UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) art.48 ust. 1 pkt 1, art. 49 ust. 1, art. 52 ust.1, art. 109, art.110, art. 116 ust. 1, 2, art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 124 ust. 2 pkt 2 i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1 Zwiększa się dochody budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w związku z: 1) uzyskaniem zwiększonych wpływów z opłat za udzielenie zezwoleń na prowadzenie obrotu hurtowego napojów alkoholowych, których planowaną wielkość zwiększa się o zł, 2) otrzymaniem od Ministra Kultury środków w wysokości zł z tytułu przyznanej w 2004 r. dotacji na organizację Festiwalu i będące refundacją wydatkowanych w 2004 r. środków własnych Województwa, 3) niewykorzystaniem środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających w 2004 r. określonym Uchwałą Nr XXIX/365/04 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w wysokości zł z powodu przesunięcia terminów realizacji zadań na skutek opóźnionych terminów podpisania umów z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w związku z: 1) zwiększeniem wydatków na inwestycje w zakładach opieki zdrowotnej o kwotę zł z przeznaczeniem dla: a) Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Toruniu w wysokości zł na inwestycję realizowaną w ramach wojewódzkiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi,

2 b) Wojewódzkiego Szpitala im. dr J Biziela w Bydgoszczy w wysokości zł, z tego: zł na konieczny zakup inkubatorów m.in. z powodu pobytu w szpitalu nowonarodzonych czworaczków, zł na zakup lampy do tomografu komputerowego, 2) zwiększeniem o kwotę zł planowanych wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r. 2. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę zł. 3. Zmniejsza się rezerwę celową na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej o kwotę zł. 4. Dokonuje się przeniesień wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w wysokości zł, w związku ze zmianą sposobu realizacji zadań. 2 W uchwale Nr XXIX/363/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2005 r. uszczegółowionej uchwałą Nr 4 / 39/2005 Zarządu Województwa z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego na 2005 r. zmienionej uchwałą: - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXX/384/05 z dnia 31 stycznia 2005 r., uszczegółowioną uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/76/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: 1/ w 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 2/ w 3 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 3/ w 6 ust. 1 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 4/ w 6 ust. 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 5/ w 6 ust. 2 pkt 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 6/ w 7 ust. 1 pkt 2 dodaje się zdanie: Wydatki zaplanowane do finansowania ze środków funduszy strukturalnych do czasu otrzymania refundacji będą finansowane z pożyczki na prefinansowanie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach ze środków własnych Województwa. 7/ w 8 ust 1 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 8/ w 8 ust. 3 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 9/ w 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr XXIX/363/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2005 r. (z późn.zm.): 2

3 1/ Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2/ Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 3/ Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 4/ Nr 6 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, 5/ Nr 8 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, 6/ Nr 10 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, 7/ Nr 12 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Nadaje się nowe brzmienie załącznikom do uchwały Nr XXIX/363/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami: 1/ Nr 4 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2/ Nr 5 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 5 Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6 3

4 U z a s a d n i e n i e Zmiany w uchwale budżetowej na 2004 r. dotyczą: - w 2 zwiększenia wielkości planowanych dochodów o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 3 zwiększenia wielkości planowanych wydatków o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 6 ust. 1 zmniejszenia wielkości rezerwy ogólnej o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 6 ust. 2 zmniejszenia wielkości rezerw celowych o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 6 ust. 2 pkt 2 zmniejszenia wielkości rezerwy celowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 7 doprecyzowania zasad finansowania zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych poprzez dodanie zdania: Wydatki zaplanowane do finansowania ze środków funduszy strukturalnych do czasu otrzymania refundacji będą finansowane z pożyczki na prefinansowanie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach ze środków własnych Województwa. - w 8 ust. 1 zwiększenia wielkości wydatków majątkowych o kwotę zł, tj. do kwoty zł, w tym na wojewódzkie zadania inwestycyjne o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 8 ust. 3 zwiększenia wielkości wydatków na działania i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 9 zwiększenia wielkości dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Województwa o kwotę zł oraz z uwzględnieniem kwoty zł przyznanych dotacji zapisanych w budżecie dla innych jednostek sektora finansów publicznych i korekty zapisu dotacji o kwotę 10 zł zgodnie z opisem załącznika Nr 10,tj. do łącznej kwoty zł. a także załączników do uchwały budżetowej tj. - załącznika Nr 1 określającego wielkość dochodów budżetu Województwa wykazane w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 2 określającego wielkość wydatków budżetu Województwa wykazane w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 3 dotyczącego wyniku budżetowego 2005 roku określonego w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 4 dotyczącego prognozy kwoty długu na 2005 rok i lata następne wykazane w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 5 dotyczącego harmonogramu spłaty zaciągniętych kredytów wykazane w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 6 określającego zadania inwestycyjne w roku 2005 wykazane w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 8 określającego działania i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (ZPORR) w 2005 roku wykazane w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały, 4

5 - załącznika Nr 10 dotyczącego wykazu dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. wykazane w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały (z uwzględnieniem uzupełnienia wykazu przyznanych dotacji zapisanych w budżecie o dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych), - załącznika Nr 12 dotyczącego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Samorządowi Województwa w roku 2005 wykazane w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały. DOCHODY DOCHODY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 1 do uchwały budżetowej) W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej Dochody budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego na rok 2005 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę zł z następujących źródeł: 1. Dotacje z budżetu państwa Zwiększenie planowanych dochodów związane jest z otrzymaniem od Ministra Kultury środków w wysokości zł z tytułu przyznanej w 2004 r. dotacji na organizację XI Festiwalu Operowego przez Operę NOVA w Bydgoszczy i będące refundacją wydatkowanych w 2004 r. środków własnych Województwa. W związku z powyższym dokonuje się zmiany w budżecie województwa polegającej na: zwiększeniu planowanych dochodów: w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł 2. Dochody własne 1) Zwiększenie planowanych dochodów własnych związane jest z uzyskaniem zwiększonych wpływów z opłat za udzielenie zezwoleń na prowadzenie obrotu hurtowego napojów alkoholowych, których planowaną wielkość zwiększa się o zł, W związku z powyższym dokonuje się zmiany w budżecie województwa polegającej na: zwiększeniu planowanych dochodów: 5

6 w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę zł 2 ) Wprowadza się po stronie dochodów budżetu niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających w 2004 r. określonym Uchwałą Nr XXIX/365/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w wysokości zł, z powodu przesunięcia terminów realizacji zadań na rok 2005 na skutek opóźnionych terminów podpisania umów finansowych z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. W związku z powyższym dokonuje się zmiany w budżecie województwa polegającej na: zwiększeniu planowanych dochodów: w Dziale 758 Różne rozliczenia w Rozdziale Różne rozliczenia finansowe o kwotę zł WYDATKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 2 do uchwały budżetowej) W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej Wydatki budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego na rok 2004 dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę zł i przesunięcia między podziałkami klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków na kwotę zł. DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - zwiększenie o kwotę zł Zmiana w planie wydatków związana jest ze zwiększeniem o kwotę zł planowanych wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r. Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków: Na Działanie Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w Województwie Kujawsko-Pomorskim W Rozdziale Rozwój przedsiębiorczości o kwotę zł 6

7 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zwiększenie o kwotę zł Zmiana w planie wydatków związana jest ze zwiększeniem o kwotę zł planowanych wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r. Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków: W Rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł 1) Na Działanie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Tuchola Świecie od km do km o kwotę zł 2) Na Działanie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska Inowrocław od km do km i od km do km i od km do km o kwotę zł DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zwiększenie o kwotę zł - przesunięcie na kwotę zł Zmiany w planie wydatków związane są z przesunięciem kwoty zł między paragrafami w rozdziale w celu dostosowania klasyfikacji wydatków odpowiednio do rodzajów wydatków określonych we wnioskach aplikacyjnych oraz zwiększeniem o kwotę zł wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r. Zmiana w budżecie polega na określeniu planowanych wydatków w sposób następujący: Na Działanie Wsparcie procesu wdrażania ZPORR wydatki limitowane W Rozdziale Urzędy marszałkowskie zwiększenie zmniejszenie z 4308 Zakup usług pozostałych z 4309 Zakup usług pozostałych zł zł do 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników do 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników do 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne do 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne do 4128 Składki na Fundusz Pracy do 4129 Składki na Fundusz Pracy zł zł zł zł zł zł 7

8 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - zmniejszenie o kwotę zł 1. Zmniejszenie planowanej rezerwy ogólnej budżetu spowodowane zostało koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na nieprzewidziany zakup inkubatorów przez Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy. 2. Zmniejszenie planowanej rezerwy celowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej spowodowane zostało koniecznością zabezpieczenia środków na zakup lampy do tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy. Zmiana w budżecie polega na zmniejszeniu planowanych wydatków W Rozdziale Rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł - rezerwa ogólna o kwotę zł - rezerwa celowa na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. o kwotę zł DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE - zwiększenie o kwotę zł Zmiana w planie wydatków związana jest ze zwiększeniem o kwotę zł planowanych wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r. Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków: W Rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł 1) Na Działanie Budowa części dydaktycznej Regionalnego Centrum Innowacyjności przy ATR w Bydgoszczy o kwotę zł 2) Na Działanie Rozbudowa Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Regionalnego Studium Informatycznego przy UMK w Toruniu o kwotę zł DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - zwiększenie o kwotę zł - przesunięcie na kwotę zł 1. W związku z koniecznością dokonania przez Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy zakupu lampy do tomografu komputerowego ( zł) oraz dodatkowego 8

9 zakupu inkubatorów m.in. z powodu pobytu w szpitalu nowonarodzonych czworaczków ( zł) przyznaje się dotacje dla Szpitala w wysokości zł Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę zł W Rozdziale Szpitale ogólne. 2. Zmiana w planie wydatków związana jest ze zwiększeniem o kwotę zł planowanych wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r. Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę zł W Rozdziale Szpitale ogólne. Na Działanie Termomodernizacja oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w trzech obiektach budowlanych Szpitala Zespolonego im. Rydygiera w Toruniu 3. W związku z: - koniecznością dostosowania planowanych wydatków do zatwierdzonego Uchwałą Nr 2/33/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2005 r. planu rzeczowo-finansowego realizacji zadań wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, innych uzależnień oraz HIV/AIDS w województwie kujawsko-pomorskim w 2005 r. dokonuje się odpowiednich przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, w Rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę zł z 4300 Zakup usług pozostałych do 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne do 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie zł zł zmniejszenie zł - przyznaniem dotacji dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu na modernizację obiektów i zakup aparatury i sprzętu medycznego w wysokości zł, Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków w Rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę zł 9

10 w 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 4. Zmiana w planie wydatków związana jest ze zwiększeniem o kwotę zł planowanych wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r. Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę zł W Rozdziale Lecznictwo psychiatryczne o kwotę zł Na Działanie Modernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. J. Bednarza w Świeciu W Rozdziale Ratownictwo medyczne o kwotę zł 1) Na Działanie Poprawa funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie działania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy o kwotę zł 2) Na Działanie Dostawa ambulansów reanimacyjnych dla zespołów ratunkowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu (sprzęt dla ratownictwa medycznego) o kwotę zł DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - przesunięcie na kwotę zł W zadaniu Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu nie zostały wyodrębnione wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W związku z powyższym zachodzi konieczność wyodrębnienia tych wydatków z planowanych wydatków na pozostałe wydatki bieżące. Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i finansowanym z dotacji z budżetu państwa przyznanej na ten cel. Zmiana w budżecie polega na przesunięciu planowanych wydatków na kwotę zł W Rozdziale Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10

11 zwiększenie zmniejszenie z 4300 Zakup usług pozostałych zł do 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników do 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne do 4120 Składki na Fundusz Pracy zł zł zł DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - zwiększenie o kwotę zł Zmiana w planie wydatków związana jest ze zwiększeniem o kwotę zł planowanych wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r. Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków: Na Działanie INFOBIBNET informacja, biblioteka, sieć Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu W Rozdziale Biblioteki o kwotę zł WYNIK BUDŻETOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 3 do uchwały budżetowej) Zmiany przedstawione w uchwale powodują: - zwiększenie dochodów budżetu Województwa o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - zwiększenie wydatków budżetu Województwa o kwotę zł, tj. do kwoty zł. Zmiany przedstawione w uchwale nie powodują zmiany wyniku budżetowego PROGNOZA DŁUGU WOJEWÓDZTWA ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 4 do uchwały budżetowej) Zmiana załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczącego prognozowanych kwot długu na 2005 rok i lata następne wynika ze zmiany wielkości planowanych dochodów w 2005 r. zwiększającej je o kwotę zł, która powoduje odpowiednie zmiany kwot ogólnych i wskaźników. 11

12 Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 5 do uchwały budżetowej) Zmiana załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczącego harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wynika ze zmiany wielkości planowanych dochodów w 2005 r. zwiększającej je o kwotę zł, które powodują odpowiednie zmiany kwot ogólnych i wskaźników. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. ZADANIA INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 6 do uchwały budżetowej) Zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczącego wydatków na zadania inwestycyjne w 2005 r. spowodowane są: 1) przyznaniem dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy na zakup lampy do tomografu komputerowego oraz inkubatorów, w wysokości zł, 2) zwiększeniem dotacji celowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu na modernizację obiektów i zakup aparatury i sprzętu medycznego w wysokości zł, 3) zwiększeniem wydatków i na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wg szczegółowości określonej w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. Zmiany załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. DZIAŁANIA I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ (ZPORR) ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 8 do uchwały budżetowej) Zmiana w planie wydatków związana jest ze zwiększeniem o kwotę zł planowanych wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r. Na przesunięcie 12

13 terminów realizacji wpłynęło opóźnione podpisanie umów finansowych z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Pierwotnie zaplanowane środki na wydatki niewygasające w 2004 r. zwiększają wydatki w 2005 r. zgodnie z Ramowymi Planami Działań i dotyczą: 1) Działanie Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w Województwie Kujawsko-Pomorskim, o kwotę zł 2) Działanie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Tuchola Świecie od km do km o kwotę zł 3) Działanie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska Inowrocław od km do km i od km do km i od km do km o kwotę zł 4) Działanie Budowa części dydaktycznej Regionalnego Centrum Innowacyjności przy ATR w Bydgoszczy o kwotę zł 5) Działanie Rozbudowa Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Regionalnego Studium Informatycznego przy UMK w Toruniu o kwotę zł 6) Działanie Termomodernizacja oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w trzech obiektach budowlanych Szpitala Zespolonego im. Rydygiera w Toruniu o kwotę zł 7) Działanie Modernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. J. Bednarza w Świeciu o kwotę zł 8) Działanie Poprawa funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie działania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy o kwotę zł 9) Działanie Dostawa ambulansów reanimacyjnych dla zespołów ratunkowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu (sprzęt dla ratownictwa medycznego) o kwotę zł 10) Działanie INFOBIBNET informacja, biblioteka, sieć Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu o kwotę zł 11) Działanie Wsparcie procesu wdrażania ZPORR wydatki limitowane o kwotę zł Zmiany załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 10 do uchwały budżetowej) Zmiany załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej dotyczącego wykazu dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. związane są z: 13

14 1) przyznaniem dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy na zakup lampy do tomografu komputerowego i inkubatorów w wysokości zł, 2) przyznaniem dotacji dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu na modernizację obiektów i zakup aparatury i sprzętu medycznego w wysokości zł, 3) zwiększeniem dotacji o kwotę zł na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r., 4) wprowadzeniem do załącznika kwot ujętych w budżecie województwa dotacji dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości zł, wykazanych w części V załącznika, 5) korektą kwoty w pozycji Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej wskazanej w dotychczasowym załączniku; jest zł, winno być zł. Zmiany załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 12 do uchwały budżetowej) Zmiana załącznika Nr 12 do uchwały budżetowej dotyczącego planu finansowego wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Samorządowi Województwa w roku 2005 dotyczy przesunięcia środków finansowych w zadaniu Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Zmiana dotyczy wyodrębnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Zmiany załącznika Nr 12 do uchwały budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały. 14