Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. za I półrocze 2005 roku. Toruń, sierpień 2005 rok

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2005 roku Toruń, sierpień 2005 rok

SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2005 r. 8 2. Załącznik Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2005 r. 14 3. Załącznik Nr 3 - Wynik budżetowy wg stanu na 30 czerwca 2005 r. 28 4. Załącznik Nr 4 - Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne wg stanu na 30 czerwca 2005 r. 29 5. Załącznik Nr 5 - Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 30 czerwca 2005 r. 30 6. Załącznik Nr 6 - Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2005 r. 31 7. Załącznik Nr 7 - Wykonanie wydatków na wojewódzkie wieloletnie programy inwestycyjne w I półroczu 2005 r. 38 8. Załącznik Nr 8 - Wykonanie wydatków na działania i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) za I półrocze 2005 roku 42 9. Załącznik Nr 9 - Wykonanie wydatków na działania i projekty realizowane w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych w I półroczu 2005 r. 45 10. Załącznik Nr 10 - Wykonanie wydatków na projekty realizowane w ramach INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH za I półrocze 2005 roku 46 11. Załącznik Nr 11 - Dotacje celowe i podmiotowe z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2005 roku wg stanu na 30 czerwca 2005 r. 47 12. Załącznik Nr 12 - Dotacje przedmiotowe z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2005 roku wg stanu na 30.06.2005 r. 54 13. Załącznik Nr 13 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Samorządowi Województwa w I półroczu 2005 r. 55

Lp. Treść Strona 14. Załącznik Nr 14 - Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2005 r. 62 15. Załącznik Nr 15 - Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych za I półrocze 2005 r. 63 16. Załącznik Nr 16 - Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych w I półroczu 2005 r. 65 17. Załącznik Nr 17 - Wykonanie planu rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 2005 r. 68 18. Załącznik Nr 18 - Wykonanie planu finansowego Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za I półrocze 2005 r. 72 19. Załącznik Nr 19 - Wykonanie planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2005 r. 73 III. Część opisowa Informacji z wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2005 roku 74 IV. Informacja dodatkowa 337 1. Informacja o środkach Funduszu Pracy 338 2. Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 340 3. Pobór i redystrybucja środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 344 V. Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku 348

Informacja ogólna Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 rok przyjęty został uchwałą Nr XXIX/363/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. W I półroczu 2005 r. kolejne uchwały, tj.: - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXX/384/05 z dnia 31 stycznia 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXI/396/05 z dnia 28 lutego 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 14/177/2005 z dnia 09 marca 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXIV/415/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25/341/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXV/435/05 z dnia 23 maja 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 29/419/2005 z dnia 25 maja 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXVI/459/05 z dnia 27 czerwca 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 34/580/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniały budżet Województwa. Na dzień 30 czerwca 2005 r. budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego po stronie dochodów wynosił 379.287.418 zł, po stronie wydatków 444.210.193 zł. Dochody budżetu Województwa planowane w kwocie 379.287.418 zł wykonane zostały w kwocie 151.502.022 zł, tj. 39,94 % kwoty planowanej. Wydatki budżetu Województwa planowane w kwocie 444.210.193 zł wykonane zostały w kwocie 143.202.483 zł, tj. 32,24 % kwoty planowanej. Przychody budżetu Województwa planowane w wysokości 154.694.559 zł wykonane zostały w kwocie 48.752.049 zł. Rozchody budżetu Województwa planowane w wysokości 68.174.928 zł wykonane zostały w kwocie 11.800.000 zł. Zaplanowane w budżecie na 2005 r. rezerwy ogólne do dnia 30 czerwca 2005 r. zostały rozwiązane. Zaplanowane w budżecie na 2005 r. rezerwy celowe do dnia 30 czerwca 2005 r. rozdysponowano w kwocie 2.293.718 zł. Na koniec czerwca 2005 r. stany zaplanowanych rezerw celowych wynosiły: 1. rezerwa celowa na zawierane umowy z Gminami w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - została rozwiązana, 2. rezerwa celowa na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - 295.445 zł, 3. rezerwa celowa na potrzeby jednostek oświatowych - została rozwiązana. Wydatki na wojewódzkie zadania inwestycyjne realizowane w 2005 r. zaplanowane w wysokości 146.420.271 zł wykonane zostały w kwocie 9.158.455 zł, tj. 6,25 % kwoty planowanej. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zaplanowane w 2005 r. w wysokości 75.642.570 zł wykonane zostały w kwocie 7.033.623 zł, tj. 9,30 % kwoty planowanej.

Wydatki na działania i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zaplanowane na 2005 r. w wysokości 96.990.558 zł wykonane zostały w kwocie 18.102.307 zł, tj. 18,66 % kwoty planowanej. Wydatki na działania i projekty realizowane w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych przy współfinansowaniu funduszy unijnych zaplanowane na 2005 r. w wysokości 756.696 zł w I półroczu br. nie zostały poniesione. Wydatki na projekty realizowane w ramach INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH zaplanowane na 2005 r. w wysokości 1.991.802 zł wykonane zostały w kwocie 457.106 zł, tj. 22,95 % kwoty planowanej. Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Województwa zaplanowane w kwocie 220.122.266 zł wykonane zostały w kwocie 60.364.240 zł, tj. 27,42 % kwoty planowanej. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu Województwa zaplanowane w kwocie 506.000 zł wykonane zostały w kwocie 254.000 zł, tj. 50,20 % kwoty planowanej. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 15.443.174 zł wykonane zostały odpowiednio po stronie dochodowej w wysokości 6.732.548 zł, tj. 43,60 % kwoty planowanej, po stronie wydatkowej w wysokości 6.097.899 zł, tj. 39,49 % kwoty planowanej. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa finansowanych z innych źródeł zaplanowane w kwocie 5.218.592 zł wykonane zostały w kwocie 1.066.796 zł, tj. 11,70 % kwoty planowanej. Przychody i wydatki (koszty) jednostek gospodarki pozabudżetowej na koniec czerwca 2005 r. osiągnęły następujące wartości: 1. Zakłady budżetowe - przychody 2.648.959 zł, - wydatki (koszty) 2.556.744 zł, 2. Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych - przychody 2.100.130 zł, - wydatki (koszty) 1.966.838 zł, 3. Środki specjalne - przychody 1.042.224 zł, - wydatki 2.109.294 zł, 4. Rachunek dochodów własnych - dochody 1.258.389 zł, - wydatki 1.203.325 zł.

Przychody i wydatki funduszy celowych na koniec czerwca 2005 r. osiągnęły następujące wartości: 1. Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - przychody 3.617.423 zł, - wydatki (koszty) 4.397.574 zł, 2. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - przychody 879.136 zł, - wydatki (koszty) 987.880 zł.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2005 roku

Załącznik Nr 1 do Informacji Wykonanie dochodów budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2005 r. (dotyczy załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej) Dział Rozdział 1 DOCHODY OGÓŁEM Plan na 2005 r. % % Wykonanie Wyszczególnienie wykon. strukt. wg uchwały wg stanu na planu kol.5/4 wykon. budżetowej 30 czerwca 2 3 4 5 6 7 311 351 020 379 287 418 151 502 022 39,94 100,00 I. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA 157 145 500 157 145 500 66 668 951 42,42 44,01 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 157 145 500 157 145 500 66 668 951 42,42 44,01 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 24 545 500 24 545 500 10 931 457 44,54 7,22 75603 Wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 132 600 000 132 600 000 55 737 494 42,03 36,79 II. SUBWENCJA OGÓLNA 81 535 685 98 970 536 57 313 994 57,91 37,83 758 Różne rozliczenia 81 535 685 98 970 536 57 313 994 57,91 37,83 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 25 630 714 43 191 873 28 674 663 66,39 18,93 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0 0 750 000-0,50 75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 28 261 610 28 261 610 14 130 804 50,00 9,32 75833 Cześć regionalna subwencji ogólnej dla województw 27 643 361 27 517 053 13 758 527 50,00 9,08 III. DOCHODY WŁASNE UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI 3 175 455 13 459 866 12 528 241 93,08 8,27 010 Rolnictwo i łowiectwo 38 780 43 430 18 489 42,57 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 6 100 6 100 587 9,62 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 32 680 33 746 16 665 49,38 01008 Melioracje wodne 0 3 500 1 153 32,94 01097 Gospodarstwa pomocnicze 0 84 84 100,00 600 Transport i łączność 1 101 665 2 736 620 2 184 112 79,81 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 1 014 665 1 990 120 1 879 123 94,42 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 0 7 100 8 502 119,75 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 87 000 739 400 296 487 40,10 630 Turystyka 0 11 970 13 815 115,41 63095 Pozostała działalność 0 11 970 13 815 115,41 700 Gospodarka mieszkaniowa 543 300 666 630 110 011 16,50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 543 300 666 630 110 011 16,50 710 Działalność usługowa 25 270 28 032 12 786 45,61 71003 Biura planowania przestrzennego 870 870 3 894 447,59

Dział Rozdział 1 Plan na 2005 r. % % Wykonanie Wyszczególnienie wykon. strukt. wg uchwały wg stanu na planu kol.5/4 wykon. budżetowej 30 czerwca 2 3 4 5 6 7 71095 Pozostała działalność 24 400 24 400 6 130 25,12 71097 Gospodarstwa pomocnicze 0 2 762 2 762 100,00 750 Administracja publiczna 8 000 48 341 51 107 105,72 75018 Urzędy marszałkowskie 8 000 19 644 22 340 113,72 75095 Pozostała działalność 0 4 877 4 947 101,44 75097 Gospodarstwa pomocnicze 0 23 820 23 820 100,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 640 000 2 240 000 2 415 630 107,84 75618 Wpływy z innych opłat jednostek samorządu terytorialnego 640 000 2 240 000 2 415 630 107,84 758 Różne rozliczenia 600 000 6 771 546 6 788 571 100,25 75814 Rożne rozliczenia finansowe 600 000 6 771 546 6 788 571 100,25 801 Oświata i wychowanie 57 170 151 554 121 846 80,40 80102 Szkoły podstawowe specjalne 170 1 655 646 39,03 80111 Gimnazja specjalne 80 370 198 53,51 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 0 150 70 46,67 80130 Szkoły zawodowe 43 530 44 580 17 924 40,21 80134 Szkoły zawodowe specjalne 0 355 228 64,23 80140 Centra kształcenia ustawicznergo i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0 324 72 22,22 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 1 400 88 980 91 010 102,28 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 990 990 3 072 310,30 80147 Biblioteki pedagogiczne 11 000 11 000 5 483 49,85 80195 Pozostała działalność 0 3 150 3 143 99,78 851 Ochrona zdrowia 2 150 14 857 13 984 94,12 85142 Kolumny transportu sanitarnego 2 150 2 150 1 479 68,79 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 12 667 12 462 98,38 85157 Staże i specjalizacje medyczne 0 40 43 107,50 852 Pomoc społeczna 150 150 566 377,33 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 150 150 563 375,33 85295 Pozostała działalność 0 0 3-853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 134 840 134 840 56 434 41,85 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 92 240 92 240 35 000 37,94 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 42 600 42 600 21 427 50,30 85395 Pozostała działalność 0 0 7-854 Edukacyjna opieka wychowawcza 380 72 080 5 012 6,95 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 0 10 550 4 833 45,81

Dział Rozdział 1 Plan na 2005 r. % % Wykonanie Wyszczególnienie wykon. strukt. wg uchwały wg stanu na planu kol.5/4 wykon. budżetowej 30 czerwca 2 3 4 5 6 7 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 350 350 162 46,29 85410 Internaty i bursy szkolne 30 30 12 40,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 0 61 150 0 0,00 85495 Pozostała działalność 0 0 5-900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 750 523 750 719 795 137,43 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000 520 000 719 010 138,27 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3 750 3 750 785 20,93 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 10 128 10 147 100,19 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 223 241 108,07 92195 Pozostała działalność 0 9 905 9 906 100,01 926 Kultura fizyczna i sport 0 5 938 5 936 99,97 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0 5 938 5 936 99,97 IV. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA 19 325 350 34 489 198 9 923 783 28,77 6,55 Zadania zlecone 13 238 580 15 254 000 6 732 548 44,14 4,44 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 479 000 5 535 000 1 715 900 31,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 506 000 506 000 254 000 50,20 01008 Melioracje wodne 3 973 000 4 429 000 1 461 900 33,01 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 600 000 0 0,00 710 Działalność usługowa 166 000 81 000 81 000 100,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 166 000 81 000 81 000 100,00 851 Ochrona zdrowia 6 745 000 6 745 000 3 375 450 50,04 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 000 5 000 1 450 29,00 85157 Staże i specjalizacje medyczne 6 740 000 6 740 000 3 374 000 50,06 852 Pomoc społeczna 64 580 64 000 30 000 46,88 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rodzinne z ubezpieczenia społecznego 64 580 64 000 30 000 46,88 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 784 000 2 829 000 1 530 198 54,09 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 1 784 000 2 829 000 1 530 198 54,09 Zadania własne 1 050 760 7 500 000 0 0,00 0,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 050 760 0 0-15011 Rozwój przedsiębiorczości 1 050 760 0 0-851 Ochrona zdrowia 0 7 500 000 0 0,00 85111 Szpitale ogólne 0 7 500 000 0 0,00

Dział Rozdział 1 Plan na 2005 r. % % Wykonanie Wyszczególnienie wykon. strukt. wg uchwały wg stanu na planu kol.5/4 wykon. budżetowej 30 czerwca 2 3 4 5 6 7 Zadania realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej 5 036 010 11 735 198 3 191 235 27,19 2,11 010 Rolnictwo i łowiectwo 0 189 174 0 0,00 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 0 189 174 0 0,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 644 740 4 467 032 938 993 21,02 15011 Rozwój przedsiębiorczości 644 740 4 467 032 938 993 21,02 750 Administracja publiczna 0 4 000 0 0,00 75095 Pozostała działalność 0 4 000 0,00 803 Szkolnictwo wyższe 245 410 412 626 245 406 59,47 80309 Pomoc materialna dla studentów 245 410 412 626 245 406 59,47 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 495 050 3 402 341 345 250 10,15 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 2 495 050 3 402 341 345 250 10,15 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 650 810 3 260 025 1 661 586 50,97 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 650 810 3 260 025 1 661 586 50,97 V. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ 36 007 530 58 436 304 2 546 908 4,36 1,68 Fundusze strukturalne 34 537 750 56 374 928 2 372 614 4,21 1,57 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 352 500 3 352 500 0 0,00 01008 Melioracje wodne 3 352 500 3 352 500 0 0,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 934 180 9 312 845 0 0,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 1 934 180 9 312 845 0 0,00 600 Transport i łączność 13 482 440 21 267 174 0 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 13 482 440 21 267 174 0 0,00 750 Administracja publiczna 960 240 982 740 0 0,00 75018 Urzędy marszałkowskie 960 240 982 740 0 0,00 803 Szkolnictwo wyższe 736 220 1 237 876 305 021 24,64 80309 Pomoc materialna dla studentów 736 220 1 237 876 305 021 24,64 851 Ochrona zdrowia 3 071 250 3 071 250 0 0,00 85195 Pozostała działalność 3 071 250 3 071 250 0 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 485 160 10 207 032 0 0,00 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 7 485 160 10 207 032 0 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 515 760 6 943 511 2 067 593 29,78 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3 515 760 6 943 511 2 067 593 29,78 Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 0 567 522 0 0,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 0 567 522 0 0,00 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 0 567 522 0 0,00

Dział Rozdział 1 Wyszczególnienie Plan na 2005 r. % % Wykonanie wykon. strukt. wg uchwały wg stanu na planu kol.5/4 wykon. budżetowej 30 czerwca 2 3 4 5 6 7 Inicjatywy wspólnotowe 1 469 780 1 493 854 174 294 11,67 0,11 750 Administracja publiczna 1 469 780 1 453 389 133 829 9,21 75018 Urzędy marszałkowskie 1 469 780 0 0-75095 Pozostała działalność 0 1 453 389 133 829 9,21 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 40 465 40 465 100,00 85395 Pozostała działalność 0 40 465 40 465 100,00 VI. DOTACJE I ŚRODKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 11 261 500 13 959 014 2 173 551 15,57 1,43 Od jednostek samorządu terytorialnego 1 892 200 3 569 614 1 171 651 32,82 0,77 010 Rolnictwo i łowiectwo 0 35 000 0 0,00 01095 Pozostała działalność 0 35 000 0 0,00 801 Oświata i wychowanie 0 494 614 0 0,00 80140 Centra kształcenia usawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0 494 614 0 0,00 851 Ochrona zdrowia 0 380 000 360 273 94,81 85111 Szpitale ogólne 0 350 000 350 000 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 30 000 10 273 34,24 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 892 200 2 660 000 811 378 30,50 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 300 000 136 380 45,46 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 0 210 000 0 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50 000 50 000 25 000 50,00 92116 Biblioteki 1 842 200 2 100 000 649 998 30,95 Od Ministra Spraw Zagranicznych 0 125 000 125 000 100,00 0,08 750 Administracja publiczna 0 125 000 125 000 100,00 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 0 125 000 125 000 100,00 Od Ministra Edukacji Narodowej 0 100 200 100 200 100,00 0,07 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 100 200 100 200 100,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 0 100 200 100 200 100,00 Od Ministra Gospodarki i Pracy 0 644 900 626 700 97,18 0,41 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 644 900 626 700 97,18 85395 Pozostała działalność 0 644 900 626 700 97,18 Od Ministra Kultury 9 369 300 9 519 300 150 000 1,58 0,10 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 369 300 9 519 300 150 000 1,58 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 1 552 000 1 552 000 0 0,00 92107 Teatry muzyczne, opery i operetki 1 746 000 1 746 000 0 0,00

Dział Rozdział 1 Plan na 2005 r. % % Wykonanie Wyszczególnienie wykon. strukt. wg uchwały wg stanu na planu kol.5/4 wykon. budżetowej 30 czerwca 2 3 4 5 6 7 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 1 881 500 1 881 500 0 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 572 300 572 300 0 0,00 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 291 000 291 000 0 0,00 92116 Biblioteki 1 823 000 1 823 000 0 0,00 92118 Muzea 1 503 500 1 503 500 0 0,00 92195 Pozostała działalność 0 150 000 150 000 100,00 VII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 2 900 000 2 827 000 346 594 12,26 0,23 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 500 000 2 500 000 271 700 10,87 01008 Melioracje wodne 2 500 000 2 500 000 271 700 10,87 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400 000 327 000 74 894 22,90 90095 Pozostała działalność 400 000 327 000 74 894 22,90

Załącznik Nr 2 do Informacji Wykonanie wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2005 r. (dotyczy Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej) Dział Rozdział Treść w złotych % Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 30 czerwca wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 WYDATKI OGÓŁEM 332 687 260 444 210 193 143 202 483 32,24 100,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 16 258 940 18 273 088 3 364 423 18,41 2,35 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 506 000 506 000 254 000 50,20 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 506 000 506 000 254 000 50,20 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 1 997 460 1 997 460 840 981 42,10 Wynagrodzenia z pochodnymi 1 376 340 1 365 227 677 483 49,62 Pozostałe świadczenia pracownicze 29 520 29 520 23 000 77,91 Pozostałe wydatki bieżące 233 600 244 713 107 598 43,97 Wydatki na zadania remontowe 225 000 225 000 0 0,00 Wydatki inwestycyjne 133 000 133 000 32 900 24,74 01008 Melioracje wodne 12 665 480 13 262 070 2 236 968 16,87 Wynagrodzenia z pochodnymi 1 259 900 1 252 628 591 046 47,18 Pozostałe świadczenia pracownicze 31 930 31 930 24 000 75,16 Pozostałe wydatki bieżące 1 509 550 1 863 412 631 043 33,86 Wydatki na zadania remontowe 994 100 1 239 100 161 000 12,99 Wydatki inwestycyjne 8 870 000 8 875 000 829 879 9,35 w tym m.in. na zadanie: Modernizacja urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Sartowice- Nowe - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 4 470 000 4 470 000 0 0,00 01009 Spółki wodne 500 000 500 000 0 0,00 Dotacje przedmiotowe dla spółek wodnych 500 000 0 0 0,00 Dotacje celowe dla spółek wodnych 0 500 000 0 0,00 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 0 756 696 0 0,00 Wynagrodzenia z pochodnymi 0 266 887 0 0,00 Wydatki bieżące 0 179 409 0 0,00 Wydatki inwestycyjne 0 310 400 0 0,00 w tym na zadanie: Pomoc Techniczna w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 0 756 696 0 0,00 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 600 000 0 0,00 Wydatki inwestycyjne 0 600 000 0 0,00 01095 Pozostała działalność 590 000 650 862 32 474 4,99 Wydatki bieżące 590 000 650 862 32 474 4,99 w tym na zadania: - Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian 100 000 100 000 0 0,00 - Organizacja Dożynek 40 000 40 000 0 0,00

% Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 30 czerwca wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 - Opracowanie koncepcji funkcjonowania rynku mięsa wieprzowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 100 000 135 000 0 0,00 - Aktywizacja terenów wiejskich - wspieranie lokalnych inicjatyw sołeckich 300 000 300 000 6 292 2,10 - Targi i wystawy organizowane na terenie województwa i kraju - promocja Pomorza i Kujaw 50 000 45 999 1 723 3,75 - O dobry Start Odnowy Wsi ma Kujawach i Pomorzu 0 29 863 24 459 81,90 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 15 826 430 26 396 627 12 801 650 48,50 8,94 15011 Rozwój przedsiębiorczości 15 826 430 26 396 627 12 801 650 48,50 Wydatki bieżące 1 779 980 0 0 0,00 Dotacje na zadania bieżące 0 9 043 986 185 650 2,05 Objęcie udziałów w spółkach 12 196 750 12 616 750 12 616 000 99,99 Dotacje na inwestycje 1 849 700 4 735 891 0 0,00 w tym: Inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 798 940 4 735 891 0 0,00 w tym na zadania: - Objęcie udziałów w: 12 196 750 12 616 750 12 616 000 99,99 - Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp z o.o. 10 146 750 10 566 750 10 566 000 99,99 - w tym udział w projekcie Zinegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 9 846 750 10 266 750 10 266 000 99,99 - Kujawsko-Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp z o.o. 1 250 000 1 250 000 1 250 000 100,00 - Kujawsko-Pomorskim Centrum Badawczo- Szkoleniowym Systemów Informacji Geograficznej Sp z o.o. 800 000 800 000 800 000 100,00 - Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Komponent A) 1 050 760 0 0 0,00 - Mikroprzedsiębiorstwa - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 998 670 5 140 668 0 0,00 w tym: dotacje na inwestycje 798 940 4 735 891 0 0,00 - Promocja przedsiębiorczości - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 701 590 3 332 200 0 0,00 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy - projekt Zintegrowanego Programu Opracyjnego Rozwoju Regionalnego 878 660 5 307 009 185 650 3,50 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 114 232 340 131 034 312 52 617 012 40,16 36,74 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 41 312 750 42 700 320 25 461 712 59,63 Dotacje podmiotowe z budżetu dla przewoźnika 34 000 000 34 000 000 16 860 274 49,59 Wydatki bieżące 222 750 222 750 1 614 089 724,62 Wydatki na zadania remontowe 90 000 90 000 0 0,00 Wydatki inwestycyjne 7 000 000 8 387 570 6 987 349 83,31 w tym m.in. na zadanie: Zakup autobusów szynowych - zadanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 7 000 000 8 387 570 6 987 349 83,31 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 24 500 000 24 500 000 12 139 619 49,55 Dotacje podmiotowe z budżetu dla przewoźników 24 500 000 24 500 000 12 139 619 49,55 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 48 399 590 58 779 232 12 495 681 21,26 Wynagrodzenia z pochodnymi 6 652 500 6 635 257 3 502 919 52,79 Pozostałe świadczenia pracownicze 125 480 125 480 90 098 71,80

% Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 30 czerwca wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 Pozostałe wydatki bieżące 10 805 020 10 822 263 6 699 578 61,91 Wydatki na zadania remontowe 12 325 000 12 325 000 2 052 904 16,66 Wydatki inwestycyjne 18 491 590 28 871 232 150 182 0,52 w tym: zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej: 17 976 590 28 356 232 0 0,00 w tym m.in. na zadania: - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice- Tuchola-Świecie - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 7 001 590 12 099 960 0 0,00 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska- Inowrocław - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 10 975 000 16 256 272 0 0,00 60041 Infrastruktura portowa 20 000 5 054 760 2 520 000 49,85 Zakup akcji 20 000 5 054 760 2 520 000 49,85 w tym na zadanie: Zakup akcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy 20 000 5 054 760 2 520 000 49,85 630 TURYSTYKA 600 000 600 000 76 821 12,80 0,06 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 600 000 600 000 76 821 12,80 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym 300 000 300 000 15 500 5,17 w tym: dotacje 300 000 300 000 15 500 5,17 Wydatki bieżące 300 000 300 000 61 321 20,44 w tym m.in. na zadania: - Promocja walorów turystycznych Województwa 150 000 150 000 61 321 40,88 - Regionalna Organizacja Turystyczna 50 000 50 000 0 0,00 - System bazy turystycznej 100 000 100 000 0 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 400 000 400 000 27 726 6,93 0,02 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 400 000 400 000 27 726 6,93 Wydatki bieżące 400 000 400 000 27 726 6,93 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 733 000 4 648 000 1 377 998 29,65 0,96 71003 Biura planowania przestrzennego 2 267 000 2 267 000 1 157 316 51,05 Wynagrodzenia z pochodnymi 1 952 960 1 952 960 1 052 611 53,90 Pozostałe świadczenia pracownicze 41 210 41 210 30 908 75,00 Pozostałe wydatki bieżące 172 830 172 830 73 797 42,70 Wydatki na zadania remontowe 100 000 100 000 0 0,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 466 000 369 000 217 839 59,03 Wydatki bieżące 466 000 369 000 217 839 59,03 71095 Pozostała działalność 2 000 000 2 012 000 2 843 0,14 Wydatki bieżące 2 000 000 2 012 000 2 843 0,14 w tym m.in. na zadanie: Kujawsko-Pomorskie Centrum Badawczo-Szkoleniowe Systemów Informacji Geograficznej Sp z o.o. 0 12 000 2 843 23,69 730 NAUKA 300 000 300 000 0 0,00 0,00 73003 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych 200 000 200 000 0 0,00 Wydatki bieżące 200 000 200 000 0 0,00

% Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 30 czerwca wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 73006 Działalność wspomagająca badania 100 000 100 000 0 0,00 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym 100 000 100 000 0 0,00 w tym: dotacje 100 000 6 000 0 0,00 wydatki bieżące 0 94 000 0 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 23 179 890 23 311 703 9 202 715 39,48 6,43 75017 Samorządowe sejmiki województw 1 010 250 1 006 406 495 151 49,20 Wydatki bieżące 1 010 250 1 006 406 495 151 49,20 75018 Urzędy marszałkowskie 15 050 100 16 359 105 6 765 483 41,36 Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego 13 710 100 14 944 204 6 727 151 45,02 Wynagrodzenia z pochodnymi 11 943 300 12 526 066 5 812 994 46,41 Pozostałe świadczenia pracownicze 227 450 227 450 169 288 74,43 Pozostałe wydatki bieżące 1 539 350 2 190 688 744 869 34,00 Wydatki na zadania remontowe 740 000 740 000 21 960 2,97 Wydatki inwestycyjne 600 000 674 901 16 372 2,43 w tym m.in. na zadania: - Wsparcie procesu Wdrażania ZPORR - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (zmiana rozdz. z 75095) 0 912 825 235 958 25,85 w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 0 565 000 227 140 40,20 - Działania informacyjne i promocyjne - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (zmiana rozdz. z 75095) 0 396 180 0 0,00 w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 0 17 766 0 0,00 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 0 125 000 48 086 38,47 Wydatki bieżące 0 125 000 48 086 38,47 75095 Pozostała działalność 7 119 540 5 821 192 1 893 995 32,54 Wynagrodzenia z pochodnymi 464 350 464 350 123 710 26,64 Pozostałe wydatki bieżące 6 387 010 4 607 250 1 546 252 33,56 Dotacje na zadania bieżące 0 525 082 136 640 26,02 Wydatki inwestycyjne 268 180 224 510 87 393 38,93 w tym na zadania: - Promocja Województwa 400 000 410 000 106 969 26,09 - Regionalne Centrum Eksportu, Forum Gospodarcze, Konferencje 100 000 100 000 0 0,00 - Współpraca międzynarodowa 800 000 800 000 53 788 6,72 w tym: wymiana dzieci i młodzieży 200 000 200 000 0 0,00 - Internet Europejski 2 500 2 500 0 0,00 - Składka członkowska Województwa do Zgromadzenia Regionów 80 000 80 000 65 641 82,05 - Składka członkowska Województwa do Zgromadzenia Państw Nadbałtyckich 10 000 0 0 0,00 - Składka członkowska Województwa do Związku Województw RP 22 000 25 844 25 844 100,00 - Biuro w Dusseldorfie 97 000 97 000 25 854 26,65 - Utrzymanie Biura w Brukseli 200 000 200 000 106 936 53,47 - Galeria miast europejskich (powiatów) 150 000 150 000 0 0,00 - Nagrody Kapituły Marszałka Województwa 120 000 120 000 0 0,00 - Zadania realizowane przez Zakład Obsługi 1 678 000 1 678 000 924 781 55,11

% Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 30 czerwca wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 - Obsługa uroczystości, jublileuszy, wizyt itp. 200 000 200 000 108 721 54,36 - Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 20 000 20 000 18 355 91,78 - Wsparcie procesu Wdrażania ZPORR - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (zmiana rozdz.na 75018) 884 150 0 0 0,00 w tym: wydatki inwestycyjne 33 670 0 0 0,00 - Działania informacyjne i promocyjne - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (zmiana rozdz. na 75018) 396 180 0 0 0,00 w tym: wydatki inwestycyjne 10 000 0 0 0,00 - INTERREG III C Projekt ADEP - Inicjatywa Wspólnotowa 1 259 070 1 237 208 235 000 18,99 w tym: wydatki inwestycyjne 80 000 80 000 0 0,00 - INTERREG III C Projekt DEFRIS - Inicjatywa Wspólnotowa 700 640 700 640 222 106 31,70 w tym: wydatki inwestycyjne 144 510 144 510 87 393 60,48 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 750 000 953 800 0 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 750 000 953 800 0 0,00 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym 200 000 200 000 0 0,00 w tym: dotacje 200 000 200 000 0 0,00 Wydatki bieżące 50 000 50 000 0 0,00 Wpłaty na fundusz celowy 0 259 800 0 0,00 Wydatki inwestycyjne 500 000 444 000 0 0,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 4 700 000 4 700 000 1 004 665 21,38 0,70 75702 75704 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 700 000 2 700 000 1 004 665 37,21 Odsetki od kredytów 2 200 000 2 200 000 1 004 586 45,66 Odsetki od pożyczek na prefinansowanie 300 000 300 000 79 0,03 Prowizje i inne koszty pożyczek na prefinansowanie 200 000 200 000 0 0,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2 000 000 2 000 000 0 0,00 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 2 000 000 2 000 000 0 0,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 089 163 295 445 0 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 089 163 295 445 0 0,00 Rezerwa ogólna 500 000 0 0 0,00 Rezerwa celowa 2 589 163 295 445 0 0,00 w tym na: - Zawierane umowy z Gminami w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 275 940 0 0 0,00 - Współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem 663 823 295 445 0 0,00 środków z Unii Europejskiej - Potrzeby jednostek oświatowych 1 649 400 0 0 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 27 043 370 42 272 584 18 721 146 44,29 13,07 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 204 030 6 894 125 3 444 514 49,96 Wynagrodzenia z pochodnymi 992 290 6 119 281 3 030 580 49,53

% Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 30 czerwca wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 Pozostałe świadczenia pracownicze 38 800 266 402 197 801 74,25 Pozostałe wydatki bieżące 172 940 508 442 216 133 42,51 80105 Przedszkola specjalne 0 396 861 223 870 56,41 Wynagrodzenia z pochodnymi 0 374 921 209 366 55,84 Pozostałe świadczenia pracownicze 0 16 524 12 393 75,00 Pozostałe wydatki bieżące 0 5 416 2 111 38,98 80111 Gimnazja specjalne 622 510 3 519 650 1 746 913 49,63 Wynagrodzenia z pochodnymi 599 270 3 255 845 1 572 337 48,29 Pozostałe świadczenia pracownicze 22 130 145 540 108 059 74,25 Pozostałe wydatki bieżące 1 110 118 265 66 517 56,24 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0 5 021 2 134 42,50 Wydatki bieżące 0 5 021 2 134 42,50 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 0 823 977 437 663 53,12 Wynagrodzenia z pochodnymi 0 738 727 395 640 53,56 Pozostałe świadczenia pracownicze 0 32 750 24 562 75,00 Pozostałe wydatki bieżące 0 52 500 17 461 33,26 80130 Szkoły zawodowe 5 568 120 6 164 984 2 990 172 48,50 Wynagrodzenia z pochodnymi 4 195 000 4 740 590 2 452 877 51,74 Pozostałe świadczenia pracownicze 266 230 299 540 208 878 69,73 Pozostałe wydatki bieżące 686 040 704 004 315 657 44,84 Wydatki na zadania remontowe 420 850 420 850 12 760 3,03 w tym m.in.zadanie: Dofinansowanie praktyk uczniowskich 20 000 20 000 0 0,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 0 3 276 909 1 779 205 54,30 Wynagrodzenia z pochodnymi 0 2 997 872 1 599 188 53,34 Pozostałe świadczenia pracownicze 0 164 441 123 331 75,00 Pozostałe wydatki bieżące 0 114 596 56 686 49,47 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0 1 232 194 635 080 51,54 Wynagrodzenia z pochodnymi 0 972 460 507 140 52,15 Pozostałe świadczenia pracownicze 0 60 907 46 680 76,64 Pozostałe wydatki bieżące 0 198 827 81 260 40,87 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 6 830 470 6 913 850 3 260 608 47,16 Wynagrodzenia z pochodnymi 5 648 780 5 648 780 2 958 340 52,37 Pozostałe świadczenia pracownicze 227 850 227 850 173 131 75,98 Pozostałe wydatki bieżące 167 840 231 220 129 137 55,85 Wydatki na zadania remontowe 786 000 786 000 0 0,00 Wydatki inwestycyjne 0 20 000 0 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 077 740 5 093 105 2 232 876 43,84 Wynagrodzenia z pochodnymi 3 590 880 3 597 145 1 869 724 51,98 Pozostałe świadczenia pracownicze 140 690 140 690 105 518 75,00 Pozostałe wydatki bieżące 393 370 402 470 123 184 30,61 Wydatki na zadania remontowe 124 000 124 000 0 0,00 Wydatki inwestycyjne 828 800 828 800 134 450 16,22 w tym m.in.na zadanie: Doskonalenie nauczycieli 124 500 124 500 0 0,00 80147 Biblioteki pedagogiczne 7 362 900 7 362 900 1 796 826 24,40 Wynagrodzenia z pochodnymi 2 775 220 2 775 220 1 430 112 51,53

% Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 30 czerwca wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 Pozostałe świadczenia pracownicze 139 240 139 240 117 455 84,35 Pozostałe wydatki bieżące 408 440 408 440 202 265 49,52 Wydatki na zadania remontowe 40 000 40 000 720 1,80 Wydatki inwestycyjne 4 000 000 4 000 000 46 274 1,16 w tym m.in. na zadanie: Zadanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 0 4 000 000 46 274 1,16 - Adaptacja budynku dawnego szpitala wojskowego na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu 0 4 000 000 46 274 1,16 80195 Pozostała działalność 377 600 589 008 171 285 29,08 Wynagrodzenia z pochodnymi 50 000 110 857 0 0,00 Pozostałe świadczenia pracownicze 106 300 226 617 165 660 73,10 Wydatki bieżące 171 300 201 534 4 625 2,29 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym 50 000 50 000 1 000 2,00 w tym: dotacje 50 000 33 000 1 000 3,03 wydatki bieżące 0 17 000 0 0,00 w tym na zadania: - Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej dla dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych 50 000 50 000 0 0,00 - Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli innych jednostek oświatowych 150 000 150 000 0 0,00 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 106 300 226 617 165 660 73,10 - Funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnych 1 300 1 300 0 0,00 - Wspieranie edukacji - granty w trybie ustawy o pożytku publicznym 50 000 50 000 1 000 2,00 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu 0 91 091 0 0,00 - Konkursy uczniowskie - nagrody 20 000 20 000 4 625 23,13 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 15 909 110 15 208 412 691 038 4,54 0,48 80309 Pomoc materialna dla studentów 1 131 630 1 800 502 689 204 38,28 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 1 131 630 1 650 502 598 484 36,26 Wydatki bieżące 0 150 000 90 720 60,48 w tym na zadania: - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - działanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 981 630 1 650 502 598 484 36,26 - Stypendia dla studentów - stypendia socjalne 150 000 150 000 90 720 60,48 80395 Pozostała działalność 14 777 480 13 407 910 1 834 0,01 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym 50 000 5 000 1 350 27,00 w tym: dotacje 50 000 0 0 0,00 wydatki bieżące 0 5 000 1 350 27,00 Wydatki bieżące 255 500 300 500 484 0,16 Dotacje na zadania bieżące 360 000 360 000 0 0,00 Dotacje na inwestycje 14 111 980 12 742 410 0 0,00 w tym na zadania: - Współfinansowanie oddziału zamiejscowego Wydziału Pielęgniarstwa 123 500 123 500 0 0,00 - Zjazdy, konferencje i sympozja naukowe 20 000 65 000 0 0,00 - Nagrody Primus Inter Pares 12 000 12 000 0 0,00 - Wspieranie rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego - granty w trybie ustawy o pożytku publicznym 50 000 5 000 1 350 27,00

% Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 30 czerwca wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 - Stypendia za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe itp. 100 000 100 000 484 0,48 - Budowa Wydziału Farmacji Collegium Medicum UMK - zadanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 10 000 000 10 000 000 0 0,00 - Budowa Centrum Nowoczesnym Metod Nauczania UMK 1 051 000 1 051 000 0 0,00 - Dotacje na projekty Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla: 3 060 980 1 691 410 0 0,00 - Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy 719 980 755 410 0 0,00 - Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu 2 341 000 936 000 0 0,00 - Utworzenie Regionalnego Centrum Pratotechniki przy Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy 360 000 360 000 0 0,00 851 OCHRONA ZDROWIA 22 405 560 70 290 578 4 851 424 6,90 3,39 85111 Szpitale ogólne 4 480 070 47 814 391 646 926 1,35 Dotacje na inwestycje 4 480 070 47 814 391 646 926 1,35 w tym na zadania: - Modernizacja obiektów i zakup sprzętu i aparatury medycznej w: 2 200 000 3 274 216 101 229 3,09 - Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Toruniu 1 000 000 1 000 000 101 229 10,12 - Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku 1 200 000 2 274 216 0 0,00 - Zakupy inwestycyjne w: 0 626 118 0 0,00 - Wojewódzkim Szpitalu im. Biziela w Bydgoszczy 0 626 118 0 0,00 - Projekty Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w: 2 280 070 3 151 057 545 697 17,32 - Wojewódzkim Szpitalu im. Biziela w Bydgoszczy 1 663 200 1 663 192 0 0,00 - Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku 616 870 616 863 0 0,00 - Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Rydygiera w Toruniu 0 871 002 545 697 62,65 - Zadania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w: 0 40 763 000 0 0,00 - Wojewódzkim Szpitalu im. Biziela w Bydgoszczy 0 6 000 000 0 0,00 - Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu 0 6 000 000 0 0,00 - Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku 0 6 000 000 0 0,00 - Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. Brudzińskiego w Bydgoszczy 0 1 000 000 0 0,00 - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy 0 2 018 000 0 0,00 - Centrum Onkologii-Szpital im. prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy 0 9 000 000 0 0,00 - Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy 0 3 245 000 0 0,00 - Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Toruniu 0 7 500 000 0 0,00 85120 Lecznictwo psychiatryczne 1 343 750 1 680 000 0 0,00 Dotacje na inwestycje 1 343 750 1 680 000 0 0,00 w tym na zadania: - Modernizacja obiektów i zakup sprzętu i aparatury medycznej w: 1 200 000 1 200 000 0 0,00 - Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu 600 000 600 000 0 0,00 - Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy 600 000 600 000 0 0,00 - Projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowany w: - Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu 143 750 110 000 0 0,00

% Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 30 czerwca wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 - Zadania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w: 0 370 000 0 0,00 - Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu 0 40 000 0 0,00 - Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu 0 330 000 0 0,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1 111 030 2 318 285 34 090 1,47 Dotacje na inwestycje 1 111 030 2 318 285 34 090 1,47 w tym na zadania: - Modernizacja obiektów i zakup aparatury i sprzętu medycznego w: - Wojewódzkiej Przychodni Reumatologiczno-Rehabilitacyjnej w Bydgoszczy 1 000 000 1 000 000 0 0,00 - Projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w: - Obwodzie Lecznictwa w Bydgoszczy 111 030 118 285 34 090 28,82 - Zadania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w: 0 1 200 000 0 0,00 - Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy 0 800 000 0 0,00 - Zespole Przychodni Lekarskich OLK w Toruniu 0 400 000 0 0,00 85131 Lecznictwo stomatologiczne 0 300 000 0 0,00 Dotacje na inwestycje 0 300 000 0 0,00 w tym na zadanie: Zadanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w: 0 300 000 0 0,00 - Samodzielnym Wojewódzkim Centrum Stomatologii w Toruniu 0 300 000 0 0,00 85141 Ratownictwo medyczne 495 810 1 554 231 20 330 1,31 Dotacje na inwestycje 495 810 1 554 231 20 330 1,31 w tym na zadania: - Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy 0 212 000 0 0,00 - Projekty Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w: 495 810 740 231 20 330 2,75 - Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy 495 810 517 001 20 330 3,93 - Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu 0 223 230 0 0,00 - Zadanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w: 0 602 000 0 0,00 - Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu 0 602 000 0 0,00 85148 Medycyna pracy 2 684 900 2 704 900 1 010 377 37,35 Wydatki bieżące 2 684 900 2 684 900 1 010 377 37,63 Dotacje na inwestycje 0 20 000 0 0,00 w tym m.in. na zadanie: Projekt Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w: 0 20 000 0 0,00 - Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy 0 20 000 0 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 150 000 2 778 771 175 717 6,32 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym 350 000 450 000 64 280 14,28 w tym: dotacje 350 000 440 000 64 280 14,61 wydatki bieżące 0 10 000 0 0,00 Pochodne od wynagrodzeń 0 10 200 1 508 14,78 Wydatki bieżące 400 000 332 021 109 929 33,11 Dotacje na inwestycje 400 000 1 986 550 0 0,00 w tym na zadania: - Program przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom 400 000 342 221 111 437 32,56

% Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 30 czerwca wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 - Programy przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym (granty) 350 000 450 000 64 280 14,28 - Modernizacja obiektów i zakup aparatury i sprzętu sprzętu medycznego w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu 400 000 1 986 550 0 0,00 85156 Składki na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 000 5 000 1 604 32,08 Wydatki bieżące 5 000 5 000 1 604 32,08 85157 Staże i specjalizacje medyczne 6 740 000 6 740 000 2 956 215 43,86 Dotacje na zadania bieżące 2 224 000 2 224 000 1 167 294 52,49 Wydatki bieżące 4 516 000 4 516 000 1 788 921 39,61 85195 Pozostała działalność 4 395 000 4 395 000 6 165 0,14 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym 300 000 220 000 6 165 2,80 w tym: dotacje 300 000 220 000 6 165 2,80 Wydatki bieżące 0 36 000 0 0,00 Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0 37 000 0 0,00 Dotacje na inwestycje 4 095 000 4 102 000 0 0,00 w tym na zadania: - Programy zdrowotne i profilaktyczne realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym (granty) 300 000 220 000 6 165 2,80 - Telemedycyna - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 4 095 000 4 095 000 0 0,00 - Nagroda w konkursie "Złoty stetoskop" - (zakup sprzętu medycznego) 0 7 000 0 0,00 - Województwo Promujące Zdrowie 0 73 000 0 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 888 410 2 287 830 434 885 19,01 0,30 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 64 580 64 000 21 961 34,31 Wynagrodzenia z pochodnymi 54 580 19 184 35,15 Pozostałe wydatki bieżące 64 580 9 420 2 777 29,48 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 788 830 788 830 392 837 49,80 Wynagrodzenia z pochodnymi 514 200 514 200 235 784 45,85 Pozostałe świadczenia pracownicze 11 140 11 140 8 000 71,81 Pozostałe wydatki bieżące 156 490 156 490 102 134 65,27 Wydatki na zadania remontowe 100 000 62 000 15 791 25,47 Wydatki inwestycyjne 7 000 45 000 31 128 69,17 85295 Pozostała działalność 1 035 000 1 435 000 20 087 1,40 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym 975 000 975 000 0 0,00 w tym: dotacje 975 000 975 000 0 0,00 Wydatki bieżące 60 000 460 000 20 087 4,37 w tym na zadania: - Letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin ubogich - granty w trybie ustawy o pożytku publicznych 500 000 500 000 0 0,00 - Przeciwdziałanie ubóstwu - granty w trybie ustawy o pożytku publicznym 475 000 475 000 0 0,00 - Forum Organizacji Pozarządowych 10 000 10 000 2 155 21,55 - Program "Profesja" 20 000 20 000 7 394 36,97

% Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 30 czerwca wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 - Programy z zakresu pomocy społecznej 20 000 20 000 9 482 47,41 - Wydawanie kwartalnika "PULS" 10 000 10 000 1 056 10,56 - Wiejskie świetlice środowiskowe 0 400 000 0 0,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 16 078 660 21 981 644 4 711 105 21,43 3,29 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 92 240 92 240 47 701 51,71 Wynagrodzenia z pochodnymi 44 070 44 070 42 411 96,24 Wydatki bieżące 48 170 32 170 5 290 16,44 Wydatki inwestycyjne 0 16 000 0 0,00 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 5 973 360 21 190 550 4 663 404 22,01 Wynagrodzenia z pochodnymi 2 789 180 3 094 497 1 525 177 49,29 Pozostałe świadczenia pracownicze 82 960 82 960 62 220 75,00 Pozostałe wydatki bieżące 2 802 220 14 084 930 2 028 997 14,41 Wydatki na zadanie remontowe 60 000 60 000 16 777 27,96 Wydatki inwestycyjne 239 000 239 000 51 850 21,69 Dotacje na zadania bieżące 0 3 629 163 978 383 26,96 w tym m.in. na zadania: - służba zastępcza 1 784 000 2 829 000 1 476 262 52,18 - Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (zmiana z rozdz. 85395): 0 13 609 373 978 383 7,19 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 0 5 721 776 951 467 16,63 - Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 0 3 691 541 26 916 0,73 - Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 0 4 196 056 0 0,00 85395 Pozostała działalność 10 013 060 698 854 0 0,00 Wynagrodzenia z pochodnymi 0 47 001 0 0,00 Wydatki bieżące 10 013 060 651 853 0 0,00 w tym na zadania: - III-ecia edycja "Leonardo da Vinci" 32 850 53 954 0 0,00 - Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (zmiana z rozdz. 85395): 9 980 210 0 0 0,00 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 4 195 970 0 0 0,00 - Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 2 707 130 0 0 0,00 - Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 3 077 110 0 0 0,00 - Monitoring PHARE 2001 0 18 200 0 0,00 - Gminne Centra Informacji 0 626 700 0 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 578 430 21 771 776 10 943 541 50,26 7,64 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 605 400 8 345 129 4 294 216 51,46 Wynagrodzenia z pochodnymi 1 479 370 7 088 697 3 645 877 51,43 Pozostałe świadczenia pracownicze 57 850 302 119 226 589 75,00 Pozostałe wydatki bieżące 68 180 954 313 421 750 44,19 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 0 1 605 400 736 163 45,86 Wynagrodzenia z pochodnymi 0 1 479 370 695 663 47,02