Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XVIII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Planowane wydatki na 2012 r./w zł./ Dział Rozdział Treść Ogółem z tego bieżące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 5.000 4270 Zakup usług remontowych 66.543 66.543 4430 Różne opłaty i składki 7.260 7.260 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 605.764-605.764 Razem rozdział: 01010 684.567 78.803 605.764 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłata na rzecz Izb Rolniczych 13.708 13.708 Razem rozdział: 01030 13.708 13.708 RAZEM DZIAŁ 010 698.275 92.511 605.764 150 Przetwórstwo przemysłowe 15011 Rozwój przedsiębiorczości 6639 Dotacje celowe przekazane do sam. woj. na inwestycje i zak. inwest. realizowane na podst. porozumień (umów) miedzy jst. współ. prog. i proj. real. ze środków z funduszy struk. Fund. Spój. oraz z fun. unij. fin. Wspólną Polit. Rolną współfinansowanie 10.935-10.935 Razem rozdział 15011 10.935-10.935 RAZEM DZIAŁ 150 10.935-10.935 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy 4300 Zakup usług pozostałych 95.004 95.004 - Razem rozdział: 60004 95.004 95.004-60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową 260.000-260.000 udzielną między jst na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych Razem rozdział 60014 260.000 260.000 60016 Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75.000 75.000 4270 Zakup usług remontowych 80.000 80.000 4300 Zakup usług pozostałych 245.000 245.000 4430 Różne opłaty i składki 3.500 3.500 4610 Koszty postęp.sądowego i prokurat 2.700 2.700 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budż. 2.446.439 2.446.439 Razem rozdział: 60016 2.852.639 406.200 2.446.439 RAZEM DZIAŁ: 600 3.207.643 406.200 2.706.439
Ogółem bieżące majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospod. gruntami i nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 200 4260 Zakup energii 3.000 3.000 4300 Zakup usług pozostałych 20.400 20.400-4430 Różne opłaty i składki 2.000 2.000-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 22.000 22.000 - Razem rozdział: 70005 47.600 47.600 RAZEM DZIAŁ: 700 47.600 47.600 710 Działalność usługowa 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych 18.900 18.900 - Razem rozdział 71004 18.900 18.900 - RAZEM DZIAŁ: 710 18.900 18.900-750 Administracja publiczna 75011 Urzędy Wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44.779 44.779-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.455 4.455-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7.479 7.479-4120 Składki na Fundusz Pracy 1.207 1.207 - Razem rozdział: 75011 57.920 57.920-75022 Rady Gmin 3030 Różne wydatki na rzecz osób 153.380 153.380 - fizycznych Razem rozdział: 75022 153.380 153.380-75023 Urzędy Gmin 3020 Wydatki osob. niezalicz. do wynagr. 1.000 1.000-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.558.004 1.558.004-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 111.664 111.664-4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 87.800 87.800-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 220.000 220.000 4120 Składki na fundusz pracy 40.048 40.048-4140 Wpłaty na PFRON 32.640 32.640-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35.600 35.600-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 195.000 195.000-4260 Zakup energii 72.000 72.000-4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000 2.000-4300 Zakup usług pozostałych 357.265 357.265-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.000 2.000-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 2.200 2.200 - świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 35.000 35.000 - świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe, krajowe 30.000 30.000-4430 Różne opłaty i składki 17.000 17.000-4440 Odpis na ZFŚS 37.743 37.743-4610 Koszty postępowania sądowego i 4.000 4.000 - prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników nie będących 10.000 10.000 - Razem rozdział: 75023 2.850.964 2.850.964-2
Ogółem Bieżące Majątkowe 75075 Promocja jednostek samorządu teryt. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000 5.000-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50.000 50.000-4300 Zakup usług pozostałych 124.500 124.500-4430 Różne opłaty i składki 500 500 - Razem rozdział: 75075 180.000 180.000-75095 Pozostała działalność 3020 Wydatki os. niezal. do wynagrodzeń 300 300 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.000 36.000-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.000 3.000-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.469 5.469-4120 Składki na fundusz pracy 882 882-4140 Wpłaty na PFRON 2.040 2.040-4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300-6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na inw. i zakupy inw. real. na podst. porozumień miedzy jst 13.770-13.770 Razem rozdział: 75095 61.761 47.991 13.770 RAZEM DZIAŁ: 750 3.304.025 3.290.255 13.770 751 Urzędy naczeln.org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądow. 75101 Urzędy naczelnych org. Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 1.931 1.931 - Razem rozdział: 75101 1.931 1.931 - RAZEM DZIAŁ: 751 1.931 1.931-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 3030 Różne wyd.na rzecz osób fizycznych 30.000 30.000-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75.281 75.281-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.835 5.835-4110 Składki na ubezpieczenie 12.322 12.322-4120 Składki na fundusz pracy 1.987 1.987-4140 Wpłaty na PFRON 3.570 3.570-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.200 7.200-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40.000 40.000-4260 Zakup energii 26.000 26.000-4280 Zakup usług zdrowotnych 3.000 3.000-4300 Zakup usług pozostałych 11.000 11.000-4410 Podróże służbowe, krajowe 100 100-4430 Różne opłaty i składki 13.000 13.000-4440 Odpis na ZFŚS 3.829 3.829-4700 Szkolenia pr. nieb.członk.sł.cywilnej 1.000 1.000 Razem rozdział: 75412 234.124 234.124-75414 Obrona cywilna 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300 300-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 5.000 Razem rozdział: 75414 5.300 5.300-75421 Zarządzanie kryzysowe 4810 Rezerwy 70.000 70.000 - Razem rozdział: 75421 70.000 70.000 - RAZEM DZIAŁ: 754 309.424 309.424 3
Ogółem Bieżące Majątkowe 757 Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorząd. Papierów wartościow.lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 420.000 420.000 - kredytów i pożyczek Razem rozdział: 75702 420.000 420.000 - RAZEM DZIAŁ: 757 420.000 420.000-758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 42.000 42.000 - Razem rozdział 75818 42.000 42.000 - RAZEM DZIAŁ: 758 42.000 42.000-801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do 317.225 317.225 - wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.164.133 4.164.133-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 328.855 328.855-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 717.859 717.859-4120 Składki na Fundusz Pracy 115.967 115.967-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 393.000 393.000-4240 Zakup pomocy naukowych, 29.000 29.000 - dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 185.000 185.000-4270 Zakup usług remontowych 24.000 24.000 4280 Zakup usług zdrowotnych 3.000 3.000-4300 Zakup usług pozostałych 104.000 104.000-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5.500 5.500-4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii 15.500 15.500 - stacjonarnej 4410 Podróże służbowe, krajowe 2.700 2.700-4430 Różne opłaty i składki 6.600 6.600-4440 Odpis na ZFŚS 234.113 234.113-6050 Wydatki inwest. jednost.budżetowych 1.355.000-1.355.000 Razem rozdział: 80101 8.001.452 6.646.452 1.355.000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 36.878 36.878 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 395.905 395.905-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.692 32.692-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 69.700 69.700-4120 Składki na Fundusz Pracy 11.175 11.175-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 1.000-4240 Zakup pomocy naukowych, 8.000 8.000 - dydaktycznych i książek 4440 Odpisy na ZFŚS 24.226 24.226 - Razem rozdział: 80103 579.576 579.576-4
Ogółem: 80104 Przedszkola 2310 Dot. cel. przekazane gminie na zad. 36.000 36.000 bież. realizowane na podst.porozumień między jedn.teryt. 3020 Wydatki osob. niezalicz. do wynagr. 38.652 38.652 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 541.133 541.133 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.824 37.824 4110 Składki na bezp. Społ. 93.075 93.075 4120 Składki na fundusz pracy 14.827 14.827 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100.000 100.000 4220 Zakup środków żywności 95.341 95.341 4240 Zakup pomocy naukowych, 3.000 3.000 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 35.000 35.000 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 4300 Zakup usług pozostałych 30.000 30.000 4350 Zakup usług internetowych 500 500 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 3.000 3.000 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże krajowe służbowe 2.000 2.000 4430 Różne opłaty i składki 3.000 3.000 4440 Odpis na ZFŚS 36.897 36.897 Razem rozdział: 80104 1.070.749 1.070.749 80110 Gimnazja 3020 Wydatki osob. niezalicz. do wynagr. 146.312 146.312-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.699.667 1.699.667-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 139.926 139.926-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 299.648 299.648-4120 Składki na Fundusz Pracy 48.331 48.331-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28.000 28.000-4240 Zakup pomocy naukowych, 55.000 55.000 - dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 15.000 15.000 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200-4300 Zakup usług pozostałych 25.000 25.000-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.000 2.000-4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 3.000 3.000 - świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe, krajowe 1.500 1.500-4430 Różne opłaty i składki 1.000 1.000 4440 Odpisy na ZFŚS 97.759 97.759 - Razem rozdział: 80110 2.562.343 2.562.343-80113 Dowożenie uczniów do szkół 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53.529 53.529 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.117 4.117-4110 Składki na bezp. Społeczne 8.350 8.350-4120 Składki na fundusz pracy 1.347 1.347-4140 Wpłaty na PFRON 2.040 2.040-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35.800 35.800-4300 Zakup usług pozostałych 424.560 424.560-4430 Różne opłaty i składki 2.300 2.300-5
Ogółem: 4440 Odpisy na ZFŚS 2.188 2.188 - Razem rozdział: 80113 534.231 534.231 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.840 7.840 4700 Szkolenia pracowników niebędących 50.000 50.000 - Razem rozdział: 80146 57.840 57.840-80148 Stołówki szkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88.612 88.612-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.689 8.689-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 14.780 14.780-4120 Składki na Fundusz Pracy 2.384 2.384-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 5.000-4220 Zakup środków żywności 71.948 71.948-4300 Zakup usług pozostałych 200 200-4440 Odpisy na ZFŚŚ 4.376 4.376 - Razem rozdział: 80148 195.989 195.989-80195 Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.220 22.220 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.781 1.781 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.646 3.646 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.424 1.424 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000 15.000 4300 Zakup usług pozostałych 5.000 5.000 4430 Różne opłaty i składki 4.000 4.000 4440 Odpisy na ZFŚS 60.499 60.499 - Razem rozdział: 80195 113.570 113.570 - RAZEM DZIAŁ: 801 13.115.750 11.760.750 1.355.000 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000 3.000 - Razem rozdział: 85153 3.000 3.000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2820 Dotacja celowa z budżetu na 25.000 25.000 - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na 5.000 5.000 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.580 25.580-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.649 1.649-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.136 4.136-4120 Składki na Fundusz Pracy 668 668-4140 Wpłaty na PFRON 1.020 1.020-6
Ogółem 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33.500 33.500-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.822 18.822-4300 Zakup usług pozostałych 4.906 4.906-4410 Podróże służbowe, krajowe 300 300-4440 Odpisy na ZFŚS 1.094 1.094-4610 Koszty postępowania sąd. i Prokurat. 700 700-4700 Szkolenia pracowników niebędących 1.000 1.000 Razem rozdział: 85154 123.375 123.375 - RAZEM DZIAŁ: 851 126.375 126.375-852 Pomoc społeczna 85204 Rodziny zastępcze 3110 Świadczenia społeczne 3.000 3.000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000 3.000 4300 Zakup usług pozostałych 4.000 4.000 Razem rozdział 85204 10.000 10.000 85212 Świad. rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ. 2910 Zwrot dot. wykorzyst. Niezg. z przezn. lub pobr. w nadmiernej wysokości 47.000 47.000 3020 Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń 250 250-3110 Świadczenia społeczne 4.535.860 4.535.860-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96.002 96.002-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.018 7.018-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75.649 75.649-4120 Składki na Fundusz Pracy 2.524 2.524-4140 Wpłaty na PFRON 2.040 2.040-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 4.000-4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500-4300 Zakup usług pozostałych 8.000 8.000-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500 500-4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekom. 2.250 2.250 Świad. w stacjonar. publ. sieci telef.. 4410 Podróże służbowe, krajowe 419 419-4440 Odpisy na ZFŚS 2.188 2.188-4700 Szkolenia pracowników niebędących 800 800 - Razem rozdział: 85212 4.785.000 4.785.000-85213 Składki na ubezp. zdrow. opł. za osoby pobier. niektóre świad. z pomocy społ. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.200 4.200-11.400 11.400 Razem rozdział: 85213 15.600 15.600-85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 106.000 106.000-4300 Zakup usług pozostałych 228.000 228.000 - Razem rozdział: 85214 334.000 334.000 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 2.000 2.000 Razem rozdział: 85215 2.000 2.000 85216 Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne 141.600 141.600 Razem rozdział: 85216 141.600 141.600-85219 Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynag. 800 800 - - 7
Dział Rozdział Treść Planowane wydatki na 2012r /w zł./ Ogółem: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 161.262 161.262-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.913 11.913-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23.306 23.306-4120 Składki na Fundusz Pracy 4.244 4.244-4140 Wpłaty na PFRON 4.080 4.080-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 3.000-4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100-4300 Zakup usług pozostałych 4.500 4.500-4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii 500 500 - stacjonarnej. 4410 Podróże służbowe, krajowe 8.000 8.000-4430 Różne opłaty i składki 1.000 1.000-4440 Odpisy na ZFŚS 4.558 4.558-4700 Szkolenia pracowników niebędących 500 500 - Razem rozdział: 85219 227.763 227.763-85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3020 Wydatki osobowe niezal. do 250 250 - wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42.604 42.604-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.842 2.842-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.655 6.655-4120 Składki na Fundusz Pracy 1.074 1.074-4140 Wpłaty na PFRON 2.040 2.040 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400 400-4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100-4440 Odpis na ZFŚS 2.188 2.188-4700 Szkolenia pracowników niebędących 500 500 - Razem rozdział: 85228 58.653 58.653-85295 Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 163.000 163.000 - Razem rozdział: 85295 163.000 163.000 - RAZEM DZIAŁ: 852 5.737.616 5.737.616-854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynag. 4.724 4.724-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51.598 51.598-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.040 4.040-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.115 9.115-4120 Składki na Fundusz Pracy 1.479 1.479-4440 Odpisy na ZFŚS 2.692 2.692 Razem rozdział: 85401 73.648 73.648 - RAZEM DZIAŁ: 854 73.648 73.648-900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40.000 40.000-4260 Zakup energii 200.401 200.401-4270 Zakup usług remontowych 253.500 253.500-8
Dział Rozdział Treść Planowane wydatki na 2012r /w zł./ Ogółem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 4300 Zakup usług pozostałych 814.076 814.076-4430 Różne opłaty i składki 10.000 10.000 - Razem rozdział: 90001 1.317.977 1.317.977-90003 Oczyszczalnie miast i wsi 4300 Zakup usług pozostałych 573.998 573.998 - Razem rozdział: 90003 573.998 573.998-90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 600.000 600.000-4300 Zakup usług pozostałych 40.000 40.000-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 80.000-80.000 budżetowych Razem rozdział: 90015 720.000 640.000 80.000 90019 Wpływy i wydatki zw.z grom.środ. 4300 Zakup usług pozostałych 8.600 8.600 Razem rozdział : 90019 8.600 8.600 90095 Pozostała działalność 2900 Wpł. gmin i pow. na rzecz innych jedn. sam. teryt. oraz zw. gmin lub zw. pow. na dof. zad. bież. 28.000 28.000-3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynag. 500 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74.500 74.500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.304 12.304 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.985 1.985 4140 Wpłaty na PFRON 4.590 4.590 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 200 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000 1.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000 100.000 Razem rozdział: 90095 223.079 123.079 100.000 RAZEM DZIAŁ: 900 2.843.654 2.663.654 180.000 921 Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43.299 43.299-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.952 4.952-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.330 7.330-4120 Składki na Fundusz Pracy 1.183 1.183-4140 Wpłaty na PFRON 2.040 2.040-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50.000 50.000-4260 Zakup energii 38.000 38.000-4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 4300 Zakup usług pozostałych 5.000 5.000-4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.940 1.940 - telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 1.200 1.200 4440 Odpisy na ZFŚS 2.188 2.188 - Razem rozdział: 92109 157.232 157.232-92116 Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 238.599 238.599 samorządowej instytucji kultury Razem rozdział: 92116 238.599 238.599 9
Dział Rozdział Treść Planowane wydatki na 2012 r./w zł./ Ogółem: 92195 Pozostała działalność 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki europejskie 758.584-758.584 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów ze środków fund. strukt. Fund. Spójności, Europ.Fun.Ryb. oraz z fund.unij.finas. Wsp. Politykę Rolną 1.138.411-1.138.411 Razem rozdział: 92195 1.896.995-1.896.995 RAZEM DZIAŁ: 921 2.292.826 395.831 1.896.995 926 Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe 4170 Wynagrodz. bezosobowe 9.000 9.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 5 000 4260 Zakup energii 12 000 12 000 4300 Zakup usług pozostałych 12.000 12.000 4430 Różne opłaty i składki 6.000 6.000 Razem 92601 44.000 44.000 92695 Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 120.000 120.000-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000 5.000-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.000 11.000-4260 Zakup energii 25.000 25.000-4300 Zakup usług pozostałych 25.000 25.000 4430 Różne opłaty i składki 4.000 4.000 Razem rozdział 92695 190.000 190.000 RAZEM DZIAŁ: 926 234.000 234.000 OGÓŁEM 32.484.602 25.715.699 6.768.903 10