Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii I Oddział w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska pracownik Lidia Dębicka inspektor w Wydziale Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku przeprowadziła w dniu 01 grudnia 2009 roku doraźną kontrolę finansową w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii I Oddział w Słupsku. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii I Oddział przy ul. Sienkiewicza 7 w Słupsku. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku jest samorządnym dobrowolnym, samorządowym stowarzyszeniem kierującym się w swojej działalności zasadami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustaw o pożytku publicznym i o wolontariacie. Celem Towarzystwa jest przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków, alkoolu, nikotyny i innyc substancji psycoaktywnyc oraz przeciwdziałanie skutkom ic używania, w tym również niepełnosprawności. Przedmiotem kontroli było: Wykonanie zadań zrealizowanyc przez w/w Towarzystwo w ramac umów zawieranyc o przyznanie dotacji z Gminą Miejską Słupsk. Kontrolą objęto następujące umowy: Umowa nr 59/PA/09 Umowa Nr 60/PA/09 Umowa nr 96/PA/09
Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali : Pani Walentyna Czarnik Prezes Pani Andżelika SzuranKarpiej Główna Księgowa Rozliczenie umów: Umowa nr 59/PA/09 zawarta 20 marca 2009 roku w sprawie realizacji zadań programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie w 2009 roku Program punktu konsultacyjnego PTZN I/O Słupsk prowadzenie zajęć informacyjnoedukacyjnyc i korekcyjnyc w 2009 roku. Dotacja przyznana w wysokości 52.000,00 zł. Termin wykonania zadania : od dnia 02 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. Kwota wpłynęła: Lp. Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne z wiązane z realizacją zadania) 1 Grupy wsparcia dzieci i młodzieży I. 3 x 4 tyg. x 10 m/cy x 45,00 II. 3 x 4 tyg. x10 mcy x 40,00 2 Grupy wsparcia rodzice I. 3 x 4 tyg x 10 II. 3 x 4 tyg x 10 mcy x 40,00 3 Neofici I. 3 x 4 tyg x 10 mcy x 50,00 II. 3 x 4 tyg x 10 mcy x 40,00 I transza WB z dnia 09.04.2009 r. 26.000,00 zł. II transza WB z dnia 18.08.2009 r. 26.000,00 zł. Ilość jednostek jednostkowy 45,00 40,00 45,00 40,00 50,00 40,00 Rodzaj miary całkowity 6.000,00 z wnioskowa nej dotacji 6.000,00 finansowa nyc własnyc, z innyc źródeł oraz wpłat i opłat adresatów 4 Konsultacje, poradnictwo 7 x 4 tyg x 12 m 336 45,00 15.,00 15.,00
cy x 45,00 5 Obsługa księgowo administracyjna, merytoryczna i koordynacja 50,00 6.000,00 500,00 5.500,00 6 Telefon, energia 12 200,00 mc 2.400,00 1.200,00 1.200,00 7 Materiały dydaktyczne, testy, ksero, ulotki 8 Zakup radioodbiornika do odtwarzania płyt CD/DVD 9 Czynsz w Kadwa w Punkcie Konsultacyjnym 10 Poczta internetowa 5 mcy x 200,00 zł. wolontariat (7 mcy x 200,00) 12 100,00 mc 1.200,00 600,00 600,00 1 220,00 szt. 220,00 220,00 12 310,00 mc 3.720,00 2.160,00 1.560,00 12 200,00 mc 2.400,00 1.000,00 1.400,00 ogółem 62.260,00 52.000,00 10.260,00 Podczas kontroli sprawdzono dowody księgowe dotyczące poniesionyc wydatków na realizację zadania. W/w dokumenty stanowią Załącznik Nr 1 dołączony do protokołu. Umowa nr 60/PA/09 zawarta w dniu 20 marca 2009 roku w sprawie realizacji zadań programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie w 2009 roku w zakresie prowadzenia działań socjoterapeutycznyc i opiekuńczowycowawczyc wśród dzieci i młodzieży. Dotacja przyznana w wysokości 7.000,00 zł. Termin wykonania zadania : od dnia 05.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Kwota wpłynęła : WB z dnia 09.04.2009 r. 7.000,00 zł. Lp. Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne z wiązane z realizacją zadania) Ilość jednostek jednostkowy Rodzaj miary całkowity wnioskowa nej dotacji ( w zł.) finansowa nyc własnyc, z innyc
1 a) zajęcia socjoterapeutyczn e 3 x 4 tyg x 10 mcy x 35,00 b) zajęcia opiekuńczowycowawcze 2 x 4 tyg x 10 mcy x 35,00 2 Materiały dydaktyczne, testy, ręczniki. papier toaletowy, worki na śmieci 3 Zakup nagród w tym: napojów, owoców, słodyczy na imprezy:majówka, Neptunalia, Pieczony Ziemniak, Mikołajki 4 Wynagrodzenie realizatorów imprez 5 Wyżywienie: (zakup artykułów spożywczyc, napojów, owoców i słodyczy) w tym zakup naczyń plastykowyc i serwetek 6 Obsługa merytorycznoksięgowa, koordynacja programu 7 Wynajem sali w MCK, energia, telefon 80 35,00 35,00 4.200,00 2.800,00 3.500,00 830,00 źródeł oraz wpłat i opłat adresatów 700,00 1.970,00 10 60,00 mc 600,00 600,00 4 400 impr 1.600,00 600,00 1.000,00 10 100,00 mc 1.000,00 1.000,00 7 210,00 mc 1.470,00 1.470,00 10 150,00 mc 1.500,00 1.500,00 10 200,00 mc 2.000,00 2.000,00 razem: 15.170,00 7.000,00 8.170,00
Sprawdzono dowody księgowe dotyczące poniesionyc wydatków na realizację zadania. W/w dokumenty stanowią Załącznik Nr 2 dołączony do protokołu. Umowa nr 96/PA/09 zawarta w dniu 15 czerwca 2009 roku w sprawie realizacji zadań programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie w 2009 roku w zakresie organizacja wypoczynku letniego w Białym Dunaju Wakacje bez używek. Dotacja przyznana jest w wysokości 7.000,00 zł. Termin wykonania zadania: od dnia 23.06.2009 r. do dnia 31.08.2009 r. Kwota wpłynęła: WB za okres 0130.06.2009 r. 7.000,00 zł. Lp. Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne z wiązane z realizacją zadania) 1 Zakwaterowanie i nocleg Ilość jednostek jednostkowy Rodzaj miary całkowity z wnioskowa nej dotacji Z tym ze własnyc 10 195,00 zł. 1.950,00 1.950,00 2 Wyżywienie 10 308,00 zł. 3.080,00 2.800,00 280,00 3 KO 10,00 zł. 1.200,00 1.200,00 4 Transport i rezerwacja 5 Wynagrodzenie terapeutów i wycowawców 10 110,00 zł. 1.100,00 1.020,00 80,00 10 132,00 zł. 1.320,00 1.320,00 6 Apteczka, leki 10 10,00 zł. 100,00 100,00 7 Ubezpieczenie uczestników 8 Zakup materiałów dydaktycznyc, testów narkotykowyc, dzienników,, dyplomów, itp. 9 Telefon, papier ksero 10 Obsługa administracyjno 10 3,00 zł. 30,00 30,00 10 34,00 zł. 340,00 340,00 10 26,00 zł. 260,00 260,00 10 12,00 zł.,00,00
biurowa, koordynacja programu ogółem: 950,00 9.500,00 7.000,00 2.500,00 Sprawdzono dowody księgowe dotyczące poniesionyc wydatków na realizację zadania. W/w dokumenty stanowią Załącznik Nr 3 dołączony do protokołu. W wyniku kontroli stwierdzono,że dotacje zostały wykorzystane na cele wskazane w Umowac. W/w faktury zostały opisane i zatwierdzone do wypłaty. y udokumentowano prawidłowo. Jednostka kontrolowana: Przewodnicząca Oddziału w Słupsku mgr Walentyna Czarnik Kontrolująca: Inspektor mgr Lidia Dębicka Słupsk, dnia 29.12.2009 r.