DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 1946 UCHWAŁA NR 66/20/15 ZARZĄDU POWIATU W KUTNIE z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2014 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238) uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2014 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2. Przedstawia się sprawozdanie, o którym mowa w 1, Radzie Powiatu w Kutnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Zarządu Powiatu Krzysztof Debich

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 1946 Załącznik nr 1 do uchwały nr 66/20/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 marca 2015 r. DOCHODY BUDŻETU POWIATU W 2014 ROKU Rodzaj zadania: Dział Rozdział Poroz. z AR Nazwa Plan ogółem na 2014 r. Dochody wykonane za 2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 750 Administracja publiczna 10 170,00 10 170,00 100,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 10 170,00 10 170,00 100,00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 170,00 10 170,00 100,00 bieżące 10 170,00 10 170,00 100,00 % wykonania Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział na 2014 r. nane za 2014 r. nia Plan ogółem Dochody wyko- % wykona- Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 801 Oświata i wychowanie 79 186,00 79 702,35 100,65 80130 Szkoły zawodowe 43 470,00 43 620,81 100,35 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 43 470,00 43 620,81 100,35 80195 Pozostała działalność 35 716,00 36 081,54 101,02 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 35 716,00 36 081,54 101,02 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 644,00 2 123,50 129,17 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 644,00 2 123,50 129,17 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 644,00 2 123,50 129,17 bieżące 80 830,00 81 825,85 101,23

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 1946 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział na 2014 r. nane za 2014 r. nia Plan ogółem Dochody wyko- % wykona- Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 584,00 91 582,80 100,00 01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 91 584,00 91 582,80 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 445,00 2 444,56 99,98 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 89 139,00 89 138,24 100,00 600 Transport i łączność 46 596,00 48 530,58 104,15 60014 Drogi publiczne powiatowe 533,00 533,50 100,09 0970 Wpływy z różnych dochodów 533,00 533,50 100,09 60095 Pozostała działalność 46 063,00 47 997,08 104,20 0690 Wpływy z różnych opłat 46 063,00 47 544,01 103,22 0920 Pozostałe odsetki 0,00 453,07 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 735 741,00 756 858,76 102,87 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 735 741,00 756 858,76 102,87 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 19 038,00 19 052,53 100,08 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 84,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 287 403,00 307 792,20 107,09 0920 Pozostałe odsetki 1 126,00 1 550,98 137,74 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 378,00 13 480,37 100,77 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 414 796,00 414 898,68 100,02 710 Działalność usługowa 400 000,00 382 851,74 95,71 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 400 000,00 382 851,74 95,71 0690 Wpływy z różnych opłat 400 000,00 381 345,35 95,34 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 488,79 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 17,60 0,00 750 Administracja publiczna 2 178 150,00 2 245 527,89 103,09 75020 Starostwa powiatowe 2 178 150,00 2 245 527,89 103,09 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 074 906,00 2 133 030,30 102,80 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 7 500,00 9 389,00 125,19 0690 Wpływy z różnych opłat 46 955,00 49 925,50 106,33 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 789,00 18 183,09 131,87

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 1946 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 35 000,00 35 000,00 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 15 235 900,00 15 900 960,80 104,37 związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 78 696,00 84 691,10 107,62 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 78 696,00 84 559,14 107,45 0920 Pozostałe odsetki 0,00 131,96 0,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15 157 204,00 15 816 269,70 104,35 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 14 457 204,00 14 840 264,00 102,65 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 700 000,00 976 005,70 139,43 758 Różne rozliczenia 50 212 461,00 50 226 923,93 100,03 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 37 620 266,00 37 620 266,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 37 620 266,00 37 620 266,00 100,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 163 090,00 163 090,00 100,00 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 163 090,00 163 090,00 100,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 322 618,00 4 322 618,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 322 618,00 4 322 618,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 228 420,00 242 882,93 106,33 0920 Pozostałe odsetki 215 853,00 229 495,38 106,32 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 946,00 4 948,27 100,05 8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 7 621,00 8 439,28 110,74 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 7 878 067,00 7 878 067,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 878 067,00 7 878 067,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 270 577,47 178 157,83 65,84 213 454,47 106 632,20 49,96 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 800,00 2 455,02 136,39 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 800,00 2 455,02 136,39 80120 Licea ogólnokształcące 670,00 1 872,87 279,53 0690 Wpływy z różnych opłat 326,00 809,00 248,16 0970 Wpływy z różnych dochodów 344,00 1 063,87 309,26 80130 Szkoły zawodowe 24 922,00 36 258,11 145,49

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 1946 0690 Wpływy z różnych opłat 1 636,00 2 474,00 151,22 0830 Wpływy z usług 6 641,00 6 651,66 100,16 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 590,00 15 638,37 107,19 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2 055,00 11 494,08 559,32 80134 Szkoły zawodowe specjalne 0,00 9,10 0,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 9,10 0,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 775,00 1 394,66 179,96 0690 Wpływy z różnych opłat 157,00 339,00 215,92 0970 Wpływy z różnych dochodów 618,00 779,49 126,13 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 276,17 0,00 80195 Pozostała działalność 242 410,47 136 168,07 56,17 213 454,47 106 632,20 49,96 0970 Wpływy z różnych dochodów 28 956,00 29 535,87 102,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 213 454,47 106 632,20 49,96 851 Ochrona zdrowia 284 615,00 284 615,00 100,00 85195 Pozostała działalność 284 615,00 284 615,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 284 615,00 284 615,00 100,00 852 Pomoc społeczna 17 266 750,44 17 269 438,70 100,02 429 487,64 411 216,83 95,75 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 261 351,06 1 264 342,16 100,24 49 780,06 3 985,41 8,01 0920 Pozostałe odsetki 0,00 271,95 0,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 19 750,00 53 300,00 269,87 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 295,41 0,00 2007 2009 2900 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 47 277,13 3 785,02 8,01 2 502,93 200,39 8,01 1 191 821,00 1 204 489,39 101,06 85202 Domy pomocy społecznej 15 170 327,80 15 129 560,93 99,73 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 539,18 0,00 0830 Wpływy z usług 9 626 486,00 9 583 179,95 99,55 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 16 190,80 16 190,80 100,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 5 527 651,00 5 527 651,00 100,00 85204 Rodziny zastępcze 510 069,00 504 017,70 98,81 54 705,00 36 141,28 66,07 0830 Wpływy z usług 0,00 1 965,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 1946 0920 Pozostałe odsetki 0,00 348,53 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 21 118,66 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności 51 954,48 34 324,10 66,07 w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności 2 750,52 1 817,18 66,07 w ramach budżetu środków europejskich 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 3 749,00 3 749,00 100,00 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 451 615,00 440 695,23 97,58 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 325 002,58 371 389,45 114,27 325 002,58 371 090,14 114,18 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 299,31 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności 305 359,05 349 129,31 114,33 w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 19 643,53 21 960,83 111,80 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0,00 128,46 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 128,46 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 220 332,81 1 163 002,25 95,30 388 678,81 367 244,66 94,49 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0,00 51,56 0,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 51,56 0,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0,00 54,19 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 54,19 0,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 74 564,00 76 182,80 102,17 0970 Wpływy z różnych dochodów 74 564,00 76 182,80 102,17 85333 Powiatowe urzędy pracy 833 488,00 795 867,04 95,49 76 398,00 76 398,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 980,00 9 701,64 108,04 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 76 398,00 76 398,00 100,00 2690 2700 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 611 310,00 611 300,00 100,00 136 800,00 98 467,40 71,98 85395 Pozostała działalność 312 280,81 290 846,66 93,14 312 280,81 290 846,66 93,14

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 1946 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności 295 672,07 275 315,68 93,12 w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 16 608,74 15 530,98 93,51 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 431 521,00 407 502,57 94,43 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 51 000,00 51 885,60 101,74 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 3,90 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 51 000,00 51 881,70 101,73 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 221,00 558,17 252,57 0970 Wpływy z różnych dochodów 221,00 558,17 252,57 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 0,00 3 308,30 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 308,30 0,00 85410 Internaty i bursy szkolne 260 000,00 269 853,30 103,79 0830 Wpływy z usług 260 000,00 268 672,40 103,34 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 180,90 0,00 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 0,00 0,21 0,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,21 0,00 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 120 300,00 81 787,55 67,99 0690 Wpływy z różnych opłat 120 000,00 81 097,55 67,58 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 690,00 230,00 85495 Pozostała działalność 0,00 109,44 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 109,44 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 709 186,00 735 821,94 103,76 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 16 000,00 16 000,00 100,00 90019 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16 000,00 16 000,00 100,00 693 186,00 719 821,94 103,84 0690 Wpływy z różnych opłat 693 186,00 719 821,94 103,84 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 382,00 1 382,71 100,05

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 1946 92195 Pozostała działalność 1 382,00 1 382,71 100,05 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 382,00 1 382,71 100,05 bieżące 89 084 796,72 89 693 157,50 100,68 1 031 620,92 885 093,69 85,80 majątkowe 600 Transport i łączność 635 413,02 549 562,61 86,49 60014 Drogi publiczne powiatowe 617 216,02 531 364,91 86,09 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 617 216,02 531 364,91 86,09 60095 Pozostała działalność 18 197,00 18 197,70 100,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 18 197,00 18 197,70 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 237 515,00 88 835,00 7,18 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 237 515,00 88 835,00 7,18 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 1 233 680,00 85 000,00 6,89 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 835,00 3 835,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 308 50 80195 Pozostała działalność 308 50 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 308 50 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 31 510,00 31 509,58 100,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 19 000,00 19 000,00 100,00 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 19 000,00 19 000,00 100,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 12 510,00 12 509,58 100,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 12 510,00 12 509,58 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 279 996,00 279 995,66 100,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 279 996,00 279 995,66 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 1946 Zlecone majątkowe 2 549 124,02 1 258 402,85 49,37 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 279 996,00 279 995,66 100,00 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 56 19 92595 Pozostała działalność 56 19 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 6280 sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 56 19 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 308 500,00 0,00 92695 Pozostała działalność 0,00 308 500,00 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 308 500,00 0,00 Rodzaj zadania: Dział Rozdział 2014 r nane za 2014 r nia Plan ogółem na Dochody wyko- % wykona- Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 44 357,00 44 124,08 99,47 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 44 357,00 44 124,08 99,47 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 44 357,00 44 124,08 99,47 710 Działalność usługowa 509 221,00 470 072,50 92,31 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 140 000,00 100 860,00 72,04 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 140 000,00 100 860,00 72,04 71015 Nadzór budowlany 369 221,00 369 212,50 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 369 221,00 369 212,50 100,00 750 Administracja publiczna 272 504,00 272 293,17 99,92 75011 Urzędy wojewódzkie 255 473,00 255 263,00 99,92

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 1946 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 255 473,00 255 263,00 99,92 75045 Kwalifikacja wojskowa 17 031,00 17 030,17 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 17 031,00 17 030,17 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 99 298,00 97 987,87 98,68 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 99 298,00 97 987,87 98,68 gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 99 298,00 97 987,87 98,68 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 665 128,00 5 665 115,61 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 665 128,00 5 665 115,61 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 665 128,00 5 665 115,61 100,00 801 Oświata i wychowanie 1 400,00 593,99 42,43 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 400,00 593,99 42,43 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 400,00 593,99 42,43 851 Ochrona zdrowia 5 343 531,00 5 236 722,64 98,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 343 531,00 5 236 722,64 98,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 343 531,00 5 236 722,64 98,00 852 Pomoc społeczna 9 000,00 8 887,88 98,75 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 000,00 8 887,88 98,75 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 000,00 8 887,88 98,75 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 329 144,00 328 801,01 99,90

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 1946 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 329 144,00 328 801,01 99,90 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 329 144,00 328 801,01 99,90 bieżące 12 273 583,00 12 124 598,75 98,79 majątkowe 710 Działalność usługowa 4 000,00 4 000,00 100,00 71015 Nadzór budowlany 4 000,00 4 000,00 100,00 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000,00 4 000,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 000,00 11 000,00 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 11 000,00 11 000,00 100,00 6410 (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11 000,00 11 000,00 100,00 majątkowe 15 000,00 15 000,00 100,00 Ogółem: 104 013 503,74 103 183 154,95 99,20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 031 620,92 885 093,69 85,80

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 1946 WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2014 ROKU Załącznik nr 2 do uchwały nr 66/20/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 marca 2015 r. Z tego z tego: z tego: Dział Treść Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 020 plan Leśnictwo 136 740,00 136 740,00 45 156,00 0,00 45 156,00 0,00 91 584,00 0,00 dotacje na zadania bieżące Rozdział świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wykonanie 136 709,00 136 709,00 45 126,20 0,00 45 126,20 0,00 91 582,80 0,00 % wyk. 99,98 99,98 99,93 0,00 99,93 0,00 10 0,00 0,00 02001 plan Gospodarka leśna 94 744,00 94 744,00 3 160,00 0,00 3 160,00 0,00 91 584,00 0,00 wykonanie 94 742,80 94 742,80 3 160,00 0,00 3 160,00 0,00 91 582,80 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 10 0,00 0,00 02002 plan Nadzór nad gospodarką leśną 41 996,00 41 996,00 41 996,00 0,00 41 996,00 wykonanie 41 966,20 41 966,20 41 966,20 0,00 41 966,20 % wyk. 99,93 99,93 99,93 0,00 99,93 600 plan Transport i łączność 3 688 208,02 1 979 371,00 1 961 371,00 0,00 1 961 371,00 18 00 0,00 0,00 1 708 837,02 1 708 837,02 0,00 0,00 wykonanie 3 362 373,35 1 739 526,51 1 723 026,51 0,00 1 723 026,51 16 50 0,00 0,00 1 622 846,84 1 622 846,84 0,00 0,00 % wyk. 91,17 87,88 87,85 0,00 87,85 91,67 0,00 94,97 94,97 0,00 0,00 60014 plan Drogi publiczne powiatowe 3 549 557,02 1 840 720,00 1 822 720,00 0,00 1 822 720,00 18 00 0,00 0,00 1 708 837,02 1 708 837,02 0,00 0,00 wykonanie 3 275 317,31 1 652 470,47 1 635 970,47 0,00 1 635 970,47 16 50 0,00 0,00 1 622 846,84 1 622 846,84 0,00 0,00 % wyk. 92,27 89,77 89,75 0,00 89,75 91,67 0,00 94,97 94,97 0,00 0,00 60095 plan Pozostała działalność 138 651,00 138 651,00 138 651,00 0,00 138 651,00 wykonanie 87 056,04 87 056,04 87 056,04 0,00 87 056,04 % wyk. 62,79 62,79 62,79 0,00 62,79 700 plan Gospodarka mieszkaniowa 1 883 098,03 736 079,00 736 079,00 0,00 736 079,00 0,00 0,00 1 147 019,03 1 147 019,03 0,00 0,00 wykonanie 1 650 239,39 661 648,20 661 648,20 0,00 661 648,20 0,00 0,00 988 591,19 988 591,19 0,00 0,00 % wyk. 87,63 89,89 89,89 0,00 89,89 0,00 0,00 86,19 86,19 0,00 0,00 70005 plan Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 883 098,03 736 079,00 736 079,00 0,00 736 079,00 0,00 0,00 1 147 019,03 1 147 019,03 0,00 0,00 wykonanie 1 650 239,39 661 648,20 661 648,20 0,00 661 648,20 0,00 0,00 988 591,19 988 591,19 % wyk. 87,63 89,89 89,89 0,00 89,89 0,00 0,00 86,19 86,19 0,00 0,00 710 plan Działalność usługowa 913 221,00 859 221,00 858 461,00 326 382,00 532 079,00 0,00 76 0,00 54 000,00 54 00 wykonanie 694 718,37 680 361,77 679 602,62 326 378,64 353 223,98 0,00 759,15 14 356,60 14 356,60 0,00 0,00 % wyk. 76,07 79,18 79,17 100,00 66,39 0,00 99,89 26,59 26,59 0,00 0,00 71013 plan Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 140 00 0,00 wykonanie 100 860,00 100 860,00 100 860,00 0,00 100 86 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 1946 % wyk. 72,04 72,04 72,04 0,00 72,04 71014 plan Opracowania geodezyjne i kartograficzne 400 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 00 50 000,00 50 00 wykonanie 220 645,87 210 289,27 210 289,27 0,00 210 289,27 0,00 0,00 10 356,60 10 356,60 0,00 0,00 % wyk. 55,16 60,08 60,08 0,00 60,08 0,00 0,00 20,71 20,71 0,00 0,00 71015 plan Nadzór budowlany 373 221,00 369 221,00 368 461,00 326 382,00 42 079,00 0,00 76 0,00 4 000,00 4 00 wykonanie 373 212,50 369 212,50 368 453,35 326 378,64 42 074,71 0,00 759,15 4 000,00 4 00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 0,00 99,89 100,00 10 750 plan Administracja publiczna 9 151 769,00 9 146 769,00 8 783 549,00 5 476 516,85 3 307 032,15 0,00 363 22 0,00 5 000,00 5 00 wykonanie 7 709 491,32 7 704 632,82 7 398 437,98 5 289 099,55 2 109 338,43 0,00 306 194,84 4 858,50 4 858,50 0,00 0,00 % wyk. 84,24 84,23 84,23 96,58 63,78 0,00 84,30 97,17 97,17 0,00 0,00 75011 plan Urzędy wojewódzkie 1 143 996,00 1 143 996,00 1 143 996,00 1 142 786,00 1 21 0,00 wykonanie 1 123 170,62 1 123 170,62 1 123 170,62 1 122 867,55 303,07 % wyk. 98,18 98,18 98,18 98,26 25,05 75019 plan Rady powiatów 366 816,00 366 816,00 40 196,00 0,00 40 196,00 0,00 326 62 0,00 0,00 wykonanie 318 713,47 318 713,47 33 783,27 0,00 33 783,27 0,00 284 930,20 0,00 % wyk. 86,89 86,89 84,05 0,00 84,05 0,00 87,24 0,00 75020 plan Starostwa powiatowe 7 534 286,00 7 529 286,00 7 492 686,00 4 314 829,00 3 177 857,00 0,00 36 60 0,00 5 000,00 5 00 wykonanie 6 162 982,91 6 158 124,41 6 136 859,77 4 147 330,88 1 989 528,89 0,00 21 264,64 4 858,50 4 858,50 0,00 0,00 % wyk. 81,80 81,79 81,90 96,12 62,61 0,00 58,10 97,17 97,17 0,00 0,00 75045 plan Kwalifikacja wojskowa 27 201,00 27 201,00 27 201,00 17 801,85 9 399,15 wykonanie 27 200,17 27 200,17 27 200,17 17 801,12 9 399,05 % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 10 0,00 75075 plan Promocja jednostek samorządu terytorialnego 78 850,00 78 850,00 78 850,00 700,00 78 15 0,00 wykonanie 76 903,96 76 903,96 76 903,96 700,00 76 203,96 % wyk. 97,53 97,53 97,53 100,00 97,51 75095 plan Pozostała działalność 620,00 620,00 620,00 400,00 22 0,00 wykonanie 520,19 520,19 520,19 400,00 120,19 % wyk. 83,90 83,90 83,90 100,00 54,63 751 plan Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 99 298,00 99 298,00 94 298,00 7 418,00 86 880,00 0,00 5 00 0,00 0,00 sądownictwa wykonanie 97 987,87 97 987,87 93 437,87 7 413,92 86 023,95 0,00 4 55 0,00 0,00 % wyk. 98,68 98,68 99,09 99,94 99,01 0,00 91,00 0,00 75109 plan Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 99 298,00 99 298,00 94 298,00 7 418,00 86 880,00 0,00 5 00 0,00 0,00 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wykonanie 97 987,87 97 987,87 93 437,87 7 413,92 86 023,95 0,00 4 55 0,00 0,00 % wyk. 98,68 98,68 99,09 99,94 99,01 0,00 91,00 0,00 754 plan Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 933 628,00 5 862 628,00 5 586 699,00 4 765 439,00 821 260,00 0,00 275 929,00 71 000,00 71 00 wykonanie 5 756 241,17 5 685 291,17 5 409 362,34 4 764 833,86 644 528,48 0,00 275 928,83 70 950,00 70 95 % wyk. 97,01 96,98 96,83 99,99 78,48 0,00 10 0,00 99,93 99,93 0,00 0,00 75411 plan Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 700 128,00 5 665 128,00 5 389 199,00 4 764 839,00 624 360,00 0,00 275 929,00 35 000,00 35 00 wykonanie 5 700 065,61 5 665 115,61 5 389 186,78 4 764 833,86 624 352,92 0,00 275 928,83 34 950,00 34 95 % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 10 0,00 99,86 99,86 0,00 0,00 75421 plan Zarządzanie kryzysowe 170 600,00 170 600,00 170 600,00 0,00 170 60 0,00 wykonanie 533,50 533,50 533,50 0,00 533,50 % wyk. 0,31 0,31 0,31 0,00 0,31 75495 plan Pozostała działalność 62 900,00 26 900,00 26 900,00 600,00 26 30 36 000,00 36 00 wykonanie 55 642,06 19 642,06 19 642,06 0,00 19 642,06 0,00 0,00 36 000,00 36 00 % wyk. 88,46 73,02 73,02 0,00 74,68 0,00 0,00 100,00 10 757 plan Obsługa długu publicznego 880 500,00 880 50 0,00 0,00 880 50 0,00 0,00 wykonanie 452 253,78 452 253,78 0,00 452 253,78 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 1946 % wyk. 51,36 51,36 0,00 51,36 0,00 75702 plan Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 880 500,00 880 50 0,00 0,00 880 50 0,00 0,00 terytorialnego wykonanie 452 253,78 452 253,78 0,00 452 253,78 0,00 % wyk. 51,36 51,36 0,00 51,36 0,00 758 plan Różne rozliczenia 1 361 386,14 1 337 040,17 1 337 040,17 0,00 1 337 040,17 0,00 0,00 24 345,97 24 345,97 0,00 0,00 wykonanie 0,00 0,00 % wyk. 0,00 0,00 75818 plan Rezerwy ogólne i celowe 1 361 386,14 1 337 040,17 1 337 040,17 0,00 1 337 040,17 0,00 0,00 24 345,97 24 345,97 0,00 0,00 wykonanie 0,00 0,00 % wyk. 0,00 0,00 801 plan Oświata i wychowanie 37 977 782,77 33 981 286,44 31 729 232,00 27 142 275,0 0 4 586 957,00 1 843 569,00 138 097,00 270 388,44 0,00 0,00 3 996 496,33 3 996 496,33 0,00 0,00 wykonanie 37 439 617,86 33 543 145,10 31 327 276,16 27 007 473,9 5 4 319 802,21 1 827 737,44 137 829,76 250 301,74 0,00 0,00 3 896 472,76 3 896 472,76 0,00 0,00 % wyk. 98,58 98,71 98,73 99,50 94,18 99,14 99,81 92,57 0,00 0,00 97,50 97,50 0,00 0,00 80102 plan Szkoły podstawowe specjalne 2 286 573,00 2 286 573,00 2 281 371,00 2 118 548,00 162 823,00 0,00 5 202,00 0,00 wykonanie 2 279 711,91 2 279 711,91 2 274 510,56 2 112 680,22 161 830,34 0,00 5 201,35 0,00 % wyk. 99,70 99,70 99,70 99,72 99,39 0,00 99,99 0,00 80111 plan Gimnazja specjalne 3 119 444,00 3 119 444,00 3 072 396,00 2 776 131,00 296 265,00 0,00 47 048,00 0,00 wykonanie 3 099 090,40 3 099 090,40 3 052 043,83 2 756 670,47 295 373,36 0,00 47 046,57 0,00 % wyk. 99,35 99,35 99,34 99,30 99,70 0,00 10 0,00 0,00 80120 plan Licea ogólnokształcące 8 871 849,00 8 397 356,00 7 448 717,00 6 345 732,00 1 102 985,00 914 521,00 34 118,00 474 493,00 474 493,00 0,00 0,00 wykonanie 8 784 661,74 8 325 068,50 7 378 659,24 6 321 947,70 1 056 711,54 912 462,29 33 946,97 459 593,24 459 593,24 0,00 0,00 % wyk. 99,02 99,14 99,06 99,63 95,80 99,77 99,50 96,86 96,86 0,00 0,00 80121 plan Licea ogólnokształcące specjalne 118 807,00 118 807,00 118 673,00 111 256,00 7 417,00 0,00 134,00 0,00 wykonanie 118 800,02 118 800,02 118 666,93 111 253,98 7 412,95 0,00 133,09 0,00 % wyk. 99,99 99,99 99,99 100,00 99,95 0,00 99,32 0,00 80123 plan Licea profilowane 279 517,00 279 517,00 242 840,00 208 166,00 34 674,00 36 597,00 8 0,00 0,00 wykonanie 279 506,71 279 506,71 242 829,78 208 162,32 34 667,46 36 597,00 79,93 0,00 % wyk. 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 100,00 99,91 0,00 80130 plan Szkoły zawodowe 14 049 187,00 14 049 187,00 13 328 281,00 11 263 239,0 0 2 065 042,00 680 406,00 40 50 0,00 0,00 wykonanie 13 914 073,82 13 914 073,82 13 203 394,14 11 239 383,5 3 1 964 010,61 670 267,58 40 412,10 0,00 % wyk. 99,04 99,04 99,06 99,79 95,11 98,51 99,78 0,00 80134 plan Szkoły zawodowe specjalne 2 797 528,00 2 797 528,00 2 790 585,00 2 600 588,00 189 997,00 0,00 6 943,00 0,00 wykonanie 2 791 886,59 2 791 886,59 2 784 943,94 2 595 403,90 189 540,04 0,00 6 942,65 0,00 % wyk. 99,80 99,80 99,80 99,80 99,76 0,00 99,99 0,00 80140 plan Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 1 680 554,00 1 680 554,00 1 676 482,00 1 471 485,00 204 997,00 0,00 4 072,00 0,00 zawodowego wykonanie 1 661 664,77 1 661 664,77 1 657 597,67 1 461 276,71 196 320,96 0,00 4 067,10 0,00 % wyk. 98,88 98,88 98,87 99,31 95,77 0,00 99,88 0,00 80144 plan Inne formy kształcenia osobno niewymienione 313 370,00 313 370,00 115 225,00 105 900,00 9 325,00 198 145,00 0,00 0,00 wykonanie 306 461,96 306 461,96 111 951,39 102 858,49 9 092,90 194 510,57 0,00 0,00 % wyk. 97,80 97,80 97,16 97,13 97,51 98,17 0,00 0,00 80146 plan Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 144 078,00 144 078,00 144 078,00 0,00 144 078,00 wykonanie 60 377,25 60 377,25 60 377,25 0,00 60 377,25 % wyk. 41,91 41,91 41,91 0,00 41,91 80195 plan Pozostała działalność 4 316 875,77 794 872,44 510 584,00 141 230,00 369 354,00 13 900,00 0,00 270 388,44 0,00 0,00 3 522 003,33 3 522 003,33 0,00 0,00 wykonanie 4 143 382,69 706 503,17 442 301,43 97 836,63 344 464,80 13 900,00 0,00 250 301,74 0,00 0,00 3 436 879,52 3 436 879,52 0,00 0,00 % wyk. 95,98 88,88 86,63 69,27 93,26 100,00 0,00 92,57 0,00 0,00 97,58 97,58 0,00 0,00 851 plan Ochrona zdrowia 10 292 094,00 5 977 094,00 5 977 094,00 1 600,00 5 975 494,00 0,00 0,00 4 315 000,00 15 000,00 0,00 4 300 000,00 wykonanie 9 753 044,86 5 438 080,22 5 438 080,22 1 600,00 5 436 480,22 0,00 0,00 4 314 964,64 14 964,64 0,00 4 300 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 1946 % wyk. 94,76 90,98 90,98 100,00 90,98 0,00 0,00 100,00 99,76 0,00 100,00 85149 plan Programy polityki zdrowotnej 10 190,00 10 190,00 10 190,00 1 600,00 8 59 0,00 wykonanie 5 293,55 5 293,55 5 293,55 1 600,00 3 693,55 % wyk. 51,95 51,95 51,95 100,00 43,00 85156 plan Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 5 343 531,00 5 343 531,00 5 343 531,00 0,00 5 343 531,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wykonanie 5 236 722,64 5 236 722,64 5 236 722,64 0,00 5 236 722,64 % wyk. 98,00 98,00 98,00 0,00 98,00 85195 plan Pozostała działalność 4 938 373,00 623 373,00 623 373,00 0,00 623 373,00 0,00 0,00 4 315 000,00 15 000,00 0,00 4 300 000,00 wykonanie 4 511 028,67 196 064,03 196 064,03 0,00 196 064,03 0,00 0,00 4 314 964,64 14 964,64 0,00 4 300 000,00 % wyk. 91,35 31,45 31,45 0,00 31,45 0,00 0,00 100,00 99,76 0,00 100,00 852 plan Pomoc społeczna 24 204 601,99 24 058 621,99 19 965 124,80 14 103 684,0 2 999 526,6 5 861 440,80 564 817,00 0 0 529 153,59 0,00 0,00 145 980,00 145 98 wykonanie 23 856 637,73 23 740 493,56 19 739 905,29 14 006 624,5 2 935 435,4 5 733 280,71 555 217,00 8 2 509 935,85 0,00 0,00 116 144,17 116 144,17 0,00 0,00 % wyk. 98,56 98,68 98,87 99,31 97,81 98,30 97,86 96,37 0,00 0,00 79,56 79,56 0,00 0,00 85201 plan Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 951 232,06 3 911 232,06 3 351 539,00 2 336 837,00 1 014 702,00 228 917,00 254 019,60 76 756,46 0,00 0,00 40 000,00 40 00 wykonanie 3 886 808,66 3 847 534,76 3 310 642,53 2 334 520,71 976 121,82 228 917,00 231 727,46 76 247,77 0,00 0,00 39 273,90 39 273,90 0,00 0,00 % wyk. 98,37 98,37 98,78 99,90 96,20 100,00 91,22 99,34 0,00 0,00 98,18 98,18 0,00 0,00 85202 plan Domy pomocy społecznej 15 188 327,80 15 082 347,80 14 702 205,80 10 343 411,0 0 4 358 794,80 335 900,00 44 242,00 105 980,00 105 98 wykonanie 15 033 883,54 14 957 013,27 14 587 168,74 10 308 680,5 3 4 278 488,21 326 300,00 43 544,53 76 870,27 76 870,27 0,00 0,00 % wyk. 98,98 99,17 99,22 99,66 98,16 97,14 98,42 72,53 72,53 0,00 0,00 85204 plan Rodziny zastępcze 3 352 529,00 3 352 529,00 590 791,00 448 911,00 141 880,00 0,00 2 700 033,0 0 61 705,00 wykonanie 3 242 546,62 3 242 546,62 522 473,00 389 630,03 132 842,97 0,00 2 658 932,2 3 61 141,39 % wyk. 96,72 96,72 88,44 86,79 93,63 0,00 98,48 99,09 85205 plan Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13 900,00 13 900,00 13 900,00 13 400,00 50 0,00 wykonanie 13 687,88 13 687,88 13 687,88 13 187,88 50 0,00 % wyk. 98,47 98,47 98,47 98,42 10 0,00 85218 plan Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 525 079,13 1 525 079,13 1 133 947,00 822 323,00 311 624,00 0,00 440,00 390 692,13 wykonanie 1 506 853,11 1 506 853,11 1 133 866,98 822 312,20 311 554,78 0,00 439,44 372 546,69 % wyk. 98,80 98,80 99,99 100,00 99,98 0,00 99,87 95,36 85220 plan Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 150 522,00 150 522,00 149 730,00 118 940,00 30 790,00 0,00 792,00 0,00 kryzysowej wykonanie 150 503,24 150 503,24 149 711,48 118 933,17 30 778,31 0,00 791,76 0,00 % wyk. 99,99 99,99 99,99 99,99 99,96 0,00 99,97 0,00 85295 plan Pozostała działalność 23 012,00 23 012,00 23 012,00 19 862,00 3 15 0,00 wykonanie 22 354,68 22 354,68 22 354,68 19 360,06 2 994,62 % wyk. 97,14 97,14 97,14 97,47 95,07 853 plan Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 191 052,89 4 088 052,89 3 496 108,40 3 013 944,40 482 164,00 98 640,00 7 741,00 485 563,49 0,00 0,00 103 000,00 103 00 wykonanie 4 095 891,79 3 993 393,90 3 427 150,90 2 974 140,30 453 010,60 98 640,00 3 475,73 464 127,27 0,00 0,00 102 497,89 102 497,89 0,00 0,00 % wyk. 97,73 97,68 98,03 98,68 93,95 100,00 44,90 95,59 0,00 0,00 99,51 99,51 0,00 0,00 85311 plan Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 117 642,00 98 642,00 2,00 0,00 2,00 98 64 0,00 0,00 19 000,00 19 00 wykonanie 117 641,72 98 641,72 1,72 0,00 1,72 98 64 0,00 0,00 19 000,00 19 00 % wyk. 100,00 100,00 86,00 0,00 86,00 10 0,00 0,00 100,00 10 85321 plan Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 329 144,00 329 144,00 329 103,00 181 765,00 147 338,00 0,00 41,00 0,00 wykonanie 328 801,01 328 801,01 328 760,69 181 456,76 147 303,93 0,00 40,32 0,00 % wyk. 99,90 99,90 99,90 99,83 99,98 0,00 98,34 0,00 85333 plan Powiatowe urzędy pracy 3 413 941,39 3 329 941,39 3 167 003,40 2 832 179,40 334 824,00 0,00 7 700,00 155 237,99 0,00 0,00 84 000,00 84 00 wykonanie 3 340 557,71 3 257 059,82 3 098 388,49 2 792 683,54 305 704,95 0,00 3 435,41 155 235,92 0,00 0,00 83 497,89 83 497,89 0,00 0,00 % wyk. 97,85 97,81 97,83 98,61 91,30 0,00 44,62 10 99,40 99,40 0,00 0,00 85395 plan Pozostała działalność 330 325,50 330 325,50 0,00 0,00 330 325,50

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 1946 wykonanie 308 891,35 308 891,35 0,00 0,00 308 891,35 % wyk. 93,51 93,51 0,00 0,00 93,51 854 plan Edukacyjna opieka wychowawcza 8 933 260,00 8 902 260,00 7 343 210,00 5 464 827,00 1 878 383,00 1 477 967,00 81 083,00 31 000,00 31 00 wykonanie 8 599 354,54 8 569 072,69 7 010 438,90 5 431 255,58 1 579 183,32 1 477 967,00 80 666,79 30 281,85 30 281,85 0,00 0,00 % wyk. 96,26 96,26 95,47 99,39 84,07 100,00 99,49 97,68 97,68 0,00 0,00 85403 plan Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 782 223,00 1 782 223,00 1 778 469,00 1 448 878,00 329 591,00 0,00 3 754,00 0,00 wykonanie 1 770 866,48 1 770 866,48 1 767 113,75 1 438 990,97 328 122,78 0,00 3 752,73 0,00 % wyk. 99,36 99,36 99,36 99,32 99,55 0,00 99,97 0,00 85404 plan Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 85 319,00 85 319,00 73 941,00 73 941,00 0,00 11 378,00 0,00 0,00 wykonanie 81 443,76 81 443,76 70 065,76 70 065,76 0,00 11 378,00 0,00 0,00 % wyk. 95,46 95,46 94,76 94,76 0,00 10 85406 plan Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 482 813,00 1 482 813,00 1 481 094,00 1 318 376,00 162 718,00 0,00 1 719,00 0,00 wykonanie 1 478 471,62 1 478 471,62 1 476 752,62 1 315 068,12 161 684,50 0,00 1 719,00 0,00 % wyk. 99,71 99,71 99,71 99,75 99,36 0,00 10 0,00 0,00 85407 plan Placówki wychowania pozaszkolnego 938 111,00 938 111,00 935 256,00 785 949,00 149 307,00 0,00 2 855,00 0,00 wykonanie 937 407,45 937 407,45 934 552,45 785 941,69 148 610,76 0,00 2 855,00 0,00 % wyk. 99,93 99,93 99,92 100,00 99,53 0,00 10 0,00 0,00 85410 plan Internaty i bursy szkolne 1 555 680,00 1 537 180,00 1 534 149,00 750 348,00 783 801,00 0,00 3 031,00 18 500,00 18 50 wykonanie 1 322 925,47 1 304 445,47 1 301 829,41 746 128,35 555 701,06 0,00 2 616,06 18 480,00 18 48 % wyk. 85,04 84,86 84,86 99,44 70,90 0,00 86,31 99,89 99,89 0,00 0,00 85419 plan Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1 466 589,00 1 466 589,00 1 466 589,00 0,00 0,00 wykonanie 1 466 589,00 1 466 589,00 1 466 589,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 10 0,00 10 85421 plan Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 1 525 035,00 1 512 535,00 1 442 811,00 1 067 608,00 375 203,00 0,00 69 724,00 12 500,00 12 50 wykonanie 1 479 283,65 1 467 481,80 1 397 757,80 1 064 939,88 332 817,92 0,00 69 724,00 11 801,85 11 801,85 0,00 0,00 % wyk. 97,00 97,02 96,88 99,75 88,70 0,00 10 0,00 94,41 94,41 0,00 0,00 85446 plan Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 37 763,00 37 763,00 37 763,00 0,00 37 763,00 wykonanie 14 886,30 14 886,30 14 886,30 0,00 14 886,30 % wyk. 39,42 39,42 39,42 0,00 39,42 85495 plan Pozostała działalność 59 727,00 59 727,00 59 727,00 19 727,00 40 00 0,00 wykonanie 47 480,81 47 480,81 47 480,81 10 120,81 37 36 0,00 % wyk. 79,50 79,50 79,50 51,30 93,40 900 plan Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 00 0,00 wykonanie 12 537,19 12 537,19 12 537,19 0,00 12 537,19 % wyk. 65,99 65,99 65,99 0,00 65,99 90095 plan Pozostała działalność 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 00 0,00 wykonanie 12 537,19 12 537,19 12 537,19 0,00 12 537,19 % wyk. 65,99 65,99 65,99 0,00 65,99 921 plan Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 343 144,00 1 343 144,00 3 500,00 0,00 3 500,00 1 335 144,00 4 50 0,00 0,00 wykonanie 1 341 157,24 1 341 157,24 2 518,40 0,00 2 518,40 1 334 138,84 4 50 0,00 0,00 % wyk. 99,85 99,85 71,95 0,00 71,95 99,92 10 0,00 0,00 92116 plan Biblioteki 72 634,00 72 634,00 72 634,00 0,00 0,00 wykonanie 72 634,00 72 634,00 72 634,00 0,00 0,00 % wyk. 100,00 10 0,00 10 92118 plan Muzea 1 097 060,00 1 097 06 0,00 1 097 06 wykonanie 1 097 060,00 1 097 06 0,00 1 097 06 % wyk. 100,00 10 0,00 10 92120 plan Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 149 950,00 149 95 0,00 149 95 wykonanie 149 944,84 149 944,84 149 944,84 0,00 0,00 % wyk. 100,00 10 0,00 10 92195 plan Pozostała działalność 23 500,00 23 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 15 500,00 4 50 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 1946 wykonanie 21 518,40 21 518,40 2 518,40 0,00 2 518,40 14 500,00 4 50 0,00 0,00 % wyk. 91,57 91,57 71,95 0,00 71,95 93,55 10 0,00 0,00 925 plan Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 58 578,90 58 578,90 58 578,90 0,00 0,00 przyrody wykonanie 9 595,00 9 595,00 9 595,00 0,00 0,00 % wyk. 16,38 16,38 16,38 0,00 0,00 92595 plan Pozostała działalność 58 578,90 58 578,90 58 578,90 0,00 0,00 wykonanie 9 595,00 9 595,00 9 595,00 0,00 0,00 % wyk. 16,38 16,38 16,38 0,00 0,00 926 plan Kultura fizyczna 37 900,00 37 900,00 3 100,00 0,00 3 100,00 34 80 wykonanie 36 525,96 36 525,96 1 799,73 0,00 1 799,73 34 726,23 0,00 0,00 % wyk. 96,37 96,37 58,06 0,00 58,06 99,79 0,00 0,00 92605 plan Zadania w zakresie kultury fizycznej 37 900,00 37 900,00 3 100,00 0,00 3 100,00 34 80 wykonanie 36 525,96 36 525,96 1 799,73 0,00 1 799,73 34 726,23 0,00 0,00 % wyk. 96,37 96,37 58,06 0,00 58,06 99,79 0,00 0,00 Wydatki razem: Ogółem plan 111 105 262,74 99 445 005,49 87 939 022,37 60 302 086,25 27 636 936,12 5 372 937,00 3 967 440,60 1 285 105,52 0,00 880 500,00 11 660 257,25 7 360 257,25 0,00 4 300 000,00 Ogółem wykonanie 105 004 376,42 93 832 816,98 82 970 348,51 59 808 820,38 23 161 528,13 5 344 926,51 3 840 923,32 1 224 364,86 0,00 452 253,78 11 171 559,44 6 871 559,44 0,00 4 300 000,00 % wykonania 94,51 94,36 94,35 99,18 83,81 99,48 96,81 95,27 0,00 51,36 95,81 93,36 0,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 1946 Załącznik nr 3 do uchwały nr 66/20/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 marca 2015 r. Lp. Treść Klasyfikacja Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 Przychody ogółem: 8 876 689,11 8 876 689,11 100,00 1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 7 726 689,11 7 726 689,11 100,00 2. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 951 150 000,00 150 000,00 100,00 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 Rozchody ogółem: 1 719 432,00 1 719 431,68 100,00 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 719 432,00 1 719 431,68 100,00 Załącznik nr 4 do uchwały nr 66/20/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 marca 2015 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Z NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNYCH ŚRODKÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI POCHODZĄCYCH Z ZAGRANICY Lp. Projekt 1. Profesjonaliści V 2. Profesjonaliści VI 3. Comenius 4. 5. Od ucznia do profesjonalisty (1) Piąty bieg w drodze do kariery (2) 6. Leonardo da Vinci 7. ERASMUS+ 8. Lepsze jutro (3) 9. 10. Rozwój potencjału i umiejętności kluczowych (5) Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu (4) w tym: Klasyfikacja budżetowa oraz okres realizacji 85333 2012-2014 85333 2013-2014 80195 2012-2014 80195 2012-2014 80195 2012-2014 80195 2013-2014 80195 2014-2016 85201 85204 85218 85395 2008-2014 80195 2014-2015 Plan na 1.01.2014 r. Wydatki Zmiana Wydatki Plan na 31.12.2014 r. Wydatki Wykonanie wydatków w okresie realizacji projektu Wydatki 2014 roku w okresie realizacji projektu Wydatki 2014 roku w okresie realizacji projektu Wydatki 2014 roku z budżetu powiatu w 2014 r. 461 798,46 47 034,00-18 323,99 461 798,46 65 357,99 65 355,92 89 880,00 89 880,00 - - 89 880,00 89 880,00 89 880,00 164 000,00 36 615,00-21 577,53 164 000,00 58 192,53 58 192,53 168 620,00 47 300,00 - - 168 620,00 47 300,00 47 289,50 98 040,00 24 440,00 - - 98 040,00 24 440,00 24 434,12 235 678,80 47 135,76-1 801,91 98 351,24 233 876,89 145 487,00 145 487,00 - - 102 572,64 16 560,00 102 572,64 16 560,00 1 497,52 4 874 766,76 823 838,50-98 558,60 4 874 766,76 922 397,10 878 156,74 - - 50 018,50 20 117,50 50 018,50 20 117,50 0,00 80195 - - 91 420,00 52 986,80 91 420,00 52 986,80 52 979,87 2014-2015 Ogółem 6 092 784,02 1 116 243,26 242 209,23 326 475,66 6 334 993,25 1 442 718,92 1 363 273,20 1) wkład własny niepieniężny w kwocie 150 220,00 zł, projekt 2014 r. - 41 300,00 zł; 2) wkład własny niepieniężny w kwocie 88 040,00 zł, projekt 2014 r. - 22 440,00 zł;

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 1946 3) PFRON 2014 r. - 62 918,01 zł; 4) wkład własny niepieniężny w kwocie 39 411,00 zł, projekt 2014 r. - 15 838,80 zł; 5) wkład własny niepieniężny w kwocie 39 018,50 zł, projekt 2014 r. - 15 117,50 zł. Załącznik nr 5 do uchwały nr 66/20/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 marca 2015 r. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT KUTNOWSKI Lp. Nazwa Klasyfikacja budżetowa Okres realizacji Planowane łączne nakłady finansowe Wykonane nakłady finansowe w tym wykonanie w 2014 roku % wykonania programu 1. Profesjonaliści V 85333 2012-2014 461 798,46 461 776,39 65 355,92 100,00 2. Comenius 80195 2012-2014 164 000,00 163 999,80 58 192,53 100,00 3. Od ucznia do profesjonalisty (1) 80195 2012-2014 18 400,00 18 389,50 5 989,50 99,94 4. Piąty bieg w drodze do kariery (2) 80195 2012-2014 10 000,00 9 994,12 1 994,12 99,94 5. Leonardo da Vinci 80195 2013-2014 233 876,89 233 876,89 145 487,00 100,00 6. Lepsze jutro (5) 85201 85204 85218 85395 2008-2014 4 874 766,76 4 832 885,41 878 156,74 99,14 7. Profesjonaliści VI 85333 2013-2014 89 880,00 89 880,00 89 880,00 100,00 8. ERASMUS + 80195 2014-2016 102 572,64 1 497,52 1 497,52 1,46 Kształcenie zawodowe kluczem do 9. sukcesu(3) 80195 2014-2015 52 009,00 37 141,07 37 141,07 71,41 Rozwój potencjału i umiejętności 10. kluczowych (4) 80195 2014-2015 11 00 0,00 Kompleksowa modernizacja ewidencji 11. gruntów i budynków w gminie Beldno 71013/71014 2013-2014 109 419,09 32 834,73 0,00 30,01 Kompleksowa modernizacja ewidencji 12. polegająca na aktualizacji ewidencji gruntów oraz na uzupełnieniu baz danych poprzez założenie ewidencji budynków i lokali w gminie Strzelce 71013/71014 2014-2015 252 150,00 100 860,00 100 860,00 40,00 Kompleksowa modernizacja ewidencji polegająca na aktualizacji ewidencji 13. 71013/71014 2014-2015 236 142,00 gruntów oraz na uzupełnieniu baz danych w gminie Bedlno 14. Modernizacja budynku w Żychlinie 70005 2013-2015 1 051 809,45 1 021 809,19 988 591,19 97,15 Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie DPS Kutno, 15. 85202 2014-2015 140 000,00 17 835,00 17 835,00 12,74 Oporowska; przyłączenie do kanalizacji miejskiej Rewaloryzacja zieleni parku przy 16. Muzeum Zamek w Oporowie 92595 2013-2016 497 955,25 16 360,00 9 595,00 3,29 Termomodernizacja i remont ZSZ Nr 17. 2 Kutno 80195 2013-2014 4 002 225,00 3 917 101,64 2 825 764,97 97,87 1) wkład własny niepieniężny 150 220,00 na cały okres realizacji programu; 2) wkład własny niepieniężny 88 040,00 na cały okres realizacji programu; 3) wkład własny niepieniężny 39 411,00 na cały okres realizacji programu; 4) wkład własny niepieniężny 39 018,50 na cały okres realizacji programu; 5) wkład ze środków PFRON 290 795,54 na cały okres realizacji programu. Razem 12 308 004,54 10 956 241,26 5 226 340,56 89,02

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz. 1946 Załącznik nr 6 do uchwały nr 66/20/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 marca 2015 r. REALIZACJA DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY OKREŚLONE W UCHWALE RADY POWIATU W KUTNIE NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU Nazwa jednostki Dział Rozdz. Plan dochodów Wykonanie dochodów Plan wydatków Wykonanie wydatków Zespół Szkół Nr 1 Kutno 801 80130 244 500,00 184 364,98 244 500,00 184 364,98 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Kutno 801 80130 200 000,00 104 174,32 200 000,00 103 001,32 Zespół Szkół w Żychlinie 801 80130 84 500,00 47 774,25 84 500,00 41 254,48 Centrum Kształcenia Ustawicznego Kutno 801 80140 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1 Kutno 8 000,00 2 400,00 8 000,00 2 400,00 801 80102 2 000,00 1 489,00 2 000,00 1 489,00 801 80134 20 000,00 15 579,90 20 000,00 15 579,90 854 85403 150 000,00 118 580,00 150 000,00 118 580,00 Razem 709 000,00 474 362,45 709 000,00 466 669,68 Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r. 7 692,77 Ogółem 709 000,00 474 362,45 709 000,00 474 362,45

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz. 1946 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KUTNOWSKIEGO ZA 2014 ROK Budżet powiatu kutnowskiego na 2014 rok przyjęto uchwałą nr 240/XXXVI/13 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 18 grudnia 2013 roku. Ustalono dochody w łącznej wysokości 98.622.756,12 zł, w tym: - bieżące 97.084.978,12 zł, - majątkowe 1.537.778,00 zł. Ustalono wydatki w łącznej wysokości 97.053.324,12 zł, w tym: - bieżące 93.180.879,12 zł, - majątkowe 3.872.445,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wprowadzono zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów uchwałami: 1. Rady Powiatu w Kutnie: Nr 241/XXXVIII/14 Nr 253/XXXIX/14 Nr 255/XL/14 Nr 259/XLI/14 Nr 268/XLIII/14 Nr 275/XLIV/14 Nr 279/XLV/14 Nr 282/XLVI/14 Nr 292/XLVII/14 Nr 13/III/14 z dnia 26 lutego 2014 roku z dnia 18 marca 2014 roku z dnia 23 kwietnia 2014 roku z dnia 11 czerwca 2014 roku z dnia 18 sierpnia 2014 roku z dnia 26 sierpnia 2014 roku z dnia 8 października 2014 roku z dnia 5 listopada 2014 roku z dnia 14 listopada 2014 roku z dnia 23 grudnia 2014 roku 2. Zarządu Powiatu w Kutnie: Nr 692/239/14 Nr 694/241/14 Nr 697/242/14 Nr 699/243/14 Nr 708/246/14 Nr 714/247/14 Nr 723/250/14 Nr 731/251/14 Nr 739/253/14 Nr 747/255/14 Nr 750/257/14 Nr 752/258/14 Nr 754/258/14 Nr 756/258/14 Nr 760/260/14 Nr 762/261/14 Nr 765/262/14 Nr 772/263/14 Nr 773/264/14 Nr 776/266/14 Nr 781/268/14 Nr 783/269/14 Nr 785/270/14 Nr 802/272/14 Nr 805/274/14 Nr 812/279/14 z dnia 29 stycznia 2014 roku z dnia 5 lutego 2014 roku z dnia 10 lutego 2014 roku z dnia 12 lutego 2014 roku z dnia 25 lutego 2014 roku z dnia 4 marca 2014 roku z dnia 26 marca 2014 roku z dnia 1 kwietnia 2014 roku z dnia 15 kwietnia 2014 roku z dnia 29 kwietnia 2014 roku z dnia 6 maja 2014 roku z dnia 21 maja 2014 roku z dnia 21 maja 2014 roku z dnia 21 maja 2014 roku z dnia 29 maja 2014 roku z dnia 3 czerwca 2014 roku z dnia 10 czerwca 2014 roku z dnia 17 czerwca 2014 roku z dnia 25 czerwca 2014 roku z dnia 1 lipca 2014 roku z dnia 14 lipca 2014 roku z dnia 28 lipca 2014 roku z dnia 29 lipca 2014 roku z dnia 12 sierpnia 2014 roku z dnia 20 sierpnia 2014 roku z dnia 2 września 2014 roku

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz. 1946 Nr 815/280/14 Nr 819/281/14 Nr 821/282/14 Nr 823/282/14 Nr 829/283/14 Nr 833/286/14 Nr 838/288/14 Nr 841/289/14 Nr 845/290/14 Nr 850/291/14 Nr 854/292/14 Nr 858/293/14 Nr 864/295/14 Nr 867/296/14 Nr 871/296/14 Nr 5/3/14 Nr 7/3/14 Nr 11/5/14 Nr 18/6/14 Nr 24/8/14 z dnia 8 września 2014 roku z dnia 17 września 2014 roku z dnia 23 września 2014 roku z dnia 23 września 2014 roku z dnia 26 września 2014 roku z dnia 7 października 2014 roku z dnia 15 października 2014 roku z dnia 22 października 2014 roku z dnia 28 października 2014 roku z dnia 4 listopada 2014 roku z dnia 5 listopada 2014 roku z dnia 10 listopada 2014 roku z dnia 18 listopada 2014 roku z dnia 25 listopada 2014 roku z dnia 25 listopada 2014 roku z dnia 10 grudnia 2014 roku z dnia 10 grudnia 2014 roku z dnia 15 grudnia 2014 roku z dnia 22 grudnia 2014 roku z dnia 30 grudnia 2014 roku. Na dzień 31 grudnia 2014 roku plan dochodów ustalono na kwotę 104.013.503,74 zł; plan wydatków ustalono na kwotę 111.105.262,74 zł; plan przychodów ustalono na kwotę 8.876.689,11 zł, a plan rozchodów ustalono na kwotę 1.719.432,00 zł. Dochody Dochody zaplanowano na ogólną kwotę 104.013.503,74 zł, w tym bieżące na kwotę 101.449.379,72 zł oraz majątkowe na kwotę 2.564.124,02 zł, a zrealizowano na ogólną kwotę 103.183.154,95 zł, tj.: 99,20% planu, w tym dochody bieżące zrealizowano na kwotę 101.909.752,10 zł i majątkowe na kwotę 1.273.402,85 zł. Dane w podziale zgodnie z klasyfikacją budżetową prezentuje załącznik nr 1. Dochody w podziale na największe działy

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz. 1946 Największym kwotowo działem przynoszącym dochody są Różne rozliczenia (subwencje) z roczną kwotą ponad 50,2 mln zł, następnie Pomoc społeczna ponad 17,2 mln zł oraz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... (udziały w podatkach PIT i CIT) 15,9 mln zł. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej Dochody zaplanowano na kwotę 10.170,00 zł, a zrealizowano w kwocie 10.170,00 zł, tj.: 100,00% wg wielkości zapotrzebowania. Dotację otrzymano na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Łódzkim na kwalifikację wojskową. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 81.825,85 zł, tj.: 101,23% planu, w tym w rozdz. 80130 z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne prezesa ZNP 43.620,81 zł, w tym od: Miasta Kutno Gminy Krzyżanów Gminy Strzelce Gminy Łanięta 36.209,36 zł, 4.020,53 zł, 1.446,36 zł, 1.944,56 zł. W rozdz. 80195 z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej zrealizowano dochody na kwotę 36.081,54 zł, tj.: 101,02% planu, w tym od: Miasta Kutno Gminy Krzyżanów Gminy Nowe Ostrowy Gminy Strzelce Gminy Krośniewice Gminy Oporów Gminy Kutno 20.410,00 zł, 1.745,00 zł, 3.088,00 zł, 1.477,00 zł, 5.333,54 zł, 940,00 zł, 3.088,00 zł. W rozdz. 85311 z tytułu umieszczenia dziecka w Warsztatach Terapii Zajęciowej zrealizowano dochody na kwotę 2.123,50 zł od powiatu łęczyckiego. Dochody własne Ogółem dochody bieżące zrealizowano na kwotę 89.693.157,50 zł, tj.: 100,68% planu, a dochody majątkowe na kwotę 1.258.402,85 zł, tj.: 49,37% planu. Dochody własne bieżące Największe procentowe wykonania stanowiły działy Transport i łączność, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... (udziały w PIT i CIT) oraz Gospodarka komunalna - 104%. Najmniejsze natomiast pojawiło się w dziale Oświata i wychowanie - 66%.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 24 Poz. 1946 Wykonanie dochodów własnych bieżących w poszczególnych działach (w procentach) Nadwykonania (niewykonania) dochodów własnych bieżących w poszczególnych działach (w zł) Kwotowo największe nadwykonanie stanowił dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (udziały w PIT i CIT) - ponad 665 tys. zł. Największe niewykonanie pojawiło się w dziale Oświata i wychowanie - ponad 92 tys. zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 25 Poz. 1946 Analiza poszczególnych działów Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 91.582,80 zł, tj.: 100% planu, w tym od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 89.138,24 zł oraz 2.444,56 zł jako zwrot nadpłaty osoby indywidualnej. Powyższe dochody są przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu na zalesione grunty rolne. Dział 600 Transport i łączność Dochody zrealizowano na kwotę 48.530,58 zł, tj.: 104,15% planu, w tym z tytułu opłat za wydane karty parkingowe oraz z tytułu kosztów za parkowanie i holowanie to kwota 47.544,01 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności zrealizowano na kwotę 19.052,53 zł, tj.: 100,08%. Z tytułu najmu i dzierżawy zrealizowano dochody na kwotę 307.792,20 zł, tj.: 107,09% planu. Dochody zrealizowały następujące placówki: POW Tęcza w Kutnie Bursa Nr 1 w Kutnie CKU w Kutnie DPS Kutno, ul. Krzywoustego DPS Kutno, ul. Oporowska I LO Kutno II LO Kutno MDK w Kutnie POW Franciszków Starostwo Powiatowe ZS Nr 1 w Kutnie ZSZ Nr 2 w Kutnie ZS Nr 3 w Kutnie ZS Nr 4 w Kutnie ZS Żychlin 8.717,14 zł, 14.344,27 zł, 1.350,00 zł, 140,00 zł, 280,00 zł, 54.318,23 zł, 8.483,22 zł, 120,00 zł, 1.842,84 zł, 113.593,77 zł, 86.025,67 zł, 2.926,83 zł, 2.508,52 zł, 3.700,00 zł, 9.441,71 zł. Z tytułu prowadzenia zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa zrealizowano dochody na kwotę 414.898,68 zł, tj.: 100,02% planu. Dział 710 Działalność usługowa Dochody za udostępnienie dokumentów i usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zrealizowano na kwotę 382.851,74 zł, tj.: 95,71%. Dział 750 Administracja publiczna Dochody tego działu zrealizowano na ogólną kwotę 2.245.527,89 zł, tj.: 103,09% planu, w tym z tytułu opłat komunikacyjnych to kwota 2.133.030,30 zł, tj.: 102,80% planu. Ponadto dochody stanowią opłaty za wydane licencje i zaświadczenia dla przewoźników. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody zrealizowano na kwotę 15.900.960,80 zł, tj.: 104,37% planu, w tym dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zrealizowano na kwotę 84.559,14 zł, tj.: 107,45% planu, z tytułu udziału w podatku dochodowym

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 26 Poz. 1946 od osób fizycznych w kwocie 14.840.264,00 zł, tj.: 102,65% planu, a z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 976.005,70 zł, tj.: 139,43% planu. Dział 758 Różne rozliczenia Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 50.226.923,93 zł, tj.: 100,03% planu, w tym dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 37.620.266,00 zł, tj.: 100,00% planu, uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 163.090,00 zł, tj.: 100,00%, z części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 4.322.618,00 zł, tj.: 100,00% planu, a z części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 7.878.067,00 zł, tj.: 100,00% planu. Z tytułu odsetek bankowych wypracowano dochody na ogólną kwotę 229.495,38 zł, tj.: 106,32% planu. Dział 801 Oświata i wychowanie Dochody w tym dziale zrealizowano na ogólną kwotę 178.157,83 zł, tj.: 65,84% planu, w tym z tytułu opłat za wydane dokumenty i terminowe odprowadzania składek ZUS wypracowano kwotę 59.746,28 zł; kwota 11.779,35 zł to środki pozostałe na rachunku dochodów własnych, które jednostka ma obowiązek przekazać na dochody budżetu powiatu. Ponadto z tytułu realizacji zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej zrealizowano dochody na kwotę 106.632,20 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 284.615,00 zł, tj.: 100% planu. Powyższa kwota stanowi zwrot przez ubezpieczyciela za wypłacone odszkodowanie z tytułu błędu w sztuce medycznej SP ZOZ w Kutnie. Dział 852 Pomoc społeczna Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 17.269.438,70 zł, tj.: 100,02% planu, w tym za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych od innych jednostek samorządu terytorialnego pozyskano dochody na kwotę 1.204.489,39 zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej zrealizowano dochody na kwotę 9.583.179,95 zł. Powyższe dochody zrealizowały następujące jednostki: DPS w Kutnie, ul. Oporowska DPS w Kutnie, ul. Krzywoustego DPS Pniewo DPS Wojszyce DPS Wola Chruścińska 2.203.424,26 zł, 1.645.555,01 zł, 1.633.375,20 zł, 2.293.121,50 zł, 1.807.703,98 zł. Dotacja państwa na realizację zadań własnych prowadzonych przez powiat, tj.: prowadzenia domów pomocy społecznej to 5.527.651,00 zł, tj.: 100% planu. Dochody z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu kutnowskiego przez inne jednostki samorządu terytorialnego to 440.695,23 zł, tj.: 97,58% planu. Ponadto na realizację programu pn.: Lepsze jutro ze środków zewnętrznych pozyskano w tym dziale kwotę 411.216,83 zł, tj.: 95,75% planu. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 1.163.002,25 zł, tj.: 95,30% planu, w tym na realizację programu pn.: Lepsze jutro 290.846,66 zł oraz Profesjonaliści V i Profesjonaliści VI 76.398,00 zł; dochody z tytułu realizacji zadań Funduszu Pracy stanowią kwotę 611.300,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań PFRON to kwota 76.182,80 zł, tj.: 102,17% planu. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 407.502,57 zł, tj.: 94,43% planu, w tym z tytułu odpłatności za pobyt w Bursie Nr 1 w Kutnie dochody stanowią kwotę 268.672,40 zł, a z tytułu opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi to kwota 81.097,55 zł oraz kwota 51.881,70 zł z tytułu opłat w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 2 w Kutnie.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 27 Poz. 1946 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody w tym dziale to kwota ogółem 735.821,94 zł, tj.: 103,76% planu z tytułu opłaty na ochronę środowiska w kwocie 719.821,94 zł oraz dotacja w kwocie 16.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody w tym dziale to kwota 1.382,71 zł, która pierwotnie nie była planowana, ponieważ jest to zwrot dotacji za 2013 rok niewykorzystanej w terminie. Dochody własne majątkowe Wykonanie dochodów własnych majątkowych w poszczególnych działach (w procentach) W dochodach własnych majątkowych nie wykonano planów w działach Oświata i wychowanie i Ogrody botaniczne i zoologiczne. W dziale Gospodarka mieszkaniowa wykonanie wyniosło zaledwie 7%.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 28 Poz. 1946 Niewykonania dochodów własnych majątkowych w poszczególnych działach (w zł) Kwotowo największe niewykonanie stanowił dział Gospodarka mieszkaniowa na kwotę ponad 1,14 mln zł. Analiza poszczególnych działów Dział 600 Transport i łączność Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 549.562,61 zł, tj.: 86,49% planu, w tym 18.197,70 zł z tytułu sprzedaży drewna z drzew przy drogach powiatowych oraz z tytułu dofinansowania remontów dróg powiatowych 531.364,91 zł, tj.: 86,09% planu, w tym: Gmina Dąbrowice Gmina Kutno Gmina Krzyżanów Gmina Strzelce Gmina Żychlin 30.000,00 zł, 140.998,35 zł, 150.898,39 zł, 96.717,67 zł, 112.750,50 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 88.835,00 zł, tj.: 7,18% planu, w tym z tytułu zbycia praw majątkowych zrealizowano dochody na kwotę 85.000,00 zł zbycie nieruchomości w miejscowości Śleszyn oraz ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie pozyskano kwotę 3.835,00 zł (zezłomowanie regałów i szaf metalowych). Nie zrealizowano planowanych dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży działek 162/4 i 163/9 położonych w gminie Bedlno, działki 1036/39 położonej przy ul. Bitwy pod Kutnem w Kutnie oraz działki 1036/53 położonej przy ul. Szpitalnej w Kutnie. Przedmiotowe nieruchomości nie zostały

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 29 Poz. 1946 sprzedane ze względu na wydłużającą się procedurę przetargową, zakończenie przetargów wynikiem negatywnym lub wstrzymanie procedury sprzedaży. Dział 801 - Oświata i wychowanie Planowane dochody w kwocie 308.500,00 zł zrealizowane zostały w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody zrealizowano na kwotę 31.509,58 zł, tj.: 100% planu, w tym dotacja gminy Żychlin na wydatki majątkowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żychlinie 19.000,00 zł oraz 12.509,58 zł jako wpłata Miasta Kutno za przekazane przyłącze kanalizacji i deszczówki w ulicy Wyszyńskiego w Kutnie. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody w tym dziale pozyskano na kwotę 279.995,66 zł w formie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie, ul. Kościuszki 11. Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Planowane dochody w kwocie 56.190,00 zł z tytułu dofinansowania z WFOŚ i GW na inwestycję dotyczące terenów wokół Zamku w Oporowie nie zostały w 2014 roku zrealizowane. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport W tym dziale dochody w formie dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie zrealizowano w kwocie 308.500,00 zł. Przedmiotowa kwota była zaplanowana w budżecie w dochodach majątkowych w Dziale 801 - Oświata i wychowanie. Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wykonanie dochodów zleconych bieżących w poszczególnych działach (w procentach)

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 30 Poz. 1946 Dział Oświata i wychowanie stanowił najmniejsze wykonanie planów w dochodach zleconych bieżących (42%). Kwotowo najwięcej (ponad 106 tys.) nie udało się zrealizować planów w dziale Ochrona zdrowia oraz Działalność usługowa (ponad 39 tys. zł). Niewykonania dochodów zleconych bieżących w poszczególnych działach (w zł) Analiza poszczególnych działów Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody w formie dotacji celowej zrealizowano na ogólną kwotę 44.124,08 zł, tj.: 99,47% planu, zgodnie z zapotrzebowaniem na środki finansowe. Dział 710 Działalność usługowa Dotacje celowe zrealizowano na ogólną kwotę 470.072,50 zł, tj.: 92,31% planu, w tym na zadania z zakresu geodezji i kartografii 100.860,00 zł, na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 369.212,50 zł, tj.: 100,00% planu. Dział 750 Administracja publiczna Dotacje na realizację zadań to kwota 272.293,17 zł, tj.: 99,92% planu, w tym 255.263,00 zł na realizację zadań Skarbu Państwa przez Powiat oraz 17.030,17 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotację celową zrealizowano na kwotę 97.987,87 zł, tj.: 98,68% planu na sfinansowanie zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu w Kutnie i Sejmiku Województwa Łódzkiego. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody w tym dziale to 5.665.115,61 zł, tj.: 100% planu na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 31 Poz. 1946 Dział 801 - Oświata i wychowanie Dochody w formie dotacji celowej zrealizowano na ogólną kwotę 593,99 zł, tj.: 42,43% planu na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dział 851 Ochrona zdrowia Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia bezrobotnych, dzieci i młodzieży to 5.236.722,64 zł, tj.: 98,00% planu. Dział 852 Pomoc społeczna Dochody z tytułu dotacji na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie to 8.887,88 zł, tj.: 98,75% planu. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacje na realizację zadań przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności to kwota 328.801,01 zł, tj.: 99,90% planu. Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - majątkowe Dział 710 - Działalność usługowa Zrealizowano dochody w formie dotacji celowej w kwocie 4.000,00 zł, tj.: 100,00% planu na zakup sprzętu dla Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zrealizowano dochody w formie dotacji celowej w kwocie 11.000,00 zł, tj.: 100,00% planu na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie. Wydatki Plan wydatków na 2014 rok to kwota 111.105.262,74 zł, w tym wydatki bieżące 99.445.005,49 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 11.660.257,25 zł. Wydatki zrealizowano na ogólną kwotę 105.004.376,42 zł, tj.: 94,51% planu, w tym wydatki bieżące na kwotę 93.832.816,98 zł, tj.: 94,36% planu, a majątkowe na kwotę 11.171.559,44 zł, tj.: 95,81% planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 32 Poz. 1946 Wydatki w podziale na największe działy Największe wydatki występują w działach: Oświata i wychowanie (37,4 mln zł), Pomoc społeczna (23,8 mln zł) oraz Ochrona zdrowia (9,7 mln zł). Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach (w procentach) Najmniejsze wykonanie wydatków bieżących stanowiły działy Różne rozliczenia (0%) oraz Obsługa długu (51%).

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 33 Poz. 1946 Niewykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach (w zł) Kwotowo największe oszczędności uzyskano w dziale Administracja publiczna (1,44 mln zł) oraz Różne rozliczenia (1,33 mln zł). Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach (w procentach) Najmniejsze wykonanie wydatków majątkowych stanowiły działy Różne rozliczenia (0%) następnie Ogrody botaniczne... (16%) oraz Działalność usługowa (27%).