości 5 495 zł, na które składają się: zwrot składki ubezpieczeniowej TU InterRisk kwota 1 057 zł, opłaty za korzystanie i dysponowanie z nieruchomości Województwa Pomorskiego na cele budowlane oraz za bezumowne korzystanie kwota 4 438 zł. 8. Odsetek od nieterminowych wpłat czynszów oraz opłat za trwały zarząd nieruchomości kwota 25 025 zł. 9. Pozostałe, w tym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego i opłat egzekucyjnych kwota 2 630 zł. W ramach wykonanych wydatków w wysokości 2 656 226 zł, tj. 15,3 % planu, zrealizowano: 1. zadania bieżące w kwocie 2 543 382 zł, tj. 44,2 % planu, w tym: wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych na zadania związane z pozyskaniem gruntów pod drogi wojewódzkie kwota 1 024 191 zł, w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, pokryto koszty związane z dostawą mediów (energii elektrycznej, ogrzewania i wody) do nieruchomości wchodzących w skład zasobu Województwa kwota 825 782 zł, zakupiono materiały i usługi związane m.in.: z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i użytkowych, ochroną nieruchomości, porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości, zamieszczaniem ogłoszeń w prasie w zakresie 112

prowadzonej sprzedaży nieruchomości kwota 493 081 zł w ramach zadania Departamentu Majątku Województwa, opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 112 233 zł, dokonano zakupu usług remontowych oraz usuwania awarii na nieruchomościach wchodzących w skład zasobu Województwa kwota 1 584 zł, poniesiono opłaty z tytułu wywozu śmieci kwota 5 300 zł, poniesiono koszty postępowania sądowego i komorniczego oraz opłat sądowych w wysokości 17 969 zł, z tego: kwota 6 636 zł w ramach zadania Departamentu Majątku Województwa, kwota 11 333 zł w ramach zadania realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie w kwocie 37 309 zł, realizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, wydatki na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, ustalenia wysokości odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogę wojewódzką, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia służebności, korzystania z nieruchomości, sporządzenie opinii dotyczących wysokości stawek czynszu kwota 16 896 zł, koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów niezbędnych do nabycia nieruchomości gruntowych na potrzeby inwestycji drogowych w ramach zadania Zarządu Dróg Wojewódzkich kwota 3 563 zł, opłacono ubezpieczenie nieruchomości będących w zasobach Województwa kwota 5 432 zł. 2. zadania inwestycyjne zrealizowane w kwocie 112 844 zł, tj. 1,0 % planu, dotyczyły: wypłaty części odszkodowań za utratę praw do nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej kwota 6 107 zł; wykupu gruntów w związku z realizacją zadania w ramach RPO WP 2007-2013 Rozbudowa istniejącego układu drogowego wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego kwota 106 737 zł. 113

Pozostała zaplanowana kwota 7 508 468 zł dotyczy zadań drogowych, których realizacja nastąpi w drugim półroczu 2015 r.: Rozbudowa drogi woj. nr 216 w m. Reda, Chałupy i Jastarnia (kwota 328 366 zł), Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg woj. nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Sierakowice (kwota 24 302 zł), Przebudowa dróg woj. nr 515, 519, 522 na obszarze Powiśla (kwota 60 000 zł), Rozbudowa drogi woj. nr 222 w miejscowościach Trąbki Wlk. i Gołębiewko (kwota 130 500 zł), Budowa obwodnicy Kartuz - I etap (kwota 800 000 zł) oraz Rozbudowa drogi woj. nr 222 i nr 229 Etap II, odc. od Starogardu Gd. przez węzeł Jabłowo do węzła autostrady A1 (kwota 6 165 300 zł). DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan dochodów 332 000 zł wykonanie 11 494,30 zł, tj. 3,5 % Plan wydatków 2 296 489 zł wykonanie 803 371,68 zł, tj. 35,0 % W ramach działu zaplanowano zadania Samorządu Województwa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Województwa, w tym funkcjonowania jednostki budżetowej Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, prac i opracowań (geologicznych, geodezyjnych, kartograficznych), rozwoju regionalnego, współpracy zagranicznej i utrzymania pozostałych śródlądowych wód powierzchniowych. Zaplanowane w kwocie 332 000 zł i uzyskane w wysokości 11 494 zł pozostałe dochody własne pochodzą z: 1. wpływów ze sprzedaży usług realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w wysokości 10 778 zł, 2. 5% odpisu z dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 716 zł. Poziom wykonania dochodów został omówiony w ramach rozdziałów. Na wielkość wydatków zaplanowanych w kwocie 2 296 489 zł i zrealizowanych w wysokości 803 372 zł, składają się wydatki z zakresu: 114

1. planowania i zagospodarowania przestrzennego wykonane łącznie w kwocie 728 409 zł, w tym utrzymanie jednostki budżetowej Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego 727 900 zł, finansowane ze środków własnych Województwa, 2. współpracy zagranicznej w kwocie 56 948 zł, finansowane ze środków własnych Województwa, 3. geologii, geodezji i kartografii, zrealizowane ze środków własnych Województwa w kwocie 9 610 zł, 4. strategii rozwoju regionalnego i monitoringu, sfinansowane ze środków własnych Województwa w kwocie 8 405 zł. Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 1 584 504 zł wykonanie 727 900,20 zł, tj. 45,9 % Wydatki zaplanowane w wysokości 1 584 504 zł i zrealizowane w kwocie 727 900 zł, sfinansowane ze środków własnych Województwa, związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Słupsku zostały przeznaczone na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 641 650 zł, pozostałe wydatki bieżące kwota 86 250 zł, tj. m.in. na: zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych, zakup energii oraz materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, podatki, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia. Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 19,8 etatu, a przeciętna płaca miesięczna ukształtowała się na poziomie 4 003 zł. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 16 000 zł wykonanie 509,19 zł, tj. 3,2 % 115

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki ze środków własnych Województwa w wysokości 16 000 zł wydatkowano w kwocie 509 zł z przeznaczeniem na zakup publikacji z zakresu gospodarki przestrzennej. Na II połowę 2015 r. zaplanowano realizację pozostałych zadań obejmujących koszty funkcjonowania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Pomorskiego i zakupu publikacji. Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Plan dochodów 5 000 zł wykonanie 715,90 zł, tj. 14,3 % Plan wydatków 13 000 zł wykonanie 0 zł Uzyskane dochody w kwocie 716 zł to dochody własne stanowiące 5 % odpisów z dochodów budżetu państwa pochodzących z tytułu rozporządzania prawem do informacji geologicznej (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze). W związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w II półroczu 2015 roku planowane jest wydatkowanie kwoty 3 000 zł na przeprowadzenie przeglądu zasobów archiwum geologicznego celem właściwego prowadzenia archiwizacji. Zadanie będzie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Ponadto na II półrocze 2015 roku zaplanowano wydatkowanie kwoty 10 000 zł na organizację konferencji Problematyka poszukiwań złóż bursztynu w województwie pomorskim, aspekty geologiczne, środowiskowe i ekonomiczne, finansowanej ze środków własnych Województwa. Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 41 060 zł wykonanie 9 609,86 zł, tj. 23,4 % 116

Z zaplanowanej w ramach rozdziału kwoty 41 060 zł wydatkowano 9 610 zł ze środków własnych Województwa, na bieżącą obsługę zasobu geodezyjno-kartograficznego, obejmującą: zakup materiałów i wyposażenia 9 235 zł, ubezpieczenie zasobów 195 zł, szkolenia i udział w konferencjach - 180 zł. Realizacja pozostałych planowanych zadań nastąpi w II półroczu 2015 r. Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Plan dochodów 127 000 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 132 200 zł wykonanie 0 zł W ramach rozdziału zaplanowano opracowanie arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, w wersji kartograficznej w oparciu o Bazę Danych Obiektów Topograficznych, na które zabezpieczono 132 200 zł, z tego na: zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej - 127 000 zł (finansowane z planowanej dotacji celowej z budżetu państwa), zadanie własne 5 200 zł (środki własne Województwa). Zadanie będzie realizowane w II połowie 2015 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem. Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan dochodów 50 000 zł wykonanie 10 778,40 zł, tj. 21,6 % Plan wydatków 0 zł wykonanie 0 zł Dochody w wysokości 10 778 zł dotyczą pozostałych dochodów własnych z tytułu wpływów z usług uzyskanych ze sprzedaży map i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Stosunkowo niskie wykonanie planu dochodów wynika zarówno 117

z mniejszego zainteresowania materiałami udostępnianymi odpłatnie i konieczności bezpłatnego udostępniania części materiałów stosownie do obowiązujących przepisów. Rozdział 71095 Pozostała działalność Plan dochodów 150 000 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 509 725 zł wykonanie 65 352,43 zł, tj. 12,8 % Na zaplanowane dochody w wysokości 150 000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej tj. utrzymanie pozostałych śródlądowych wód powierzchniowych. Planowany wpływ dotacji celowej to II półrocze 2015 roku. Zaplanowane wydatki w kwocie 509 725 zł i zrealizowane w wysokości 65 353 zł dotyczą zadań prowadzonych w ramach rozwoju regionalnego i monitoringu, współpracy zagranicznej oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Rozwój regionalny i monitoring WP Z planowanej kwoty 120 000 zł wydatkowano ze środków własnych Województwa 8 405 zł na: organizację seminarium i spotkań dotyczących: Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych, Pomorskiego Forum Terytorialnego, Programu Południowy Bałtyk 2014-2020, obsługę techniczną przy bazach projektów realizowanych ze źródeł zewnętrznych oraz przy bazach monitorujących projekty aplikujące o dofinansowanie w latach 2014-2020, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) i Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), zakup publikacji. Na II połowę 2015 roku planowane jest wydatkowanie środków m.in. na: organizację spotkań informujących beneficjentów z województwa pomorskiego o nowych programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, a także dotyczących Pomorskiego Forum Terytorialnego, renegocjacji 118

Kontraktu Terytorialnego i porozumień na rzecz rozwoju wybranych obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, wykonanie ekspertyz dotyczących Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji (PSME) oraz Pomorskiego Forum Terytorialnego, zakup publikacji. Współpraca zagraniczna Z zaplanowanej kwoty 239 725 zł wydatkowano 56 948 zł, na zadania, które obejmują: wydarzenia gospodarcze, tj.: promocja Województwa Pomorskiego podczas Targów Czasu Wolnego 2015 w Norymberdze, wizyta delegacji z Azerbejdżanu na Pomorzu w związku z podpisaniem umowy o transporcie morskim pomiędzy Polską i Azerbejdżanem, promocję potencjału kulturowego, tj.: współfinansowanie udziału Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo w Festiwalu Orkiestr Dętych Europy Środkowej w Chorwacji w Splicie, współorganizację wizyty dziennikarzy chińskiej telewizji w Województwie Pomorskim celem przygotowania promocyjnego filmu o regionie pod kątem promocji bursztynu, współorganizację XIV Dni Kultury Polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim, współfinansowanie udziału uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej z Gdańska w gali baletowej w Fuerth koło Norymbergii w ramach 15-lecia partnerstwa Okręgu Środkowej Frankonii i Województwa Pomorskiego, współpracę międzyregionalną, która obejmowała m.in.: posiedzenie Rady Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk, dot. przygotowań Planu Działań na lata 2015-2016 oraz pomysłów na aktywizację i zwiększenie zaangażowania przedstawicieli z wszystkich regionów, seminarium organizowane przez Miasto Gdańsk oraz diakonię Neudettelsau (Środkowa Frankonia) nt. inkluzji dotyczącej społeczeństw dużych miast, promocję Województwa Pomorskiego podczas Dnia Śledzia, organizowanego przez Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie, obchody wraz z przybyłą delegacją z Szanghaju 30-lecia nawiązania współpracy między dawnym województwem gdańskim oraz miastem Szanghaj, a także 10-leciem partnerstwa Województwa Pomorskiego z Szanghajem, 119

projekt wymiany szkolnej realizowany przez Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Wejherowie we współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Schwerinie, posiedzenie XIII Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku w Hamburgu, spotkanie Polsko - Rosyjskiej komisji ds. samorządu terytorialnego w ramach Polsko - Rosyjskiej rady ds. Współpracy Obwodu Kaliningradzkiego z regionami RP, XVI konferencję bezpieczeństwa Rozmowy Gdańskie w Sopocie, promocję Województwa Pomorskiego i miasta Gdyni na Kieler Woche na terenie partnerskiego regionu Szlezwika Holsztynu, współorganizację pobytu uczniów z gimnazjum w Gunzenhausen na terenie Pomorza. wizyty protokolarne i pozostałe, które dotyczyły m.in. spotkania z delegacją litewską, delegacją Wielkiego Churału Państwowego Mongolii, wyjazdowego spotkania Klubu Radców Handlowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej, udziału w otwarciu Centrum Współpracy Pomorsko-Chińskiej w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, współorganizacji Dni Kablowej Telewizji Ukraina - Polska 2015 pod patronatem honorowym Województwa Pomorskiego oraz pobytu studentów i młodych samorządowców z Ukrainy i Białorusi, posiedzenia prezydium Grupy Roboczej ds. starzenia się społeczeństw działającej z ramienia Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, spotkania z delegacją z Saksonii Anhalt oraz z Hangzhou z Chin, spotkania z przedstawicielami Ambasady USA w Polsce nt. Małego Ruchu Granicznego, wizyty Ambasadora Rosji, Francji oraz Ambasador Albanii, spotkanie z Konsul Generalną Chińskiej Republiki Ludowej. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczące utrzymania pozostałych śródlądowych wód powierzchniowych, realizuje Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Na II półrocze 2015 roku planowano wydatkowanie kwoty 150 000 zł na konserwację gruntową cieków (odmulanie dna, koszenie skarp, usuwanie zatorów). 120

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan dochodów 13 699 166 zł wykonanie 6 554 936,71 zł, tj. 47,8 % Plan wydatków 85 049 335 zł wykonanie 31 721 764,43 zł, tj. 37,3 % Zadania w ramach działu realizowane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz są skierowane na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na zaplanowane dochody w wysokości 13 699 166 zł zrealizowane w kwocie 6 554 937 zł składały się: 1. Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 1 058 403 zł (tj. 75,5 % planu), z przeznaczeniem na: 1) zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Samorząd Województwa zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz innych ustaw 1 049 901 zł (tj. 75,9 % planu), 2) zadania własne bieżące, w związku z przejęciem od Wojewody Pomorskiego kompetencji dotyczących recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 8 502 zł (tj. 50,0 % planu). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 4 861 231 zł (tj. 42,2 % planu), z tego: 1) w ramach Pomocy Technicznej PO KL 4 054 934 zł (tj. 44,6 % planu), z tego: dotacja bieżąca 3 836 934 zł (tj. 44,3 % planu), dotacja inwestycyjna 218 000 zł (tj. 50,5 % planu), 2) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PO PT GPI) 806 297 zł (tj. 33,1 % planu), jako dotacja bieżąca. 3. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 7 787 zł (tj. 19,0 % planu) na dofinansowanie realizacji zadania: Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów. 4. Zwroty dotacji w ramach Pomocy Technicznej PO KL oraz Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii w kwocie 5 788 zł (tj. 8,9 % planu). 5. Dochody własne Województwa w kwocie 621 728 zł (tj. 93,6 % planu), z tego: 121

1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5 % wpływów z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich oraz z opłat za egzaminy dot. stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami 863 zł (tj. 63,9 % planu), 2) pozostałe dochody własne w kwocie 620 865 zł (tj. 93,7 % planu), obejmujące m.in. wpływy związane z rozliczeniami z tytułu VAT oraz z rozliczeniami z lat ubiegłych, grzywny, kary pieniężne, odsetki bankowe, opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na transport drogowy osób i inne. Z zaplanowanej na rok 2015 kwoty 85 049 335 zł wydatkowano 31 721 764 zł. Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa 54 258 323 22 243 238 41,0 % Środki z budżetu państwa w ramach programów unijnych 29 284 012 8 424 964 28,8 % Dotacje celowe z budżetu państwa 1 401 000 1 039 987 74,2 % Pozostałe: 106 000 13 575 12,8 % środki z WFOŚiGW 41 000 7 787 19,0 % wpływy ze zwrotów 65 000 5 788 8,9 % Ogółem 85 049 335 31 721 764 37,3 % Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Obsługa Sejmiku Województwa Pomorskiego Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przejętych na podstawie ustawy kompetencyjnej Promocja Samorządu Województwa Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji publicznej w zakresie funkcjonowania komisji egzaminacyjnych Środki własne Województwa Środki z budżetu państwa w ramach programów unijnych Dotacje celowe z budżetu państwa Pozostałe (środki z WFOŚiGW, zwroty) Ogółem 20 636 702 8 026 444 8 502 13 575 28 685 223 486 464 486 464 1 030 592 1 030 592 291 089 291 089 893 893 122

Wyszczególnienie Środki własne Województwa Środki z budżetu państwa w ramach programów unijnych Dotacje celowe z budżetu państwa Pozostałe (środki z WFOŚiGW, zwroty) Ogółem Składka na rzecz Stowarzyszenia Pomorskie w 700 000 700 000 Unii Europejskiej Pozostała działalność (poprawa efektywności energetycznej obiektów 128 983 398 520 527 503 Samorządu Województwa, składki członkowskie) Ogółem 22 243 238 8 424 964 1 039 987 13 575 31 721 764 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Plan dochodów 1 384 107 zł wykonanie 1 049 733,00 zł, tj. 75,8 % Plan wydatków 1 383 107 zł wykonanie 1 030 592,32 zł, tj. 74,5 % Zaplanowane dochody w kwocie 1 384 107 zł zrealizowane zostały w wysokości 1 049 733 zł i pochodziły z następujących źródeł: 1. Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 049 008 zł, realizowane przez Samorząd Województwa zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz ustawą z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. 2. Dochodów własnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 725 zł, stanowiących 5 % wpływów budżetu państwa z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich, uzyskanych w związku z przeprowadzeniem postępowań w sprawie zaszeregowania obiektów hotelarskich. Wydatki zaplanowane w wysokości 1 383 107 zł i wykonane w kwocie 1 030 592 zł związane były z realizacją przez samorząd województwa zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przejętych na podstawie ustawy kompetencyjnej i dotyczyły: 123

kosztów wynagrodzeń członków Komisji Kategoryzacyjnej uczestniczących w 16 postępowaniach w sprawie zaszeregowania obiektów hotelarskich złożonych na wniosek przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie, w wyniku których dokonano oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii (2 228 zł), kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników (34,2 etatów na dzień 30 czerwca 2015 r.) realizujących zadania przejęte przez Samorząd Województwa na podstawie ustaw z 2005 roku i 2009 roku (981 233 zł) oraz odpisów na ZFŚS i wpłat na PFRON (32 461 zł), a także kosztów związanych z wykonywaniem w/w zadań, tj. krajowych podróży służbowych (13 970 zł) i szkoleń (700 zł). Wydatki poniesione w I półroczu 2015 r. zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, przy czym wykorzystanie dotacji celowej o prawie 26 % przekracza wskaźnik upływu czasu, co rodzi konieczność podjęcia efektywnych działań w kierunku zapewnienia ich prawidłowego finansowania w roku 2015. Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 972 000 zł wykonanie 486 463,89 zł, tj. 50,0 % Z zaplanowanej w ramach rozdziału kwoty 972 000 zł wydatkowano 486 464 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego. W I półroczu 2015 r. radni uczestniczyli w posiedzeniach wyjazdowych komisji Sejmiku, spotkaniach z przedstawicielami innych samorządów oraz w służbowych wyjazdach zagranicznych: do Niemiec: wizyta studyjna dotycząca problematyki służby zdrowia, oficjalne otwarcie Targów Czasu Wolnego Freizeit, 15-lecie partnerstwa Środkowa Frankonia Województwo Pomorskie, XIII Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku; do Włoch: wizyta studyjna Przedsiębiorczość kobiet czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich, Wystawa Światowa EXPO 2015 w Mediolanie; do Belgii: wizyta studyjna Niebieski wzrost w regionie Morza Bałtyckiego. 124

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Kancelarii Sejmiku Województwa Pomorskiego ujęte są w rozdziałach: 75018 Urzędy Marszałkowskie - z zaplanowanej kwoty 136 550 zł wydatkowano 20 508 zł na pokrycie kosztów bieżącej obsługi działalności Kancelarii, tj. m.in.: zakup materiałów i artykułów biurowych, organizację i obsługę konferencji, szkoleń, usługi poligraficzne, opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych przez członków Prezydium Sejmiku i Przewodniczących Komisji Sejmiku, Kancelarię Sejmiku oraz przez radnych, wypłatę nagród konkursowych dla laureatów corocznego Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. 75095 Pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 80 362 zł zrealizowano w kwocie 80 353 zł w całości z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej wynikającej z przynależności Województwa Pomorskiego do Związku Województw RP. Łączne koszty funkcjonowania Kancelarii Sejmiku w I półroczu 2015 roku wyniosły 100 861 zł. W I połowie roku nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków zabezpieczonych na tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie. Wydatki na diety radnych oraz funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku sfinansowano ze środków własnych Województwa. Rozdział 75018 Urzędy Marszałkowskie Plan dochodów 12 302 851 zł wykonanie 5 494 081,33 zł, tj. 44,7 % Plan wydatków 80 207 098 zł wykonanie 28 685 222,96 zł, tj. 35,8 % Na dochody zaplanowane w wysokości 12 302 851 zł i wykonane w kwocie 5 494 081 zł składały się: 1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 8 502 zł (tj. 50,0 % planu), w związku z przejęciem od Wojewody Pomorskiego kompetencji dotyczących recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 4 861 231 zł (tj. 42,2 % planu), z czego: 125

1) w ramach Pomocy Technicznej PO KL 2007-2013 4 054 934 zł (tj. 44,6 % planu), jako: dotacja bieżąca 3 836 934 zł (tj. 44,3 % planu), dotacja inwestycyjna 218 000 zł (tj. 50,5 % planu), 2) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PO PT GPI) 806 297 zł (tj. 33,1 % planu), jako dotacja bieżąca. 3. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 7 787 zł (tj. 19,0 % planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów. 4. Zwroty dotacji w łącznej kwocie 5 788 zł (tj. 8,9 % planu) dokonane: w ramach Pomocy Technicznej PO KL z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków dotacji przekazanych Regionalnym Ośrodkom Europejskiego Funduszu Społecznego (5 105 zł) oraz w ramach Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości i dokonanych korekt (683 zł). 5. Dochody własne Samorządu w kwocie 610 773 zł (tj. 93,7 % planu), uzyskane m.in. z następujących źródeł: wpływy z różnych dochodów 382 152 zł, związane m.in. z rozliczeniami z tytułu VAT oraz rozliczeniami z lat ubiegłych (refundacja wynagrodzeń pracowników w ramach PT PROW), grzywny i inne kary pieniężne pobrane od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu nieprawidłowego lub nieterminowego wykonania umów 124 585 zł, pozostałe odsetki 36 290 zł, tj. głównie odsetki od środków na rachunkach bankowych dotyczących realizowanych projektów unijnych, w tym zakupu taboru do obsługi Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, wpływy z tytułu najmu, dzierżawy oraz usług 35 684 zł, wpływy z różnych opłat 28 378 zł, głównie z tytułu wydawania zezwoleń na transport drogowy osób. Źródłem finansowania wydatków ponoszonych w ramach rozdziału są również środki Pomocy Technicznej RPO klasyfikowane w rozdziałach: 126

75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - zaplanowane w kwocie 11 121 000 zł i otrzymane w wysokości 7 550 000 zł, 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - zaplanowane w kwocie 8 302 000 zł. Wydatki zaplanowane w wysokości 80 207 098 zł zrealizowano w kwocie 28 685 223 zł z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych Samorządu Województwa - 20 058 137 zł (tj. 41,3 % planu), realizację projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych 8 627 086 zł (tj. 27,3 % planu), w tym zwroty dotacji 5 788 zł. Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego w I półroczu 2015 r. w podziale na główne grupy wydatków i źródła finansowania przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Środki własne województwa Środki z budżetu państwa w ramach programów unijnych Dotacje celowe z budżetu państwa Pozostałe (środki z WFOŚiGW, zwroty) Ogółem Wydatki bieżące, z tego: 20 632 392 7 959 274 8 502 13 575 28 613 743 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 15 955 714 6 642 124 8 502 7 787 22 614 127 szkolenia pracowników 41 115 8 851-49 966 podróże krajowe i zagraniczne 471 395 69 853 - - 541 248 dotacje bieżące dla beneficjentów 1 014 758-1 014 758 zwroty dotacji - 5 788 5 788 pozostałe wydatki bieżące 4 164 168 223 688-4 387 856 Wydatki majątkowe 4 310 67 170 - - 71 480 Ogółem 20 636 702 8 026 444 8 502 13 575 28 685 223 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: z planowanej kwoty 55 026 310 zł wydatkowano łącznie 22 614 127 zł (tj. 41,1 %), na realizację zadań: 1) własnych 15 403 189 zł (tj. 42,2 % planu), w tym: 127

a) kwota 8 502 zł dotyczyła wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników (0,54 etatu) realizujących zadania własne przejęte od Wojewody Pomorskiego z zakresu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne; b) kwota 7 787 zł dotyczyła wynagrodzeń 2 absolwentów zatrudnionych w ramach zadania Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów, finansowanego ze środków WFOŚiGW; 2) współfinansowanych ze środków UE 7 210 938 zł, tj. 39,0 % planu w ramach realizacji następujących programów unijnych: PT PO KL 3 792 097 zł, PT RPO 2007-2013 3 239 056 zł, PO PT GPI 179 785 zł. Realizacja wydatków na wynagrodzenia przebiegała zgodnie z planem. W II połowie roku, po wyczerpaniu środków w ramach PT RPO 2007-2013 wynagrodzenia dla około 125 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zaangażowanych we wdrażanie RPO 2007-2013 oraz RPO 2014-2020 będą finansowane w ramach PT RPO 2014-2020. Średnie wynagrodzenie brutto w I półroczu 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego wyniosło 4 067 zł (w I półroczu 2014 r. 4 018 zł), a stan zatrudnienia na 30 czerwca 2015 r. wynosił 900,16 etatu (i był wyższy o 5,03 etatu w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku). W okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. do pracy w Urzędzie przyjęto łącznie 37 pracowników (w tym 16 osób na zastępstwo), a rozwiązano umowy z 35 osobami (w tym z 6 zatrudnionymi na zastępstwo). Realizowana polityka kadrowa, mieszcząca się w standardach obowiązujących administrację publiczną, pozwalała na zatrudnianie kandydatów wyłonionych w ramach funkcjonujących w Urzędzie procedur kwalifikacyjnych, optymalnie przygotowanych do realizacji zadań Województwa. Największy wzrost zatrudnienia zanotowano w: Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego (o ponad 3 etaty), Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki (o prawie 2 etaty), głównie w wyniku zatrudnienia pracowników na zastępstwo, przeniesień wewnętrznych w ramach Urzędu, oraz realizacją projektu Pomorskie E-zdrowie. Największy spadek zatrudnienia wystąpił w: Departamencie Finansów (o ponad 2 etaty) i wynikał z rozwiązania umów o pracę, 128

Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej (o prawie 2 etaty) i miał m.in. związek z przeniesieniami wewnętrznymi pracowników w ramach Urzędu. 2. Szkolenia pracowników: zaplanowane wydatki w wysokości 221 750 zł zrealizowano w kwocie 49 966 zł (tj. 22,5 % planu), z przeznaczeniem na zadania: 1) własne 40 721 zł (tj. 42,9 % planu), w tym kwota 8 663 zł dotyczyła wydatków na realizację zadania Szkolenia służb ochrony środowiska sfinansowanego ze środków własnych Województwa, planowanego do refundacji ze środków WFOŚiGW, 2) współfinansowane ze środków UE w ramach PT PO KL, PT RPO 2007-2013 9 245 zł (tj. 7,3 % planu). Szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego są realizowane na podstawie Zarządzenia Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie procedury uczestnictwa pracowników w szkoleniach i oceny szkoleń (Zarządzenie Nr 19/09 z późniejszymi zmianami). Udział pracowników w szkoleniach ma na celu uzupełnienie i pogłębienie wiedzy tematycznej związanej z wykonywanymi zadaniami, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zaznajomienie ze zmianami przepisów prawnych w obszarze realizowanych zadań. W I półroczu 2015 r. w 95 szkoleniach udział wzięło 256 osób, z czego: w 15 szkoleniach wewnętrznych 115 osób, w 80 szkoleniach zewnętrznych - 141 osób. Szkolenia wewnętrzne zrealizowane dla departamentów UMWP dotyczyły: zasad BHP, gospodarki nieruchomościami, zamówień publicznych, zarządzania majątkiem z wykorzystaniem programu STOCK, platformy epuap (Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie epuap). Tematyka szkoleń zewnętrznych została dopasowana do potrzeb i specyfiki realizowanych zadań, zgodnie z indywidualnymi programami rozwoju zawodowego pracowników. W ramach wydatków na szkolenia dofinansowano również dokształcanie pracowników - 60 % kosztów nauki w przypadku finansowania ze środków własnych Województwa, 70 % w przypadku finansowania ze środków pomocy technicznej. Dofinansowaniem objęto kursy językowe, a dodatkowe świadczenia przyznano pracownikom w związku z wyjazdami na cykl szkoleń EUROREG. 129

W ramach zadania Szkolenia służb ochrony środowiska przeszkolono uczestników z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej i wydawania decyzji administracyjnych na podstawie ustawy Prawo wodne. Poniesione koszty szkoleń były ściśle związane z polityką szkoleniową UMWP, w II półroczu zaplanowano szkolenia odnośnie zadań dotyczących PT RPO 2014-2020 i PO PT GPI. 3. Podróże krajowe i zagraniczne z zaplanowanej kwoty 1 068 870 zł wydatkowano 541 248 zł (tj. 50,6 % planu), z tego w ramach: 1) zadań własnych 466 965 zł (tj. 57,9 % planu), 2) realizacji programów unijnych 74 283 zł (tj. 28,2 % planu). Wydatki poniesiono: w kwocie 292 722 zł na delegacje krajowe, związane zarówno z realizacją zadań statutowych, jak również udziałem pracowników w szkoleniach; w kwocie 248 526 zł na służbowe wyjazdy zagraniczne, związane z realizacją przyjętych przez Sejmik Województwa Pomorskiego Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Pomorskiego, w tym z realizacją projektów oraz bieżącą działalnością SWP, realizacją współpracy dwustronnej jak również z promocją gospodarczą i kulturalną województwa oraz przynależnością do międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń. Wyjazdy zagraniczne w I półroczu 2015 r. wiązały się m.in. z: realizacją projektów (Rosja) projekt SYPERB (Strategia Polityki Młodzieżowej w Euroregionie Bałtyk); spotkaniami (Dania, Łotwa, Szwecja ) m.in.: Komitetu Programującego Program Południowy Bałtyk, z koordynatorem Korytarza Bałtyk-Adriatyk, z partnerami przygotowywanego projektu EMMA w ramach Programu RMB (Region Morza Bałtyckiego) 2014-2020; współpracą z partnerami zagranicznymi i spotkaniami związanymi z przynależnością do międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń (Belgia) m.in.: udział w posiedzeniu Zarządu Euroregionu Bałtyk; wizytami studyjnymi (Belgia, Niemcy) dot. problematyki służby zdrowia, programów i inicjatyw UE dla nauki i szkolnictwa wyższego, na wyspę energetyczną oraz do fabryki paneli fotowoltaicznych; 130

udziałem w forach (Niemcy, Szwecja) XIII Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, Dorocznym Forum Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego 2015 w Ystad; udziałem w konferencjach (Belgia, Węgry, Łotwa, Niemcy, Włochy) - dot. instrumentów finansowych w perspektywie 2014-2020, programów operacyjnych 2014-2020, programu infrastrukturalnego autostrady morskie Komisji Europejskiej, Ten -T Days, 24 connecting Europe, Research & Innovation Strategies for Smart Specialisation - challenges and monitoring implementation, X Konferencji Hanzeatyckiej, konferencji inauguracyjnej programu Interreg Południowy Bałtyk 2014 2020; udziałem w warsztatach (Belgia) - Research and Innovation for Smart Specialisation in Europe; udziałem w targach (Włochy, Niemcy) EXPO 2015 w Mediolanie, EQUITANA 2015 (światowe targi sportów konnych), otwarcie Targów Czasu Wolnego Freizeit w Norymberdze, Targi Turystyczne ITP; udziałem w seminariach (Belgia): Local&Regional Partners contributing to Europe 2020. Członkowie Zarządu Województwa Pomorskiego uczestniczyli ponadto w misjach gospodarczych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Turcja, Oman) i misji gospodarczej organizowanej przez Agencję Rozwoju Pomorza SA oraz Biuro Regionalne w Pekinie (Chiny) dot. potencjału gospodarczego Pomorza z udziałem pomorskich firm. Na II półrocze 2015 r. zaplanowano m.in. wydatki na podróże służbowe związane z realizacją zadań dotyczących PT RPO 2014-2020. 4. Dotacje bieżące - z zaplanowanej kwoty 2 550 016 zł wydatkowano 1 014 758 zł (tj. 39,8 %) w ramach: 1) PO PT GPI na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających na terenie województwa pomorskiego 478 897 zł, tj. 31,9 % planu, 2) PT RPO 2007-2013 na dotacje dla beneficjentów realizujących projekty z Działania 10.2.2. Przygotowanie projektów - z zaplanowanej kwoty 1 050 016 zł przekazano płatności zaliczkowe i refundacyjne w wysokości 535 861 zł (tj. 51,0 % planu). 5. Zwroty - z zaplanowanej kwoty 65 000 zł wydatkowano 5 788 zł (tj. 8,9 % planu), z czego: 131

1) kwota 5 105 zł dotyczyła zwrotów niewykorzystanych środków dotacji przekazanych Regionalnym Ośrodkom Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PT PO KL, 2) kwota 683 zł dotyczyła realizacji zadania Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii, tj. zwrotów dokonanych przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. 6. Pozostałe wydatki bieżące w ramach zaplanowanej kwoty 14 588 680 zł poniesiono wydatki w kwocie 4 387 856 zł (tj. 41,4 %) na realizację zadań: 1) własnych 4 142 952 zł (tj. 41,4 %), 2) współfinansowanych z programów unijnych 244 904 zł (tj. 5,4 %). Wydatki dotyczyły przede wszystkim: zakupu usług pozostałych (1 051 552 zł), tj. w szczególności kosztów usług informatycznych w zakresie transmisji danych oraz wsparcia technicznego Systemów Informatycznych, usług sprzątania pomieszczeń biurowych i powierzchni zewnętrznych, w tym odśnieżania, wywozu nieczystości, usług ochrony i monitoringu, przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, samochodów i sprzętu biurowego oraz serwisowania central, instalacji, oświetlenia, sygnalizacji i sprzętu p.poż, zakupu usług pocztowych, transportowych oraz usług związanych z działalnością informacyjno-promocyjną w ramach POKL Priorytet X Pomoc Techniczna oraz RPO Oś Priorytetowa 10 - Pomoc Techniczna dotyczących funduszy UE; zakupu materiałów i wyposażenia (690 802 zł) - przede wszystkim dla potrzeb wyposażenia stanowisk pracy i pomieszczeń biurowych, zakupu części zamiennych i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, zakupu paliwa i części zamiennych i eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakupów akcesoriów komputerowych, prenumerat i publikacji; opłat czynszowych (820 811 zł) za wynajmowane pomieszczenia biurowe w budynkach przy ul. Długi Targ, Żabi Kruk, Rzeźnickiej i Równej oraz za miejsca parkingowe; zakupu energii elektrycznej i cieplnej oraz wody (673 471 zł) siedzib Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej, Augustyńskiego, Długi Targ, Żabi Kruk i Równej; odpisów na ZFŚS (710 918 zł) oraz wpłat na PFRON (106 638 zł); 132

opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (124 443 zł); zakupu usług remontowych (83 639 zł) polegających m.in. na naprawie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, wykonaniu izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych, remontu korytarzy (parter i I piętro) w budynku przy Okopowej, konserwacji instalacji wewnętrznej węzłów cieplnych, instalacji p.poż. w budynkach przy ul. Okopowej i Augustyńskiego oraz napraw i konserwacji maszyn biurowych, samochodów służbowych, sprzętu AGD i telefonów oraz bieżącej obsłudze technicznej i eksploatacyjnej w obiektach UMWP. 7. Wydatki majątkowe z zaplanowanej kwoty 6 686 472 zł wydatkowano 71 480 zł (tj. 1,1 %), z tego w ramach: 1) zadań własnych 4 310 zł, z przeznaczeniem na informatyzację Urzędu Marszałkowskiego, sfinansowane ze środków własnych Województwa, 2) realizacji programów unijnych 67 170 zł, na dofinansowanie działań polegających na przygotowaniu dokumentacji projektowej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w perspektywie finansowej RPO WP 2014-2020, pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Zadania własne 1. Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z 1 005 000 0 0,0 obsługą Urzędu Marszałkowskiego 2. Adaptacja budynku UMWP przy ul. 800 000 0 0,0 Augustyńskiego w Gdańsku na cele biurowe 3. Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego 107 000 4 310 4,0 Programy unijne 4. Wydatki na projekty w ramach RPO - Oś 1 537 590 67 170 4,4 Priorytetowa X Pomoc techniczna Działanie 10.2.2. Przygotowanie projektów 5. Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach 507 470 0 0,0 POKL - Priorytet X Pomoc techniczna 6. Wydatki inwestycyjne w ramach RPO 2014-2 729 412 0 0,0 2020 Oś Priorytetowa 12 Pomoc techniczna Ogółem 6 686 472 71 480 1,1 133

Zadania inwestycyjne obejmują: Ad.1 Planowane zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego dotyczą m.in. zakupu samochodów służbowych w I półroczu 2015 roku przedmiotowe postępowanie o zamówienie publiczne w toku. Ad.2 Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a jego realizacja przewidywana jest do 2017 roku. Planowana kwota 800 000 zł zostanie przeznaczona na wykonanie projektu adaptacji budynku oraz prace rozbiórkowe w budynku. W I półroczu powadzono postępowania o zamówienia publiczne. Ad.3 Zrealizowane w kwocie 4 310 zł wydatki dotyczyły przedłużenia licencji oprogramowania programu do tworzenia analiz statystycznych STATISTICA. Plan wydatków obejmował również dostawę nowego systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na rozwiązanie umowy z wykonawcą. Ad.4 Poniesione wydatki dotyczyły przekazanych beneficjentom płatności zaliczkowych i refundacyjnych na przygotowanie dokumentacji projektowych dla 2 projektów ubiegających się o dofinansowanie w nowym okresie programowania w ramach Poddziałania 10.2.2 Przygotowanie projektów: opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania: Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 405 na odcinku Szczecinek-Słupsk-Ustka wraz z przebudową układu torowego na stacjach Słupsk i Ustka Etap I (beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe SA) 56 512 zł, opracowanie koncepcji funkcjonalno-finansowej zadania: Rewitalizacja obszaru Śródmieścia Miasta Słupska (beneficjent: Gmina Miejska Słupsk) 10 658 zł. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z ilości złożonych wniosków o płatność, stanowiących podstawę przekazania środków. Planowane w ramach zadania wydatki dotyczą również projektów: EDU EKO HEL przygotowanie dokumentacji projektowej dot. unowocześnienia infrastruktury Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu na rzecz przyrodniczo bezpiecznego rozwoju turystycznego regionu, realizowany przez Uniwersytet Gdański, Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji inwestycji rozbudowy instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w RIPOK, realizowany przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o., 134

Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki przygotowanie dokumentacji rewitalizacji i adaptacji dwóch XIX-wiecznych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne, realizowany przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich, realizowany przez Gminę Miasta Puck, Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku prace przygotowawcze, realizowany przez Gminę Miasta Lębork. Ad.5 W ramach zadania planowane są wydatki związane z rozbudową macierzy dyskowej zakupionej w 2014 roku, rozbudową infrastruktury sieciowej oraz wymianą sprzętu niespełniającego nowych kryteriów bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Realizacja w II półroczu w I półroczu wszczęto postępowanie o zamówienie publiczne w przedmiocie zakupu sprzętu komputerowego. Ad.6 Zadanie Pomoc Techniczna RPO WP 2014-2020 nie zostało wdrożone do realizacji ze względów formalnych (brak aneksu do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego). Źródło finansowania wydatków majątkowych stanowią środki własne Województwa w kwocie 1 717 532 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 4 968 940 zł. W ramach wydatków związanych z zadaniami i projektami współfinansowanymi ze środków funduszy pomocowych zaplanowanych w kwocie 31 585 935 zł (bez zwrotów) wydatkowano 8 621 298 zł, tj. 27,3 % planu z przeznaczeniem na następujące zadania: 1. Oś Priorytetowa 10 - Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2007-2013 z zaplanowanej kwoty 8 685 616 zł wydatkowano 3 987 419 zł (tj. 45,9 %). Oś Priorytetowa Pomoc Techniczna jest ukierunkowana na realizację przedsięwzięć w zakresie wsparcia procesu zarządzania i wdrażania RPO WP (Działanie 10.1), informacji, komunikacji i przygotowania projektów (Działanie 10.2). W celu usprawnienia procesu wdrażania Działania 10.2. dokonano jego podziału na Poddziałania 10.2.1. Informacja i komunikacja oraz 10.2.2. Przygotowanie projektów. Poddziałanie 10.2.2. ukierunkowane jest bezpośrednio na przygotowanie oraz wsparcie 135

- w zakresie opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej - przedsięwzięć planowanych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020. Z wydatkowanej kwoty 3 987 419 zł sfinansowano: w ramach Działania 10.1 - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WP (3 239 056 zł), zakup usług pozostałych (52 937 zł), w tym koszty obsługi Komitetu Monitorującego dotyczące m.in. wynajmu sal, noclegów, usług cateringowych oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne (42 315 zł), szkolenia (6 620 zł), tłumaczenia (1 476 zł) i pozostałe koszty (7 030 zł); na II półrocze zaplanowano m.in. wydatki związane z wykonaniem analizy Ocena możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach RPO WP na lata 2014 2020 etap 2: Strategia Inwestycyjna; w ramach Poddziałania 10.2.1. - tłumaczenia (2 632 zł) oraz zakup usług pozostałych (32 322 zł), związanych z inauguracją RPO WP 2014-2020, usługi informacyjnopromocyjne i reklamowe (m.in. wydruk magazynu informacyjnego o funduszach unijnych Pomorskie); w ramach Poddziałania 10.2.2. - dotacje dla beneficjentów na dofinansowanie działań polegających na przygotowaniu dokumentacji projektowej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w okresie programowania 2014-2020 (wydatki bieżące: 535 861 zł, wydatki majątkowe 67 170 zł). W okresie sprawozdawczym zostały przekazane płatności na realizację projektów: Beneficjent Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. PKP Polskie Linie Kolejowe SA Gmina Miejska Słupsk Nazwa projektu Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania: Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 405 na odcinku Szczecinek-Słupsk-Ustka wraz z przebudową układu torowego na stacjach Słupsk i Ustka Etap I Opracowanie koncepcji funkcjonalnofinansowej zadania: Rewitalizacja obszaru Śródmieścia Miasta Słupska Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 129 850 0 0 56 512 0 10 658 136

Beneficjent Gdański Uniwersytet Medyczny InnoBaltica Sp. z o.o. Nazwa projektu Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Opracowanie studium wykonalności dla Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Programów Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny 326 011 0 Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości od koncepcji do 80 000 0 realizacji ogółem 535 861 67 170 Poziom wydatków w ramach Osi Priorytetowej 10 wynika głównie z kosztów wynagrodzeń pracowników Instytucji Zarządzającej RPO WP oraz działań informacyjno-promocyjnych dotyczących funduszy UE. Poniesione wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. 2. Priorytet X PO KL 2007-2013 - Pomoc Techniczna z zaplanowanej kwoty 10 700 060 zł wydatkowano 3 965 697 zł (tj. 37,1 % planu). Zadania z zakresu Priorytetu X PO KL Działanie 10.1 Pomoc Techniczna mają na celu zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również efektywne wykorzystanie zasobów UE i krajowych, zgodnie z prawem i polityką Wspólnoty. Są one realizowane poprzez: utrzymanie wysokiej jakości i spójności działań związanych z wdrażaniem Programu, zagwarantowanie zgodności wdrażanych projektów z regulacjami i polityką Wspólnot, wprowadzenie i realizację procedur zarządzania i kontroli zgodnych ze standardami Komisji Europejskiej UE, organizację systemu informacji, promocji i szkoleń, wdrożenie i organizację systemu narzędzi informatycznych dla sprawnego zarządzania i wdrażania działań. W ramach poniesionych wydatków w kwocie 3 965 697 zł sfinansowano: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL 2007-2013 (3 792 097 zł), zakup usług pozostałych (114 248 zł) obejmujących m.in. prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej, w tym kampanii w mediach oraz promocji efektów wdrażania PO KL (współorganizacja plebiscytu Pomorskie Sztormy 2014 w kategorii Lider Funduszy Europejskich) i koszty obsługi Komitetu Monitorującego, 137

koszty podróży służbowych (29 531 zł) związanych m.in. ze szkoleniami, spotkaniami informacyjno-promocyjnymi, delegacjami osób wdrażających i kontrolujących beneficjentów konkursowych realizujących projekty w ramach PO KL, zakup materiałów i wyposażenia biurowego (26 598 zł), kurs językowy (2 625 zł), pozostałe wydatki bieżące (598 zł). W I półroczu 2015 r. nie zrealizowano wydatków na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia, z uwagi na trwającą procedurę przetargową. Na II połowę roku planowane są wydatki związane z przeprowadzeniem ekspertyz i analiz (w tym badanie Identyfikacja potrzeb i barier we wdrażaniu usług społecznych na rzecz osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w kontekście wsparcia w ramach RPO WP na lata 2014-2020). Poniesione wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3 370 843 zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie 594 854 zł. 3. Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii - z planowanej kwoty 2 433 200 zł wydatkowano 668 182 zł (tj. 27,5 % planu). Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii w 2015 roku działa zgodnie z umową dotacji z dnia 25 marca 2014 roku zawartą z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Celem projektu jest zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Projekt obejmuje prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) oraz koordynację, promocję, monitoring, kontrolę i ocenę działalności 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (LPI) działających od 16 grudnia 2014 roku na terenie województwa pomorskiego. Realizacja zadania przewidywana jest do 2020 roku - jest to zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego. Na utrzymanie Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich na terenie Województwa Pomorskiego w I półroczu 2015 roku wydano 668 182 zł, z przeznaczeniem na: dotacje na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających na terenie województwa pomorskiego (478 897 zł), 138

wynagrodzenia pracowników GPI (179 785 zł), krajowe podróże służbowe (2 437 zł), pozostałe wydatki bieżące (7 063 zł). Realizacja wydatków w ramach zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. 4. Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014-2020 z planowanej kwoty 9 767 059 zł w I półroczu 2015 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W ramach Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna realizowane będą działania ukierunkowane na skuteczne i efektywne wdrażanie RPO WP 2014-2020, poprzez: zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WP, zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu zarządzania RPO WP, zwiększenie kompetencji beneficjentów w aplikowaniu o środki RPO WP. Realizacja działań w tym zakresie wpłynie nie tylko na prawidłowe przeprowadzenie procesu naboru i oceny projektów, ale również będzie miała istotny wpływ na efektywne wykorzystanie środków RPO WP. Prowadzone działania przyczynią się do lepszej skuteczności oraz sprawnej realizacji wysokiej jakości przedsięwzięć. Źródło finansowania planowanych wydatków stanowią: dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 8 302 000 zł oraz środki własne Województwa w kwocie 1 465 059 zł. Rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne Plan dochodów 1 243 zł wykonanie 1 030,78 zł, tj. 82,9 % Plan wydatków 893 zł wykonanie 892,90 zł, tj. 100,0 % W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz innych ustaw, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Ich zakres obejmuje funkcjonowanie 139

Komisji Egzaminacyjnej dla osób stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Z zaplanowanych na 2015 rok dochodów w wysokości 1 243 zł, uzyskano 1 031 zł z tytułu: 1. Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej - kwota 893 zł, tj. 100 % planu. 2. Dochodów własnych Województwa w kwocie 138 zł związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiących 5 % dochodów budżetu państwa pochodzących z opłat za egzaminy przeprowadzane przez komisję egzaminacyjną ds. stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami. Plan wydatków w wysokości 893 zł został wykonany w 100 %. Kwota 893 zł została wydatkowana na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych za przeprowadzenie egzaminów ds. stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami i została w całości sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 730 000 zł wykonanie 700 000,00 zł, tj. 95,9 % Na działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą w 2015 r. zaplanowano kwotę 730 000 zł, z czego wydatki zrealizowane w I półroczu wyniosły 700 000 zł i dotyczyły opłaty składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej. Stowarzyszenie jest formą partnerstwa regionalnego samorządów Województwa Pomorskiego, uczelni oraz instytucji działających na rzecz rozwoju Pomorza. Swoje zadania realizuje za pomocą Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz Biura Miejscowego w Gdańsku, a jego funkcjonowanie związane jest głównie z organizacją oficjalnych wizyt oraz działalnością informacyjną i promocyjną Województwa Pomorskiego. W I połowie 2015 r. Stowarzyszenie zorganizowało szereg wydarzeń obejmujących m.in.: 140

działania na rzecz wsparcia rozwoju innowacji: spotkania z uczelniami oraz CTT (Centrum Transferu Technologii) / spotkanie projektowe INNOpomorze, spotkanie informacyjne dla uczelnianych zespołów badawczych (Jak znaleźć partnerów i uczestniczyć w międzynarodowym projekcie badawczym), spotkanie ERRIN (Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji) Blue Innovation for Growth Working Group, wizyta studyjna dla uczelni i jednostek naukowo-badawczych, INNO3city Arena Liderów; działania na rzecz rozwoju samorządów i podmiotów z terenu województwa pomorskiego: Seminarium ibsg (Nieformalna Grupa Państw Morza Bałtyckiego) - Baltic solution for sustainable transport and renewable energy, wyjazdowe posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny Sejmiku Województwa Pomorskiego, wizyta studyjna Green Week 2015, Energy Week 2015, seminarium New ways of tackling renewables, Europe level up = governance level down. Konferencja polskich regionów na 25-lecie samorządności w Polsce, wizyta przedstawicieli powiatu starogardzkiego Perspektywa unijna 2014-2020. Finansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji i rozwoju infrastruktury lokalnej; działania edukacyjne i promujące polityki UE: finał X Olimpiady Wiedzy o UE Gwiezdny Krąg - Jubileusz polskich punktów Europe Direct, w ramach Cyklu Obchodów Dnia Europy 2015: promocja książki A w moim mieście jest inaczej - Kiwi Art., Bieg Europejski w Gdyni, I Kongres Rad Młodzieżowych w Słupsku, Zielony Tydzień 2015 - Dzień Europejski - Wirty Marszewo; działania promocyjne - prezentacja w Komisji Europejskiej projektu Rak szlachetny poznaj by ocalić w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia Green Week 2015. Pozostała planowana kwota 30 000 zł dot. składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Pomorskie w Chinach z siedzibą w Gdańsku, w ramach którego działa Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego z siedzibą w Pekinie stosownie do Uchwały nr 895/XLII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28.07.2014 r. Źródłem finansowania składek członkowskich są środki własne Województwa. 141

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 859 100 zł wykonanie 291 089,32 zł, tj. 33,9 % Na zadania w zakresie promocji regionu w I półroczu 2015 r. w ramach kwoty 859 100 zł wydano 291 089 zł, z przeznaczeniem na: 1. Obsługę medialną Urzędu Marszałkowskiego - kwota 98 312 zł, tj. 56,3 % planu. 2. Promocję Województwa Pomorskiego - kwota 192 777 zł, tj. 28,2 % planu. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa. Ad. 1 W zakresie prowadzonej polityki medialnej Samorządu Województwa Pomorskiego zrealizowano wydatki w kwocie 98 312 zł dotyczące: publikacji prasowych n/t działalności Samorządu, tj.: edycji dwumiesięcznika Pomorskie prezentującego zadania i prace Zarządu i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego, publikacji na temat bieżącej działalności samorządu pomorskiego w specjalistycznych czasopismach, a także wkładki do Dziennika Bałtyckiego Gryfy Gospodarcze Pomorza, Top Produkt Pomorza, organizacji wspólnie z redakcją Gazety Wyborczej Trójmiasto plebiscytu Pomorskie Sztormy 2014, w którym czytelnicy gazety wybierali najważniejsze inwestycje unijne, a także wydarzenia i osoby związane z kulturą, sportem, biznesem, medialnej kampanii społecznej Akcja 1 % podatku pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, promującej wśród mieszkańców Pomorza ideę przekazywania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, działań marketingowych (tj. produkcję i emisję filmu na antenie TVP Gdańsk) związanych z uczestnictwem regionu pomorskiego w Światowej Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie. Ad. 2 W ramach promocji regionu dokonano wydatków w kwocie 192 777 zł z przeznaczeniem na: zakup usług na kwotę 135 854 zł związanych m.in. z: realizacją zadania Strategia marki oraz promocja gospodarcza regionu ujętego w Regionalnym Programie Strategicznym Pomorska Podróż w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 na kwotę 55 588 zł składały 142

się wydatki na realizację rozwiązań dla grafiki promocyjnej!pomorskie, w tym systemu oznakowań i rozwiązań graficznych na nośnikach reklamy, opracowanie hasła reklamowego dla województwa wraz z przeniesieniem praw autorskich, realizacja audycji Pomorskie życia pełne będącej reportażem o promocji regionu oraz znaku promocyjnego!pomorskie i wyemitowaniem na antenie telewizji Gdańsk, wykonanie bannerów, roll-ów oraz ścianki tekstylnej w związku ze zmianą Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Pomorskiego, zaproszenia na konferencję Efektywny marketing terytorialny i rola funduszy europejskich w budowie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, powszechnym udostępnieniem informacji publicznej za pośrednictwem internetu w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej (BIP) oraz migracją danych z BIP, realizacją innych usług związanych z promocją walorów województwa pomorskiego i informujących o zmianie Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Pomorskiego (m.in. publikacja artykułu na stronie www.newsweek.pl, zamieszczenie baneru na portalu www.zeglarskipuchartrojmiasta.pl, współorganizacja plebiscytu Gazety Wyborczej Trójmiasto Pomorskie Sztormy 2014 współorganizacja XIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki). zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 40 441 zł związanych z obsługą wydarzeń promocyjnych objętych patronatem Marszałka Województwa i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego, tj.: wydawnictwa albumowe, książkowe i płytowe promujące kulturę, tradycję Pomorza i tożsamość regionalną, statuetki i plakiety gryfa pomorskiego wraz z tabliczkami okolicznościowymi dla osób bądź instytucji zasłużonych dla regionu pomorskiego, pinsy z logo!pomorskie oraz z herbem województwa, zestawy upominkowe, puzzle promujące województwo pomorskie z logo!pomorskie, tablice herbowe, upominki bursztynowe oraz inne materiały związane z potrzebami reprezentacyjnymi i promocyjnymi Urzędu Marszałkowskiego, wizytami gości oraz delegacji krajowych i zagranicznych, z udziałem przedstawicieli samorządu w wydarzeniach państwowych, spotkaniach, konferencjach i innych uroczystościach; opłaty i składki na kwotę 15 282 zł: za umieszczenie witaczy w pasie dróg krajowych i wojewódzkich (14 782 zł) oraz za zgłoszenie znaku!pomorskie do Urzędu Patentowego RP o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (500 zł); 143

zapewnienie usługi konferansjerskiej za kwotę 1 200 zł podczas konferencji Efektywny marketing terytorialny i rola funduszy europejskich w budowie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Wydatki na promocję Województwa Pomorskiego skierowane były przede wszystkim na właściwą koordynację polityki medialnej, a także współorganizowanie i współfinansowanie wydarzeń promocyjnych m.in.: z zakresu kultury, turystyki, gospodarki, edukacji. Pozostała planowana kwota 568 011 zł wydatkowana zostanie w II półroczu m.in. na organizację wydarzenia Pomorskie życia pełne podczas Jarmarku Św. Dominika oraz wydarzeń kulturalno-sportowych promujących województwo pomorskie, a także zakup materiałów reklamowych. Rozdział 75095 Pozostała działalność Plan dochodów 10 965 zł wykonanie 10 091,60 zł, tj. 92,0 % Plan wydatków 897 137 zł wykonanie 527 503,04 zł, tj. 58,8 % Na zaplanowane dochody w wysokości 10 965 zł wykonane w kwocie 10 092 zł złożyły się dochody ze zwrotów dotacji przekazanych przez Województwo podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania publiczne zlecane przez Województwo w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Plan wydatków wynoszący 897 137 zł został zrealizowany w kwocie 527 503 zł. W ramach wydatkowanych środków dokonano: 1. Opłaty składek członkowskich na kwotę 128 983 zł, sfinansowanych ze środków własnych Województwa. 2. Dofinansowania realizacji zadania wieloletniego Opracowanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją uzupełniającą w ramach przedsięwzięcia strategicznego Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego na kwotę 398 520 zł - źródło finansowania w/w wydatków stanowiła dotacja celowa w ramach Pomocy Technicznej RPO 2007-2013 pochodząca z budżetu państwa. 144

Ad. 1 Opłaty składek członkowskich wynikają z: przynależności Województwa Pomorskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 636/XLVI/02 z dnia 30.09.2002 roku 80 353 zł (100 % planu), członkostwa Województwa Pomorskiego w Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (SPR KTBA) zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 262/XIII/11 z dnia 28.11.2011 roku 20 000 zł (tj. 100 % planu), przynależności Województwa Pomorskiego jako Członka Wspierającego do Związku Miast i Gmin Morskich zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 261/XIII/11 z dnia 28.11.2011 roku 5 000 zł (tj. 100 % planu), członkostwa Województwa Pomorskiego w Euroregionie Bałtyk zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 423/XXXIV/01 z dnia 27.08.2001 roku w związku z art. 41 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie województwa 23 630 zł (tj. 98,7 % planu). Składka została opłacona w całości (jej wysokość na 2015 rok wyniosła 5 500 EUR, niższe wykonanie planu wynika z różnic kursowych). Ad. 2 Celem projektu pn. Opracowanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją uzupełniającą w ramach przedsięwzięcia strategicznego Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego jest wykonanie audytów energetycznych, projektów architektonicznych i instalacji mających przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej WP oraz w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego pn. Ekoefektywne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Realizacja zadania w I półroczu 2015 r. objęła: wykonanie 59 projektów funkcjonalno-użytkowych, w tym 58 indywidualnych dla termomodernizacji poszczególnych budynków oraz 1 zbiorczy dla instalacji mikroelektrowni fotowoltaicznych, podpisanie umowy na Studium wykonalności, które wraz z PFU będzie podstawą złożenia wniosku aplikacyjnego oraz przeprowadzenia postępowań zamawiających projekty oraz realizacje dla całości przedsięwzięcia podzielonego na 4 etapy. 145

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 337 000 zł wykonanie 0 zł Samorząd Województwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim, między innymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Wydatki w ramach działu finansowane ze środków własnych Województwa. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 87 000 zł wykonanie 0 zł Zaplanowane w rozdziale wydatki inwestycyjne na kwotę 87 000 zł stanowią wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodów uprzywilejowanych oznakowanych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2015 roku. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 250 000 zł wykonanie 0 zł W ramach rozdziału zaplanowano 250 000 zł jako dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych tj. samochodów ratowniczo gaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej. Po podpisaniu porozumień dotacje zostaną przekazane 12 gminom zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 7. 146

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan dochodów 337 500 000 zł wykonanie 164 960 317,27 zł, tj. 48,9 % Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan dochodów 500 000 zł wykonanie 377 150,00 zł, tj. 75,4% Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, pobieranych zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wpływy z opłat zrealizowano w kwocie 377 150 zł, tj. 75,4 % planu. Wpływy z opłat przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 2015, Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 2015 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2020 ujętych w budżecie województwa w dziale 851 Ochrona zdrowia, odpowiednio w rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii i w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi. Rozdział 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan dochodów 337 000 000 zł wykonanie 164 583 167,27 zł, tj. 48,8% Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu: udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z zaplanowanej kwoty 68 000 000 zł, dochody wykonano w kwocie 32 985 288 zł tj. 48,5 % planu, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych z zaplanowanej kwoty 269 000 000 zł, dochody wykonano w wysokości 131 597 879 zł tj. 48,9 % planu. 147

Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT naliczane są przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1,6 % podatku odprowadzonego przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie województwa. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2011-2015 (w tys. zł) 35 000 29 793 32 985 30 000 24 470 25 928 27 262 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 I półrocze 2011 I półrocze 2012 I półrocze 2013 I półrocze 2014 I półrocze 2015 Podatek dochodowy od osób prawnych Wskaźnik udziału we wpływach z CIT w wysokości 14,75 % naliczany jest od podatników tego podatku, mających siedzibę lub swoje oddziały na terenie województwa pomorskiego. Na koniec każdego kwartału w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów umieszczana jest informacja o dochodach pobranych przez urzędy skarbowe na rzecz województwa oraz udział województwa w podatku CIT. W I półroczu 2015 roku wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane były przez 115 Urzędów Skarbowych. Porównanie przekazanych dochodów z Urzędów Skarbowych według regionów w latach 2014-2015 ( w zł) 148

Lp. Region I półrocze 2014 roku I półrocze 2015 roku Zmiana Kwota udziałów wsk. struktury Kwota udziałów wsk. struktury (kol.5-kol.3) 1 2 3 4 5 6 7 1 Województwo pomorskie 96 843 767 72,3% 97 243 382 73,9% 399 615 2 Województwo mazowieckie 21 027 273 15,7% 26 461 941 20,1% 5 434 668 3 Województwo dolnośląskie 2 982 389 2,2% 5 733 327 4,4% 2 750 938 4 Województwo wielkopolskie 3 890 439 2,9% 2 683 225 2,0% -1 207 214 5 Województwo śląskie 1 062 092 0,8% 1 291 615 1,0% 229 523 6 Województwo małopolskie 638 734 0,5% 712 897 0,5% 74 163 7 Województwo kujawsko-pomorskie 1 603 011 1,2% 560 361 0,4% -1 042 650 8 Województwo warmińsko-mazurskie 72 492 0,1% 115 579 0,1% 43 087 9 Województwo opolskie 39 515 0,0% 68 005 0,1% 28 490 10 Pozostałe regiony 5 772 385 4,3% -3 272 453-2,5% -9 044 838 Łącznie udziały w CIT 133 932 097 100,0% 131 597 879 100,0% -2 334 218 Porównanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2011 2015 r. (w tys. zł) 140 000 118 480 129 116 133 932 131 598 120 000 111 839 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 I półrocze 2011 I półrocze 2012 I półrocze 2013 I półrocze 2014 I półrocze 2015 149

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią 66,4% dochodów własnych samorządu województwa, są więc głównym czynnikiem determinującym kondycję finansową samorządu. Uzależnione są one od sytuacji społeczno - gospodarczej państwa, a przede wszystkim kondycji i sposobu rozliczania przedsiębiorstw w województwie pomorskim. Na dzień 30.06.2015 roku wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło 131 597 879 zł, tj. 48,9 % planu. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wpływy z tytułu udziału w podatku spadły o 1,74 %. Tendencja spadkowa dotyczy głównie udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Największy wzrost kwot przekazanych udziałów zaobserwowano natomiast w zakresie urzędów skarbowych mających swoją siedzibę na terenie województwa mazowieckiego i dolnośląskiego. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan wydatków: 17 015 827 zł Wykonanie: 4 041 191,69 zł, tj. 23,7% Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan wydatków: 17 015 827 zł Wykonanie: 4 041 191,69 zł, tj. 23,7 % Na łączną kwotę 4 041 192 zł zrealizowanych w 23,7 % w stosunku do planu wydatków związanych z obsługą długu publicznego w pierwszym półroczu 2015 roku złożyły się: odsetki w kwocie 35 361 zł od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Kredyt Banku SA w 2006 roku, odsetki w kwocie 2 934 981 zł od pożyczki długoterminowej otrzymanej w czterech transzach z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w ramach umowy z 2009 roku, 150

odsetki w kwocie 1 070 850 zł od obligacji komunalnych, których emisję na rzecz Województwa Pomorskiego przeprowadził Bank Pekao SA w 2011 roku. Ustalony pierwotnie w ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 18 885 775 zł w I półroczu 2015 r. został zmniejszony o łączną kwotę 1 869 948 zł zarówno w związku z niższymi niż planowano stopami procentowymi, jak i wcześniejszym wykupem czwartej serii obligacji. Zgodnie z podpisanymi umowami odsetki od kredytu i pożyczki podlegają kwartalnej kapitalizacji, natomiast odsetki z tytułu obligacji płacone są w okresach półrocznych. W porównaniu do roku ubiegłego w 2015 roku roczna stopa procentowa obniżyła się i dla poszczególnych tytułów dłużnych kształtowała się w przedziałach: Rodzaj tytułu dłużnego I półrocze 2014 I półrocze 2015 kredyt długoterminowy 2,75% 1,69% 2,10% pożyczka długoterminowa 2,91% 3,40% 1,85% 2,75% obligacje komunalne 3,30% 3,80% 2,75% 3,15% DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan dochodów 202 914 229 zł wykonanie 79 083 687,91 zł tj. 39,0 % Plan wydatków 17 350 915 zł wykonanie 177 629,95 zł tj. 1,0 % Dochody w tym dziale są realizowane w zakresie części subwencji ogólnej, różnych rozliczeń finansowych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymywane odpowiednio w rozdziałach 75801, 75802, 75804, 75833, 75814, 75861, 75862, 75863 i 75864. 1. Subwencja ogólna z budżetu państwa (plan 76 604 918 zł, wykonanie 42 590 640 zł, tj. 55,6 %), z tego: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 34 017 290 zł, wykonanie 20 933 720 zł, tj. 61,5 %; część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw plan 31 671 604 zł, wykonanie 15 835 800 zł, tj. 50,0 %; 151

część regionalna subwencji ogólnej dla województw plan 10 189 810 zł, wykonanie 5 094 906 zł, tj. 50,0 %; uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu otrzymano planowaną kwotę 726 214 zł przeznaczoną na realizację zadania Przebudowa mostu nad rzeką Węgiermucą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 229 w miejscowości Lipinki Szlacheckie. 2. Różne rozliczenia finansowe, z planowanej kwoty 3 012 220 zł zrealizowano wpływy w wysokości 1 888 052 zł, tj. 62,7 % planu, z tego: wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu województwa oraz z odsetek od lokowanych wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat 1 556 131 zł, tj. 51,9 % planu; wpłaty środków niewykorzystanych w terminie, dotyczących niewygasających wydatków ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 41/IV/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku 2014 331 921 zł, tj. 2 716,2 % planu. 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymywane w rozdziałach: 75861 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013 plan 78 254 045 zł, wykonanie 16 917 265 zł; tj. 21,6 %, w tym: budżet środków europejskich plan 65 419 045 zł, wykonanie 8 178 699 zł, środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów plan 12 200 000 zł, wykonanie 8 629 000 zł, zwroty od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych plan 635 000 zł, wykonanie 109 566 zł, 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki plan 20 697 883 zł, wykonanie 17 687 731 zł; tj. 85,5 %, w tym: budżet środków europejskich plan 9 907 968 zł, wykonanie 8 625 661 zł, środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów plan 10 628 000 zł, wykonanie 8 998 491 zł, 152

zwroty od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych plan 161 915 zł, wykonanie 63 579 zł; 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano kwotę 16 043 163 zł; 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano kwotę 8 302 000 zł. Wydatki w ramach działu obejmują utworzone rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) oraz zwroty dotacji z lat ubiegłych od beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP i POKL (rozdziały 75861 i 75862). o Zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami od beneficjentów realizujących projekty w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich przekazywane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów ujęte są w rozdziałach: 75861 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013 plan 636 000 zł, wykonanie 110 843 zł; tj. 17,4 %, 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki plan 161 915 zł, wykonanie 66 787 zł; tj. 41,2 %. o W rozdziale 75818 na etapie uchwalania budżetu rezerwy ogólne i celowe zaplanowano na kwotę 24 260 000 zł, z tego: 1) rezerwę ogólną w wysokości 6 200 000 zł, 2) rezerwę celową w wysokości 18 060 000 zł, z przeznaczeniem na: wydatki bieżące w kwocie 6 550 000 zł, na realizację: - Zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, pkt 4 Ustawy z dn.26.04.2007 o Zarządzaniu kryzysowym ze zm.) 850 000 zł, - Finansowanie wkładu własnego do zadań współfinansowanych z UE 2 700 000 zł, - Finansowanie zadań bieżących Samorządu Województwa 3 000 000 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 11 510 000 zł, na realizację następujących zadań: - Zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego 1 000 000 zł, 153

(zgodnie z art. 26, pkt 4 Ustawy z dn.26.04.2007 o Zarządzaniu kryzysowym ze zm.) - Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego 250 000 zł, - Finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu Województwa 10 260 000 zł. W I półroczu 2015 roku uruchomiono środki: 1) rezerwy ogólnej w wysokości 3 255 000 zł na zadania ujęte w następujących działach: - 150 Przetwórstwo przemysłowe 50 000 zł, - 630 Turystyka 520 000 zł, - 851 Ochrona zdrowia 85 000 zł, - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 480 000 zł, - 926 Kultura fizyczna i sport 120 000 zł. Do rozdysponowania pozostaje rezerwa ogólna w kwocie 2 945 000 zł. 2) rezerwy celowej na kwotę 4 452 000 zł, z tego: a) Finansowanie wkładu własnego do zadań współfinansowanych z UE kwota w wysokości 30 000 zł została przeznaczona na realizację projektu Pomorskie dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego w roku 2015 w ramach rozdziału 85395 Pozostała działalność; b) Finansowanie zadań bieżących Samorządu Województwa kwota 3 000 000 zł została uruchomiona na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego zajmujących się zarządzaniem i realizacją RPO WP w ramach perspektywy finansowej na lata 2014 2020 w rozdziale 75018 Urzędy Marszałkowskie; c) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego kwotę 250 000 zł przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej 12 jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne; d) Finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu Województwa: kwotę 172 000 zł uruchomiono na realizację zadań inwestycyjnych w ramach rozdziału 92118 Muzea dla następujących instytucji kultury: 154

- kwotę 50 000 zł dla Muzeum Narodowego w Gdańsku z przeznaczeniem na zakup obrazów artystów gdańskich XIX stulecia na aukcjach w niemieckich domach aukcyjnych, - kwotę 32 000 zł dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z przeznaczeniem na zakup gruntów dla Oddziału Muzeum w Swołowie, - kwotę 90 000 zł dla Muzeum Archeologicznego w Gdańsku z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu Digitalizacja gdańskiej kolekcji pamiątek pielgrzymich; kwota 1 000 000 zł została przeznaczona na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w rozdziale 75018 Urzędy Marszałkowskie. Do rozdysponowania pozostaje rezerwa celowa w kwocie 13 608 000 zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dochodów 1 204 972 zł wykonanie 561 345,37 zł, tj. 46,6 % Plan wydatków 29 462 473 zł wykonanie 14 641 819,56 zł, tj. 49,7 % Do zadań Samorządu Województwa w zakresie oświaty i wychowania należy prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym. W I półroczu 2015 roku Samorząd Województwa Pomorskiego wykonywał zadania oświatowe poprzez prowadzenie następujących jednostek organizacyjnych: 5 wojewódzkich zespołów szkół policealnych, 2 zakłady kształcenia nauczycieli, 2 pedagogiczne biblioteki wojewódzkie, 2 ośrodki wychowawcze, w ramach których funkcjonują: przedszkole specjalne, szkoła podstawowa specjalna, 2 gimnazja specjalne, 4 szkoły zawodowe specjalne. Dochody własne zrealizowane przez jednostki w kwocie 561 345 zł, tj. 46,6 % planu, pochodziły z: wpływów z usług 381 553 zł, 155

najmu i dzierżawy składników majątkowych 122 647 zł, pozostałych dochodów 57 145 zł. Wydatki w zakresie oświaty i wychowania w wysokości 14 641 820 zł, tj. 49,7 % planu poniesione zostały na: 1. Bieżące funkcjonowanie jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa jest organem prowadzącym kwota 14 366 112 zł, co stanowi 49,7 % planu. Planowane wydatki w wysokości 28 928 536 zł są finansowane z: - części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 27 996 513 zł, co stanowi 96,8 % planowanych wydatków, - dochodów własnych Województwa w kwocie 932 023 zł, co stanowi 3,2 % planowanych wydatków. 2. Szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek kwota 5 308 zł, tj. 40,9 % planu, finansowane ze środków własnych Województwa. 3. Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie działalności filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach w wysokości 61 000 zł, tj. 49,9 % planu, finansowana ze środków własnych Województwa. 4. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu edukacji zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 70 595 zł, tj. 53,9 % planu, finansowane ze środków własnych Województwa. 5. Realizację zadania ujętego w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 pn. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia strategicznego Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy kwota 25 480 zł, tj. 25,5 % planu, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki klasyfikowane w dziale 750). 6. Realizację projektu pn. The Solar Energy House dom samowystarczalny energetycznie praktyka zawodowa uczniów niesłyszących w Hiszpanii prowadzonego w ramach programu Erasmus + kwota 113 325 zł, tj. 84,8 % planu. Projekt finansowany jest ze środków pozyskiwanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 156

W ramach środków własnych w budżecie Województwa zabezpieczono również środki w wysokości 50 100 zł na zadania, których realizację planuje się w drugim półroczu, w tym: kwota 1 600 zł w związku z organizacją posiedzeń komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, 32 000 zł na organizację imprez pod hasłem Rok 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu, 500 zł na zapłatę odsetek naliczonych od zaległych składek ZUS, które powstały z powodu złożenia niewłaściwych oświadczeń przez nauczycieli realizujących zadania w ramach projektów dofinansowanych ze środków europejskich, 16 000 zł na zakupy inwestycyjne zakup sprzętu multimedialnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Wejherowie. Najwyższą pozycją w strukturze wykonanych wydatków były wynagrodzenia i pochodne w wysokości 11 375 356 zł, tj. 77,7 % wydatków w dziale. Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków poniesionych w I półroczu 2015 roku. Wynagrodzenia i pochodne 11 375 356 zł 77,7% Zakup energii 725 579 zł 5,0% Odpisy na ZFŚS 1 081 441 zł 7,4% Zakup usług 577 278 zł 3,9% Pozostałe bieżące 882 1666 zł 6,0% Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 1 334 504 zł wykonanie 618 563,06 zł, tj. 46,4 % W ramach rozdziału finansowana jest szkoła podstawowa specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. W nauczaniu realizowane są programy dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci niesłyszących, a zajęcia prowadzone są w małych grupach. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego życia poprzez integrację ze środowiskiemm ludzi słyszących. 157

Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, w tym terapia logopedyczna, pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze, rytmiczne, poprawiające sprawność manualną oraz gimnastyka korekcyjna. Wśród wykonanych wydatków w wysokości 618 563 zł, najwyższy udział strukturalny, tj. 89,3 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 552 275 zł. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w szkole podstawowej specjalnej, funkcjonującej na terenie Ośrodka wyniosła 4 129 zł, pracowników administracji 2 730 zł, pozostałych pracowników 2 015 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 66 288 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zatrudnienie w szkole w I półroczu 2015 roku wyniosło 15,16 etatów pedagogicznych oraz 2,50 etatów administracyjnych i obsługi. W szkole kształciło się 39 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 2 643 zł. Rozdział 80105 Przedszkola specjalne Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 425 453 zł wykonanie 201 243,76 zł, tj. 47,3 % W ramach rozdziału finansowane jest przedszkole specjalne wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie, realizujące zajęcia dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie dzieci z dysfunkcją słuchową lub niepełnosprawnością sprzężoną do samodzielnego funkcjonowania poprzez wczesne wspomaganie ich rozwoju przy dostosowaniu metod nauczania do możliwości percepcyjnych uczniów. Podstawowym celem jest nauka mowy dźwiękowej oraz wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci przy jednoczesnym zachowaniu więzi z rodziną. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 84,7 %, miały wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 170 462 zł. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w przedszkolu specjalnym, funkcjonującym na terenie Ośrodka wyniosła 5 734 zł, pracownika obsługi 2 253 zł. 158

Pozostałe wydatki w kwocie 30 782 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. ` W I półroczu 2015 roku do przedszkola uczęszczało 35 dzieci, a opiekę nad nimi sprawowali pracownicy zatrudnieni w wymiarze 3,30 etatów pedagogicznych oraz 1,00 etat obsługi. Koszt utrzymania jednego dziecka w skali miesiąca wyniósł 958 zł. Rozdział 80111 Gimnazja specjalne Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 1 239 369 zł wykonanie 627 614,06 zł, tj. 50,6 % W ramach rozdziału finansowane są gimnazja specjalne wchodzące w skład: 1. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie, 2. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Ad. 1 Gimnazjum specjalnie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Kwidzynie. Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 614 954 zł wykonanie 315 105,32 zł, tj. 51,2 % Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie jest jedyną w Polsce placówką resocjalizacyjno rewalidacyjną, integracyjną dla dziewcząt, która kształci młodzież w wieku od trzynastu do dziewiętnastu lat. Dziewczęta kierowane są do Placówki postanowieniem sądu, który z uwagi na niedostosowanie społecznie oraz upośledzenie w stopniu lekkim orzeka potrzebę kształcenia specjalnego. W Placówce dziewczęta otrzymują wszechstronną pomoc wychowawczą, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, a także medyczną. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 87,9 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 277 122 zł. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Ośrodku wyniosła 4 399 zł, pracowników administracji 2 707 zł, pozostałych pracowników 2 190 zł. 159

Pozostałe wydatki w kwocie 37 983 zł związane były przede wszystkim z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W I półroczu 2015 roku w gimnazjum specjalnym w Kwidzynie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 5,59 etatów pedagogicznych oraz 2,00 etaty administracji i obsługi. W gimnazjum w Kwidzynie kształciło się 41 uczennic, a koszt utrzymania jednej uczennicy w skali miesiąca wyniósł 1 281 zł. Ad. 2 Gimnazjum specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 624 415 zł wykonanie 312 508,74 zł, tj. 50,0 % Gimnazjaliści SOSW w Wejherowie to osoby niesłyszące, słabo słyszące oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Nauka odbywa się w klasach liczących 6-8 osób pod opieką i kierunkiem doświadczonej, wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, mającej przygotowanie surdopedagogiczne i przedmiotowe. Prowadzone zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne i wyrównawcze mają na celu zmniejszenie deficytów u młodzieży uczącej się w szkole. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 85,8 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 268 049 zł. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Ośrodku wyniosła 4 931 zł, pracowników administracji 2 730 zł, pozostałych pracowników 2 253 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 44 460 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zatrudnienie w I połowie 2015 roku kształtowało się na poziomie 5,59 etatów pedagogicznych oraz 2,00 etaty administracji i obsługi. W gimnazjum kształciło się 21 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 2 480 zł. 160

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe Plan dochodów 427 580 zł wykonanie 141 828,61 zł, tj. 33,2 % Plan wydatków 9 249 356 zł wykonanie 4 482 305,53 zł, tj. 48,5 % Zadania w zakresie szkolnictwa zawodowego realizowane były przez pięć Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Młodzieży i pięć Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Dorosłych wchodzących w skład Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych. Szkoły kształcą słuchaczy w kierunkach medycznych i społecznych, ściśle współpracując z placówkami lecznictwa otwartego i zamkniętego oraz z zakładami opieki społecznej i opiekuńczej. Słuchacze czynnie uczestniczą w zajęciach wolontariatu, współpracują ze stacjami krwiodawstwa. Aktywnie również działają na rzecz środowiska regionalnego i lokalnego. W I półroczu 2015 roku zespoły szkół generowały dochody, na które składały się: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 63 629 zł wpływy z usług 67 868 zł pozostałe dochody 10 332 zł Wydatki Szkół zaplanowane w kwocie 9 249 356 zł zostały wykonane w 48,5 %. Wielkości planowanych wydatków oraz ich wykonanie w poszczególnych jednostkach oświaty w rozdziale 80130 przedstawia poniższe zestawienie: Plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2015 wg zespołów szkół L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania 1. WZSP nr 2 w Gdańsku 2 117 280 1 160 879 54,8% 2. WZSP w Gdyni 2 637 474 1 220 642 46,3% 3. WZSP w Słupsku 1 934 050 805 702 41,7% 4. WZSP w Starogardzie Gdańskim 1 289 884 585 030 45,4% 5. WZSP w Sztumie 1 270 668 710 053 55,9% RAZEM 9 249 356 4 482 306 48,5% Poniesione przez szkoły wydatki dotyczyły: 1. wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi 3 662 013 zł 2. zakupu usług (m.in. remontowych, telekomunikacyjnych) 190 340 zł 161

3. zakupu energii 265 489 zł 4. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 229 513 zł 5. zakupu materiałów i wyposażenia 58 995 zł 6. zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 35 250 zł 7. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 7 054 zł 8. szkoleń dla pracowników 8 247 zł 9. pozostałych wydatków bieżących 25 405 zł Wysokość wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi stanowi największą strukturalnie część wydatków, tj. 81,7 %. Na tę pozycję składają się koszty zatrudnienia nauczycieli na 84,80 etatach oraz pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych na 45,70 etatach. Z oferty edukacyjnej Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w pierwszym półroczu 2015 roku korzystało 849 uczniów. Dane dotyczące zatrudnienia oraz liczby uczniów w poszczególnych zespołach szkół prezentuje poniższe zestawienie. Liczba etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie oraz liczba uczniów w WZSP w I półroczu 2015 r. L.p. Wyszczególnienie Liczba etatów ogółem w tym: etaty nauczycielskie Średnie miesięczne wynagrodzenie (zł) pozostali nauczycielskie pracownicy Liczba uczniów 1. WZSP nr 2 w Gdańsku 37,72 24,79 3 075 2 977 212 2. WZSP w Gdyni 31,39 20,51 3 974 3 083 255 3. WZSP w Sztumie 22,37 15,58 3 804 2 571 150 4. WZSP w Słupsku 22,42 13,42 3 318 2 960 126 5. WZSP w Starogardzie Gd. 16,60 10,50 4 270 2 753 106 RAZEM 130,50 84,80 x x 849 Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne Plan dochodów 26 731 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 2 293 230 zł wykonanie 1 141 485,24 zł, tj. 49,8 % Zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego specjalnego realizują szkoły wchodzące w skład: 1. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie, 2. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. 162

W planie dochodów ujęto kwotę 26 731 zł w związku z planowanym pozyskaniem w drugim półroczu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zadanie pn. The Solar Energy House dom samowystarczalny energetycznie praktyka zawodowa uczniów niesłyszących w Hiszpanii, które jest realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie w ramach programu Erasmus +. Zadania realizowane przez szkoły wchodzące w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie i wydatki z nimi związane przedstawiają się następująco: Szkoła zawodowa specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Kwidzynie. Plan wydatków 348 656 zł wykonanie 162 324,07 zł, tj. 46,6 % Szkoła Zawodowa Specjalna w MOW w Kwidzynie funkcjonuje na potrzeby uczniów niedostosowanych społecznie i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Praktyki zawodowe odbywają się u pracodawcy pod kierunkiem nauczycieli. Ich formuła jest w sposób optymalny dostosowana do możliwości i potrzeb wychowanek. W pierwszym półroczu 2015 roku z oferty edukacyjnej szkoły zawodowej specjalnej w Kwidzynie korzystało 16 uczennic, a zatrudnienie kształtowało się na poziomie 1,61 etatu pedagogicznego i 2,50 etatów administracyjnych i obsługi. Koszt utrzymania jednej uczennicy w skali miesiąca wyniósł 1 691 zł. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 88,9 % stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które wyniosły 144 360 zł, tj. 51,3 % planu. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Szkole Zawodowej Specjalnej, funkcjonującej na terenie Ośrodka wyniosła 7 813 zł, pracowników administracji 2 203 zł, pozostałych pracowników 1 874 zł. Wydatki w kwocie 17 964 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup energii, i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 163

Szkoła zawodowa specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. Plan wydatków 1 944 574 zł wykonanie 979 161,17 zł, tj. 50,4 % Szkoła Zawodowa Specjalna przy SOSW Nr 2 w Wejherowie realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów, w miarę ich możliwości, do samodzielnego życia oraz udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słyszących. W nauczaniu stosuje się metodę ustną w niewielkich 4-8 osobowych grupach. Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych i kuchni ośrodka. W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Wejherowie funkcjonują szkoły zawodowe, których oferta edukacyjna przedstawia się następująco: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 kształcąca w systemie trzyletnim w zawodzie stolarz, kucharz, ślusarz, krawiec, ogrodnik, monter zabudowy i prac wykończeniowych, blacharz samochodowy, lakiernik, fotograf, pszczelarz; Technikum nr 4 kształcące w systemie czteroletnim, w zawodzie technik informatyk, technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ogrodnik, technik pszczelarz, fototechnik; Policealna Szkoła dla Młodzieży kształcąca w systemie dwuletnim, w zawodzie technik informatyk, archiwista, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, florysta. W pierwszym półroczu 2015 roku w wyżej wymienionych szkołach zatrudnieni byli pedagodzy na 16,21 etatach oraz pracownicy administracyjni i obsługi na 2,50 etatach. W wykonanych wydatkach na bieżące funkcjonowanie szkół najwyższy udział, tj. 84,7 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 733 510 zł. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Szkole Zawodowej Specjalnej, funkcjonującej na terenie Ośrodka wyniosła 5 123 zł, pracowników administracji 2 730 zł, pozostałych pracowników 2 215 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w kwocie 132 326 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W związku z realizacją projektu pn. The Solar Energy House dom samowystarczalny energetycznie praktyka zawodowa uczniów niesłyszących w Hiszpanii, prowadzonego 164

w ramach programu Erasmus+, wydatkowano 113 325 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia z języka hiszpańskiego i angielskiego, kursu projektowania AUTO-CAD, kursu montażu i sterowania urządzeniami elektrycznymi oraz kosztów pobytu uczniów i nauczycieli w trakcie praktyki zawodowej w Hiszpanii. Projekt finansowany jest ze środków pozyskanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W planie zabezpieczono również kwotę 16 000 zł na zakupy inwestycyjne sprzętu multimedialnego dla Ośrodka w związku z cyfryzacją procesów informacyjnokomunikacyjnych w celu spełnienia standardów kształcenia UE oraz sprawnego wprowadzenia e-learningowej współpracy międzynarodowej. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu. W szkołach zawodowych specjalnych w SOSW w Wejherowie kształciło się 53 uczniów. Koszt kształcenia przypadający na jednego ucznia w skali miesiąca w pierwszym półroczu 2015 roku wyniósł 3 079 zł. Rozdział 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli Plan dochodów 644 661 zł wykonanie 354 523,10 zł, tj. 55,0 % Plan wydatków 5 823 892 zł wykonanie 2 767 681,54 zł, tj. 47,5 % Zadania w obrębie rozdziału 80141 realizowane są przez dwa zakłady kształcenia nauczycieli: 1. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, 2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Głównym zadaniem jednostek jest prowadzenie działalności doradczej dla wszystkich typów szkół w województwie pomorskim oraz wspieranie rozwoju zawodowego osób związanych z oświatą poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Ad. 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Plan dochodów 590 061 zł wykonanie 315 186,96 zł, tj. 53,4 % Plan wydatków 4 185 911 zł wykonanie 1 982 569,24 zł, tj. 47,4 % 165

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku uzyskało głównie dochody z wpływów z usług (prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i udoskonalających, rad pedagogicznych, wpływy za noclegi uczestników kursów) kwota 251 606 zł oraz z wynajmu pomieszczeń (wynajem sal wykładowych na potrzeby szkoleniowe oraz innych pomieszczeń) kwota 58 263 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 47,4 % planu. Najwyższy udział w strukturze wydatków, tj. 79,5 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 1 577 013 zł. Średnia miesięczna płaca wykładowcy Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku wyniosła 4 240 zł, pracowników administracji 3 478 zł, pozostałych pracowników 2 115 zł. Wydatki w kwocie 404 203 zł związane były z utrzymaniem jednostki (zakup energii, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto, wydatkowano kwotę 1 353 zł na szkolenia 8 pracowników w zakresie bhp, audytu wewnętrznego i bezpieczeństwa publicznego. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 14,93 etatów pedagogicznych oraz 33,81 etatów administracji i obsługi. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, w I półroczu 2015 roku realizowało zadania statutowe poprzez: 1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie: wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego, realizacji podstaw programowych, w tym opracowania programów nauczania, diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli oraz diagnozowania potrzeb na podstawie tej analizy. 2. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą. 166

3. Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zawodach unikatowych i zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym. 4. Prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 5. Realizację zadań zleconych przez organ prowadzący m.in. poprzez współpracę w zakresie zadań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego pn. Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, w tym m.in. poprzez doskonalenie nauczycieli i nauczycieli doradców zawodowych na bazie wykonanej w 2014 roku diagnozy potencjału doradztwa edukacyjno zawodowego, pilotaż programu doskonalenia nauczycieli w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej uruchomienie szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, kontynuację realizacji programu pn. Pomorska Akademia Liderów Edukacji 2020 wspierającego kadrę zarządzającą placówek oświatowych, opracowanie programu doskonalenia nauczycieli w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej dla nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego, prowadzenie sieci współpracy nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych pracujących z uczniami niepełnosprawnymi oraz z uczniami z zaburzeniami rozwoju oraz prowadzenie koordynacji spotkań i warsztatów zespołów roboczych odpowiedzialnych za realizację działań wynikających z Regionalnego Programu Strategicznego pn. Aktywni Pomorzanie. Ponadto CEN koordynowało działania w ramach inicjatywy Rok 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu m.in. poprzez organizację imprez w obszarze edukacji wczesnej. Centrum Edukacji Nauczycieli w I półroczu 2015 roku zorganizowało lub współorganizowało różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w tym: 22 szkoleniowe rady pedagogiczne, 100 seminariów, konsultacji i warsztatów, 19 spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia, 30 wizyt doskonalących dyrektorów, 5 kursów kwalifikacyjnych, 3 spotkania w ramach Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego. 167

Ad. 2 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Plan dochodów 54 600 zł wykonanie 39 336,14 zł, tj. 72,0 % Plan wydatków 1 637 981 zł wykonanie 785 112,30 zł, tj. 47,9 % W pierwszym półroczu 2015 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zrealizował 72,0 % planowanych dochodów, które pochodziły głównie z wpływów z usług za prowadzenie odpłatnych form szkoleniowych, kursów kwalifikacyjnych i udoskonalających oraz rad pedagogicznych kwota 26 635 zł. Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 12 701 zł, z czego kwota 12 500 zł dotyczyła sprzedaży zbędnych składników majątkowych samochodu osobowego Scoda Octawia oraz zszywarki. Zaplanowane na 2015 rok wydatki wykonano w 47,9 %. Najwyższy udział w strukturze, tj. 87,5 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 687 136 zł. Średnia miesięczna płaca wykładowcy w Ośrodku wyniosła 4 234 zł, pracowników administracji 2 994 zł, pozostałych pracowników 2 086 zł. Wydatki w kwocie 95 228 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup usług, zakup energii, materiałów i wyposażenia i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto, zrealizowane wydatki w kwocie 2 748 zł dotyczyły udziału 6 pracowników w szkoleniach zawodowych z zakresu rachunkowości i prawa pracy. Zatrudnienie w Ośrodku kształtowało się na poziomie 12,50 etatów pedagogicznych oraz 10,0 etatów administracji i obsługi. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku realizował następujące zadania: 1. Aktualizacja kierunków doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie pomorskim. 2. Organizowanie i realizacja form doskonalenia zawodowego kadr oświatowych pomorskich szkół i placówek w formie: 102 seminariów, zespołów metodycznych, lekcji otwartych i wykładów, 37 kursów doskonalących i warsztatów, 8 konferencji i forów, 34 spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia, 561 konsultacji zbiorowych i indywidualnych, 13 szkoleniowych rad pedagogicznych. 168

3. Rozwijanie systemu wspomagania dyrektorów i nauczycieli oraz szkół i placówek oświatowych. 4. Działania na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli szkolnictwa zawodowego. 5. Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych rzadkich specjalności i zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych. 6. Tworzenie i rozwijanie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej. 7. Działania podejmowane we współpracy z organami prowadzącymi szkoły i placówki oraz podmiotami działającymi na rzecz oświaty. 8. Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń w tym konferencji nauczycieli poszczególnych specjalności, poszczególnych typów i rodzajów szkół oświatowych. 9. Realizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zlecone przez organ zarządzający m.in. poprzez współpracę w zakresie zadań wynikających z zakresu Regionalnego Programu Strategicznego pn. Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, w tym m. in. poprzez organizację regionalnego zespołu ds. mobilności zagranicznych dla nauczycieli i kadry pedagogicznej w województwie pomorskim, pilotaż pomorskiego systemu doradztwa dla nauczycieli języka kaszubskiego, prowadzenie cyklu seminariów, warsztatów, konferencji związanych z utrzymaniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz ochrony ich praw, uruchomienie punktu konsultacyjnego dla dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz pracowników organów zarządzających, prowadzenie sieci współpracy nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych pracujących z uczniami z niepełnosprawnościami oraz z uczniami z zaburzeniami rozwoju. Ponadto ODN brał udział w pracach związanych z ustanowieniem Roku 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu m.in. poprzez organizację konkursów, wykładów oraz innych imprez poświęconych matematyce. 169

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 129 821 zł wykonanie 36 276,28 zł, tj. 27,9 % Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, Samorząd Województwa jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 1 % planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z planowanej kwoty 116 837 zł, wydatkowano 30 968 zł, tj. 26,5 % planu. Z pozostałej zaplanowanej kwoty 12 984 zł wydatkowano 5 308 zł, tj. 40,9 % planu na szkolenia z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi, przeznaczone dla dyrektorów placówek. Kolejne szkolenia przewidziane są w drugim półroczu 2015 roku. Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne Plan dochodów 106 000 zł wykonanie 64 993,66 zł, tj. 61,3 % Plan wydatków 8 127 483 zł wykonanie 4 239 976,42 zł, tj. 52,2 % Zadania w ramach rozdziału realizują dwie biblioteki pedagogiczne: 1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku z dwunastoma filiami na terenie Województwa Pomorskiego. 2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku z czterema filiami na terenie Województwa Pomorskiego. Biblioteki Wojewódzkie uzyskały dochody w kwocie 64 994 zł, tj. 61,3 % planu z następujących źródeł: wpływy z usług 35 444 zł wpływy z różnych dochodów 20 117 zł darowizny 8 678 zł dochody z najmu i dzierżawy 755 zł Na zrealizowane w pierwszym półroczu 2015 roku wydatki w wysokości 4 239 976 zł, tj. 52,2 % planu składają się: 170

wydatki PBW w Gdańsku 2 791 767 zł wydatki PBW w Słupsku 1 387 209 zł dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego 61 000 zł Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego jest związana z powierzeniem Powiatowi na mocy porozumienia zawartego 1 stycznia 2002 r., prowadzenia filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach. Biblioteka weszła w skład Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli. Z planowanej kwoty 122 200 zł w I półroczu 2015 roku na dofinansowanie działalności ww. biblioteki przekazano dotację w wysokości 61 000 zł, tj. 49,9 % planu. Ad. 1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku. Plan dochodów 17 500 zł wykonanie 33 065,05 zł, tj. 188,9 % Plan wydatków 5 185 683 zł wykonanie 2 791 767,09 zł, tj. 53,8 % Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka posiada 12 filii: w Chojnicach, Gdyni, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pruszczu Gdańskim, Pucku, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Tczewie i Wejherowie. Biblioteka, realizując zadania biblioteczne, jak również edukacyjne, służy w szczególności potrzebom kształcących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli. W I półroczu Biblioteka pozyskała wpływy w wysokości 33 065 zł, z tego: wpływy z usług 10 566 zł, darowizny 8 678 zł, pozostałe dochody 13 821 zł. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku w I półroczu zrealizowała wydatki na kwotę 2 791 767 zł, tj. 53,8 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne 2 205 191 zł, tj. 53,1 % planu zakup pomocy naukowych i zbiorów specjalnych 56 509 zł, tj. 74,9 % planu pozostałe wydatki bieżące 530 067 zł, tj. 55,2 % planu Biblioteka realizowała swoje zadania statutowe poprzez: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, 171

działalność informacyjno-bibliograficzną, działalność wspomagającą pracę szkoły oraz edukacyjną wspierającą pracę nauczycieli, w tym m.in. poprzez organizację wystaw, zajęć i zabaw edukacyjnych związanych z ustanowieniem Roku 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu, promocję usług i zbiorów placówki poprzez organizowanie imprez i spotkań, współpracę z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz edukacji i kultury w zakresie m.in. promocji działań kulturalnych, szkoleń dla bibliotekarzy, udostępniania cyfrowych zasobów bibliotecznych, ochrony wydawnictw papierowych, przeprowadzania analiz i podnoszenia jakości funkcjonowania bibliotek, realizację działań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego pn. Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, obejmujących m.in. organizację konkursu plastycznego dla uczniów pn. Moja Mała Ojczyzna oraz przygotowanie informacji dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku na temat kształtowania predyspozycji zawodowych poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych na spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia. Szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych przedstawiono w poniższym zestawieniu: Zakupione i pozyskane woluminy w I półroczu 2015 roku przez PBW w Gdańsku. Placówka macierzysta Liczba zakupionych pozycji Pozyskane książki prenumeraty zbiory z darów/z za książki / filia książki czasopism specjalne przeniesienia zagubione PBW Gdańsk 168 78 32 366 12 Chojnice 75 15 0 177 0 Gdynia 68 13 0 55 0 Kościerzyna 81 9 0 258 0 Kwidzyn 61 11 0 383 2 Malbork 62 8 0 45 0 Nowy Dwór Gdański 60 9 0 46 0 Pruszcz Gdański 67 10 0 97 2 Puck 77 11 0 30 31 172

Placówka macierzysta / filia Liczba zakupionych pozycji prenumeraty zbiory książki czasopism specjalne Pozyskane książki z darów/z za książki przeniesienia zagubione Starogard Gd. 68 14 0 174 0 Sztum 58 11 0 9 0 Tczew 92 9 4 585 0 Wejherowo 78 12 0 61 90 Razem 1 015 210 36 2 286 137 Stan zbiorów w całej placówce na dzień 30 czerwca 2015 roku to 539 257 jednostek inwentarzowych. Oprócz gromadzenia wydawnictw tradycyjnych Biblioteka tworzyła i wprowadzała przy użyciu programu Virtua rekordy bibliograficzne książek i filmów w celu rozbudowy komputerowego katalogu online oraz na potrzeby Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT. W I półroczu do katalogu NUKAT wprowadzono 294 hasła wzorcowe i 330 rekordów książek i filmów. Biblioteka wraz z filiami odnotowała 21 750 odwiedzin i 52 840 wypożyczeń tradycyjnych. Czytelnikom umożliwiono dostęp online do 1 033 pozycji za pośrednictwem platformy IBUK Libra. Odnotowano 876 wejść na platformę, z której czytelnicy pobrali do czytania 188 800 stron. W I półroczu 2015 roku oprócz placówki macierzystej w 4 filiach (w Chojnicach, Kościerzynie, Pruszczu Gdańskim i Wejherowie) uruchomiono w czytelniach terminale, na wydzielonych stanowiskach, do zasobów Biblioteki Narodowej w ramach projektu pn. Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA. Z tej usługi skorzystało 43 czytelników, którzy pobrali 129 pozycji książkowych udostępnionych przez Bibliotekę Narodową. W I półroczu 2015 roku w placówce macierzystej wraz z filiami zarejestrowano 4 051 czytelników. Zatrudnienie w PBW w Gdańsku wyniosło 56,00 etatów pedagogicznych oraz 19,75 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Bibliotece wyniosła 3 626 zł, pracowników administracji 4 003 zł, pozostałych pracowników 2 456 zł. 173

Ad. 2 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku. Plan dochodów 88 500 zł wykonanie 31 928,61 zł, tj. 36,1 % Plan wydatków 2 819 600 zł wykonanie 1 387 209,33 zł, tj. 49,2 % Biblioteka posiada 4 filie: w Bytowie, Człuchowie, Lęborku oraz Miastku, a jej działalność jest ściśle związana z procesem kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli stanowiąc warsztat pracy kadry pedagogicznej. Głównym źródłem dochodów w I półroczu 2015 roku były wpływy z usług, które pozyskano w wysokości 24 879 zł, tj. 29,9 % planu. Pozostałe dochody zrealizowano łącznie w kwocie 7 050 zł, tj. 135,6 % planu, z tego wpływy z różnych dochodów kwota 6 295 zł, dochody z najmu i dzierżawy kwota 755 zł. Wydatki zrealizowane przez Bibliotekę w kwocie 1 387 209 zł, tj. 49,2 % planu, przedstawiają się następująco: wynagrodzenia i pochodne 1 066 149 zł, tj. 50,0 % planu zakup pomocy naukowych i książek 22 904 zł, tj. 43,6 % planu pozostałe wydatki bieżące 298 156 zł, tj. 46,9 % planu Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku realizuje swoje zadania statutowe poprzez: gromadzenie i udostępnianie zbiorów, działalność informacyjno bibliograficzną, działalność wspomagającą pracę szkoły oraz edukacyjną wspierającą pracę nauczyciela m.in. przygotowanie spotkań, wystaw i konferencji w ramach obchodów Roku 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu, promocję Placówki, w tym organizowanie spotkań i imprez, współpracę z innymi placówkami, realizację działań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego pn. Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, w tym m.in. organizacja konkursu plastycznego dla uczniów pn. Moja Mała Ojczyzna, organizacja sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dotyczących kształtowania predyspozycji zawodowych poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych oraz budowa bazy dobrych 174

praktyk nauczycielskich w zakresie rozwijania uzdolnień uczniów w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych. W poniższym zestawieniu przedstawiono szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych: Zakupione i pozyskane woluminy w I półroczu 2015 roku przez PBW w Słupsku. Placówka macierzysta / filia Liczba zakupionych pozycji książki prenumeraty czasopism zbiory specjalne Pozyskane książki/zbiory specjalne/czasopisma za książki z darów zagubione PBW Słupsk 96 53 103 206 42 Bytów 37 29 20 51 0 Człuchów 34 27 21 49 0 Lębork 35 27 19 163 0 Miastko 33 29 20 170 0 Razem 235 165 183 639 42 Stan zbiorów w całej placówce na dzień 30 czerwca 2015 roku to 201 645 jednostek inwentarzowych. W I półroczu 2015 roku Biblioteka wraz z filiami odnotowała 20 657 odwiedzin i 48 425 wypożyczeń tradycyjnych oraz 22 521 odwiedzin strony www Biblioteki wraz z filiami i 151 384 samodzielnych wyszukiwań przez czytelników za pomocą e-konta bibliotecznego. W I półroczu zarejestrowano 1 055 aktywnych czytelników. Zatrudnienie w Bibliotece w I półroczu 2015 roku wyniosło 24,00 etatów pedagogicznych oraz 16,50 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Bibliotece wyniosła 3 487 zł, pracowników administracji pozostałych pracowników 1 990 zł. 3 169 zł, Rozdział 80195 Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 839 365 zł wykonanie 526 673,67 zł, tj. 62,7 % Wydatki w I półroczu 2015 roku ramach omawianego rozdziału dotyczą realizacji poniższych zadań: 175

1. Zgodnie z Kartą Nauczyciela w planie na 2015 rok zabezpieczono środki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa. Z zaplanowanej kwoty 574 265 zł wydatkowano 430 599 zł, tj. 75,0 % planu. 2. Zgodnie z uchwałą Nr 109/14/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji oraz uchwałą Nr 348/34/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2015 dla organizacji przeznaczono środki w wysokości 131 000 zł, które w I półroczu przekazano w wysokości 70 595 zł na organizację przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęło 98 ofert od 81 oferentów. Do realizacji przyjęto 37 ofert od 31 podmiotów. Wykaz imienny podmiotów zawiera Załącznik nr 8. 3. Na realizację zadania ujętego Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia strategicznego Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy wydatkowano 25 480 zł z zaplanowanych 100 000 zł. Źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki klasyfikowane w dziale 750). 4. Na organizację imprez związanych z ustanowieniem Roku 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu zabezpieczono kwotę 32 000 zł. Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu. 5. W związku z organizacją posiedzeń komisji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli w budżecie zabezpieczono środki wysokości 1 600 zł. Wydatek zostanie zrealizowany w drugim półroczu. 6. Na zapłatę odsetek naliczonych od zaległych składek ZUS, które powstały z powodu złożenia niewłaściwych oświadczeń przez nauczycieli realizujących zadania w ramach 176

projektów dofinansowanych ze środków europejskich w budżecie zabezpieczono kwotę 500 zł. Duża skuteczność windykacji należności wpłynęła na brak konieczności ponoszenia wydatków w powyższym zakresie. DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 131 000 zł wykonanie 68 400,00 zł, tj. 52,2 % Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 131 000 zł wykonanie 68 400,00 zł, tj. 52,2 % Wydatki omawianego rozdziału stanowią stypendia wypłacone zgodnie z Uchwałą Nr 1205/405/14 Zarządu Województwa Pomorskiego wyróżniającym się w nauce studentom mieszkańcom województwa. W I półroczu 2015 roku przekazano stypendia 30 studentom wydatkując na ten cel ze środków własnych Samorządu Województwa kwotę 68 400 zł, co stanowi 52,2 % planu. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Plan dochodów 5 101 569 zł wykonanie 3 175 278,16 zł, tj. 62,2 % Plan wydatków 36 718 015 zł wykonanie 10 392 421,66 zł, tj. 28,3 % W dziale 851 Ochrona zdrowia realizowane są zadania Samorządu Województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia, w tym dotyczące Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. 177

Dochody uzyskane zostały w kwocie 3 175 278 zł, i tak: 1. dotacje celowe z budżetu państwa: na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 27 046 zł, z tego: 8 196 zł dotyczy przewozu pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne, 18 850 zł dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków Domu im. J. Korczaka w Gdańsku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie, na zadanie własne inwestycyjne dotyczące sfinansowania inwestycji w postaci przebudowy pomieszczeń w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. kwota 1 482 185 zł, 2. Pozostałe dochody własne 1 666 047 zł, z tego: wpływy z działalności realizowanej przez jednostkę budżetową Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy kwota 1 488 729 zł, wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami kwota 177 318 zł. Wydatki w zakresie ochrony zdrowia poniesione w wysokości 10 392 422 zł przeznaczone zostały na: inwestycje realizowane przez podmioty lecznicze 7 137 377 zł, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1 482 185 zł oraz środkami własnymi Województwa w wysokości 5 655 192 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 19 474 zł (finansowane dotacją celową z budżetu państwa), z tego: 8 196 zł dotyczy przewozu pacjentów na leczenie psychiatryczne, 11 278 zł dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków Domu im. J. Korczaka w Gdańsku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie, funkcjonowanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 2 183 034 zł, pochodzące ze środków własnych Województwa, projekty, programy profilaktyczne i terapeutyczne dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 495 500 zł, finansowane środkami własnymi Województwa, 178

wdrożenie i funkcjonowanie regionalnych systemów informatycznych w zakresie ochrony zdrowia 298 669 zł finansowane z budżetu państwa przeznaczono na realizację w ramach RPO WP 2007-2013 projektu e-zdrowie, uregulowanie zobowiązań wobec podwykonawcy realizującego część robót oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego w związku z dochodzeniem kar umownych z tytułu gwarancji od dostawcy sprzętu medycznego, dotyczących zakończonego zadania, tj. budowa i wyposażenie Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku w łącznej kwocie 185 000 zł, zwrot dotacji uzyskanej w związku z realizacją projektu Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy w ramach RPO WP 2007-2013 kwota 43 640 zł, pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia 29 728 zł, w tym na realizację procesu przekształceń zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej 7 692 zł, sfinansowane środkami własnymi Województwa. Rozdział 85111 Szpitale ogólne Plan dochodów 2 256 569 zł wykonanie 1 515 869,53 zł, tj. 67,2 % Plan wydatków 21 675 014 zł wykonanie 3 484 490,77 zł, tj. 16,1 % Na uzyskane dochody budżetowe w wysokości 1 515 869 zł, złożyły się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne otrzymana w kwocie 1 482 185 zł na przebudowę pomieszczeń w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., pozostałe dochody własne w wysokości 33 684 zł zwroty dotacji przez podmioty lecznicze zgodnie z ustawą o działalności leczniczej w związku z rocznym rozliczeniem dotacji inwestycyjnej otrzymanej w 2014 roku. Zaplanowane wydatki w kwocie 21 675 014 zł i zrealizowane w wysokości 3 484 491 zł stanowią: dotacje inwestycyjne przekazane podmiotom leczniczym w wysokości 3 255 851 zł, 179

koszty postępowania sądowego w związku z dochodzeniem kar umownych z tytułu gwarancji od dostawcy sprzętu medycznego dla Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku kwota 100 000 zł, uregulowanie zobowiązań wobec podwykonawcy realizującego część robót dotyczących budowy Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku kwota 85 000 zł, zwrot dotacji uzyskanej w związku z realizacją projektu Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy w ramach RPO WP 2007-2013 kwota 43 640 zł. Poniesione wydatki na realizowane zadania z wyszczególnieniem poszczególnych podmiotów leczniczych prezentują się następująco: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Plan: 12 336 855 zł Wykonanie: 2 934 332 zł Budowa i wyposażenie szpitala W I połowie 2015 roku wypłacono kwotę 85 000 zł ze środków własnych Województwa dla podwykonawcy realizującego część robót objętych umową na budowę Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku. Ponadto opłacono koszty postępowania sądowego w wysokości 100 000 zł w związku z dochodzeniem kar umownych z tytułu gwarancji od dostawcy sprzętu medycznego. Przebudowa pomieszczeń (zadanie wieloletnie) W ramach dotacji inwestycyjnej przekazano podmiotowi kwotę 2 470 197 zł (w tym 1 482 185 zł z uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa) na kontynuację prac budowlanych w pomieszczeniach przeznaczonych na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii i Oddziału Klinicznego Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed. Modernizacje pomieszczeń W budżecie Województwa Pomorskiego zabezpieczono środki jako dotację inwestycyjną w wysokości 5 060 000 zł na dostosowanie pomieszczeń na potrzeby oddziału otolaryngologicznego wraz z zakupem wyposażenia (2 650 000 zł) oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby oddziału okulistycznego (2 410 000 zł). 180

Zgodnie z harmonogramem w I półroczu 2015 roku przekazano kwotę 279 135 zł na prace budowlane prowadzone na potrzeby oddziału otolaryngologicznego. Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. Plan: 6 094 519 zł Wykonanie: 306 519 zł Budowa lądowiska dla SOR (zadanie wieloletnie) Z budżetu Województwa przekazano zgodnie z harmonogramem dotację inwestycyjną w kwocie 92 400 zł na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla lądowiska SOR. Objęcie udziałów (zadanie wieloletnie) W związku z planowanym objęciem przez Województwo nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przekazanie środków w kwocie 1 685 500 zł nastąpi w II połowie 2015 r. Dofinansowanie szpitala jest związane z realizacją zadania wieloletniego ujętego w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, związanego z rozbudową infrastruktury medycznej tj. zakupem na raty nieruchomości gruntowej od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej. Restrukturyzacja szpitala Z budżetu Województwa przekazano dotację inwestycyjną w wysokości 214 119 zł na prace modernizacyjne realizowane na oddziałach ginekologiczno-położniczym oraz okulistycznym. Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. Plan: 200 000 zł Wykonanie: 200 000 zł Zakupy sprzętu medycznego W I połowie 2015 roku przekazano szpitalowi dotację inwestycyjną w wysokości 200 000 zł na zakup 2 respiratorów na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 181

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. Plan: 3 000 000 zł Wykonanie: 0 zł Modernizacja szpitala W 2015 roku w budżecie Województwa zabezpieczono w wysokości 3 000 000 zł jako dotację inwestycyjną na modernizację, przebudowę i wyposażenie pomieszczeń oddziału kardiologii z zespołem intensywnej opieki kardiologicznej z częścią zabiegową RTG. Zgodnie z zawartą umową środki zostaną przekazane w II półroczu 2015 roku. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Plan: 43 640 zł Wykonanie: 43 640 zł Zwroty dotacji W I połowie 2015 roku dokonano zwrotu dotacji inwestycyjnej w wysokości 43 640 zł związanej z realizacją projektu Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy w ramach RPO WP 2007-2013, w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu. Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne Plan dochodów 897 000 zł wykonanie 151 829,70 zł, tj. 16,9 % Plan wydatków 8 411 000 zł wykonanie 3 889 721,75 zł, tj. 46,2 % Uzyskane w ramach rozdziału dochody w wysokości 151 830 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 196 zł, związane z przewozami pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne, pozostałych dochodów własnych zwrot dotacji z lat ubiegłych w wysokości 143 634 zł przekazany przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku 182

w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ze środków własnych Województwa przekazano 3 881 526 zł wymienionym poniżej podmiotom leczniczym na realizację wyszczególnionych zadań i tak: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku Plan: 1 653 000 zł Wykonanie: 0 zł Modernizacja pomieszczeń Zaplanowana w wysokości 1 333 000 zł dotacja inwestycyjna przeznaczona jest na dostosowanie pawilonu nr 21 do wymogów prawa (prace adaptacyjne oraz dobudowa windy). Zgodnie z umową przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2015 roku. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Modernizacja systemu grzewczego Na zadanie zabezpieczono w formie dotacji inwestycyjnej kwotę 320 000 zł na badania geologiczne, dokumentację techniczną i wykonanie dolnego źródła solankowego oraz modernizację centrali grzewczej. Zgodnie z umową przekazanie dotacji w II połowie 2015 roku. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku Plan: 6 348 000 zł Wykonanie: 3 631 526 zł Centrum Zdrowia Psychicznego (zadanie wieloletnie) Z przekazanej przez Województwo dotacji inwestycyjnej w kwocie 3 631 526 zł sfinansowano: roboty budowlane w budynku rehabilitacji, wykonanie ścianek działowych i tynków, balustrady na klatkach schodowych, instalację elektryczną, dozorową, domofonową, wentylacyjną i solarną. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim Plan: 400 000 zł Wykonanie: 250 000 zł Modernizacje w szpitalu Na zadanie (ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020) przekazano 183

dotację inwestycyjną w kwocie 250 000 zł, przeznaczoną na prace budowlane polegające na dostosowaniu pawilonów leczniczych do wymogów p. poż. (zgodnie z decyzją Powiatowej Komendy Straży Pożarnej). Ponadto w ramach rozdziału z zaplanowanych 10 000 zł wydatkowano 8 196 zł na realizację, finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa, zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z przewozem pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne. Rozdział 85148 Medycyna pracy Plan dochodów 1 903 000 zł wykonanie 1 488 728,93 zł, tj. 78,2 % Plan wydatków 4 772 948 zł wykonanie 2 183 034,14 zł, tj. 45,7 % W ramach rozdziału Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku uzyskał dochody w ramach pozostałych dochodów własnych w kwocie 1 488 729 zł, z tego: wpływy z usług medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych w kwocie 1 486 536 zł, pozostałe dochody w kwocie 2 193 zł. W ramach rozdziału finansowano ze środków własnych wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku z planowanej kwoty 4 772 948 zł wydatkowano 2 183 034 zł na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 846 629 zł, pozostałe wydatki bieżące 336 405 zł, obejmujące m.in.: zakup usług oraz energii, materiałów, wyposażenia, leków, wyrobów medycznych, a także odpis na ZFŚS, podatki i opłaty, szkolenia i krajowe podróże służbowe. Na zadanie (profilaktyka zawodowa pracowników ochrony zdrowia) ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 wydatkowano 6 238 zł. W I połowie 2015 roku Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku udzielił 29 365 porad, w tym: diagnostyczno-konsultacyjnych w liczbie 19 052, profilaktycznych w liczbie 9 348, 184

stomatologicznych w liczbie 965. 3 710 zł. Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 60,7 etatów, a przeciętna płaca miesięczna Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 40 000 zł wykonanie 36 000,00 zł, tj. 90,0 % W ramach rozdziału wydatkowano środki na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 2015, z przeznaczeniem na dotacje celowe w kwocie 36 000 zł, dla ośrodków lecznictwa odwykowego przy SP ZOZ-ach na realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych od narkotyków pacjentów i osób współuzależnionych oraz na zakup materiałów i doposażenie ośrodków. W I połowie 2015 roku dotacje celowe przekazano podmiotom leczniczym: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku 20 000 zł, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku 16 000 zł. Na II półrocze 2015 r. planowane jest wydatkowanie 4 000 zł na przygotowanie raportu o wynikach monitorowania problemu narkotyków i narkomanii w Województwie Pomorskim oraz działań podejmowanych na terenie regionu w odpowiedzi na zdiagnozowane w roku 2014 problemy. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 460 000 zł wykonanie 399 500,00 zł, tj. 86,8 % Wydatki w rozdziale realizowano w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata: 2011 2015 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata: 2013-2020. Z zaplanowanej kwoty 460 000 zł, wydatkowano 399 500 zł, z tego: 185

przekazano dotacje celowe organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą Nr 1294/5/14 z dnia 23 grudnia 2014 roku, Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujący: realizację programów profilaktycznych w tym zagospodarowanie czasu wolnego w środowisku szkolnym, rodzinnym i w grupach podwyższonego ryzyka oraz programów socjoterapeutycznych, interwencję kryzysowa wobec osób uwikłanych w przemoc budowanie sieci punktów i centrów interwencji kryzysowej, realizację programów psychoterapeutycznych dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy, edukację kobiet ciężarnych i planujących ciążę, członków ich rodzin na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS), inicjowanie przedsięwzięć wspomagających osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji. Uchwałą nr 232/22/15 z dnia 10 marca 2015 roku Zarząd Województwa Pomorskiego z 68 projektów złożonych przez 51 podmiotów wyłonił do realizacji 24 projekty 22 podmiotów którym w formie dotacji łącznie przekazano kwotę 156 500 zł. (Informację o przekazanych dotacjach zawiera Załącznik nr 8); samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ośrodki lecznictwa odwykowego otrzymały dotacje celowe m. in. na: kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu, realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych i współuzależnionych, realizację programu konsultacyjnego dla ośrodków, zakupy materiałów pomocniczych oraz doposażenie ośrodków w łącznej kwocie 240 000 zł, z tego: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku 80 000 zł, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku 65 000 zł, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku 70 000 zł, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim 25 000 zł; zorganizowanie szkolenia dla gminnych komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, współorganizację konferencji Kobieta a alkohol na łączną kwotę 3 000 zł. 186

Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18 %, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan dochodów 45 000 zł wykonanie 18 850,00 zł, tj. 41,9 % Plan wydatków 45 000 zł wykonanie 11 278,80 zł, tj. 25,1 % Zaplanowane i uzyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji są przeznaczone na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu im. J. Korczaka w Gdańsku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie, proporcjonalnie do liczby wychowanków objętych ubezpieczeniem. Rozdział 85195 Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 1 314 053 zł wykonanie 388 396,20 zł, tj. 29,6 % W ramach kwoty 388 396 zł zrealizowano pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia, tj.: Pomorskie e-zdrowie w budżecie województwa zabezpieczono środki na realizację projektu wieloletniego, którego celem jest wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia. W I połowie 2015 roku wydatkowano 298 669 zł, jako współfinansowanie krajowe ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP 2007-2013, 187

na opracowanie dokumentacji w postaci studium wykonalności projektu. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Słupsku przekazano dotację celową z budżetu Województwa w kwocie 60 000 zł na zadanie zlecane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 146/16/15 z dnia 17 lutego 2015 roku ogłoszono konkurs na realizację zadania Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS. W postępowaniu konkursowym ofertę złożył jeden podmiot. Złożona oferta zgodnie z Uchwałą nr 279/27/15 z dnia 26 marca 2015 roku uzyskała akceptację Zarządu Województwa Pomorskiego. Wybrany w drodze konkursu podmiot (wymieniony w załączniku nr 8) realizował zadanie zgodnie z podpisaną umową. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, rozwój i dofinansowanie infolinii onkologicznej przekazano dotację celową z budżetu Województwa w kwocie 19 920 zł na zadanie zlecane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 270/26/15 z dnia 24 marca 2015 roku ogłoszono konkurs na realizację zadania Szkolenie dla wolontariuszy i kampania medialna infolinii onkologicznej funkcjonującej na terenie Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku. W postępowaniu konkursowym ofertę złożył jeden podmiot. Złożona oferta została zaakceptowana przez Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 456/43/15 z dnia 21 maja 2015 roku, a z wybranym podmiotem (wymienionym w załączniku nr 8) podpisano umowę. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, przekształcenia SP ZOZ-ów w spółki prawa handlowego w trybie ustawy o działalności leczniczej wydatkowano 7 692 zł tytułem wyceny nieruchomości, opinii prawnej na temat pomocy publicznej oraz indywidualnej interpretacji podatkowej, organizację spotkania z Komitetem Obrony Pielęgniarek i Położnych w celu omówienia działań mających polepszyć sytuację pielęgniarek i położnych Województwa Pomorskiego na wynajęcie sali wydatkowano 2 115 zł. 188

Dodatkowo w ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację w II półroczu 2015 r. m.in. następujących zadań: Regionalny System Monitorowania i Ewaluacji Programów Zdrowotnych (zaprojektowanie i uruchomienie serwisu internetowego), konferencja Zdrowy Pomorzanin: Profilaktyka Nowotworowa Dzieci i Młodzieży (wynagrodzenia dla prelegentów za przygotowanie i wygłoszenie wykładów dotyczących promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej kierowana do pedagogów, uczniów, rodziców i kadry medycznej), pierwsze pomorskie forum psychiatrii środowiskowej (organizacja spotkania), analizy zarządcze w zakresie oceny funkcjonowania podmiotów leczniczych. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan dochodów 6 438 319 zł wykonanie 3 129 753,29 zł, tj. 48,6 % Plan wydatków 6 619 351 zł wykonanie 3 008 060,65 zł, tj. 45,4 % Dział 852 obejmuje zadania związane z funkcjonowaniem placówki opiekuńczo terapeutycznej oraz ośrodka adopcyjnego, rehabilitacją osób niepełnosprawnych, koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego a także przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na zaplanowane dochody w wysokości 6 438 319 zł i wykonane w kwocie 3 129 753 zł składają się: dotacje celowe z budżetu państwa z planowanej kwoty 2 823 819 zł otrzymano środki w wysokości 1 569 870 zł na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, z tego na: koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych z planowanej kwoty 988 000 zł otrzymano 631 000 zł, działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych z planowanej kwoty 1 820 819 zł otrzymano 938 870 zł, wpływy i dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami zaplanowane środki w wysokości 3 610 000 zł, wpłynęły w kwocie 1 556 894 zł, 189

pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości 4 500 zł i pozyskane w kwocie 2 989 zł, zrealizowane głównie przez jednostki budżetowe: Dom im. J. Korczaka Regionalną Placówkę Opiekuńczo Terapeutyczną i Pomorski Ośrodek Adopcyjny. Na zaplanowane wydatki w wysokości 6 619 351 zł i wykonane w kwocie 3 008 061 zł składają się następujące zadania: utrzymanie dzieci przebywających w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku, zaplanowane wydatki w kwocie 3 610 000 zł wykonano w wysokości 1 570 988 zł, finansowane z wpływów i dotacji celowych przekazywanych przez powiaty, działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, zaplanowane wydatki w kwocie 1 820 819 zł wykonano w wysokości 817 530 zł, finansowane z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych, zaplanowane wydatki w kwocie 988 000 zł wykonano w wysokości 616 909 zł, finansowane z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna, zaplanowane wydatki w kwocie 185 532 zł wykonano w wysokości 2 634 zł, finansowane ze środków własnych Województwa. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze Plan dochodów 3 614 500 zł wykonanie 1 559 763,71 zł, tj. 43,2 % Plan wydatków 3 610 000 zł wykonanie 1 570 988,23 zł, tj. 43,5 % Na zaplanowane w ramach rozdziału dochody w wysokości 3 614 500 zł i wykonane w kwocie 1 559 764 zł składają się: wpływy i dotacje celowe od powiatów, przeznaczone na utrzymanie dzieci w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku. Z planowanej kwoty 3 610 000 zł otrzymano zgodnie z zawartymi porozumieniami kwotę 1 556 894 zł; pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości 4 500 zł i pozyskane w kwocie 2 870 zł, zrealizowane przez placówkę opiekuńczo terapeutyczną, z tytułu: wynajmu 190

powierzchni na tablice reklamowe, wynagrodzenia dla płatnika za terminowe opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaconego odszkodowania w ramach ubezpieczenia mienia za powstałą szkodę. W I półroczu 2015 roku placówka świadczyła opiekę średniomiesięcznie dla 46 dzieci, zapewniając: zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych, zdrowotnych, wyrównanie deficytów we wszystkich obszarach funkcjonowania dzieci przebywających w placówce, nadzór nad prawidłowym rozwojem dzieci i ich wychowaniem oraz zaspokojeniem wszystkich potrzeb, realizację planów pomocy dziecku, grupowych programów edukacyjnych dla dzieci z deficytami rozwojowymi, wsparcie i pomoc psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną, terapeutyczną, uregulowanie sytuacji prawnej dzieci oraz zgłaszanie ich do ośrodków adopcyjnych. Placówka prowadziła również: prace z rodziną dziecka na rzecz powrotu dziecka do rodziny własnej - przeprowadzanie wywiadów rodzinnych, pozyskiwanie i wspieranie rodzin zaprzyjaźnionych oraz wolontariuszy, współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami pomocy rodzinie, powiatowymi centrami pomocy rodzinie oraz koordynatorami pieczy zastępczej w zakresie sytuacji rodzinnej oraz prawnej dzieci. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 3 610 000 zł, wydatkowano środki w wysokości 1 570 988 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 1 146 719 zł, zakup usług remontowych bieżące konserwacje, przeglądy i naprawy, remont kuchni kwota 93 781 zł, zakup usług pozostałych m.in. dokształcanie kadry, catering, opłaty pocztowe, usługi w zakresie wypoczynku dzieci, obsługę prawna i komputerową kwota 80 095 zł, zakup żywności dla dzieci kwota 69 799 zł, zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup wyposażenia do pomieszczeń placówki oraz materiałów do konserwacji i napraw, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, odzieży i obuwia dla dzieci kwota 64 285 zł, 191

odpis na ZFŚS kwota 50 250 zł, zakup energii kwota 38 325 zł, pozostałe wydatki m.in. szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości kwota 27 734 zł. Wydatki sfinansowano dotacją celową i wpływami otrzymanymi stosownie do porozumień z powiatami. Przeciętna liczba zatrudnionych w I półroczu 2015 roku wyniosła 51,7 etatów. Średnie wynagrodzenie w placówce w okresie sprawozdawczym wyniosło 2 651 zł. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan dochodów 15 000 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 15 000 zł wykonanie 0 zł Planowane wydatki dotyczą szkolenia przewidzianego do realizacji w II połowie 2015 roku dla przedstawicieli służb społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne bieżące. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan dochodów 988 000 zł wykonanie 631 023,58 zł, tj. 63,9 % Plan wydatków 988 000 zł wykonanie 616 908,66 zł, tj. 62,4 % Zaplanowane dochody w wysokości 988 000 zł i zrealizowane w wysokości 631 023 zł to: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie 192

świadczeń rodzinnych stosownie do ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych kwota 631 000 zł, pozostałe dochody własne, tj.: zwrot kosztów upomnień w sprawie egzekucji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota 23 zł. Zaplanowane w wysokości 988 000 zł i wykonane w kwocie 616 909 zł wydatki dotyczą: wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie koordynacji kwota 519 408 zł, usług pocztowych kwota 73 634 zł, dostawy oprogramowania i licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi świadczeń kwota 9 900 zł, kosztów związanych z eksploatacją pomieszczeń na potrzeby Referatu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego (zakup energii, CO, wody, odprowadzenie ścieków, sprzątanie, wywóz nieczystości) kwota 6 049 zł, wyposażenia i materiałów biurowych kwota 4 839 zł, usług telekomunikacyjnych kwota 1 930 zł, kosztów postępowań komorniczych związanych z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota 1 149 zł. W I półroczu 2015 roku w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego prowadzono sprawy i wydawano decyzje dotyczące ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wysokości, a także prowadzono postępowania dotyczące nienależnie pobranych świadczeń (upomnienia, tytuły egzekucyjne, umorzenia, rozłożenia na raty). Wydatki w ramach rozdziału w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 185 532 zł wykonanie 2 633,57 zł, tj. 1,4 % 193

Z planowanej kwoty 185 532 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2 634 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tj. na podróże służbowe krajowe oraz analizę finansową kosztów utworzenia i funkcjonowania nowego zakładu aktywności zawodowej. Wykonanie pozostałych wydatków, finansowanych w całości ze środków własnych Województwa stanowiących 2,5% środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych faktycznie wykorzystanych na realizację zadań i programów, nastąpi w II połowie 2015 roku. Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze Plan dochodów 1 820 819 zł wykonanie 938 966,00 zł, tj. 51,6 % Plan wydatków 1 820 819 zł wykonanie 817 530,19 zł, tj. 44,9 % Na zaplanowane dochody w wysokości 1 820 819 zł i zrealizowane w kwocie 938 966 zł, składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację zadań związanych z działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych z planowanej kwoty 1 820 819 zł otrzymano 938 870 zł, pozostałe dochody własne zrealizowane w wysokości 96 zł przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny dotyczą wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. Zaplanowane wydatki w wysokości 1 820 819 zł i wydatkowane w kwocie 817 530 zł, dotyczą realizacji następujących zadań: Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego przez Fundację Dla Rodziny z siedzibą w Gdańsku na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1503/206/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych Województwa Pomorskiego na lata 2013-2017 w zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego. Z zaplanowanej dotacji celowej w wysokości 328 735 zł przekazano fundacji 164 370 zł m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wynajem lokalu, 194

materiały i wyposażenie, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, usługi psychologiczne, pedagogiczne i rachunkowe oraz inne niezbędne do realizacji zadania. Ośrodek w ramach prowadzonej działalności w I półroczu 2015 roku powierzył 50 kandydatom do przysposobienia 63 dzieci, a także realizował zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj.: gromadzenie informacji o dzieciach do przysposobienia, wywiady adopcyjne i kontrolne, dla kandydatów do przysposobienia dziecka organizowanie spotkań, szkoleń, badań i wsparcia psychologiczno- pedagogicznego oraz merytorycznego, dokonywanie oceny oraz wyboru kandydatów, wydawanie opinii w sprawach dotyczących przysposobienia, promowanie idei adopcji. Kwalifikacja dzieci i rodzin do przysposobienia przez jednostkę budżetową Pomorski Ośrodek Adopcyjny z planowanej kwoty 1 492 084 zł wydatkowano 653 160 zł z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczając je na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 561 759 zł; zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych (m.in.: opłaty pocztowe, usługi informatyczne, sanitarno-porządkowe) kwota 27 892 zł, szkolenia i podróże służbowe pracowników przeprowadzających wywiady u kandydatów do przysposobienia, wywiady kontrolne oraz poznawanie dzieci do adopcji kwota 19 423 zł, odpis na ZFŚS kwota 17 337 zł, zakup energii kwota 15 404 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (m.in.: sprzęt elektroniczny, oprogramowanie, wyposażenie i materiały biurowe, testy do badań adopcyjnych) kwota 8 348 zł, pozostałe wydatki bieżące kwota 2 997 zł. Ośrodek w I półroczu 2015 r. powierzył 91 rodzinom 110 dzieci i realizował statutowe zadania, takie jak: gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione oraz kandydatach do przysposobienia, spotkania informacyjne i działalność diagnostyczno-konsultacyjna dla kandydatów i ich wstępna ocena, opinie w sprawach dotyczących przysposobienia (w tym na zlecenie sądu), 195

nadzór nad osobistą stycznością (wywiady i sprawozdania), dokonywanie doboru rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka, udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka, wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko, objecie pomocą psychologiczną kobiet sygnalizujących zamiar pozostawienia dziecka po urodzeniu, wywiady adopcyjne i uczestnictwo w posiedzeniach w sprawach okresowej oceny sytuacji dziecka w pieczy zastępczej, współpraca z sądami w zakresie powiadamiania o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego, promowanie idei adopcji. Ośrodek w realizacji swoich zadań kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. Przeciętna liczba zatrudnionych w POA wyniosła 19,4 etatów a średnie wynagrodzenie wyniosło 3 530 zł. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan dochodów 4 812 724 zł wykonanie 1 025 083,27 zł, tj. 21,3 % Plan wydatków 24 393 271 zł wykonanie 13 734 714,32 zł, tj. 56,3 % W ramach działu 853 realizowane są zadania Samorządu Województwa wynikające z ustaw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pełnienia funkcji Instytucji 196

Pośredniczącej II stopnia w ramach PO KL, a także utrzymania jednostki budżetowej Wojewódzki Urząd Pracy. Na wielkość dochodów zaplanowanych w ramach działu w kwocie 4 812 724 zł i zrealizowanych w wysokości 1 025 083 zł, składają się: 1. Dotacja celowa na realizację projektów w ramach PO WER Oś Priorytetowa I Priorytet Inwestycyjny 8II, Pomoc Techniczna PO WER oraz Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna z planowanej kwoty 3 155 936 zł stanowiącej środki budżetu państwa otrzymano dotację w wysokości 427 380 zł, z tego: PO KL zaplanowane 1 063 963 zł, otrzymane 427 380 zł, PO WER zaplanowane 2 092 000 zł. 2. Refundacja wydatków roku 2014 związanych z realizacją projektu Leonardo da Vinci otrzymano planowaną kwotę 14 256 zł. 3. Pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 1 642 532 zł i zrealizowane w wysokości 583 447 zł, obejmują: a. środki otrzymane od dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, tj. Ministra Pracy i Polityki Społecznej na obsługę zadań Funduszu określonych ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, z planowanej kwoty 1 417 000 zł otrzymano środki w wysokości 501 445 zł; b. otrzymane wpływy w wysokości 55 376 zł (z planowanej kwoty 185 532 zł) stanowiące 2,5 % wykorzystanych środków PFRON zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; c. pozostałe dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową WUP w wysokości 26 626 zł z planowanych 40 000 zł. Na wielkość wydatków w ramach działu zaplanowanych w kwocie 24 393 271 zł i zrealizowanych w wysokości 13 734 714 zł składają się wydatki związane z: 1. Realizacją i rozliczeniem zadań w ramach PO KL i PO WER w kwocie 8 016 829 zł, finansowanych: z dotacji celowej ze środków UE kwota 2 933 677 zł, z dotacji celowej ze środków budżetu państwa kwota 4 993 069 zł, ze środków własnych Województwa kwota 90 083 zł. 197

2. Funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 4 958 008 zł, finansowanym w całości ze środków własnych Województwa. 3. Realizacją zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w kwocie 587 634 zł finansowanych: ze środków otrzymanych od dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kwota 501 445 zł, ze środków własnych Województwa kwota 86 189 zł. 4. Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 169 933 zł, finansowanych w całości ze środków własnych Województwa. 5. Specjalistycznymi usługami w poradnictwie zawodowym na rzecz osób bezrobotnych w kwocie 2 310 zł, finansowanymi w całości ze środków własnych Województwa. Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan dochodów 185 532 zł wykonanie 55 376,00 zł, tj. 29,8 % Plan wydatków 0 zł wykonanie 0 zł Planowane dochody w wysokości 185 532 zł, wykonane w kwocie 55 376 zł stanowią dochód Samorządu Województwa zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na obsługę zadań realizowanych przez samorząd ze środków PFRON przeznacza się do 2,5 % środków faktycznie wykorzystanych na realizację zadań i programu. Wydatki związane z realizacją tych zadań przedstawione zostały w dziale 852 Pomoc Społeczna w ramach działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy Plan dochodów 4 612 936 zł wykonanie 955 451,33 zł, tj. 20,7 % Plan wydatków 13 926 220 zł wykonanie 6 021 604,60 zł, tj. 43,2 % 198

Dochody i wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, posiadającego siedziby w: Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58; Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30; Gdańsku przy ul. Heweliusza 11; Słupsku przy ul. Jaracza 18a Oddział Zamiejscowy WUP. Na zaplanowane dochody w wysokości 4 612 936 zł i zrealizowane w kwocie 955 451 zł, składają się: 1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - z planowanej kwoty 3 155 936 zł otrzymano 427 380 zł z przeznaczeniem na: Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna z planowanej kwoty 1 063 936 zł otrzymano środki w wysokości 427 380 zł, pochodzące ze środków budżetu państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 planowane środki w wysokości 2 092 000 zł przekazane zostaną w II półroczu, z tego: Pomoc Techniczna PO WER kwota 474 000 zł, PO WER Oś Priorytetowa I Priorytet Inwestycyjny 8II kwota 1 618 000 zł. 2. Pozostałe dochody własne z planowanej kwoty 1 457 000 zł, zrealizowano środki w wysokości 528 071 zł, z tego: środki otrzymane od dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z planowanej kwoty 1 417 000 zł otrzymano środki w wysokości 501 445 zł, na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych oraz na pozostałe koszty obsługi zadania; pozostałe dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, na które złożyły się: wpływy z różnych opłat (za wydawanie zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych z planowanej kwoty 40 000 zł, otrzymano środki w wysokości 26 626 zł. Z zaplanowanej kwoty 13 926 220 zł WUP wydatkował środki w wysokości 6 021 605 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: 1. Funkcjonowanie jednostki z zaplanowanej kwoty 8 780 000 zł wydatkowano środki w wysokości 4 958 008 zł, które dotyczyły m.in.: wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwota 4 284 372 zł, 199

opłat czynszowych kwota 240 634 zł, odpisu na ZFŚS kwota 134 233 zł, zakupu usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, dozór, wywóz nieczystości, leasing samochodu) kwota 129 098 zł, zakupu energii kwota 72 806 zł, podróży służbowych kwota 25 790 zł, zakupu materiałów i wyposażenia kwota 16 739 zł, zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 13 173 zł, usług remontowych kwota 9 720 zł. Wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa. 2. PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna z zaplanowanej kwoty 1 251 690 zł, zgodnie z wytycznymi Rocznego Planu Działania, w I półroczu 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 473 653 zł (współfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 402 605 zł oraz środki własne Województwa w kwocie 71 048 zł), z przeznaczeniem na: Roczny Plan Kosztów Instytucji dotyczący: kosztów osobowych kwota 441 285 zł, zakupu sprzętu i pozostałych kwota 30 618 zł, Roczny Plan Kontroli kwota 1 750 zł. 3. Zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych z planowanej kwoty 1 417 000 zł wydatkowano 587 634 zł (finansowane ze środków otrzymanych od dysponenta FGŚP w kwocie 501 445 zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie 86 189 zł), z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 477 479 zł, opłaty czynszowe kwota 74 711 zł, zakup usług pozostałych kwota 11 766 zł, odpis na ZFŚS kwota 10 532 zł, zakup usług telekomunikacyjnych kwota 6 568 zł, szkolenia pracowników kwota 3 655 zł. 4. Specjalistyczne usługi w poradnictwie zawodowym na rzecz osób bezrobotnych - WUP świadczy specjalistyczne usługi poradnictwa zawodowego w ramach Pomorskiego Ośrodka Kompetencji, powstałego w latach 2013-2014, będący rezultatem wdrożenia unikatowej w skali ogólnopolskiej innowacji społecznej w obszarze aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych (w szczególności: osoby w wieku 50+, osoby 200

niepełnosprawne oraz długotrwale bezrobotni) polegające na ocenie kompetencji zawodowych, badaniu możliwości psychofizycznych oraz doradztwie w zakresie ergonomii pracy. Z planowanej kwoty 100 000 zł dotyczącej specjalistycznej usługi poradnictwa zawodowego w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 2 310 zł (finansowane ze środków własnych Województwa). Pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w drugiej połowie roku. 5. Pomoc Techniczna PO WER - zgodnie z założeniami przyjętymi przez Radę Ministrów Wojewódzkie Urzędy Pracy pełnią funkcję Instytucji Pośredniczących dla działań związanych z aktywną walką z bezrobociem i poprawą sytuacji na regionalnym rynku pracy. Pomoc Techniczna PO WER służy zapewnieniu technicznego i finansowego wsparcia procesów zarządzania, sprawnego wdrażania i prowadzenia promocji EFS. Zaplanowane środki w wysokości 1 903 530 zł zrealizowane zostaną w drugiej połowie roku z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia pracowników WUP realizujących zadania PO WER, podnoszenie kwalifikacji pracowników, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, prowadzenie kontroli u beneficjentów oraz refundację pozostałych kosztów instytucji, w tym: zakupu wyposażenia technicznego i materiałów biurowych dla pracowników, najmu powierzchni biurowej, opłat administracyjnych oraz wynajmu samochodu osobowego. 6. PO WER Oś Priorytetowa I Priorytet Inwestycyjny 8.ii - trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży Celem szczegółowym jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) poprzez identyfikację potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia, diagnozę możliwości doskonalenia zawodowego oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami bezrobotnego. Zaplanowane wydatki w kwocie 474 000 zł zrealizowane zostaną w drugiej połowie roku. WUP finansowany jest także w ramach planu finansowego państwowego funduszu celowego Funduszu Pracy, z którego z planowanej kwoty 2 262 600 zł wydatkował środki w wysokości 818 643 zł, z przeznaczeniem na: 201

wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS kwota 534 891 zł, pozostałe zadania w zakresie polityki rynku pracy kwota 283 752 zł. Średnie zatrudnienie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w I półroczu 2015 r. wyniosło 180,7 etatów, z czego w ramach Funduszu Pracy 20 etaty. Średnia płaca miesięczna wyniosła 3 904 zł, a z uwzględnieniem etatów z Funduszu Pracy 3 900 zł. Ponadto, na mocy art. 23 Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, w ramach planu finansowego państwowego funduszu celowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych WUP w I półroczu 2015 r. wypłacił świadczenia 625 osobom, na łączną kwotę 5 345 816 zł, oraz dokonał windykacji należności wraz z odsetkami na łączną kwotę 6 072 800 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność Plan dochodów 14 256 zł wykonanie 14 255,94 zł, tj. 100,0 % Plan wydatków 10 467 051 zł wykonanie 7 713 109,72 zł, tj. 73,7 % Zaplanowane i otrzymane dochody w wysokości 14 256 zł dotyczą refundacji wydatków roku 2014 związanych z realizacją w ramach programu Uczenie się przez całe życie projektu Leonardo da Vinci przez Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku. Na planowane wydatki w kwocie 10 467 051 zł i wykonane w wysokości 7 713 110 zł, składa się realizacja następujących zadań: 1. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 W ramach rozdziału zaplanowano wydatki dotyczące PO KL 2007 2013 dla Priorytetów III, VI, VII, IX w wysokości 10 245 351 zł, z czego wydatkowano 7 543 177 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania: Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty W ramach Priorytetu III Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku realizuje projekt Otwartość, elastyczność i współpraca uczniów Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku na rynku europejskim realizacja zajęć praktycznych poza 202

granicami kraju dla słuchaczy kierunków opiekunka dziecięca i technik masażysta zaplanowane środki w wysokości 1 200 zł wydatkowano w 100 % (finansowane ze środków własnych Województwa w kwocie 180 zł oraz środków z budżetu państwa w wysokości 1 020 zł), z przeznaczeniem na organizację konferencji Rezultaty twarde i miękkie jako wartość dodana w kształceniu zawodowym w aspekcie projektów unijnych realizowaną w ramach upowszechniania projektu. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich W ramach Priorytetu VI Wojewódzki Urząd Pracy z zaplanowanej kwoty 3 066 640 zł wydatkował środki w wysokości 2 115 723 zł współfinansowane z EFS w kwocie 1 178 459 zł i z budżetu państwa w kwocie 937 264 zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie projektów Beneficjentów w ramach działania 6.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia w regionalnym rynku pracy, związanych z podniesieniem poziomu aktywności zawodowej, zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. Z zaplanowanej kwoty 934 834 zł, przekazano środki w wysokości 729 301 zł, finansowane w całości z budżetu państwa; realizacja projektu PI-PWP Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych w ramach poddziałania 6.1.1 z planowanej kwoty w wysokości 493 864 zł wydatkowano środki w wysokości 289 887 zł (finansowane z EFS w kwocie 246 404 zł i z budżetu państwa w kwocie 43 483 zł), z przeznaczeniem m.in. na: zakup usług pozostałych kwota 106 098 zł, wynagrodzenie pracowników zaangażowanych przy projekcie kwota 70 881 zł, refundację wydatków poniesionych przez Partnerów projektu kwota 54 141 zł, opłaty związane z czynszem, energią elektryczną i cieplną, telefonami oraz zakupem usług remontowych kwota 49 145 zł, obsługę spotkań realizowanych w ramach projektu kwota 5 160 zł, podróże służbowe kwota 4 462 zł. Projekt realizowany jest od marca 2012 roku i głównym jego celem jest rozszerzenie zakresu usług poradnictwa zawodowego publicznych służb zatrudnienia poprzez wdrożenie Wielowymiarowego modelu wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych. 203

Cele szczegółowe projektu to: określenie potrzeb odbiorców i użytkowników Modelu, wypracowanie metodyki i standardów Modelu, adaptacja dobrych praktyk szwedzkich służb zatrudnienia w zakresie badania zmiennych psychofizycznych, wdrożenie konsultacyjnego systemu pracy w publicznych służbach zatrudnienia, upowszechnienie i włączenie efektywnych modułów produktu finalnego w zakresie usług publicznych służb zatrudnienia. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie. realizacja projektu Kierunek na pracę wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy w ramach poddziałania 6.1.1 z planowanej kwoty w wysokości 1 637 942 zł wydatkowano środki w wysokości 1 096 535 zł (finansowane z EFS w kwocie 932 055 zł i z budżetu państwa w kwocie 164 480 zł). Poniesione wydatki dotyczą usług aktywizacji zawodowej, refundacji instrumentów mobilnościowych oraz wsparcia mobilności uczestników projektu. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Województwa Pomorskiego gotowych podjąć pracę poza dotychczasowym miejscem zamieszkania. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Łącznie na Priorytet VII zaplanowano wydatki w kwocie 3 473 177 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 3 203 529 zł (dotacja celowa: z EFS 766 901 zł, z budżetu państwa 2 436 628 zł). W ramach Działań: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji oraz 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy realizowanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, z zaplanowanej kwoty 2 489 745 zł przekazano Beneficjentom dotacje w wysokości 2 301 293 zł, finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Ponadto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej funkcjonujący w strukturze UMWP realizuje w zakresie poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej projekt systemowy Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej 204

w Województwie Pomorskim. Na realizację projektu systemowego z zaplanowanej kwoty 983 432 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 902 236 zł, współfinansowane z EFS w kwocie 766 901 zł i z budżetu państwa w kwocie 135 335 zł. Środki wykorzystane zostały m.in. na: organizację i przeprowadzenie szkoleń, wizyt studyjnych, seminariów i konferencji - kwota 628 003 zł, wynagrodzenie pracowników obsługujących projekt kwota 249 995 zł, podróże służbowe pracowników prowadzących specjalistyczne doradztwo oraz promocję i upowszechnianie ekonomii społecznej kwota 16 102 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu wykorzystywanego przez pracowników realizujących projekt kwota 5 140 zł, opracowanie graficzne i wydruk biuletynu informacyjnego ROPS kwota 2 996 zł. Nadrzędnym celem projektu jest uzyskanie wzrostu jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej oraz udoskonalenie narzędzi realizacji polityki społecznej, w tym zwiększenie wykorzystania potencjału sektora Ekonomii Społecznej w regionie. W ramach projektu w I półroczu 2015 roku zrealizowane zostały następujące zadania merytoryczne: specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie odbyto 78 wyjazdów konsultacyjnych, w których doradztwem objęto 455 osób oraz dodatkowo 42 osób objęto doradztwem telefonicznym, szkolenia dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej 808 osoby przeszkolone, badania i analizy z zakresu polityki społecznej w regionie przeprowadzono dwa badania własne, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ES w regionie przeprowadzono 9 konsultacji doradczodiagnozujące z podmiotami ekonomii społecznej i instytucjami otoczenia ekonomii społecznej. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łącznie na Priorytet IX zaplanowano wydatki w kwocie 3 704 334 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 2 222 725 zł, finansowane z dotacji celowej: z EFS w kwocie 987 298 zł, budżetu państwa w kwocie 1 216 572 zł oraz wkładu własnego Województwa w kwocie 18 855 zł. 205

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działań: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich oraz 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, z zaplanowanej kwoty 1 488 747 zł w I półroczu 2015 roku przekazał Beneficjentom dotacje w wysokości 1 063 052 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Departament Edukacji i Sportu realizuje następujące projekty własne systemowe w ramach programu Pomorskie dobry kurs na edukację: Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską z zaplanowanej kwoty 173 789 zł wydatkowano 173 783 zł (finansowane z EFS w kwocie 147 716 zł i budżetu państwa w kwocie 26 067 zł), z przeznaczeniem na: realizację zajęć psychologiczno-pedagogicznych kwota 103 204 zł, wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt i nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia kwota 63 394 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe kwota 7 185 zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Navigare oraz Ligą Morską i Rzeczną. Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum poprzez realizację programów rozwojowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w obszarze edukacji morskiej. Realizowane działania systemowe maja wpłynąć na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, budowanie tożsamości regionalnej oraz na zmniejszenie barier w rozwoju uczniów związanych z ich statusem i miejscem zamieszkania. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego w roku 2015 z planowanej kwoty 2 000 000 zł wydatkowano 944 100 zł (finansowane z EFS w kwocie 802 485 zł, budżetu państwa w kwocie 127 453 zł oraz wkładu własnego Województwa w kwocie 14 162 zł), z przeznaczeniem na: stypendia dla 468 uczniów kwota 842 400 zł, wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt oraz opiekunów stypendystów kwota 79 515 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby realizacji projektu kwota 15 710 zł, 206

zakup dwóch komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu kwota 6 400 zł, publikację ogłoszenia prasowego kwota 75 zł. Celem Projektu jest wyrównanie szans równego rozwoju uczniów, którym dostęp do edukacji i usług edukacyjnych ograniczają warunki środowiskowe, ekonomiczne i geograficzne. Projekt zakłada zainteresowanie oraz podnoszenie kompetencji i poziomu wiedzy uczniów w zakresie nauk o znaczeniu kluczowym dla gospodarki, co jednocześnie wzmocnić ma ich zdolność do przyszłego zatrudnienia. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie w I półroczu 2015 roku realizował projekt własny Będę dobrym fachowcem. Z planowanej kwoty 41 798 zł wydatkowano 41 790 zł (finansowane z EFS w kwocie 37 097 zł oraz wkładu własnego Województwa w kwocie 4 693 zł), z przeznaczeniem na: wynagrodzenia: specjalisty ds. metodycznych, koordynatora projektu, osób prowadzących dodatkowe zajęcia oraz opiekunów podczas wizyt studyjnych kwota 29 674 zł, organizację wizyt studyjnych, szkolenia praktyczne u pracodawców oraz wykonanie tablic i naklejek informacyjnych kwota 5 624 zł, zakup: słowników, artykułów spożywczych na zajęcia gastronomiczne, surowca drzewnego na zajęcia stolarskie, wyposażenia pracowni gastronomicznej kwota 6 492 zł. Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Ośrodku i przeprowadzenia szkoleń bezpośrednio u pracodawców. 2. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Z zaplanowanej kwoty 197 500 zł wydatkowano 169 500 zł na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów na realizację projektów w zakresie inspirowania i promowania nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym w zakresie pomocy społecznej. Zgodnie z Uchwałą Nr 1293/5/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2015 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym. Stosownie do uchwały Nr 233/22/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom realizacji 207

zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2015 zmienionej Uchwałą Nr 299/28/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 31 marca 2015 r. 20 organizacjom zlecono realizację 20 projektów. Przekazane środki mają służyć inspirowaniu i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym w zakresie pomocy społecznej poprzez: łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych, poprzez wsparcie działalności Banków Żywności i Łaźni Publicznych; wspieranie przedsięwzięć pomocowych uwzględniających stan zdrowotny i warunki socjalne osób starszych, w tym wsparcie kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i po okresie wojennym; promocję dobrych praktyk organizacji pozarządowych, wymianę doświadczeń w zakresie działań w obszarze pomocy społecznej. Szczegółowy wykaz organizacji zawiera załącznik nr 8. Pozostałe środki zaplanowane w kwocie 24 200 zł i zrealizowane w wysokości 433 zł zostały przeznaczone na zwrot kosztów przejazdów członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Niewykorzystane środki zaplanowane są do realizacji w drugiej połowie roku. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan dochodów 308 519 zł wykonanie 156 435,65 zł, tj. 50,7 % Plan wydatków 10 149 464 zł wykonanie 3 671 677,39 zł, tj. 36,2 % Zadania Samorządu Województwa realizowane w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej związane są z funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa Pomorskiego jest organem prowadzącym, w tym: specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, internatu szkolnego. Zaplanowane na 2015 rok dochody wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych wykonano na kwotę 156 436 zł, tj. 50,7 % planu, z tego: 208

- wpływy z usług 138 286 zł - dochody z najmu i dzierżawy 5 399 zł - otrzymane darowizny 9 708 zł - pozostałe dochody 3 043 zł Wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 3 671 677 zł, tj. 36,2 % planu zostały poniesione w związku z: 1. Bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa jest organem prowadzącym kwota 3 501 816 zł, co stanowi 44,8 % planu, w tym wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 6 363 zł, tj. 23,0 % planu. Planowane w wysokości 7 823 803 zł wydatki są finansowane z: części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 6 020 777 zł, co stanowi 77,0 % planowanych wydatków, dochodów własnych Województwa w kwocie 1 803 026 zł, co stanowi 23,0 % planowanych wydatków. 2. Wypłatą stypendiów Marszałka Województwa dla uczniów szczególnie uzdolnionych kwota 99 900 zł, tj. 76,3 % planu, finansowane ze środków własnych Województwa. 3. Realizacją projektu przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie pn. Efektywne nauczanie osób niesłyszących projekt wymiany doświadczeń dla nauczycieli w ramach programu Erasmus+ kwota 53 525 zł, tj. 93,1 % planu. Wydatki w związku z realizacją zadania są finansowane ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 4. Szkoleniami dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych kwota 1 046 zł, tj. 34,0 % planu została sfinansowana ze środków własnych Województwa. 5. Wydatkami inwestycyjnymi związanymi z budową wielofunkcyjnej hali sportowej oraz modernizacją boiska oraz obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Z planowanych 2 984 000 zł wydatkowano 5 166 zł ze środków własnych Województwa na opracowanie koncepcji projektowej wielofunkcyjnej hali sportowej. 6. Przekazaniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach współfinansowania krajowego w związku z projektem pn. Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie realizowanym przez Powiat Tczewski w ramach 3 osi priorytetowej RPO WP 2007-2013 kwota 10 224 zł, tj. 30,0 % planu. 209

Poniższy wykres przedstawia strukturę poniesionych wydatków: Zakup energii 140 046 zł 3,9% Odpisy na ZFŚS 157 081zł 4,3% Wynagrodzenia i pochodne 2 684 507 zł 73,0% Zakup usług 163 512 zł 4,5% Pozostałe wydatki bieżące 511 1411 zł 13,9% Wydatki inwestycyjne 5 166 zł 0,1% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 10 224 zł 0,3 % Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Plan dochodów 165 581 zł wykonanie 90 645,28 zł, tj. 54,7 % Plan wydatków 7 770 681 zł wykonanie 2 523 635,03 zł, tj. 32,5 % Dochody i wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą głównie finansowania Specjalnego Ośrodka Szkolnoo Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie. Ośrodek funkcjonuje na potrzeby dzieci i młodzieży z wadą słuchu, które z racji swej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły lub przedszkola w miejscu zamieszkania, gdyż wymagają specjalnych metod i organizacji nauczania. Ośrodek realizuje zadania dydaktyczne, terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze, mające na celu przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia oraz do udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słyszących poprzez zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na wszystkich etapach kształcenia. Zakładany na 2015 rok plan dochodów został zrealizowany przez OSW w kwocie 90 645 zł, tj. 54,7 % planu, z tego: - wpływy z usług (tj. usług noclegowych, wyżywienia) 74 9777 zł 210

- darowizny 8 568 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 329 zł - pozostałe dochody 1 771 zł W ramach rozdziału planowane jest również pozyskanie w drugim półroczu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 11 503 zł na realizację działań w zakresie metod i form w szkolnictwie zawodowym i nawiązanie współpracy między nauczycielami. Wydatki poniesione w I półroczu w związku z bieżącą działalnością Ośrodka zostały zrealizowane w kwocie 2 454 720 zł, tj. 52,3 % planu. W ramach zrealizowanej kwoty poniesiono wydatki głównie w związku z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników kwota 1 879 280 zł, tj. 49,8 % planu. Wydatki te stanowią 76,6 % wydatków ogółem poniesionych na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka. W pierwszej połowie 2015 roku Ośrodek zatrudniał pracowników na 40,08 etatach pedagogicznych i 30,33 etatach administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Ośrodku wyniosła 3 791 zł, pracowników administracji 3 289 zł, pozostałych pracowników 2 084 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 575 440 zł, tj. 62,6 % planu związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup środków żywności na potrzeby stołówki Ośrodka, materiałów i wyposażenia, energii oraz usług remontowych związanych z pracami remontowymi w pomieszczeniach internatu dziewcząt i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W związku z realizacją projektu pn. Efektywne nauczanie osób niesłyszących projekt wymiany doświadczeń dla nauczycieli w ramach programu Earsmus + finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wydatkowano 53 525 zł, tj. 93,1 % planu. Wydatki dotyczyły głównie kosztów podróży służbowych nauczycieli do Hiszpanii. W związku z budową wielofunkcyjnej hali sportowej, kontynuacją prac modernizacyjnych w obiektach Ośrodka oraz modernizacją boiska zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 2 984 000 zł, które w pierwszym półroczu zrealizowano w kwocie 5 166 zł. Poniesione wydatki dotyczyły opracowania koncepcji projektowej programowo przestrzennej wielofunkcyjnej hali sportowej. Pozostałe zaplanowane prace, zgodnie z harmonogramem, będą realizowane w drugim półroczu, głównie w miesiącach wakacyjnych. 211

W I półroczu 2015 roku z internatu korzystało 67 wychowanków. Koszt utrzymania jednego dziecka w internacie w skali miesiąca wyniósł 6 252 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 10 224 zł, tj. 30,0 % planu w związku z przekazaniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach współfinansowania krajowego na projekt realizowany przez Powiat Tczewski pn. Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie w ramach 3 osi priorytetowej RPO WP 2007-2013. Wydatkowana kwota jest zgodna z kwotą zatwierdzoną przez Instytucję Zarządzającą. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne Plan dochodów 57 020 zł wykonanie 35 947,82 zł, tj. 63,0 % Plan wydatków 134 821 zł wykonanie 55 802,95 zł, tj. 41,4 % Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez internat zlokalizowany na terenie WZSP nr 2 w Gdańsku. Dochody własne internatu wykonane w kwocie 35 948 zł, tj. 63,0 % planu pochodziły z tytułu: - wpływów z usług (usługi noclegowe) 35 942 zł - pozostałych dochodów 6 zł Zaplanowane na 2015 rok wydatki wykonano w wysokości 55 803 zł, tj. 41,4 % planu. Najwyższy udział w wykonanych wydatkach, tj. 53,1 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zrealizowane w kwocie 29 619 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 26 184 zł, tj. 32,3 % planu, związane były z kosztami utrzymania internatu (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W internacie zatrudnienie wyniosło 0,50 etatu pedagogicznego oraz 0,50 etatu obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła nauczycielska 3 790 zł, pracowników obsługi 2 562 zł. W I półroczu 2015 roku z internatu korzystało 31 uczniów. 212

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 131 000 zł wykonanie 99 900,00 zł, tj. 76,3 % W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia są przyznawane przez Marszałka Województwa Pomorskiego uczniom, mieszkańców województwa pomorskiego, wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w nauce. W I półroczu 2015 roku przyznano stypendia w następującym podziale: - 17 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych w wysokości po 100 zł miesięcznie, - 21 stypendiów dla gimnazjów w wysokości po 150 zł miesięcznie, - 59 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 200 zł miesięcznie, wydatkując na ten cel 99 900 zł. Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Plan dochodów 85 918 zł wykonanie 29 842,55 zł, tj. 34,7 % Plan wydatków 2 082 232 zł wykonanie 984 930,05 zł, tj. 47,3 % Zadania w ramach rozdziału są realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie jedyny w Polsce ośrodek resocjalizacyjno rewalidacyjny, integracyjny dla dziewcząt. W internacie funkcjonują cztery grupy wychowawcze oraz grupa usamodzielnienia, w której przebywają wychowanki wyróżniające się wysokim stopniem dostosowania społecznego oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce. Zadania resocjalizacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze realizowane są poprzez szereg programów obejmujących m.in. zajęcia w kołach zainteresowań naukowych i sportowych, drużynie harcerskiej, zajęcia biblioteczne, wokalne, komputerowe itp. Realizowane są również programy profilaktyczne i terapeutyczne propagujące m.in. bezpieczeństwo ruchu drogowego, zdrowy tryb życia bez używek oraz programy przygotowujące wychowanki do odpowiedzialnego macierzyństwa po opuszczeniu Placówki. 213

Ośrodek uzyskał dochody w kwocie 29 843 zł, tj. 34,7 % planu, z tego: - wpływy z usług (m.in. zwrot środków za media, wpłaty Domów Dziecka na pokrycie kosztów wyżywienia, zakupu leków, środków czystości, pomocy szkolnych i wypłaty kieszonkowego, zgodnie z rozporządzeniem MEN) kwota 27 368 zł, darowizny kwota 1 140 zł, pozostałe dochody kwota 1 335 zł. Zrealizowane koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na poziomie 763 196 zł, tj. 50,2 % planu, stanowiły 77,5 % wydatków ogółem rozdziału. Zatrudnienie w Ośrodku w I półroczu 2015 roku wyniosło 15,2 etatów pedagogicznych oraz 5,7 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Ośrodku wyniosła 4 905 zł, pracowników administracji 3 363 zł, pozostałych pracowników 2 313 zł. Pozostałe wydatki bieżące, w wysokości 221 734 zł, zostały poniesione na utrzymanie jednostki (zakup usług, wydatki związane z wyżywieniem wychowanek, zakup energii, materiałów i wyposażenia i in.) oraz w związku z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W I półroczu 2015 roku w internacie przebywało 57 wychowanek, a koszt utrzymania w skali miesiąca wyniósł 2 880 zł. Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 30 730 zł wykonanie 7 409,36 zł, tj. 24,1 % Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela Samorząd Województwa, jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 1 % planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W ramach zaplanowanych środków w wysokości 27 657 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 363 zł, tj. 23,0 % planu. 214

W ramach wydatków rozdziału zrealizowano również wydatki w kwocie 1 046 zł, tj. 34,0 % planu, na szkolenie z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Szkolenia będą kontynuowane w drugim półroczu. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan dochodów 1 568 500 zł wykonanie 1 344 618,99 zł, tj. 85,7 % Plan wydatków 1 725 000 zł wykonanie 501 354,43 zł, tj. 29,1 % Samorząd Województwa w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach, a także ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne i ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 1 568 500 zł, w I półroczu 2015 roku zrealizowano kwotę 1 344 619 zł, stanowiącą pozostałe dochody własne uzyskane z: opłaty za korzystanie ze środowiska - 1 334 076 zł, opłaty produktowej 8 860 zł, wpływów związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 1 503 zł, opłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie 180 zł. Plan dochodów do realizacji w II półroczu obejmuje również przeznaczone na zadanie pn. Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata 2015-2020 z perspektywą na lata następne określony ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 2,5: dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 500 zł, 215

środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 38 000 zł. Z zaplanowanych na poziomie 1 725 000 zł wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowano kwotę 501 354 zł, na którą złożyły się: wydatki osobowe, koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, a także koszty organizacji konferencji z zakresu ochrony środowiska. Źródłem finansowania wydatków były środki własne Województwa. Na II półrocze 2015 roku zaplanowano m.in. wydatki związane z: zakupem licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w ramach zadania wieloletniego pn. System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (380 000 zł) finansowane ze środków własnych Województwa, realizacją zadania pn. Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata 2015-2020 z perspektywą na lata następne określony ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 2,5 (48 500 zł) finansowane ze środków z WFOŚiGW (38 000 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (10 500 zł), oraz na szkolenia osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, organizację konkursu na kampanię edukacyjną dotyczącą jakości powietrza, ekspertyzy i konferencje z zakresu ochrony środowiska finansowane ze środków własnych Województwa. Źródła finansowania wydatków przedstawiają się następująco: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa 1 676 500 501 354 29,9 % Dotacje celowe z budżetu państwa 10 500 0 0 % Środki z WFOŚiGW 38 000 0 0 % Ogółem 1 725 000 501 354 29,1 % 216

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan dochodów 1 500 200 zł wykonanie 1 334 255,75 zł, tj. 88,9 % Plan wydatków 1 500 200 zł wykonanie 498 571,43 zł, tj. 33,2 % Dochody zaplanowane w wysokości 1 500 200 zł i wykonane w kwocie 1 334 256 zł dotyczyły: 3% odpisu od opłat za korzystanie ze środowiska wydanych na podstawie decyzji Marszałka, zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 2a ustawy z 2001 roku Prawo ochrony środowiska - kwota 1 334 076 zł, opłat z tytułu udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie zgodnie z ustawą z 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2010 roku w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku - kwota 180 zł. Z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2015 roku w kwocie 498 571 zł finansowano wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi, podróży służbowych i utrzymania stanowisk pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska. Plan wydatków został wykonany w 33,2 %. Wydatki na zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w ramach objętego Wieloletnią Prognozą Finansową zadania wieloletniego pn. System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz na szkolenie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska łącznie planowane na kwotę 365 200 zł będą zgodnie z harmonogramem realizowane w II półroczu 2015 roku. 217

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Plan dochodów 14 000 zł wykonanie 8 860,04 zł, tj. 63,3 % Plan wydatków 14 000 zł wykonanie 0 zł Zaplanowane dochody w wysokości 14 000 zł i zrealizowane w wysokości 8 860 zł stanowią 2 % odpisu z wpływów z opłat produktowych na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i art. 38 ust. 3 ustawy z 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zaplanowane środki w wysokości 14 000 zł zostaną wydatkowane w II połowie roku na zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w ramach objętego Wieloletnią Prognozą Finansową zadania wieloletniego pn. System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Rozdział 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów Plan dochodów 5 800 zł wykonanie 1 503,20 zł, tj. 25,9 % Plan wydatków 5 800 zł wykonanie 0 zł Zaplanowane dochody w wysokości 5 800 zł i wykonane w kwocie 1 503 zł stanowią 5 % odpisu z wpływów z opłat i środków przekazywanych przez wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory na podstawie art. 65 ustawy z 2009 roku o bateriach i akumulatorach. Zaplanowane środki w wysokości 5 800 zł zostaną wydatkowane w II połowie roku na zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w ramach zadania wieloletniego pn. System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. 218

Rozdział 90095 Pozostała działalność Plan dochodów 48 500 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 205 000 zł wykonanie 2 783,00 zł, tj. 1,4 % Zaplanowane do uzyskania w II półroczu dochody w kwocie 48 500 zł obejmują przeznaczone na realizację zadania pn. Projekt programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata 2015-2020 z perspektywą na lata następne określony ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5: dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 500 zł, środki z WFOŚiGW w kwocie 38 000 zł. Plan wydatków w wysokości 205 000 zł wykonano na kwotę 2 783 zł. Wydatkowana kwota dotyczyła organizacji konferencji pn. Gospodarka odpadami w województwie pomorskim kierunki zmian. Pozostała planowana kwota zostanie wydatkowana w II połowie roku na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym na: sporządzenie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata 2015-2020 z perspektywą na lata następne określony ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 2,5 (48 500 zł) zadanie planowane do sfinansowania ze środków WFOŚiGW (38 000 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (10 500 zł), organizację konkursu grantowego na kampanię edukacyjną dotyczącą jakości powietrza skierowanego do organizacji pożytku publicznego oraz ekspertyzy i konferencje z zakresu ochrony środowiska planowane do pokrycia ze środków własnych Województwa. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan dochodów 4 380 039 zł wykonanie 3 637 552,79 zł, tj. 83,0 % Plan wydatków 88 184 185 zł wykonanie 44 395 603,83 zł, tj. 50,3 % 219

Dochody i wydatki zrealizowane w ramach działu 921 w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotyczą zadań własnych Województwa oraz zadań realizowanych przez Województwo na podstawie porozumień z gminami. Dochody w ramach działu, zaplanowane w wysokości 4 380 039 zł i zrealizowane w kwocie 3 637 553 zł, obejmują: 1. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin na zadania bieżące, zaplanowane w wysokości 2 186 000 zł i zrealizowane w kwocie 1 443 500 zł na podstawie porozumień z: Gminą Miasta Gdańska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych instytucji kultury dotacja zaplanowana w wysokości 2 000 000 zł i otrzymana w kwocie 1 257 500 zł, z tego dla: Teatru Wybrzeże w Gdańsku zaplanowane w kwocie 550 000 zł i otrzymane w wysokości 150 000 zł; Opery Bałtyckiej w Gdańsku zaplanowane w kwocie 600 000 zł i otrzymane w wysokości 500 000 zł; Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku zaplanowane w kwocie 300 000 zł i otrzymane w wysokości 257 500 zł; Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku zaplanowane w kwocie 300 000 zł i otrzymane w wysokości 100 000 zł; Muzeum Narodowego w Gdańsku zaplanowane i otrzymane w wysokości 250 000 zł. Gminą Miejską Pruszcz Gdański dla Teatru Wybrzeże dotacja zaplanowana i otrzymana w kwocie 175 000 zł. Gminą Miasta Bytów dla Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie dotacja zaplanowana i otrzymana w kwocie 11 000 zł. 2. Dotację celową z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska na zadanie inwestycyjne realizowane przez Teatr Wybrzeże zaplanowane i otrzymane w wysokości 2 000 000 zł. 3. Zwroty podatku VAT zaplanowane w wysokości 194 039 zł i otrzymane w kwocie 194 053 zł, zrealizowane przez: Nadbałtyckie Centrum Kultury zaplanowane w kwocie 28 200 zł i zrealizowane w wysokości 28 214 zł; 220

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie zaplanowane i zrealizowane w kwocie 165 839 zł. W ramach działu zaplanowano wydatki w kwocie 88 184 185 zł i zrealizowano w wysokości 44 395 604 zł, z przeznaczeniem na: 1. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury zaplanowane w kwocie 85 366 185 zł i przekazane w wysokości 43 251 755 zł, z tego: dotacje podmiotowe zaplanowane w kwocie 76 312 000 zł i przekazane w wysokości 41 691 096 zł, finansowane: ze środków własnych Województwa w kwocie 40 247 596 zł (tj. 84,2 % przekazanych środków), z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od gmin w kwocie 1 443 500 zł, dotacje celowe na inwestycje zaplanowane w wysokości 8 726 594 zł i przekazane w kwocie 1 239 087 zł, tj. 14,2 %, finansowane ze środków własnych Województwa w kwocie 1 238 035 zł oraz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Miasta Gdańska w wysokości 1 052 zł. zadanie Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim gmina Stary Targ na cele muzealne realizowane w ramach RPO WP zaplanowane w kwocie 327 591 zł i zrealizowane w wysokości 321 572 zł, finansowane z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego w kwocie 69 827 zł oraz w 78,3 % ze środków własnych Województwa w wysokości 251 745 zł 2. Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowane w kwocie 2 180 000 zł i wykonane w wysokości 1 143 849 zł, finansowane ze środków własnych Województwa. 3. Dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami realizowane przez właścicieli lub posiadaczy zabytku wpisanego do rejestru zabytków znajdującego się na terenie województwa pomorskiego, zaplanowane w wysokości 600 000 zł. 221

Rozdział 92103 Zadania w zakresie kinematografii Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 300 000 zł wykonanie 0 zł tj. 100,0 % Środki zaplanowane w kwocie 300 000 zł przeznaczono na dofinansowanie 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni, którego Samorząd Województwa Pomorskiego jest współorganizatorem. Festiwal, realizowany przez Pomorską Fundację Filmową, odbędzie się w dniach 14 19 września 2015 roku. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 1 918 000 zł wykonanie 1 143 849,40 zł, tj. 59,6 % W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 1. Dofinansowanie projektów kulturalnych Z planowanej kwoty 989 000 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 541 736 zł, tj. 54,8 %. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 1177/403/14 z dnia 25 listopada 2014 roku Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Pomorskiego Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2015. Zakres tych zadań został także określony w załączniku do Uchwały Nr 942/XLIV/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 października 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015. Zadanie Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2015 przewidywało następujące działania: 222

przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służące podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji regionu Pomorza, w tym także przedsięwzięcia o charakterze jubileuszowym; przedsięwzięcia artystyczne o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, realizowane zgodnie z polityką kulturalną województwa pomorskiego i mające istotne znaczenie dla promocji kultury regionu w kraju i za granicą; promowanie dzieł twórców kultury województwa pomorskiego; dokumentowanie, badanie i upowszechnianie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza; ochrona i rozwój kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym ochrona unikalnych, zanikających zawodów i umiejętności artystycznych; propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz wspieranie działalności na rzecz zachowania i rozwoju języka regionalnego; wzbogacanie oferty w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej; inicjatywy mające na celu doskonalenie form zarządzania i pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych dla realizacji projektów kulturalnych; wspieranie systemu tworzenia monitoringu życia kulturalnego regionu; propagowanie działań na rzecz opieki nad zabytkami. Działania te mogły być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez: - organizowanie festiwali, spektakli, konkursów, wystaw, plenerów, sesji, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, przeglądów i innych imprez; - wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji z wykorzystaniem różnych nośników zapisu. Komisja konkursowa opiniująca wnioski o udzielanie dotacji z budżetu województwa pomorskiego działała na mocy Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 136/16/15 z dnia 17 lutego 2015 r. Do Departamentu Kultury wpłynęło ogółem z zakresu kultury 235 ofert złożonych przez 186 podmiotów. Z powodów formalnych oraz wycofania wniosków przez realizatorów nie rozpatrywano 80 ofert. Komisja pozytywnie zaopiniowała 81 projektów złożonych przez 73 organizacje, wnioskując o ich dofinansowanie. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 240/24/15 z dnia 17 marca 2015 roku rozstrzygnął konkurs zgodnie z propozycjami komisji. Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji zawiera Załącznik Nr 8. 223

2. Propagowanie inicjatyw kulturalnych Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego Z przeznaczonej na nagrody kwoty 152 500 zł wydatkowano środki w wysokości 126 500 zł, tj. 83,0 %. Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury. Laureatami Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego za rok 2014 zostali: Adam Orzechowski za perfekcyjną i konsekwentną budowę spektaklu. Broniewski w wyjątkowy sposób pobudza widza do refleksji nad życiowym dramatem wielkiego poety i przede wszystkim zagubionego człowieka; Robert Ninkiewicz za wybitną kreację Broniewskiego (starszego) w sztuce Radosława Paczochy, za wielką wrażliwość sceniczną i niezwykle sugestywny w przekazie portret człowieka złamanego i rozczarowanego swoim życiem; Michał Jaros za znakomitą kreację Broniewskiego (młodszego) w sztuce Radosława Paczochy, za stworzenie pełnej energii i żaru sprawczego postaci młodego idealisty, który jeszcze z nadzieją wygląda nowego dnia. Nagrodę honorową za przedstawienie roku otrzymał Teatr Wybrzeże za spektakl Broniewski Radosława Paczochy w reżyserii Adama Orzechowskiego. Uroczyste wręczenie tych nagród, a także Nagród Teatralnych Miasta Gdańska, odbyło się 31 marca br. w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Najważniejszą nagrodą Samorządu Województwa honorującą twórców jest Pomorska Nagroda Artystyczna. Za rok 2014 w kategorii Kreacje artystyczne otrzymały ją następujące osoby: Magdalena Grzebałkowska za książkę Beksińscy. Portret podwójny znakomicie opowiedzianą trudną i wielobarwną biografię Zdzisława i Tomasza, ojca i syna; Zygmunt Rychert za twórczą pracę dydaktyczną włożoną w przygotowanie Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Gdańsku, za pracę, która zaowocowała nagraniem płyty: Wojciech Kilar Angelus, Exodus, Victoria oraz Panufnik Concertos; Florian Staniewski za zapadającą w pamięć kreację Pluszkina w Martwych duszach Nikołaja Gogola w reżyserii Janusza Wiśniewskiego na scenie Teatru Wybrzeże, a także za popularyzowanie sztuki scenicznej. 224

Nagrodę honorową w kategorii Mecenat kultury otrzymała firma Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. za wieloletnie i konsekwentne wspieranie pomorskiej kultury, ze szczególnym uwzględnieniem Gdańskiego Festiwalu Muzycznego. Laureatem Pomorskiej Nadziei Artystycznej nagrody przyznawanej młodym uzdolnionym artystom został Maciej Kułakowski za intensywną, międzynarodową aktywność koncertową; za wirtuozerię docenioną przez jury wielu rodzimych konkursów muzyki poważnej. Marszałek Województwa Pomorskiego przyznał także Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną. Laureatem tego wyróżnienia został Kiejstut Bereźnicki w uznaniu wybitnych dokonań w dziedzinie malarstwa, za blisko 60 lat twórczej pracy, która zaowocowała stworzeniem niepowtarzalnego, rozpoznawalnego, własnego stylu. Gala wręczenia nagród tradycyjnie już odbyła się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku. Ustanowiona w 2008 roku Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury umożliwia premiowanie wybitnych osiągnięć na rzecz mieszkańców Województwa Pomorskiego. Pozwala, między innymi, na honorowanie jubileuszy obchodzonych przez indywidualnych przedstawicieli świata kultury, szczególnie zasłużonych dla Województwa Pomorskiego. W pierwszym półroczu 2015 roku nagrodą uhonorowani zostali: Bożena Borek, Katarzyna Sygitowicz-Sierosławska, Krzysztof Kamiński, Ryszard Ronczewski, Andrzej Socha, Teresa Ferenc, Zbigniew Jankowski oraz Barbara Dobraczyńska. 3. Wspieranie inicjatyw kulturalnych Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego Zaplanowane na stypendia środki w wysokości 350 000 zł zostały wydatkowane w całości. Stypendia przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury. W roku 2015 do Departamentu Kultury wpłynęły wnioski od 204 osób na 215 projektów na łączną kwotę ponad 1,6 mln zł. Przychylając się do opinii komisji konkursowej złożonej z przedstawicieli związków twórczych i pracowników Urzędu 225

Marszałkowskiego Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał 84 stypendia. Najczęściej dofinansowanymi wnioskami były te z dziedziny muzyki (33,3 %), literatury (17,8 %) i sztuk wizualnych (16,6 %). Symboliczne wręczenie stypendiów oraz spotkanie Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka ze stypendystami odbyło się 8 kwietnia 2015 roku. Uroczystość uświetniły występy tegorocznych laureatów. Dzięki przyznanym środkom powstaje szereg ciekawych i wartościowych projektów, m.in. powieści, tomiki poezji, fotografie, prace plastyczne, spektakle teatru tańca, płyty z muzyką poważną i współczesną. 4. Nagrody konkursowe Z przeznaczonej na nagrody konkursowe kwoty 158 500 zł wydatkowano środki w wysokości 71 367 zł, tj. 45,0 %. Nagrody promują wiele cennych inicjatyw kulturalnych na obszarze województwa pomorskiego, w szczególności konkursów, festiwali itp. Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury. Środki przeznaczone na nagrody przekazywane są organizatorom konkursów, festiwali itp., na których ciąży obowiązek przekazania ich laureatom. O rozdziale nagród decyduje jury powołane przez organizatorów przedsięwzięć. Przedsięwzięcia konkursowe, w których ufundowano nagrody w pierwszej połowie 2015 roku to między innymi: VI Konkurs im. dr Katarzyny Cieślak na prace młodych badaczy krajowych i zagranicznych z zakresu historii sztuki i kultury Pomorza oraz Warmii i Mazur, VII Konkurs Plastyczny Niekontrolowany Obszar Wrażliwości, XIX Ogólnopolski Konkurs Tańca Gdańsk 2015, XIII Człuchowski Konkurs Młodych Instrumentalistów, VII Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Johannesa Brahmsa, XXII Konfrontacje Młodzieżowych Grup Teatralnych, Ogólnopolski Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodego krytyka, 9. Festiwal IN OUT, XX Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba, XXI Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej, XX Jubileuszowy Konkurs Haft Kaszubski Linia 2015, II Ogólnopolski Festiwal Współczesnej Muzyki Chóralnej Music Everywhere oraz konkurs Pomorska Nagroda Muzealna. 226

5. Pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną Pozostałe wydatki na bieżącą działalność kulturalną, zaplanowane w kwocie 268 000 zł i wydatkowane w wysokości 54 246 zł, tj. 20,2 % planu związane były z kosztami współorganizacji XV Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry Sopot 2015. Ponadto poniesiono wydatki związane z organizacją uroczystości wręczenia Pomorskiej Nagrody Artystycznej, Nagrody Teatralnej, jak również opłacono umowy o dzieło związane z organizowanymi uroczystościami kulturalnymi i zakupionymi upominkami i kwiatami. Rozdział 92106 Teatry Plan dochodów 3 325 000 zł wykonanie 2 825 000,00 zł, tj. 85,0 % Plan wydatków 41 915 000 zł wykonanie 20 573 964,24 zł, tj. 49,1 % Zaplanowane w kwocie 3 325 000 zł i zrealizowane w wysokości 2 825 000 zł dochody dotyczą dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na: 1. Dofinansowanie własnych zadań bieżących udzielonej przez: Gminę Miasta Gdańska dla Teatru Wybrzeże w Gdańsku zaplanowane w kwocie 550 000 zł i otrzymane w wysokości 150 000 zł, Opery Bałtyckiej w Gdańsku zaplanowane w kwocie 600 000 zł i otrzymane w wysokości 500 000 zł, Gminę Miasta Pruszcz Gdański dla Teatru Wybrzeże w Gdańsku zaplanowane i otrzymane w wysokości 175 000 zł. 2. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Teatr Wybrzeże w Gdańsku, udzielonej przez Gminę Miasta Gdańsk zaplanowane i otrzymane w wysokości 2 000 000 zł. Na mocy podpisanych umów instytucje otrzymują również dotacje z budżetu państwa i innych jst, i tak: Teatr Wybrzeże otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w kwocie 918 000 zł (z zaplanowanych 2 127 000 zł) oraz od Gminy Miasta Sopotu w wysokości 700 000 zł (z zaplanowanych 800 000 zł), 227

Opera Bałtycka w Gdańsku od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w kwocie 120 000 zł (z zaplanowanych 335 000 zł), Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni otrzymał od Gminy Miasta Gdyni kwotę 998 000 zł (z zaplanowanych 2 000 000 zł), Gdański Teatr Szekspirowski otrzymał od Gminy Miasta Gdańska kwotę 1 050 000 zł (z zaplanowanych 2 000 000 zł). z działalności: W ramach prowadzonej działalności teatry uzyskały następujące przychody Teatr Wybrzeże kwota 2 223 609 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, z wynajmu pomieszczeń i sal widowiskowych oraz z usług parkingowych i reklamowych, Opera Bałtycka w Gdańsku kwota 1 352 031 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, działalności gospodarczej oraz otrzymanych darowizn, Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni kwota 7 023 217 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, wydawnictw, wynajmu pomieszczeń w Domu Aktora i na działalność gospodarczą oraz usług reklamowych, Gdański Teatr Szekspirowski kwota 1 059 815 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, wynajmu powierzchni reklamowej oraz wynajmu obiektu dla firm. Wydatki poniesione w ramach rozdziału przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej: Teatru Wybrzeże, Opery Bałtyckiej, Teatru Muzycznego im. D. Baduszkowej i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Dotacja Podmiotowa na działalność bieżącą Celowa na działalność inwestycyjną Instytucja Kultury Ogółem z tego: ze środków własnych województwa Teatr Wybrzeże 7 325 000 4 575 000 4 250 000 62,5% 92,9% Opera Bałtycka w Gdańsku 16 000 000 8 800 000 8 300 000 55,0% 94,3% Teatr Muzyczny w Gdyni 9 500 000 4 700 000 4 700 000 49,5% 100,0% Gdański Teatr Szekspirowski 2 500 000 1 550 000 1 550 000 62,0% 100,0% razem dotacja b ieżąca Plan Wykonanie Poziom wykonania Udział środków własnych woj. 35 325 000 19 625 000 18 800 000 55,6% 95,8% Teatr Wybrzeże 6 070 000 948 964 947 912 15,6% 99,9% Opera Bałtycka w Gdańsku 485 000 0 0 0,0% - Teatr Muzyczny w Gdyni 35 000 0 0 0,0% - razem dotacja inwestycyjna Ogółem: 6 590 000 948 964 947 912 14,4% 99,9% 41 915 000 20 573 964 19 747 912 49,1% 96,0% 228

W ramach poniesionych wydatków bieżących teatry przygotowały premiery, przedstawiły spektakle ze stałego repertuaru, organizowały i współorganizowały festiwale oraz wydarzenia specjalne, brały udział w festiwalach, prowadziły działalność edukacyjną. Teatr Wybrzeże Instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminą Miasta Sopot. W ramach prowadzonej działalności Teatr Wybrzeże zaprezentował pięć premier: Stefan Żeromski Przedwiośnie; Gabriela Zapolska Tresowane dusze, wg Henry Jamesa Portret damy; Michelle Riml Raj dla opornych; William Szekspir Wesołe kumoszki z Windsoru (w koprodukcji z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim), ponadto w repertuarze znajduje ponad 30 stałych pozycji repertuarowych. W pierwszej połowie 2015 roku teatr zaprezentował 214 przedstawień własnych oraz jedno przedstawienie gościnne. Teatr zorganizował również spektakle performatywne Lekcje niegrzeczności, Dni otwarte, wykłady, lekcje teatralne, spotkania Dyskusyjnego Klubu Teatralnego, Ferie w teatrze, warsztaty, wystawy (Michał Szlaga Tego nie widać). Frekwencja na przedstawieniach Teatru Wybrzeże w pierwszym półroczu wyniosła: (przedstawienia własne): Scena Duża 25 664 osób (98,8 %), Scena Malarnia 5 003 osób (101,8 %), Czarna Sala 175 osób (79,5 %), Scena Kameralna 9 308 osób (101,3 %), poza siedzibą 390 osób (102,6 %). Spektakl Broniewski zrealizowany przez Teatr Wybrzeże otrzymał liczne nagrody: nagroda Teatralna Miasta Gdańska Adam Orzechowski (reżyseria Broniewskiego), Robert Ninkiewicz (Broniewski starszy w Broniewskim), Nagroda Teatralna Marszałka Województwa Pomorskiego Adam Orzechowski (jw.), Robert Ninkiewicz (jw.), Michał Jaros (Broniewski młodszy w Broniewskim), spektakl roku oraz został zaprezentowany w ramach Telewizyjnego Festiwalu Teatrów Polski w TVP Kultura a także na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi (nagroda publiczności oraz aktorska dla Roberta Ninkiewicza). Adam Orzechowski został Człowiekiem Roku w plebiscycie Gazety Wyborczej Pomorskie Sztormy! natomiast Florian Staniewski otrzymał Pomorską Nagrodę Artystyczną za rolę Pluszkina w Martwych duszach. Opera Bałtycka w Gdańsku W pierwszym półroczu 2015 roku Opera przedstawiła dwie premiery: Otello operę Giuseppe Verdiego oraz Burzę spektakl Izadory Weiss. W ramach prowadzonej 229

działalności zaprezentowała łącznie 58 przedstawień i koncertów (w tym dwa poza siedzibą), 6 prelekcji scenicznych z cyklu Opera? Si!. 28 stycznia br. w stulecie urodzin odbył się specjalny wieczór poświęcony pamięci prof. Janiny Jarzynówny-Sobczak, a także wydano okolicznościowy album. Opera Bałtycka prezentowała Ubu Rex Krzysztofa Pendereckiego na Musikfestspiele Saar w Saarbrücken oraz była współorganizatorem XIX Ogólnopolskiego Konkursu Tańca im. Wojciecha Wiesiołłowskiego. Projekt Niderlandy Izadory Weiss, Jiříego Kyliána otrzymał Nagrodę Teatralną Miasta Gdańska jako spektakl roku, natomiast Anna Fabrello za rolę Despiny w Cosi fan tutte. Frekwencja na przedstawieniach Opery Bałtyckiej w Gdańsku wyniosła 26 945 osób (96,3 %). W zakresie działalności edukacyjnej Opera prowadziła zajęcia baletowe dla dzieci i dorosłych, lekcje operowe oraz warsztaty tańca. Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni Instytucja współprowadzona z Miastem Gdynia. Teatr Muzyczny w Gdyni w stałym repertuarze ma ponad 20 tytułów, a pierwszej połowie 2015 roku przedstawił 216 spektakli oraz zaprezentował cztery premiery: The Pale Fox (spektakl Teatru Tańca Dziki Styl), Ray Cooney Okno na parlament; Antoine de Saint- Exupery Mały Książę. Końcówka; Małgorzata Ryś Pobudka (Teatr Junior). Ponadto Teatr prezentował 35 spektakli impresaryjnych i współorganizowanych, które obejrzało 32 830 widzów. Spektakl Chłopi był prezentowany w TVP1. Frekwencja na przedstawieniach Teatru Muzycznego w Gdyni wyniosła: przedstawienia własne na Dużej Scenie 69 451 osób (88 %), na Nowej Scenie 22 907 osób (90 %), na Scenie Kameralnej 7 078 osób (85 %). Od stycznia br. realizowany jest cykl niedzielnych spotkań rozrywkowo-edukacyjnych Musicalomania autorstwa Jerzego Snakowskiego. Teatr prowadzi działalność edukacyjną: Teatr Junior prowadzi warsztaty dla różnych grup wiekowych, organizowane były ferie zimowe z Teatrem Junior, a także Teatr włączył się w akcję Noc Muzeów. Gdański Teatr Szekspirowski Instytucja kultury prowadzona wspólnie z Gminą Miasta Gdańska i Fundacją Theatrum Gedanense. 230

W ramach prowadzonej działalności Gdański Teatr Szekspirowski przedstawił w cyklu Teatry Polskie: Weekend z Teatrem Witkacego; 3 x Wrocławski Teatr Pantomimy; Wędrowanie wg Stanisława Wyspiańskiego (Teatr STU); Tydzień z Teatrem SOHO; Tydzień z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie, natomiast w cyklu Teatry Europy: Tydzień Flamandzki (3 spektakle); Tydzień Rumuński. W ramach obchodów 451. rocznicy urodzin Williama Szekspira zaprezentowano Sen nocy letniej Teatru Ocelot. 28 czerwca br. odbyła się premiera wyprodukowanego z Teatrem Wybrzeże spektaklu Wesołe kumoszki z Windsoru. W lutym br. odbyła się premiera filmu Zwięzła kronika czasu. Impresja Filmowa z otwarcia Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w reżyserii Andrzeja Wajdy. Frekwencja na 244 przedsięwzięciach własnych wyniosła 28 458 osób. W ramach działalności edukacyjnej prowadzono: Lekcje Szekspirowskie (121), Teatralny pasjans, a także współpracowano przy konkursach, przeglądach itp. Gdański Teatr Szekspirowski otrzymał nagrodę SARP za najlepszy obiekt publiczny wzniesiony w 2014 roku. Z zaplanowanej kwoty 6 590 000 zł na działalność inwestycyjną w pierwszej połowie 2015 roku wydatkowano środki w wysokości 948 964 zł, na projekty realizowane przez: Teatr Wybrzeże w Gdańsku zaplanowane wydatki w kwocie 6 070 000 zł i zrealizowane w wysokości 948 964 przeznaczone zostały na realizację zadań: Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku, poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych zaplanowane w kwocie 4 070 000 zł i zrealizowane w wysokości 947 912 zł. W pierwszym półroczu 2015 r. wykonano: remont komory ciepłowniczej w pomieszczeniu piwnicznym, wymianę więźby i ceramicznego pokrycia dachu, prace rozbiórkowe budynku Przejście Bramne wraz z łącznikiem nad ulicą Teatralną. W miejscu rozebranego obiektu oraz w budynku Starej Apteki prowadzone są prace archeologiczne, na ulicy Teatralnej oraz na dziedzińcu Teatru trwa usuwanie starej stacji transformatorowej oraz podłączenie zasilania dla Teatru do tymczasowej trafostacji. Prace te prowadzone są równocześnie z przełożeniem tras kablowych i modernizacją instalacji deszczowej i sanitarno-kanalizacyjnej. Realizowane zadanie ujęte jest w Regionalnym Programie Strategicznym 231

w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże zaplanowane w kwocie 2 000 000 zł (pomoc finansowa z Gminy Miasta Gdańska) i zrealizowane w wysokości 1 052 zł. W ramach przeprowadzono postępowania o zamówienie publiczne, wybrano wykonawcę dokumentacji przebudowy widowni Dużej Sceny Teatru Wybrzeże, natomiast w czerwcu br. rozpoczęto prace konserwatorskie na elewacji zabytkowego budynku Stara Apteka. Opera Bałtycka w Gdańsku zaplanowane w wysokości 485 000 zł wydatki dotyczą zadań, których realizacja nastąpi w drugim półroczu 2015 r.: Modernizacja budynku Opery bałtyckiej w Gdańsku z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością wzroku w ramach Programu MKiDN pn. Rozwój infrastruktury kultury (185 000 zł), opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem najpilniejszych robót budowlanych dotyczących wzmocnienia konstrukcji budynku Opery (300 000 zł). Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni zaplanowane w wysokości 35 000 zł wydatki dotyczą zadania, którego realizacja nastąpi w drugim półroczu 2015 r.: Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry Teatru Muzycznego w ramach Programu MKiDN pn. Rozwój infrastruktury kultury. Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Plan dochodów 300 000 zł wykonanie 257 500,00 zł, tj. 85,8 % Plan wydatków 9 248 000 zł wykonanie 5 388 531,00 zł, tj. 58,3 % Dochody zaplanowane w kwocie 300 000 zł i otrzymane w wysokości 257 500 zł dotyczą dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku. 232

W ramach prowadzonej działalności filharmonie uzyskały następujące przychody: Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku kwota 2 587 968 zł, m.in. ze sprzedaży biletów oraz działalności gospodarczej; Polska Filharmonia Kameralna Sopot kwota 257 013 zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług oraz z tytułu sprzedaży usług za granicą. Wydatki zaplanowane w wysokości 9 248 000 i zrealizowane w kwocie 5 388 531 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku oraz Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot działającej w ramach Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART instytucji współprowadzonej z Gminą Miasta Sopot. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Dotacja Podmiotowa na działalność bieżącą Celowa na działalność inwestycyjną Instytucja Kultury Ogółem z tego: ze środków własnych województwa Polska Filharmonia Bałtycka 8 600 000 5 104 500 4 847 000 59,4% 95,0% Polska Filharmonia Kameralna 290 000 145 000 145 000 50,0% 100,0% razem dotacja b ieżąca Plan Wykonanie Poziom wykonania Udział środków własnych woj. 8 890 000 5 249 500 4 992 000 59,0% 95,1% Polska Filharmonia Bałtycka 358 000 139 031 139 031 38,8% 100,0% razem dotacja inwestycyjna Ogółem: 358 000 139 031 139 031 38,8% 100,0% 9 248 000 5 388 531 5 131 031 58,3% 95,2% Dofinansowanie z budżetu Województwa działalności Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku umożliwiło wykonanie 47 koncertów własnych, 29 współorganizowanych i 23 impresaryjnych. Koncerty PFB odbywały się m.in. w ramach cykli: Koncerty symfoniczne, Bale gdańskie, Koncerty familijne, Bliżej Bacha, Koncerty kameralne, Koncerty edukacyjne. Polska Filharmonia Bałtycka była organizatorem i współorganizatorem festiwali, m.in.: 8. Gdański Festiwal Muzyczny; Siesta Festiwal. Do ciekawszych wydarzeń można zaliczyć: Wielcy dyrygenci projekt Kinopera; koncert polsko-flamandzki; udział w Musikfestspiele w Saar; zakończenie sezonu artystycznego z udziałem Maxima Vengerova. Frekwencja na koncertach własnych wyniosła 25 436 osób (86 %). 233

23 kwietnia br. w pomieszczeniach PFB odbyła się Gala wręczenia Pomorskich Nagród Artystycznych za rok 2014. W hallu Filharmonii organizowane są wystawy plastyczne. Dofinansowanie w I połowie 2015 roku Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pozwoliło m.in. zaprezentować 14 koncertów w kraju (w Sopocie i Gdańsku) i 3 w Niemczech i Szwajcarii. Do najciekawszych należały: udział w Gdańskim Festiwalu Muzycznym z koncertami muzyki barokowej, projekt Chopin bez fortepianu w reżyserii Michała Zadary oraz koncert w Operze Leśnej inaugurujący Festiwal Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry z udziałem Leszka Możdżera. Frekwencja wyniosła 8 000 osób na koncertach krajowych i około 3 450 na koncertach zagranicznych. Zaplanowane w kwocie 358 000 zł i zrealizowane w wysokości 139 031 zł wydatki inwestycyjne, finansowane ze środków własnych Województwa, dotyczyły realizacji zadania Budowa orkiestrionu oraz zakup wyposażenia dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. W ramach zadania, w pierwszym półroczu 2015 r. zakupiono: flet altowy z futerałem, zestaw transmisji bezprzewodowej, mikrofony, komputer główny do studia nagrań z akcesoriami oraz konsoletę nagłośnieniową. Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 849 150 zł wykonanie 408 000,00 zł, tj. 48,0 % Wydatki w ramach rozdziału, zaplanowane w kwocie 849 150 zł i zrealizowane w wysokości 408 000 zł przeznaczono na: dotację na działalność bieżącą Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku dotacja zaplanowana w wysokości 820 800 zł i przekazana w kwocie 408 000 zł (finansowana ze środków własnych Województwa); dotację celową, zaplanowaną w kwocie 28 350 zł na zadanie Zakup oświetlenia do sali wystawowej Galerii Kameralnej. 234

W pierwszym półroczu 2015 roku Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku otrzymała również dotację z Gminy Miejskiej Słupsk w wysokości 94 980 zł (z zaplanowanej kwoty 190 000 zł). Galeria uzyskała przychody własne w kwocie 140 675 zł, m.in. z działalności gospodarczej oraz pozostałych przychodów. W ramach otrzymanych środków Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku zorganizowała wystawy: Emrah Gokdemir Są rekiny, które piszą listy miłosne do cieni samolotów spadających do morza jeden z nich to ja; Rafał Borcz Still Life; Magdalena Starska Burak leć; Maryam Hassan Bewildered masses; Anna Maria Brandys Ludzie mówią nie płacz; Grzegorz Klaman Rewolucja u Bram; Zbigniew Romańczuk Grid System; Giuseppe Santagata A leap into the shadow; Tomasz Ciecierski Abitare; Hector Solari Regarding the war; Tomek Baran Spiegel im Spiegel; Mathew Bamber ( ); Piotr Bujak Pasaże; Nicolas Grospierre Lost in architecture; Jarosław Modzelewski Kilkanaście nowych obrazów. W Centrum Aktywności Twórczej prezentowano program Artist-in-residence; performance Zanurzenie Jaśminy Wójcik, happening Lądowanie? Jaka to wiadomość? Oli Kozioł i Suavasa Lewego. Frekwencja w pierwszym półroczu wyniosła: Centrum Aktywności Twórczej 3 119 osób, Galeria Kameralna: 1 335 osób, Baszta Czarownic: 3 284 osoby; ogółem zwiedzających: 7 738 osób oraz 4 058 uczestników programów edukacyjnych i 1 313 uczestników innych działań. W ramach działalności edukacyjnej Galeria organizowała wykłady, warsztaty, lekcje o sztuce, konkursy oraz Ferie ze sztuką, brała też udział w Nocy Muzeów. Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki Plan dochodów 328 200 zł wykonanie 128 213,79 zł, tj. 39,1 % Plan wydatków 5 047 700 zł wykonanie 1 971 191,50 zł, tj. 39,1 % stanowią: Zaplanowane w kwocie 328 200 zł i otrzymane w wysokości 128 214 zł dochody 235

dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska na działalność bieżącą Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku zaplanowana w kwocie 300 000 zł i otrzymana w wysokości 100 000 zł; wpływy z tytułu zwrotu VAT w ramach zadania Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana zaplanowane w kwocie 28 200 zł i zrealizowane w wysokości 28 214 zł. Zaplanowane w kwocie 5 047 700 zł i wykonane w wysokości 1 971 192 zł wydatki to dotacje: podmiotowa na działalność bieżącą, zaplanowana w kwocie 4 412 000 zł i przekazana w wysokości 1 930 000 zł, finansowana ze środków własnych Województwa w kwocie 1 830 000 zł; celowa na zadania inwestycyjne zaplanowana w wysokości 635 700 zł i przekazana w kwocie 41 192 zł na zadania: Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana- Etap II (przekazano 41 192 zł z zaplanowanych 607 500 zł), w ramach którego przeprowadzono prace konserwatorskie części elewacji północnej kościoła Św. Jana obejmującej prezbiterium i transept wraz z nadzorami: autorskim i inwestorskim nad pracami. Zadanie jest ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Prace modernizacyjno-konserwatorskie w pomieszczeniach biurowych w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku (zaplanowane w kwocie 28 200 zł). W ramach prowadzonej działalności NCK uzyskał przychody w kwocie 591 433 zł, m.in. z tytułu sprzedaży towarów i wydawnictw, biletów i usług oraz dzierżawy pomieszczeń w Ratuszu Staromiejskim. W ramach szerokiego spektrum działalności Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku organizowało i współorganizowało: projekty wiodące (Czytanie Pomorza. Korzenie sesje i literackie wizje lokalne; Musicalia Baltica spektakle i koncerty; Świętojańskie świętowanie opera Mozarta Czarodziejski flet, Eurochamber Music Festival oraz koncert Projekt Grechuta); koncerty i festiwale (Gdańscy Pianiści Miastu; Modern Choral Masterpieces; koncert jubileuszowy Bałtyckiego Kwintetu Dętego; III Festiwal Kultury Białoruskiej); konferencje i spotkania (cykl wykładów prof. Andrzeja Januszajtisa 236

poświęconych Gdańskowi; Krakowski salon poezji; konferencja Orson Welles twórczość recepcja dziedzictwo; 70 lat Trójmiasta; Pozbieraj zabytki projekt edukacyjny); wystawy (Metropolia fotogeniczna; Pangea. Wyznanie wyobraźni malarstwo i rysunek Sławomira Witkowskiego; Salon ilustratorów; Tkanina i malarstwo Natalia Babicz-Bereźnicka, Olga Bereźnicka-Korczewska, Anna Bereźnicka-Kalkowska; Obrazy ruchome Cezary Paszkowski; Drogi do wyzwolenia. Europejskie dziedzictwo II wojny światowej; Transformacje we współczesnej architekturze estońskiej), a także festiwale (Metropolia jest Okey w Radiu Gdańsk; Benefis Fajnego Człowieka (Ryszard Ronczewski); Gdańskie pożegnanie Güntera Grassa; Swoje pokochajcie. Sąsiadów poznawajcie. II Nadbałtycki Festiwal Orkiestr Dętych w Zblewie; Afrykamera Repliki; Noc Muzeów). W ramach współpracy międzynarodowej NCK brało udział w pracy zarządu sieci współpracy Culture Action Europe, w projekcie River of Opportunities oraz w Strategic Flagship Project Development Workshop. Słowniczek teatru lalek towarzyszący Bałtyckim Spotkaniom Ilustratorów otrzymał wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek na Najpiękniejsze Książki Roku 2014. Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 800 000 zł wykonanie 400 000,00 zł, tj. 50,0 % Zaplanowane w wysokości 800 000 zł i zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie 400 000 zł stanowi dotacja podmiotowa przekazana Europejskiemu Centrum Solidarności w Gdańsku, instytucji współfinansowanej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminą Miasta Gdańska. W pierwszym półroczu 2015 r. Centrum otrzymało dotację podmiotową z MKiDN w wysokości 2 868 000 zł (41,0 % planu) oraz z Gminy Miasta Gdańska w wysokości 2 200 000 zł (53,1 % planu). W ramach prowadzonej działalności ECS uzyskało przychody z działalności w kwocie 892 399 zł m.in. z tytułu sprzedaży biletów, wydawnictw oraz działalności gospodarczej. Z otrzymanych środków Europejskie Centrum Solidarności sfinansowało szereg wystaw: wystawa stała jednym ze sposobów jej poznawania jest subiektywne zwiedzanie, 237

podczas którego przewodnikami są świadkowie a także 5 wystaw czasowych, w tym: Solidarni z Mongolią, Stocznia według Miroty, 45. Koniec wojny w 45 eksponatach. W styczniu 2015 roku otwarto Wydział Zabaw interaktywną wystawę dla dzieci do lat 10, podczas której uczą się one solidarnego współdziałania i osiągania celów poprzez współpracę. Frekwencja w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosła: 68 058 osób na wystawie stałej i 14 114 osób w Wydziale Zabaw. ECS prowadzi również szeroką działalność edukacyjną i kulturalną: warsztaty edukacji archiwalnej, historyczne i obywatelskie, młodzieżowe debaty oksfordzkie, projekty poświęcone dziedzictwu kulturowemu Stoczni Gdańskiej (Rada Interesariuszy Młodego Miasta, przewodnik po terenach stoczniowych, stoczniowy dizajn nieintencjonalny), regionalne projekty edukacyjne (Młodzi solidarni, Forum Młodych, Zima/Lato w stoczni), projekty wspierające praktyki obywatelskie, Festiwal kultury białoruskiej Solidarni z Białorusią; Gdańsk Doc Festival, Noc Muzeów, Bałtycki Festiwal Nauki, spotkania filmowe. W pierwszej połowie 2015 roku ECS zorganizował też szereg wykładów, konferencji i debat: Nowe formy obywatelskości, Gdańskie wykłady Solidarności; Jałta rzeczywistość, mit i pamięć; Gdańsk dawniej Danzig 1945-1955; Dziedzictwo II wojny światowej. Stale trwa gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów (fotografie, muzealia, materiały filmowe i audio). Rozdział 92116 Biblioteki Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 4 740 000 zł wykonanie 2 681 896,00 zł, tj. 56,6 % Zaplanowane w wysokości 4 740 000 zł i zrealizowane w kwocie 2 681 896 zł wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, finansowana ze środków własnych Województwa. Oprócz dotacji z budżetu Województwa Biblioteka otrzymała również dotację z Gminy Miasta Gdańska w wysokości 4 055 706 zł (50,0 % planu). 238

W ramach prowadzonej działalności Biblioteka uzyskała w I półroczu 2015 roku przychody w kwocie 392 688 zł, m.in. ze sprzedaży usług, z tytułu działalności gospodarczej oraz darowizn i wpłat od sponsorów. W ramach działalności instrukcyjno-szkoleniowej Biblioteka dokonała zakupu nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa, zorganizowała szkolenia (20) dla bibliotekarzy (doskonalące pracę bibliotekarzy: ochrona danych osobowych, warsztaty artystyczne, promocja, szkolenia komputerowe) oraz III Zlot Dziecięcych i Młodzieżowych Dyskusyjnych Klubów Książki. W omawianym okresie sprawozdawczym przybyło: 28 630 woluminów za kwotę 624 436 zł, natomiast na czasopisma i wydawnictwa ciągłe wydano 35 260 zł. Łącznie opracowano 27 097 woluminów i systematycznie uzupełniano bazę komputerową. Czytelnictwo w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosło: czytelnicy ogółem 84 685; odwiedziny w wypożyczalni 446 102, wypożyczenia na zewnątrz 678 042; odwiedziny w czytelni 116 459; udostępnienia na miejscu 207 786. W ramach działalności na rzecz regionu oraz informacyjno-bibliograficznej trwały prace nad Bibliografią Pomorza Gdańskiego i Środkowego oraz Bibliografią Kaszub, redagowano Nowości Regionalne, uzupełniano Słownik Pisarzy Wybrzeża, trwały prace nad bibliografią Josepha Conrada-Korzeniowskiego oraz Güntera Grassa, a Biblioteczny Ośrodek Informacji udzielił ogółem 1 201 informacji. W ramach działalności promocyjnej WiMBP zorganizowała spotkania autorskie (Tadeusz Dąbrowski, Tomasz Snarski, Paweł Pollak, Andrzej Perepeczko, Urszula Dudziak, Ewa Cichocka, Andrzej Kasperek, Andrzej Poniedzielski, ks. Jan Kaczkowski), promocje książek (Szczepan Twardoch Drach; Maria Jentys-Borelowska Ogrody zamyśleń, marzeń i symboli. Rzecz o Janie Drzeżdżonie; Joanna Bator Wyspa łza; Barbara Szczepuła Okno z widokiem na Politechnikę; Tomasz Słomczyński Miejsca przeklęte; Anna Sobecka Kalejdoskop: spotkania z mniejszościami narodowymi; Barbara Piórkowska Utkanki), wykłady, brała udział w Nocy Muzeów oraz była współorganizatorem Bałtyckiego Festiwalu Komiksu. Rozdział 92118 Muzea Plan dochodów 426 839 zł wykonanie 426 839,00 zł, tj. 100,0 % Plan wydatków 22 766 335 zł wykonanie 11 828 171,69 zł, tj. 52,0 % 239

Zaplanowane i zrealizowane w wysokości 426 839 zł dochody dotyczą: dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej, z tego: zaplanowanej i otrzymanej w kwocie 250 000 zł z Gminy Miasta Gdańska dla Muzeum Narodowego w Gdańsku; zaplanowanej i otrzymanej w wysokości 11 000 zł z Gminy Miasta Bytów dla Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie. zwrotu podatku VAT przez Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie w kwocie 165 839 zł wynikające z rozliczenia projektu Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję muzealną, usługową i edukacyjną w Płotowie. Zaplanowane w kwocie 22 766 335 zł i zrealizowane w wysokości 11 828 172 zł wydatki dotyczą: dotacji podmiotowych na działalność bieżącą dla sześciu muzeów zaplanowanych w wysokości 21 324 200 zł i przekazanych w kwocie 11 396 700 zł, dotacji celowych na działalność inwestycyjną dla trzech muzeów z zaplanowanej kwoty 1 442 135 zł przekazano 431 472 zł. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Rodzaj wydatku Przeznaczenie środków Plan Ogółem Wykonanie z tego: ze środków własnych województwa Poziom wykonania Udział środków własnych województwa Muzeum Narodowe 7 650 000 4 070 000 3 820 000 53,2% 93,9% Muzeum Archeologiczne 5 280 000 2 677 500 2 677 500 50,7% 100,0% Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny 2 439 200 1 434 200 1 434 200 58,8% 100,0% Muzeum Pomorza Środkowego 4 694 000 2 504 000 2 504 000 53,3% 100,0% Muzeum Zachodniokaszubskie 911 000 531 000 520 000 58,3% 97,9% Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej razem dotacja b ieżąca 350 000 180 000 180 000 51,4% 100,0% 21 324 200 11 396 700 11 135 700 53,4% 97,7% Muzeum Narodowe 497 591 336 472 266 645 67,6% 79,2% Dotacja celowa na działalność inwestycyjną Muzeum Archeologiczne 340 000 6 000 6 000 1,8% 100,0% Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny 185 000 0 0 0,0% - Muzeum Pomorza Środkowego 253 705 0 0 0,0% - Muzeum Zachodniokaszubskie 165 839 89 000 89 000 53,7% 100,0% razem dotacja inwestycyjna Ogółem: 1 442 135 431 472 361 645 29,9% 83,8% 22 766 335 11 828 172 11 497 345 52,0% 97,2% 240

Instytucje na mocy podpisanych umów i porozumień otrzymują również dotacje z budżetu państwa i innych jst, i tak: Muzeum Narodowe w Gdańsku od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało kwotę 1 387 000 zł (45,9 % planu); Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie od Starostwa Powiatowego w Wejherowie otrzymało kwotę 757 600 zł (58,8 % planu). W ramach prowadzonej działalności muzea uzyskały następujące przychody: Muzeum Narodowe w Gdańsku kwota 613 854 zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług oraz z działalności gospodarczej; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku kwota 619 675 zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług oraz działalności gospodarczej; Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich kwota 354 572 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, wydawnictw oraz z działalności gospodarczej; Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku kwota 814 482 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, usług, wydawnictw oraz z działalności gospodarczej; Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie kwota 85 400 zł, m.in. ze sprzedaży biletów i wydawnictw; Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie kwota 118 937 zł, m.in. ze sprzedaży biletów i działalności gospodarczej. Muzea finansowane lub współfinansowane przez Województwo Pomorskie prowadzą bogatą działalność statutową, w tym wystawienniczą obejmującą wystawy stałe i czasowe oraz prowadzą działalność edukacyjną. Muzeum Narodowe w Gdańsku W obiektach Muzeum Narodowego w Gdańsku prezentowano wystawy stałe: Oddział Sztuki Dawnej Sąd Ostateczny Hansa Memlinga; Ceramika europejska od XV do XX wieku; Malarstwo gdańskie, Złotnictwo gdańskie; Malarstwo flamandzkie; Malarstwo holenderskie; Oddział Sztuki Nowoczesnej Galeria stała polskiej sztuki nowoczesnej; Oddział Etnografii Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego; Muzeum Hymnu Narodowego Józef Wybicki i jego epoka. Ponadto wystawiono szereg wystaw czasowych: Oddział Sztuki Dawnej - Kolekcja Kamila Gronkowskiego ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu; Oddział Sztuki 241

Nowoczesnej Pałac Opatów w Oliwie Nowe otwarcie. Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku. Edycja europejska; Szymon Mondzain i École de Paris. Polska awangarda malarska II połowy XX wieku. Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman; Design a sztuka; Od figurek do marionetek. Historia Wileńskiego Teatru Łątek; Oddział Zielona Brama Jan Vanriet. Pieśń losu; Dział Fotografii Zofia Rydet. Zapis socjologiczny (1978 1990); Krzysztof Wróblewski zdjęcia z fotografii; Gdańska Galeria Fotografii w pigułce; Muzeum Hymnu Narodowego Pożegnanie ze sztuką; Dary Towarzystwa Przyjaciół MHN. Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: Oddział Sztuki Dawnej 14 087 osób; Oddział Sztuki Nowoczesnej 8 182 osoby, Oddział Etnografii Spichlerz Opacki w Oliwie 7 873 osób, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie 11 170 osób, Oddział Zielona Brama 7 517 osób, Oddział Waplewo (w organizacji) 200 osób, ogółem 49 049 osób. W Gerduberg Culture Center w Reykjaviku zaprezentowano multimedialną wystawę Ostańce Próśb, a w Tykocinie wystawę Żydzi gdańscy. Teatr. W ramach działalności naukowej Muzeum zaprezentowało wyniki badań Analiza i dokumentacja aktualnego stanu zachowania tryptyku Sąd Ostateczny oraz kontynuowało projekt Gdański skarb średniowiecznej paramentyki. W zakresie działalności edukacyjnej oraz popularyzatorskiej w pierwszym półroczu 2015 roku Muzeum prowadziło wykłady, prelekcje, warsztaty, lekcje muzealne, projekty edukacyjne (Sobota w Muzeum, Muzealne sztuczki, na tropie muzealnej przygody, Piątki seniora), promocje, koncerty, VIII Pomorskie Dni Chopinowskie w Waplewie Wielkim. Muzeum uczestniczyło w akcjach Noc w muzeum (w tym np. spektakl lalkowy Z Brugii do Gdańska, czyli krótka historia powstania Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga), Dzień Wolnej Sztuki; Etnowiosnowisko; współorganizowało spektakl operowy Zabawy weneckie oraz Outings obrazy na murach Starego Przedmieścia. Do zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku zakupiono obraz Philippa Sauerlanda Martwa natura wanitatywna oraz Eduarda Hildebrandta Rio de Janeiro. Scena targowa na Rua do Ouvidor. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku Wystawy stałe prezentowane w gmachu głównym Muzeum to: Pradzieje Pomorza Gdańskiego, Z bursztynem przez stulecia; Gdańsk wczesnośredniowieczny, Gdańsk w świetle badań wykopaliskowych 1987-1997. Archeologia miast; Sudan archeologia i etnografia. Tajemnice doliny Nilu. 242

Prezentowano szereg wystaw czasowych Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku (pokazywana również w Starogardzie Gdańskim i Chojnicach); Królestwa chrześcijańskie w Nubii; Osada łowców fok z epoki kamienia nad Zatoką Pucką. Co miesiąc prezentowany jest Zabytek miesiąca. W Centrum Edukacji Archeologicznej Błękitny Lew można zobaczyć zrekonstruowaną uliczkę hanzeatycką średniowieczne warsztaty. W Oddziale w Gniewie prezentowane są m.in. wystawy stałe: Husaria chluba rycerstwa polskiego, Życie codzienne na średniowiecznym zamku, Potęga i upadek. Zamki państwa Krzyżackiego oraz czasowa Miejsca sekretne na gdańskich podwórkach. Skansen archeologiczny Grodzisko w Sopocie wystawa stała Najstarsze dzieje Sopotu oraz czasowe: Most przez Wisłę koło Kwidzyna ( ) odkrycia archeologiczne; Kajko i Kokosz komiksowa archeologia. W ramach działalności edukacyjnej Muzeum prowadziło interaktywne lekcje muzealne, programy na ferie, np. Akademia Młodego Archeologa, spotkania z młodzieżą, warsztaty dla dzieci z rodzicami, prelekcje, wykłady, imprezy plenerowe (Majówka, Noc Kupały). Muzeum uczestniczyło także w akcji Noc muzeów oraz Bałtyckim Festiwalu Nauki. W pierwszym półroczu 2015 roku Muzeum opublikowało wydawnictwa takie jak: Pomorze we wczesnym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych. Historia, stan aktualny i potrzeby badań; Epoka żelaza i wczesna epoka brązu na Pomorzu. Muzeum było organizatorem XXII Ogólnopolskiej Konferencji Nubiologicznej. Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: siedziba główna 8 106 osób, Grodzisko 13 467 osób, Gniew 12 640 osób; Błękitny Lew 6 945 osób, Piwnica romańska 5 239 osób, ogółem 46 397 osób. Kontynuowane są badania terenowe, na bieżąco trwa opracowywanie pozyskanych zbiorów. Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich W pierwszej połowie 2015 roku Muzeum prezentowało wystawy stałe (Dawna architektura i kultura ludowa Kaszub i Kociewia od XVII do połowy XX wieku) oraz zorganizowano imprezy plenerowe (Majówka, Noc muzeów; Ścinanie kani, Zielone Świątki, Dzień Dziecka, Św. Jan). W ramach działalności edukacyjnej Muzeum zorganizowało pokazy, lekcje i warsztaty muzealne. 243

Frekwencja w pierwszej połowie 2015 roku wyniosła 25 530 osób. W Muzeum prowadzone są stałe prace budowlano-konserwatorskie (chałupa z Osieka, budynek gospodarczy z Czarnej Dąbrowy, dworek z Lipskiej Huty), remonty interwencyjne, konserwacja zieleni, prace ogrodowe. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: W pierwszej połowie 2015 roku Muzeum prezentowało wystawy stałe Skarby książąt pomorskich; Stanisław Ignacy Witkiewicz Witkacy (1885-1939); Sztuka dawna Pomorza od XIV do XVIII wieku (na Zamku Książąt Pomorskich) oraz wystawy czasowe: Zamek Słupsk w medalach; Mieczysław Wiśniewski. Świat obrazów; Numizmatyka III Rzeczypospolitej. Monety obiegowe; Witkacy na wakacjach. Wystawa z kolekcji Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem; Młyn Buntspiel malarstwo Corinny Kidoń; Kultura ludowa Podhala; Spichlerz Posiadłości miasta Słupska i wsi powiatu słupskiego na planach z XVIII i XIX wieku; Kluki Praca i świętowanie. Aspekty życia wiejskiego we współczesnej sztuce ludowej; Swołowo Dwie dekady po PGR-y w powiecie słupskim. Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: Słupsk kompleks zamkowy 8 863 osób, Kluki 13 147 osób, Swołowo 8 051 osób, ogółem 30 061 osób. Działalność wystawiennicza prowadzona jest także w dzierżawionych obiektach takich, jak: Herbaciarnia w Spichlerzu oraz restauracja Anna de Croy. Muzeum zorganizowało też szereg imprez plenerowych (Niedziela Palmowa w Swołowie; Czarne wesele; Święty Florian; Szparagowe święto), uczestniczyło w prezentacji województwa na Targach Czasu Wolnego Freizeit w Norymberdze oraz brało udział w projekcie Noc muzeów. W ramach działalności oświatowej Muzeum zorganizowało lekcje muzealne, wykłady, spotkania, warsztaty, konkursy, Ferie w muzeum, promocje książek, spektakle, koncerty, konkursy. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie W pierwszym półroczu 2015 roku w obiektach Muzeum prezentowano: wystawy stałe (Zabytki kultury materialnej Kaszub; W kręgu sztuki sakralnej; Dawna broń i uzbrojenie zamku bytowskiego dawniej i dziś) oraz wystawy czasowe (Imperfectum. Wystawa Jacka Kornackiego i Jacka Zdybla; Hafty ostatniej dekady; Nekropolie Pomorza w fotografii Anny i Krzysztofa Jakubowskich i archiwaliach). 244

Muzeum uczestniczyło także w projekcie Muzeum na kółkach organizowanym przez Muzeum Żydów Polskich Polin, współorganizowało konferencję Topografie pamięci pogranicza. Pomorze i Nadrenia jako trylateralne regiony kulturowe. Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: Zamek 8 914 osób, Wieża św. Katarzyny 2 554 osoby, Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie 304 osoby (ogółem 11 772 osoby). Muzeum w ramach działalności oświatowej Muzeum prowadziło lekcje muzealne i warsztaty. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie: Muzeum współprowadzone ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie. Muzeum w pierwszym półroczu 2015 roku prezentowało: wystawy stałe (Muzyczne instrumenty Kaszub; Aleksander Majkowski (1876-1938); Gerard Labuda człowiek i naukowiec) i czasowe (Pieniądz zastępczy Północnych Kaszub; Ks. Leon Heyke. Człowiek o dwóch twarzach; Poczet Władców Pomorza; Wystawa haftu kaszubskiego klubu hafciarskiego Tulpa; Hej, mórze, mórze). Frekwencja wyniosła 17 204 osoby. W ramach działalności edukacyjnej prowadzono warsztaty, lekcje muzealne, projekt edukacyjny Woda źródłem życia i naszej tożsamości. W Muzeum odbyła się konferencja Kobiety w kulturze w ramach II Sabatu Kaszubskiego. Muzeum brało tez udział w Wejherowskiej Nocy Muzeów, Feriach w muzeum oraz Nocy Bibliotek. Z zaplanowanej kwoty 1 442 135 zł na działalność inwestycyjną w pierwszej połowie 2015 roku wydatkowano środki w wysokości 431 472 zł, na projekty realizowane przez: Muzeum Narodowe w Gdańsku zaplanowane wydatki w kwocie 497 591 zł i zrealizowane w wysokości 336 472 zł przeznaczone zostały na realizację zadań: Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne, realizowane w ramach RPO WP 2007 2013, zaplanowane w kwocie 327 591 zł i wykonane w wysokości 321 572 zł (finansowane ze środków własnych Województwa w kwocie 251 745 zł oraz środków budżetu państwa w wysokości 69 827 zł). W ramach zadania wykonano roboty wykończeniowe (malarskie, posadzkarskie, konserwatorskie posadzkowe, elewacyjne) oraz zakupiono wyposażenie pomieszczeń zaadoptowanych na cele muzealne (sprzęt komputerowy, meble nowe i zabytkowe, sprzęt nagłośnieniowy, rzutnik 245

multimedialny oraz sprzęt oświetleniowy), a także wykonano makietę pałacu dla osób z dysfunkcją wzroku; zakup eksponatów muzealnych, zaplanowany w kwocie 50 000 zł i zrealizowany w wysokości 14 900 zł. Kwota 14 900 zł została przeznaczona na zakup akwareli Eduarda Hildebrandta Rio de Janeiro. Scena targowa na Rua do Ouvidor, natomiast kwota 35 100 zł dotyczy planowanego zakupu srebrnego gdańskiego kufla autorstwa Nathaniela Pressdinga I (1658-1670); Prace konserwatorskie w pałacu w Waplewie Wielkim, zaplanowane w kwocie 120 000 zł, realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku wydatki zaplanowane w wysokości 340 000 zł i zrealizowane w kwocie 6 000 zł dotyczą zadań: Prace budowlano-konserwatorskie w obiektach Muzeum Archeologicznego, zaplanowane w kwocie 250 000 zł i wykonane w wysokości 6 000 zł, w ramach zrealizowanych prac wykonano ekspertyzę konserwatorską dla elewacji spichlerza Błękitny Baranek. Digitalizacja gdańskiej kolekcji pamiątek pielgrzymich, zaplanowane w wysokości 90 000 zł, realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2015 r. Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich zaplanowane w wysokości 185 000 zł wydatki dotyczą zadania Modernizacja Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich, którego realizacja nastąpi w drugim półroczu 2015 r. Muzeum Pomorza Środkowego zaplanowane w wysokości 253 705 zł wydatki dotyczą zadań: Roboty budowlane i zabezpieczające w obiektach Muzeum Pomorza Środkowego (zaplanowana kwota 221 705 zł) oraz Zakup nieruchomości w Swołowie (zaplanowana kwota 32 000 zł). Realizacja zadań nastąpi w drugim półroczu 2015 r. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie zaplanowane w wysokości 165 839 zł i zrealizowane wydatki w kwocie 89 000 zł dotyczą projektu Wyposażenie i dokonanie odwiertów dla pompy ciepła, w ramach którego wykonane zostały uzupełniające odwierty dla pompy ciepła dla budynku Muzeum w Płotowie wraz z robotami towarzyszącymi oraz dostosowaniem instalacji do warunków zapewniających prawidłową pracę układu grzewczego. 246

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł; tj. 100,0 % Plan wydatków 600 000 zł wykonanie 0 zł tj. 99,5 % Zaplanowane wydatki w kwocie 600 000 zł stanowią dotacje celowe przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 359/XXI/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku zmienioną Uchwałą Nr 1152/XLVII/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku określił zasady i tryb udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Głównym celem podjętej uchwały jest dążenie do poprawy stanu zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego. Do 30 października 2014 roku uprawnione podmioty mogły składać wnioski o przyznanie takiej dotacji na 2015 rok. Ogółem złożonych zostało 37 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę oczekiwanej dotacji z budżetu Województwa Pomorskiego w wysokości 2 502 556 zł. Uchwałą Nr 68/VI/15 z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego, zmienioną uchwała nr 97/VIII/15 z dnia 27 kwietnia 2015 roku, Sejmik Województwa Pomorskiego przyznał dotacje 10 wnioskodawcom na łączną kwotę 600 000 zł na sfinansowanie 10 projektów. Zgodnie z umowami z beneficjentami przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2015 roku. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 8. DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Plan dochodów 4 917 326 zł wykonanie 2 651 054,95 zł, tj. 53,9 % Plan wydatków 6 936 513 zł wykonanie 2 651 305,12 zł, tj. 38,2 % 247

Zadania w ramach działu określone ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, w tym dotyczące Regionalnego Programu Strategicznego Ekoefektywne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, realizowane są głównie przez jednostkę budżetową Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku. Rozdział 92502 Parki krajobrazowe Plan dochodów 4 887 326 zł wykonanie 2 651 054,95 zł, tj. 54,2 % Plan wydatków 6 899 013 zł wykonanie 2 651 305,12 zł, tj. 38,4 % Na zaplanowane dochody w wysokości 4 887 326 zł i uzyskane na kwotę 2 651 055 zł, składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące, związana z funkcjonowaniem Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w kwocie 1 030 000 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 1 256 460 zł, z tego na zadania bieżące 1 237 960 zł i zadania inwestycyjne 18 500 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskana na realizację projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 324 992 zł, w tym refundacja wydatków lat poprzednich w wysokości 115 354 zł, pozostałe dochody własne uzyskane przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w kwocie 39 603 zł, uzyskane głównie z tytułu usług oraz z najmu lokali i pomieszczeń. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku z zaplanowanych 6 899 013 zł zrealizował wydatki w kwocie 2 651 305 zł, przeznaczając środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych w kwocie 1 598 646 zł; pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 003 364, dotyczące m.in.: 248

zakupu usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych 470 778 zł, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 271 651 zł, zakupu energii 106 330 zł, podatków, składek i innych opłat 83 176 zł; wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 49 295 zł, z tego: wydatki inwestycyjne w kwocie 30 996 zł dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej na zagospodarowanie terenu obejmującego działki znajdujące się w trwałym zarządzie jednostki, zakupy inwestycyjne w kwocie 18 299 zł dotyczyły zakupów: kopiarki kolorowej, przyczepy wraz z osprzętem do transportu quada. Szczegółową strukturę wydatków wraz ze źródłami finansowania przedstawia poniższa tabela. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 560 787 1 598 646 44,9% finansowane: ze środków własnych Województwa 1 239 672 412 939 z dotacji celowej z budżetu państwa 1 500 598 799 843 ze środków europejskich 98 864 48 938 ze środków WFOŚiGW 721 653 336 926 Pozostałe wydatki bieżące 2 700 726 1 003 364 37,2% finansowane: ze środków własnych Województwa 237 411 74 089 z dotacji celowej z budżetu państwa 429 402 200 651 ze środków europejskich 450 670 143 785 ze środków WFOŚiGW 1 583 243 584 839 Wydatki i zakupy inwestycyjne 637 500 49 295 7,7% finansowane: ze środków własnych Województwa 619 000 30 996 ze środków WFOŚiGW 18 500 18 299 Razem wydatki: 6 899 013 2 651 305 38,4% finansowane: ze środków własnych Województwa 2 096 083 518 024 z dotacji celowej z budżetu państwa 1 930 000 1 000 494 ze środków europejskich 549 534 192 723 ze środków WFOŚiGW 2 323 396 940 064 249

Wydatkowane w ramach planu finansowego środki przyczyniły m. in. się do: prawidłowego funkcjonowania Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku i oddziałów Parku, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Województwa, realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, dofinansowanych ze środków WFOŚiGW, tj. m.in.: Praktyczna edukacji ekologicznej Absolwentów na lata 2014/2015, wsparcie działalności: Zielonej Szkoły w Schodnie, Błękitnej Szkoły we Władysławowie, Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku, Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, poprawa walorów turystyczno-przyrodniczych poprzez realizowane remonty, przeglądy i konserwacje infrastruktury, zakup materiałów i usług poligraficznych, a także organizacja konferencji i spotkań. kontynuacji projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Średnie zatrudnienie w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych wyniosło 59,5 etatów, a przeciętna płaca miesięczna ukształtowała się na poziomie 3 040 zł. Rozdział 92595 Pozostała działalność Plan dochodów 30 000 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 37 500 zł wykonanie 0 zł W ramach rozdziału zaplanowano realizację zadania: Sporządzenie ekspertyz przyrodniczych w celu określenia stanu zachowania walorów przyrodniczych Obszarów Chronionego Krajobrazu ujętego w Regionalnym Programie Strategicznym Ekoefektywne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Planowane wydatki w wysokości 37 500 zł finansowane ze środków WFOŚiGW w wysokości 30 000 zł i ze środków własnych Województwa w wysokości 7 500 zł związane są ze sporządzeniem ekspertyzy dotyczącej rozpoznania i oceny stanu walorów 250

krajobrazowych trzech obszarów chronionego krajobrazu położonych w województwie pomorskim (Otomińskiego, Doliny Raduni i Kartuskiego). Zgodnie z harmonogramem realizacja zadania w II półroczu 2015 roku. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 5 926 000 zł wykonanie 3 542 531,93 zł, tj. 59,8 % W ramach działu 926 ujmowane są zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, których realizacja odbywa się w oparciu o przepisy Ustawy o sporcie oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadania skierowane są na wspieranie i upowszechnianie programów sportu powszechnego poprzez aktywizację mieszkańców województwa pomorskiego, organizację szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz propagowanie sportu na terenach wiejskich i współzawodnictwa w sporcie szkolnym i akademickim. Objęte wsparciem są również programy dotyczące sportu osób niepełnosprawnych. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 5 926 000 zł wykonanie 3 542 531,93 zł, tj. 59,8 % Zrealizowane w pierwszym półroczu 2015 roku wydatki z zakresu kultury fizycznej w kwocie 3 542 532 zł, finansowane ze środków własnych Województwa, zostały przeznaczone na: 1. Dofinansowanie projektów sportowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom kwota 3 191 600 zł, tj. 60,6 % planu, z tego: na projekty jednoroczne 2 636 600 zł, tj. 60,3 % planu, na projekty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 555 000 zł, tj. 61,7 % planu. Projekty jednoroczne 251

Uchwałą Nr 1222/1/14 z dnia 9 grudnia 2014 roku, Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa pomorskiego Rozwój kultury fizycznej w województwie pomorskim w roku 2015. Konkurs został podzielony na siedem zadań w zakresie: I. Wspierania organizacji imprez sportowych. II. Organizacji szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz organizacji, prowadzenia szkoleń i poradnictwa w zakresie zagadnień kultury fizycznej obejmujących łącznie 36 dyscyplin sportowych. III. Organizacji współzawodnictwa w sporcie szkolnym. IV. Organizacji współzawodnictwa w sporcie akademickim. V. Organizacji ponadklubowego szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży w piłce nożnej. VI. Organizacji współzawodnictwa aktywizującego sport na wsi i w małych miastach. VII. Organizacji szkolenia, współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych w minimum 7 dyscyplinach sportowych. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęło 119 ofert od 88 oferentów. Do realizacji przyjęto 55 ofert od 45 podmiotów. Zarząd Województwa Pomorskiego zgodnie z uchwałami nr 49/11/15 z dnia 20 stycznia 2015 r. oraz 170/18/15 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych województwa pomorskiego obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie pkt II ust. 1 ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą Rozwój kultury fizycznej w województwie pomorskim w roku 2015 wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2015 zlecił realizację zadań publicznych Województwa Pomorskiego organizacjom sportowym o zasięgu wojewódzkim oraz stowarzyszeniom kultury fizycznej. Zaplanowane dotacje celowe w kwocie 4 369 000 zł zrealizowane zostały w wysokości 2 636 600 zł, tj. 60,3 % planu i dotyczyły zadań w zakresie kultury fizycznej, które realizowały m. in.: 252

Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku W ramach planowanej dotacji celowej w wysokości 3 400 000 zł, w pierwszym półroczu 2015 roku Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku przekazano 2 100 000 zł na realizację zadania pn. SPORT NASZĄ PASJĄ całoroczny program szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej sportowo na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim. Zakres zadań obejmował przeprowadzenie programu szkoleniowego wraz ze zgrupowaniami, realizację kalendarza imprez, udziału w zawodach sportowych m.in. Makroregionalnych Mistrzostwach Młodzików, Mistrzostwach Polski Juniorów i Młodzieżowców, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz imprezach międzynarodowych. Środki zostały przeznaczone również na realizację programu Pomorska Kadra Młodzieżowa wspomagającego szkolenie w kategorii wiekowej młodzieżowiec oraz na zakup sprzętu sportowego. Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku w ramach otrzymanych środków finansowała działalność Zespołu Wsparcia Szkolenia, który jest odpowiedzialny za prowadzenie konsultacji i szkoleń eksperckich w zakresie fizjologii, biochemii, kontroli diety oraz psychologii dla zawodników grup młodzieżowych. Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku Z planowanej kwoty dotacji celowej 140 000 zł w pierwszym półroczu 2015 roku Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Gdańsku przekazano 90 000 zł na realizację programu pn. Rozwój Kultury Fizycznej w Województwie Pomorskim w roku 2015. System współzawodnictwa objął rozgrywki sportowe w trzech grupach wiekowych: uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Finansowanie z dotacji objęło koszty sędziowskie, wyżywienie, opiekę medyczną oraz obsługę techniczną podczas zawodów sportowych a także koszty związane z udziałem reprezentacji województwa pomorskiego w sporcie szkolnym w Centralnych Zawodach Młodzieży Szkolnej. Pomorski Związek Piłki Nożnej Samorząd Województwa Pomorskiego zlecił Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację szkolenia kadr młodzieżowych oraz współzawodnictwa dzieci i młodzieży w piłce nożnej na kwotę 200 000 zł, z czego w pierwszym półroczu 2015 roku przekazano 100 000 zł. W ramach przyznanej dotacji Pomorski Związek Piłki Nożnej prowadził wojewódzkie kadry dziewcząt i chłopców w poszczególnych grupach 253

wiekowych a także przeprowadził kwalifikacje zawodników w celu wyłonienia najlepszych drużyn województwa pomorskiego. Przekazane środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki medycznej, wyżywieniem, opłatami sędziowskimi oraz transportem zawodników na imprezy sportowe. Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych Samorząd Województwa Pomorskiego powierzył Pomorskiemu Związkowi Organizacji Sportu Niepełnosprawnych organizację współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych na kwotę 110 000 zł, z czego w pierwszym półroczu 2015 roku przekazano 85 000 zł. Zadania realizowane były poprzez organizację stałych zajęć, obozów szkoleniowych i rehabilitacji. Szkolenia odbywały się w ośmiu dyscyplinach sportowych: łucznictwie, lekkiej atletyce, pływaniu, podnoszeniu ciężarów, tenisie stołowym, szachach, boccie i wioślarstwie. Zawodnicy systematycznie odbywali zajęcia treningowe przygotowywując się do najważniejszych tegorocznych imprez sportowych. Z dotacji przekazanej przez Samorząd Województwa pokryte zostały koszty obsługi instruktorsko trenerskiej, koszty przejazdu na zawody oraz wynajmu i przygotowania obiektów i sprzętu. Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Dotacja przyznana Pomorskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w wysokości 150 000 zł, przekazana w I półroczu w kwocie 110 000 zł została przeznaczona na zadania z zakresu organizacji sportu na wsi i w małych miasteczkach. W ramach przekazanej kwoty zapewniono przygotowanie i udział reprezentacji wsi i małych miast w rozgrywkach ogólnopolskich, doskonalenie kadr organizatorów sportu i rekreacji fizycznej oraz organizację ogólnopolskich cyklów imprez sportowych. Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku Wydatki na zadania z zakresu sportu akademickiego w Województwie Pomorskim realizowane przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową w Gdańsku zaplanowano na kwotę 70 000 zł. Działalność Związku obejmuje swoim zasięgiem wszystkie uczelnie wyższe województwa pomorskiego. W pierwszym półroczu 2015 roku Organizacji przekazano dotację w wysokości 45 000 zł. W ramach zadań finansowanych z dotacji, klub prowadzi działalność w zakresie upowszechniania sportu w środowisku akademickim województwa pomorskiego poprzez organizację zawodów międzyuczelnianych oraz 254

współzawodnictwo reprezentacji klubów poszczególnych uczelni w imprezach sportu akademickiego szczebla regionalnego i centralnego. Najważniejszymi imprezami sportowymi zrealizowanymi w pierwszym półroczu 2015 r. były Akademickie Mistrzostwa Polski, Igrzyska Studentów Lat Pierwszych oraz towarzyskie turnieje akademickie. Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał w 2015 roku dotacje na organizację 40 imprez sportowych, w tym na organizację zawodów osób niepełnosprawnych. Ważniejszymi imprezami realizowanymi przez stowarzyszenia sportowe i fundacje w I półroczu 2015 roku w ramach zaplanowanych środków z dotacji były: XX Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży, 7 Baltic Cup, VI Międzynarodowy Turniej Rugby, 42 Memoriał Żylewicza Międzynarodowy Mityng EAA. Projekty wieloletnie Uchwałą Nr 1222/1/14 z dnia 9 grudnia 2014 roku, Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze upowszechniania kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. W zakresie zadań wieloletnich konkurs został podzielony na trzy zadania: 1. Wyłonienie operatora i realizacja programu dla dzieci klas I - III szkół podstawowych pn. Umiem Pływać. 2. Wyłonienie operatora i realizacja programu dla dzieci klas I - III szkół podstawowych pn. Mały Mistrz. 3. Wyłonienie operatora i realizacja programu dla dzieci klas IV VI szkół podstawowych pn. MultiSport. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęły 3 oferty od 2 oferentów. Zgodnie z uchwałą nr 49/11/15 z dnia 20 stycznia 2015 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zlecił realizację 3 projektów, 2 organizacjom. Zaplanowane wydatki w kwocie 900 000 zł, wykonane w wysokości 555 000 zł, tj. 61,7 % planu dotyczyły zadań, które były realizowane przez: 255

Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Na realizację programu upowszechniania nauki pływania pn. Umiem Pływać przekazano z planowanej kwoty 300 000 zł dotację w kwocie 260 000 zł, z której finansowane były koszty wynajmu pływalni, wynagrodzenia instruktorów oraz nauczycieli opiekunów. Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej Z planowanej dotacji celowej w wysokości 600 000 zł przeznaczonej na zakup sprzętu sportowego, organizację, prowadzenie oraz koordynację systematycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży klas I- VI szkół podstawowych województwa pomorskiego w ramach programów pn. MultiSport oraz Mały Mistrz Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej przekazano środki w kwocie 295 000 zł. Ze środków dotacji pokryto m. in. koszty wynagrodzenia kadry szkoleniowej, wydatki na zakup i dystrybucję niezbędnego sprzętu sportowego oraz prowadzenie działań promocyjnych. Wykaz imienny podmiotów, które otrzymały dofinansowanie zawiera Załącznik Nr 8. 2. Nagrody finansowe w dziedzinie kultury fizycznej kwota 3 000 zł, tj. 100 % planu. W I półroczu 2014 roku Samorząd Województwa przyznał nagrodę finansową za całokształt osiągnięć w pracy metodyczno wychowawczej, szkoleniowej i działalności na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu Panu Michałowi Kaczmarkowi, który pełnił funkcję Prezesa Okręgowego Związku Judo. 3. Stypendia dla wybitnie uzdolnionych sportowców kwota 109 150 zł, tj. 47,9 % planu. Z zaplanowanej kwoty 228 000 zł wydatkowano 109 150 zł, przekazując stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla wybitnie uzdolnionych sportowców w kategoriach juniora młodszego, juniora, młodzieżowca i sportowców niepełnosprawnych. Ogółem, zgodnie z Uchwałą nr 7/8/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2015 r., w sprawie przyznania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego dla wybitnie uzdolnionych sportowców, w tym dla sportowców niepełnosprawnych, w kategoriach juniora młodszego, juniora oraz młodzieżowca, przyznano 20 stypendiów po 700 zł, 15 stypendiów po 350 zł oraz 15 stypendiów po 200 zł. Realizacja uchwały odbywa się od 1 lutego do 30 listopada 2015 roku, 256

z uwzględnieniem zmian w zakresie aktywności sportowej oraz przynależności klubowej zawodników. 4. Nagrody konkursowe kwota 149 259 zł, tj. 78,8 % planu. Z zaplanowanej kwoty 189 372 zł zrealizowano wydatki na kwotę 149 259 zł w związku z zakupem nagród rzeczowych w formie sprzętu sportowego (piłki, rowery, namioty, materace itd.) jak również pucharów, medali i statuetek dla zwycięzców zawodów i imprez sportowych odbywających się na terenie naszego regionu często pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego. Nagrody w postaci pucharów, medali oraz drobnego sprzętu sportowego wręczane były zwycięzcom stosownie do wniosków składanych przez kluby w trakcie imprez o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Ważniejsze z nich to: o Finał ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy Morskiej Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego, o XXVI Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców, o Bieg uliczny IV Kaszubska Piętnastka, o III Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub Amatorów w Skokach przez Przeszkody Runowo 2015, o XIV Bieg Olimpijski Kwakowo 2015, o XIX Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego, o I Runda Klubowego Pucharu Polski w Pływaniu w Płetwach, o 50. Międzynarodowy Spływ kajakowy Wda 2015. Ponadto, ufundowano nagrody o łącznej wartości 19 000 zł dla zwycięzców plebiscytu współorganizowanego przez Województwo Pomorskie Najlepsi Sportowcy Pomorza w 2014 roku. 5. Pozostałe wydatki kwota 89 523 zł, tj. 37,8 % planu. Planowane środki w wysokości 236 628 zł wydatkowano w kwocie 89 523 zł z przeznaczeniem na współorganizację ważnych wydarzeń sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w województwie pomorskim, m.in.: o 62. Gali Sportowiec Pomorza 2014, o Zawodów Dwór Artusa Puchar Świata we Florecie Kobiet, o Gali Sportu, 257

o Międzynarodowych Zawodów w Strzelectwie Sportowym, o Turnieju Finałowego Pucharu Polski Koszykarzy Gdynia Basket Cup 2015, o Piłkarskiego Pucharu Mediów, o Międzynarodowego Turnieju Brydża Sportowego, o XI edycji szosowego maratonu rowerowego Kaszebe Runda, o Mistrzostw Polski w kolarstwie przełajowym. V. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU 1. UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 1165/XLVII/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Samorządowi Województwa Pomorskiego i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy dokonał umorzenia 20 dłużnikom należności z tytułu świadczonych usług na łączną kwotę 5 781 zł. Umorzenia dokonano z uwagi na fakt, że koszty postępowania egzekucyjnego przewyższałyby kwotę należności. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r. zawiera Załącznik Nr 12. 258

2. ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ Ze sprawozdawczości budżetowej wynikają istotne informacje, które nie zostały opisane powyżej. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s z wykonania dochodów za pierwsze półrocze 2015 roku Samorząd Województwa posiada należności budżetowe w wysokości 61 356 865 zł, z czego kwota 55 872 962 zł stanowi należności wymagalne, a kwota 5 483 903 zł pozostałe należności niewymagalne wynikające z planowo prowadzonych działań. Należności wymagalne w wysokości 55 872 962 zł to przede wszystkim należności jednostki Urzędu Marszałkowskiego wynoszące 51 805 006 zł. Najważniejszą pozycję zaległości urzędu są kary pieniężne od osób prawnych z tytułu niedotrzymania warunków podpisanych umów głównie od Grupy 3J Sp. z o.o. i firmy PROMED S.A. (należność główna 35 218 610 zł oraz odsetki 14 787 190 zł). Zaległości wystąpiły także w jednostce Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (należność główna 2 703 126 zł oraz odsetki 922 675 zł). Wobec dłużników prowadzone są na bieżąco czynności windykacyjne, a wobec dłużników, uchylających się od regulowania zaległości, egzekucję kierowano na drogę postępowania sądowego. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s Samorząd Województwa posiada zobowiązania budżetowe w łącznej kwocie 14 854 323 zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2015 roku oraz zobowiązań z tytułu dostaw, usług i wydatków inwestycyjnych wynikających z otrzymanych faktur w okresie sprawozdawczym, a których płatności nastąpią po okresie sprawozdawczym. W I półroczu 2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 259

VI. REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NR 41/IV/14 Z 29 GRUDNIA 2014 ROKU W SPRAWIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 2014 ROKU Uchwałą Nr 41/IV/14 Sejmiku Województwa z 29.12.2014 roku ustalono wykaz wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014. Wykazem objęto 7 zadań na kwotę 2 735 553 zł, realizowanych przez: - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego na kwotę 100 000 zł, - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na łączną kwotę 285 210 zł, - Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. na łączną kwotę 2 350 343 zł. W I półroczu 2015 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę 2 303 632 zł, tj. 84,2 % planu. W związku z upływem terminu przeznaczonego na realizację zadań wynikającego z podjętej uchwały, niewykorzystane środki w kwocie 431 921 zł zostały przekazane na dochody budżetu 2015 roku, z czego do planu dochodów do dnia 30 czerwca 2015 r. wprowadzono kwotę 12 200 zł. Natomiast pozostała kwotę wprowadzono w miesiącu lipcu uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 144/XI/15. Realizację wydatków niewygasających roku 2014 przedstawia poniższe zestawienie. lp Wyszczególnienie Rozdział Plan Kwota przekazana na wydatki Termin realizacji zadania Niewykorzystane środki stanowiące dochody budżetu 2015 r. 1 2 3 Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 w miejscowości Pruszcz Gdański Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę mostu przez rzekę Redę w ciągu DW 218 km 31+871 w Wejherowie Aktualizacja ewidencji wybranych dróg wojewódzkich, wykonanie systemu referencyjnego, fotorejestracji, książek dróg wraz z wprowadzeniem danych do przekazanego oprogramowania 60013 4270 23 370 15 190,50 30.01.2015 8 179,50 60013 4270 18 450 16 605,00 31.03.2015 1 845,00 60013 4300 61 390 60 684,88 31.03.2015 705,12 260

4 5 6 7 Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 209 w m. Korzybie Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nieruchomości należących do zasobu Województwa Pomorskiego Modernizacja OIOM w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Wojciecha w Gdańsku Sp. z o.o.` Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. 60013 6050 182 000 180 510,69 30.05.2015 1 489,31 70005 4300 100 000 0,00 30.06.2015 100 000,00 85111 6230 1 820 798 1 820 798,00 30.06.2015 0,00 85111 6230 529 545 209 843,34 30.06.2015 319 701,66 RAZEM 2 735 553 2 303 632,41 431 920,59 261

VII. ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 30.06.2015 R.... 263 Załącznik 2 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 30.06.2015 R.... 274 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8 Załącznik 9 REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 30.06.2015 R.... 297 REALIZACJA DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.06.2015 R.... 298 REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.06.2015 R.... 302 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 30.06.2015 R.... 305 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 30.06.2015 R.... 308 REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA 30.06.2015 R.... 311 REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA 30.06.2015 R.... 319 Załącznik 10 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG STANU NA 30.06.2015 R.... 321 Załącznik 11 Załącznik 12 REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY WG STANU NA 30.06.2015 R.... 334 SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES 01.01. 30.06.2015 R.... 335 262

Załącznik Nr 1 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 30.06.2015 r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach Wskaźnik WYKONANIE wykonania na koniec okresu w % spraw ozdawczego kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 79 420 011 14 278 802,10 18,0% 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 800 000 1 107,72 0,1% 0830 Wpływy z usług 800 000 0,00 0,0% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 45,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1 062,72-01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 172 000 42 600,00 24,8% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 172 000 42 600,00 24,8% 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 186 000 98 188,79 52,8% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 151 000 70 565,98 46,7% innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 25 000 12 863,40 51,5% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000 1 146,00 114,6% 0920 Pozostałe odsetki 0 1 242,85-0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000 12 370,56 137,5% 01008 Melioracje wodne 65 327 431 7 591 805,72 11,6% 2007 2009 2210 2360 6207 6209 6280 6510 6517 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 485 349 0,00 0,0% 85 650 35 629,96 41,6% 29 563 000 6 883 000,00 23,3% 8 600 3 448,10 40,1% 19 975 709 196 498,82 1,0% 3 525 126 34 676,28 1,0% 60 000 0,00 0,0% 2 730 000 81 183,11 3,0% 7 160 498 268 027,08 3,7% 263

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach Wskaźnik WYKONANIE wykonania na koniec okresu w % spraw ozdawczego kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 733 499 89 342,37 5,2% 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 5 124 000 2 457 000,00 48,0% 2218 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 3 633 000 1 842 750,00 50,7% 1 491 000 614 250,00 41,2% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6 000 000 4 078 869,87 68,0% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000 000 4 037 272,21 67,3% 0920 Pozostałe odsetki 0 41 597,66-01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 800 000 0,00 0,0% 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 800 000 0,00 0,0% 01095 Pozostała działalność 10 580 9 230,00 87,2% 0690 Wpływy z różnych opłat 10 200 8 850,00 86,8% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 380 380,00 100,0% 050 Rybołówstwo i rybactwo 2 775 000 860 800,00 31,0% Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 05011 2 775 000 860 800,00 31,0% nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 2000 2008 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 164 000 27 800,00 17,0% 1 958 000 624 750,00 31,9% 653 000 208 250,00 31,9% 100 Górnictwo i kopalnictwo 0 339,02-10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 0 339,02-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 339,02-600 Transport i łączność 203 270 510 101 681 686,60 50,0% 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 125 261 848 60 351 867,40 48,2% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 492 000 352 000,00 71,5% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 2 510 000 1 281 951,61 51,1% innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 8 854 14 632,00 165,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 163 278 14 610 559,69 48,4% 2007 2330 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 170 728 51 797,41 30,3% 2 572 198 1 340 357,91 52,1% 264

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE 265 PLAN po zmianach Wskaźnik WYKONANIE wykonania na koniec okresu w % spraw ozdawczego kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 69 563 540 32 450 568,78 46,6% 6260 6530 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 12 500 000 6 250 000,00 50,0% 7 281 250 4 000 000,00 54,9% 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 51 022 924 25 622 136,97 50,2% 0900 2210 2910 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 889 103,00 11,6% 51 000 000 25 600 000,00 50,2% 22 035 22 033,97 100,0% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 26 638 788 15 570 516,43 58,5% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 3 000 1 550,00 51,7% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100 000 8 800,00 8,8% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 150 000 1 862 263,64 86,6% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 20 000 6 944,38 34,7% innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 40 000 3 830,00 9,6% 0920 Pozostałe odsetki 15 000 1 123,77 7,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 000 135 495,11 45,2% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 0 37 822,50 - budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 19 165 245 9 775 144,00 51,0% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 0 0,03 - budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 4 845 543 3 737 543,00 77,1% 60095 Pozostała działalność 346 950 137 165,80 39,5% 2210 2330 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 144 000 84 955,00 59,0% 200 000 50 000,00 25,0% 2 950 2 210,80 74,9% 630 Turystyka 3 661 573 139 017,58 3,8% 63001 Ośrodki informacji turystycznej 0 14 395,13-2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0 14 395,13-63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 62 400 39 450,19 63,2% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 25 000 0,00 0,0%

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach Wskaźnik WYKONANIE wykonania na koniec okresu w % spraw ozdawczego kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2708 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 37 400 39 450,19 105,5% 63095 Pozostała działalność 3 599 173 85 172,26 2,4% 0907 0909 6207 6209 6667 6669 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 81 490 0,00 0,0% 14 310 0,00 0,0% 2 781 568 72 393,73 2,6% 490 865 12 778,53 2,6% 196 300 0,00 0,0% 34 640 0,00 0,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 180 148 3 808 826,57 41,5% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 180 148 3 808 826,57 41,5% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 800 000 756 293,83 94,5% 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000 2 630,30 87,7% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 1 600 000 780 028,35 48,8% innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 546 637 1 108 020,77 20,0% 0830 Wpływy z usług 1 000 000 975 802,31 97,6% 0920 Pozostałe odsetki 30 000 25 025,01 83,4% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 5 495,00 109,9% 2210 6300 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 80 000 40 020,00 50,0% 115 511 115 511,00 100,0% 710 Działalność usługowa 332 000 11 494,30 3,5% 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 5 000 715,90 14,3% 2210 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 000 0,00 0,0% 2 000 715,90 35,8% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 127 000 0,00 0,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 127 000 0,00 0,0% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 50 000 10 778,40 21,6% 0830 Wpływy z usług 50 000 10 778,40 21,6% 266

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach Wskaźnik WYKONANIE wykonania na koniec okresu w % spraw ozdawczego kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 71095 Pozostała działalność 150 000 0,00 0,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 150 000 0,00 0,0% 750 Administracja publiczna 13 699 166 6 554 936,71 47,8% 75011 Urzędy wojewódzkie 1 384 107 1 049 733,00 75,8% 2210 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 383 107 1 049 008,00 75,8% 1 000 725,00 72,5% 75018 Urzędy marszałkowskie 12 302 851 5 494 081,33 44,7% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 785,10-0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 117 600 123 799,95 105,3% 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000 28 378,52 94,6% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 14 000 308,00 2,2% innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 70 000 35 376,43 50,5% 0908 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 1 700 56,95 3,4% nadmiernej wysokości 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 300 10,05 3,4% nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 10 000 36 290,17 362,9% 0970 Wpływy z różnych dochodów 410 000 382 151,66 93,2% 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 10 731 921 4 522 286,00 42,1% budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 364 980 120 945,00 33,1% budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 17 000 8 502,00 50,0% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 41 000 7 787,50 19,0% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 53 550 4 862,50 9,1% nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 9 450 858,08 9,1% nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2980 Wpływy do wyjaśnienia 0 3 683,42-6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 431 350 218 000,00 50,5% 75046 Komisje egzaminacyjne 1 243 1 030,78 82,9% 2210 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 893 893,00 100,0% 350 137,78 39,4% 267

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE 268 PLAN po zmianach Wskaźnik WYKONANIE wykonania na koniec okresu w % spraw ozdawczego kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 75095 Pozostała działalność 10 965 10 091,60 92,0% 0900 2910 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 55,75-10 965 10 035,85 91,5% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 337 500 000 164 960 317,27 48,9% osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 500 000 377 150,00 75,4% terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 500 000 377 150,00 75,4% 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 337 000 000 164 583 167,27 48,8% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 68 000 000 32 985 288,00 48,5% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 269 000 000 131 597 879,27 48,9% 758 Różne rozliczenia 202 914 229 79 083 687,91 39,0% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 34 017 290 20 933 720,00 61,5% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 34 017 290 20 933 720,00 61,5% 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 726 214 726 214,00 100,0% 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 726 214 726 214,00 100,0% 75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 31 671 604 15 835 800,00 50,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 31 671 604 15 835 800,00 50,0% 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 012 220 1 888 051,64 62,7% 0920 Pozostałe odsetki 3 000 000 1 556 131,05 51,9% 2990 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 10 730 10 729,62 100,0% 1 490 321 190,97 21556,4% 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 10 189 810 5 094 906,00 50,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 189 810 5 094 906,00 50,0% 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 78 254 045 16 917 265,01 21,6% 0907 0908 2007 2008 2009 2917 2918 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 000 0,00 0,0% 80 000 200,00 0,3% 1 710 000 210 000,00 12,3% 8 836 000 6 408 006,25 72,5% 321 000 311 000,00 96,9% 5 000 0,00 0,0% 10 000 1 824,34 18,2%

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach Wskaźnik WYKONANIE wykonania na koniec okresu w % spraw ozdawczego kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 2919 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 10 000 0,00 0,0% nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 63 709 045 7 968 699,23 12,5% budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 2 495 000 1 234 532,58 49,5% budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 868 000 782 917,52 90,2% budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6667 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 100 000 0,00 0,0% nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 100 000 85,09 0,1% 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 20 697 883 17 687 731,26 85,5% 0909 2007 2008 2009 2917 2919 6209 6669 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 500 0,00 0,0% 9 907 968 8 625 661,15 87,1% 4 000 0,00 0,0% 10 445 700 8 815 491,00 84,4% 17 950 8 279,98 46,1% 132 765 54 772,18 41,3% 183 000 183 000,00 100,0% 6 000 526,95 8,8% Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem 75863 16 043 163 0,00 0,0% środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 16 043 163 0,00 0,0% 269

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach Wskaźnik WYKONANIE wykonania na koniec okresu w % spraw ozdawczego kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem 75864 8 302 000 0,00 0,0% środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2058 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 5 302 000 0,00 0,0% 3 000 000 0,00 0,0% 801 Oświata i wychowanie 1 204 972 561 345,37 46,6% 80130 Szkoły zawodowe 427 580 141 828,61 33,2% 0690 Wpływy z różnych opłat 750 340,00 45,3% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 168 973 63 629,19 37,7% innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 245 127 67 867,63 27,7% 0920 Pozostałe odsetki 30 95,41 318,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 700 9 896,38 77,9% 80134 Szkoły zawodowe specjalne 26 731 0,00 0,0% 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 270 26 731 0,00 0,0% 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 644 661 354 523,10 55,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 90 000 58 263,07 64,7% innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 542 561 278 240,90 51,3% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 11 800 17 514,63 148,4% 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 504,50 168,2% 80147 Biblioteki pedagogiczne 106 000 64 993,66 61,3% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 200 755,00 377,5% innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 99 300 35 444,23 35,7% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 8 678,10-0970 Wpływy z różnych dochodów 6 500 20 116,33 309,5% 851 Ochrona zdrowia 5 101 569 3 175 278,16 62,2% 85111 Szpitale ogólne 2 256 569 1 515 869,53 67,2% 6530 6660 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 2 223 069 1 482 184,84 66,7% 33 500 33 684,69 100,6% 85120 Lecznictwo psychiatryczne 897 000 151 829,70 16,9% 2210 6660 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 10 000 8 195,70 82,0% 887 000 143 634,00 16,2% 85148 Medycyna pracy 1 903 000 1 488 728,93 78,2% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 376,74-0830 Wpływy z usług 1 900 000 1 486 535,90 78,2% 0920 Pozostałe odsetki 3 000 1 136,30 37,9% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 679,99 -

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach Wskaźnik WYKONANIE wykonania na koniec okresu w % spraw ozdawczego kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 85156 45 000 18 850,00 41,9% obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 45 000 18 850,00 41,9% 852 Pomoc społeczna 6 438 319 3 129 753,29 48,6% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 614 500 1 559 763,71 43,2% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 3 800 1 580,00 41,6% innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 700 1 290,20 184,3% 2320 2900 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 790 200 351 864,90 44,5% 2 819 800 1 205 028,61 42,7% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 000 0,00 0,0% 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 15 000 0,00 0,0% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85212 988 000 631 023,58 63,9% na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2210 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 988 000 631 000,00 63,9% 0 23,58-85226 Ośrodki adopcyjne 1 820 819 938 966,00 51,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 96,00-2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 820 819 938 870,00 51,6% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 812 724 1 025 083,27 21,3% 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 185 532 55 376,00 29,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 185 532 55 376,00 29,8% 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 4 612 936 955 451,33 20,7% 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000 11 800,00 59,0% 0920 Pozostałe odsetki 10 000 10 136,16 101,4% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 427 000 506 135,17 35,5% 2008 2009 2058 2059 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 063 936 427 380,00 40,2% 403 000 0,00 0,0% 1 595 000 0,00 0,0% 71 000 0,00 0,0% 23 000 0,00 0,0% 271

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach Wskaźnik WYKONANIE wykonania na koniec okresu w % spraw ozdawczego kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 85395 Pozostała działalność 14 256 14 255,94 100,0% 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 12 118 12 117,55 100,0% 2 138 2 138,39 100,0% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 308 519 156 435,65 50,7% 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 165 581 90 645,28 54,7% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 9,00-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 13 000 5 329,00 41,0% innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 130 000 74 977,49 57,7% 0920 Pozostałe odsetki 1 100 965,21 87,7% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8 568 8 568,08 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 410 796,50 56,5% 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 11 503 0,00 0,0% 85410 Internaty i bursy szkolne 57 020 35 947,82 63,0% 0830 Wpływy z usług 57 000 35 941,82 63,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 6,00 30,0% 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 85 918 29 842,55 34,7% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 1 056,00-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 168 70,05 41,7% innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 85 200 27 367,09 32,1% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 1 140,41-0970 Wpływy z różnych dochodów 550 209,00 38,0% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 568 500 1 344 618,99 85,7% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 1 500 200 1 334 255,75 88,9% korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500 200 1 334 255,75 88,9% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 14 000 8 860,04 63,3% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 14 000 8 860,04 63,3% Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i 90024 5 800 1 503,20 25,9% akumulatorów 0690 Wpływy z różnych opłat 5 800 1 503,20 25,9% 90095 Pozostała działalność 48 500 0,00 0,0% 2210 2460 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 10 500 0,00 0,0% 38 000 0,00 0,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 380 039 3 637 552,79 83,0% 92106 Teatry 3 325 000 2 825 000,00 85,0% 2710 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 325 000 825 000,00 62,3% 2 000 000 2 000 000,00 100,0% 272

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach Wskaźnik WYKONANIE wykonania na koniec okresu w % spraw ozdawczego kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 300 000 257 500,00 85,8% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 300 000 257 500,00 85,8% 92113 Centra kultury i sztuki 328 200 128 213,79 39,1% 2710 6660 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 300 000 100 000,00 33,3% 28 200 28 213,79 100,0% 92118 Muzea 426 839 426 839,00 100,0% 2710 6660 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 261 000 261 000,00 100,0% 165 839 165 839,00 100,0% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 4 917 326 2 651 054,95 53,9% 92502 Parki krajobrazowe 4 887 326 2 651 054,95 54,2% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 33 196 14 859,74 44,8% innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 47 656 20 675,50 43,4% 0920 Pozostałe odsetki 0 330,15-0970 Wpływy z różnych dochodów 3 544 3 737,43 105,5% 2007 2230 2460 6280 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 549 534 324 992,54 59,1% 1 930 000 1 030 000,00 53,4% 2 304 896 1 237 959,59 53,7% 18 500 18 500,00 100,0% 92595 Pozostała działalność 30 000 0,00 0,0% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 30 000 0,00 0,0% RAZEM 881 484 605 387 061 030,53 43,9% 273

Załącznik Nr 2 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 30.06.2015 r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego 1 2 3 4 5 6 7 Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol.5 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 617 411 14 986 285,05 16,5% 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 2 964 000 1 533 825,93 51,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 070 5 322,70 40,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 762 830 897 429,05 50,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 128 010 127 602,00 99,7% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 317 000 156 080,68 49,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 450 16 850,94 46,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 9 287,02 46,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 155 850 66 254,13 42,5% 4260 Zakup energii 38 000 20 944,02 55,1% 4270 Zakup usług remontowych 19 380 10 664,18 55,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 640 626,60 9,4% 4300 Zakup usług pozostałych 233 940 101 774,04 43,5% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 000 8 664,01 43,3% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 2 000 0,00 0,0% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 36 000 17 700,00 49,2% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600 1 093,42 68,3% 4430 Różne opłaty i składki 43 100 17 452,66 40,5% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 330 33 880,37 67,3% 4480 Podatek od nieruchomości 4 300 2 118,06 49,3% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 14 500 9 003,00 62,1% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50 000 25 069,64 50,1% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 000 6 009,41 54,6% 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 172 000 33 877,50 19,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 144 000 30 533,18 21,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 380 3 039,90 12,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 460 304,42 12,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 160 0,00 0,0% 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 8 594 200 4 311 328,08 50,2% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 500 6 473,27 21,2% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 512 000 2 651 796,61 48,1% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 427 480 427 479,57 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 010 800 513 376,41 50,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy 144 100 54 031,19 37,5% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 83 000 34 257,00 41,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000 6 173,00 51,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 390 000 155 820,18 40,0% 4260 Zakup energii 135 000 100 800,77 74,7% 4270 Zakup usług remontowych 122 220 19 036,89 15,6% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000 2 619,00 29,1% 4300 Zakup usług pozostałych 249 500 100 869,17 40,4% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 56 000 27 406,63 48,9% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 66 000 21 817,14 33,1% 4410 Podróże służbowe krajowe 33 000 11 719,14 35,5% 4430 Różne opłaty i składki 36 000 9 580,40 26,6% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172 200 115 447,77 67,0% 4480 Podatek od nieruchomości 71 000 34 762,00 49,0% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 300 150,00 50,0% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15 500 10 345,94 66,7% 274

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000 2 177,00 43,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 600 5 189,00 38,2% 01008 Melioracje wodne 65 194 831 6 796 445,60 10,4% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 287 063 123 359,51 43,0% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 658 21 769,33 43,0% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 290 21 851,72 93,8% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 110 3 856,19 93,8% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 346 25 223,67 51,1% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 708 4 451,24 51,1% 4127 Składki na Fundusz Pracy 7 032 2 461,63 35,0% 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 242 434,42 35,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 0,00 0,0% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 550 0,00 0,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 450 0,00 0,0% 4260 Zakup energii 4 328 000 1 845 143,41 42,6% 4270 Zakup usług remontowych 16 062 370 516 929,49 3,2% 4300 Zakup usług pozostałych 9 080 900 3 512 242,47 38,7% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000 2 113,62 35,2% 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 8 500 0,00 0,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 1 500 0,00 0,0% 4480 Podatek od nieruchomości 40 730 24 770,00 60,8% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 30 000 21 115,24 70,4% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 996,00 10,0% 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 168 0,00 0,0% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 382 0,00 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 670 000 81 183,11 3,0% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 136 207 464 525,90 1,7% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 258 625 124 018,65 2,4% 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 120 000 0,00 0,0% 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 50 000 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 0,00 0,0% 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 5 406 000 2 218 757,57 41,0% 2918 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 3 000 0,00 0,0% nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 1 000 0,00 0,0% nadmiernej wysokości 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 023 739 726 048,46 35,9% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 882 689 242 016,14 27,4% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 188 064 124 933,20 66,4% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 688 41 644,40 66,4% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 380 149 127 241,03 33,5% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 162 570 42 413,68 26,1% 4128 Składki na Fundusz Pracy 54 181 15 591,27 28,8% 4129 Składki na Fundusz Pracy 23 170 5 197,11 22,4% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 3 792,75 25,3% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 1 264,25 25,3% 4198 Nagrody konkursowe 33 000 32 640,00 98,9% 4199 Nagrody konkursowe 11 000 10 880,00 98,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 958 9 439,49 16,3% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 183 635 36 836,43 20,1% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 80 616 12 278,82 15,2% 4288 Zakup usług zdrowotnych 7 500 2 925,00 39,0% 4289 Zakup usług zdrowotnych 2 500 975,00 39,0% 4300 Zakup usług pozostałych 183 200 106 303,07 58,0% 4308 Zakup usług pozostałych 698 805 471 945,87 67,5% 4309 Zakup usług pozostałych 239 759 157 315,28 65,6% 275

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 552 2 110,43 82,7% 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 807 6 881,89 88,2% 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 754 2 293,97 83,3% 4410 Podróże służbowe krajowe 10 900 638,86 5,9% 4418 Podróże służbowe krajowe 36 620 9 863,37 26,9% 4419 Podróże służbowe krajowe 16 754 3 287,80 19,6% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000 0,00 0,0% 4428 Podróże służbowe zagraniczne 3 750 0,00 0,0% 4429 Podróże służbowe zagraniczne 1 250 0,00 0,0% 4568 4569 4700 4708 4709 6300 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 120 0,00 0,0% 40 0,00 0,0% 230 0,00 0,0% 750 0,00 0,0% 250 0,00 0,0% 22 000 22 000,00 100,0% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6 000 000 300,74 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 650 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 16 350 1 334,66 8,2% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 0,00 0,0% 4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących 0-1 033,92-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000 0,00 0,0% 6610 6620 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 794 000 0,00 0,0% 90 000 0,00 0,0% 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 800 000 0,00 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 800 000 0,00 0,0% 01095 Pozostała działalność 436 380 91 749,63 21,0% 4190 Nagrody konkursowe 41 624 10 329,30 24,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500 6 342,30 66,8% 4300 Zakup usług pozostałych 371 000 61 771,74 16,7% 4430 Różne opłaty i składki 8 876 8 876,00 100,0% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 380 378,97 99,7% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000 4 051,32 81,0% 050 Rybołówstwo i rybactwo 2 775 000 747 030,82 26,9% Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 05011 2 775 000 747 030,82 26,9% nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 103 310 334 651,57 30,3% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 367 770 111 550,53 30,3% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 763 61 620,56 70,2% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 255 20 540,19 70,2% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 204 746 61 636,74 30,1% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 248 20 545,58 30,1% 4128 Składki na Fundusz Pracy 29 181 8 350,68 28,6% 4129 Składki na Fundusz Pracy 9 727 2 783,55 28,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 500 3 952,20 6,9% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 187 500 12 887,65 6,9% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 62 500 4 295,89 6,9% 4300 Zakup usług pozostałych 58 200 2 218,89 3,8% 276

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 4308 Zakup usług pozostałych 188 000 7 289,86 3,9% 4309 Zakup usług pozostałych 63 000 2 429,95 3,9% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 39 100 16 795,62 43,0% 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 127 500 54 768,39 43,0% 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 42 500 18 256,12 43,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 900 78,21 1,1% 4418 Podróże służbowe krajowe 22 500 1 783,98 7,9% 4419 Podróże służbowe krajowe 7 500 594,66 7,9% 4700 4708 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 300 0,00 0,0% 7 500 0,00 0,0% 2 500 0,00 0,0% 150 Przetwórstwo przemysłowe 12 434 180 8 459 992,24 68,0% 15011 Rozwój przedsiębiorczości 1 592 434 1 097 377,99 68,9% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 1 745 0,00 0,0% środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 500 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100 600,00 54,5% 4300 Zakup usług pozostałych 10 470 1 940,00 18,5% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 249 430 63 767,00 25,6% 4700 6010 6209 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 10 000 0,00 0,0% 1 000 000 1 000 000,00 100,0% 314 189 31 070,99 9,9% 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 10 326 511 7 037 830,82 68,2% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 2 140 199 2 123 198,41 99,2% środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 4 380 434 3 013 543,01 68,8% środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 182 453 103 281,78 56,6% 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 197 18 226,26 56,6% 3117 Świadczenia społeczne 101 388 70 553,63 69,6% 3119 Świadczenia społeczne 17 892 12 450,63 69,6% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 207 384 102 457,92 49,4% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 599 18 080,82 49,4% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 306 16 448,62 89,9% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 230 2 902,69 89,9% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 765 39 876,47 58,8% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 958 7 037,07 58,8% 4127 Składki na Fundusz Pracy 5 529 2 674,33 48,4% 4129 Składki na Fundusz Pracy 977 471,92 48,3% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 13 558 5 100,00 37,6% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 393 900,00 37,6% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5 882 1 457,24 24,8% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 038 257,16 24,8% 4267 Zakup energii 3 888 1 410,15 36,3% 4269 Zakup energii 686 248,86 36,3% 4277 Zakup usług remontowych 459 195,30 42,5% 277

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 4279 Zakup usług remontowych 81 34,46 42,5% 4287 Zakup usług zdrowotnych 637 450,50 70,7% 4289 Zakup usług zdrowotnych 112 79,50 71,0% 4307 Zakup usług pozostałych 2 086 802 882 533,06 42,3% 4309 Zakup usług pozostałych 368 259 155 741,12 42,3% 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 447 278,50 62,3% 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 79 49,14 62,2% 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 250 2 125,00 50,0% 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 750 375,00 50,0% 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 509 285 373 536,75 73,3% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 89 874 65 918,25 73,3% 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12 903 7 609,15 59,0% 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 277 1 342,80 59,0% 4417 Podróże służbowe krajowe 7 259 1 980,02 27,3% 4419 Podróże służbowe krajowe 1 281 349,42 27,3% 4427 Podróże służbowe zagraniczne 6 375 3 704,20 58,1% 4429 Podróże służbowe zagraniczne 1 125 653,68 58,1% 4437 Różne opłaty i składki 425 253,30 59,6% 4439 Różne opłaty i składki 75 44,70 59,6% 15095 Pozostała działalność 515 235 324 783,43 63,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000 12 395,94 37,6% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 22 347 22 346,04 100,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 7 449 7 448,67 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 80 235 10 014,67 12,5% 4307 Zakup usług pozostałych 157 125 125 880,68 80,1% 4309 Zakup usług pozostałych 52 375 41 960,23 80,1% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000 1 067,00 21,3% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 5 000 0,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000 0,00 0,0% 4427 Podróże służbowe zagraniczne 30 528 2 752,65 9,0% 4429 Podróże służbowe zagraniczne 10 176 917,55 9,0% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 100 000 100 000,00 100,0% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 344 535 0,00 0,0% 40001 Dostarczanie ciepła 344 535 0,00 0,0% 2009 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 645 0,00 0,0% 343 890 0,00 0,0% 600 Transport i łączność 448 988 853 124 335 386,59 27,7% 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 236 365 021 72 289 070,76 30,6% 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 5 428 030 2 751 456,02 50,7% między jednostkami samorządu terytorialnego 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 108 190 256 42 080 704,19 38,9% niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4270 Zakup usług remontowych 7 267 565 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 103 481 27 649,17 26,7% 4307 Zakup usług pozostałych 139 359 0,00 0,0% 4309 Zakup usług pozostałych 89 189 0,00 0,0% 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 829 9,37 0,5% 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 171 6,01 0,5% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 500 000 0,00 0,0% 278

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 480 000 0,00 0,0% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 69 002 524 16 725 149,98 24,2% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 44 161 617 10 704 096,02 24,2% 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 51 029 443 25 547 421,40 50,1% 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 51 000 000 25 518 765,43 50,0% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 22 035 22 033,97 100,0% nadmiernej wysokości 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 059 4 059,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 2 460 2 460,00 100,0% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 889 103,00 11,6% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 159 192 189 26 416 180,80 16,6% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 100 000 0,00 0,0% jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 129 800 36 370,53 28,0% 3050 Zasądzone renty 12 000 6 000,00 50,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 056 110 3 891 212,30 48,3% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 610 000 602 003,52 98,7% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 430 000 800 763,35 56,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 195 000 79 721,03 40,9% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 120 000 49 462,00 41,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 57 000 7 225,00 12,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 692 551 1 009 321,66 21,5% 4260 Zakup energii 561 150 235 137,23 41,9% 4270 Zakup usług remontowych 11 243 191 3 380 590,01 30,1% 4280 Zakup usług zdrowotnych 22 950 6 393,00 27,9% 4300 Zakup usług pozostałych 12 180 138 4 790 400,91 39,3% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 88 000 37 473,50 42,6% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000 0,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 116 470 9 225,00 7,9% 4410 Podróże służbowe krajowe 16 000 7 106,52 44,4% 4430 Różne opłaty i składki 488 900 391 055,87 80,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 191 000 144 500,00 75,7% 4480 Podatek od nieruchomości 117 000 52 513,00 44,9% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 000 2 438,00 40,6% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 000 0,00 0,0% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 291 500 100 794,15 34,6% 4580 Pozostałe odsetki 2 700 0,00 0,0% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 9 000 0,00 0,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 17 000 3 671,77 21,6% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 000 19 383,15 55,4% 4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących 0-5 311,24-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 735 778 457 940,33 2,7% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73 201 824 7 640 394,23 10,4% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 757 410 0,00 0,0% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 688 717 2 660 395,98 9,6% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 0,00 0,0% 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 000 000 0,00 0,0% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 000 000 0,00 0,0% 60095 Pozostała działalność 402 200 82 713,63 20,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 245 36 371,79 49,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 165 6 164,14 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 650 6 428,26 47,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 940 916,19 47,2% 4190 Nagrody konkursowe 6 003 0,00 0,0% 279

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 868 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 275 329 32 833,25 11,9% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000 0,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 20 000 0,00 0,0% 630 Turystyka 7 445 432 1 563 731,07 21,0% 63001 Ośrodki informacji turystycznej 280 000 45 796,00 16,4% 4300 Zakup usług pozostałych 260 000 45 796,00 17,6% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 20 000 0,00 0,0% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 774 060 1 182 111,81 66,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 410 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 42 000 1 250,00 3,0% 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 375 000 0,00 0,0% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 190 650 190 650,00 100,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 125 000 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 937 000 933 421,90 99,6% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 82 000 56 789,91 69,3% 63095 Pozostała działalność 5 391 372 335 823,26 6,2% 4190 Nagrody konkursowe 1 489 1 488,69 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 38 061 20 013,31 52,6% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 20 000 0,00 0,0% 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 1 125 000 0,00 0,0% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 229 149 229 149,00 100,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 375 000 0,00 0,0% 4567 4569 6207 6209 6667 6669 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 81 490 0,00 0,0% 14 310 0,00 0,0% 2 781 568 72 393,73 2,6% 490 865 12 778,53 2,6% 196 300 0,00 0,0% 34 640 0,00 0,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa 17 317 887 2 656 226,24 15,3% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17 317 887 2 656 226,24 15,3% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 990 31 871,44 47,6% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 370 4 753,98 41,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 640 683,86 41,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 0,00 0,0% 4260 Zakup energii 1 181 000 825 782,13 69,9% 4270 Zakup usług remontowych 60 000 1 584,24 2,6% 4300 Zakup usług pozostałych 1 350 000 496 644,04 36,8% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 70 000 16 896,41 24,1% 4430 Różne opłaty i składki 39 000 5 432,04 13,9% 4480 Podatek od nieruchomości 255 000 112 233,00 44,0% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000 40,00 4,0% 280

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15 000 5 300,50 35,3% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 979 614 894 282,55 91,3% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 633 838 129 908,91 8,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 92 000 17 969,19 19,5% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 564 904 6 107,00 0,2% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 550 384 80 052,71 1,2% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 442 147 26 684,24 1,9% 710 Działalność usługowa 2 296 489 803 371,68 35,0% 71003 Biura planowania przestrzennego 1 584 504 727 900,20 45,9% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000 264,00 13,2% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 077 883 483 446,61 44,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 043 69 906,49 99,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 185 881 80 852,70 43,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 287 7 444,72 43,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 500 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 500 6 773,28 41,1% 4260 Zakup energii 12 000 6 074,41 50,6% 4270 Zakup usług remontowych 3 000 26,84 0,9% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 330 107,00 8,0% 4300 Zakup usług pozostałych 71 000 11 187,20 15,8% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 500 4 116,60 48,4% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 57 000 29 500,20 51,8% 4410 Podróże służbowe krajowe 15 000 8 107,21 54,0% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 1 300 974,40 75,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 880 16 392,54 68,6% 4480 Podatek od nieruchomości 6 400 2 366,00 37,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000 360,00 9,0% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 16 000 509,19 3,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 509,19 50,9% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 3 000 0,00 0,0% 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 13 000 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 0,00 0,0% 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 41 060 9 609,86 23,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000 9 235,31 84,0% 4270 Zakup usług remontowych 1 260 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 22 800 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 1 000 194,55 19,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000 180,00 3,6% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 132 200 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 132 200 0,00 0,0% 71095 Pozostała działalność 509 725 65 352,43 12,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 400 3 189,00 33,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 850 119,95 0,9% 4270 Zakup usług remontowych 150 000 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 252 375 48 902,23 19,4% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 16 100 13 141,25 81,6% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 67 000 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 2 000 0,00 0,0% 281

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach 282 WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego 1 2 3 4 5 6 7 Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol.5 750 Administracja publiczna 85 049 335 31 721 764,43 37,3% 75011 Urzędy wojewódzkie 1 383 107 1 030 592,32 74,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 973 000 722 641,70 74,3% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 117 000 117 000,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 186 800 131 688,44 70,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 000 9 902,88 61,9% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 13 000 4 566,00 35,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 107 2 227,75 12,3% 4410 Podróże służbowe krajowe 19 000 13 970,34 73,5% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 200 27 895,21 75,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000 700,00 23,3% 75017 Samorządowe sejmiki województw 972 000 486 463,89 50,0% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 972 000 486 463,89 50,0% 75018 Urzędy marszałkowskie 80 207 098 28 685 222,96 35,8% 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 2 016 406 865 772,45 42,9% środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 533 610 148 986,05 27,9% środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 2918 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 53 550 4 862,50 9,1% nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 9 450 858,08 9,1% nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 000 23 992,18 60,0% 3038 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000 2 405,76 48,1% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 897 635 11 277 473,86 39,0% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 549 401 4 768 318,61 38,0% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 486 530 438 166,65 29,5% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 838 365 1 838 364,53 100,0% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 320 758 844 432,16 63,9% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 156 226 72 168,24 46,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 170 000 2 073 680,06 40,1% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 266 799 892 637,69 39,4% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 269 347 76 240,07 28,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy 582 000 207 074,80 35,6% 4128 Składki na Fundusz Pracy 316 262 109 589,50 34,7% 4129 Składki na Fundusz Pracy 37 987 9 176,00 24,2% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 435 000 106 638,00 24,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000 6 595,50 16,5% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 80 750 177,65 0,2% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 14 250 31,35 0,2% 4190 Nagrody konkursowe 9 000 7 999,88 88,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 860 800 663 380,09 35,7% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 835 791 23 432,47 2,8% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 128 196 3 989,71 3,1% 4260 Zakup energii 1 318 800 673 470,51 51,1% 4268 Zakup energii 105 060 0,00 0,0% 4269 Zakup energii 18 540 0,00 0,0% 4270 Zakup usług remontowych 915 943 83 639,07 9,1% 4300 Zakup usług pozostałych 2 150 000 845 421,44 39,3% 4308 Zakup usług pozostałych 2 221 465 187 999,47 8,5% 4309 Zakup usług pozostałych 350 835 18 130,62 5,2% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 375 750 124 004,21 33,0% 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 700 373,22 2,0% 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 300 65,86 2,0%

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 18 000 492,00 2,7% 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 28 500 4 108,20 14,4% 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 500 0,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 52 000 39 329,25 75,6% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 625 000 0,00 0,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 75 000 0,00 0,0% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 679 000 820 810,92 48,9% 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 118 150 0,00 0,0% 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20 850 0,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 440 000 233 495,18 53,1% 4418 Podróże służbowe krajowe 141 800 54 431,26 38,4% 4419 Podróże służbowe krajowe 16 200 4 795,24 29,6% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 365 870 233 470,23 63,8% 4428 Podróże służbowe zagraniczne 96 000 15 056,24 15,7% 4429 Podróże służbowe zagraniczne 9 000 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 105 000 17 778,43 16,9% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 980 000 710 917,70 72,5% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000 0,00 0,0% 4518 Opłaty na rzecz budżetu państwa 102 51,00 50,0% 4519 Opłaty na rzecz budżetu państwa 18 9,00 50,0% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 40 000 17 225,98 43,1% 4528 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 285 0,00 0,0% 4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 815 0,00 0,0% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 20 000 8 432,29 42,2% 4568 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 1 700 56,95 3,4% nadmiernej wysokości 4569 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 300 10,05 3,4% nadmiernej wysokości 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000 130,00 0,9% 4618 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 058 4 258,15 84,2% 4619 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 222 80,85 36,4% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 95 000 40 720,75 42,9% 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 112 050 8 851,23 7,9% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 700 393,75 2,7% 4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących 0-710,00-6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000 000 0,00 0,0% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 529 412 0,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 112 000 4 309,92 0,4% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 431 350 0,00 0,0% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 76 120 0,00 0,0% 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 1 537 590 67 170,15 4,4% 75046 Komisje egzaminacyjne 893 892,90 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 893 892,90 100,0% 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 730 000 700 000,00 95,9% 4430 Różne opłaty i składki 730 000 700 000,00 95,9% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 859 100 291 089,32 33,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200 1 200,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 129 600 40 440,55 31,2% 4300 Zakup usług pozostałych 713 017 234 166,27 32,8% 4430 Różne opłaty i składki 15 283 15 282,50 100,0% 75095 Pozostała działalność 897 137 527 503,04 58,8% 4308 Zakup usług pozostałych 768 145 398 520,00 51,9% 4430 Różne opłaty i składki 128 992 128 983,04 100,0% 283

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego 1 2 3 4 5 6 7 Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol.5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 337 000 0,00 0,0% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 87 000 0,00 0,0% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 87 000 0,00 0,0% 75412 Ochotnicze straże pożarne 250 000 0,00 0,0% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 250 000 0,00 0,0% 757 Obsługa długu publicznego 17 015 827 4 041 191,69 23,7% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 17 015 827 4 041 191,69 23,7% Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 17 015 827 4 041 191,69 23,7% 758 Różne rozliczenia 17 350 915 177 629,95 1,0% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 16 553 000 0,00 0,0% 4810 Rezerwy 6 465 000 0,00 0,0% 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 088 000 0,00 0,0% 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 636 000 110 842,69 17,4% 2008 2009 2917 2918 2919 4567 4568 4569 6208 6209 6667 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 10 000 8 006,25 80,1% 10 000 0,00 0,0% 5 000 0,00 0,0% 10 000 2 778,98 27,8% 10 000 0,00 0,0% 10 250 0,00 0,0% 80 000 442,00 0,6% 50 0,00 0,0% 200 000 84 532,58 42,3% 100 000 14 917,52 14,9% 100 600 73,81 0,1% 284

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 6669 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 100 100 91,55 0,1% 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 161 915 66 787,26 41,2% 2008 2009 2917 2919 4569 6669 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 4 000 0,00 0,0% 700 0,00 0,0% 17 950 8 564,10 47,7% 132 765 57 696,21 43,5% 500 0,00 0,0% 6 000 526,95 8,8% 801 Oświata i wychowanie 29 462 473 14 641 819,56 49,7% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 334 504 618 563,06 46,4% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 105 1 604,99 51,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 967 669 403 885,66 41,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 966 67 966,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 169 750 71 642,56 42,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 421 8 780,89 41,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000 5 534,20 46,1% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600 0,00 0,0% 4260 Zakup energii 37 000 20 816,83 56,3% 4300 Zakup usług pozostałych 8 400 3 974,53 47,3% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 340 350,00 26,1% 4410 Podróże służbowe krajowe 500 442,40 88,5% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 753 33 565,00 75,0% 80105 Przedszkola specjalne 425 453 201 243,76 47,3% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 821 450,00 54,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 254 127 051,13 42,3% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 220 18 220,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 559 22 216,01 48,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 901 2 975,24 50,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000 2 672,16 29,7% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600 0,00 0,0% 4260 Zakup energii 27 000 16 682,61 61,8% 4300 Zakup usług pozostałych 6 600 2 621,21 39,7% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600 240,00 40,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 300 167,40 55,8% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 598 7 948,00 75,0% 80111 Gimnazja specjalne 1 239 369 627 614,06 50,6% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 540 896,68 35,3% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 815 652 395 260,39 48,5% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 985 70 982,06 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 151 034 70 632,80 46,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 135 5 835,79 30,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 300 8 483,88 31,1% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 200 160,00 7,3% 285

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 4260 Zakup energii 51 500 27 384,38 53,2% 4270 Zakup usług remontowych 7 550 204,49 2,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 620 622,00 38,4% 4300 Zakup usług pozostałych 38 300 13 028,31 34,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 010 1 082,00 35,9% 4410 Podróże służbowe krajowe 700 123,06 17,6% 4430 Różne opłaty i składki 2 340 1 114,42 47,6% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 125 29 344,00 75,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900 0,00 0,0% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 5 478 2 459,80 44,9% 80130 Szkoły zawodowe 9 249 356 4 482 305,53 48,5% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 211 7 053,61 24,1% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 773 467 2 730 895,67 47,3% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 409 316 409 312,89 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 031 717 462 488,13 44,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy 128 693 42 703,76 33,2% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 900 1 731,60 35,3% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 400 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 61 000 16 612,59 27,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 173 380 58 994,85 34,0% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 80 400 35 249,54 43,8% 4260 Zakup energii 476 906 265 489,12 55,7% 4270 Zakup usług remontowych 376 140 46 433,66 12,3% 4280 Zakup usług zdrowotnych 28 970 7 492,60 25,9% 4300 Zakup usług pozostałych 275 200 133 641,61 48,6% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26 351 10 264,48 39,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 17 000 6 305,32 37,1% 4430 Różne opłaty i składki 11 400 3 296,00 28,9% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 306 016 229 513,00 75,0% 4480 Podatek od nieruchomości 35 35,00 100,0% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 404 3 462,47 36,8% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 200 3 082,63 59,3% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 250 8 247,00 45,2% 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 293 230 1 141 485,24 49,8% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 547 2 417,22 43,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 467 128 645 464,87 44,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 103 006 103 001,93 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 260 201 114 336,02 43,9% 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 486 261,90 17,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 066 13 885,67 42,0% 4121 Składki na Fundusz Pracy 211 36,75 17,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 0,00 0,0% 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500 4 767,14 56,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 100 18 583,67 33,7% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 8 752 3 473,70 39,7% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 100 213,93 10,2% 4260 Zakup energii 82 500 57 558,70 69,8% 4270 Zakup usług remontowych 14 800 4 671,97 31,6% 4280 Zakup usług zdrowotnych 245 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 39 400 15 333,82 38,9% 4301 Zakup usług pozostałych 101 814 94 775,90 93,1% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 460 819,82 23,7% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500 1 520,78 60,8% 4421 Podróże służbowe zagraniczne 12 890 10 009,84 77,7% 4430 Różne opłaty i składki 1 560 742,95 47,6% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 569 48 427,00 75,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450 0,00 0,0% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 945 1 181,66 40,1% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000 0,00 0,0% 286

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego 1 2 3 4 5 6 7 Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol.5 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 5 823 892 2 767 681,54 47,5% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 526 4 074,91 32,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 291 012 1 517 855,05 46,1% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 250 841 250 835,66 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 591 010 269 333,34 45,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy 63 500 19 643,49 30,9% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 39 000 15 737,00 40,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 377 300 206 480,68 54,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 159 194 72 602,74 45,6% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 600 344,30 21,5% 4260 Zakup energii 377 260 141 228,22 37,4% 4270 Zakup usług remontowych 44 700 2 256,56 5,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 280 1 867,40 22,6% 4300 Zakup usług pozostałych 333 961 112 920,13 33,8% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 47 360 19 352,00 40,9% 4410 Podróże służbowe krajowe 32 700 20 051,52 61,3% 4430 Różne opłaty i składki 11 300 435,00 3,8% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 135 158 97 458,91 72,1% 4480 Podatek od nieruchomości 6 500 2 630,00 40,5% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 16 000 4 346,08 27,2% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 15 000 4 088,04 27,3% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200 40,00 20,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 490 4 100,51 43,2% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 129 821 36 276,28 27,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500 1 530,00 61,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 783 150,37 3,1% 4300 Zakup usług pozostałych 22 473 7 020,00 31,2% 4410 Podróże służbowe krajowe 22 220 7 886,55 35,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 77 845 19 689,36 25,3% 80147 Biblioteki pedagogiczne 8 127 483 4 239 976,42 52,2% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 122 200 61 000,00 49,9% jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 966 9 495,46 56,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 883 284 2 431 336,56 49,8% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 397 031 381 990,08 96,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 861 192 416 173,37 48,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy 94 189 39 040,23 41,4% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 23 000 7 911,00 34,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47 000 2 800,00 6,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 137 470 67 890,22 49,4% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 128 044 79 412,77 62,0% 4260 Zakup energii 364 920 196 419,29 53,8% 4270 Zakup usług remontowych 102 454 16 008,33 15,6% 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 600 2 489,00 37,7% 4300 Zakup usług pozostałych 244 495 134 913,14 55,2% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 65 328 25 940,94 39,7% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 1 000 1 000,00 100,0% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 302 280 143 736,98 47,6% 4410 Podróże służbowe krajowe 21 800 8 921,74 40,9% 4430 Różne opłaty i składki 14 800 3 961,80 26,8% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 272 821 204 586,97 75,0% 4480 Podatek od nieruchomości 790 788,00 99,7% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 919 0,00 0,0% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 300 120,54 40,2% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 600 0,00 0,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 000 4 040,00 36,7% 287

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego 1 2 3 4 5 6 7 Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol.5 80195 Pozostała działalność 839 365 526 673,67 62,7% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 131 000 70 595,35 53,9% prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300 0,00 0,0% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 100 000 25 480,00 25,5% 4190 Nagrody konkursowe 2 000 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 30 300 0,00 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 574 265 430 598,32 75,0% 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 500 0,00 0,0% 803 Szkolnictwo wyższe 131 000 68 400,00 52,2% 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 131 000 68 400,00 52,2% 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 131 000 68 400,00 52,2% 851 Ochrona zdrowia 36 718 015 10 392 421,66 28,3% 85111 Szpitale ogólne 21 675 014 3 484 490,77 16,1% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 85 000 85 000,00 100,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100 000 100 000,00 100,0% 6010 6230 6660 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 1 685 500 0,00 0,0% 19 760 874 3 255 851,22 16,5% 43 640 43 639,55 100,0% 85120 Lecznictwo psychiatryczne 8 411 000 3 889 721,75 46,2% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 8 195,70 82,0% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 8 401 000 3 881 526,05 46,2% 85148 Medycyna pracy 4 772 948 2 183 034,14 45,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000 442,86 44,3% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 773 671 1 369 911,69 49,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 226 180 223 810,44 99,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 506 858 227 596,11 44,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 41 387 18 231,90 44,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 7 078,96 47,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 000 61 585,44 47,4% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 35 000 19 052,25 54,4% 4260 Zakup energii 85 000 39 506,65 46,5% 4270 Zakup usług remontowych 32 000 11 637,26 36,4% 4300 Zakup usług pozostałych 773 930 116 356,36 15,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 800 5 189,80 40,5% 4410 Podróże służbowe krajowe 15 000 4 447,97 29,7% 4430 Różne opłaty i składki 4 000 0,00 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77 122 56 201,00 72,9% 4480 Podatek od nieruchomości 6 000 2 977,00 49,6% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 18 500 11 354,60 61,4% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 500 1 374,85 30,6% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 000 6 279,00 41,9% 85153 Zwalczanie narkomanii 40 000 36 000,00 90,0% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 36 000 36 000,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 0,00 0,0% 288

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach 289 WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego 1 2 3 4 5 6 7 Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol.5 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 460 000 399 500,00 86,8% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 180 000 156 500,00 86,9% prowadzącym działalność pożytku publicznego 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 240 000 240 000,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 840 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 27 160 3 000,00 11,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 0,00 0,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 85156 45 000 11 278,80 25,1% obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 45 000 11 278,80 25,1% 85195 Pozostała działalność 1 314 053 388 396,20 29,6% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 80 000 79 920,00 99,9% prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 476 513 2 115,60 0,4% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 57 000 7 652,00 13,4% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 698 640 298 668,60 42,8% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 400 40,00 10,0% 852 Pomoc społeczna 6 619 351 3 008 060,65 45,4% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 610 000 1 570 988,23 43,5% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000 9 828,00 98,3% 3110 Świadczenia społeczne 12 000 5 705,00 47,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 864 000 834 517,62 44,8% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 152 000 143 920,06 94,7% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 346 000 152 882,05 44,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 39 000 15 398,90 39,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 258 600 64 285,23 24,9% 4220 Zakup środków żywności 220 000 69 798,71 31,7% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 000 0,00 0,0% 4260 Zakup energii 200 000 38 325,31 19,2% 4270 Zakup usług remontowych 130 000 93 781,45 72,1% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500 1 602,00 35,6% 4300 Zakup usług pozostałych 235 000 80 095,23 34,1% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 200 3 567,19 38,8% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 170,20 8,5% 4430 Różne opłaty i składki 15 000 1 474,00 9,8% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 000 50 250,00 75,0% 4480 Podatek od nieruchomości 5 000 2 460,00 49,2% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 700 2 407,28 42,2% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000 520,00 5,2% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 000 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 0,00 0,0% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 988 000 616 908,66 62,4% społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 621 980 389 590,23 62,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 220 58 219,06 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 121 000 63 805,43 52,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 000 7 793,07 45,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 000 14 738,33 26,8% 4260 Zakup energii 6 000 4 432,80 73,9% 4300 Zakup usług pozostałych 100 000 75 113,42 75,1% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500 1 930,19 55,1% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 300 137,34 45,8% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 1 148,79 57,4% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000 0,00 0,0%

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego 1 2 3 4 5 6 7 Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol.5 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 185 532 2 633,57 1,4% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 139 027 0,00 0,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 899 0,00 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 406 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 0,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 10 000 2 000,00 20,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000 633,57 10,6% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000 0,00 0,0% 85226 Ośrodki adopcyjne 1 820 819 817 530,19 44,9% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 328 735 164 370,00 50,0% prowadzącym działalność pożytku publicznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000 500,00 50,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 954 700 421 506,14 44,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 000 56 615,91 96,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 177 000 73 606,68 41,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 800 10 030,60 40,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000 8 031,92 22,9% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 080 316,17 4,5% 4260 Zakup energii 32 000 15 403,95 48,1% 4270 Zakup usług remontowych 1 000 270,60 27,1% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500 440,00 29,3% 4300 Zakup usług pozostałych 90 520 27 181,50 30,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 023 2 496,60 35,5% 4410 Podróże służbowe krajowe 50 500 16 412,97 32,5% 4430 Różne opłaty i składki 1 200 0,00 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 161 17 337,00 68,9% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 19 600 3 010,15 15,4% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 24 393 271 13 734 714,32 56,3% 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 13 926 220 6 021 604,60 43,2% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 403 000 0,00 0,0% środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 71 000 0,00 0,0% europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 600 5 859,90 14,4% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 576 800 3 383 267,80 51,4% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 732 850 262 624,24 15,2% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 305 796 46 345,45 15,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 650 490 641 707,14 98,6% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 206 53 205,15 100,0% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 390 9 389,15 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 193 180 666 650,95 55,9% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 307 023 53 375,84 17,4% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 180 9 419,27 17,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy 131 030 70 225,13 53,6% 4128 Składki na Fundusz Pracy 43 583 5 886,75 13,5% 4129 Składki na Fundusz Pracy 7 692 1 038,84 13,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 0,00 0,0% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 12 750 0,00 0,0% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 250 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123 720 17 204,50 13,9% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 19 075 0,00 0,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 367 0,00 0,0% 4260 Zakup energii 144 900 73 016,06 50,4% 4268 Zakup energii 36 057 0,00 0,0% 290

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 4269 Zakup energii 6 363 0,00 0,0% 4270 Zakup usług remontowych 56 800 12 263,96 21,6% 4280 Zakup usług zdrowotnych 23 350 9 030,00 38,7% 4300 Zakup usług pozostałych 301 900 140 864,10 46,7% 4308 Zakup usług pozostałych 141 202 0,00 0,0% 4309 Zakup usług pozostałych 24 918 0,00 0,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 61 670 19 741,25 32,0% 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 915 0,00 0,0% 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 045 0,00 0,0% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 200 0,00 0,0% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 93 500 0,00 0,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 16 500 0,00 0,0% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 617 400 315 345,21 51,1% 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 175 950 26 025,17 14,8% 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 31 050 4 592,70 14,8% 4410 Podróże służbowe krajowe 51 600 23 801,61 46,1% 4418 Podróże służbowe krajowe 8 925 1 487,50 16,7% 4419 Podróże służbowe krajowe 1 575 262,50 16,7% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 23 350 2 661,74 11,4% 4430 Różne opłaty i składki 32 000 7 762,44 24,3% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 207 980 144 765,19 69,6% 4480 Podatek od nieruchomości 17 430 8 682,00 49,8% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 0,00 0,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 34 600 5 103,06 14,7% 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 28 900 0,00 0,0% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 100 0,00 0,0% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 000 0,00 0,0% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 058 0,00 0,0% 85395 Pozostała działalność 10 467 051 7 713 109,72 73,7% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 91 508 46 019,58 50,3% środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 4 746 475 4 010 147,46 84,5% środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 197 500 169 500,00 85,8% prowadzącym działalność pożytku publicznego 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 15 000 0,00 0,0% 3247 Stypendia dla uczniów 1 438 200 716 040,00 49,8% 3249 Stypendia dla uczniów 253 800 126 360,00 49,8% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 407 104 274 185,06 67,4% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 841 48 385,59 67,4% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 528 56 390,32 99,8% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 976 9 951,23 99,8% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 84 230 59 062,84 70,1% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 097 9 655,07 68,5% 4127 Składki na Fundusz Pracy 10 450 6 896,97 66,0% 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 775 1 148,58 64,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 0,00 0,0% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 65 021 31 743,47 48,8% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 7 074 1 201,49 17,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 0,00 0,0% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 12 423 9 809,12 79,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 193 1 731,02 78,9% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 314 4 962,82 34,7% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 179 1 529,00 48,1% 291

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 4267 Zakup energii 2 892 2 889,62 99,9% 4269 Zakup energii 510 509,93 100,0% 4277 Zakup usług remontowych 655 648,21 99,0% 4279 Zakup usług remontowych 116 114,39 98,6% 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 432,94 17,3% 4307 Zakup usług pozostałych 2 238 042 1 649 854,10 73,7% 4309 Zakup usług pozostałych 397 680 293 880,77 73,9% 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 326 300,30 9,0% 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 587 52,99 9,0% 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 72 322 57 394,83 79,4% 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12 763 10 128,53 79,4% 4417 Podróże służbowe krajowe 36 651 17 479,14 47,7% 4419 Podróże służbowe krajowe 6 468 3 084,54 47,7% 4437 Różne opłaty i składki 128 0,00 0,0% 4439 Różne opłaty i składki 23 0,00 0,0% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 183 000 91 619,81 50,1% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 149 464 3 671 677,39 36,2% 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 7 770 681 2 523 635,03 32,5% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 387 6 822,19 59,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 941 112 1 377 356,84 46,8% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 229 218 229 209,20 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 531 343 245 523,19 46,2% 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 349 456,08 33,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy 63 998 24 733,75 38,6% 4121 Składki na Fundusz Pracy 190 64,32 33,9% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 124 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 2 457,33 24,6% 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 7 722 4 852,24 62,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 112 000 81 806,23 73,0% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 127 45,00 35,4% 4220 Zakup środków żywności 227 736 132 042,26 58,0% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 368 1 944,20 44,5% 4260 Zakup energii 166 880 107 878,95 64,6% 4270 Zakup usług remontowych 106 157 68 688,04 64,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000 2 218,00 31,7% 4300 Zakup usług pozostałych 83 251 47 747,39 57,4% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 040 2 310,25 28,7% 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000 4 960,17 70,9% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 6 500 4 049,10 62,3% 4421 Podróże służbowe zagraniczne 48 125 48 107,72 100,0% 4430 Różne opłaty i składki 20 000 0,00 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 150 129 112 597,00 75,0% 4480 Podatek od nieruchomości 600 488,00 81,3% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 250 0,00 0,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000 1 887,50 27,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 984 000 5 166,00 0,2% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 34 075 10 224,08 30,0% 85410 Internaty i bursy szkolne 134 821 55 802,95 41,4% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 103 39,24 38,1% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 305 23 171,56 53,5% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 053 3 052,99 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 950 3 299,60 47,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy 420 94,84 22,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 2 264,12 37,7% 292

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 4260 Zakup energii 30 000 15 555,06 51,9% 4270 Zakup usług remontowych 26 203 2 211,00 8,4% 4300 Zakup usług pozostałych 9 000 1 687,78 18,8% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 800 1 268,37 33,4% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 987 1 490,25 75,0% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000 1 668,14 41,7% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 131 000 99 900,00 76,3% 3240 Stypendia dla uczniów 131 000 99 900,00 76,3% 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 2 082 232 984 930,05 47,3% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 227 2 550,00 48,8% 3110 Świadczenia społeczne 12 240 4 675,00 38,2% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 169 394 555 183,31 47,5% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 022 95 019,91 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 219 591 100 314,52 45,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 813 12 077,80 39,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 600,00 20,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 860 24 650,85 47,5% 4220 Zakup środków żywności 6 300 2 289,38 36,3% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 5 800 2 227,25 38,4% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 400 2 686,35 61,1% 4260 Zakup energii 58 900 16 612,17 28,2% 4270 Zakup usług remontowych 15 400 278,29 1,8% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 920 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 304 966 106 869,79 35,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 120 1 708,34 27,9% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 800 1 505,24 53,8% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 9 946 4 333,85 43,6% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 325 42 994,00 75,0% 4480 Podatek od nieruchomości 2 600 1 314,00 50,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 0,00 0,0% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 15 808 7 040,00 44,5% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 730 7 409,36 24,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 3 840 1 920,00 50,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500 162,36 6,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 390 5 327,00 26,1% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 725 000 501 354,43 29,1% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 1 500 200 498 571,43 33,2% korzystanie ze środowiska 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 849 491 348 802,70 41,1% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 509 55 508,32 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 153 000 62 835,29 41,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 000 7 376,61 33,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000 5 963,81 28,4% 4260 Zakup energii 8 000 3 798,76 47,5% 4300 Zakup usług pozostałych 16 000 10 268,97 64,2% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000 1 657,53 41,4% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 2 042,16 40,8% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000 317,28 31,7% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000 0,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 360 200 0,00 0,0% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 14 000 0,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000 0,00 0,0% Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i 90024 5 800 0,00 0,0% akumulatorów 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 800 0,00 0,0% 293

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego 1 2 3 4 5 6 7 Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol.5 90095 Pozostała działalność 205 000 2 783,00 1,4% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 50 000 0,00 0,0% prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 1 973,00 65,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 450 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 13 550 810,00 6,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 138 000 0,00 0,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 88 184 185 44 395 603,83 50,3% 92103 Zadania w zakresie kinematografii 300 000 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 300 000 0,00 0,0% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 918 000 1 143 849,40 59,6% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 989 000 541 735,77 54,8% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 152 500 126 500,00 83,0% 3250 Stypendia różne 350 000 350 000,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000 10 100,00 34,8% 4190 Nagrody konkursowe 158 500 71 367,40 45,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000 3 032,40 33,7% 4300 Zakup usług pozostałych 230 000 41 113,83 17,9% 92106 Teatry 41 915 000 20 573 964,24 49,1% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 35 325 000 19 625 000,00 55,6% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6 590 000 948 964,24 14,4% 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 9 248 000 5 388 531,00 58,3% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 8 890 000 5 249 500,00 59,0% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 358 000 139 031,00 38,8% 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 849 150 408 000,00 48,0% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 820 800 408 000,00 49,7% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 28 350 0,00 0,0% 92113 Centra kultury i sztuki 5 047 700 1 971 191,50 39,1% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4 412 000 1 930 000,00 43,7% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 635 700 41 191,50 6,5% 92114 Pozostałe instytucje kultury 800 000 400 000,00 50,0% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 800 000 400 000,00 50,0% 92116 Biblioteki 4 740 000 2 681 896,00 56,6% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4 740 000 2 681 896,00 56,6% 92118 Muzea 22 766 335 11 828 171,69 52,0% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 21 324 200 11 396 700,00 53,4% 6209 6220 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 75 846 69 826,69 92,1% 1 366 289 361 645,00 26,5% 294

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego 1 2 3 4 5 6 7 Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol.5 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 600 000 0,00 0,0% 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 600 000 0,00 0,0% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 6 936 513 2 651 305,12 38,2% 92502 Parki krajobrazowe 6 899 013 2 651 305,12 38,4% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 71 550 9 076,27 12,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 552 442 1 066 594,17 41,8% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 724 20 778,61 47,5% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 716 3 666,79 47,5% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 179 568 179 565,15 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 459 305 190 320,39 41,4% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 480 3 109,60 41,6% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 320 548,80 41,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy 64 362 23 540,15 36,6% 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 080 445,55 41,3% 4129 Składki na Fundusz Pracy 190 78,60 41,4% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 500 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 188 800 81 052,11 42,9% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 46 580 24 604,10 52,8% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 8 220 4 341,90 52,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 510 859 249 249,26 48,8% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 106 335 9 972,34 9,4% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 18 765 1 759,84 9,4% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25 034 10 669,26 42,6% 4260 Zakup energii 244 895 106 330,16 43,4% 4270 Zakup usług remontowych 101 800 45 246,79 44,4% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 400 3 266,50 74,2% 4300 Zakup usług pozostałych 857 768 250 229,85 29,2% 4307 Zakup usług pozostałych 343 910 133 812,50 38,9% 4309 Zakup usług pozostałych 60 690 23 613,97 38,9% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 37 330 17 874,43 47,9% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 52 000 307,50 0,6% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 48 835 22 523,69 46,1% 4410 Podróże służbowe krajowe 8 300 2 981,71 35,9% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 18 000 17 176,08 95,4% 4430 Różne opłaty i składki 41 373 18 110,20 43,8% 4437 Różne opłaty i składki 425 0,00 0,0% 4439 Różne opłaty i składki 75 0,00 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68 117 49 514,00 72,7% 4480 Podatek od nieruchomości 26 115 12 921,42 49,5% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500 46,00 9,2% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 22 550 11 700,01 51,9% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400 124,00 31,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 28 200 6 858,42 24,3% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 619 000 30 996,00 5,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 500 18 299,00 98,9% 92595 Pozostała działalność 37 500 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37 500 0,00 0,0% 295

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego 1 2 3 4 5 6 7 Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol.5 926 Kultura fizyczna 5 926 000 3 542 531,93 59,8% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 926 000 3 542 531,93 59,8% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 5 269 000 3 191 600,00 60,6% prowadzącym działalność pożytku publicznego 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 000 3 000,00 100,0% 3250 Stypendia różne 228 000 109 150,00 47,9% 4190 Nagrody konkursowe 189 372 149 258,93 78,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 628 627,60 99,9% 4300 Zakup usług pozostałych 236 000 88 895,40 37,7% RAZEM 912 218 136 286 100 498,65 31,4% 296

Załącznik Nr 3 REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 30.06.2015 r. PRZYCHODY ROZCHODY WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego Plan po zmianach Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO 52 233 531 102 656 330 21 500 000 14 500 000 PRZYCHODY 52 233 531 102 656 330 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp 52 233 531 102 656 330 ROZCHODY 21 500 000 14 500 000 982 Wykup innych papierów wartościowych 11 000 000 11 000 000 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 000 000 1 000 000 993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 8 500 000 2 500 000 297

Załącznik Nr 4 REALIZACJA DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.06.2015 r. Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach Wykonanie na koniec okresu Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 48 455 377 9 890 494,51 20,4% 01005 2210 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 172 000 42 600,00 24,8% 172 000 42 600,00 24,8% 01008 Melioracje wodne 41 358 997 7 390 514,51 17,9% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 23 000 24 680,92 107,3% 0690 Wpływy z różnych opłat 90 000 12 833,39 14,3% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 59 000 30 429,64 51,6% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 979,00-0920 Pozostałe odsetki 0 39,00-2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 29 563 000 6 883 000,00 23,3% 6510 6517 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 730 000 81 183,11 3,0% 7 160 498 268 027,08 3,7% 298

Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach Wykonanie na koniec okresu Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 733 499 89 342,37 5,2% 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 5 124 000 2 457 000,00 48,0% 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 3 633 000 1 842 750,00 50,7% 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 491 000 614 250,00 41,2% 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 800 000 0,00 0,0% 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 800 000 0,00 0,0% 01095 Pozostała działalność 380 380,00 100,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 380 380,00 100,0% 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 0 6 780,50-10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 0 6 780,50-0690 Wpływy z różnych opłat 0 6 780,50-600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 51 203 000 25 729 171,00 50,2% 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 51 000 000 25 600 000,00 50,2% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 51 000 000 25 600 000,00 50,2% 299

Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach Wykonanie na koniec okresu Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 60095 Pozostała działalność 203 000 129 171,00 63,6% 0690 Wpływy z różnych opłat 59 000 44 216,00 74,9% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 144 000 84 955,00 59,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 80 000 40 020,00 50,0% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80 000 40 020,00 50,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 80 000 40 020,00 50,0% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 320 000 14 318,00 4,5% 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 43 000 14 318,00 33,3% 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000 14 318,00 35,8% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 3 000 0,00 0,0% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 127 000 0,00 0,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 127 000 0,00 0,0% 71095 Pozostała działalność 150 000 0,00 0,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 150 000 0,00 0,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 411 000 1 067 156,58 75,6% 75011 Urzędy wojewódzkie 1 403 107 1 063 508,00 75,8% 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000 14 500,00 72,5% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 383 107 1 049 008,00 75,8% 300

Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach Wykonanie na koniec okresu Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 75046 Komisje egzaminacyjne 7 893 3 648,58 46,2% 0690 Wpływy z różnych opłat 7 000 2 755,58 39,4% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 893 893,00 100,0% 851 OCHRONA ZDROWIA 55 000 27 045,70 49,2% 85120 Lecznictwo psychiatrycze 10 000 8 195,70 82,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 10 000 8 195,70 82,0% 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 45 000 18 850,00 41,9% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 45 000 18 850,00 41,9% 852 POMOC SPOŁECZNA 2 808 819 1 570 341,60 55,9% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 988 000 631 471,60 63,9% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 471,60-2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 988 000 631 000,00 63,9% 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 1 820 819 938 870,00 51,6% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 820 819 938 870,00 51,6% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10 500 0,00 0,0% 90095 Pozostała działalność 10 500 0,00 0,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ŁĄCZNIE 10 500 0,00 0,0% 104 343 696 38 345 327,89 36,7% 301

Załącznik Nr 5 REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.06.2015 r. Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach Wykonanie na koniec okresu Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 48 283 377,00 8 474 384,98 17,6% 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 172 000,00 33 877,50 19,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 144 000 30 533,18 21,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 380 3 039,90 12,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 460 304,42 12,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 160 0,00 0,0% 01008 Melioracje wodne 41 186 997,00 6 361 862,79 15,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 0,00 0,0% 4260 Zakup energii 4 328 000 1 845 143,41 42,6% 4270 Zakup usług remontowych 16 062 370 516 929,49 3,2% 4300 Zakup usług pozostałych 9 080 900 3 512 242,47 38,7% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 000 2 113,62 35,2% 4480 Podatek od nieruchomości 40 730 24 770,00 60,8% 4590 Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz. 30 000 21 115,24 70,4% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 996,00 10,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 610 000 81 183,11 3,1% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 160 498 268 027,08 3,7% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 733 499 89 342,37 5,2% 6660 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000 0,00 0,0% 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 5 124 000,00 2 078 265,72 40,6% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 023 739 726 048,46 35,9% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 882 689 242 016,14 27,4% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 188 064 124 933,20 66,4% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 688 41 644,40 66,4% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 380 149 127 241,03 33,5% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 162 570 42 413,68 26,1% 4128 Składki na Fundusz Pracy 54 181 15 591,27 28,8% 4129 Składki na Fundusz Pracy 23 170 5 197,11 22,4% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 3 792,75 25,3% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 1 264,25 25,3% 4198 Nagrody konkursowe 33 000 32 640,00 98,9% 4199 Nagrody konkursowe 11 000 10 880,00 98,9% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 183 635 36 836,43 20,1% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 80 616 12 278,82 15,2% 4288 Zakup usług zdrowotnych 7 500 2 925,00 39,0% 4289 Zakup usług zdrowotnych 2 500 975,00 39,0% 4308 Zakup usług pozostałych 698 805 471 945,87 67,5% 4309 Zakup usług pozostałych 239 759 157 315,28 65,6% 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 807 6 881,89 88,2% 302

Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE 303 Plan po zmianach Wykonanie na koniec okresu Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4409 2 754 2 293,97 83,3% i pomieszczenia garażowe 4418 Podróże służbowe krajowe 36 620 9 863,37 26,9% 4419 Podróże służbowe krajowe 16 754 3 287,80 19,6% 4428 Podróże służbowe zagraniczne 3 750 0,00 0,0% 4429 Podróże służbowe zagraniczne 1 250 0,00 0,0% 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750 0,00 0,0% 250 0,00 0,0% 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 800 000 0,00 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 800 000 0,00 0,0% 01095 Pozostała działalność 380 378,97 99,7% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 380 378,97 99,7% fizycznych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 51 144 000 25 600 574,06 50,1% 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 51 000 000 25 518 765,43 50,0% Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek 2630 51 000 000 25 518 765,43 50,0% niezaliczanych do sektora finansów publicznych 60095 Pozostała działalność 144 000 81 808,63 56,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 245 36 371,79 49,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 165 6 164,14 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 650 6 428,26 47,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 940 916,19 47,2% 4300 Zakup usług pozostałych 49 000 31 928,25 65,2% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 80 000 37 309,28 46,6% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80 000 37 309,28 46,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 990 31 871,44 47,6% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 11 370 4 753,98 41,8% 4120 Składki na fundusz pracy 1 640 683,86 41,7% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 280 000 0,00 0,0% 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 3 000 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 0,00 0,0% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 127 000 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 127 000 0,00 0,0% 71095 Pozostała działalność 150 000 0,00 0,0% 4270 Zakup usług remontowych 150 000 0,00 0,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 384 000 1 031 485,22 74,5% 75011 Urzędy wojewódzkie 1 383 107 1 030 592,32 74,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 973 000 722 641,70 74,3% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 117 000 117 000,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 186 800 131 688,44 70,5% 4120 Składki na fundusz pracy 16 000 9 902,88 61,9% 4140 Wpłaty na PFRON 13 000 4 566,00 35,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 107 2 227,75 12,3% 4410 Podróże służbowe krajowe 19 000 13 970,34 73,5% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 200 27 895,21 75,0% 4700 Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej 3 000 700,00 23,3% 75046 Komisje egzaminacyjne 893 892,90 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 893 892,90 100,0% 851 OCHRONA ZDROWIA 55 000 19 474,50 35,4% 85120 Lecznictwo psychiatrycze 10 000 8 195,70 82,0% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 8 195,70 82,0%

Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach Wykonanie na koniec okresu Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol.5 1 2 3 4 5 6 7 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 45 000 11 278,80 25,1% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 45 000 11 278,80 25,1% 852 POMOC SPOŁECZNA 2 808 819 1 434 438,85 51,1% 900 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 988 000 616 908,66 62,4% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 621 980 389 590,23 62,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 220 58 219,06 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 121 000 63 805,43 52,7% 4120 Składki na fundusz pracy 17 000 7 793,07 45,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 000 14 738,33 26,8% 4260 Zakup energii 6 000 4 432,80 73,9% 4300 Zakup usług pozostałych 100 000 75 113,42 75,1% 4360 4520 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 500 1 930,19 55,1% 300 137,34 45,8% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 1 148,79 57,4% 4700 Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej 3 000 0,00 0,0% 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 1 820 819 817 530,19 44,9% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ust., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 328 735 164 370,00 50,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000 500,00 50,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 954 700 421 506,14 44,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 000 56 615,91 96,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 177 000 73 606,68 41,6% 4120 Składki na fundusz pracy 24 800 10 030,60 40,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000 8 031,92 22,9% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 080 316,17 4,5% 4260 Zakup energii 32 000 15 403,95 48,1% 4270 Zakup usług remontowych 1 000 270,60 27,1% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500 440,00 29,3% 4300 Zakup usług pozostałych 90 520 27 181,50 30,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 023 2 496,60 35,5% 4410 Podróże służbowe krajowe 50 500 16 412,97 32,5% 4430 Różne opłaty i składki 1 200 0,00 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 161 17 337,00 68,9% 4700 Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 19 600 3 010,15 15,4% 10 500 0,00 0,0% 90095 Pozostała działalność 10 500 0,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 10 500 0,00 0,0% ŁĄCZNIE 104 045 696 36 597 666,89 35,2% 304

Załącznik Nr 6 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 30.06.2015 r. Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) JST przekazująca dotacje/środki Plan po zmianach na 30.06.2015 r. WYKONANIE na 30.06.2015 r. Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 617 741 5 127 901 67,3% 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 2 572 198 1 340 358 52,1% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 2330 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 2 572 198 1 340 358 52,1% samorządu terytorialnego Realizacja przewozów na odcinkach linii kolejowych w Województwo Warmińsko granicach administracyjnych Województwa Warmińsko - Mazurskie - Mazurskiego 2 572 198 1 340 358 52,1% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 4 845 543 3 737 543 77,1% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 4 845 543 3 737 543 77,1% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim Przebudowa i budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w miejscowości Skarszewy Miasto Pruszcz Gdański 2 788 611 2 788 611 100,0% Miasto Pruszcz Gdański 50 000 0 0,0% Gmina Skarszewy 450 000 0 0,0% Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu Gmina Sierakowice 948 932 948 932 100,0% komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Kawla Puzdrowo Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa Gmina Sierakowice 300 000 0 0,0% Miasto Ustka 100 000 0 0,0% Gmina Ustka 100 000 0 0,0% Przebudowa chodników i skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w Prabutach Miasto i Gmina Prabuty 108 000 0 0,0% 60095 Pozostała działalność 200 000 50 000 25,0% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 2330 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 200 000 50 000 25,0% samorządu terytorialnego Promocja i rewitalizacja śródlądowej drogi wodnej E70 Województwo Kujawsko - Pomorskie 50 000 50 000 100,0% Województwo Lubuskie 50 000 0 0,0% Województwo Warmińsko - Mazurskie Województwo Wielkopolskie 50 000 0 0,0% 50 000 0 0,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 115 511 115 511 100,0% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 115 511 115 511 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 115 511 115 511 100,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego Miasto Pruszcz Gdański 109 435 109 435 100,0% Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu Gmina Sierakowice 6 076 6 076 100,0% komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice 305

Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) JST przekazująca dotacje/środki Plan po zmianach na 30.06.2015 r. WYKONANIE na 30.06.2015 r. Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 852 POMOC SPOŁECZNA 3 610 000 1 556 893 43,1% 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 3 610 000 1 556 893 43,1% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 790 200 351 864 44,5% terytorialnego Umieszczenie i utrzymanie dziecka w Domu im. J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku Powiat Sierpecki 66 447 Powiat Słupski 33 224 Powiat Pyrzycki 33 224 Powiat Sztumski 790 200 33 224 Powiat Tatrzański 66 447 Powiat Wałecki 79 532 Powiat Wągrowiecki 39 766 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 2 819 800 1 205 029 42,7% dofinansowanie zadań bieżących Miasto Szczecin 39 765 Miasto Gdynia 33 224 Miasto Gdańsk 394 571 Powiat Bartoszycki 33 224 Miasto Białystok 33 224 Miasto Elbląg 33 224 Powiat Kartuski 33 224 Powiat Lęborski 33 224 Miasto Łódź 33 224 Miasto Słupsk 99 672 Umieszczenie i utrzymanie dziecka w Domu im. J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku Powiat Myśliborski 2 819 800 33 224 Powiat Nakielski 33 224 Powiat Pucki 33 224 Powiat Starogardzki 33 224 Powiat Tczewski 99 672 Powiat Tomaszowski 39 765 Powiat Wejherowski 66 448 Powiat Kołobrzeski 33 224 Powiat Kraśnicki 33 224 Powiat Zamojski 33 224 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 186 000 3 443 500 82,3% 92106 Teatry 3 325 000 2 825 000 85,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 1 325 000 825 000 62,3% bieżących Organizacja Sceny Letniej Teatru Wybrzeże Miasto Pruszcz Gdański 175 000 175 000 100,0% Organizacja imprez kulturalnych przez Teatr Wybrzeże: VIII edycja festiwalu Wybrzeże Sztuk i, premiera spektaklu Kto się boi Wirginii Woolf, Premiera spektaklu INTRO Teatru Dada von Bzdulow wraz z eksploatacją spektakli repertuarowych tego Teatru Organizacja imprez kulturalnych przez Polską Operę Bałtycką: premiera opery Olimpia z Gdańsk a, premiera opery Otello, spektakl Bałtyckiego Teatru Tańca Burza 550 000 150 000 27,3% 600 000 500 000 83,3% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 2 000 000 2 000 000 100,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże Miasto Gdańsk 2 000 000 2 000 000 100,0% 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 300 000 257 500 85,8% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 300 000 257 500 85,8% bieżących Organizacja koncertów przez Polską Filharmonię Bałtycką: Gdańskie Lato Muzyczne z koncertami promenadowymi, festiwal Gdańska Jesień Pianistyczna, Koncerty Papieskie, Chopin nad wodami Motławy, Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska, koncert na zakończenia sezonu artystycznego 2014/2015 Miasto Gdańsk Miasto Gdańsk 300 000 257 500 85,8% 306

Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) JST przekazująca dotacje/środki Plan po zmianach na 30.06.2015 r. WYKONANIE na 30.06.2015 r. Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 92113 Centra kultury i sztuki 300 000 100 000 33,3% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 300 000 100 000 33,3% bieżących Organizacja imprez kulturalnych przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku: Festiwal Kultur Świata Okno na świat, X Bałtyckie Spotkania Ilustratorów, festiwal Metropolia jest Okey Miasto Gdańsk 300 000 100 000 33,3% 92118 Muzea 261 000 261 000 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 261 000 261 000 100,0% bieżących Organizacja Festiwalu Muzycznego Cassubia Cantat przez Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie Gmina Bytów 11 000 11 000 100,0% Działalność kulturalna Muzeum Narodowego w Gdańsku: wystawa Grzech - lustro ludzkich zachowań i porządku wszechświata, wystawa Dybuk. Na pograniczu dwóch światów, badania tryptyku Hansa Memlinga Sąd Ostateczny, wydanie publikacji Zbiory Muzeum Narodowego w Gdańsku. Kolekcja Jacoba Kabruna. Daniel Chodowiecki (Gdańsk 1726-1801 Berlin), katalog rycin (IV.1. cz. 2) Miasto Gdańsk 250 000 250 000 100,0% ŁĄCZNIE 15 529 252 10 243 805 66,0% 307

Załącznik Nr 7 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 30.06.2015 r. Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach na 30.06.2015 r. WYKONANIE na 30.06.2015 r. Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 906 000 22 000 0,4% 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 22 000 22 000 100,0% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 22 000 22 000 100,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej poprzez budowę sieci i przyłączy Gmina Smołdzino wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w 22 000 22 000 100,0% miejscowości Komnino, gmina Smołdzino 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 5 884 000 0 0,0% Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 5 794 000 0 0,0% jednostkami samorządu terytorialnego Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 5 794 000 0 0,0% Gmina Ustka 71 000 0 Gmina Kołczygłowy 106 500 0 Gmina Szemud 85 200 0 Gmina Kościerzyna 106 500 0 Gmina Liniewo 85 200 0 Gmina Damnica 73 834 0 Gmina Główczyce 85 200 0 Gmina Stare Pole 71 000 0 Gmina Sierakowice 106 500 0 Gmina Kobylnica 85 200 0 Gmina Kartuzy 71 000 0 Gmina Mikołajki Pomorskie 102 857 0 Gmina Somonino 106 500 0 Gmina Stężyca 106 500 0 Gmina Tuchomie 106 500 0 Gmina Bytów 57 657 0 Gmina Sulęczyno 20 448 0 Gmina Wejherowo 78 810 0 Gmina Stara Kiszewa 106 500 0 Gmina Miastko 85 200 0 Gmina Człuchów 71 000 0 Gmina Debrzno 88 608 0 Gmina Gardeja 56 800 0 Gmina Trzebielino 48 922 0 Gmina Przywidz 85 200 0 Gmina Pszczółki 71 000 0 Gmina Tczew 106 500 0 Gmina Konarzyny 85 200 0 Gmina Malbork 54 668 0 Gmina Morzeszczyn 56 800 0 Gmina Nowa Wieś Lęborska 71 000 0 Miasto i Gmina Prabuty 55 647 0 Gmina Linia 70 290 0 Gmina Lipusz 97 537 0 Gmina Chojnice 85 200 0 Gmina Sadlinki 139 160 0 Gmina Parchowo 61 296 0 Gmina Zblewo 71 000 0 Gmina Skórcz 85 200 0 308

Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach na 30.06.2015 r. WYKONANIE na 30.06.2015 r. Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Gmina Smętowo Graniczne 71 000 0 Gmina Lichnowy 78 071 0 Gmina Bobowo 71 000 0 Gmina Czersk 71 000 0 Gmina Czarna Dąbrówka 58 078 0 Gmina Trąbki Wielkie 71 000 0 Gmina Pelplin 56 800 0 Gmina Potęgowo 71 000 0 Gmina Pruszcz Gdański 71 000 0 Gmina Przechlewo 39 621 0 Gmina Przodkowo 70 284 0 Gmina Puck 56 800 0 Gmina Borzytuchom 41 827 0 Gmina Nowy Dwór Gdański 27 832 0 Gmina Sztutowo 71 000 0 Gmina Cedry Wielkie 93 720 0 Gmina Miłoradz 47 144 0 Gmina Nowa Karczma 56 800 Gmina Lubichowo 71 000 0 Gmina Ostaszewo 49 941 0 Gmina Chmielno 38 340 0 Gmina Żukowo 50 552 0 Gmina Kaliska 71 000 0 Gmina Lipnica 63 048 0 Gmina Karsin 85 200 0 Gmina Brusy 56 800 0 Gmina Cewice 35 465 0 Gmina Kępice 24 411 0 Gmina Dzierzgoń 106 500 0 Gmina Dębnica Kaszubska 71 000 0 Gmina Stary Dzierzgoń 27 264 0 Gmina Stegna 75 260 0 Gmina Starogard Gdański 85 200 0 Gmina Dziemiany 102 950 0 pozostałe środki do rozdysponowania w 2015 476 958 0 roku Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 90 000 0 0,0% jednostkami samorządu terytorialnego Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 90 000 0 Powiat Kartuski 32 384 0 Powiat Malborski 30 800 0 Powiat Nowodworski 3 080 0 Powiat Pucki 17 600 0 pozostałe środki do rozdysponowania w 2015 roku 6 136 0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 528 030 2 751 456 36,5% 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 5 428 030 2 751 456 50,7% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania 2330 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 5 428 030 2 751 456 50,7% jednostkami samorządu terytorialnego Realizowanie przewozów na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych województwa pomorskiego Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na odcinku Słupsk Sycewice granica województwa Województwo Warmińsko - Mazurskie Województwo Zachodniopomorskie 3 980 812 1 969 343 49,5% 1 447 218 782 113 54,0% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 100 000 0 0,0% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 100 000 0 0,0% terytorialnego Utrzymanie czystości dróg wojewódzkich na obszarze miasta Władysławowo Miasto Władysławowo 100 000 0 0,0% 309

Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach na 30.06.2015 r. WYKONANIE na 30.06.2015 r. Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 000 000 0 0,0% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 2 000 000 0 0,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa Mostu Tczewskiego etap I Powiat Tczewski 2 000 000 0 0,0% 630 TURYSTYKA 82 000 56 790 69,3% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 82 000 56 790 69,3% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 82 000 56 790 69,3% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rozwój szlaków turystycznych na terenie Gminy Smołdzino Gmina Smołdzino 82 000 56 790 69,3% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 250 000 0 0,0% 75412 Ochotnicze straże pożarne 250 000 0 0,0% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 250 000 0 0,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo gaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej Gmina Cewice 20 883 Miasto i Gmina Gniew 20 734 Gmina Gardeja 20 883 Miasto i Gmina Brusy 20 883 Gmina Krokowa 20 883 Gmina Kolbudy 20 734 Gmina Łęczyce 20 734 Gmina Nowa Karczma 20 883 Gmina Somonino 20 883 Gmina Suchy Dąb 20 883 Gmina Stężyca 20 883 Gmina Zblewo 20 734 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 122 200 61 000 49,9% 80147 Biblioteki pedagogiczne 122 200 61 000 49,9% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 122 200 61 000 49,9% samorządu terytorialnego Prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach ŁĄCZNIE 0,0% Powiat Kartuski 122 200 61 000 49,9% 13 888 230 2 891 246 20,8% 0 310

Załącznik Nr 8 REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA 30.06.2015 r. Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU PLAN po zmianach na 30.06.2015 Wskaźnik WYKONANIE w ykonania na 30.06.2015 (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 159 190 256 67 599 469 42,5% 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 108 190 256 42 080 704 38,9% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 2830 108 190 256 42 080 704 38,9% niezaliczanym do sektora finansów publicznych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych 11 811 618 z siedzibą w Gdyni przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie 88 890 256 47,3% Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie województwa pomorskiego 30 269 086 Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei 10 860 000 0 0,0% Kokoszkowskiej PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej - dopłata do kolejowych przewozów pasażerskich w wysokości szacowanego kosztu dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKM S.A. Dofinansowanie z budżetu województwa 7 140 000 0 0,0% Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 1 300 000 0 0,0% 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 51 000 000 25 518 765 50,0% 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 51 000 000 25 518 765 50,0% Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o., Brusy 509 883 PKS Grudziądz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Grudziądz 24 546 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdańsk Sp. z o.o., Gdańsk 1 433 438 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o.o., Elbląg 440 502 Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., Kwidzyn 678 729 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim S.A, Starogard Gdański 2 015 099 Arriva Sp. z o.o., Toruń 874 234 Pomorska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., Gdynia 2 521 191 Samodzielne Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., Dzierzgoń 200 573 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o., Szczecinek 88 205 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A., Smołdzino 1 605 756 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A., Bytów 2 167 473 Przedsiębiorstwo PKS Człuchów Sp. z o.o., Człuchów 542 988 P.U.P. H. Mateo Sp. j. Marek Teodorczyk, Sławomir Tecław, Kokoszkowy 314 234 Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Gniewino 308 916 AŻ Rydwan Sp. z o.o., Malbork 222 771 R & L Trans Jacek Lachs i Janusz Rudziński Sp. j., Karwia 18 973 Przewozy Autobusowe Gryf Sp. z o.o. S.K, Żukowo 2 204 348 SPK DANA EXPRESS S.C. Danuta i Andrzej Komoś, Słupsk 73 057 NORD EXPRESS Sp. z o.o., Ustka 771 811 LAZUR Sp. z o.o., Poddąbie 70 703 Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe PLUS-EXPRESS Bogdan Joszczuk & Witold Schwill Sp. j., Cedry autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące 51 000 000 147 070 Wielkie wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg Firma Transportowa S.C. Salewski Edward Salewski Marek, ustawowych. 240 585 Łęgowo BOGUŚ-BUS Sp. z o.o., Lębork 112 589 Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., Stężyca 405 288 INWEST-COM w Gniewie Sp. z o.o., Gniew 66 939 Mariusz Błażejewicz - Firma Przewozowa Trakt, Łasin 14 511 Szkolenie Kandydatów na Kierowców-Przewóz Osób ENDURO Bożena Thiel, Prabuty 42 021 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe LATOCHA Tomasz Latocha, Wielgłowy 1 427 982 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OWSIAK Wiesław Owsiak, Pelplin 391 248 Mieczysław Tryba Firma ALBATROS, Mojusz 948 652 Włodzimierz Skalmowski, Usługi Transportowe-Przewóz Osób, Krastudy 134 179 Karczmarzyk-Fetta Beata Przewozy Pasażerskie "Choczewski Dyliżans", Choczewo 106 277 Usługi Transportowo-Osobowe Jerzy Wójcik, Studzienice 158 425 Usługi Przewozowe RAMZES Adrian Radomski, Wodnica 176 012 Józef Gawin Transport i Handel GOCHY, Lipnica 272 180 AD Euro Trans Andrzej Depta, Rowy 95 655 Wiesław Jażdzewski WIOLKA, Przewóz osób, Parchowo 207 458 Przewóz Osób ROBUS Synak Robert, Karsin 188 478 Ireneusz Kosiróg Usługi Autokarowe Sprzedaż Detaliczna, Odargowo 249 330 311

Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA SIEDZIBA PODMIOTU PLAN po zmianach na 30.06.2015 Wskaźnik WYKONANIE w ykonania na 30.06.2015 (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 AUTOCENTRUM- Dariusz Kobryń, Debrzno 408 151 2LEE TRAVEL AUTOKARY, Robert Kawala, Cedry Wielkie 24 673 M-bus Mieczysław Łepek, Rudziny 31 943 Marek Kaczmarek Prywatny Transport Autobusowy, Somonino 252 032 Robert Lewicki Usługi Trnsportowe, Starzyno 91 063 Usługi Transportowe - Przewóz Osób Jerzy Ambryszewski, Prabuty 14 601 F.U.H. MATEOBUS Sławomir Tecław, Starogard Gdański 0 Usługi Transportowe-Przewóz Osób Ryszard Berdeński, Prabuty 16 625 Usługi Transportowe Włodzimierz Sobolewski, Prabuty 14 892 Kłos Sławomir, Transport Osobowy Autobusowy i Ciężarowy, Sadlinki 210 759 Przewozy Autobusowe Jan i Bogdan Balcerak, Rozłazino 228 234 Bogusław Andrzejczak BOGUŚ-BUS Przewóz Osób, Lębork Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe 218 883 Zbigniew Urbański, Usługi Transportowe-Przewozy Autokarowe, autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące Stary Targ wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg 164 769 Transport Osobowy Mirosław Brzózy, Kwidzyn ustawowych. 98 208 Usługi Transportowe Przewóz Osób Jan Mateńka, Trumieje 28 841 Krzyżanowski Stanisław Transport Zarobkowy, Miłoradz 125 971 Mieczysław Falkowski, Taksówka Osobowa Nr 1 Przewozy Autokarowe, Sztum 233 846 Mirosław Turzyński EUROTRANS Przewozy Autobusowe, Łęczyce 213 761 Wioletta Anna Szaruga Firma Handlowo Usługowa SZARUGA, Lichnowy 174 813 Adam Stępień LISEBUS, Lisewo Malborskie 151 283 Usługi Transportowe -Przewóz Osób-Gastronomia Jan Woronko, Prabuty 72 783 OLIMPIC Sp. z o.o., Reda 8 290 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe-Transport Osobowo-Towarowy Dariusz Beling, Studzienice 40 040 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BOTRANS Bogdan Zautra, Kępice 206 874 Usługi Transportowe OLIMPIC Zenon Milewczyk, Reda 15 121 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 131 000 70 595 53,9% 80195 Pozostała działalność 131 000 70 595 53,9% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 131 000 70 595 53,9% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Kreatywna Edukacja, Nowy Dwór Gdański W świecie okien - kompetencje cyfrowe i społeczne osób starszych z powiatu nowodworskiego 2 000 0 0,0% Stowarzyszenie "Na rzecz rozwoju miasta i gminy Debrzno", Debrzno Historyczne dziedzictwo ziemi debrzneńskiej 5 000 5 000 100,0% Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, Słupsk Szkoła Liderów/ek w Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych 4 500 0 0,0% Fundacja Kreatywna Edukacja, Nowy Dwór Gdański Sztuka nieulotna - poczuj miasto 3 000 0 0,0% Stowarzyszenie "Mamy więcej", Gdynia Wydział artystyczny 3 000 3 000 100,0% Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Gdańsk Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Gdańsk "EKO maluchy-przyrody zuchy". Zajęcia edukacyjne z zakresu ochrony przyrody i zachowań proekologicznych dla dzieci Wzrost odpowiedzialności społecznej młodzieży dzięki uczestnictwu w okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK 3 000 3 000 100,0% 2 000 2 000 100,0% Fundacja "DR CLOWN", Warszawa Doktor Klaun na Kociewiu 3 000 3 000 100,0% Fundacja "EDUFUN", Puck Eksperymentuj na wiosnę - wygraj piknik edukacyjny dla twojej Szkoły 3 000 0 0,0% Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Szymbark VII Pomorskie Forum Oświaty Dorosłych - Edukacja regionalna, a wielokulturowość Pomorza - Gochy 3 000 0 0,0% Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta, Miechucino Wiersze pędzlem malowane 3 000 0 0,0% Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja, Nowy Dwór Gdański Żuławskie questy edukacyjne 3 000 3 000 100,0% Fundacja Hospicyjna, Gdańsk Senior XXI wieku - otwarty na wiedzę, chętny do rozwoju, gotowy na wyzwania 3 000 0 0,0% Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Gdańsk Przyjaciel książki 5 000 5 000 100,0% Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Gdańsk Harcerska Szkoła liderów 2015 4 000 0 0,0% Fundacja Hospicyjna, Gdańsk Edukacja na rzecz osób niepełnosprawnych. Wolontariat - 4 000 0 0,0% Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk Olimpiada Solidarności. Dwie dekady 5 000 0 0,0% Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klub Nowodworski, Nowy Dwór Gdański Żuławiacy 2.0 3 000 3 000 100,0% Fundacja "BOMALIHU", Gdynia POCZYTAJ mi DALEJ - akcja wymiany książek oraz warsztaty literacko-artystyczne jako forma promocji kultury 3 000 3 000 100,0% Kaszubski Instytut Rozwoju, Kościerzyna I Biesiada Kaszubska 3 000 3 000 100,0% Stowarzyszenie Szkolna 13, Sztutowo Rozwój edukacji w 2015 roku - "GraMY razem na stronę!" 4 000 0 0,0% Stowarzyszenie Szkolna 13, Sztutowo Rozwój edukacji w 2015 roku - "StawiaMy na Teatr" 3 000 0 0,0% Stowarzyszenie gmin "Polskie Zamki Gotyckie", Olsztyn Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich 3 000 2 595 86,5% Fundacja Szansa dla Niewidomych, Warszawa Fundacja Szansa dla Niewidomych, Warszawa Fundacja Akcja Bałtycka, Gdańsk Promowanie czytelnictwa wśród osób niewidomych i słabowidzących - nadzieją na rozwój edukacji wśród niepełnosprawnych mieszkańców Województwa Pomorskiego. "Dotyk Solidarności" - budowanie tożsamości regionalnej i lokalnej wśród mieszkańców Województwa Pomorskiego poprzez wydanie przewodnika historycznego dostępnego dla osób niewidomych i słabowidzących. "Pomorze Gdańskie ptasią autostradą" - wydanie broszury informacyjnej 5 000 0 0,0% 4 500 0 0,0% 2 000 0 0,0% Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Projekt edukacyjny "Blaski i cienie funkcjonowania mózgu - aspekt praktyczny" 5 000 5 000 100,0% Fundacja "Przedsiębiorczość, Innowacje, Kreatywność", Reda Gramy o przedsiębiorczość 3 000 3 000 100,0% Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Św. Józefa i Św. Judy Tadeusza, Rumia Pomorska Fundacja Pamięci Gryfitów "PRO DUCATU STOLPENSIS", Słupsk Tworzenie Klubów Miłośników Historii w placówkach oświatowych Województwa Pomorskiego Przeszłość tworzy teraźniejszość. Korzenie tożsamości regionalnej na Pomorzu. Część czwarta - Powiat Lęborski Dofinansowanie z budżetu województwa 3 000 3 000 100,0% 4 000 0 0,0% 312

Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU PLAN po zmianach na 30.06.2015 Wskaźnik WYKONANIE w ykonania na 30.06.2015 (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 DZIŚ PRZEDSZKOLAK JUTRO MISTRZ - Innowacja Klub Sportowy Beniaminek 03, Starogard Gdański Pedagogiczna - prowadzenie zajęć o charakterze 5 000 5 000 100,0% ogólnorozwojowym w wieku przedszkolnym Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących, Wejherowo Chciałbym to wiedzieć 4 000 4 000 100,0% Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących, Wejherowo To wiem, to lubię 4 000 4 000 100,0% Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna", Gdańsk Młodzi detektywi na tropie czyli lokalne badania nad pamięcią ludzką. Historia pisana przez życie 4 000 4 000 100,0% Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie", Cedry Wielkie Wróćmy do tradycji - warsztaty dla babć, mam i dzieci 4 000 4 000 100,0% Stowarzyszenie "Trójwieś: Junkrowy - Więckowy - Malary", Skarszewy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łubiany i Okolic, Łubiana Warsztaty z zakresu budowania tożsamośći regionalnej i lokalnej Regionalne warsztaty edukacyjne dla dzieci "Kaszubi i Kociewiacy" 3 000 3 000 100,0% 3 000 0 0,0% 851 OCHRONA ZDROWIA 20 020 874 3 492 271 17,4% 85111 Szpitale ogólne 19 760 874 3 255 851 16,5% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6230 19 760 874 3 255 851 16,5% jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp z o.o. w Wejherowie, Wejherowo Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o., Gdańsk Restrukturyzacja szpitali wojewódzkich 3 675 000 214 119 5,8% Budowa lądowiska dla SOR 734 019 92 400 12,6% Modernizacja, przebudowa i wyposażenie oddziału kardiologii Przebudowa pomieszczeń usytuowanych w Copernicus Podmiocie Leczniczym Sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Kliniczny Pediatrii i Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed oraz Oddział Kardiochirurgiczny dla Dzieci z Wadami Wrodzonymi Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Oddziału Otolaryngologicznego wraz z zakupem wyposażenia Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Oddziału Okulistycznego 3 000 000 0 0,0% 7 091 855 2 470 197 34,8% 2 650 000 279 135 10,5% 2 410 000 0 0,0% Zakup sprzętu medycznego 200 000 200 000 100,0% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 180 000 156 500 86,9% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 180 000 156 500 86,9% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wychodzącym Na Wolność EMAUS, Gdańsk Skazani na wolność 7 000 7 000 100,0% Klub Abstynenta Alfa, Rumia Trzeźwieć razem 4 000 4 000 100,0% Stowarzyszenie MONAR, Warszawa Postterapia. Kontynuacja 10 000 10 000 100,0% Rodzinna Poradnia MONAR Twoja szansa 10 000 10 000 100,0% Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół Effetha, Gdynia Patologiom Stop Uzależnieniom Nie 5 000 0 0,0% Fundacja Zdrowie na Końskim Grzbiecie, Gołubie Ekstra, Bomba, Szał kreatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami z obszaru powiatów kartuskiego i kościerskiego, 5 000 5 000 100,0% wspomagające rozwój społeczny, intelektualny i emocjonalny. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Łubiany i Okolic, Łubiana Nie, dziękuję warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień 8 500 8 500 100,0% Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA, Gdańsk Udzielanie pomocy osobom uwikłanym w przemoc kontynuacja w 2015 r. 3 000 3 000 100,0% Fundacja Źródło Radości im. X. Piotra Mazura, Gdynia Archipelag Skarbów program profilaktyki zintegrowanej 10 000 10 000 100,0% Fundacja Centrum Praw Kobiet, Warszawa Ruszyć z pomocą uruchomienie punktów interwencji kryzysowej 10 000 10 000 100,0% Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej, Sopot Profesjonalna pomoc osobom współuzależnionym i ofiarom przemocy udzielana przez Gdański telefon Zaufania 5 000 5 000 100,0% Anonimowy Przyjaciel i Internetowy TZ. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE Borowy Młyn Przytomne jutro 7 000 7 000 100,0% Stowarzyszenie Solidarni PLUS, Wandzin Stowarzyszenie Opiekuńczo Resocjalizacyjne Prometeusz, Gdańsk Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna, Broczyna NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA Z dala od uzależnień program profilaktyczny dla młodzieży i grup zawodowych. Dofinansowanie z budżetu województwa 12 000 12 000 100,0% Wsparcie kobiet współuzależnionych i ofiar przemocy 7 000 7 000 100,0% Malborski Punkt Coffe House 8 000 8 000 100,0% Jestem trzeźwy, bo mam dom kontynuacja. 10 000 10 000 100,0% Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Województwa Aktywny wypoczynek dla dzieci ze świetlic Pomorskiego, Tczew socjoterapeutycznych 10 000 10 000 100,0% Stowarzyszenie Podaj Rękę, Program socjoterapeutyczny Razem w poszukiwaniu Miłocin Skarbu 7 000 7 000 100,0% Fundacja Trzeźwość, Gdynia W ciąży ani kieliszka. Program profilaktyki uniwersalnej i wskazującej FAS 10 000 10 000 100,0% Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych Ul. Gdyńskich Kosynierów 11 Mediacja profilaktyka rozwiązywania sporów 10 000 0 0,0% 80-866 Gdańsk Fundacja dla Dziecka i Rodziny Wschodzące Słońce, Gdańsk Uchrońmy dzieci przed FAS/FASD profilaktyka uniwersalna i selektywna FAS/FASD edycja II 7 000 7 000 100,0% Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie Tu i Teraz, Malbork V Festyn Trzeźwości 1 500 0 0,0% Fundacja Inicjatyw Społecznych i Zawodowych Perspektywa, Gdańsk Nie jesteś sam program profilaktyki różnych uzależnień 6 000 6 000 100,0% Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PROMYK, Kwidzyn Socjoterapeutyczne Obozy Żeglarskie PROMYK 7 000 0 0,0% 85195 Pozostała działalność 80 000 79 920 99,9% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 80 000 79 920 99,9% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Słupsku Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Gdańsk Działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Słupsku Szkolenie dla wolontariaszy i kampania medialna infolinii onkologicznej funkcjonującej na terenie Wojewódzkiego Centrum Onkoligicznego w Gdańsku 60 000 60 000 100,0% 20 000 19 920 99,6% 313

Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU PLAN po zmianach na 30.06.2015 Wskaźnik WYKONANIE w ykonania na 30.06.2015 (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 852 POMOC SPOŁECZNA 328 735 164 370 50,0% 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 328 735 164 370 50,0% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 328 735 164 370 50,0% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Dla Rodziny, Gdańsk Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego 328 735 164 370 50,0% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 197 500 169 500 85,8% 85395 Pozostała działalność 197 500 169 500 85,8% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 197 500 169 500 85,8% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot Godność człowieka ubogiego 2015 20 000 20 000 100,0% Bank Żywności w Słupsku, Słupsk Bank Żywności w Chojnicach, Chojnice Bank Żywności w Tczewie, Tczew Związek Stowarzyszeń Pomorski Bank Żywności, Gdańsk Polski Komitet Pomocy Społecznej, Warszawa Wykonawca: Polski Komitet Pomocy Pomorski Zarząd Wojewódzki, Gdańsk Żywność cennym dobrem organizacja pomocy żywnościowej oraz promowanie idei niemarnowania żywności Organizacja pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców na terenie min. 4 powiatów województwa pomorskiego Pozyskiwanie i dystrybucja nieodpłatnej pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Województwa Pomorskiego Bank Żywności w Trójmieście wsparciem osób potrzebujących w wyjściu z trudnych sytuacji życiowych Dystrybucja żywności i pomoc rzeczowa najuboższym mieszkańcom województwa pomorskiego 15 000 15 000 100,0% 13 500 13 500 100,0% 10 000 10 000 100,0% 14 000 14 000 100,0% 12 000 12 000 100,0% Towarzystwo Pomocy im. Sw. Brata Alberta koło Słupskie, Słupsk Idziemy do łaźni kontynuacja 16 000 16 000 100,0% Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Gdańsk Regionalne Centrum Informacji, Gdańsk Pomoc żywnościowa i rzeczowa dla najuboższych mieszkańców województwa pomorskiego przez sieć placówek powiatowych Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Punktów Opieki PCK nad Chorym w Domu W poszukiwaniu najlepszych inicjatyw społecznych w 2015 roku 8 000 8 000 100,0% 10 000 0 0,0% Stowarzyszenie Podaj Rękę, Cedry Wielkie Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2015 18 000 0 0,0% Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa Wykonawca: Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, Zarząd Okręgowy w Gdańsku Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Warszawie, Wykonawca: Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Oddział Okręgowy w Gdańsku, Sopot Stowarzyszenie Rodzina Katyńska, Gdańsk Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, Krajowy Zarząd w Warszawie, Wykonawca: Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, Okręgowy Zarząd w Gdańsku Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Warszawa Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Warszawie, Warszawa Wykonawca: Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Gdańsku Związek Sybiraków w Polsce, Gdańsk Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Gdańsk Wspieranie przedsięwzięć pomocowych członkom Związku Inwalidów Wojennych RP w województwie pomorskim Integracja i aktywizacja członków Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Oddziału Okręgowego w Gdańsku Pomoc osobom starszym środowiska Rodziny Katyńskiej z całego województwa pomorskiego Integracja i aktywizacja członków Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników okręgu gdańskiego obejmującego Trójmiasto, Tczew, Starogard Gdański, Chojnice oraz Tucholę Działania mające na celu opiekę nad najstarszymi, niepełnosprawnymi i niesprawnymi już życiowo uczestnikami struktur Związku KRPiBWP Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym Zapewnienie opieki nad najstarszymi i niepełnosprawnymi członkami Związku Sybiraków Pomoc społeczna- inspirowanie i promowanie rozwiązań o charakterze ponadlokalnym, wspieranie przedsięwzięć pomocowych dla emerytów i rencistów wojskowych w tym kombatantów i wdów po żołnierzach na terenie województwa pomorskiego 7 000 7 000 100,0% 4 500 4 500 100,0% 6 500 6 500 100,0% 6 000 6 000 100,0% 6 500 6 500 100,0% 10 000 10 000,00 100,0% 6 500 6 500,00 100,0% 3 000 3 000 100,0% Związek Byłych Więźniów Politycznych, Gdańsk Integracja środowiska kombatanckiego i ich rodzin 7 500 7 500 100,0% Stowarzyszenie Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny, Gdańsk Działania mające na celu opiekę i niwelację trudności, na jakie napotykają członkowie Stowarzyszenia 3 500 3 500 100,0% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 50 000 0 0,0% 90095 Pozostałe zadania w zakresie kultury 50 000 0 0,0% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 50 000 0 0,0% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego środki do rozdysponowania kampania edukacyjna dotycząca jakości powietrza 50 000 0 0,0% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 589 000 541 736 34,1% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 989 000 541 736 54,8% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 989 000 541 736 54,8% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré, Kiełpino Fundacja Sztuki Un Gusto A Miel, Sopot Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra, Gdynia NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie Realizacja filmu Wytwórcy wyobraźni z okazji 70-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 58. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie 6 000 6 000 100,0% 8 000 0 0,0% 15 000 15 000 100,0% Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny, Gdańsk Gdański Festiwal Muzyczny 2015 75 000 75 000 100,0% Fundacja Sinfonietta Pomerania, Gdynia I Festiwal Muzyki Współczesnej Nowe Fale 10 000 0 0,0% Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Słupsk 49. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku 45 000 0 0,0% XXXIII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Słupsku Dofinansowanie z budżetu województwa 5 000 0 0,0% 314

Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA SIEDZIBA PODMIOTU PLAN po zmianach na 30.06.2015 Wskaźnik WYKONANIE w ykonania na 30.06.2015 (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo, Rodowo Jubileuszowy XXV Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko- Malarski Pole Sztuk w Rodowie 18 000 18 000 100,0% Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi im. ks. Stanisława Ormińskiego 25 000 0 0,0% Kaszubski Regionalny Chór Morzanie, Dębogórze Jubileuszowy X Festiwal Kolęd Kaszubskich 4 000 0 0,0% Fundacja Skansenu Pszczelarskiego, Żukowo Opracowanie materiałów i próba wpisu hafciarstwa kaszubskiego szkoły żukowskiej na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego 3 000 3 000 100,0% Międzynarodowa Organizacja SOROPTIMIST INTERNATIONAL Klub w Słupsku Fundacja Kultury Zbliżenia, Gdańsk Instytut Kaszubski, Gdańsk Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej Teatr Rondo, Słupsk XXXI Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej Zapomniani sąsiedzi wraz z produkcją filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem Żydowskie miasteczka Dofinansowanie z budżetu województwa 4 000 4 000 100,0% 17 000 0 0,0% Wydanie książki: Rocznik Acta Cassubiana, t. 17 5 000 0 0,0% Wydanie książki: Pro Memoria. Marian Kołodziej (1922-2009) pod red. J. Borzyszkowskiego 5 000 0 0,0% Wydanie książki: Pomorska debata o kulturze. Kultura na pograniczu pogranicza kultury. Edycja II 3 000 0 0,0% Red. C. Obracht-Prondzyński, K. Kulikowska XVIII Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza Witkacy pod Strzechy 8 000 0 0,0% Sam na scenie. 60-ty Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 10 000 10 000 100,0% Fundacja Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej, Sopot X Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską 20 000 0 0,0% Wystawa z cyklu Ocalić od zapomnienia' 2015 7 000 0 0,0% Związek Polskich Artystów Plastyków, Okręg Gdański, Gdańsk Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego 2015 za 2014 rok 20 000 20 000 100,0% Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Warszawa, zadanie Cykl koncertów muzyki klasycznej Młodzi Chopiniści realizowane przez Koło w Gdańsku i ich Mistrzowie X edycja 7 000 7 000 100,0% Fundacja EDM, Gdynia 10. Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port 29 000 28 736 99,1% Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa zadanie realizowane przez 39. Ukraiński Jarmark Młodzieżowy Oddział Pomorski w Gdańsku 7 000 0 0,0% Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa zadanie realizowane przez XXV Bytowska Watra - Ukraińskie Wesele Koło w Bytowie 12 000 12 000 100,0% DOM Z DUSZĄ Plener fotograficzny połączony z wystawą i Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie, Trutnowy warsztatami dla młodzieży zakończony wydaniem publikacji 5 000 5 000 100,0% o domu podcieniowym w Trutnowach Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina, Pelplin XV Jarmark Cysterski w Pelplinie 8 000 0 0,0% Fundacja TUTTI, Gdańsk Ludomir Różycki opera EROS I PSYCHE 17 000 17 000 100,0% Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury Bazuny, Bytów BytOFFsky Festiwal 9 000 0 0,0% Stowarzyszenie Pro Kultura, Człuchów XI Polish Boogie Festival 20 000 0 0,0% Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania Pana, Żarnowiec Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej w ramach X Cysterskiego Lata Muzycznego w Żarnowcu 5 000 0 0,0% Kaszubski Instytut Rozwoju, Kościerzyna Piękno małych ojczyzn Kaszuby i Kociewie uchwycone na obrazach 8 000 8 000 100,0% Kulturalny Punkt Zapalny, Słupsk 13. dni kultury żydowskiej w Słupsku 4 000 0 0,0% Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy, Słupsk XX Komeda Jazz Festival i IX konkurs kompozytorski im. K. Komedy 25 000 0 0,0% Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego Kluka, Śladami Maxa Pechsteina. V Międzynarodowy Plener Smołdzino Malarski Artystów Nieprofesjonalnych 6 000 0 0,0% Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej, Gdańsk XIII Festiwal Muzyki Dawnej ANIMA MUSICA 5 000 0 0,0% Wydawanie dwumiesięcznika literackiego TOPOS Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot w 2015 roku 25 000 25 000 100,0% Teatr przy stole 5 000 5 000 100,0% Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, Gdynia 14. Pomorskie Warsztaty Filmowe 8 000 0 0,0% Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, Tczew XIII Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych 12 000 12 000 100,0% Fundacja Klinika Kultury, Sopot Teatr Zajechał do Małego Trójmiasta Kaszubskiego 2015 7 000 7 000 100,0% Fundacja Kultury Liberty, Gdynia Globaltica World Cultures Festival 16 000 16 000 100,0% Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt, Kwidzyn Organizacja XIX Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 5 000 0 0,0% Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Kolegium Gdańskie, Gdańsk Edycja czasopisma Przegląd Polityczny w 2015 roku 35 000 35 000 100,0% Fundacja Silva Rerum, Gdańsk Europa +/- 1700 koncerty na instrumentach historycznych 6 000 0 0,0% Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego, Kwidzyn 10 Międzynarodowy 14 Festiwal ANIMO 14 000 0 0,0% BETWEEN.POMIĘDZY, Sopot VI Festiwal BETWEEN.POMIĘDZY 5 000 5 000 100,0% Fundacja Światło Literatury, Gdańsk Wydawanie Gazety Literackiej Migotania 18 000 18 000 100,0% Stowarzyszenie Teatr Warsztatowy Znak, Gdańsk Pomorskie Centrum Edukacji Artystycznej. Warsztaty artystyczne dla szkół. 20 000 0 0,0% Fundacja Pomysłodalnia, Rumia Pomorze Kultury monitoring i promocja kultury województwa pomorskiego w 2015 roku 12 000 12 000 100,0% Stowarzyszenie NeoArte, Gdańsk 4. Festiwal NeoArte Spektrum Muzyki Nowej 10 000 0 0,0% Fundacja Wyspa Progress, Gdańsk Wystawa na 30-lecie działalności artystycznej artystów skupionych wokół Fundacji Wyspa Progress 5 000 0 0,0% pt. Wyspa 3.0. Mapa i terytorium Stowarzyszenie Kulturalne Pegaz w Słupsku, Słupsk Organizacja cyklu koncertów pn. Etnoscena w Słupsku 8 000 0 0,0% Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła, Lębork Festiwal IX Międzynarodowe spotkania z folklorem Muzyka regionów 4 000 0 0,0% Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych, Sopot Jubileuszowy XX Międzynarodowy Festiwal Jazzowy Jazz w lesie 10 000 0 0,0% Gdańskie Towarzystwo Muzyczne, Gdańsk Przygotowanie koncertu i koncert muzyki Piotra Słopeckiego Odrzućcie maski zła 4 000 0 0,0% Fundacja Teatru BOTO, Sopot Teatr na nowe czasy 15 000 0 0,0% Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Warszawa, zadanie realizowane przez Oddział Gdański I etap realizacji filmu dokumentalnego pt. Czarni poświęconego Centrum Świętego Jana w Gdańsku Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel, Osiek XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Gospel Pomorskie Towarzystwo Kultury Teatralnej, Gdańsk 60 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Turniej Wojewódzki Stowarzyszenie Kulturalni, Stegna XXXIV Międzynarodowy Festiwal Organowy w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie oraz w kościele w Niedźwiedzicy 20 000 20 000 100,0% 25 000 0 0,0% 10 000 10 000 100,0% 5 000 5 000 100,0% 315

Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA SIEDZIBA PODMIOTU PLAN po zmianach na 30.06.2015 Wskaźnik WYKONANIE w ykonania na 30.06.2015 (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Fundacja Teatru Snów, Gdańsk Wędrówki Remusa 5 000 0 0,0% Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku, Gdańsk Ludowe Talenty 2015 5 000 0 0,0% Kolonia Artystów, Gdańsk Future Media Art Exchange 8 000 0 0,0% Sopot Film Festival 2015 20 000 20 000 100,0% Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa, Sopot Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych MDA 2015 4 000 0 0,0% Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego, Gdańsk XVI Międzynarodowy Festiwal Kalejdoskop Form Muzycznych im. Marii Fołtyn Sopot 2015 połączony z 5-dniowym Kursem Mistrzowskim dla Młodych Śpiewaków Dofinansowanie z budżetu województwa 5 000 0 0,0% Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Gdańsk Wydanie dwumiesięcznika kulturalno-społecznego Autograf nr 3-6 (127-130) 20 000 20 000 100,0% Fundacja Alternativa, Gdańsk Stacja Transformacja 8 000 0 0,0% Stowarzyszenie Trójwieś: Junkrowy Więckowy Malary, Kiwacz i Rekowski cykl zajęć z zakresu zanikających Skarszewy rzemiosł 6 000 6 000 100,0% Wydanie czterech numerów kwartalnika społecznokulturalnego Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Taka Gmina, Sztum Dolnego Powiśla i Żuław Prowincja oraz III tomu Biblioteki Prowincji książki Heinricha Dycka Dziennik Żuławski 20 000 20 000 100,0% Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny, Gdańsk Wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego Pomerania w 2015 roku 50 000 50 000 100,0% Fundacja Mundus Cantat, Sopot Koncerty Metropolitalne 11. Międzynarodowy Festiwal Chóralny MUNDUS CANTAT Sopot 2015 7 000 7 000 100,0% Stowarzyszenie Chorągiew Husarska Województwa Pomorskiego, Husaria Chluba Oręża Polskiego Gniew 4 000 0 0,0% Fundacja Ucho, Gdynia GALERIA 238x504 10 000 10 000 100,0% Stowarzyszenie Nota Anamnesis, Słupsk 10. festiwal młodych talentów NIEMEN NON STOP 10 000 0 0,0% Szlak przyjaznych zabytków zbudowanie platformy stałej Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub współpracy zainteresowanych ochroną dziedzictwa Nowodworski, Nowy Dwór Gdański kulturowego Delty Wisły 4 000 4 000 100,0% Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Gdańsku Wydanie Monografii pt. Bałtyk Morzem Śródziemnym Europy Północnej referatów wygłoszonych w Gdańsku na Międzynarodowej Konferencji na temat: Bałtyk Morzem Śródziemnym Europy Północnej 5 000 0 0,0% Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, Warszawa Kino Zaangażowane 2015 6 000 6 000 100,0% Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cantata", Elbląg II Edycja festiwalu Muzyka polska na Żuławach" 8 000 0 0,0% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 600 000 0 0,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów 2720 600 000 0 0,0% zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy pl. Grunwaldzkim 44 w Gniewie Konserwacja elewacji frontowej, w tym rekonstrukcja polichromii i stolarki drzwi frontowych 27 500 0 0,0% Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Tychnowach Prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła pw. św. Jerzego w Tychnowach. Etap II Retabulum główna część i predella wraz z obrazem głównym 40 000 0 0,0% Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach Michał Pielaszkiewicz Parafia greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Żelichowie Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej Słupia Lokalnej Organizacji Rozwoju Turystyki w Słupsku Diecezja Pelplińska, Pelplin Parafia rzymskokatolicka pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pączewie Gracjan Kleczewski Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z XVII w. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach Remont konstrukcji podcienia oraz stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej domu podcieniowego w Mikoszewie Cyganek Żelichowo, kościół pw. św. Mikołaja (XIV w.), remont ratunkowy ścian ryglowej części nawy z wymianą stolarki okiennej Rewitalizacja zabytkowej chałupy w Starkowie na potrzeby lokalnej społeczności Pelplin, Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP (Pomnik Historii), konserwacja i restauracja manierystycznego ołtarza z 1619 r., pw. Siedmiu Sakramentów, drewnianego, złoconego i srebrzonego z warsztatu Hermana Hana, z obrazami Jana Peterhacke II etap prac Prace konserwatorskie przy barokowym feretronie procesyjnym Zwiastowanie NMP/Wniebowstąpienie Jezusa z kościoła parafialnego pw. Zwiastowania NMP w Pączewie Remont okien i okiennic południowej części domu podcieniowego w Żuławkach 60 000 0 0,0% 60 000 0 0,0% 151 345 0 0,0% 100 000 0 0,0% 30 130 0 0,0% 17 500 0 0,0% 32 763 0 0,0% Anna i Józef Borzyszkowscy środki do rozdysponowania Zagroda skansenowska remont dachów z trzciny oraz okien, drzwi i schodów w budynku mieszkalnym i gospodarczym w Łączyńskiej Hucie 80 000 0 0,0% 762 0 0,0% 926 KULTURA FIZYCZNA 5 269 000 3 191 600 60,6% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 269 000 3 191 600 60,6% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 5 269 000 3 191 600 60,6% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Słupsk Program powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać" 300 000 260 000 86,7% Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, Puck Wyłonienie operatora i realizacja programu dla dzieci klas I- III szkół podstawowych pod nazwą Mały Mistrz w ramach realizacji programów sportu powszechnego aktywizujących 253 500 113 500 44,8% mieszkańców województwa pomorskiego Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, Puck Wyłonienie operatora i realizacja programu dla dzieci klas IV-VI szkół podstawowych pod nazwą MultiSport w ramach realizacji programów sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego 346 500 181 500 52,4% 316

Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA SIEDZIBA PODMIOTU PLAN po zmianach na 30.06.2015 Wskaźnik WYKONANIE w ykonania na 30.06.2015 (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Pomorska Federacja Sportu, Gdańsk "SPORT NASZĄ PASJĄ" - całoroczny program szkolenia oraz współzawodnictwa dzieci i młodzieży wybitnie 3 400 000 2 100 000 61,8% uzdolnionej sportowo na poziomie wojewódzkim i Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku, Gdańsk Rozwój Kultury Fizycznej w Województwie Pomorskim w roku 2015 140 000 90 000 64,3% Organizacja współzawodnictwa w sporcie akademickim obejmująca łącznie Ligi Międzyuczelniane, Olimpiady Lat Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa, Gdańsk Pierwszych oraz inne formy współzawodnictwa, w których udział biorą wyższe uczelnie województwa pomorskiego 70 000 45 000 64,3% Pomorski Związek Piłki Nożnej, Gdańsk Rozwój Kultury Fizycznej w Województwie Pomorskim w roku 2015 200 000 100 000 50,0% Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Gdańsk "Rozwój Kultury Fizycznej w Województwie Pomorskim w roku 2015" Zadanie nr 6 - "Organizacja współzawodnictwa aktywizującego sport na wsi i w małych miastach" 150 000 110 000 73,3% Zadanie nr 7. Organizacja szkolenia, współzawodnictwa i Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych, Gdańsk rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych w minimum 7 dyscyplinach sportu 110 000 85 000 77,3% Organizacja współzawodnictwa w sporcie na wsi i w małych Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk, Gdańsk miastach poprzez wdrażanie programu "Biało-Zielona 10 000 10 000 100,0% przyszłość z Lotosem" Olimpiady Specjalne Polska, Warszawa Organizacja szkolenia, współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych w minimum 7 sportach 10 000 10 000 100,0% Trójmiejska Liga Hokeja, Gdańsk Zadanie 1. Wspieranie Organizacji Imprez Sportowych: Rozgrywki Ligowe Faza Finałowa Trójmiejska Liga Hokeja 6 000 6 000 100,0% na lodzie Fundacja im. Andrzeja Grubby, Sopot IX Memoriał Andrzeja Grubby 8 000 8 000 100,0% U.L.K.S "Talex - Borysław", Borzytuchom Liga przełajowa o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego "Cross Festiwal 2015" 7 000 7 000 100,0% Klub Sportowy AZS AWFiS, Gdańsk VI Międzynarodowy Turniej Rugby "7" Baltic Cup 5 000 5 000 100,0% XX Puchar Bałtyku w Biegach na Orientację - Baltic Cup w Biegu na Orientację - 2015. Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" przy Gimnazjum nr 4 2015, oraz Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters im. Karola Wojtyły w Rumi z siedzibą w Rumi, Rumia w Biegu Długodystansowym - 2015. Puchar najmłodszych 5 000 5 000 100,0% Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny "Rodło", Kwidzyn X Unijny Bieg Osób Niepełnosprawnych 3 000 3 000 100,0% Gdański Klub Sportowy Niesłyszących "Pomorze", Gdańsk Kultura Fizyczna i Sport Osób niepełnosprawnych 3 000 3 000 100,0% Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk", Skorzewo VII Biegi Uliczne w Skorzewie 3 000 3 000 100,0% Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk, Gdańsk Organizacja imprezy sportowej: "42. Memoriał Żylewicza - Międzynarodowy Mityng EAA" 9 000 9 000 100,0% Gdańska Szkoła Koszykówki Młode Lwy, Gdańsk III Turniej o Puchar Młodych Lwiątek 2 000 2 000 100,0% Klub Sportowy "Stolem", Somonino III Memoriał Witosława Labudy XIII Puchar Stolema Eliminacje do OOM MTB Pro-Liga MTB 6 000 6 000 100,0% Kaszubskie Towarzystwo Lotnicze, Łubiana I Wiatrakowcowe Ogólnopolskie Zawody na Celność Lądowania Korne 2015 1 600 1 600 100,0% Fundacja Ekologiczno - Sportowa im. Tomasza Hopfera, Nowa Wieś Lęborska Słupski Klub Tańca Sportowego "Paktan", Słupsk XXXIII Otwarty Bieg Przełajowy o "Puchar Leśny" Pamięci Tomasza Hopfera VIII Międzynarodowa Mila Rol Land Obliwice Pamięci Piotra Gładkiego XIV Ogólnopolski Bieg Sołtysów i VIP-ów Pamięci Jana Pawła II XII Pomorska i Ogólnopolska Wakacjada Taneczna- Kobylnica 2015. Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego Dofinansowanie z budżetu województwa 5 000 5 000 100,0% 3 000 3 000 100,0% Klub Sportowy "Stolem", Somonino VI Wyścig o Puchar u Stolema Ostrzyce Masters 2015 3 000 3 000 100,0% Miejski Ludowy Klub Sportowy "Victoria", Sztum Ogólnopolskie regaty Kajakowe o XXIX Memoriał Jana Raabe w kajakarstwie 3 000 3 000 100,0% Klub Sportowy "Wisła", Tczew XX Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży 4 000 4 000 100,0% Fundacja "Aleja Gwiazd Sportu" Władysławowo XVI Edycja Alei Gwiazd Sportu - Festiwal Sportu Władysławowo 2015 10 000 10 000 100,0% Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk Regaty Wioślarskie Adam Korol Zaprasza 2 000 0 0,0% Klub Sportowy Beniaminek, Starogard Gdański Organizacja III Międzynarodowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Deyna Cup Junior 2015 - U9 i U10 5 000 0 0,0% Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej, Puck VII Półmaraton Ziemi Puckiej 5 000 0 0,0% Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego, Gdańsk VIII Turniej Karate Tradycyjnego "Baltic Cup" 2 000 0 0,0% Międzyszkolny Klub Sportowy "Korab", Puck Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Juniorów i Kadetów Korab Cup 2015 5 000 0 0,0% Uczniowski Klub Sportowy "Atena", Gdańsk XVI Memoriał Romualda Piaseckiego - Puchar Polski Juniorów Młodszych we florecie dziewcząt i chłopców 3 000 0 0,0% Kaszubskie Towarzystwo Lotnicze, Łubiana IX Zawody Szybowcowe na Celność Lądowania "Miatcze Zlądowanie" Korne 2015 o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego 2 000 0 0,0% V Zaborska Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ty i Ja", Brusy Brusy 2015 4 000 0 0,0% Wspieranie organizacji imprez sportowych: 1. Organizacja V Międzynarodowego Memoriału sportowo-rekreacyjnego Błogosławionej Laury Vicunii, 3. Organizacja XIX Halowego Turnieju Piłki Nożnej im. św. Jana Bosco Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej imienia Zbigniewa Żynisa, 2. Organizacja IX SALOS, Słupsk Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Dziewcząt imienia 3 600 0 0,0% Miejski Klub Sportowy "Atleta", Gdańsk XX Jubileuszowy Memoriał im. W. Malaka w podnoszeniu ciężarów 5 000 0 0,0% Miejski Klub Sportowy "Atleta", Gdańsk X Jubileuszowy Turniej pod nazwą "Młode Talenty" w podnoszeniu ciężarów 4 500 0 0,0% Towarzystywo Sportowe Judo Gryf Słupsk, Słupsk Organizacja XIII Międzynarodowego Turnieju Judo im. Zbigniewa Kwiatkowskiego 3 400 0 0,0% Miejski Klub Sportowy "Atleta", Gdańsk II Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego w Podnoszeniu Ciężarów 3 000 0 0,0% Starogardzki Klub Sportowy, Starogard Gd. VII Memoriał Siatkarski im. Macieja Olszewskiego 3 000 0 0,0% Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego, Gdańsk VI Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym 3 000 0 0,0% Uczniowski Klub Sportowy "Conrad", Gdańsk Organizacja Imprezy Sportowej Pod Nazwą XXXIX Listopadowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorów, Juniorów 4 000 0 0,0% Młodszych i Młodzików Klub Sportowy AZS AWFiS, Gdańsk Wspieranie Organizacji Imprez Sportowych: Organizacja Zawodów: "To My Gdańskie Lwy - Turniej Dzieci w Judo i 3 000 0 0,0% małym Judo" Klub Sportowy "Bombardier", Gdynia IV Memoriał im. Brunona Bendiga 5 000 0 0,0% Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec", Gdańsk Turniej Państw Nadbałtyckich w Hokeju na Lodzie 5 000 0 0,0% Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec", Gdańsk XIII Memoriał im. Jerzego Łukasika w Piłce Siatkowej 1 900 0 0,0% Klub Żeglarski Wda, Borsk Wspieranie realizacji programów szkoleniowych w sporcie dzieci i młodzieży o zasięgu ponadgminnym w 10 000 0 0,0% 317

Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA SIEDZIBA PODMIOTU PLAN po zmianach na 30.06.2015 Wskaźnik WYKONANIE w ykonania na 30.06.2015 (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Stowarzyszenie na rzecz integracji osób upośledzonych za Koło kajakowe - szansą na aktywność sportową środowiskiem lokalnym "Razem", Tursko niepełnosprawnych intelektualnie 10 000 0 0,0% Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk, Gdańsk Projekt szkolenia - Pomorska Akademia Tyczki 25 000 0 0,0% Klub Sportowy Gdańsk Curling Club, Gdańsk Szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie olimpijskim, jakim 5 000 0 0,0% Kaszubskie Towarzystwo Sportowo - Kulturalne, Luzino Kontynuacja procesu szkoleniowego klubu GOSRiT Luzino 20 000 0 0,0% Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA", Pelplin Z tradycją w przyszłość 20 000 0 0,0% Towarzystwo Miłośników Koszykówki "Pomorze", Tczew Olimpiada Przedszkolaka 10 000 0 0,0% Gdański Klub Sportowy "Korsarz", Gdańsk Akademia Małego Koszykarza - Innowacyjny program szkolenia sportowego 15 000 0 0,0% Klub Sportowy "Victoria", Sztum Prowadzenie szkolenia w kajakarstwie klasycznym "I ty możesz zostać mistrzem" 5 000 0 0,0% ŁĄCZNIE Dofinansowanie z budżetu województwa 186 776 365 75 229 542 40,3% 318

REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA 30.06.2015 r. Załącznik Nr 9 Dział Rozdział Wyszczególnienie (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) Nazwa realizowanego zadania PLAN po zmianach na 30.06.2015 WYKONANIE na 30.06.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 Wskaźnik w ykonania (kol.7/kol.6) 851 OCHRONA ZDROWIA 8 677 000 4 157 526 47,9% 85120 Lecznictwo psychiatryczne 8 401 000 3 881 526 46,2% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 8 401 000 3 881 526 46,2% inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku Przebudowa budynków poszpitalnych pod potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku 6 348 000 3 631 526 57,2% Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Bilikiewicza w Gdańsku Modernizacja pompy ciepła w w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku Dostosowanie pawilonu nr 21 w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku do wymogów prawa 320 000 0 0,0% 1 333 000 0 0,0% Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim Dostosowanie pawilonów leczniczych w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim do wymogów p.pożarowych 400 000 250 000 62,5% 85153 Zwalczanie narkomanii 36 000 36 000 100,0% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 36 000 36 000 100,0% Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Gdańsku 1. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu 2. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków, odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Gdańsku 3. Szkolenia i superwizje dla terapeutów Ośrodka. 20 000 20 000 100,0% Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku 1. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od narkotyków i alkoholu, po podstawowym programie terapii uzależnienia. 2. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla osób współuzależnionych. 3. Zakup materiałów pomocniczych do realizacji zajęć. 4. Doposażenie Poradni. 16 000 16 000 100,0% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 240 000 240 000 100,0% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 240 000 240 000 100,0% Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Gdańsku 1. Szkolenia i superwizje dla terapeutów WOTU; 2. Konferencje szkoleniowe i superwizje dla pracowników lecznictwa odwykowego w województwie pomorskim; 3. Działania pozalecznicze: organizacja narad kierowników placówek lecznictwa odwykowego, współpraca z ośrodkami terapii uzależnień na terenie województwa, współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynacja i realizacja programu konsultacyjnego dla ośrodków terapii uzależnień na terenie województwa, organizowanie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w lecznictwie odwykowym w realizacji zadań programowych, w tym organizowanie superwizji i szkoleń, organizacja szkoleń dla pracowników placówek odwykowych w województwie, działalność metodyczno-organizacyjna w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych lecznictwa odwykowego na terenie województwa oraz zatrudnienie pracownika do realizacji działań pozaleczniczych. 4. Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 70 000 70 000 100,0% Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla rodzin i bliskich pacjentów, w tym zakup materiałów pomocniczych oraz remont i doposażenie pomieszczeń Oddziału w celu realizacji programów terapeutycznych. Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu - Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym zakup materiałów pomocniczych oraz remont i doposażenie pomieszczeń Oddziału w celu realizacji programów terapeutycznych. 65 000 65 000 100,0% 319

Dział Rozdział Wyszczególnienie (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) Nazwa realizowanego zadania PLAN po zmianach na 30.06.2015 WYKONANIE na 30.06.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 Wskaźnik w ykonania (kol.7/kol.6) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku Oddział Dzienny Nr 2 dla Osób Uzależnionych od Alkoholu ul. Wojska Polskiego 50 76-200 Słupsk - Zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu, w tym zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie Oddziału w celu realizacji zajęć. Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu 76-200 Lubuczewo 29 - Program ponadpodstawowy dla osób uzależnionych od alkoholu Umiejętności służące zdrowieniu w chorobie alkoholowej. Program dla osób współuzależnionych Proces zdrowienia w uzależnieniu od alkoholu a terapia żon i rodzin alkoholików. Zakup materiałów pomocniczych do realizacji w/w programów. Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Ul. G. Morcinka 20 76-200 Słupsk - Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu Umiejętności służące utrzymaniu abstynencji. Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób współuzależnionych Umiejętności w procesie zdrowienia w terapii rodzin. Zakup materiałów pomocniczych do realizacji w/w programów. 80 000 80 000 100,0% Szpital dla Nerwowo Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych, w tym zakup materiałów pomocniczych do realizacji programu i przygotowania sal terapeutycznych. 25 000 25 000 100,0% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 978 339 1 490 832 16,6% 92106 Teatry 6 590 000 948 964 14,4% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 6 590 000 948 964 14,4% realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni Opera Bałtycka w Gdańsku zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry TM 35 000 0 0,0% Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gd. z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością wzroku 185 000 0 0,0% Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej 300 000 0 0,0% Teatr Wybrzeże w Gdańsku Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII w wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Gł. Miasta w Gd., poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych 4 070 000 947 912 23,3% Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże 2 000 000 1 052 0,1% 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 358 000 139 031 38,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 358 000 139 031 38,8% realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku Budowa orkiestronu oraz zakup wyposażenia dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 358 000 139 031 38,8% 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 28 350 0 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 28 350 0 0,0% realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku Zakup oświetlenia do sali wystawowej - Galerii Kameralnej 28 350 0 0,0% 92113 Centra kultury i sztuki 635 700 41 192 6,5% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 635 700 41 192 6,5% inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku Rewaloryzacja i adaptacja kościoła Św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana etap II Prace modernizacyjno-konserwatorskie w pomieszczeniach biurowych w Ratuszu Staromiejskim NCK 607 500 41 192 6,8% 28 200 0 0,0% 92118 Muzea 1 366 289 361 645 26,5% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 1 366 289 361 645 26,5% inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzeum Narodowe w Gdańsku Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne 251 745 251 745 100,0% Prace konserwatorskie w pałacu w Waplewie Wielkim 120 000 0 0,0% Zakup eksponatów dla Muzeum Narodowego w Gdańsku 50 000 14 900 29,8% Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie Muzeum Archeologiczne w Gdańsku Wyposażenie i dokonanie odwiertów dla pompy ciepła MZK w Bytowie 165 839 89 000 53,7% Prace budowlano - konserwatorskie w obiektach MA 250 000 6 000 2,4% Digitalizacja gdańskiej kolekcji pamiątek pielgrzymich 90 000 0 0,0% Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I.Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich Modernizacja obiektów Muzeum w celu dostosowania do wymogów sanitarnych 185 000 0 0,0% Roboty budowlane i zabezpieczające w obiektach MPŚ 221 705 0 0,0% Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Zakup nieruchomości w Swołowie MPŚ 32 000 0 0,0% ŁĄCZNIE 17 655 339 5 648 358 32,0% 320

Załącznik 10 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG STANU NA 30.06.2015 r. Dział Rozdział Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Plan Zmiana planu (per saldo) Plan po zmianach Wykonanie Wsk. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 41 172 683 1 803 149 42 975 832 691 727,66 1,6% 010 01008 Melioracje wodne 35 188 683-3 851 35 184 832 669 727,66 1,9% 10 01008 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku 35 188 683-3 851 35 184 832 669 727,66 1,9% 010 01008 6050 Odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, szczegółowych oraz budowa obiektów małej retencji na 2 730 000-2 730 000 0 0,00-010 01008 6057 terenie województwa pomorskiego 7 229 000-7 229 000 0 0,00-010 01008 6059 Projekt w ramach PROW 1 755 000-1 755 000 0 0,00-010 01008 6050 Odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, szczegółowych oraz budowa obiektów małej retencji na 0 637 700 637 700 78 896,54 12,4% 010 01008 6057 terenie województwa pomorskiego 0 7 160 498 7 160 498 268 027,08 3,7% 010 01008 6059 Projekt w ramach PROW VAT - zlecone 0 1 733 499 1 733 499 89 342,37 5,2% 010 01008 6050 Wydatki inwestycyjne w zakresie melioracji wodnych - zlecone (wykonanie dokumentacji projektowych zadań, które będą realizowane w perspektywie finansowej UE 2014-2020) 0 1 970 000 1 970 000 0,00 0,0% 010 01008 6660 Zwrot po przekroczeniu progu 10% kosztów ogólnych realizacji projektu PROW - zlecone 0 120 000 120 000 0,00 0,0% 010 01008 6057 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 19 953 480 22 229 19 975 709 196 498,82 1,0% Województwa Pomorskiego w Gdańsku 010 01008 6059 WPF w ramach POIiŚ 3 521 203 3 923 3 525 126 34 676,28 1,0% 010 01008 6050 010 01008 6050 Wydatki inwestycyjne na realizację zadania: Wariantowa koncepcja przebudowy urządzeń melioracji wodnych na potrzeby renaturyzacji Torfowiska Kluki w obszarze Słowińskiego Parku Narodowego oraz ochrony przeciwpowodziowej polderu Kluki III Koszty niekwalifikowalne realizacji projektu PROW - zlecone (Czerska Struga odbudowa koryta cieku w km 19+500-22+500 i Kanał Izbowa Łacha odbudowa koryta kanału w km 0+000-10+100) 0 60 000 60 000 0,00 0,0% 0 2 300 2 300 2 286,57 99,4% 010 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 0 22 000 22 000 22 000,00 100,0% 010 01041 6300 Pomoc finansowa dla Gminy Smołdzino (na realizację zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komnino, gmina Smołdzino) 0 22 000 22 000 22 000,00 100,0% 321

Dział Rozdział Zmiana Plan po Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie zmianach planu (per saldo) Wsk. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 5 984 000-15 000 5 969 000 0,00 0,0% 010 01042 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i modernizacji gruntów rolnych i leśnych 0 85 000 85 000 0,00 0,0% 010 01042 6610 Dotacje celowe dla gmin na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 5 894 000-100 000 5 794 000 0,00 0,0% 010 01042 6620 Dotacje celowe dla powiatów na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 90 000 0 90 000 0,00 0,0% 010 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 1 800 000 1 800 000 0,00 0,0% 010 01078 6050 Wydatki inwestycyjne w zakresie melioracji wodnych - zlecone (wykonanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć istotnych dla ochrony lub zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego w ramach zadania Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły ) 0 1 800 000 1 800 000 0,00 0,0% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 5 007 000-3 592 811 1 414 189 1 131 070,99 80,0% 15011 Rozwój przedsiębiorczości 4 907 000-3 592 811 1 314 189 1 031 070,99 78,5% 150 15011 6010 150 15011 6209 Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. WPF własne Wydatki na zadania realizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia Projekt w ramach RPO, Oś Priorytetowa 1 Rozwój i innowacje w MŚP 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000,00 100,0% 3 907 000-3 592 811 314 189 31 070,99 9,9% 150 15095 Pozostała działalność 100 000 0 100 000 100 000,00 100,0% 150 15095 6010 Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica Sp. z o.o. WPF własne 100 000 0 100 000 100 000,00 100,0% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 293 000 50 890 343 890 0,00 0,0% 400 40001 Dostarczanie ciepła 293 000 50 890 343 890 0,00 0,0% 400 40001 6209 Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej z likwidacją węzłów grupowych w Lęborku (52 521 zł) Przebudowa scentralizowanego osiedlowego systemu zaopatrzenia w ciepło dla Miasta Reda (291 369 zł) Projekty w ramach RPO, Oś Priorytetowa 5 Środowisko i Energetyka Przyjazna Środowisku 293 000 50 890 343 890 0,00 0,0% 322

Dział Rozdział Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Plan Zmiana planu (per saldo) Plan po zmianach Wykonanie Wsk. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 188 498 107 46 539 763 235 037 870 38 187 976,54 16,2% 600 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 120 796 168-6 152 027 114 644 141 27 429 246,00 23,9% 600 60001 6067 Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz 27 937 099 0 27 937 099 0,00 0,0% 6069 WPF inne (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) 17 879 744 0 17 879 744 0,00 0,0% 600 60001 6050 Zakup do autobusów szynowych podestów dla obsługi osób niepełnosprawnych 0 100 000 100 000 0,00 0,0% 600 60001 6067 Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru 35 854 243 5 211 182 41 065 425 16 725 149,98 40,7% 600 60001 6069 WPF w ramach POIiŚ 39 125 082-12 843 209 26 281 873 10 704 096,02 40,7% 600 60001 6050 Modernizacja pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych 0 1 230 000 1 230 000 0,00 0,0% 600 60001 6050 Upgrade radiotelefonów Koliber VHF do wersji obsługującej system GSM-R/VHF dla sześciu autobusów szynowych wraz z pracami montażowymi 0 150 000 150 000 0,00 0,0% 600 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 65 701 939 52 691 790 118 393 729 10 758 730,54 9,1% 600 60013 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje jednoroczne 1 650 000 24 524 875 26 174 875 475 775,33 1,8% 600 60013 6050 600 60013 6060 Wydatki inwestycyjne na utrzymanie ZDW w Gdańsku (zakup i montaż systemu monitoringu w celu ochrony mienia jednostki terenowej w Lęborku) Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem ZDW w Gdańsku (zakup urządzenia do tworzenia kopii plików i katalogów serwera) 0 20 000 20 000 0,00 0,0% 0 10 000 10 000 0,00 0,0% 600 60013 6050 Wydatki inwestycyjne na utrzymanie dróg z przeznaczeniem na następujące zadania: - Przebudowa mostu nad rzeką Węgiermucą w ciągu drogi woj. nr 229 w m. Lipinki Szlacheckie (1 650 000 zł) - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Mściszewice (1 200 000 zł) - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 Cecenowo - most na rzece Łeba (3 000 000 zł) - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 most na rzece Łeba -Wicko (3 969 500 zł) - Budowa chodników przy ul. Sławeńskiej w m. Korzybie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 209 (30 500 zł) - Przebudowa i budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w m. Skarszewy (450 000 zł) - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Kawle - Puzdrowo (500 000 zł) - Przebudowa chodników i skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w Prabutach (108 000 zł) - Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 216 Reda-Rekowska Górka - budowa odcinkowego pomiaru ruchu (570 000 zł) - Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 w m. Stegna - Etap II i Etap III (430 000 zł) - Budowa ciągu pieszo - rowerowego Mareza - Grabówko wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 588 (300 000 zł) - Budowa zatok postojowych przy drodze wojewódzkiej nr 215 w m. Karwia (150 000 zł) - Wykonanie map podziałowych dla zadania - Rozbudowa drogi woj. nr 188 na odcinku Człuchów-Debrzno (230 000 zł) - Wykonanie map podziałowych dla zadania - Rozbudowa drogi woj. nr 222 na odcinku Straszyn-Żuława (400 000 zł) - Przebudowa mostu nad rzeką Nowa Dzierzgonka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Zakręty (1 000 000 zł) - Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 230 w m. Janiszewko (250 000 zł) - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 522 w m. Cięrpięta (200 264 zł) - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 w m. Kartuzy (226 214 zł) 1 650 000 13 014 478 14 664 478 430 265,33 2,9% 323

Dział Rozdział Zmiana Plan po Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie zmianach planu (per saldo) Wsk. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 60013 6050 Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 529 w miejscowości Brachlewo 0 1 449 466 1 449 466 19 065,00 1,3% 600 60013 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie i Gołębiewko (część zadania dot. 0 6 801 320 6 801 320 19 833,75 0,3% 600 60013 6059 wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 0 3 229 611 3 229 611 6 611,25 0,2% 600 60013 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje wieloletnie 64 051 939 28 166 915 92 218 854 10 282 955,21 11,2% 600 60013 6050 600 60013 6050 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa WPF własne Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Straszyn - Żuława WPF własne 351 834 0 351 834 0,00 0,0% 190 000 10 000 200 000 8 610,00 4,3% 600 60013 6050 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim WPF inne 0 50 000 50 000 0,00 0,0% 600 60013 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia (część zadania dot. wykupu 3 047 995 30 889 3 078 884 94 979,09 3,1% gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 600 60013 6059 WPF w ramach RPO 1 939 060 760 297 2 699 357 31 659,70 1,2% 600 60013 6057 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno oraz drogi 1 480 892 75 507 1 556 399 51 853,73 3,3% wojewódzkiej 235 na odcinku Korne-Chojnice 600 60013 6059 WPF w ramach RPO 494 131 25 169 519 300 17 284,57 3,3% 600 60013 6057 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady A1-316 003 0 316 003 85 467,52 27,0% Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo 600 60013 6059 WPF w ramach RPO 105 334 0 105 334 28 489,34 27,0% 600 60013 6057 Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich nr: 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański, 221 od granicy miasta Gdańsk do m. Nowa Karczma oraz 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa - Puzdrowo i Mojusz - 2 090 401 31 430 2 121 831 61 827,79 2,9% Kartuzy 600 60013 6059 WPF w ramach RPO 696 801 10 476 707 277 20 609,27 2,9% 600 60013 6057 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady 143 970 23 304 167 274 25 386,00 15,2% Stanisławie 600 60013 6059 WPF w ramach RPO 125 510 7 768 133 278 8 462,00 6,3% 600 60013 6057 Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich na obszarze Powiśla, tj. nr 521 na odcinku Kwidzyn - 708 285 131 694 839 979 82 601,48 9,8% Prabuty oraz drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy miasta Malbork do granicy województwa pomorskiego 600 60013 6059 WPF w ramach RPO 573 059-156 102 416 957 27 533,83 6,6% 600 60013 6057 Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 oraz 1 354 168 295 845 1 650 013 99 660,44 6,0% rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinkach Osowo Lęborskie - Unichowo i Lipnica - Konarzynki 600 60013 6059 WPF w ramach RPO 451 390 98 615 550 005 33 220,15 6,0% 600 60013 6057 Dokumentacja projektowa budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła 454 847 22 500 477 347 17 804,25 3,7% autostrady A1 Kopytkowo 600 60013 6059 WPF w ramach RPO 177 350 7 500 184 850 5 934,75 3,2% 600 60013 6057 Dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z 481 944 9 221 491 165 33 500,58 6,8% obwodnicą w m. Wicko 600 60013 6059 WPF w ramach RPO 160 648 3 073 163 721 11 166,87 6,8% 324

Dział Rozdział Zmiana Plan po Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie zmianach planu (per saldo) Wsk. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 60013 6057 Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana 2 327 449-328 985 1 998 464 524 437,85 26,2% jest w rozdziale 70005) 600 60013 6059 WPF w ramach RPO 803 689 145 243 948 932 216 684,62 22,8% 600 60013 6057 Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla (część zadania dot. wykupu gruntów 29 494 507 7 485 143 36 979 650 1 210 777,58 3,3% pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 600 60013 6059 WPF w ramach RPO 10 890 442 1 984 966 12 875 408 443 156,19 3,4% 600 60013 6057 Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego (część 3 101 115 3 347 597 6 448 712 5 332 264,17 82,7% zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 600 60013 6059 WPF w ramach RPO 1 333 705 1 454 906 2 788 611 1 809 583,44 64,9% 600 60013 6058 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze-Bytów WPF w ramach RPO 757 410 0 757 410 0,00 0,0% 600 60013 6057 Budowa obwodnicy Kartuz - I etap (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w 0 6 897 988 6 897 988 0,00 0,0% rozdziale 70005) 600 60013 6059 WPF w ramach EFRR 0 1 595 012 1 595 012 0,00 0,0% 600 60013 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 Etap II, odcinek od Starogardu Gdańskiego przez węzeł Jabłowo do 0 3 376 795 3 376 795 0,00 0,0% węzła autostrady A1 (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 600 60013 6059 WPF w ramach EFRR 0 771 064 771 064 0,00 0,0% 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 000 000 0 2 000 000 0,00 0,0% 600 60013 6300 Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I (pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego) 2 000 000 0 2 000 000 0,00 0,0% 630 TURYSTYKA 3 272 432 312 941 3 585 373 141 962,17 4,0% 630 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0 82 000 82 000 56 789,91 69,3% 630 63003 6300 Pomoc finansowa dla Gminy Smołdzino (na realizację zadania: Rozwój szlaków turystycznych na terenie Gminy Smołdzino) 0 82 000 82 000 56 789,91 69,3% 630 63095 Pozostała działalność 3 272 432 230 941 3 503 373 85 172,26 2,4% 630 63095 6207 Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I 2 781 568 0 2 781 568 72 393,73 2,6% 630 63095 6209 WPF inne (POIG) 490 864 1 490 865 12 778,53 2,6% 630 63095 6667 0 196 300 196 300 0,00 0,0% Zwroty dotacji w ramach POIG odnośnie zadania Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I 630 63095 6669 0 34 640 34 640 0,00 0,0% 325

Dział Rozdział Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Plan Zmiana planu (per saldo) Plan po zmianach Wykonanie Wsk. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 835 000 7 722 435 11 557 435 112 843,95 1,0% 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 835 000 7 722 435 11 557 435 112 843,95 1,0% 700 70005 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje jednoroczne 0 175 404 175 404 0,00 0,0% 700 70005 6050 Wykup gruntów w związku z realizowanymi zadaniami budowy dróg wojewódzkich: - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 517 na odcinku Sztum-Czernin (4 429 zł) - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 w obrębie Silno-gmina Chojnice (3 000 zł) - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 Reda-Władysławowo-Hel (6 175 zł) - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowości Straszyn (31 300 zł) 0 44 904 44 904 0,00 0,0% 700 70005 6057 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi woj. Nr 222 w miejscowościach Trąbki Wlk. 0 97 875 97 875 0,00 0,0% 700 70005 6059 i Gołębiewko 0 32 625 32 625 0,00 0,0% 700 70005 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje wieloletnie 300 000 7 562 031 7 862 031 106 736,95 1,4% 700 70005 6057 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 0 18 226 18 226 0,00 0,0% poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice 700 70005 6059 WPF w ramach RPO 0 6 076 6 076 0,00 0,0% 700 70005 6057 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze 0 45 000 45 000 0,00 0,0% Powiśla 700 70005 6059 WPF w ramach RPO 0 15 000 15 000 0,00 0,0% 700 70005 6057 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej 225 000 149 628 374 628 80 052,71 21,4% nr 227 z Pruszcza Gdańskiego 700 70005 6059 WPF w ramach RPO 75 000 34 435 109 435 26 684,24 24,4% 700 70005 6057 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy 0 246 275 246 275 0,00 0,0% i Jastarnia 700 70005 6059 WPF w ramach RPO 0 82 091 82 091 0,00 0,0% 700 70005 6057 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Budowa obwodnicy Kartuz - etap I 0 680 000 680 000 0,00 0,0% 700 70005 6059 WPF w ramach EFRR 0 120 000 120 000 0,00 0,0% 700 70005 6057 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 Etap II, odcinek od 0 5 088 380 5 088 380 0,00 0,0% Starogardu Gdańskiego przez węzeł Jabłowo do węzła autostrady A1 700 70005 6059 WPF w ramach EFRR 0 1 076 920 1 076 920 0,00 0,0% 700 70005 Zadania realizowane przez DMW 3 535 000-15 000 3 520 000 6 107,00 0,2% 700 70005 6050 Wykup gruntów pod PKM - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za utratę praw do nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej 3 500 000 0 3 500 000 6 107,00 0,2% 700 70005 6050 Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem m.in. na regulowanie stanów prawnych nieruchomości (zakup działki 25 000-5 000 20 000 0,00 0,0% 700 70005 6060 w Gdańsku, przy ul. Suchej na rzecz Województywa Pomorskiego) 10 000-10 000 0 0,00-326

Dział Rozdział Zmiana Plan po Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie zmianach planu (per saldo) Wsk. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 540 472 2 146 000 6 686 472 71 480,07 1,1% 750 75018 Urzędy marszałkowskie 4 540 472 2 146 000 6 686 472 71 480,07 1,1% 750 75018 6058 Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku na cele biurowe 0 680 000 680 000 0,00 0,0% 750 75018 6059 WPF w ramach EFS 0 120 000 120 000 0,00 0,0% 750 75018 6050 Modernizacja budynku UMWP przy ul. Okopowej 19 - etap I wykonanie węzła cieplnego z oprzyrządowaniem 100 000-100 000 0 0,00-750 75018 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego 5 000 1 000 000 1 005 000 0,00 0,0% 750 75018 6060 Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego 107 000 0 107 000 4 309,92 4,0% 750 75018 6208 Wydatki na projekty w ramach RPO, Oś Priorytetowa 10 Pomoc Techniczna, Poddziałanie 10.2.2 Przygotowanie projektów 542 590 995 000 1 537 590 67 170,15 4,4% 750 75018 6068 218 000 213 350 431 350 0,00 0,0% Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach POKL, Priorytet X Pomoc techniczna 750 75018 6069 38 470 37 650 76 120 0,00 0,0% 750 75018 6058 3 000 000-680 000 2 320 000 0,00 0,0% Wydatki inwestycyjne w ramach RPO 2014-2020 Oś Priorytetowa 12 Pomoc Techniczna 750 75018 6059 529 412-120 000 409 412 0,00 0,0% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 87 000 250 000 337 000 0,00 0,0% 754 75404 Komendy wojewódzkie Policji 87 000 0 87 000 0,00 0,0% 6170 Wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów uprzywilejowanych - oznakowanych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 87 000 0 87 000 0,00 0,0% 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 0 250 000 250 000 0,00 0,0% 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej 0 250 000 250 000 0,00 0,0% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11 510 000-915 300 10 594 700 100 142,41 0,9% 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 11 510 000-1 422 000 10 088 000 0,00 0,0% 758 75818 6800 RCI Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego 250 000-250 000 0 0,00-758 75818 6800 RCI Zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego 1 000 000 0 1 000 000 0,00 0,0% 758 75818 6800 RCI Finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu Województwa 10 260 000-1 172 000 9 088 000 0,00 0,0% 327

Dział Rozdział Zmiana Plan po Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie zmianach planu (per saldo) Wsk. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 758 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 0 500 700 500 700 99 615,46 19,9% 758 75861 6208 0 200 000 200 000 84 532,58 42,3% 758 75861 6209 0 100 000 100 000 14 917,52 14,9% Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach RPO 6667 0 100 000 100 000 0,00 0,0% 758 75861 6669 0 100 000 100 000 85,09 0,1% 758 75861 6667 0 600 600 73,81 12,3% Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych przez ZDW w ramach RPO 758 75861 6669 0 100 100 6,46 6,5% 758 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 0 6 000 6 000 526,95 8,8% 758 75862 6669 Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach POKL 0 6 000 6 000 526,95 8,8% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 16 000 16 000 0,00 0,0% 801 80134 Szkoły zawodowe specjalne 0 16 000 16 000 0,00 0,0% 801 80134 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie 0 16 000 16 000 0,00 0,0% 801 80134 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem OSW w Wejherowie (zakup specjalistycznego sprzętu multimedialnego) 0 16 000 16 000 0,00 0,0% 851 OCHRONA ZDROWIA 22 644 900 7 246 114 29 891 014 7 181 016,82 24,0% 851 85111 Szpitale ogólne 16 298 500 5 191 514 21 490 014 3 299 490,77 15,4% 851 85111 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku 9 713 000 2 438 855 12 151 855 2 749 331,83 22,6% 851 85111 6230 851 85111 6230 6230 Przebudowa pomieszczeń usytuowanych w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku z przeznaczeniem na Oddział Kliniczny Pediatrii i Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed oraz Oddział Kardiochirurgiczny dla Dzieci z Wadami Wrodzonymi WPF własne Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Oddziału Otolaryngologicznego wraz z zakupem wyposażenia COPERNICUS PL Sp. z o.o. przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2 Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Oddziału Okulistycznego w COPERNICUS PL Sp. z o.o. przy ul. Al. Jana Pawła II 50 4 653 000 2 438 855 7 091 855 2 470 196,83 34,8% 2 650 000 0 2 650 000 279 135,00 10,5% 2 410 000 0 2 410 000 0,00 0,0% 328

Dział Rozdział Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Plan Zmiana planu (per saldo) Plan po zmianach Wykonanie Wsk. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 851 85111 Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie 0 3 000 000 3 000 000 0,00 0,0% 851 85111 6230 Modernizacja, przebudowa i wyposażenie Oddziału Kardiologii Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie 0 3 000 000 3 000 000 0,00 0,0% 851 85111 Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. 6 585 500-490 981 6 094 519 306 519,39 5,0% 851 85111 6010 851 85111 6230 Dokapitalizowanie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. WPF własne Budowa lądowiska dla SOR Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. WPF własne 1 685 500 0 1 685 500 0,00 0,0% 4 900 000-4 165 981 734 019 92 400,00 12,6% 851 85111 6230 Restrukturyzacja Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. 0 3 675 000 3 675 000 214 119,39 5,8% 851 85111 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku 0 43 640 43 640 43 639,55 100,0% 851 85111 6660 Zwrot dotacji w ramach RPO odnośnie zadania: Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, układu sercowonaczyniowego i cukrzycy 0 43 640 43 640 43 639,55 100,0% 851 85111 Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. 0 200 000 200 000 200 000,00 100,0% 851 85111 6230 Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Dziecięcego Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. (zakup 2 respiratorów na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii) 0 200 000 200 000 200 000,00 100,0% 851 85120 Lecznictwo psychiatryczne 6 346 400 2 054 600 8 401 000 3 881 526,05 46,2% 851 85120 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim 0 400 000 400 000 250 000,00 62,5% 851 85120 6220 Dostosowanie pawilonów leczniczych w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim do wymogów przeciwpożarowych 0 400 000 400 000 250 000,00 62,5% 851 85120 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku 6 346 400 1 600 6 348 000 3 631 526,05 57,2% 851 85120 6220 Przebudowa budynków poszpitalnych pod potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku WPF własne 6 346 400 1 600 6 348 000 3 631 526,05 57,2% 851 85120 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku 0 1 653 000 1 653 000 0,00 0,0% 851 85120 6220 Modernizacja pompy ciepła w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku 0 320 000 320 000 0,00 0,0% 851 85120 6220 Dostosowanie pawilonu nr 21 w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku do wymogów prawa 0 1 333 000 1 333 000 0,00 0,0% 329

Dział Rozdział Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Plan Zmiana planu (per saldo) Plan po zmianach Wykonanie Wsk. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 27 058 183 000 210 058 91 619,81 43,6% 853 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 27 058 0 27 058 0,00 0,0% 853 85332 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej POWER 23 000 0 23 000 0,00 0,0% 853 85332 6069 4 058 0 4 058 0,00 0,0% 853 85395 Pozostała działalność 0 183 000 183 000 91 619,81 50,1% 853 85395 6209 Wydatki na projekty w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej 0 100 100 14,82 14,8% 853 85395 6209 Wydatki na projekty w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 0 182 900 182 900 91 604,99 50,1% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 600 000 418 075 3 018 075 15 390,08 0,5% 854 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 600 000 418 075 3 018 075 15 390,08 0,5% 854 85403 6050 Wydatki inwestycyjne na modernizację budynków OSW w Wejherowie 500 000 384 000 884 000 0,00 0,0% 85403 6050 85403 6209 Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie WPF własne Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie - Projekt w ramach RPO, Oś Priorytetowa 3 Funkcje miejskie i metropolitalne 2 100 000 0 2 100 000 5 166,00 0,2% 0 34 075 34 075 10 224,08 30,0% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 380 000 380 000 0,00 0,0% 900 90019 900 90019 6060 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska WPF własne 0 360 200 360 200 0,00 0,0% 0 360 200 360 200 0,00 0,0% 900 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0 14 000 14 000 0,00 0,0% 900 90020 6060 900 90024 900 90024 6060 System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska WPF własne Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska WPF własne 0 14 000 14 000 0,00 0,0% 0 5 800 5 800 0,00 0,0% 0 5 800 5 800 0,00 0,0% 330

Dział Rozdział Zmiana Plan po Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie zmianach planu (per saldo) Wsk. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 859 061 8 195 124 9 054 185 1 560 658,43 17,2% 921 92106 Teatry 0 6 590 000 6 590 000 948 964,24 14,4% 921 92106 Opera Bałtycka w Gdańsku 0 485 000 485 000 0,00 0,0% 921 92106 6220 Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością wzroku 0 185 000 185 000 0,00 0,0% 921 92106 6220 Modernizacja Opery Bałtyckiej w Gdańsku (opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem robót budowlanych dot. wzmocnienia konstrukcji budynku Opery) 0 300 000 300 000 0,00 0,0% 921 92106 Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni 0 35 000 35 000 0,00 0,0% 921 92106 6220 Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry Teatru Muzycznego 0 35 000 35 000 0,00 0,0% 921 92106 Teatr Wybrzeże w Gdańsku 0 6 070 000 6 070 000 948 964,24 15,6% 921 92106 6220 921 92106 6220 Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII w. wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku, poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych WPF w ramach EFRR Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże (prace przygotowawcze i budowlane związane z adaptacją Przejścia Bramnego wraz ze Starą Apteką oraz prace konserwatorskie m.in. na budynku Starej Apteki) 0 4 070 000 4 070 000 947 912,24 23,3% 0 2 000 000 2 000 000 1 052,00 0,1% 921 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 0 358 000 358 000 139 031,00 38,8% 921 92108 Polska Filharmonia Bałtycka 0 358 000 358 000 139 031,00 38,8% 921 92108 6220 Budowa orkiestronu oraz zakup wyposażenia dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 0 358 000 358 000 139 031,00 38,8% 921 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 0 28 350 28 350 0,00 0,0% 921 92108 Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku 0 28 350 28 350 0,00 0,0% 921 92110 6220 Zakup oświetlenia do Sali wystawowej - Galerii Kameralnej 0 28 350 28 350 0,00 0,0% 921 92113 Centra kultury i sztuki 607 500 28 200 635 700 41 191,50 6,5% 921 92108 Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku 607 500 28 200 635 700 41 191,50 6,5% 921 92113 6220 Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - Etap II WPF inne (Norweski Mechanizm Finansowy) 607 500 0 607 500 41 191,50 6,8% 921 92113 6220 Prace modernizacyjno-konserwatorskie w pomieszczeniach biurowych w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku 0 28 200 28 200 0,00 0,0% 331

Dział Rozdział Zmiana Plan po Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie zmianach planu (per saldo) Wsk. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 921 92118 Muzea 251 561 1 190 574 1 442 135 431 471,69 29,9% 921 92118 Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 0 253 705 253 705 0,00 0,0% 921 92118 6220 Roboty budowlane i zabezpieczające w obiektach MPŚ (remont pokrycia dachowego w budynku Spichlerza Richtera w Słupsku oraz wykonania dokumentacji projektowej dot. nowej instalacji elektrycznej oraz kompleksowego zabezpieczenia obiektów w system sygnalizacji włamania i napadu, system sygnalizacji pożaru i ochrony ppoż w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach) 0 221 705 221 705 0,00 0,0% 921 92118 6220 Zakup nieruchomości gruntowej w Swołowie MPŚ 0 32 000 32 000 0,00 0,0% 921 92118 Muzeum Narodowe w Gdańsku 251 561 246 030 497 591 336 471,69 67,6% 921 92118 6209 Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne 0 75 846 75 846 69 826,69 92,1% 921 92118 6220 WPF w ramach RPO 251 561 184 251 745 251 745,00 100,0% #ADR! 6220 Zakupy eksponatów dla Muzeum Narodowego w Gdańsku 0 50 000 50 000 14 900,00 29,8% 6220 Prace konserwatorskie w pałacu w Waplewie Wielkim 0 120 000 120 000 0,00 0,0% #ADR! 92118 Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich 0 185 000 185 000 0,00 0,0% #ADR! 92118 6220 Modernizacja Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich (modernizacja toalet dla zwiedzających usytuowanych na terenie Muzeum oraz przyłącza wodnego do budynków Muzeum) 0 185 000 185 000 0,00 0,0% #ADR! 92118 Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie 0 165 839 165 839 89 000,00 53,7% #ADR! 92118 6220 Wyposażenie i dokonanie odwiertów dla pompy ciepła MZK w Bytowie (wyposażenie budynku w systemy zabezpieczające i w sprzęt do prowadzenia działalności muzealnej i edukacyjnej oraz dokonanie niezbędnych odwiertów dla pompy ciepła w Płotowie) 0 165 839 165 839 89 000,00 53,7% #ADR! 92118 Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 0 340 000 340 000 6 000,00 1,8% #ADR! 92118 6220 Prace budowlano-konserwatorskie w obiektach MA (opracowanie dokumentacji konserwatorskich oraz wykonanie prac interwencyjno-budowlano-konserwatorskich przy Spichlerzu Błękitny Baranek i budowa kotłowni w budynku magazynowym w Wejherowie) 0 250 000 250 000 6 000,00 2,4% #ADR! 92118 6220 Digitalizacja gdańskiej kolekcji pamiątek pielgrzymich MA 0 90 000 90 000 0,00 0,0% 332

Dział Rozdział Zmiana Plan po Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie zmianach planu (per saldo) Wsk. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 14 000 623 500 637 500 49 295,00 7,7% 92502 Parki krajobrazowe 14 000 623 500 637 500 49 295,00 7,7% Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku 14 000 623 500 637 500 49 295,00 7,7% 6050 0 92502 6060 Wydatki inwestycyjne na funkcjonowanie PZPK w Słupsku (wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na zagospodarowanie terenu w Słupsku przy ul. Poniatowskiego i ul. Bałtyckiej, wykonanie mapy do celów projektowych) Dofinansowanie działalności PZPK z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zakup kopiarki laserowej oraz przyczepy wraz z osprzętem do transportu quada, kosiarki) 0 619 000 619 000 30 996,00 5,0% 14 000 4 500 18 500 18 299,00 98,9% RAZEM 284 360 713 71 378 880 355 739 593 49 335 183,93 13,9% 333

Załącznik 11 REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY WG STANU NA 30.06.2015 r. PLAN po zmianach na 30.06.2015 WYKONANIE dotacji na 30.06.2015 Wskaźnik wykonania w % Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem w tym: dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dotacja celowa na wydatki inwestycyjne Ogółem w tym: dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dotacja celowa na wydatki inwestycyjne Ogółem (kol.7/kol.4) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące (kol.8/kol.5) dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (kol.9/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 85 366 185 76 312 000 9 054 185 43 251 755 41 691 096 1 560 659 50,7% 54,6% 17,2% 92106 Teatry 41 915 000 35 325 000 6 590 000 20 573 964 19 625 000 948 964 49,1% 55,6% 14,4% Teatr Wybrzeże 13 395 000 7 325 000 6 070 000 5 523 964 4 575 000 948 964 41,2% 62,5% 15,6% Opera Bałtycka 16 485 000 16 000 000 485 000 8 800 000 8 800 000 0 53,4% 55,0% 0,0% Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej 9 535 000 9 500 000 35 000 4 700 000 4 700 000 0 49,3% 49,5% 0,0% Gdański Teatr Szekspirowski 2 500 000 2 500 000 0 1 550 000 1 550 000 0 62,0% 62,0% - 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 9 248 000 8 890 000 358 000 5 388 531 5 249 500 139 031 58,3% 59,0% 38,8% Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina 8 958 000 8 600 000 358 000 5 243 531 5 104 500 139 031 58,5% 59,4% 38,8% Polska Filharmonia Kameralna 290 000 290 000 0 145 000 145 000 0 50,0% 50,0% - 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 849 150 820 800 28 350 408 000 408 000 0 48,0% 49,7% 0,0% Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej 849 150 820 800 28 350 408 000 408 000 0 48,0% 49,7% 0,0% 92113 Centra Kultury i Sztuki 5 047 700 4 412 000 635 700 1 971 192 1 930 000 41 192 39,1% 43,7% 6,5% Nadbałtyckie Centrum Kultury 5 047 700 4 412 000 635 700 1 971 192 1 930 000 41 192 39,1% 43,7% 6,5% 92114 Pozostałe instytucje kultury 800 000 800 000 0 400 000 400 000 0 50,0% 50,0% - Europejskie Centrum Solidarności 800 000 800 000 0 400 000 400 000 0 50,0% 50,0% - 92116 Biblioteki 4 740 000 4 740 000 0 2 681 896 2 681 896 0 56,6% 56,6% - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. C. Korzeniowsk iego 4 740 000 4 740 000 0 2 681 896 2 681 896 0 56,6% 56,6% - 92118 Muzea 22 766 335 21 324 200 1 442 135 11 828 172 11 396 700 431 472 52,0% 53,4% 29,9% Muzeum Narodowe 8 147 591 7 650 000 497 591 4 406 472 4 070 000 336 472 54,1% 53,2% 67,6% Muzeum Archeologiczne 5 620 000 5 280 000 340 000 2 683 500 2 677 500 6 000 47,7% 50,7% 1,8% Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny 2 624 200 2 439 200 185 000 1 434 200 1 434 200 0 54,7% 58,8% 0,0% Muzeum Pomorza Środkowego 4 947 705 4 694 000 253 705 2 504 000 2 504 000 0 50,6% 53,3% 0,0% Muzeum Zachodniokaszubskie 1 076 839 911 000 165 839 620 000 531 000 89 000 57,6% 58,3% 53,7% Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorsk iej ŁĄCZNIE 350 000 350 000 0 180 000 180 000 0 51,4% 51,4% - 85 366 185 76 312 000 9 054 185 43 251 755 41 691 096 1 560 659 50,7% 54,6% 17,2% 334

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES 01.01. 30.06.2015 r. Załącznik Nr 12 335