1 Plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy na 2005 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/159/2004 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2004 roku Rozdział Plan na Dział Wyszczególnienie wydatków budżetu gminy 2005 rok O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 507 820 O1008 Melioracje wodne 10 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4270 Zakup usług remontowych 5 000 O1030 Izby rolnicze 6 320 Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 2850 wpływów z podatku rolnego 6 320 O1036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 491 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 491 500 1. Trzciel, Plac Zjednoczenia Narodowego 345 000 a) ze środków własnych 95 000 b) ze środków SPORiMZiR 250 000 2. Świetlica wiejska Łagowiec 146 500 a) ze środków własnych 41 500 b) ze środków SPORiMZiR 105 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 315 800 60016 Drogi publiczne gminne 315 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800 4270 Zakup usług remontowych 55 000 1) profilowanie dróg 16 000 2) naprawy bieżące 25 000 3) pozostałe usługi 8 000 4) naprawy przystanków 3 000 5) remont przepustów na drogach gminnych 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 9 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000 1) chodniki gminne 50 000 2)ul.Grunwaldzka - Trzciel 150 000 a) ze środków własnych 75 000 b) ze środków ZPORR 75 000 3)ul.Słoneczna - Brójce 50 000 630 TURYSTYKA 35 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 9 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 63095 Pozostała działalność 26 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 900 4260 Zakup energii 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 600 4410 Podróże służbowe krajowe 500 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 101 705 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 101 705 4300 Zakup usług pozostałych 45 000
1) wyceny nieruchomości 20 000 2) podziały geodezyjne 20 000 3)pozostałe usługi opł. Sądowe, notarialne 5 000 4430 Różne opłaty i składki 150 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000 - remont budynku - Ernest R 40 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. 16 555 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 38 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 38 000 4300 Zakup usług pozostałych 38 000 1) plany zagospodarowania przestrzennego 15 000 2) komisje urbanistyczno-architektoniczne 3 000 3)projekty dezyzji lokalizacyjnych 20 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 439 116 75011 Urzędy wojewódzkie 64 600 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 900 4110 Składki na ubezpiecznia społeczne 8 400 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 3 100 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 75022 Rady gmin 80 176 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 43 276 1) diety Przewodniczący Rady 11 856 2) diety Sesje radni 12 920 3)diety sołtysów 3 300 4)diety komisje stałe 15 200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 600 1) art. Biurowe 2 500 2) pozostałe zakupy 2 500 3)zakup systemu nagrywającego 5 600 4300 Zakup usług pozostałych 23 300 1) opłaty telef., prasa 2 400 2) współpraca z zagranicą 10 000 3)informator rady mieskiej 4 400 4)szkolenia radnych 2 000 3) usługi pozostałe 4 500 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 1) delegacje radnych 2 000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000 75023 Urzędy gmin 1 270 340 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 853 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 701 176 1) płace 21/2004 etatów wg kalkulacji 596 139 2) fundusz nagród 3% wg kalkulacji 16 328 3)nagrody jubileuszowe 14 362 5) płace referat oświaty 1)płace 3 i 1/4 etatów (ujęto płace 72 182 zł, 2 165 zł nagrody) 74 347 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 046 4110 Składki na ubezpiecznia społeczne 125 608 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 855 4140 Wpłaty na PFRON 6 300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 806 1) opał 13 390 2) środki czystości 1 180 3) materiały biurowe 10 360 4) taśmy, tonery, itp. 5 800 5) pozostałe zakupy 24 076 2
6)do kancelarii tajnej 5 000 4260 Zakup energii zakup energii elektrycznej 6 300 4270 Zakup usług remontowych 6 000 1) malowanie biur i korytarzy ref. Oświaty 6 000 4300 Zakup usług pozostałych 122 300 2) telefony, prasa 31 900 3) usługi pocztowe 22 600 4) opieka autorska 7 100 5) usługi radcy 20 500 6) badania lekarskie 2 000 7) prowizja usługi bankowe 8 350 8) szkolenie pracowników 6 000 9) wywóz nieczystości 1 750 10) usługi pozostałe w tym centrala 22 100 4410 Podróże służbowe krajowe 30 780 1) delegacje 25 480 2) ryczałty 5 300 4420 Podróże służbowe zagraniczne 250 4430 Różne opłaty i składki -ubezpieczenie mienia 3 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 786 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Program 6050 Platforma Cyfrowa - WPI 127 280 zł 127 280 - ze środków własnych 31 820 - ze środków ZPORR 95 460 75095 Pozostała działalność 24 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 400 4300 Zakup usług pozostałych 1 600 4430 Różne opłaty i składki 18 000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY... 1 020 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... 1 020 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 4260 Zakup energii 53 4300 Zakup usług pozostałych 120 752 Obrona narodowa 395 75212 Pozostałe wydatki obronne 395 4300 Zakup usług pozostałych 395 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 143 212 75404 Komenda Wojewódzka Policji 400 2950 Wpłaty na rzecz środków specjalnych 400 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 140 312 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udziały w 3030 pożarach 25 550 1) OSP Trzciel 12 000 2) OSP Brójce 10 500 3) OSP Lutol Suchy 2 500 4) OSP Siercz 250 5) OSP inne 300 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1/4 etatu 4 240 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 341 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 720 4120 Składki na Fundusz Pracy 671 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 790 Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, 4210 węgiel części do sprzetu, materiały budowlane 43 500 1) OSP Trzciel 12 000 3
4 756 2) OSP Brójce 12 000 3) OSP Lutol Suchy 3 500 4) OSP Siercz 4 500 6)OSP Lutol Mokry 500 7)OSPSierczynek 1 000 8)inne zakupy węże,hełmy 10 000 4260 Zakup energii 6 000 4270 Zakup usług remontowych 6 000 1) OSP Trzciel 1 000 2) OSP Brójce 1 000 3) OSP Lutol Suchy 1 000 4) OSP Siercz 1 000 7) OSP Sierczynek 1 000 8) OSP Lutol Mokry 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 15 500 1) usługi pozostałe 15 500 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500 4430 Różne opłaty i składki 9 500 75414 Obrona cywilna 2 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 22 500 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 22 500 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne ( inkaso) 19 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 4300 Zakup pozostałych usług 3 000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 190 000 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 samorządu terytorialnego 190 000 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych... oraz kredytów i pożyczek 170 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 63 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 63 000 4810 Rezerwy 25 000 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 38 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 062 510 80101 Szkoły podstawowe 2 553 826 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 159 575 -dodatki mieszkaniowe 41 910 -dodatki wiejskie 89 544 -pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3 919 -bhp 6 750 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli emerytów 17 452 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 490 259 1) płace 54 etatów /2004, 56,3etaty/2005 1 455 148 2) nagroda regulaminowa 18 659 3) odprawy, nagrody jubileuszow 11 030 4)zasiłek na zagospodarowanie 5 422 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 103 766 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 296 485 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 490 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 112 600 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18 300 4260 Zakup energii 102 500 4270 Zakup usług remontowych 48 170 1)roboty dodatkowe SP Brójce 14 600
5 2)remont kotłowni SP Brójce 33 570 4300 Zakup usług pozostałych 64 160 4410 Podróże służbowe krajowe 4 100 4430 Różne opłaty i składki 6 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95 821 80104 Przedszkola 896 723 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 353 -dodatki mieszkaniowe 12 902 -dodatki wiejskie 20 405 -pomoc zdrowotna dla nauczycieli 868 -bhp 2 600 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli emerytów 578 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 516 689 1) płace 24 etaty /2004, 24,5 etatu/2005 483 894 2) nagroda regulaminowa 8 725 3) odprawy, nagrody jubileuszow 24 070 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 140 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 97 791 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 837 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 800 4220 Zakup środków żywności 3 700 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 330 4260 Zakup energii 72 800 4300 Zakup usług pozostałych 28 280 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 4430 Różne opłaty i składki 1 800 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 703 80110 Gimnazja 1 370 236 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 64 715 -dodatki mieszkaniowe 16 228 -dodatki wiejskie 43 359 -pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2 176 -bhp 2 952 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 819 965 1) płace 28 1/2 etatów/2004 29,39 etatów/2005 769 984 2) nagroda regulaminowa 9 696 3) odprawy emerytalne, nagroda jubileuszowa 40 285 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 789 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 154 221 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 784 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 300 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książki 9 220 4260 Zakup energii elektrycznej i cieplnej 40 800 4270 Zakup usług remontowych 51 600 1)Sala gimnastyczna Trzciel 51 600 4300 Zakup usług pozostałych 32 100 4410 Podróże służbowe krajowe 2 400 4430 Różne opłaty i składki 3 150 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 192 80113 Dowożenie uczniów do szkół 181 934 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 155 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 540 1) płace 1 etat 16 058 2)nagroda 3 % 482 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 340 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 130 4120 Składki na Fundusz Pracy 594
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 800 4300 Zakup usług pozostałych 136 409 1) PKS Gorzów Wlkp. 56 727 2) PKS Zielona góra 65 820 3) bilety 13 862 4430 Różne opłaty i składki 3 230 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 736 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22 804 3250 Stypendia różne 22 804 80195 Pozostała działalność 36 987 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - emeryci 4440 i renciści 36 987 851 OCHRONA ZDROWIA 100 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 171 1) świetlice socjoterapeutyczne OPS 3/4 etat 18 463 2) programy realizowane UMIG 7 708 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 340 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 741 1) świetlice socjoterapeutyczne OPS 3 413 2) programy realizowane UMIG 1 328 4120 Składki na Fundusz Pracy 675 1) świetlice socjoterapeutyczne OPS 486 2) programy realizowane UMIG 189 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 077 1) świetlice socjoterapeutyczne OPS 16 440 2) programy realizowane UMIG 2 637 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 400 1) świetlice socjoterapeutyczne OPS 11 400 2) programy realizowane UMIG 13 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książki 1 500 1) świetlice socjoterapeutyczne OPS 500 2) programy realizowane UMIG 1 000 4260 Zakup energii 1 600 1) świetlice socjoterapeutyczne OPS 1 600 4300 Zakup usług pozostałych 19 259 1) świetlice socjoterapeutyczne OPS 1 845 2) programy realizowane UMIG 17 414 4410 Podróże służbowe krajowe 500 1) świetlice socjoterapeutyczne OPS 200 2) programy realizowane UMIG 300 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 737 852 POMOC SPOŁECZNA 1 996 596 zadania zlecone 85203 Ośrodki wsparcia 142 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 550 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 651 1))płace 3 etatu 48 204 2) nagrody 3% 1 447 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 545 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 821 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 255 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 667 4270 Zakup usług remontowych 13 000 4260 Zakup energii 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 26 000 4430 Różne opłaty i składki 300 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 211 6
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 195 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 3110 Świadczenia społeczne 1 154 300 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 etat 12 639 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 703 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 100 - `za świadczenioborców 16 800 - za pracowników 2 300 4120 Składki na Fundusz Pracy 327 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 994 4430 Różne opłaty i składki 150 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 737 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 8 000 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 8 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 60 000 3110 Świadczenia społeczne 60 000 zadania własne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 91 000 3110 Świadczenia społeczne 91 000 zasiłki celowe 28 000 zasiłki okresowe 63 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 140 000 3110 Świadczenia społeczne 140 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 172 625 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 369 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113 599 1)płace 2005-4 etaty 110 934 2) nagrody 3% 2 665 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 750 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 529 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 475 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 269 4260 Zakup energii 910 4300 Zakup usług pozostałych 13 277 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 947 zadania zlecone 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 500 4300 Zakup usług pozostałych 9 500 zadania własne 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 75 484 4300 Zakup usług pozostałych 75 484 - usługi opiekuńcze 56 500 - pobyt w DPS Jasieniec 18 984 85295 Pozostała działalność 102 987 3110 Świadczenia społeczne 59 740 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 500 4260 Zakup energii 2 575 4270 Zakup usług remontowych 7 000 4300 Zakup usług pozostałych 4 100 4430 Różne opłaty i składki 4 072 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 83 531 85401 Świetlice szkolne 83 531 7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 809 a) płace 3 etaty 66 148 b) nagrody 661 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 437 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 589 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 696 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 334 281 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 127 531 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - WPI 2 121 244 2 127 531 1) kanalizacja Szczaniec 100 000 3) kanalizacja Trzciel -V etap 1 180 335 a) ze środków własnych 177 051 b) ze środków ZPORR 1 003 284 5) wodociąg GSW Brójce 6 287 7)modernizacja oczyszczalnia ścieków 840 909 a) ze środków własnych 168 182 b)ze środków ZPOOR 672 727 90003 Oczyszczanie miast i wsi 45 250 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 600 4120 Składki na Fundusz Pracy 650 4300 Zakup usług pozostałych 22 000 1) zamiatanie ulic 10 000 2) opróżnianie koszy 7 000 3) wywóz nieczystości 2 500 4) inne usługi 2 500 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 21 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 500 1) zakup kwiatów 2 500 2) zakup paliwa 4 500 3) zakup części 3 000 4) zakup koszy, kosiarki 2 500 5) pozostałe zakupy 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 1) sadzenie kwiatów 300 2) montaż i demontaż oświetlenia 3 700 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 140 000 4260 Zakup energii 80 000 4300 Zakup usług pozostałych 60 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 401 600 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby - Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 92109 - świetlice i inne 259 817 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 1 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 990 - wynagrodzenia ososbowe - 5 etatów 99 085 - nagrody 3% 2 827 - nagrody jubileuszowe 5 078 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 758 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 897 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 690 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 004 1) Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 49 704 2) świetlica wiejska Łagowiec 500 3) świetlica wiejska Siercz 100 4) świetlica wiejska Sierczynek 500 8
5) świetlica wiejska Lutol Suchy 500 6) świetlica wiejska Stary Dwór 500 8) świetlica wiejska Panowice 400 9)świetlica Lutol Mokry 500 10) świetlica Chociszewo 300 4260 Zakup energii 12 500 1) Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 6 000 2) świetlica wiejska Łagowiec 1 000 3)świetlica wiejska Siercz 3 200 4) świetlica wiejska Sierczynek 200 5) świetlica wiejska Lutol Suchy 400 6) świetlica wiejska Stary Dwór 600 7) świetlica wiejska Lutol Mokry 400 8) świetlica wiejska Panowice 200 9)świetlica Chociszewo 500 4270 Zakup usług remontowych 20 000 1) Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 0 1a) świetlice wiejskie 20 000 2) świetlica wiejska Łagowiec 5) świetlica wiejska Lutol Suchy 6) świetlica wiejska Stary Dwór 7)świetlica wiejska Chociszewo 4300 Zakup usług pozostałych 17 000 1) Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 13 000 2) świetlice wiejskie 4 000 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 4430 Różne opłaty i składki 1 500 1) Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 1 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 478 92116 Biblioteki 130 283 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 268 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 424 a)płace 2 1/2 etatu 65 672 b) nagrody 3% 1 912 c) nagroda jubileuszowa 1 840 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 140 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 530 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 701 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 180 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książki 5 000 4260 Zakup energii 1 500 4270 Zakup usług remontowych, 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 14 245 - usługi inne 13 750 - punkty biblioteczne 495 4410 Podróże służbowe krajowe 1 960 4430 Różne opłaty i składki 300 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 035 92195 Pozostała działalność 11 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500 1) Dni Trzciela 3 000 2) Dożynki 1 500 4300 Zakup usług pozostałych 7 000 1) Dni Trzciela 3 000 2) orkiestra na uroczystości gminne 1 500 3) pozostałe usługi dożynki 2 500 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 43 000 92601 Obiekty sportowe 3 000 9
10 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Boiska sportowe 3 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 40 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 36 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 4410 Podróże służbowe krajowe 500 O G O Ł E M 12 879 086