INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETUGMINY LASOWICE WIELKIE ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETUGMINY LASOWICE WIELKIE ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU Budet Gminy Lasowice Wielkie na rok 2004 został uchwalony Uchwał Rady Gminy Nr XV-101/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r., który wynosi: Po stronie dochodów - 9.848.772 zł. Po stronie wydatków - 11.848.000 zł. Po stronie przychodów - 2.501.228 zł. Po stronie rozchodów - 502.000 zł. W okresie I półrocza br. dokonano zmian po stronie dochodów zwikszono o kwot 455.055 zł., po stronie przychodów zmniejszono o kwot 77.406 zł. oraz po stronie wydatków zwikszono o kwot 377.649 zł. Plan po dokonaniu zmian wynosi: - po stronie dochodów - 10.303.827 zł. - po stronie przychodów - 2.423.822 zł. - po stronie wydatków - 12.225.649 zł. - po stronie rozchodów - 502.000 zł. Zmian planu dokonano z tytułu zwikszenia dotacji na zadania zlecone w wysokoci 146.728 zł., dotacji na zadania własne w wysokoci 12.335 zł., zwikszenia subwencji owiatowej w wysokoci 34.669 zł., zwikszenia subwencji rekompensujcej w wysokoci 77.406 zł., uzyskania ponadplanowych dochodów w wysokoci 174.989 zł., otrzymania dofinansowania zada własnych w wysokoci 8.928 zł.,. oraz zmniejszenia przychodów o kwot 77.406 zł. z tytułu nie uzyskania przychodów z tytułu innych rozlicze krajowych (za 2003 r.) do planowanej kwoty w budecie za rok 2004. I. D O C H O D Y B U D E T U G M I N Y zł., tj. 51,7 %. Za okres analizowany uzyskano dochody w wysokoci 5.331.384 zł. na plan 10.303.827

opisowej. 2 Wykonanie dochodów budetu przedstawia tabela, która stanowi załcznik do czci Realizacja wykonania dochodów w poszczególnych działach przedstawia si nastpujco: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Planowane dochody w tym dziale wynosz 3.000 zł., wykonano 2.250 zł., tj. 75 %. Rozdział 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi W rozdziale tym planowane dochody wynosz 3000 zł., wykonano 2.250 zł. Uzyskane dochody to wpłaty za przyłcza do wodocigów gminnych. Planowane rodki w wersji pierwotnej budetu w wysokoci 663.00 zł. zostały przeniesione do działu Gospodarka Komunalna i Ochrona rodowiska, poniewa dotycz zadania (oczyszczalnia) a błdnie ujto w wodocigach. Dział 020 LENICTWO W dziale tym planowane dochody w wysokoci 5.000 zł., wykonano 1.253 zł., tj. 25,1%. Rozdział 02001 Gospodarka lena Planowane dochody w kwocie 5.000 zł., wykonano 1.253 zł. pochodz z wpływów z tytułu dzierawy obwodów łowieckich. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Planowane dochody w tym dziale wynosz 312.995 zł., wykonano 224.945 zł., tj. 71,9 %. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami W rozdziale tym planowane dochody w wysokoci 312.995 zł., wykonano 224.945 zł., na które składaj si dochody za czynsze z lokali uytkowych i mieszkaniowych w wysokoci 27.914 zł. na plan 90.000 zł. Planowane dochody ze sprzeday mienia komunalnego w wysokoci 221.695 zł. wykonano 196.031 zł.. Uzyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszowych w wysokoci 31 zł. na plan 100 zł. oraz wpływy z rónych dochodów w wysokoci 969 zł. na plan 1.200 zł. Wykazane zaległoci w wysokoci 119.371 zł. to zaległoci z tytułu wynajmu lokali w

3 wysokoci 111.462 zł. oraz odsetki od zaległoci w wysokoci 7.909 zł. W stosunku do osób zalegajcych wysłano upomnienia. Zaległoci czynszowe za wynajem mieszka komunalnych wystpuj w stosunku do trzech osób za m-c czerwiec br., w stosunku do piciu osób zaległo pochodzi od 2001 r. S to osoby zamieszkałe w budynku socjalnym w Laskowicach. Zlecono dla pracowników GOPS zrobienie wywiadu społecznego o sytuacji materialnej zainteresowanych rodzin, a kierownika referatu komunalnego zobowizano do podjcia zdecydowanych kroków wyegzekwowania nalenych kwot bd doprowadzenia do eksmisji. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane dochody w tym dziale wynosz 84.211 zł., wykonano 45.337 zł., tj. 53,8 %. Rozdział 75011 Urzdy wojewódzkie Planowane dochody na kwot 69.211 zł. przekazano 34.668 zł. Przekazane rodki to dotacja zada zleconych i powierzonych w zakresie administracji rzdowej, przekazywana przez Opolski Urzd Wojewódzki w Opolu. Rozdział 75023 Urzdy gmin W rozdziale tym planowane dochody w wysokoci 15.000 zł., wykonano 10.669 zł. pochodz z wpłat z tytułu opłat administracyjnych w wysokoci 1.550 zł. oraz pozostałych dochodów w wysokoci 9.119 zł. Dział 751 URZDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Planowane dochody w tym dziale wynosz 20.983 zł., wykonano 20.115 zł., tj. 95,9%. Rozdział 75101 Urzdy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa Przekazana kwota 585 zł. na plan 1.173 zł. to dotacja na realizacj zada Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego Planowane dochody w tym rozdziale wynosz 19.810 zł., wykonano 19.530 zł., przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. rodki przekazane zostały przez Biuro Wyborcze w Opolu.

4 Dział 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Planowane dochody w tym dziale wynosz 5.600 zł., wykonano 7.190 zł., tj. 128,4 %. Rozdział 75412 Ochotnicze strae poarne Uzyskane dochody w wysokoci 1.890 zł. pochodz z wpływu odszkodowania firmy ubezpieczeniowej TUW Opole za szkody (kradzie OSP Laskowice). Rozdział 75414 Obrona cywilna Planowana kwota w wysokoci 5.600 zł., wykonano 5.300 zł. to dotacja przeznaczona na realizacj zada w zakresie obrony cywilnej. Dotacja przekazywana jest przez Opolski Urzd Wojewódzki w Opolu. W roku biecym przekazano dodatkowo kwot 5.000 zł. z przeznaczeniem na zakup komputera dla Zespołu Reagowania Kryzysowego w ramach zada z obrony cywilnej. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM Planowane dochody w tym dziale wynosz 2.395.734 zł., wykonano 1.108.076 zł., tj. 46,3 %. Rozbicie na rozdziały oraz ich realizacja przedstawia si nastpujco: Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Planowane dochody w tym rozdziale w wysokoci 10.000 zł., wykonano 670 zł., s to podatki uzyskane od podatników opłacanych w formie karty podatkowej. Wykazane zaległoci w wysokoci 2.560 zł. cigane s przez Urzd Skarbowy w Kluczborku. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków

5 i opłat lokalnych Planowane dochody w tym rozdziale w wysokoci 1.584.262 zł., wykonano 786.485 zł. pochodz z tytułu podatków i opłat lokalnych ogółem od jednostek prawnych i indywidualnych podatników. Wpływy z tytułu podatków przedstawiaj si nastpujco: Plan Wykonanie 1.Podatek od nieruchomoci ( 031) 990.000 zł. 404.300 zł. 2.Podatek rolny ( 032) 330.000 zł. 239.814 zł. 2.Podatek leny ( 033) 142.000 zł. 70.445 zł. 3.Podatek od rodków transportowych ( 034) 50.000 zł. 24.966zł. 4.Podatek od spadków i darowizn ( 036) 27.462 zł. 12.825 zł. 5.Podatek od posiadania psów ( 037) 500 zł. 38 zł. 6.Podatek od czynnoci cywilnoprawnych ( 050) 40.000 zł. 28.814 zł. 7.Wpływy z rónych opłat ( 069) 800 zł. 462 zł. 8.Odsetki ( 091) 3.500 zł. 5.821 zł. Razem 1.584.262 zł. 787.485 zł. Podatki paragrafów 036, 050 realizowane s przez Urzdy Skarbowe, w przypadku naszej gminy przez Urzd Skarbowy w Kluczborku. Wykazane zaległoci w tym rozdziale wynosz 812.662 zł., z tytułu: 1. Podatku od nieruchomoci ( 031) 430.944 zł. W tym: dwóch waniejszych podatników jednostek prawnych na kwot 172.200 zł. Zaległoci te rozpatrywane s w Sdzie Rejonowym Wydział Gospodarczy w Opolu oraz w Kolegium Odwoławczym w Opolu. Indywidualni podatnicy podatku od nieruchomoci w iloci 119 osób na ogóln kwot 258.774 zł., z tego: 7 podatników (131.618 zł.) Urzd Skarbowy uznał za niecigalnych, wobec 22 podatników prowadzone s sprawy przez komorników (w m-cu VII/br.) zostały uregulowane zaległoci w kwocie 21.122 zł. na stan 62.415 zł. Do 90 podatników wysłano upomnienia na kwot 64.710 zł. Wpłynło w VII br. 4.800 zł. Zaległoci te wpływaj sukcesywnie. 2. Podatku rolnego ( 032) 89.170 zł.

6 Wykazane zaległoci pochodz w wikszoci od rolników indywidualnych wobec których wysłano upomnienia (120 podatników) na kwot ogółem 68.835 zł., wobec 3 podatników skierowano sprawy do komornika na kwot 3.460 zł., a 4 podatników na kwot 14.311 zł. złoyło podania na przesunicie terminu płatnoci, 2-ch podatników Urzd Skarbowy uznał za niecigalne na kwot 2.564 zł. 3. Podatku lenego ( 033) - 4. Podatku od rodków transportowych ( 034) 4.059 zł. S to zaległoci 2-ch podatników, wysłano do cigalnoci przez komornika. 5. Podatku od czynnoci cywilnoprawnych ( 050) 827 zł. Zaległoci w pozycji 5 - realizowane i cigalne poprzez Urzdy Skarbowe. 6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 091) 287.662 zł. Zaległoci w omawianej pozycji stanowi naliczone odsetki od nieuregulowanych podatków, które zgodnie z przepisami winne by naliczone na okres sprawozdawczy, natomiast ich uzyskanie w 100% jest wrcz niemoliwe. Kwot zaległoci stanowi zaległoci z okresu sprawozdawczego plus z lat ubiegłych (Sprawozdanie Rb-27 S poz. 10). W poz. 12 (Spraw. Rb-27 S) wykazano skutki obnienia górnych stawek podatków do uchwalonych przez Rad w kwocie 178.497 zł., w poz. 13 wykazano skutki udzielonych przez gmin ulg, umorze, odrocze w wysokoci 70.796 zł.. Wykazane kwoty to wielkoci okresu analizowanego. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Planowane dochody w tym rozdziale w wysokoci 30.500 zł., wykonano 13.766 zł. Uzyskane dochody pochodz z opłaty skarbowej i odsetek. Wykazane zaległoci w wysokoci 450 zł. cigane s przez Urzd Skarbowy w Kluczborku.

7 Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pa stwa Planowane dochody w tym rozdziale w wysokoci 770.972 zł., wykonano 306.155 zł. S to udziały w podatku od osób fizycznych w wysokoci 303.959 zł., na plan 764.973 zł., które przekazywane s przez Ministerstwo Finansów oraz udziały w podatku od osób prawnych na plan 5.999 zł., wykonano w wysokoci 2.196 zł., podatek ten realizowany jest przez Urzdy Skarbowe. Dział 758 RÓNE ROZLICZENIA Planowane dochody w tym dziale wynosz 6.171.341 zł., wykonano 3.542.135 zł., tj. 57,4%. W dziale tym planowana jest subwencja dla naszej gminy na rok 2004, która wynosi 6.121.241 zł. wykonano 3.530.184 zł. Rozdział 75801 Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego W rozdziale tym planowana jest subwencja owiatowa, która wynosi 3.734.134 zł. wykonano 2.297.928 zł. Rozdział 75805 Cz rekompensujca subwencji ogólnej dla gmin Planowana kwota 77.406 zł., wykonana 77.406 zł. Jest to przekazana subwencja z tytułu ulg i zwolnie ustawowych za 2003 r. Nadmieni tu naley, e subwencja ta została przyznana ostatni raz za 2003 r., od roku 2004 ulgi te ujte s w subwencji wyrównawczej. Rozdział 75807 Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.154.850 zł. Planowana jest subwencja wyrównawcza, która wynosi 2.309.701 zł., wykonana Rozdział 75814 Róne rozliczenia finansowe Planowane dochody w wysokoci 50.100 zł., wykonano 11.951 zł. Uzyskane dochody w kwocie 13.077 zł. to w wikszoci odsetki od rodków na koncie bankowym. Wykazane dochody na minus w wysokoci 1.126 zł. przez Urzd Skarbowy Kluczbork zostan rozliczone i potrcone przy sprawozdaniu rocznym.

Dział 801 OWIATA I WYCHOWANIE 8 Planowane dochody w tym dziale wynosz 124.929 zł., wykonano 69.057 zł., tj. 55,3 %. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe Planowane dochody w tym rozdziale wynosz 1.709 zł., wykonano 1.750 zł. Uzyskane dochody to dotacja przekazana przez Opolski Urzd Wojewódzki w Opolu w kwocie 1.635 zł. z przeznaczeniem na zakup wyprawki szkolnej jako zasiłek losowy dla dzieci podejmujcych nauk w klasach pierwszych oraz kwota 115 zł. pozostałe dochody uzyskane przez jednostki owiatowe. Rozdział 80104 Przedszkola Planowane dochody w tym rozdziale w wysokoci 120.031 zł., wykonano 63.399 zł. W tym: kwota 37.120 zł. to czciowa odpłatno rodziców za dzieci uczszczajce do przedszkoli według stawek ustalonych przez Rad Gminy, kwota 26.248 zł. to wpłaty za wyywienie, kwota 31 zł. to pozostałe dochody. Rozdział 80110 Gimnazja Uzyskane dochody w wysokoci 3.189 zł. na plan 3.908 zł. to przekazane darowizny na rzecz szkoły w Chocianowicach w kwocie 3.010 zł. oraz pozostałe dochody w wysokoci 898 zł. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA %. Planowane dochody w tym dziale w wysokoci 100.000 zł., wykonano 65.769 zł., tj. 65,8 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Planowane dochody w tym rozdziale w wysokoci 100.000 zł. to opłaty od zezwole na sprzeda alkoholu zgodnie z ustaw o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które za okres analizowany wykonano 65.769 zł. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane dochody w tym dziale wynosz 392.751 zł., wykonano 220.612 zł., tj. 56,2 %.

9 Planowane dochody w tym dziale pochodz z wpływu za usługi opiekucze, które to ponosz podopieczni z terenu naszej gminy w zalenoci od uzyskiwanych dochodów własnych i dotacji za zadania zlecone dla gminy. Z Budetu Wojewody w Opolu otrzymujemy dotacj z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie Orodka Pomocy Społecznej, zasiłki rodzinne, pielgnacyjne czyli na czciow realizacj zada z zakresu pomocy społecznej. Na planowane dochody w tym dziale składaj si: Rozdział 85212 wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Planowana kwota 146.405 zł. to dotacja na realizacj zadania w zakresie zasiłków rodzinnych wynikajcych z nowej ustawy działajcej od 1 maja 2004 r., przekazano kwot 87.092 zł. z przeznaczeniem na utworzenie nowego stanowiska oraz wypłat zasiłków. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej Planowana kwota w tym rozdziale w wysokoci 6.000 zł. to dotacja na zadania zlecone - składki na ubezpieczenie zdrowotne przekazano 3.000 zł. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Planowana kwota 114.788 zł. w tym rozdziale to dotacja na zadnia zlecone w zakresie zasiłków i pomocy społecznej przekazano 58.403 zł. oraz 6.100 zł. jako czciowa wpłata za usługi podopiecznych w domu pomocy. Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze Planowana kwota 3.780 zł. to dotacja na realizacj zadania w zakresie: zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze - przekazano 3.780 zł. Zasiłki te realizowane były przez Orodek Pomocy w okresie I IV / 2004 r. Rozdział 85219 Orodki pomocy społecznej Planowana kwota 101.000 zł. to dotacja przeznaczona na utrzymanie Orodka Pomocy Społecznej przekazano 54.185 zł.

10 Rozdział 85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze Planowana kwota w wysokoci 1.150 zł.. to odpłatno podopiecznych z terenu gminy za usługi opiekucze. Za okres analizowany uzyskano dochody w kwocie 555 zł. Rozdział 85295 Pozostała działalno Planowane dochody w tym rozdziale w wysokoci 19.628 zł., wykonano 7.497 zł. W rozdziale tym planowana jest dotacja Opolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie zada własnych gminy w zakresie doywiania uczniów na plan 10.700 zł. wykonano 2.140 zł. Ponadto w rozdziale tym planowane s rodki w wysokoci 8.928 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie doywiania uczniów (dzieci po byłym PGR), przekazano 5.357 zł. przez Agencj Własnoci Rolnej Skarbu Pastwa w Opolu. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Planowane dochody w tym dziale wynosz 687.195 zł., wykonano 24.557 zł., tj. 3,6%. Rozdział 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód Planowane dochody w tym rozdziale wynosz 663.000 zł., wykonanie 0 zł. Planowane rodki to rodki z Agencji Nieruchomoci Rolnych w Opolu na oczyszczalni w Trzebiszynie. Za okres analizowany nie przekazano rodków do gminy. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Planowane dochody w tym rozdziale wynosz 250 zł., wykonano 612 zł., pochodz z wpływów z opłaty produktowej w wysokoci 612 zł., przekazywane s przez Urzd Marszałkowski w Opolu. Rozdział 90015 Owietlenie ulic, placów i dróg Planowane dochody w wysokoci 23.945 zł., wykonano 23.945 zł. Przekazane rodki przeznaczone s na pokrycie zobowiza ze strony Wojewody za 2003 r. Nadmieni tu naley, e gmina pokryła zobowizania wobec Zakładu Energetycznego w 2003 r. z własnych rodków. Otrzymane rodki zostan zrealizowane na pokrycie kosztów owietlenia ulicznego tego roku. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

11 Planowane dochody w tym dziale w wysokoci 88 zł., wykonano 88 zł., tj. 100%. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Uzyskane dochody w wysokoci 88 zł. pochodz z wpłaty nie wykorzystanej dotacji za 2003 r., która wpłynła ju II/2004 r. Rozbicie dochodów na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy stanowi kserokopia sprawozdania Rb - 27 S. ` II. WYDATKI BUDETU GMINY Planowane wydatki budetu gminy na 2004 rok po dokonanych zmianach wynosz 12.225.649 zł, wykonano 4.685.428 zł., co stanowi 38,3 %. Rozbicie na poszczególne działy i rozdziały przedstawia si nastpujco: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 47.7%. Planowane wydatki w tym dziale wynosz 1.407.000 zł., wykonano 671.015 zł. tj. Rozdział 01008 Budowa i utrzymanie urzdze melioracji wodnych Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokoci 20.000 zł. wykonano 476 zł.. Planowane wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie rowów melioracyjnych gminnych (opłat do Wojewódzkiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w Opolu). Rozdział 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokoci 1.380.000 zł., wykonano 667.234 zł., na pokrycie kosztów utrzymania wodocigów gminnych wydatkowano ogółem kwot 11.321zł. z przeznaczeniem m.in. na dozór techniczny, decyzje sanepidu, zakup dwóch zbiorników do wody (dla wsi Wdrynia, Trzebiszyn), transport piasku (wykop przy wodocigu w Trzebiszynie, który powstał w czasie gaszenie poaru).

12 W rozdziale tym w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych - planowane s wydatki inwestycyjne na plan 1.325.000 zł. wykonano 655.913 zł. Szczegółow realizacj wydatków inwestycyjnych opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy. Rozdział 01030 Izby rolnicze Planowane wydatki w tym rozdziale wynosz 7.000 zł. wykonano 3.305 zł. Planowane rodki to wydatki przeznaczone do przekazania dla Izby Rolniczej zgodnie z ustaw tj. 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.za okres analizowany przekazano 3.305 zł. Dział 600 TRANSPORT I ŁCZNO Planowane wydatki w tym dziale wynosz 860.000 zł., wykonano 23.499 zł. tj. 2,7%. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokoci 860.000 zł. Wydatki biece w wysokoci 435.000 zł. - wykonano 18.871 zł. Wydatki majtkowe w wysokoci 425.000 zł. - wykonano 4.628 zł. Szczegółow realizacj wydatków inwestycyjnych opisano w dziale III Zadania Inwestycyjne Gminy. W ramach wydatków biecych wydatkowano kwot 18.871 zł. na pokrycie kosztów: - wypłaty umów za odnieanie dróg gminnych - 6.657 zł. - wykonanie uproszczonej dokumentacji obiektów mostowych na drogach gminnych -750 zł. - wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla przebudowy dróg w Jasieniu, Lasowicach Wielkich, Chocianowicach 500 zł. - wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla przebudowy dróg w Tułach, Wdryni - 300 zł. - ustawianie pachołków drogowych przy drogach gminnych w miejscu skrzyowa kolejowych - 464 zł. - wykonanie projektu oznakowania tras rowerowych w gminie - 10.200 zł. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Planowane wydatki w tym dziale wynosz 323.325 zł., wykonano 24,562 zł. tj. 7,6 %.

13 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Planowane wydatki w wysokoci 323.325 zł., wykonano 24.562 zł. Wydatkowano głównie na utrzymanie gminnych budynków komunalnych, z tego na: zakup rodków czystoci, wgla, energia elektryczna i ubezpieczenie budynków 3.425 zł., usługi kominiarskie, umowy zlecenia (za opiek, sprztanie, itp. budynków gminnych) 6.681 zł. Kwot 4.002 zł. wydatkowano na pokrycie kosztów usług geodezyjnych, wytyczenia działek do sprzeday. W ramach wydatków remontowych wydatkowano 10.454 zł., z tego na: - wymiana okien (mieszkanie w Chudobie zakoczenie zadania z 2003 r.) 465 zł. - wykonanie kosztorysu na pokrycie dachu (szatnia Gronowice) oraz czci budynku (szkoła w Chudobie) 700 zł. - ułoenie kostki przy budynku w Tułach 7.300 zł. - remont kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej w Laskowicach ul. Krótka na kwot ogółem 1.989 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki majtkowe w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych na plan 235.695 zł. Zadania nie wykonano. Dział 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA Planowane wydatki w tym dziale wynosz 130.000 zł., wykonano 52.340 zł., tj. 40,3 %. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokoci 130.000 zł., wykonano 52.340 zł. przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zmian planu zagospodarowania przestrzennego. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane wydatki wynosz 1.416.336 zł., wykonano 705.827 zł., tj. 49,8 %. Planowane wydatki w tym dziale podzielone s na rozdziały: Rozdział 75011 Urzdy wojewódzkie Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokoci 72.806 zł., wykonano 30.415 zł. Przeznaczone rodki zostały na realizacj zada zleconych w zakresie administracji rzdowej tj.

14 Urzd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludnoci, Obrona Cywilna, Działalno Gospodarcza oraz realizacj zada powierzonych w zakresie spraw paszportowych. Wydatkowano rodki na: - wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny 24.744 zł. - delegacje słubowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych wydatkowano ogółem 5.671 zł., w tym zakup programu komputerowego do Ewidencji Ludnoci 2.733 zł. Na realizacje powyszych zada otrzymujemy datacj z Urzdu Wojewódzkiego w Opolu, która i tak nie zabezpiecza wszystkich potrzeb, dlatego gmina dodaje rodki własne. Rozdział 75022 Rady gmin Planowane wydatki w wysokoci 70.000 zł., wykonano 30.368 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, wypłat ryczałtów Przewodniczcego Rady, wydatkowano ogółem - 22.204 zł. Wydatki na obsług rady, szkolenie radnych, delegacje 4.233 zł. Składka członkowska dla Zwizku Gmin lska Opolskiego przekazano 3.931 zł. Rozdział 75023 Urzdy gmin Planowane wydatki wynosz 1.213.530 zł., wykonano 630.299 zł. Planowane wydatki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny 530.701 zł. Wydatki rzeczowe 45.734 zł., w tym: wiadczenia bhp 565 zł. zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, rodki czystoci, opał - 28.013 zł. energia, woda 3.418 zł., delegacje słubowe 10.509 zł. ubezpieczenia budynku i sprztu 3.221 zł. odsetki 8 zł. W ramach wydatków remontowych i usług biecych wydatkowano kwot 49.409 zł., z tego na:

15 a) modernizacj instalacji wewntrznej sieci komputerowej, konserwacj alarmu, ksera, wywóz szamba, napraw maszyn do liczenia, drukarek, centrali telefonicznej, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, b) opraw Dzienników i opłat za LEX W ramach wydatków majtkowych na plan 24.000 zł., wykonano 4.455 zł. Szczegółow realizacj wydatków inwestycyjnych opisano w dziale III Zadania Inwestycyjne Gminy. Rozdział 75095 Pozostała działalno W rozdziale tym planowane wydatki w wysokoci 60.000 zł. wykonano 14.745 zł. Wydatki w tym rozdziale zwizane s z promocj gminy. Wydatkowano na: - kwiaty, zdjcia (Jubilaci 50 lat małestwa) 332 zł., - festyn w Chudobie, zwizany z zawodami straackimi ( zakup pucharów, transport i monta namiotu, usługa muzyczna, wykonanie zdj, konsumpcja) wydatkowano ogółem 5.645 zł., - pobyt delegacji dzieci z Wgier: zdjcia, przewóz delegacji wydatkowano 2.570 zł., ubezpieczenie delegacji do wyjazdu Gmina Holle 143 zł., wykonanie folderów gminy, zakup ksiek, upominków, opłata za reklam Radio PLUS wydatkowano ogółem 4.812 zł., - składki członkowskie KLOT Kluczbork 221 zł., - wykonanie map geodezyjnych Centrum Kultury Laskowice, delegacja 1.022 zł. (Wydatki realizowane w ramach programu Odnowa wsi ). Dział 751 URZDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Planowane wydatki w tym dziale w wysokoci 20.983 zł., wykonano 19.770 zł. tj. 94,2%. Rozdział 75101 Urzdy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa Planowane rodki w wysokoci 1.173 zł., wykonano 240 zł. - przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zwizanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

16 Planowane rodki w wysokoci 19.810 zł., wykonano 19.530 zł. Powysze rodki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatkowano głównie na: - diety komisji 12.320 zł. - umowy zlecenia plus pochodne (ZUS) za przygotowanie lokali, wykonanie piecztek, zakup art. biurowych, delegacje wydatkowano 7.210 zł. Dział 754 BEZPIECZESTWO PUBILCZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Planowane wydatki w tym dziale wynosz 113.600 zł., wykonano 86.519 zł. tj. 76,2 %. W dziale tym planowane s wydatki na utrzymanie Ochotniczych Stra Poarnych i Obron Cywiln. Rozdział 75412 Ochotnicze strae poarne Planowane wydatki w wysokoci 108.000 zł. wykonano 81.269 zł. Wydatkowano na: wynagrodzenia, umowy - zlecenia osób zajmujcych si samochodami OSP 5.023 zł. energia, woda p.po. 11.258 zł. ubezpieczenia budynków, samochodów, zakup paliwa, mundurów, materiały p.po., remonty i badania techniczne samochodów, konserwacja ganic, delegacje 64.988 zł. W tym w ramach remontów wykonano: a) remont OSP Chocianowice - 9.922 zł. naprawa samochodu uk - 792 zł. b) remont dachu OSP Lasowice Małe - 13.245 zł. naprawa samochodu Ford - 582 zł. c) remont OSP Gronowice - 4.995 zł. d) remont OSP Chudoba - 13.570 zł. e) wykonanie tynku budynku OSP Laskowice - 2.000 zł. f) remont OSP Jasienie (zakup materiałów usługa we własnym zakresie) - 498 zł. Rozdział 75414 Obrona cywilna Planowane wydatki wynosz 5.600 zł., wykonano w wysokoci 5.250 zł.. rodki zostały przeznaczone na realizacj zada zwizanych z obron cywiln.

17 W ramach wydatków biecych wydatkowano kwot 270 zł. na delegacj. W ramach wydatków majtkowych na plan 5.000 zł. wykonano 4.980 zł. Szczegółow realizacj zadania opisano w dziale III Zadania Inwestycyjne Gminy. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Planowane wydatki w tym dziale w wysokoci 40.000 zł. wykonano 21.929 zł. tj. 54,8 %. Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nalenoci budetowych Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokoci 40.000 zł., wykonano 21.929 zł., wydatkowano głównie na - pokrycie kosztów zwizanych z poborem podatków, tj. wynagrodzenie za inkaso sołtysów 16.317 zł. - opłaty komornicze (od cignitych nalenoci podatkowych), prenumerat gazety sołeckiej, zakup materiałów papierniczych 3.096 zł. - wypłat ryczałtów dla sołtysów 2.516 zł. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Planowane wydatki w tym dziale wynosz 40.000 zł., wykonano 16.329 zł., tj. 40,8 %. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartociowych, kredytów i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Planowane wydatki w wysokoci 40.000 zł., wykonano 16.329 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone s na spłat odsetek od poyczek i kredytów, które za okres analizowany wynosz 16.329 zł. Dział 758 RÓNE ROZLICZENIA 83,1%. Planowane wydatki w tym dziale w wysokoci 88.260 zł., wykonano 73.370 zł., tj. Rozdział 75807 Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

18 Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokoci 73.370 zł., wykonano 73.370 zł. Powysza kwota została przekazana do Ministerstwa Finansów - jako zwrot czciowej subwencji wyrównawczej. Korekta ta zwizana jest tytułem mylnie naliczonych skutków ulg ustawowych.. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Planowane wydatki w tym rozdziale to rezerwa z przeznaczeniem na wydatki w trakcie realizacji budetu, na plan 14.890 zł. za okres analizowany nie wykonano. Dział 801 OWIATA I WYCHOWANIE Planowane wydatki w tym dziale wynosz 5.593.454 zł., wykonano 2.505.548 zł. tj. 44,8 %. Wydatki w tym dziale przeznaczone s na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz dowóz uczniów do szkół. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokoci 2.768.953 zł., wykonano 1.291.384 zł., wydatki przeznaczone zostały na Szkoły Podstawowe z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodze, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), fundusz wiadcze socjalnych ogółem 1.177.582 zł. Wydatki rzeczowe 112.184 zł., w tym: - zakup opalu, rodków czystoci, art. szkolnych, art. biurowych 70.179 zł. - zakup pomocy dydaktycznych 480 zł. - energia, woda 14.430 zł. - usługi remontowe 224 zł. (drobne naprawy) - usługi pozostałe 19.752 zł., w tym: opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, konserwacja sprztu p. poarowego, naprawa ksera, wywóz szamba, mieci, itp., szkolenie pracowników. - delegacje pracowników - 1.831 zł. - ubezpieczenia budynków, sprztu 5.288 zł. W rozdziale tym w paragrafie 3240 - znajduj si wydatki zwizane z wyprawk dla ucznia (1 klasa) wg poszczególnych szkół realizacja zadania tj. przekazana dotacja z Budetu Wojewody

19 w Opolu z przeznaczeniem na zakup wyprawki szkolnej jako zasiłek losowy. Wydatkowano kwot 1.618 zł. na zakup podrczników szkolnych. Rozdział 80104 Przedszkola Planowane wydatki w wysokoci 929.151 zł. wykonano 422.142 zł. Wydatkowano głównie na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, ZUS, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) ogółem 359.426 zł. Wydatki rzeczowe 62.716 zł. w tym: - zakup opału, rodków czystoci, art. papiernicze, biurowe 17.255 zł. - zakup rodków ywieniowych 25.994 zł. - zakup pomocy dydaktycznych 38 zł. - energia, woda 6,.607 zł. - usługi komunalne, telefoniczne, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, konserwacje sprztu 9.891 zł. - delegacje pracowników 220 zł. - ubezpieczenia budynków i sprztu 2.703 zł. - odsetki 8 zł. Rozdział 80110 Gimnazja Planowane rodki w tym rozdziale wynosz 1.638.780 zł., wykonano 679.619 zł. - rodki przeznaczone s na Gimnazja. Wydatkowano na: - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodze, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), fundusz wiadcze socjalnych ogółem 581.439 zł. Wydatki rzeczowe 89.901 zł. - zakup opału, rodków czystoci, art. biurowych, prenumerata prasy, zakup biurek, szaf 59.150 zł. - zakup pomocy dydaktycznych 450 zł. - energia, woda 9.048 zł. - usługi komunalne, rozmowy telefoniczne, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, naprawa i konserwacja sprztu 12.121 zł. - delegacje pracowników 1.133 zł.

20 - ubezpieczenie budynków i sprztu 7.999 zł. Wydatki majtkowe paragrafu 6060: Wydatkowano 8.279 zł. na zakup dwóch komputerów dla powstałych Zespołów Gimnazjalno- Szkolno-Przedszkolnych (ksigowo - płace). Rozdział 80113 Dowoenie uczniów do szkół Planowane wydatki wynosz 219.000 zł., wykonano 105.863 zł. Wydatki w tym rozdziale zwizane s z dowoeniem uczniów do szkół oraz pokrycie kosztów biletów miesicznych PKS indywidualnych uczniów 98.823 zł., wynagrodzenie opiekunów i pochodne od płac - 7.040 zł. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Planowane wydatki wynosz 16.070 zł., za okres analizowany nie wykonano. Planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli. Rozdział 80195 Pozostała działalno Planowane wydatki wynosz 21.500 zł., wykonano 6.540 zł. Wydatki przeznaczone s na wypłat wiadcze funduszu socjalnego dla emerytów nauczycieli. Nadmieni tu naley, po raz pierwszy wydatki te zostały zaplanowane w subwencji (czy w 100% tego nie wiadomo). Ministerstwo w pimie podaje redni kwot przypadajc w województwie opolskim na jedn osob. Do tej pory otrzymywalimy dodatkow dotacj. Podsumowujc wykonanie wydatków w dziale Owiata i wychowanie nadmieni naley, e z dniem 1.II.2004 r. działaj dwa zespoły Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolne w Lasowicach Wielkich i Chocianowicach. Jednostki te posiadaj oddzielnie ksigowoci, które prowadz obsług swojej jednostki. Dyrektorzy zespołów realizuj zadania w zakresie nauczania i biecego utrzymania szkół. Zadania w ramach wikszych remontów realizowane s przez Urzd Gminy. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Planowane wydatki w tym dziale wynosz 100.000 zł., wykonano 21.784 zł. tj. 21,8 %. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

21 Planowane wydatki w wysokoci 100.000 zł., wykonano 21.784 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizacj zada w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatkowano na: - wypłacone zasiłki dla rodzin patologicznych 1.540 zł. - zakup artykułów biurowych, druków, tablic, plansz przeznaczonych z realizacj tematyki w zakresie przeciw działania alkoholizmowi 2.310 zł. - zakup nagród dla uczniów szkół za udział w konkursach i zawodach 3.956 zł. - koszty zwizane z turniejami sportowymi plus przejazdy na zawody 2.433 zł. - przewóz orkiestry Gronowice do Lenicy 604 zł. - koszty zwizane z odbytym spektaklem (spotkanie autorskie) dla młodziey w szkołach 2.499 zł. - wynagrodzenie członków komisji 3,105 zł. - szkolenie członków, wykonanie piecztek 274 zł. - dotacja dla Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury Lasowice Małe na działalno zwizan z programem Komisji Alkoholowej 5.000 zł. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane wydatki w tym dziale wynosz 575.601 zł., wykonano 285.219 zł., tj. 49,6%. Planowane wydatki przeznaczone s na realizacj zada w zakresie pomocy społecznej tj. na realizacj ustawowych zada własnych nalecych do samorzdu oraz zada ustawowych zleconych przez Opolski Urzd Wojewódzki w Opolu. Na realizacj zada zleconych otrzymujemy dotacj, która winna by wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem. Gminny Orodek Pomocy Społecznej realizuje powysze zadania w zakresie: usług opiekuczych, zasiłków i pomocy w naturze, wypłat zasiłków rodzinnych i pielgnacyjnych oraz utrzymanie Orodka Pomocy Społecznej. Ponadto w dziale tym realizowane s zadania zwizane z wypłat dodatków mieszkaniowych. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia si nastpujco: Rozdział 85212 wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Planowane wydatki w wysokoci 146.405 zł., wykonano 83.555 zł. Wydatki w rozdziale zostały przeznaczone na wypłat zasiłków 79.740 zł. oraz zakup komputera 3.815 zł. (przygotowanie stanowiska).

22 Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej Planowane wydatki w wysokoci 6.000 zł., wykonano 1.139 zł. - wydatkowano głównie na odprowadzenie składki zdrowotnej za osoby pobierajce wiadczenia z pomocy społecznej. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Planowane wydatki w wysokoci 164.788 zł., wykonano 67.385 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone s na wypłat zasiłków zada własnych gminy i ustawowych. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe Planowane wydatki w wysokoci 50.000 zł., wykonano 18.733 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłat dodatków mieszkaniowych. W przypadku naszej gminy w wikszoci s to osoby mieszkajce we Wspólnotach Mieszkaniowych tj. bloki po byłym PGR, budynki nadlenictwa. Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze Planowane wydatki w wysokoci 3.780 zł., wykonano 3.402 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizacj zadania w zakresie zasiłków rodzinnych, pielgnacyjnych i wychowawczych zadanie zlecone. Rozdział 85219 Orodki pomocy społecznej Planowane wydatki w wysokoci 152.000 zł. wykonano 90.222 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Orodka Pomocy Społecznej. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracowników zatrudnionych w tej placówce 86.802 zł. oraz na biece utrzymanie orodka i delegacje słubowe wydatkowano ogółem 3.420 zł. Rozdział 85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze Planowane wydatki w wysokoci 23.000 zł., wykonano 9.427 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizacj zadania w zakresie usług opiekuczych.

23 Rozdział 85295 Pozostała działalno Planowane wydatki w wysokoci 29.628 zł., wykonano 11.356 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizacj zadania w zakresie doywiania uczniów wykonano 11.356 zł Szczegółow realizacj zada z pomocy społecznej stanowi informacja Kierownika Gminnego Orodka Pomocy Społecznej. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Planowane wydatki w tym dziale wynosz 1.404.090 zł., wykonano 117.777 zł. tj. 8,4 %. Rozdział 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokoci 1.125.145 zł., wykonano 4.392 zł. W rozdziale tym planowane wydatki majtkowe w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych w wysokoci 1.125.145 zł., wykonano 4.392 zł. Wydatki biece w wysokoci 10.000 zł., nie wykonano. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III Zadania Inwestycyjne Gminy. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Planowane wydatki w wysokoci 25.000 zł., wykonano 5.022 zł. Wydatkowane rodki w wysokoci 158 zł. przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zwizanych z wywozem odpadów stałych (mieci), przystanki na terenie gminy, wynagrodzenie plus pochodne od wynagrodze dla osób zajmujcych si utrzymaniem w czystoci przystanków w kwocie 2.820 zł., wywóz odpadów eternit z OSP Lasowice Małe 2.044 zł. Rozdział 90015 Owietlenie ulic, placów i dróg Planowane wydatki w wysokoci 253.945 zł., wykonano 108.363 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki biece w wysokoci 253.945 zł. wykonano 108.363 zł. Wydatki biece przeznaczone zostały na pokrycie kosztów owietlenia ulicznego oraz konserwacj owietlenia ulicznego w wysokoci 108.363 zł. Nadmieni tu naley, e gmina w 2004 r. ponosi w całoci koszty owietlenia ulicznego dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych. W latach ubiegłych koszty te były czciowo refundowane z Budetu Wojewody. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

24 Planowane wydatki w tym dziale wynosz 68.000 zł., wykonano 27.440 zł., tj. 40.4 %. Rozdział 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Planowane wydatki w wysokoci 25.000 zł., wykonano 12.431 zł. Planowane wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie wietlic. Wydatkowano na biece utrzymanie tj. energia elektryczna, usługi kominiarskie, zakup opału, ubezpieczenie obiektów. Rozdział 92116 Biblioteki Planowane wydatki w wysokoci 43.000 zł., wydatkowano 15.009 zł. Planowane wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie bibliotek. Zaplanowane wydatki przeznaczono na wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodze pracownika 11.109 zł., zakup ksiek, druków, opłata RTV, opłat pocztow, delegacje słubowe, wydatkowano ogółem 1.193 zł., zakup biurek do biblioteki Lasowice Wielkie, Chocianowice 954 zł. (instalacja programu Ikonka ), komputery otrzymano bez obcienia. Wydatki poniesiono jedynie na zabezpieczenie pomieszcze (monta krat, ubezpieczenie sprztu) 1.753 zł. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Planowane wydatki w tym dziale wynosz 45.000 zł., wykonano 32.500 zł. tj. 72,2 %. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Planowane wydatki w wysokoci 45.000 zł. wykonano 32.500 zł. Jest kwota dotacji i przeznaczona na konto Gminnego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe w Lasowicach Wielkich. Rozbicie wydatków na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy stanowi kserokopia sprawozdania RB 28S. Nadmieni tu naley, e w poz. 7 tego sprawozdania wykazana kwota w wysokoci 86.708 zł. to zobowizania dotyczce okresu sprawozdawczego. Zobowizania te zostały uregulowane w obowizujcych terminach płatnoci. Podsumowujc realizacj wykonanych wydatków za I półrocze 2004 roku naley nadmieni, e ich wykonanie realizowano w miar uzyskiwanych dochodów, posiadanych rodków na koncie bankowym. W ramach posiadanych rodków wykonano wikszo zaplanowanych zada.

25 Natomiast realizujc planowanie i wykonanie przychodów gminy, które stanowi pokrycie deficytu budetowego, przedstawia si nastpujco: a) planowane przychody po zmianie w wysokoci 2.423.822 zł., z tego: w paragrafie 952 przychody z zacignitych poyczek i kredytów na rynku krajowym wynosz 1.800.000 zł., wykonano 256.207 zł (planowano 300.000 zł.). Jest to zacignita poyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Przelewy transz poyczki dokonywane s po okazaniu faktur wykonawcy. b) planowane przychody w paragrafie 955 przychody z tytułu innych rozlicze krajowych (wolne rodki z kredytów) zostały wprowadzone do budetu w wysokoci 701.228 zł. Uchwała Rady Nr XX 128 / 2004 z 30.06.2004 r. dokonano korekty przychodów o kwot 77.406 zł. Plan po zmianie wynosi 623.822 zł., wykonano 196.959 zł. czyli pozostało z roku 2003. Reasumujc powysze stwierdzi naley, e nie zacignlimy kredytów w okresie analizowanym albowiem nie było takiej potrzeby. Realizujc wykonanie planowanych rozchodów za I półrocze 2004 roku naley nadmieni, e za okres analizowany dokonano spłaty poyczek i kredytów w wysokoci 212.000 zł. na plan 502.000 zł. Zadłuenie gminy na 30.06.2004 r. z tytułu poyczek i kredytów (raty kapitałowe i odsetki) wynosi 677.957 zł. z tego: a) Bank PKO BP Kluczbork kredyt (budowa sali Chocianowice) kwota 143.896 zł. ostateczny termin spłaty przypada na 31.12.2004 r. b) Bank Spółdzielczy Namysłów kredyt (remont Szkoła w Laskowicach) kwota 247.854 zł. - ostateczny termin spłaty przypada na 30.06.2005 r. c) Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (Stacja Uzdatniania Wody Chocianowice) 286.207 zł. W załczeniu czci opisowej kserokopia sprawozdania Rb-NDS. III. ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY Planowane zadania inwestycyjne na 2004 r. zostały uchwalone Uchwał Rady Gminy Nr XV - 101/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r. ( załcznik Nr 3 ) na kwot 3.215.500 zł.

26 W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu do kwoty 3.163.462 zł., wykonano 686.462 zł. Realizacja zada w rozbiciu na działy przedstawia si nastpujco: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Planowane wydatki inwestycyjne w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych w wysokoci 1.325.000 zł.- wykonano 654.769 zł., z tego na zadania: 1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Chocianowice Planowane wydatki tego zadania w wysokoci 329.000 zł., wykonano 281.805 zł., wydatkowano na: a) remont i rozbudowa oraz obudowa studni 2a 275.485 zł. b) wynagrodzenie za nadzór nad remontem i rozbudow, zakup dziennika budowy 6.320 zł. c) wykonanie kosztorysów i przedmiaru robót 807 zł. Na dzie sprawozdawczy ogółem na w/w zadania wydatkowano 471.837 zł., tj. od dnia rozpoczcia inwestycji. 2. Rozbudowa wodocigu grupowego Chocianowice sie wodocigowa Gronowice- Wdrynia. Planowane wydatki tego zadania w wysokoci 630.000 zł., wykonano 296.454 zł., wydatkowano na: a) wykonanie dokumentacji przetargowej 3.660 zł. b) wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego 4.881 zł. c) rozbudowa wodocigu grupowego 285.355 zł. d) za dzieraw gruntów ( Nadlenictwo Kluczbork przejcie wodocigu przez las 2.558 zł.) W uzgodnieniu z wykonawc planuje si skrócenie terminu wykonania zadania celem przyspieszenia podawania wody dla mieszkaców Wdryni i Chudoby. Przewidywany termin 20 25 sierpnia. Koszt inwestycji moe podroy konieczno wypłacenia odszkodowania dla właciciela gruntu za straty w uprawach rolnych. Ponadto celem zamknicia całego zadania zlecono wykonanie przewiertu pod torami w Chudobie. Na ten cel mamy zabezpieczone 35.000 zł. /Rozbudowa wodocigu grupowego Chocianowice - sie wodocigowa Chudoba - Lasowice Wielkie (przejcie pod torami) w Chudobie - stacja Szumirad/

27 3. Rozbudowa wodocigu grupowego Chocianowice sie wodocigowa Jasienie Lasowice Wielkie Trzebiszyn. Na planowane wydatki tego zadania w wysokoci 246.000 zł. wykonano 25.084 zł., z przeznaczeniem na: a) wykonanie dokumentacji projektowej 20.779 zł. b) wykonanie studium wykonalnoci i uzyskanie zgody na przejcie wodocigu 4.305 zł. 4. Uzbrojenie terenów budowlanych w sie wodocigow w Chudobie i Trzebiszynie. Planowane wydatki tego zadania w wysokoci 47.000 zł., wykonano 46.401 zł., w/w rodki wydatkowano na dokoczenie: a) rozbudowa sieci wodocigowej w Chudobie - 23.896 zł. b) rozbudowa sieci wodocigowej w Trzebiszynie - 22.505 zł. Nadmieni tu naley, e w/w zadanie zostało ju zakoczone a ogólny koszt omawianego zadania od rozpoczcia wyniósł, tj. Chudoba 31.707 zł., Trzebiszyn 27.448 zł. Zadanie to rozpoczto w 2003 r. 5. Dodatkowe przyłcza wodocigowe Lasowice Małe (Rozdzielenie sieci po PGR). Planowane wydatki tego zadania w wysokoci 38.000 zł., wykonano 5.025 zł. Wydatkowano na: a) wykonanie map i wydanie informacji terenowo-prawnej -1.365 zł. b) wykonanie projektu technicznego przyłczy wodocigowych -3.660 zł. Zadanie zostało zakoczone w całoci po 30 czerwca br. na ogóln kwot 28.965,38 zł. i jestem w trakcie rozliczania si z Agencj Nieruchomoci Rolnych w Opolu, która na to zadanie zaplanowała 30.000 zł. Dział 600 TRANSPORT I ŁCZNO Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Planowane wydatki inwestycyjne w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych w wysokoci 425.000 zł.- wykonano 4.628 zł. wydatkowano na zadania: 1. Odwodnienie i utwardzenie placu (parking) Lasowice Wielkie Planowane wydatki w wysokoci 160.000 zł., wydatkowano 0 zł Powysze zadanie realizowane było ju w 2003 r. w okresie I półrocza nie prowadzono robót, dlatego nie wydatkowano rodków. Wykonawca przystpił do robót w m-cu lipcu i planuje zakoczenie całego zadania koniec sierpnia pocztek wrzenia. Prowadzone s negocjacje co do sposobu i terminu rozliczenia finansowego.

28 2. Budowa drogi - Chudoba Planowane wydatki w wysokoci 250..000 zł., wykonano 145 zł., wydatkowano na ogłoszenie o przetargu. Wykonawca złoył zapewnienie rozpoczcia robót w m-cu wrzeniu. 3. Opracowanie dokumentacji droga Lasowice Małe. Planowane wydatki na to zadanie w wysokoci 5.000 zł., wykonano 1.780 zł., wydatkowano na wykonanie map i informacji terenowo-prawnej. 4. Opracowanie dokumentacji droga Chocianowice. Planowane wydatki na to zadanie w wysokoci 5.000 zł., wykonano 1.352 zł., wydatkowano na wykonanie map i informacji terenowo-prawnej. 5. Opracowanie dokumentacji droga Lasowice Wielkie. Planowane wydatki na to zadanie w wysokoci 5.000 zł. wykonano 1.351 zł., wydatkowano na wykonanie map i informacji terenowo-prawnej. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Planowane wydatki majtkowe w tym dziale wynosz 1.115.145 zł., wykonano 5.536 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia si nastpujco: Rozdział 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód Planowane wydatki majtkowe w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych w wysokoci 1.115.145 zł.- wykonano 4.392 zł. 1. Przebudowa oczyszczalni cieków w Trzebiszynie oraz kanalizacji w miejscowoci Tuły i Lasowice Wielkie. Planowane wydatki tego zadania wynosz 1.085.145 zł., wykonano 4.392 zł. Wydatkowano na:. a) dokumentacja przetargowa - 3.660 zł. b) opracowanie rozwiza koncepcji programowo-przestrzennej - 732 zł. 2. Opracowanie dokumentacji kanalizacji wsi Chocianowice (współudział zadania z Gmin Kluczbork. Planowane wydatki tego zadania wynosz 30.000 zł. W okresie analizowanym zlecono wykonanie map do celów projektowych. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 700005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami

29 Planowane wydatki w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych wynosz 253.695 zł. nie wykonano. Powysze rodki zaplanowano na realizacj zadania Adaptacja budynku (po G.S) na Urzd Gminy Lasowice Wielkie. Za okres analizowany nie poniesiono kosztów. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75023 Urzdy gmin Planowane wydatki inwestycyjne w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych w wysokoci 29.000 zł.- wykonano 9.435 zł. Planowane wydatki przeznaczone zostały na realizacj zada: a) Zakup komputerów 2 szt. (Administracja). Planowana kwota 12.000 zł. wydatkowano kwot 4.455 zł. na zakup komputera dla Urzdu Stanu Cywilnego. b) Zakup kserokopiarki (sekretariat). Planowana kwota 12.000 zł. za okres analizowany nie wykonano. Dział 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOAROWA Rozdział 75414 Obrona cywilna Planowane wydatki majtkowe w wysokoci 5.000 zł. wykonano 4.980 zł. rodki zostały wydatkowane na zakup komputera (Zespół Reagowania Kryzysowego). Zadanie to jest zadaniem zleconym przez Opolski Urzd Wojewódzki w Opolu. Na powysze zadanie otrzymalimy dotacj. Dział 801 OWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80110 Gimnazja Planowane wydatki inwestycyjne w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych w wysokoci 8.300 zł. wykonano 8.279 zł. Planowane wydatki zostały przeznaczone na zakup dwóch komputerów dla zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Chocianowicach i Lasowicach Wielkich. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85212 wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

30 Planowane wydatki w wysokoci 7.322 zł., wykonano 3.815 zł. Powysz kwot wydatkowano na zakup komputera do obsługi nowego zadania z dniem 1.V.2004 r. tj. zasiłki rodzinne i wiadczenia rodzinne. Na powysze zadanie otrzymalimy dotacj z Opolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Opolu, albowiem jest to zadanie zlecone gminie. Do czci opisowej tego działu dołczono kserokopi planowanych zada inwestycyjnych po dokonanych zmianach wg stanu na 30.06.2004 r. IV. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Planowane przychody funduszu na 2004 r. wynosz 15.000 zł. plus pozostałe rodki z 2003 roku w wysokoci 4.000 zł. wynosz ogółem 19.000 zł. Za analizowany okres uzyskano przychody z tytułu kar w wysokoci 2.024 zł. przekazanych przez wojewódzki Urzd Marszałkowski w Opolu. Uzyskane przychody plus pozostajce rodki z 2003 r. ogółem wynosz 4.831 zł. wydatkowano 2.783 zł. z przeznaczeniem na realizacj przedsiwzicia zwizanego z rekultywacj byłego gminnego wysypiska odpadów w Laskowicach. Wydatkowano kwot 2.783 zł za badanie wód gruntowych i gleby. Stan rodków na 30.06.2004 r. wynosi 2.048 zł., powysze rodki przeznaczone zostan na realizacj zada w zakresie ochrony rodowiska.. Realizacj Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej stanowi kserokopia sprawozdania Rb-33.