DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 października 2016 r. Poz. 4156 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W WIELUNIU z dnia 21 czerwca 2016 r. z wykonania budżetu Powiatu Wieluńskiego za 2015 rok Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 21 czerwca 2016 r. DOCHODY POWIATU WIELUŃSKIEGO ZA 2015 ROK w złotych Dział 1 Rozdział 2 3 Nazwa 4 Plan ogółem 5 Wykonanie 6 % 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 338 626,00 336 521,84 99,38 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 01005 rolnictwa 29 636,00 29 636,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 29 636,00 29 636,00 100,00 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 01027 Rolnictwa 308 990,00 306 839,44 99,30 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 308 990,00 306 839,44 99,30 na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 0,00 46,40 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 46,40 0,00 600 Transport i łączność 22 000,00 23 498,05 106,81 60014 Drogi publiczne powiatowe 22 000,00 23 498,05 106,81 0920 Pozostałe odsetki 0,00 26,25 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 000,00 23 471,80 106,69 700 Gospodarka mieszkaniowa 625 178,00 693 802,84 110,98 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 625 178,00 693 802,84 110,98 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości 13 355,00 13 354,65 99,99 Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 268 917,00 272 340,09 101,27
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 4156 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 43 850,00 730,83 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 90 656,00 90 656,00 100,00 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2360 246 250,00 273 602,10 111,11 ustawami 710 Działalność usługowa 1 039 567,36 1 162 866,63 111,86 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 71013 140 000,00 148 867,40 106,33 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 10 602,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 140 000,00 138 265,40 98,76 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 399 567,36 399 796,39 100,06 0970 Wpływy z różnych dochodów 8,36 8,36 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 399 559,00 399 553,34 99,99 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2360 0,00 234,69 0,00 ustawami 71095 Pozostała działalność 500 000,00 614 202,84 122,84 0830 Wpływy z usług 500 000,00 614 202,84 122,84 750 Administracja publiczna 160 221,00 155 556,85 97,09 75011 Urzędy wojewódzkie 121 081,00 121 081,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 121 081,00 121 081,00 100,00 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75020 Starostwa powiatowe 17 000,00 12 336,66 72,57 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pieniężnej 7 000,00 7 000,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 5 336,66 53,37 754 75045 Kwalifikacja wojskowa 22 140,00 22 139,19 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 12 000,00 12 000,00 100,00 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat 2120 10 140,00 10 139,19 99,99 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 241 363,60 4 241 921,10 100,01 Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 Pożarnej 4 241 363,60 4 241 921,10 100,01 0970 Wpływy z różnych dochodów 11,60 11,60 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 4 241 352,00 4 241 343,42 99,99 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2360 0,00 566,08 0,00 ustawami
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 4156 756 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 13 451 722,28 13 531 936,06 100,60 związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 648 000,00 2 607 604,09 98,47 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 300 000,00 2 245 084,10 97,61 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 327 000,00 331 326,13 101,32 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 0570 osób fizycznych 0,00 36,86 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 21 000,00 31 157,00 148,37 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 138 837,28 84 877,38 61,13 75622 0970 Wpływy z różnych dochodów 138 837,28 84 877,38 61,13 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 664 885,00 10 839 454,59 101,64 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 494 885,00 10 586 109,00 100,87 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 170 000,00 253 345,59 149,03 758 Różne rozliczenia 37 975 874,67 37 943 128,55 99,91 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75801 31 101 951,00 31 101 951,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 31 101 951,00 31 101 951,00 100,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 75802 samorządu terytorialnego 0,00 38 913,00 0,00 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 0,00 38 913,00 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 75803 powiatów 4 654 340,00 4 654 340,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 654 340,00 4 654 340,00 100,00 Rozliczenia między jednostkami samorządu 75809 terytorialnego 1 029 264,67 990 740,01 96,26 0970 Wpływy z różnych dochodów 326 980,67 326 980,67 100,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 180 000,00 179 639,79 99,80 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzą- 2320 400 000,00 377 880,85 94,47 du terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 122 284,00 106 238,70 86,88 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 75814 Różne rozliczenia finansowe 100 000,00 66 865,54 66,87 75832 0920 Pozostałe odsetki 100 000,00 64 631,77 64,63 0927 Pozostałe odsetki 0,00 2 164,14 0,00 0929 Pozostałe odsetki 0,00 69,63 0,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 090 319,00 1 090 319,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 090 319,00 1 090 319,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 1 441 019,33 1 373 081,69 95,29 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 468,00 2 194,32 88,91 Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 566,00 566,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 1 102,00 773,10 70,15 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 800,00 800,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 4156 realizację bieżących zadań własnych powiatu 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 55,22 0,00 80111 Gimnazja specjalne 3 388,00 1 821,82 53,77 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 3 388,00 1 821,82 53,77 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 80114 25 000,00 29 594,62 118,38 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 29 594,62 118,38 80120 Licea ogólnokształcące 166 000,00 164 176,23 98,90 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 991,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 166 000,00 163 185,23 98,30 80130 Szkoły zawodowe 81 940,00 84 096,55 102,63 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 2 584,00 258,40 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 8 573,47 107,17 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 72 940,00 72 939,08 99,99 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 23 000,00 22 100,00 96,09 0830 Wpływy z usług 23 000,00 22 100,00 96,09 80195 Pozostała działalność 1 139 223,33 1 069 098,15 93,84 0970 Wpływy z różnych dochodów 68 322,44 68 323,42 100,00 0977 Wpływy z różnych dochodów 13 487,29 21 813,88 161,74 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 977 175,60 937 901,82 95,98 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 80 238,00 41 059,03 51,17 na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 851 Ochrona zdrowia 2 571 810,13 2 512 537,65 97,70 85111 Szpitale ogólne 231 840,00 231 840,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 231 840,00 231 840,00 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 190 701,00 2 131 429,09 97,29 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 2 190 701,00 2 131 429,09 97,29 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85195 Pozostała działalność 149 269,13 149 268,56 99,99 0970 Wpływy z różnych dochodów 149 269,13 149 268,56 99,99 852 Pomoc społeczna 5 180 947,71 5 355 013,74 103,36 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 66 000,00 232 219,03 351,85 0830 Wpływy z usług 2 000,00 607,92 30,40 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 w postaci pieniężnej 4 000,00 3 520,01 88,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 2900 60 000,00 228 091,10 380,15 oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 85202 Domy pomocy społecznej 5 000 798,00 4 994 597,46 99,88 0830 Wpływy z usług 3 514 027,00 3 510 001,31 99,89 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 300,00 22 238,15 99,72 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2130 na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 464 471,00 1 462 358,00 99,86
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 4156 853 85204 Rodziny zastępcze 31 518,30 98 849,96 313,63 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2130 na realizację bieżących zadań własnych powiatu 12 564,00 12 534,56 99,77 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 2900 18 954,30 86 315,40 455,39 oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 82 631,41 29 347,29 35,52 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 260,00 4 260,00 100,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 62 334,87 11 729,82 18,82 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 16 036,54 13 357,47 83,29 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 636 563,58 632 238,26 99,32 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85321 219 163,18 218 852,98 99,86 0970 Wpływy z różnych dochodów 965,18 965,18 100,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2360 600,00 289,80 48,30 ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 217 598,00 217 598,00 100,00 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85324 34 542,00 30 518,00 88,35 0970 Wpływy z różnych dochodów 34 542,00 30 518,00 88,35 85333 Powiatowe urzędy pracy 382 858,40 382 867,28 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 750,00 758,88 101,18 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 27 234,00 27 234,00 100,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 7 474,40 7 474,40 100,00 na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie 2690 kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 347 400,00 347 400,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 59 973,00 48 225,88 80,41 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 41 721,00 31 627,38 75,81 0830 Wpływy z usług 15 000,00 4 719,60 31,46 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 187,09 0,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 26 721,00 26 720,69 99,99 85410 Internaty i bursy szkolne 18 252,00 16 598,50 90,94 0830 Wpływy z usług 6 000,00 4 380,00 73,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 2 466,52 98,66 Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 9 752,00 9 751,98 99,99 finansowych gromadzonych na wydzielonym
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 4156 900 rachunku jednostki budżetowej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 214 000,00 306 985,86 143,45 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat, kar za korzystanie ze środowiska 210 000,00 302 985,86 144,28 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 0570 osób fizycznych 0,00 223,20 0,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0580 0,00 11 255,40 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 210 000,00 291 507,26 138,81 90095 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 100,00 2440 Wpływy z usług 4 000,00 4 000,00 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00 5 000,00 100,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 000,00 5 000,00 100,00 0830 Wpływy z usług 5 000,00 5 000,00 100,00 bieżące razem 67 963 866,66 68 322 315,00 100,53 majątkowe 600 Transport i łączność 2 406 087,00 2 406 887,00 100,03 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 406 087,00 2 406 887,00 100,03 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 0,00 800,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6430 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 2 401 017,00 2 401 017,00 100,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego 5 070,00 5 070,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 800 000,00 430 000,00 53,75 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 800 000,00 430 000,00 53,75 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 800 000,00 430 000,00 53,75 750 Administracja publiczna 0,00 4 876,00 0,00 75020 Starostwa Powiatowe 0,00 4 876,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 0,00 4 876,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 166 000,00 165 969,99 99,98 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży 75410 Pożarnej 104 000,00 104 000,00 100,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6280 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 104 000,00 104 000,00 100,00 jednostek zaliczanych do sektora finan- sów publicznych Komendy Powiatowe Państwowej Straży 75411 Pożarnej 62 000,00 61 969,99 99,95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6410 8 000,00 7 982,99 99,79 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6280 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 54 000,00 53 987,00 99,98 jednostek zaliczanych do sektora finan- sów publicznych 758 Różne rozliczenia 1 690 229,95 1 437 910,87 85,07
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 4156 Rozliczenia między jednostkami samorządu 75809 terytorialnego 1 690 229,95 1 437 910,87 85,07 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 6300 1 690 229,95 1 437 910,87 85,07 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 431 480,00 5 827,00 1,35 80130 Szkoły zawodowe 6 000,00 5 827,00 97,12 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 6 000,00 5 827,00 97,12 80195 Pozostała działalność 425 480,00 0,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6280 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 425 480,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 6 695,00 4 693,22 70,10 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 000,00 0,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 2 000,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 4 695,00 4 693,22 99,96 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 4 695,00 4 693,22 99,96 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 36,00 0,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0,00 36,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 0,00 36,00 0,00 majątkowe razem 5 500 491,95 4 456 200,08 81,01 Ogółem: 73 464 358,61 72 778 515,08 99,07
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 4156 Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 21 czerwca 2016 r. WYDATKI POWIATU WIELUŃSKIEGO ZA ROK 2015 % Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie (5:4) 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 636,00 29 636,00 100,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 01005 rolnictwa 29 636,00 29 636,00 100,00 Wydatki bieżące, w tym: 29 636,00 29 636,00 100,00 020 zadań Leśnictwo 29 636,00 484 529,00 29 636,00 464 279,79 100,00 95,82 02001 Gospodarka leśna 298 826,00 295 870,21 99,01 Wydatki bieżące, w tym: 298 826,00 295 870,21 99,01 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 298 826,00 295 870,21 99,01 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 185 703,00 168 409,58 90,69 Wydatki bieżące w tym: 185 703,00 168 409,58 90,69 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 381,41 19,07 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 137 228,00 123 583,13 90,06 600 zadań Transport i łączność 46 475,00 9 290 848,16 44 445,04 8 881 768,86 95,63 95,60 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 271 380,16 8 862 301,32 95,59 Wydatki bieżące w tym: 2 544 350,00 2 444 084,27 96,06 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 255,63 39 255,63 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 991 907,25 991 905,73 99,99 zadań 1 513 187,12 1 412 922,91 93,37 Wydatki majątkowe 6 727 030,16 6 418 217,05 95,41 60095 Pozostała działalność 19 468,00 19 467,54 99,99 Wydatki bieżące w tym: 19 468,00 19 467,54 99,99 630 zadań Turystyka 19 468,00 4 016,00 19 467,54 15,63 99,99 0,39 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 63003 4 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące w tym: 4 000,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 0,00 0,00 zadań 3 000,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność 16,00 15,63 97,69 Wydatki bieżące w tym: 16,00 15,63 97,69 700 zadań Gospodarka mieszkaniowa 16,00 244 656,00 15,63 230 273,29 97,69 94,12 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 244 656,00 230 273,29 94,12 Wydatki bieżące w tym: 244 656,00 230 273,29 94,12 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 229,00 76 229,00 100,00 710 zadań Działalność usługowa 168 427,00 1 073 242,29 154 044,29 973 587,50 91,46 90,71 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 71013 291 674,93 279 088,40 95,68 Wydatki bieżące w tym: 291 674,93 279 088,40 95,68 zadań 291 674,93 279 088,40 95,68 71015 Nadzór budowlany 399 567,36 399 561,70 99,99
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 4156 Wydatki bieżące, w tym: 399 567,36 399 561,70 99,99 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 530,00 1 529,59 99,97 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 335 955,00 335 952,51 99,99 zadań 62 082,36 62 079,60 99,99 71095 Pozostała działalność 382 000,00 294 937,40 77,21 Wydatki bieżące, w tym: 232 000,00 144 937,40 62,47 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 232 000,00 144 937,40 62,47 750 Wydatki majątkowe Administracja publiczna 150 000,00 6 571 962,46 150 000,00 6 210 662,19 100,00 94,50 75011 Urzędy wojewódzkie 121 081,00 121 081,00 100,00 Wydatki bieżące w tym: 121 081,00 121 081,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 441,59 441,59 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109 412,37 109 412,37 100,00 zadań 11 227,04 11 227,04 100,00 75019 Rady powiatów 310 200,00 281 858,57 90,86 Wydatki bieżące w tym: 310 200,00 281 858,57 90,86 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 264 000,00 247 539,62 93,77 zadań 46 200,00 34 318,95 74,28 75020 Starostwa powiatowe 6 090 541,46 5 766 762,67 94,68 Wydatki bieżące w tym: 6 054 182,46 5 730 549,35 94,65 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 500,00 13 128,50 79,57 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 003 314,66 3 797 581,48 94,86 zadań 2 034 367,80 1 919 839,37 94,37 Wydatki majątkowe 36 359,00 36 213,32 99,60 75045 Kwalifikacja wojskowa 22 140,00 22 139,19 99,99 Wydatki bieżące w tym: 22 140,00 22 139,19 99,99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 814,85 17 814,85 100,00 zadań 4 325,15 4 324,34 99,98 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 000,00 18 820,76 67,22 Wydatki bieżące w tym: 28 000,00 18 820,76 67,22 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 900,00 2 500,00 86,21 754 zadań 25 100,00 16 320,76 65,02 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 4 418 363,60 4 417 325,01 99,98 przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 6 000,00 5 000,00 83,33 Wydatki bieżące w tym: 6 000,00 5 000,00 83,33 zadań 6 000,00 5 000,00 83,33 Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 Pożarnej 4 412 363,60 4 412 325,01 99,99 Wydatki bieżące w tym: 4 241 363,60 4 241 355,02 99,99 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 228 907,00 228 906,56 99,99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 596 164,00 3 596 160,44 99,99 zadań 416 292,60 416 288,02 99,99 757 Wydatki majątkowe Obsługa długu publicznego 171 000,00 203 430,34 170 969,99 201 256,28 99,98 98,93 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 pożyczek 203 430,34 201 256,28 98,93 jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: 203 430,34 201 256,28 98,93 - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 203 430,34 201 256,28 98,93
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 4156 758 Różne rozliczenia 752 143,98 444 526,56 59,10 Rozliczenia między jednostkami samorządu 75809 terytorialnego 444 743,98 444 526,56 99,95 Wydatki bieżące w tym: 508,25 508,25 100,00 - dotacje 508,25 508,25 100,00 Wydatki majątkowe - dotacje 444 235,73 444 018,31 99,95 75818 Rezerwy ogólne i celowe 307 400,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące w tym: 307 400,00 0,00 0,00 801 zadań Oświata i wychowanie 307 400,00 32 261 531,98 0,00 30 796 770,99 0,00 95,46 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 714 419,00 1 704 302,65 99,41 Wydatki bieżące w tym: 1 714 419,00 1 704 302,65 99,41 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 300,00 65 083,15 99,67 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 535 918,00 1 531 273,08 99,70 zadań 113 201,00 107 946,42 95,36 80111 Gimnazja specjalne 980 843,00 974 868,99 99,39 Wydatki bieżące w tym: 980 843,00 974 868,99 99,39 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 100,00 26 883,24 99,20 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 871 871,00 867 858,08 99,54 zadań 81 872,00 80 127,67 97,87 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej 80114 szkół 789 854,00 782 460,59 99,06 Wydatki bieżące w tym: 789 854,00 782 460,59 99,06 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 6 226,83 77,84 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 650 100,00 648 966,57 99,83 zadań 131 754,00 127 267,19 96,59 80120 Licea ogólnokształcące 8 269 857,91 8 155 439,19 98,62 Wydatki bieżące w tym: 8 211 207,91 8 096 789,19 98,61 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 151 908,00 6 142 742,35 99,85 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 150,00 25 142,90 99,97 zadań 1 088 536,91 1 075 221,47 98,78 - dotacje 945 613,00 853 682,47 90,28 Wydatki majątkowe 58 650,00 58 650,00 100,00 80130 Szkoły zawodowe 16 269 523,36 15 380 092,99 94,53 Wydatki bieżące w tym: 15 281 573,76 15 243 103,39 99,75 - dotacje 238 678,00 228 189,35 95,61 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 655,00 41 735,70 80,80 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 072 036,56 13 067 721,67 99,97 zadań 1 919 204,20 1 905 456,67 99,28 Wydatki majątkowe 987 949,60 136 989,60 13,87 80134 Szkoły zawodowe specjalne 276 956,00 274 696,37 99,18 Wydatki bieżące w tym: 276 956,00 274 696,37 99,18 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 800,00 3 764,02 99,05 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 238 500,00 237 815,20 99,71 zadań 34 656,00 33 117,15 95,56 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 983 922,00 982 598,71 99,87 Wydatki bieżące w tym: 983 922,00 982 598,71 99,87 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 1 499,15 99,94 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 853 502,00 852 554,72 99,89 zadań 128 920,00 128 544,84 99,71 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 80144 593 677,00 585 230,95 98,58
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 4156 Wydatki bieżące w tym: 593 677,00 585 230,95 98,58 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 200,00 39 794,05 98,99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 523 877,00 523 686,90 99,96 zadań 29 600,00 21 750,00 73,48 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 113 858,00 86 573,10 76,04 Wydatki bieżące w tym: 113 858,00 86 573,10 76,04 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 0,00 0,00 110 858,00 86 573,10 78,09 zadań 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 385 964,00 383 320,19 99,32 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące w tym: 385 714,00 383 070,19 99,31 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102 813,00 100 636,89 97,88 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 180,00 180,00 100,00 zadań 22 102,00 21 634,30 97,88 - dotacje 260 619,00 260 619,00 100,00 Wydatki majątkowe 250,00 250,00 100,00 80195 Pozostała działalność 1 882 657,71 1 487 187,26 78,99 Wydatki bieżące w tym: 1 882 657,71 1 487 187,26 78,99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 1 680,00 84,00 zadań 323 924,62 319 089,22 98,51 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych 1 556 733,09 1 166 418,04 74,93 803 Szkolnictwo wyższe 30 744,00 28 980,00 94,26 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 80309 30 744,00 28 980,00 94,26 Wydatki bieżące, w tym: 30 744,00 28 980,00 94,26 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 744,00 28 980,00 94,26 851 Ochrona zdrowia 3 998 210,97 3 930 575,87 98,31 85111 Szpitale ogólne 1 645 240,84 1 645 240,84 100,00 Wydatki bieżące w tym: 821 140,84 821 140,84 100,00 zadań 821 140,84 821 140,84 100,00 Wydatki majątkowe 824 100,00 824 100,00 100,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 190 701,00 2 131 429,09 97,29 oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące w tym: 2 190 701,00 2 131 429,09 97,29 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 190 701,00 2 131 429,09 97,29 85195 Pozostała działalność 162 269,13 153 905,94 94,85 Wydatki bieżące w tym: 67 860,00 59 496,81 87,68 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 100,00 1 100,00 100,00 zadań 66 760,00 58 396,81 87,47 852 Wydatki majątkowe Pomoc społeczna 94 409,13 8 695 670,98 94 409,13 8 549 713,81 100,00 98,32 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 603 092,42 1 568 185,74 97,82 Wydatki bieżące w tym: 1 603 092,42 1 568 185,74 97,82 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 941,66 50 941,66 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 912 297,93 912 297,93 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 4156 853 zadań 459 852,83 453 811,48 98,69 - dotacje 180 000,00 151 134,67 83,96 85202 Domy pomocy społecznej 5 051 257,00 5 035 086,96 99,68 Wydatki bieżące w tym: 5 014 912,00 4 999 471,36 99,69 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 150,00 5 143,17 99,87 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 230 608,00 3 219 615,27 99,66 zadań 1 779 154,00 1 774 712,92 99,75 Wydatki majątkowe 36 345,00 35 615,60 97,99 85204 Rodziny zastępcze 1 414 751,38 1 376 320,43 97,28 Wydatki bieżące w tym: 1 414 751,38 1 376 320,43 97,28 - dotacje 215 000,00 177 417,72 82,52 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 091 137,78 1 091 137,06 99,99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 386,00 63 572,99 98,74 zadań 14 356,00 14 321,06 99,76 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych 29 871,60 29 871,60 100,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 590 285,18 535 366,51 90,70 Wydatki bieżące w tym: 590 285,18 535 366,51 90,70 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 628,00 1 627,21 99,95 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 227 705,00 226 072,80 99,28 zadań 42 003,00 42 001,44 99,99 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych 318 949,18 265 665,06 83,29 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 85220 mieszkania chronione 31 299,00 29 768,17 95,11 i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące w tym: 31 299,00 29 768,17 95,11 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 55,00 55,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 718,00 24 187,73 94,05 zadań 5 526,00 5 525,44 99,99 85295 Pozostała działalność 4 986,00 4 986,00 100,00 Wydatki bieżące w tym: 4 986,00 4 986,00 100,00 zadań 4 986,00 4 986,00 100,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 316 597,85 2 303 987,88 99,46 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 niepełnosprawnych 142 600,00 138 415,00 97,07 Wydatki bieżące w tym: 142 600,00 138 415,00 97,07 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 000,00 95 815,00 95,82 - dotacje 42 600,00 42 600,00 100,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85321 218 563,18 218 563,18 100,00 Wydatki bieżące w tym: 218 563,18 218 563,18 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 195,16 1 195,16 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 130 387,52 130 387,52 100,00 zadań 86 980,50 86 980,50 100,00 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 85324 Niepełnosprawnych 34 542,00 30 517,04 88,35 Wydatki bieżące w tym: 34 542,00 30 517,04 88,35 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 683,00 23 873,88 86,24
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 4156 zadań 6 640,00 6 424,16 96,75 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 219,00 219,00 100,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 914 892,67 1 914 892,67 100,00 Wydatki bieżące w tym: 1 914 892,67 1 914 892,67 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 693 716,62 1 693 716,62 100,00 zadań 185 063,41 185 063,41 100,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych 32 596,67 32 596,67 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 515,97 3 515,97 100,00 85395 Pozostała działalność 6 000,00 1 599,99 26,67 Wydatki bieżące w tym: 6 000,00 1 599,99 26,67 854 zadań Edukacyjna opieka wychowawcza 6 000,00 4 083 262,00 1 599,99 4 009 523,94 26,67 98,19 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 744 508,00 1 689 970,71 96,87 Wydatki bieżące w tym: 1 744 508,00 1 689 970,71 96,87 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 67 400,00 67 007,61 99,42 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 320 387,00 1 309 741,73 99,19 zadań 356 721,00 313 221,37 87,81 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 1 172 200,00 1 167 468,41 99,60 w tym poradnie specjalistyczne Wydatki bieżące w tym: 1 172 200,00 1 167 468,41 99,60 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 700,00 1 267,21 46,93 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 057 650,00 1 054 464,30 99,70 zadań 111 850,00 111 736,90 99,90 85410 Internaty i bursy szkolne 1 091 002,00 1 078 059,59 98,81 Wydatki bieżące w tym: 1 091 002,00 1 078 059,59 98,81 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 900,00 2 899,04 99,97 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 884 400,00 877 407,36 99,21 zadań 203 702,00 197 753,19 97,08 85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 400,00 20 400,00 100,00 Wydatki bieżące w tym: 20 400,00 20 400,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 400,00 20 400,00 100,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29 642,00 28 115,23 94,85 Wydatki bieżące w tym: 29 642,00 28 115,23 94,85 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 0,00 0,00 zadań 28 642,00 28 115,23 98,16 85495 Pozostała działalność 25 510,00 25 510,00 100,00 Wydatki bieżące w tym: 25 510,00 25 510,00 100,00 zadań 25 510,00 25 510,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 226 753,56 153 598,70 67,74 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 220 753,56 153 598,70 69,58 Wydatki bieżące w tym: 50 000,00 29 588,95 59,18 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00 29 588,95 59,18 Wydatki majątkowe 170 753,56 124 009,75 72,62 90095 Pozostała działalność 6 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące w tym: 6 000,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 4156 921 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 000,00 723 101,95 0,00 715 542,12 0,00 98,95 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 42 000,00 39 509,12 94,07 Wydatki bieżące w tym: 42 000,00 39 509,12 94,07 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 1 600,00 53,33 zadań 39 000,00 37 909,12 97,20 92116 Biblioteki 195 235,00 195 235,00 100,00 Wydatki bieżące w tym: 195 235,00 195 235,00 100,00 - dotacje 195 235,00 195 235,00 100,00 92195 Pozostała działalność 485 866,95 480 798,00 98,96 Wydatki bieżące w tym: 181 770,38 176 701,43 97,21 zadań 181 770,38 176 701,43 97,21 926 Wydatki majątkowe Kultura fizyczna i sport 304 096,57 43 000,00 304 096,57 41 819,14 100,00 97,25 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 43 000,00 41819,14 97,25 Wydatki bieżące w tym: 43 000,00 41 819,14 97,25 zadań 11 000,00 9 819,14 89,26 - dotacje OGÓŁEM 32 000,00 75 451 701,12 32 000,00 72 383 843,56 100,00 95,93 Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 21 czerwca 2016 r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Powiatu Wieluńskiego za 2015 r. % Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie (5:4) 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 6 727 030,16 6 418 217,05 95,41 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 727 030,16 6 418 217,05 95,41 - Budowa i modernizacja dróg powiatowych: 6 677 030,16 6 368 279,05 95,38 Budowa chodnika droga Nr 4717E Czastary - Biała w m. Łyskornia 19 936,89 19 873,79 99,68 Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 4537E Nietuszyna - Wieluń w m. Wieluń ul. Przemysłowa 19 637,50 19 275,00 98,15 Cienki dywanik droga powiatowa Nr 4515E 65 249,78 65 249,78 100,00 Przebudowa drogi i chodnika - droga Nr 4508E w m. Dąbrowa ul. Św. Wawrzyńca 338 917,21 338 917,20 100,00 Przebudowa drogi Nr 4502E Platoń - Walichnowy w m. Naramice 379 999,99 348 265,75 91,65 Przebudowa drogi Nr 4512E Toplin - Mokrsko w m. Wróblew dł. 3,0 km 10 000,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi Nr 4518E Olewin - Przycłapy w m. Wierzchlas ul. Południowa o dł. 365 m - budowa chodnika wraz z kanalizacją 29 515,67 29 515,67 100,00 Przebudowa drogi Nr 4529E Krzeczów - Emanuelina w m. Niemierzyn ( na odc. od gr. gm. do rowu melioracyjnego) dł. 3,15 km 9 979,50 9 979,50 100,00 Przebudowa drogi Nr 4536E Rychłocice - Pajęczno, w m. Osjaków ul. Częstochowska Etap II dł. 332 m 53 882,49 53 882,49 100,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4508E w miejscowości Kurów 30 000,00 29 850,00 99,50 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń - Skomlin - Bolesławiec w m. Mokrsko 1 000,00 1 000,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 4156 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń Toplin ul. J. Żubr w Wieluniu, ul. Spacerowa w Gaszynie, w m. Skomlin ul. Wieluńska 35 000,00 34 950,00 99,86 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4520E w m. Pątnów 19 142,37 19 142,37 100,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4533E Górki Konopnickie - Stolec w m. Bębnów 30 000,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4535E Czarnożyły - Dębina 68 285,90 68 285,90 100,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4535E Czarnożyły - Dębina od km 0+026 do km 1+952,5 o dł. 1.926,5 m wraz z budową kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi 2 524 932,14 2 524 932,14 100,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4536E w m. Konopnica i Osjaków wraz z budową ronda i Nr 4532E w m. Konopnica ul. Szkolna (budowa chodnika i miejsc postojowych) 119 947,50 119 895,00 99,96 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4542E ul. Fabryczna w Wieluniu na odcinku od drogi krajowej nr 8 do ulicy Jana Długosza 2 764 693,49 2 531 367,23 91,56 Remont chodnika - droga Nr 2312E Osieczno - Konopnica w m. Wrońsko dł. 800m szer. 1,5 m str. zachodnia 3 000,00 0,00 0,00 Remont chodnika droga Nr 4511E w m. Skomlin ul. Mickiewicza dł. 250mb 3 987,50 3 975,00 99,69 Remont chodnika w miejscowości Głuchów 38 420,53 38 420,53 100,00 Remont drogi w Wieluniu ul. Szpitalna 8 000,00 8 000,00 100,00 Remont rowów przydrożnych 28 350,98 28 350,98 100,00 Rozbudowa drogi powiatowej ul. POW 48 650,72 48 650,72 100,00 Budowa budynku garażowego 26 500,00 26 500,00 100,00 - Zakup samochodu dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wielu- 99,88 710 niu Działalność usługowa 50 000,00 150 000,00 49 938,00 150 000,00 100,00 71095 Pozostała działalność 150 000,00 150 000,00 100,00 - Modernizacja Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki 750 Nieruchomościami Administracja publiczna 150 000,00 36 359,00 150 000,00 36 213,32 100,00 99,60 75020 Starostwa powiatowe 36 359,00 36 213,32 99,60 -Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego Wieluniu 20 000,00 19 854,32 - Zakup sprzętu 16 359,00 16 359,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 171 000,00 170 969,99 99,98 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 171 000,00 170 969,99 99,98 - Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego wraz z wyposażeniem 135 000,00 134 969,99 99,98 - Zakup sprzętu specjalistycznego dla ratownictwa wodnego 36 000,00 36 000,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 1 046 849,60 195 889,60 18,71 80120 Licea ogólnokształcące 58 650,00 58 650,00 100,00 - Projekt boiska wielofunkcyjnego ul. Piłsudskiego 6 w Wieluniu 18 900,00 18 900,00 100,00 - Zakup sprzętu dla Pracowni Informatycznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka w Wieluniu 39 750,00 39 750,00 100,00 80130 Szkoły zawodowe 987 949,60 136 989,60 13,87 - Rozbudowa Warsztatów Szkolnych Budowlanych Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu 136 989,60 136 989,60 100,00 - Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 w Wieluniu im. J. Długosza w Wieluniu 850 960,00 0,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 250,00 250,00 100,00 - Zakup sprzętu dla Pracowni Informatycznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka w Wieluniu 250,00 250,00 100,00 851 Ochrona zdrowia 824 100,00 824 100,00 100,00 85111 Szpitale ogólne 824 100,00 824 100,00 100,00 - Opracowanie dokumentacji budowy lądowiska dla helikoptera LPR-p dla SPZOZ w Wieluniu 49 200,00 49 200,00 99,27 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 4156 - Wprowadzenie cyfrowego obiegu dokumentacji medycznej 100,00 dla SP ZOZ w Wieluniu 774 900,00 774 900,00 852 Pomoc społeczna 36 345,00 35 615,60 97,99 85202 Domy pomocy społecznej 36 345,00 35 615,60 97,99 - Wykonanie i montaż 5 zestawów mebli na wymiar do pomieszczeń terapii zajęciowej Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie 25 000,00 24 470,00 97,88 - Wymiana instalacji elektrycznej wraz ze zmianą lokalizacji rozdzielni technologicznej oczyszczalni ścieków Domu Pomocy 900 Społecznej w Skrzynnie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 345,00 170 753,56 11 145,60 124 009,75 98,24 72,62 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 90019 kar za korzystanie ze środowiska 170 753,56 124 009,75 72,62 - Remont rowów przydrożnych 33 649,02 33 649,02 100,00 - Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Wieluniu 46 326,73 46 326,73 100,00 - Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu 60 777,81 15 990,00 26,31 - Zakup sprzętu 30 000,00 28 044,00 93,48 OGÓŁEM 9 162 437,32 7 955 015,31 86,82 Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 21 czerwca 2016 r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Powiatu Wieluńskiego za 2015 r. % Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie (5:4) 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 636,00 29 636,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 29 636,00 29 636,00 100,00 Wydatki bieżące, w tym: 29 636,00 29 636,00 100,00 700 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Gospodarka mieszkaniowa 29 636,00 90 656,00 29 636,00 90 656,00 100,00 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 90 656,00 90 656,00 100,00 Wydatki bieżące, w tym: 90 656,00 90 656,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 229,00 76 229,00 100,00 710 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Działalność usługowa 14 427,00 539 559,00 14 427,00 537 818,74 100,00 99,68 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 140 000,00 138 265,40 98,76 Wydatki bieżące, w tym: 140 000,00 138 265,40 98,76 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 140 000,00 138 265,40 98,76 71015 Nadzór budowlany 399 559,00 399 553,34 99,99 Wydatki bieżące, w tym: 399 559,00 399 553,34 99,99 - świadczenia i składki od nich naliczane 1 530,00 1 529,59 99,97 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 335 955,00 335 952,51 99,99 750 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Administracja publiczna 62 074,00 133 081,00 62 071,24 133 081,00 100,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 121 081,00 121 081,00 100,00 Wydatki bieżące, w tym: 121 081,00 121 081,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 441,59 441,59 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109 412,37 109 412,37 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 227,04 11 227,04 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 4156 75045 Kwalifikacja wojskowa 12 000,00 12 000,00 100,00 Wydatki bieżące, w tym: 12 000,00 12 000,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 254,85 10 254,85 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 745,15 1 745,15 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 249 352,00 4 249 326,41 99,99 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 249 352,00 4 249 326,41 99,99 Wydatki bieżące, w tym: 4 241 352,00 4 241 343,42 99,99 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 228 907,00 228 906,56 99,99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 596 164,00 3 596 160,44 99,99 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 416 281,00 416 276,42 99,99 801 Wydatki majątkowe Oświata i wychowanie 8 000,00 4 490,00 7 982,99 2 594,92 99,79 57,79 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 102,00 773,10 70,15 Wydatki bieżące, w tym: 1 102,00 773,10 70,15 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 102,00 773,10 70,15 80111 Gimnazja specjalne 3 388,00 1 821,82 53,77 Wydatki bieżące, w tym: 3 388,00 1 821,82 53,77 851 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ochrona zdrowia 3 388,00 2 190 701,00 1 821,82 2 131 429,09 53,77 97,29 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 190 701,00 2 131 429,09 97,29 Wydatki bieżące, w tym: 2 190 701,00 2 131 429,09 97,29 853 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 190 701,00 217 598,00 2 131 429,09 217 598,00 97,29 100,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 217 598,00 217 598,00 100,00 Wydatki bieżące, w tym: 217 598,00 217 598,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 195,16 1 195,16 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 130 387,52 130 387,52 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 86 015,32 86 015,32 100,00 OGÓŁEM 7 455 073,00 7 392 140,16 99,16 Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 21 czerwca 2016 r. Przychody Powiatu Wieluńskiego za 2015 r. Plan Wykonanie 950 Wolne środki 2141862,51 2 141 862,51 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 425 480,00 0,00 RAZEM: 2 567 342,51 2 141 862,51 Rozchody Powiatu Wieluńskiego za 2015 r. Plan Wykonanie 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - spłaty kredytów 580 000,00 580 000,00 580 000,00 580 000,00 RAZEM: 580 000,00 580 000,00 Przychody Powiatu za 2015 pochodzą z nadwyżki w postaci wolnych środków za rok 2014 w kwocie 2 141 862,51. Rozchody to spłacane miesięcznie raty kredytów.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 4156 Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 21 czerwca 2015 r. Wykonanie planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2015 r. Nazwa jednostki Dział Rozdział Nazwa rozdziału DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie Plan Wykonanie Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu 801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 11 200,00 4 583,00 11 200,00 5 018,29 Razem: 801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 11 200,00 4 583,00 11 200,00 5 018,29 Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu 801 80130 Szkoły zawodowe 600 200,00 438 812,89 600 200,00 471 282,25 Zespół Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu 801 80130 Szkoły zawodowe 200 100,00 185 058,69 200 100,00 181 221,48 Razem: 801 80130 Szkoły zawodowe 800 300,00 623 871,58 800 300,00 652 503,73 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 854 85403 Gromadzicach 110 100,00 93 044,83 110 100,00 91 652,70 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Razem: 854 85403 110 100,00 93 044,83 110 100,00 91 652 70 Międzyszkolna Bursa w Wieluniu 854 85410 Internaty i bursy szkolne 245 100,00 219 768,45 245 100,00 218 830,62 Razem: 854 85410 Internaty i bursy szkolne 245 100,00 219 768,45 245 100,00 218 830,62 OGÓŁEM: 1 166 700,00 941 267,86 1 166 700,00 968 005,34
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 4156 Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 21 czerwca 2016 r. Dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne oraz wydatki na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego na 2015 rok w złotych Plan po zmianie na 2015 Lp. Dz. Rozdz. Paragraf Wyszczególnienie rok Wykonanie za 2015 rok I. Dochody 500 000,00 614 202,84 710 71095 Pozostała działalność 500 000,00 614 202,84 1. 0830 Wpływy z usług 500 000,00 614 202,84 II. Wydatki 673 674,93 574 025,80 710 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 291 674,93 279 088,40 2.1 Wydatki bieżące 291 674,93 279 088,40 w tym: 2.1.1 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 291 674,93 279 088,40 710 71095 Pozostała działalność 382 000,00 294 937,40 2.2 Wydatki bieżące 232 000,00 144 937,40 w tym: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 232 000,00 144 937,40 2.3 Wydatki majątkowe 150 000,00 150 000,00 2.3.1 w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 150 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz. 4156 Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 21 czerwca 2016 r. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 rok Lp. Dz. Rozdz. Paragraf Wyszczególnienie 900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Po zmianie Plan na 2015 rok w złotych Wykonanie za 2015 rok I. Dochody 210 000,00 302 985,86 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 223,20 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 11 255,40 1. 0690 Wpływy z różnych opłat 210 000,00 291 507,26 II. Wydatki 220 753,56 153 598,70 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 900 90019 środowiska 220 753,56 153 598,70 2.1 Wydatki bieżące 50 000,00 29 588,95 w tym: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 50 000,00 29 588,95 2.2 Wydatki majątkowe 170 753,56 124 009,75 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 753,56 95 965,75 - Remont rowów przydrożnych 33 649,02 33 649,02 - Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Wieluniu 46 326,73 46 326,73 - Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu 60 777,81 15 990,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 28 044,00 - Zakup sprzętu 30 000,00 28 044,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz. 4156 Miasto Łódź Miasto Wrocław Miasto Bytom Miasto Zielona Góra Miasto Katowice Miasto Zabrze Miasto Częstochowa Powiat Brzeg Powiat Wieruszów Powiat Łask Powiat Kołobrzeg Powiat Kędzierzyn Koźle Powiat Sieradz Powiat Zduńska Wola Powiat Tarnowskie Góry Powiat Warszawa Powiat Radomsko Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 21 czerwca 2016 r. Dotacje otrzymane w 2015 roku Nazwa jednostki Kwota Przeznaczenie 38.400,00 12.000,00 36.000,00 44.121,39 7.920,00 29.040,00 12.158,40 12.000,00 5.346,00 12.000,00 195.476,60 40.569,60 32.867,00 12.000,00 44.121,39 12.000,00 11.500,26 Razem: 557.520,64 Gmina Biała 184.040,98 Gmina Konopnica 29.947,50 Gmina Osjaków 30.000,00 Gmina Czarnożyły 591.229,95 Gmina Wierzchlas 6.000,00 Gmina Skomlin 1.987,50 Gmina Ostrówek 4.989,75 Gmina Wieluń 569.715,19 Gmina Wieluń 20.000,00 Razem: 1.437.910,87 Gmina Czarnożyły 14.107,50 Zakład Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu 27.021,60 Gmina Mokrsko 20.976,00 Gmina Pątnów 37.407,60 Gmina Wierzchlas 6.726,00 Razem: 106.238,70 OGÓŁEM 2.101.670,21 pokrycie kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka oraz rodzinach zastępczych na terenie powiatu wieluńskiego wspólnie realizowane inwestycje na drogach powiatowych pomoc finansowa na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących