UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.441.034.734 zł, w tym dochody bieżące - 1.328.227.222 zł i dochody majątkowe - 112.807.512 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.107.484.451 zł; 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 333.550.283 zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.483.708.550 zł, w tym wydatki bieżące - 1.245.248.814 zł i wydatki majątkowe - 238.459.736 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.083.528.265 zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 400.180.285 zł. 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 23.150.700 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się: 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 41.971.478 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 16.540.978 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 18.924.500 zł, c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 6.506.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 1

2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 95.235.567 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 35.664.180 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 59.571.387 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY Mariusz Krzysztof Gromko Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK z dnia lutego 2016 r. /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 2016 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2016 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DOCHODY GMINY 1 107 171 585 312 866 0 1 107 484 451 1 008 301 739 99 182 712 DOCHODY WLASNE 531 891 881 312 866 0 532 204 747 447 522 775 84 681 972 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 88 120 000 150 853 0 88 270 853 87 430 000 840 853 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 7 840 000 150 853 0 7 990 853 7 150 000 840 853 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 0 150 853 0 150 853 0 150 853 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 074 000 6 719 0 4 080 719 4 080 719 0 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 074 000 6 719 0 4 080 719 4 080 719 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 640 000 6 719 0 646 719 646 719 0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 28 805 111 5 554 0 28 810 665 408 055 28 402 610 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 402 501 5 554 0 408 055 408 055 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 402 501 5 554 0 408 055 408 055 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 397 588 64 275 0 7 461 863 7 461 863 0 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 26 250 63 945 0 90 195 90 195 0 0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK 0 10 0 10 10 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 26 250 63 147 0 89 397 89 397 0 2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 0 788 0 788 788 0 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 374 763 50 0 374 813 374 813 0 0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK 620 50 0 670 670 0 80110 GIMNAZJA 0 190 0 190 190 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 0 190 0 190 190 0 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 0 90 0 90 90 0 Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 3

/zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 2016 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2016 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ 0 90 0 9 10 90 90 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 336 570 1 030 0 2 337 600 2 337 600 0 85305 ŻŁOBKI 2 336 570 1 030 0 2 337 600 2 337 600 0 0960 WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ 500 1 030 0 1 530 1 530 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 47 862 775 84 435 0 47 947 210 47 947 210 0 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 0 84 435 0 84 435 84 435 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 0 84 435 0 84 435 84 435 0 DOCHODY POWIATU 330 679 812 3 091 165 220 694 333 550 283 319 925 483 13 624 800 DOCHODY WLASNE 25 357 411 275 204 0 25 632 615 25 632 615 0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 600 000 94 320 0 1 694 320 1 694 320 0 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W 60015 1 600 000 94 320 0 ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 1 694 320 1 694 320 0 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 1 600 000 94 320 0 1 694 320 1 694 320 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 69 807 18 535 0 88 342 88 342 0 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 8 607 4 280 0 12 887 12 887 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 8 607 4 280 0 12 887 12 887 0 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 0 14 255 0 14 255 14 255 0 2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ 0 14 255 0 14 255 14 255 0 852 POMOC SPOŁECZNA 8 247 704 27 481 0 8 275 185 8 275 185 0 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 2 352 304 27 481 0 2 379 785 2 379 785 0 0960 WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ 12 000 9 841 0 21 841 21 841 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 0 17 640 0 17 640 17 640 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 100 10 526 0 11 626 11 626 0 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 300 10 526 0 10 826 10 826 0 2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ 0 10 526 0 10 526 10 526 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 331 000 124 342 0 455 342 455 342 0 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 0 124 342 0 124 342 124 342 0 Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 4

/zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 2016 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2016 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 0 124 342 0 124 342 124 342 0 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE 23 107 317 74 933 0 23 182 250 23 182 250 0 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 110 467 74 933 0 185 400 185 400 0 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 110 467 74 933 0 185 400 185 400 0 2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAN Z UDZIALEM SRODKOW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 110 467 9 579 019 74 933 0 2 741 028 220 694 185 400 185 400 0 12 099 353 3 804 353 8 295 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8 295 000 2 331 066 0 10 626 066 2 331 066 8 295 000 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 8 295 000 2 331 066 0 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2007 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z 0 2 331 066 0 WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 10 626 066 2 331 066 8 295 000 2 331 066 2 331 066 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 284 019 409 962 220 694 1 473 287 1 473 287 0 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 29 464 8 459 0 37 923 37 923 0 2057 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 29 464 8 459 0 37 923 37 923 0 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 282 462 181 874 0 464 336 464 336 0 2057 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 127 377 181 874 0 309 251 309 251 0 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 972 093 219 629 220 694 971 028 971 028 0 2057 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 797 327 219 629 220 694 796 262 796 262 0 OGÓŁEM 1 437 851 397 3 404 031 220 694 1 441 034 734 1 328 227 222 112 807 512 Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 5

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK z dnia lutego 2016 r. /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 2016 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2016 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYDATKI GMINY 1 083 828 883 1 459 014 1 759 632 1 083 528 265 923 091 591 160 436 674 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA 1 026 655 567 1 459 014 1 759 632 1 026 354 949 865 918 275 160 436 674 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 177 442 429 150 853 150 853 177 442 429 129 305 063 48 137 366 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 53 869 429 150 853 150 853 53 869 429 7 422 063 46 447 366 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 82 719 093 500 000 500 000 82 719 093 39 030 093 43 689 000 70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 41 270 093 250 000 250 000 41 270 093 39 020 093 2 250 000 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 18 183 000 250 000 250 000 18 183 000 0 18 183 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 16 050 490 0 740 16 049 750 13 707 250 2 342 500 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 946 150 0 740 9 945 410 7 602 910 2 342 500 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 82 618 300 0 145 400 82 472 900 74 685 570 7 787 330 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 2 379 800 0 25 400 2 354 400 2 354 400 0 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 61 854 699 0 120 000 61 734 699 59 408 599 2 326 100 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 350 342 512 565 171 392 949 350 514 734 331 714 134 18 800 600 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 130 783 421 390 000 320 000 130 853 421 120 420 521 10 432 900 80104 PRZEDSZKOLA 93 162 766 740 0 93 163 506 87 134 506 6 029 000 80110 GIMNAZJA 62 895 688 159 882 58 490 62 997 080 61 428 380 1 568 700 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 19 820 600 90 0 19 820 690 19 620 690 200 000 ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ 80149 ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH 13 328 300 14 459 14 459 FORMACH WYCHOMANIA PRZEDSZKOLNEGO 13 328 300 13 328 300 0 851 OCHRONA ZDROWIA 13 286 985 115 000 160 710 13 241 275 11 641 275 1 600 000 85111 SZPITALE OGÓLNE 1 550 000 85 000 0 1 635 000 35 000 1 600 000 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 1 700 000 30 000 160 710 1 569 290 1 569 290 0 852 POMOC SPOŁECZNA 79 636 085 41 710 39 250 79 638 545 79 348 545 290 000 Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 6

/zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 2016 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2016 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 30 000 11 710 0 41 710 41 710 0 85206 WSPIERANIE RODZINY 2 126 856 0 39 250 2 087 606 2 087 606 0 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 10 336 600 30 000 0 10 366 600 10 366 600 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 11 087 717 10 280 299 730 10 798 267 10 598 267 200 000 85305 ŻŁOBKI 10 422 717 10 280 0 10 432 997 10 232 997 200 000 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 665 000 0 299 730 365 270 365 270 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 208 100 0 70 000 15 138 100 15 138 100 0 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 12 691 200 0 70 000 12 621 200 12 621 200 0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 13 910 700 76 000 0 13 986 700 12 869 500 1 117 200 92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 1 542 200 76 000 0 1 618 200 1 561 000 57 200 WYDATKI POWIATU 396 696 330 5 030 651 1 546 696 400 180 285 322 157 223 78 023 062 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT 373 428 913 4 949 158 1 540 036 376 838 035 298 814 973 78 023 062 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 41 924 925 3 585 267 1 050 000 44 460 192 5 874 925 38 585 267 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE 60015 41 924 925 3 585 267 1 050 000 UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 44 460 192 5 874 925 38 585 267 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 772 300 167 500 0 2 939 800 2 939 800 0 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 2 545 300 167 500 0 2 712 800 2 712 800 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 167 700 0 22 100 8 145 600 8 145 600 0 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 522 100 0 22 100 500 000 500 000 0 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 0 556 198 0 556 198 556 198 0 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 0 556 198 0 556 198 556 198 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 191 572 365 555 486 379 336 191 748 515 182 112 115 9 636 400 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 67 020 751 200 605 100 000 67 121 356 63 255 956 3 865 400 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 75 435 914 335 826 274 536 75 497 204 71 326 204 4 171 000 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 6 346 786 14 255 0 6 361 041 6 261 041 100 000 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 1 100 000 4 800 4 800 1 100 000 1 100 000 0 852 POMOC SPOŁECZNA 41 136 865 32 181 4 600 41 164 446 41 060 946 103 500 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 10 163 039 32 181 4 600 10 190 620 10 190 620 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 324 799 8 000 84 000 8 248 799 8 148 799 100 000 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2 826 116 8 000 8 000 2 826 116 2 726 116 100 000 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 297 300 0 76 000 221 300 221 300 0 Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 7

/zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 2016 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2016 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 29 343 264 10 526 0 29 353 790 28 747 790 606 000 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 8 030 600 10 526 0 8 041 126 8 036 126 5 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 29 925 895 34 000 0 29 959 895 14 284 000 15 675 895 92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 2 370 000 34 000 0 2 404 000 2 364 000 40 000 WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT 23 107 417 81 493 6 660 23 182 250 23 182 250 0 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 110 467 74 933 0 185 400 185 400 0 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 110 467 74 933 0 185 400 185 400 0 851 OCHRONA ZDROWIA 87 100 0 100 87 000 87 000 0 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB 85156 87 100 0 100 NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 87 000 87 000 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 095 000 6 560 6 560 1 095 000 1 095 000 0 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 1 095 000 6 560 6 560 1 095 000 1 095 000 0 OGÓŁEM 1 480 525 213 6 489 665 3 306 328 1 483 708 550 1 245 248 814 238 459 736 Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 8

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 10 11 16 A 1 ZDI/116/ Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika i ul. Gen. S. Sosabowskiego 600 60015 6050 5 740 000 1 700 000 500 000 2 200 000 2 200 000 B ZDM WM /2014-2016/ C 2 4 Numer zadania ZDM/5/ WM ZDI/28/ WM 6 ZDI/125/ WM 2 ZDI/146/ WM Dział Rozdz. ** 600 60015 600 60015 6050 / 6057 / 6059 6050 / 6057 / 6059 600 60015 6050 600 60016 6050 2 700 70001 6050 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) "Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku." (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości) /2012-2019/ Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika /2012-2018/ Rozbudowa ul. Pogodnej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Gen. J. Bema wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Gen. J.Bema/Ks.Abp.E. Kisiela /2015-2016/ RAZEM 823 917 814 Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zapiecek do ul. S. Żeromskiego i ul. Wspólnej na odcinku od ul. W. Sławińskiego do ul. K. Pułaskiego /2015-2016/ RAZEM 148 737 043 Przebudowa i utwardzenie dojazdów przy ul. Sobieskiego 26, 26A i ul. Kraszewskiego 23, 23A wraz z budową parkingów /2016/ 4 700 70001 6050 Przebudowa i modernizacja drogi i parkingu przy ul. Bema 89D /2016/ RAZEM 6 530 000 A 2 290 000 B 3 710 000 C A B C A B C A B C 150 853 980 000 1 230 000 250 000 980 000 980 000 A B C A 250 000 0 250 000 250 000 250 000 B C 2 180 000 250 000 250 000 2 180 000 2 180 000 0 3 700 70095 6050 Modernizacja budynków objętych ochroną konserwatora /2016/ 550 000 800 000 250 000 550 000 550 000 A B C A 4 700 70095 6050 Przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 5 /2015-2016/ 1 350 000 800 000 250 000 1 050 000 1 050 000 B C RAZEM 114 281 790 18 183 000 250 000 250 000 18 183 000 13 567 260 4 615 740 OGÓŁEM 1 526 053 032 179 775 144 2 090 000 1 550 000 180 315 144 151 868 551 14 551 593 13 895 000 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 2016 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 2016 po korekcie 318 372 695 6 000 000 750 000 750 000 6 000 000 108 450 000 3 000 000 300 000 300 000 3 000 000 1 565 000 1 340 000 500 000 40 000 540 000 540 000 36 050 000 1 590 000 1 050 000 36 590 000 28 295 000 0 2 600 000 1 500 000 1 500 000 1 349 147 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia lutego 2016 r. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 ujęte w planie wydatków budżetowych (w zał. Nr 2) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* 46 447 366 0 0 46 447 366 40 396 513 450 853 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 8 295 000 5 600 000 0 0 w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu ZDM 1 435 000 ZDM ZDM ZDM ZMK ZMK ZMK ZMK Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 9

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia lutego 2016 r. Wydatki 1) na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2016 r. Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: POPW 2014-2020 Priorytet: 2 1 Działanie: 2.2 Nazwa projektu: Budowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w Białymstoku Razem wydatki: 600, 60015 296 500 000 45 750 000 250 750 000 2016 r. wydatki majątkowe 4 550 000 840 000 3 710 000 Program: POPW 2014-2020 Priorytet: 2 2 Działanie: 2.2 Nazwa projektu: Przebudowa ul. K. Ciołkowskigo na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika Razem wydatki: 600, 60015 105 000 000 15 750 000 89 250 000 2016 r. wydatki majątkowe 1 750 000 315 000 1 435 000 Program: POPW 2014-2020 Priorytet: 2 3 Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8 Razem wydatki: 600, 60015 100 000 000 15 000 000 85 000 000 2016 r. wydatki majątkowe 4 500 000 1 350 000 3 150 000 Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 10

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF 4 5 6 7 Priorytet: 1 Działanie: 1.4 / ZIT BOF - 1.2 Nazwa projektu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku Razem wydatki: 600, 60016 45 500 000 12 018 500 33 481 500 2016 r. wydatki majątkowe 9 550 000 3 950 000 5 600 000 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014 Razem wydatki: 801, 80130 1 059 840 0 1 059 840 2016 r. wydatki bieżące 314 944 0 314 944 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 801, 80101, 80120, 80130 ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014 995 309 0 995 309 2016 r. wydatki bieżące 239 400 0 239 400 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015 Razem wydatki: 801, 80130 1 465 405 0 1 465 405 2016 r. wydatki bieżące 949 267 0 949 267 Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 11

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 8 9 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 801, 80110, 80134 1 738 275 0 1 738 275 2016 r. wydatki bieżące 1 121 201 0 1 121 201 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 801, 80140 310 570 0 310 570 2016 r. wydatki bieżące 175 888 0 175 888 Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Ogółem ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015 ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015 20 350 000 6 455 000 13 895 000 2 800 700 0 2 800 700 23 150 700 6 455 000 16 695 700 1) obejmują wydatki bieżące i majątkowe 2) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 12

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia lutego 2016 r. Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 5 6 DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I Politechnika Białostocka rozdz.71014 2800 Cmentarz Miejski rozdz.71035 2650 Komendy powiatowe Policji rozdz.75405 2300, 6170 NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK. Cele inwestycyjne m.in.. zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. rozdz. 85111 6220 Zakup pościeli, poduszek, kocy i piżam na oddziały szpitalne dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. rozdz. 85111 2560 Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 2320 Dotacje Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 20 000 1 000 000 1 000 000 5 197 883 35 000 ( w złotych ) 476 000 7 Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106 2480, 2800 Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich (200.000 zł) 6220 Modernizacja widowni na dużej scenie i zakup sprzętu akustycznego na dużą scenę, klimatyzatorów ( 1.300.000 zł ) 1 500 000 5 650 000 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 2480 Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.92109 2480, 6220 Zakup nagłośnienia ( 20.000 zł ) i wykonanie dokumentacji projektowej do remontu sali kinowej (150.000 zł ) Galeria im. Sleńdzińskich rozdz.92110 2480, 2800 Europejski Festiwal Muzyczny "Gloria" ( 150.000 zł ) 6220 Zakup dzieł sztuki i laptopów ( 57.200 zł ) Galeria Arsenał - BWA rozdz.92110 2480, 6220 Zakup dzieł sztuki Centrum L.Zamenhofa rozdz.92113 2480, Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz.92116 2330 ( 3.200.000 zł ) 6220 Zakup środków trwałych i urządzeń ( 14.000 zł ) i "Biblioteka dla każdego" - Budżet Obywatelski ( 586.400 zł ) Muzeum Wojska rozdz.92118 2480, 2800 Organizacja imprezy kulturalnej ( 50.000 zł ), prace konserwacyjne przy ekspozycji plenerowej ( 70.000 zł ) 6220 Opracowanie dokumentacji na koncepcje programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru ( 350.495 zł), zakup muzealiów ( 50.000 zł ), modernizacja sali wystaw czasowych (100.000 zł ), zakup sprzętu, urządzeń, komputerów ( 135.000 zł ), adaptacja pomieszczeń Muzeum Pamięci Sybiru ( 300.000 zł ) Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 2730 Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 2650-600.000 zł rozdz.92604 2650-5.430.000 zł, 6210-2.150.000 zł OGÓŁEM 559 500 170 000 4 950 000 207 200 1 411 000 40 000 2 364 000 3 800 400 1 205 000 1 055 495 2 750 000 400 000 2 150 000 6 030 000 16 540 978 18 924 500 6 506 000 RAZEM 41 971 478 Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 13

Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 Kampania promocyjno-edukacyjna budżetu obywatelskiego rozdz. 75075 2360 Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozdz. 75515 2820 50 000 299 730 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.80101 2540 Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 2540 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz.80103 2540, 2830 Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 2540, 2830 Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz.80105 2540, 2830 Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 2540, 2830 Gimnazja niepubliczne rozdz.80110 2540, 2590 Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz.80111 2540 Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120 2540, 2590 12 000 000 1 800 000 62 377 57 623 1 988 426 10 500 000 36 917 1 213 083 131 119 158 881 5 060 000 60 000 5 570 000 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz.80130 2540, 2590 Realizacja projektu "ERAZMUS+ Edukacja dorosłych 2015 - edycja 2015" rozdz. 80140 2001 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozdz.80149 2540 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych rozdz. 80150 2540, 2590 Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.80151 2540 Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.80195 2360 Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 2360 Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 2360 Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85152 2360 101 628 100 000 1 017 000 10 000 30 000 11 300 000 6 800 000 1 631 800 682 000 21 22 23 24 Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85153 2360 Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 2360 Wspieranie działań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych realizowanych w poradniach leczenia uzależnień rozdz.85153 2360 Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 2360 620 000 70 000 100 000 60 000 Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 14

Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 25 26 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 2360 Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz.85154 2360 1 610 000 600 000 27 Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: promowanie trzeźwego stylu życia połączone z daiałaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, prowadzenie działań edukacyjnych dla rodzin i wychowanków, prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie mieszkań readaptacyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży,uzależnionej od alkoholu, prowadzenie działalności edukacyjnoinformacyjnej społeczeństwa w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów akloholowych oraz przemocy domowej za pośrednictwem lokalnych mediów rozdz.85154 2360 900 000 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 2820-6.800 zł, 2830-10.700 zł Prowadzenie placówek i opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku ( Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz ) rozdz.85201 2360 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz.85203 2830 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 2360 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85206 2360 Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz.85206 2360 Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozdz.85206 2360 Prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.85206 2360 Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85206 2360 Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz.85206 2360 Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 2360-3.410.000 zł, 2820-198.000 zł Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 2360 Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 2360 Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 2360 Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 2360 Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 2360 17 500 1 600 000 585 463 15 000 447 750 170 000 400 000 530 400 70 000 12 600 3 608 000 60 000 130 000 1 320 000 170 000 50 000 Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 15

Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 44 Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym rozdz.85295 2360 90 000 45 Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295 2360 780 000 46 47 Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 2580 Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 2360 2 000 000 208 000 48 Ośrodek dziennego pobytu dla osób ze znaczną niepełnosprawnością rozdz.85311 2360 200 000 49 Realizacja zadań: Podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku, Rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta, Konsultacje społeczne z mieszkańcami rozdz. 85395 2360 0 50 Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu miasta rozdz. 85395 2360 200 270 51 Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403 2360 300 000 52 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozdz.85404 2540 2 530 000 53 Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 2360 150 000 54 Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz. 90001 2830, 6230 130 000 55 Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 90002 2830 45 000 56 Dofinansowanie w ramach programu ochrony powietrza rozdz. 90005 6230 300 000 57 Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 6230 200 000 58 Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 2720 800 000 59 Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozdz. 92195 2360 2 295 000 60 Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 92605 2360 11 200 000 35 664 180 59 571 387 0 RAZEM 95 235 567 Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 16

UZASADNIENIE do projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej budżet Miasta na 2016 rok. I. DOCHODY Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 3.183.337 zł. Zwiększa się dochody własne gminy o kwotę 312.866 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą: - zwiększenia dochodów z zakresu dróg gminnych o kwotę 150.853 zł, w związku z zawartym porozumieniem z dnia 30 grudnia 2015 r. z Wodociągami Białostockimi na przebudowę sieci wodociągowej w ramach realizacji zadania "Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zapiecek do ul. S. Żeromskiego i ul. Wspólnej na odcinku od ul. Sławińskiego do ul. Pułaskiego"; - zwiększenia dochodów z tytułu kar za zimowe oczyszczanie miasta o kwotę 6.719 zł, dotyczących ulic obsługujących BPN-T; - zwiększenia dochodów z tytułu różnych rozliczeń finansowych z zakresu oświaty o kwotę 5.554 zł; - zwiększenia dochodów oświaty i wychowania o kwotę 64.275 zł, m.in. w związku z refundacją wydatków dotyczących energii elektrycznej, cieplnej itp. poniesionych w roku ubiegłym; - zwiększenia dochodów pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 1.030 zł w związku z darowizną na rzecz Żłobka Miejskiego Nr 6; - zwiększenia dochodów gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 84.435 zł w związku z naliczonymi karami dotyczącymi zimowego oczyszczania miasta; Zwiększa się dochody własne powiatu o kwotę 275.204 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą: - zwiększenia dochodów z zakresu dróg powiatowych o kwotę 94.320 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych w instancji odwoławczej; - zwiększenia dochodów oświaty i wychowania o kwotę 18.535 zł, w związku z refundacją wydatków dotyczących energii elektrycznej, cieplnej itp. poniesionych w roku ubiegłym oraz wpływem pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych; - zwiększenia dochodów w pomocy społecznej o kwotę 27.481 zł w związku z darowizną na rzecz POW "Jedynki" /9.841 zł/ oraz zwrotem nadpłaconych składek ZUS za lata 1999-2008 w POW im. dr I Białówny /17.640 zł/; - zwiększenia dochodów edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 10.526 zł, w związku z wpływem pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych; - zwiększenia dochodów gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 124.342 zł w związku z naliczonymi karami dotyczącymi zimowego oczyszczania miasta; Zwiększa się plan dotacji celowych na zadania zlecone powiatu z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej o kwotę 74.933 zł, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.2.2016.MA z dnia 22 stycznia 2016 r. zwiększającą dotację celową w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej; Zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat o kwotę 2.520.334 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą: - zwiększenia dochodów z zakresu dróg powiatowych o kwotę 2.331.066 zł w związku z refundacją środków europejskich dotyczącą zakończonego projektu "Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku. Budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawaleryjskiej do ul. Ciołkowskiego"; - zwiększenia dochodów oświaty i wychowania o kwotę 189.268 zł, w związku z realizacją projektów Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 17

"Erasmus + Edukacja szkolna - edycja 2015" oraz "Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe - edycja 2015"; II. WYDATKI Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 3.183.337 zł oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco: WŁASNE - GMINA - dokonuje się przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych dróg publicznych gminnych na kwotę 150.853 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; - dokonuje się przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych gospodarki mieszkaniowej na kwotę 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; - zmniejsza się plan wydatków bieżących działalności usługowej o kwotę 740 zł, w celu uzupełnienia środków na koszty postępowania sądowego w rozdziale 80104 - Przedszkola; - zmniejsza się plan wydatków administracji publicznej o kwotę 145.400 zł, w celu przeniesienia środków do właściwej klasyfikacji budzetowej tj. rozdziału 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w części powiatowej; - zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 172.182 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 740 zł dotyczy zabezpieczenia kosztów postępowania sądowego w placówkach oświatowych, 2) zwiększenie o kwotę 158.664 zł dotyczy ralizacji projektu "Erasmus + Edukacja szkolna - edycja 2015", 3) zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 12.818 zł w celu uzupełnienia wydatków placówek oświatowych; - zmniejsza się plan wydatków w ochronie zdrowia o kwotę 45.710 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 85.000 zł przeznaczone jest dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (zakup wyposażenia Szkoły Rodzenia - 50.000 zł, dotację podmiotową - 35.000 zł), 2) zmniejszenie programów polityki zdrowotnej o kwotę 160.710 zł w celu uzupełnienia innych pozycji budżetu (85205-11.710 zł, 92110-34.000 zł, 85149-30.000 zł, 85111-85.000 zł), 3) zwiększenie o 30.000 zł na badania socjologiczne "Styl życia młodzieży Białegostoku" i "Stan zdrowia mieszkańców" realizowane przez CKU; - zwiększa się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 2.460 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 11.710 zł na prowadzenie mieszkań readaptacyjnych dla rodzin z dziećmi z problemem przemocy w rodzinie, 2) zmniejszenie o 39.250 zł w celu uzupełnienia innych pozycji budżetu pomocy społecznej, 3) zwiększenie o 30.000 zł dotyczy aktywizacji osób starszych; - zmniejsza się plan wydatków pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 289.450 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 9.250 zł wynika z konieczności przedłużenia umowy o pracę na czas określony pracownicy w Żłobku Miejskim Nr 7, 2) zwiększenie o kwotę 1.030 zł dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych w związku z otrzymaną przez Żłobek Miejski Nr 6 darowizną, 3) zmniejszenie o 299.730 zł przenaczone jest na uzupełnienie dopłaty Miasta do zadań zleconych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdział 75515); - zmniejsza się plan wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 70.000 zł, w celu przesunięcia środków do innych pozycji budżetu oświaty; - zwiększa się plan wydatków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 76.000 zł na dotację podmiotową tj. dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Galerii im. Sleńdzińskich; WŁASNE - POWIAT - zwiększa się plan wydatków majątkowych dróg powiatowych o kwotę 2.535.267 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały oraz koniecznością Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 18

dokonania zwrotu środków europejskich w wysokości 1.995.267 zł, do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczących realizacji projektu "Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku" współfinansowanego ze środków unijnych z programu PO RPW; - zwiększa się plan wydatków działalnosci usługowej z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 167.500 zł, w związku z ujęciem środków finansowych we właściwej klasyfikacji budżetowej; - zmniejsza się plan wydatków administracji publicznej o kwotę 22.100 zł, w celu przeniesienia środków do właściwej klasyfikacji budżetowej tj. 71012; - zwiększa się plan wydatków z zakresu wymiaru sprawiedliwości o kwotę 556.198 zł, w związku z koniecznością zabezpieczesnia dopłaty do zadań zleconych Miastu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej; - zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 176.150 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 261.895 zł w związku z realizacją projektów "Erasmus + Edukacja szkolna - edycja 2015" oraz "Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe - edycja 2015", 2) zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 85.745 zł w celu uzupełnienia innych pozycji budżetu oświaty; - zwiększa się plan wydatków bieżących placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 27.581 zł, w związku z pozyskanymi przez nie dochodami; - zmniejsza się plan wydatków pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 76.000 zł, w celu uzupełnienia środków Galerii Sleńdzińskich (rozdział 92110); - zwiększa się plan wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 10.526 zł, z przeznaczeniem na remonty i pozostałe usługi w placówkach oświatowych; - zwiększa się plan wydatków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 34.000 zł, na dotację podmiotową dla Galerii Arsenał; WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT - zwiększa się plan wydatków z zakresu wymiaru sprawiedliwości o kwotę 74.933 zł, w związku z otrzymaną dotacją na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej; Nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie 82.978.408 zł. III. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta na 2016 r. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 ujęte w planie wydatków budżetowych", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. IV. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do budżetu Miasta na 2016 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2016 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Miasta na 2016 r. "Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi 1.441.034.734 zł, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi 1.483.708.550 zł. Białystok,.....lutego 2016 r. Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 19