Nazwa Załącznik nr 2 do informacji Burmistrza Kargowej z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.(część 2) Wydatki - zrealizowane zadania rzeczowe w działach i rozdziałach Kwota Dz. Rozdz. Objaśnienia planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 306 857,00 125 332,77 40,84% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 180000,00 0,00 Wydatki majątkowe *projekt budowy sieci wodociągowej Wojnowo i Karszyn wydatki nie zostały poniesione 01030 Izby rolnicze 3500,00 1993,61 56,96% - Składka na Izbę Rolniczą - 2% wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 123357,00 123339,16 99,99% Wydatki bieżące - zadanie zlecone zwrot podatku akcyzowego dla rolników 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 4 439 000,00 1 726 045,70 38,88% 60016 Drogi publiczne gminne 4 439 000,00 1 726 045,70 38,88% Wydatki majątkowe 4 219 000,00 1 722 949,83 40,84% W I półroczu poniesiono wydatki na inwestycje: *Budowę dróg na Osiedlu Dąbrówka - I etap - 743.866,52 zł *Przebudowę ul. Sportowej - 949.803,31 zł * Projekt ul. Źródlanej - 29.280 zł Wydatki bieżące - z tego: 220000,00 3095,87 1,41% Energia elektryczna - przepompownia ul. Kościuszki 1 000,00 363,07 Zakup usług remontowych - w I półroczu nie były wykonywane 160 000,00 0,00 remonty ze względu na ograniczenie wydatków Zakup usług pozostałych 54 000,00 2 732,80 ( montaż tablic informacyjnych, ustalenie granic drogi) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 145 000,00 73 511,25 50,70% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 145000,00 73511,25 50,70% - Koszty podziałów, ustalenia granic, wyceny, ogłoszeń, założenia ksiąg wieczystych, opłat sądowych w związku ze sprzedażą nieruchomości, podatek od nieruchomości 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7 500,00 2 362,87 31,50% 71035 Cmentarze 7500,00 2362,87 31,50% z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 500,00 1 162,40 - wywozy kontenera na śmieci 1 168,44 - woda 0,00 - benzyna do koszenia trawy 32,03 Strona 1
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 099 600,00 987 884,95 47,05% 75011 Urzędy wojewódzkie 63600,00 34000,00 53,46% Wydatki bieżące - koszt pracowników wykonujących zadania zlecone z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32 200,00 75022 Rady gmin 90 000,00 32 646,16 36,27% - Diety radnych 32 045,02 - prenumerata czasopism, artykuły spożywcze, 601,14 75023 Urzędy gmin 1806000,00 854668,11 47,32% Wydatki bieżące, w tym: - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 669410,73 - Pozostałe koszty pracowników (ekwiwalenty,odpis na zfśs, podróże służbowe) 27996,76 - meble na sale posiedzeń 29791,18 - Koszty funkcjonowania i utrzymania Urzędu Miejskiego 127469,44 (energia, gaz, woda, wywozy nieczystości, sprzęt biurowy, usł. pocztowe, telefoniczne, materiały biurowe, szkolenia pracowników, eksploatacja urządzeń i systemów komputerowych) 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 90000,00 41650,18 46,28% Wydatki bieżące, w tym: * Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 241,00 ( tłumaczenie na j.niemiecki, przygotowanie stoiska wystawowego na Dni Kargowej) *Różne zadania z zakresu promocji gminy: artyk. spożywcze, kwiaty, 18435,69 usługi gastronomiczne, materiały promocyjne: długopisy, koszulki, torby, kubki, drobne nagrody książkowe, puchary, flagi) * współpraca z gminą niemiecką (pobyt, wyjazdy) 3304,72 * Opłata za przystąpienie do konkursu Fair Play, 5731,56 * reklama w "Życiu nad Odrą" i na portalu www.ziemialubuska.pl 1512,80 * Dni Kargowej 12424,41 75095 Pozostała działalność 50000,00 24920,50 49,84% - Diety sołtysów 8238,20 - artykuły oświetleniowe świąteczne 1000,40 - Składka: Stowarzyszenie Wójtów, Burmistrzów 600,00 - Składka: Region Kozła 8692,50 - Składka: Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr 5389,40 - Składka: LGDRK 1000,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 7630,00 7027,00 92,10% WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 942,00 474,00 50,32% państwowej, kontroli i ochrony prawa Koszty administracyjne zadania zleconego-prowadzenie rejestru wyborców (materiały biurowe, opłaty pocztowe) Strona 2
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 6688,00 6553,00 97,98% Wydatki bieżące, w tym: - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2044,62 Koszty administracyjne zadania zleconego- wybory 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 370000,00 128902,58 34,84% I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 140000,00 29031,62 20,74% Wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3881,84 (za obsługę samochodów pożarniczych) - Zakup paliwa, części samochodowych 7321,96 - Energia elektr., gaz w strażnicach 12169,32 - Ubezpieczenia, przeglądy pojazdów 1733,10 - Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach 1653,00 - Naprawa instal.elektr.samochodu, regeneracja gasnic 1762,90 - Badania techniczne samochodów, opłaty rej. 509,50 75416 Straż Miejska 230000,00 99870,96 43,42% Wydatki bieżące 93770,96 - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33467,76 - Pozostałe koszty pracowników (ekwiwalenty,odpis na zfśs, podróże służbowe) 6452,97 - Usługi fotoradaru 25927,08 - Pozostałe koszty (poczta, materiały biurowe) 27923,15 Wydatki majątkowe 6100,00 (oprogramowanie e-mandat) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 30000,00 15537,49 51,79% i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych 30000,00 15537,49 51,79% - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7124,00 (wynagrodzenia prowizyjne sołtysów i inkasenta opłaty targowej, zlecenie rozniesienia decyzji podatkowych) Inne koszty: druki podatkowe, opłaty pocztowe, opłaty komornicze 8413,49 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 100 000,00 0,00 0,00% 75702 Obsługa papierów wartościowych, 100000,00 0,00 0,00% kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące - obsługa długu: W I półroczu nie zostały zaciągnięte kredyty, w związku z czym nie zostały poniesione koszty obsługi 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 110 000,00 0,00-75818 Rezerwy ogólne i celowe 110000,00 0,00 - Rezerwa celowa (na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego) 10000,00 Rezerwa ogólna (nie została uruchomiona) 100000,00 Strona 3
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 303 335,00 2 358 035,35 44,46% 80101 Szkoły podstawowe 2577300,00 1176123,86 45,63% - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 917801,94 - Inne koszty związane z pracownikami ( dodatek mieszkaniowy, wiejski, 110667,77 odpis na zfśs, podróże służbowe, badania lekarskie) - Koszty utrzymania obiektów (energia, gaz, woda, wywozy nieczystości) 81821,75 - Koszty funkcjonowania (środki czystości, telefon, materiały biurowe, 48551,35 podróże, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia, meble, sprzęt, naprawy i konserwacje sprzętu) - usługa remontowa (wymiana instal. oświetl., remont sali gimnast., 17281,05 remont łazienek) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 139400,00 66695,70 47,84% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56999,30 - inne koszty ( dodatek mieszkaniowy, wiejski, odpis na zfśs) 9696,40 80104 Przedszkola 512800,00 237583,44 46,33% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 200003,46 - Inne koszty związane z pracownikami ( dodatek mieszkaniowy, wiejski, odpis na zfśs, podróże służbowe, badania lekarskie) 21738,60 - Koszty funkcjonowania (środki czystości, telefon, materiały biurowe, 10858,85 czasopisma, telefony, ścieki, woda); (energia, gaz w kosztach Gimnazjum) -Materiały remontowe do łazienek, cyklinowanie podłóg, okna PCV 4982,53 80110 Gimnazja 1902100,00 808607,91 42,51% Wydatki majątkowe 250000,00 11590,00 4,64% (aktualizacja dokumentacji i sporządzenie studium wykonalności) 1652100,00 797017,91 48,24% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 598845,15 - Inne koszty związane z pracownikami ( dodatek mieszkaniowy, wiejski, 78054,63 odpis na zfśs, podróże służbowe, badania lekarskie) - Koszty utrzymania obiektów (energia, gaz, woda, wywozy nieczystości) 84195,33 - Koszty funkcjonowania (środki czystości, telefon, materiały biurowe, podróże, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, sprzęt) 35922,80 80113 Dowożenie uczniów do szkół 123735,00 59193,60 47,84% - Koszt usług przewoźnika 58147,14 - Bilety dla uczniów szkół specjalnych 1046,46 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23000,00 9830,84 42,74% Wypłaty dla nauczycieli zwrotu kosztów podróży, kursów, studiów zgodnie z planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli: Szkoła Podstawowa - 7.113,44, Gimnazjum - 2.367,40 Przedszkole - 350,00 80195 Pozostała działalność 25000,00 0,00 0,00% Odpis na zakł. fund. świadczeń socj. nauczycieli emerytów 0,00 Strona 4
851 OCHRONA ZDROWIA 125 000,00 44 261,47 35,41% 85153 Zwalczanie narkomanii 5000,00 3341,28 66,83% nagrody w konkursach, warsztaty wyjazdowe dla młodzieży gimnazjalnej 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 95 000,00 38 920,19 40,97% - w tym dotacje 10.000,- z tego: *dla samorządu Miasta Zielona Góra na działania Izby Wytrzeżwień 2 000,00 *dla Komendy Woj. Policji na fundusz celowy 1 000,00 *dla PTK Politechnika Zielonogórska na obóz letni ( I rata) 7000,00 - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7186,00 ( członków komisji -6.266,-, lekarza konsultanta - 920,-) - Inne koszty działania komisji 767,79 (ogłoszenia, opłaty pocztowe, mater. biurowe, szkolenia, podróże) - Koszt opinii lekarza psychologa 720,00 - Koszt usługi lekarza psychologa 6 670,00 - Działania wśród dzieci, młodzieży (nagrody w konkursach, zawodach, 13 576,40 wyjazdy, pogadanki, spektakle, organizacja festynu), z tego: Szkoła Podstawowa - 6.198,89, Gimnazjum - 555,03, Szkoła Wojnowo - 720; GOK- 882; 85195 Pozostała działalność 25 000,00 2 000,00 8,00% 5 000,00 2 000,00 w tym dotacje: *dla Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2 000,00 Wydatki majątkowe ( nie zostały poniesione) 20 000,00 0,00 na projekt windy w budynku ośrodka zdrowia 852 POMOC SPOŁECZNA 2 157 730,00 1 144 181,02 53,03% 85202 Domy pomocy społecznej 18000,00 9772,90 54,29% (opłata za DPS dla jednej osoby) 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 1 520 410,00 826 088,00 54,33% oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące (zadanie zlecone) w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 037,42 - Wypłacone świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 790 644,50 - Inne koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych 6 406,08 (mater.biurowe, konserwacja oprogramowania, poczta, opłaty bankowe) 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 5 000,00 2 234,79 44,70% pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Wydatki bieżące (zadanie zlecone) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 194 000,00 108 845,09 56,11% na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Zasiłki stałe ( zadanie zlecone) 46 000,00 26 029,12 - Zasiłki okresowe dotowane z budżetu państwa 28 000,00 15 060,00 - Zasiłki ze środków budżetu gminy (świadcz. jednorazowe w tym udział 120 000,00 67 755,97 własny w programie dożywiania "Posiłek dla potrzebujących" ) Strona 5
85215 Dodatki mieszkaniowe 70 000,00 35 080,92 50,12% Dodatki mieszkaniowe wypłacane średnio ok. 50. rodzinom miesięcznie 85219 Ośrodki pomocy społecznej 279 400,00 124 732,04 44,64% w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 113 956,34 Pozostałe wydatki 10 775,70 W wydatkach ogółem - kwota 29.910 zł z dotacji budżetu państwa 85295 Pozostała działalność 70 920,00 37 427,28 52,77% - Dożywianie uczniów ze środków budżetu Wojewody 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 107 483,00 55 772,81 51,89% 85401 Świetlice szkolne 89 000,00 40 691,21 45,72% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33 876,81 (koszt świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej) 85415 Pomoc materialna dla uczniów 18 483,00 15 081,60 81,60% Wydatki bieżące *stypendia szkolne ze środków dotacji z budżetu państwa 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 1052000,00 379285,55 36,05% I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 395000,00 46390,50 11,74% Wydatki majątkowe Zrealizowane wydatki dotyczą projektów budowlanych inwestycji: Kanalizacja sanitarna ul. Stroma- 17.110,50; Kanalizacja sanitarna ul. Widokowa - 19.520; Wodociąg ul. Widokowa- 9.760,-. 90002 Gospodarka odpadami 50000,00 0,00 0,00% Zaplanowane wydatki na prace związane z zamknięciem wysypiska nie zostały poniesione 90003 Oczyszczanie miast i wsi 125000,00 62500,00 50,00% Wydatki bieżące - dotacja przedmiotowa dla ZGKiM 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 230000,00 140000,00 60,87% Wydatki bieżące - dotacja przedmiotowa dla ZGKiM 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 232000,00 115913,27 49,96% 172000,00 - Energia do oświetlenia ulic 90664,34 - Usługi konserwacyjne wykonywane przez zakład energetyczny 25248,93 Wydatki majątkowe 60000,00 0,00 Zaplanowane wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego nie zostały poniesione 90095 Pozostała działalność 20000,00 14481,78 72,41% - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8176,01 - Różne prace: wywóz gruzu, śmieci z terenów porządkowanych, 4747,93 - Karma dla bezpańskich psów, 701,44 - Pobyt psów w schronisku 856,40 Strona 6
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 1 157 500,00 361 380,16 31,22% NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 980 000,00 274 962,42 28,06% Gminny Ośrodek Kultury 510 000,00 255 000,00 50,00% Wydatki bieżące- dotacja podmiotowa Świetlice wiejskie 470 000,00 19 962,42 70 000,00 19 962,42 28,52% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 922,00 (nadzór nad świetlicą w Chwalimiu) - Ubezpieczenie obiektów świetlic, przegląd gaśnic, 698,00 - Chwalim (energia, gaz, materiały elektr., środki czystości, sprzęt, 7 348,05 instalacja fotokomórki, wywozy nieczystości) - Dąbrówka ( energia, gaśnica ) 742,79 - Karszyn (energia, naprawa sprzętu) 1 346,39 - Nowy Jaromierz ( energia, gaz, ogrzewacz wody ) 1 018,36 - Stary Jaromierz (energia ) 248,10 - Obra Dolna ( energia) 1 053,86 - Smolno Wielkie ( energia, gaz, woda, gasnice) 3 597,24 - Smolno Małe (energia, gasnica) 630,77 - Wojnowo ( energia, gaz, gaśnica) 1356,86 Wydatki majątkowe - 400000,00 0,00 0,00% (zaplanowane wydatki na remonty 4. świetlic wiejskich nie zostały poniesione w I półroczu) 92116 Biblioteki 162 500,00 82 000,00 50,46% Wydatki bieżące- dotacja podmiotowa 92195 Pozostała działalność 15000,00 4417,74 29,45% Wydatki bieżące - środki rozdysponowane przez sołectwa - Chwalim 188,00 - Dąbrówka 305,00 - Karszyn 399,25 - Nowy Jaromierz 250,00 - Obra Dolna 454,45 - Stary Jaromierz 730,70 - Smolno Małe 0,00 - Smolno Wielkie 2 090,34 - Wojnowo 0,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 161 000,00 28 192,98 17,51% 92601 Obiekty sportowe 109 000,00 4 192,98 3,85% Wydatki majątkowe 50 000,00 3 975,25 (budowa ORLIK 2012) 59 000,00 217,73 (energia elektryczna) 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 52 000,00 24 000,00 46,15% Wydatki bieżące - w tym dotacje: 41 000,00 22 000,00 - Miejski Klub Sportowy"Cargovia" 15 000,00 - UKS "Top-Spin" 3 000,00 - UKS "Dąbrówka" 4000,00 Inne wydatki (nagrody za osiągnięcia sportowe) 9000,00 2000,00 Razem wydatki 17 679 635,00 7 437 713,95 42,07% Strona 7