Wykonanie budżetu zadaniowego Gminy Karczew za 2016 rok

Wykonanie budżetu zadaniowego Gminy Karczew za 2016 rok 1

Jak wykonaliśmy budżet za 2016 rok Dochody Wydatki 63.491.761,20 56.861.817,04 Przychody Rozchody 3.164.162,31 2.458.596,00 2

DOCHODY GMINY w 2016 r. czyli skąd wzięliśmy pieniądze Źródła dochodów gminy określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochodami samorządu są dochody własne, subwencje i dotacje budżetu państwa. 3

DOCHODY GMINY w 2016 r. czyli skąd wzięliśmy pieniądze Subwencja ogólna; 15,72% Dofinansowanie projektów ; 3,00% Dotacje celowe; 21,44% Dochody własne; 59,84% 4

DOCHODY GMINY w 2016 r czyli skąd wzięliśmy pieniądze dotacje celowe, w tym z projektów unijnych subwencje pozostałe dochody dochody majątkowe podatki i opłaty lokalne udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 15 687 219 14 105 468 13 636 359 8 985 956 9 978 032 1 098 726 5

DOCHODY Z PODATKÓW w 2016 r. czyli skąd wzięliśmy pieniądze Podatek od nieruchomości 2 302 818,30 49 735,40 115 663,20 553 328,73 Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych 7 786 786,31 Podatki opłacane w formie karty podatkowej 53 708,18 Podatek od spadków i darowizn 572 501,19 Podatek od czynności cywilnoprawnych 6

Wpływy z podatków lokalnych 11 280 824 11 409 750 11 434 541 10 934 667 11 068 579 10 993 357 10 856 951 10 666 598 10 202 926 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 7

DOCHODY Z OPŁAT w 2016r. czyli skąd wzięliśmy pieniądze 218 216,00 Wpływy z opłat 14 665,00 172 486,56 56 290,00 289 245,62 964,53 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Wpływy z opłat zakoncesje i licencje Wpływy z różnych opłat... Opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 919 059,38 8

DOCHODY Z OPŁAT wpływy z opłat 2 670 927 2 149 033 1 909 122 1 123 100 712 275 526 032 381 464 374 479 511 948 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 9

UDZIAŁY W PODATKACH DOCHODOWYCH w 2016r. czyli skąd wzięliśmy pieniądze 670 459,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 15 016 760,00 10

10 637 539 10 960 711 10 709 367 10 582 084 11 440 302 12 551 367 14 146 623 15 019 317 15 687 219 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 11

DOCHODY GMINY czyli skąd wzięliśmy pieniądze SUBWENCJA to kwota pochodząca z budżetu państwa. SUBWENCJA OGÓLNA wyniosła 9.978.032. zł. To środki jakie otrzymaliśmy na oświatę, czyli m.in. na pensje dla nauczycieli, utrzymanie szkół itp. Subwencja stanowi 15,72% dochodu gminy. 12

6 350 078 6 648 497 6 759 020 7 331 164 7 778 522 7 808 197 8 114 248 8 952 647 9 978 032 SUBWENCJA Subwencja ogólna 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 13

Dotacje celowe w 2016 r. czyli skąd wzięliśmy pieniądze Dotacje celowe bieżące i majatkowe 20 863,57 24 395,12 350 000,00 42 490,00 dotacje celowe na zadania zlecone 1 556 574,00 dotacje celowe na zadania własne dotacje celowe na realizacje projektów unijnych 12 016 431,26 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych dotacje celowe - pomoc między jst 14

Dynamika dochodów w latach 2015-2016 -40% dotacja celowe i środki otrzymane na inwestycje Subwencja ogólna 11% dotacje celowe 137% Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4% -38% inne wpływy dochody majatkowe i z mienia 565% wpływy z opłat 24% Wpływy z podatków 5% Dochody ogółem 30% -100% 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 15

Dynamika dochodów 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok Wpływy z podatków wpływy z opłat dochody majatkowe i z mienia inne wpływy Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dotacje celowe Subwencja ogólna dotacja celowe i środki otrzymane na inwestycje 16

Dynamika wybranych dochodów 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok Wpływy z podatków lokalnych Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dotacje celowe Subwencja ogólna 17

Należności latach Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek od środków transportowych Podatki opłacane w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw(pas drogowy+opłata komunalna) 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 18

Odchylenia należności latach 2016/2015 Opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw(pas drogowy+opłata komunalna) 51 340,23 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 383,47 Podatek od spadków i darowizn 4 814,00-16 859,41 Podatki opłacane w formie karty podatkowej Podatek od środków transportowych 1 434,20 Podatek leśny 719,32 Podatek rolny 11 048,62 Podatek od nieruchomości 23 657,69 19

Wskaźniki w latach Wskaźniki Należności wymagalne/dochodów zrealizowanych 5,95% 5,38% 5,33% 5,31% 4,33% 4,47% 3,53% 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 20

Kto wydawał gminne pieniądze Publiczne Gimnazjum Szkoły Podstawowe Grupa Remontowa Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej Zespół Szkół Miejska Biblioteka Przedszkola Miejski Ośrodek Kultury Zespoły Szkolno - Przedszkolne Urząd Miejski Organizacje pozarządowe Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 21

Urząd Miejski Grupa Remontowa ZSzP Sobiekursk ZszP Otwock Wielki Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Glinki Gimnazjum Zespół Szkół MGOSŚ MOPS 2 033 799,34 2 600 837,74 1 832 370,45 1 924 463,62 1 571 914,30 1 715 920,37 1 332 205,33 1 345 304,84 1 324 519,20 1 364 071,09 1 406 343,39 1 398 958,62 4 331 503,20 1 188 035,93 2 935 868,35 2 045 612,60 529 925,00 4 541 192,76 1 261 719,36 3 087 388,13 2 066 001,36 529 925,00 4 940 087,00 13 769 392,94 24 083 280,91 26 170 400,25 Zmiany planu finansowego w 2016 roku Plan na początek roku Plan po zmianach 22

Urząd Miejski Grupa Remontowa ZSzP Sobiekursk ZszP Otwock Wielki Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Glinki Gimnazjum Zespół Szkół MGOSŚ MOPS 2 600 837,74 2 528 548,78 1 924 463,62 1 886 452,72 1 715 920,37 1 659 772,86 1 345 304,84 1 246 543,34 1 364 071,09 1 294 907,16 1 398 958,62 1 325 449,75 1 261 719,36 1 204 813,23 4 541 192,76 3 087 388,13 2 066 001,36 529 925,00 4 463 606,84 3 062 852,50 1 814 634,79 529 924,90 13 769 392,94 13 744 041,72 22 100 268,45 26 170 400,25 Plan i wykonanie wydatków w 2016 roku Plan po zmianach Wykonanie 23

Transport i komunikacja Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa Bezpieczeństwo i porządek publiczny Edukacja Finanse i różne rozliczenia Pomoc społeczna i ochrona zdrowia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Zarządzanie strukturami samorządowymi Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych Kontynuacja projektów Budżet partycypacyjny Wydatki ogółem w 2016 roku wg budżetu zadaniowego 14 448 205,91 20 929 970,00 4 595 736,64 186 039,90 2 711 719,34 643 865,99 5 378 427,60 2 274 444,37 1 172 845,97 300 143,90 1 352 856,33 1 246 050,11 1 389 822,00 231 688,98 24

Struktura wydatków ogółem w 2016 roku według budżetu zadaniowego Transport i komunikacja 3% 4% 0% 2% 0% 8% 1% 5% 2% 1% Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa Bezpieczeństwo i porządek publiczny Edukacja Finanse i różne rozliczenia 10% Pomoc społeczna i ochrona zdrowia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 37% Kultura fizyczna 25% Zarządzanie strukturami samorządowymi 2% Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych Kontynuacja projektów Budżet partycypacyjny 25

Kto wydawał gminne pieniądze Grupa Remontowa Wydatki Grupy Remontowej stanowią 4,45% wydatków Gminy Karczew. W 2016 roku wydatki kształtowały się na poziomie 2.528.549 zł Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Liczba km dróg gminnych do utrzymania Utrzymanie 1 km dróg gminnych Ilość zebranych śmieci z ulic Ilość 62,3 13.730 zł 256,5 t Ilość etatów 24,5 26

Grupa Remontowa 1 325 537,82 509 285,28 346 122,93 168 416,61 1 958,87 46 819,49 BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ADMINISTROWANE PRZEZ GRUPĘ REMONTOWĄ OBSŁUGA ZADANIA - GR CMENTARZE POWOJENNE POD OPIEKĄ GMINY OBSŁUGA PODZADANIA GR OCZYSZCZANIE GMINY I UTRZYMANIE ZIELENI FUNKCJONOWANIE I OBSŁUGA GMINY REALIZOWANE PRZEZ GRUPĘ REMONTOWĄ 27

Kto wydawał gminne pieniądze Wydatki na Szkoły Podstawowe ze świetlicami stanowią zgodnie z budżetem zadaniowym 20,18% wydatków Gminy Karczew. W 2016 roku wydatki kształtowały się na poziomie 11.473.453 zł Szkoły Podstawowe 713 Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Ilość Liczba dzieci uczących się w szkołach 942 Liczba dzieci uczących się w stowarzyszeniach 54 Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli w szkołach 75,57 Ilość dzieci korzystających z żywienia 583 Ilość dzieci korzystających z opieki świetlicowej 442 Ilość etatów koordynacji i obsługi zadania w jednostkach Liczba etatów przygotowujących posiłki 29,02 28 4,96

Szkoły Podstawowe wydatki bezpośrednie 8 873 074,59 1 359 278,17 453 889,38 444 315,16 342 895,85 Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych Koordynacja i obsługa zadania Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne Dotowanie edukacji publicznej Zapewnienie opieki świetlicowej 4.4 4.5 4.6 4.7.0 4.8 29

Kto wydawał gminne pieniądze Wydatki na Publiczne Gimnazjum zgodnie z budżetem zadaniowym stanowią 5,39% wydatków Gminy Karczew. W 2016 roku wydatki ogółem kształtowały się na poziomie 2.976.577 zł Publiczne Gimnazjum Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Ilość Ilość uczniów 337 Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli w gimnazjum 29,08 Liczba etatów przygotowujących posiłki 3 Liczba uczniów korzystających z posiłków 141 Ilość dzieci korzystających z opieki świetlicowej 78 Ilość etatów koordynacji i obsługi zadania w jednostkach 8,13 30

Publiczne Gimnazjum wydatki bezpośrednie 2 120 969,19 583 321,97 78 780,84 124 332,99 69 171,91 Realizacja programu nauczania w gimnazjach Termomoedernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołowki szkolne Zapewnienie opieki świetlicowej Koordynacja i obsługa zadania 4.9.0 4.9.0 4.10.0 4.11.0 4.12.0 31

Kto wydawał gminne pieniądze Zespół Szkół Wydatki bezpośrednie na Zespół Szkół zgodnie z budżetem zadaniowym stanowią 3,21% wydatków Gminy Karczew. W 2016 roku wydatki ogółem kształtowały się na poziomie 1.827.425 zł Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Ilość Ilość uczniów 149 Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 21,63 Ilość etatów koordynacji i obsługi zadania w jednostkach 5,21 32

Zespół Szkół wydatki bezpośrednie 1 507 840,99 32 936,16 286 647,34 Realizacja programu nauczania w szkołych zawodowych Termomoedernizacja budynku w Zespole Szkół w Karczewie Koordynacja i obsługa zadania 33

Kto wydawał gminne pieniądze Przedszkola i oddziały przedszkolne Wydatki bezpośrednie na edukacje przedszkolną stanowią 9,65% wydatków Gminy Karczew. W 2016 roku wydatki kształtowały się na poziomie 5.488.821 zł. Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Ilość dzieci w przedszkolach Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli w przedszkolach Ilość 511 46,79 Ilość etatów koordynacji i obsługi zadania w przedszkolach 38,05 Ilość dzieci przebywających w przedszkolach niepublicznych lub w przedszkolach innych gmin 129 Ilość dzieci w oddziałach przedszkolnych 36 34

65 612,74 83 121,28 47 490,20 98 830,62 380 088,10 437 761,59 461 010,70 Przedszkola wydatki bezpośrednie w 2016 roku 792 010,29 850 272,30 821 647,53 4.1.1 4.1.2 4.1.2 4.1.3 4.1.3 4.1.4 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.2.1 4.2.2 348 193,79 177 910,99 289 601,89 248 148,44 188 488,38 60 230,88 82 440,04 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3.1 4.3.2 35

. Kto wydawał gminne pieniądze Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki MOPS stanowią 22,29 % wydatków Gminy Karczew. W 2016 roku wydatki kształtowały się na poziomie 13.769.393 zł. Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Liczba rodzin objętych pomocą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Niebieska karta) Świadczenia wychowawcze "Program rządowy Rodzina 500 plus liczba wydanych decyzji w przyznających świadczenia wychowawcze Liczba wystawionych tytułów wykonawczych dotyczących zaliczki alimentacyjnej Liczba osób korzystających z pomocy w naturze i zasiłków Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych Ilość 36 1200 181 264 Liczba osób pobierających zasiłki stałe 80 Liczba osób objętych pomocą w formie 25 usług opiekuńczych Liczba dzieci korzystających z posiłków 165 Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS 129 35 36

36 881,22 38 453,53 43 622,23 448 292,75 52 760,58 404 875,44 112 806,20 83 400,00 314,90 44 000,00 1 027 354,37 30 000,00 39 990,00 3 842 268,17 7 503 861,41 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 37

Kto wydawał gminne pieniądze Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej Wydatki MOSŚ stanowią 0,86 % wydatków Gminy Karczew. W 2016 roku wydatki kształtowały się na poziomie 529.925zł. Podstawowym zadaniem MOSŚ jest aktywacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Źródła finansowania: -dotacja 392 925 zł, -dochody z tyt. zwolnień na sprzedaż alkoholu 137 000 zł. Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej 1. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami Ilość 25 200 38

Kto wydawał gminne pieniądze 1 Transport i komunikacja Urząd Miejski 2 Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa 3 Bezpieczeństwo i porządek publiczny Wydatki Urzędu (bez edukacji) stanowią 33,20 % wydatków Gminy Karczew. W 2016 roku wydatki kształtowały się na poziomie 18.876.447 zł. 24% 1% 12% 6% 1% 1% 7% 10% 7% 3% 7% 1% 20% 5 Finanse i różne rozliczenia 6 Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 7 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 Kultura fizyczna 10 Zarządzanie strukturami samorządowymi 11 Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 12 Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych 13 Kontynuacja projektów 39 14 Budżet partycypacyjny

Transport i komunikacja Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa Bezpieczeństwo i porządek publiczny Finanse i różne rozliczenia Pomoc społeczna i ochrona zdrowia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Zarządzanie strukturami samorządowymi Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych Kontynuacja projektów Budżet partycypacyjny 1 849 870,93 1 238 418,22 643 865,99 174 239,29 208 861,15 186 039,90 264 663,90 1 246 050,11 3 884 473,17 1 389 822,00 1 172 845,97 2 274 444,37 4 595 736,64 Urząd Miejski 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 40

1. Transport i komunikacja Urząd Miejski 1 500,00 727,00 900,00 8 610,00 70 000,00 1.1 Komunikacja miejska 1.3 Budowa i utrzymanie dróg gminnych 1 768 133,93 Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Ilość 1.5.0 Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich 1.6.0 Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu oraz zakup lustra na drodze powiatowej 1.7.0 Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt Kwota dofinansowania w przeliczeniu /1 mieszkańca do szybkiej kolei miejskiej Liczba km dróg gminnych 4,40 62,3 1.8.0 Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na ulicach Sienkiewicza, Różanej, Widok, Bielińskiego 41

Urząd Miejski 2. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa 152 549,31 31 696,25 2.1.0 Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Ilość 1 054 172,66 2.2.0 Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi 2.3.0 Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Ilość wszczętych postępowań przez pracowników Ilość wydanych decyzji Ilość wszczętych postępowań przez pracowników Liczba etatów podzadania 2.3.0 389 232 473 2 42

130 796,46 106 269,91 49 356,55 47 162,82 2 492,00 15 223,20 6 000,00 27 972,00 250 093,05 3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny Urząd Miejski Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Ilość Bieżący koszt/1 mieszkańca dla zadania 3.1 Bieżący koszt/1 mieszkańca dla zadania 3.3 8,76 12,75 Liczba etatów koordynacji zadania 3,75 3.1.2 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4.0 3.5.0 3.6.0 3.7.0 3.8.0 43

Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe) Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów Zarządzanie długiem Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Izby rolnicze Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy Urząd Miejski 5. Finanse i różne rozliczenia Wybrane mierniki i dane 43 860,90 81 193,00 589 130,67 31 586,39 11 162,41 489 116,74 5.1.0 5.2.0 5.3 5.6.0 5.7.0 5.8.0 statystyczne z budżetu zadaniowego Ilość Liczba inkasentów 15 Liczba rolników korzystających ze zwrotu podatku akcyzowego 70 Liczba wszczętych postępowań wymiaru podatków 127 Liczba wydanych decyzji wymiaru podatków 11963 Liczba wydanych decyzji zmieniających podatki 664 Liczba wydanych zaświadczeń 625 Liczba wysłanych upomnień 5388 Ilość wystawionych tytułów wykonawczych 81 Ilość wystawionych pozwów sadowych 13 Liczba sporządzonych sprawozdań - zbiorczych 134 44

Urząd Miejski 6. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 44 000,00 30 000,00 23 714,41 54 546,75 Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Liczba zabiegów fizjoterapeutycznych Ilość 6080 Liczba zaszczepionych osób 303 6.1.0 Ochrona zdrowia 6.2.0 Przeciwdziałanie nałogom 6.12.0 Przeciwdziałanie patologiom 6.13.0 Remont pomieszczeń dla MGOPS 45

Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna Gospodarka odpadami Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska Modernizacja placu zabaw Urząd Miejski 812 405,85 7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 809 245,67 1 064 584,05 190 737,60 7 500,00 7.1.0 7.2 7.4.0 7.5 7.7.0 Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Kwota opłaty za odpady komunalne Liczba gospodarstw objętych systemem odpadów kom. Liczba interwencji mieszkańców Ilość etatów syst. gospod odpad. komunalnych Liczba punktów świetlnych Ilość zutylizowanych odpadów konstrukcyjnych zawierających azbest Liczba wydanych decyzji w ramach OŚiWG Ilość 10/20 3829 347 2 2261 115 212 46

Rozliczenie zgromadzonych dochodów i poniesionych wydatków na ochronę środowiska Dochody Wydatki Rozdz. 90002 Rozdz. 90019 33.121 Rozdz. 90002 134.432 Rozdz. 90095 39.865 87.455 Razem 167.553 127.320 Różnica 40.233 47

Rozliczenie zgromadzonych dochodów i poniesionych wydatków w związku z zagospodarowaniem opłat produktowych Dochody Kwota Wydatki Kwota Rozdz. 90020 965 Rozdz. 90020 0 Razem 965 0 48

Rozliczenie zgromadzonych dochodów i poniesionych wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Dochody Kwota Wydatki Kwota Rozdz. 90002 1.809.912 Rozdz. 90002 1.809.246 Razem 1.809.912 1.809.246 Różnica 666 Należności wymagalne Wskaźnik zadłużenia 296.389,32 16,38% 49

Urząd Miejski 8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 487 149,00 902 673,00 8.1.0 Wsparcie inicjatyw kulturalnych 8.2.0 Działalność biblioteczna W ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego instytucje kultury otrzymują dotacje podmiotową w wysokości:. MGOK 902673zł, MGBP- 487.149 zł, Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dla mieszkańców poprzez tworzenie kół zainteresowań Organizacja plenerowych imprez kulturalnych Spotkania autorskie, koncerty, warsztaty i inne Liczba wypożyczeń Ilość 870 10 000 2 500 38 000 50

9. Kultura fizyczna 9.1 Działalność obiektów sportowych 9.2 Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego Urząd Miejski W ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego MOSiR otrzymał: -dotację przedmiotową w wysokości 446.987 zł, -dotację celową na wymianę sieci hydrantowej hali, w wysokości 32.382 zł, - administrowania obiektami sportowymi 255.978 zł. 372 340,00 849 752,28 Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Ilość zorganizowanych imprez Liczba finansowanych dyscyplin Ilość 20 4 364.000 zł przeznaczono na sport młodzieżowy dla klubów, w tym: -Międzyszkolny Klub Sportowy Karczew- 92.000 zł, -Ludowy Klub Sportowy Mazur- 246.000 zł, -Ludowy Klub Sportowy Rokola 26.000 zł, 51

Zadania z zakresu urzędów województw Dopłata do etatów - komunikacja Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy Zarządzanie gminą Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych Remont pomieszczeń po SPZZLO w celu adaptacji przez Urząd 355 763,85 29 000,00 295 667,66 732 146,79 196 920,94 55 861,50 27 000,00 2 903 375,90 Urząd Miejski 10. Zarządzanie strukturami samorządowymi Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Liczba zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska Ilość 1376 Liczba zadań ewidencja ludności i udostępnienia danych 436 Ilość przyjętych wniosków o wpis do CEDIC 739 Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy Ilość wejść na stronę WWW Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca 97% 180 000 3 463 Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym 78% 10.1 10.2.2 10.3.0 10.4.0 10.5.0 10.6.0 10.7.0 10.8.0 52

11. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 231.689 zł 11.1.0 Rada Sołecka Ostrówek 11.2.0 Rada Sołecka Kosumce 11.3.0 Rada Sołecka Glinki 11.4.0 Rada Sołecka Otwock Mały 11.5.0 Rada Sołecka Całowanie 11.6.0 Rada Sołecka Janów Urząd Miejski Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w ramach planu: - Urzędu Miejskiego 208 861zł - Grupy 22.828 zł 11.7.0 Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów 11.8.0 Rada Sołecka Nadbrzeż 11.9.0 Rada Sołecka Otwock Wielki 11.10.0 Rada Sołecka Piotrowice 11.11.0 Rada Sołecka Brzezinka 11.12.0 Rada Sołecka Wygoda 11.13.0 Rada Sołecka Ostrówiec 11.14.0 Rada Sołecka Łukówiec 11.15.0 Rada Sołecka Sobiekursk 3% 5% 6% 7% 6% 4% 5% 9% 8% 10% 7% 11% 9% 5% 5% 53

Fundusz Sołecki Zakup huśtawki czterostanowiskowej na plac zabaw we wsi Sobiekursk w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk Zakup urządzenia fitness (doposażenie) w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż 54

Fundusz Sołecki Piotrowice Piknik rodzinny Zakup urządzenia fitness w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice 55

Fundusz Sołecki Kępa Nadbrzeska-zakup stołu do tenisa Zakup napowietrznego stołu do ping ponga w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały 56

Fundusz Sołecki Łukówiec Zainstalowanie urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw urządzonym przy drodze powiatowej Łukówiec - Sobiekursk u 57

Fundusz Sołecki Janów- wydatki na remont wiaty Całowanie-wykonanie altanki 58

Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku świetlicy w Glinkach - w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki 59

Urząd Miejski Wydatki na projekty unijne w ramach planu: - Urzędu Miejskiego 1.172.846 zł 12. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych 1 041 956,25 13 836,00 11 994,57 60 504,50 44 554,65 Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat - budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Karczew Poprawa gospodarki wodnościekowejna terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów-projekt POIiŚ Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Opracowanie planu rewitalizacji dla Gminy Karczew 12.8.0 12.12.0 12.15.0 12.16.0 12.17.0 60

Urząd Miejski 13. Kontynuacja projektów- 140 beneficjentów, wydatek 186.040 zł 13.1 Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew 61

Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla nr 1) Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness ( w ramach budżetu partycypacyjnego Osiedle nr 2) Plac zabaw na Mazurze (w ramach budżetu partycypacyjnego Osiedla nr 3) Budowa zdroju wodociągowego w ulicy Zakolejkowej (w ramach budżetu partycypacyjnego Osiedla nr 4) Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątania po psach ( Osiedle nr 5) Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach budżetu partycypacyjnego Osiedla nr 6) Przejście, chodnik między ulicą Kościelną, a ulicą zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla nr 7) Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla nr 8) Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w ramach budżetu partycypacyjnego Osiedla nr 9) 15 772,24 71,34 5 000,00 7 660,00 28 905,00 39 968,32 30 480,00 122 287,00 50 000,00 Urząd Miejski 14. Budżet partycypacyjny- kwota wydatków 300.144 zł 62

Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2) 63

Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3) 64

Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątania po psach (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5) 65

Budżet partycypacyjny- Osiedle nr 8 Oświetlenie ścieżki zdrowia (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema (w ramach Budżetu partycypacyjnego Osiedla Nr 8) 66

74 464,02 138 240,00 153 564,01 1 263 219,65 643 432,86 1 164 192,89 1 656 686,51 2 228 376,00 Wydatki majątkowe w 2016 roku Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Oświata i wychowanie Gospodarka komunalna o i chrona środowiska Kultura fizyczna 67

Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur) 68

Boisko przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim 69

Budowa dróg gminnych ul. Ciepłownicza w Karczewie 70

Budowa dróg gminnych ul. Partyzantów w Karczewie 71

Budowa dróg gminnych ul. Podlaska w Karczewie 72

Budowa dróg gminnych ul. Sucharskiego w Karczewie 73

Budowa dróg gminnych ul. Winczakiewicza w Karczewie 74

Kontakt: Urząd Miejski w Karczewie 05-480 Karczew, ul. Warszawska www.karczew.pl Zdjęcia: źródło własne- zasób wydziału WIiPF Dziękuję Małgorzata Pajek e-mail: skarbnik@karczew.pl 21 czerwca 2017 rok 75