Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan po zmianach Ogółem wykonanie 1 2 3 4 5 6 9 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00-427,80 01008 Melioracje wodne 0,00-427,80 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00-427,80 020 Leśnictwo 0,00 10 667,07 02095 Pozostała działalność 0,00 10 667,07 0,00 10 635,02 0920 Pozostałe odsetki 0,00 32,05 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 9 400 000,00 5 747 077,30 61,1 15011 Rozwój przedsiębiorczości 9 400 000,00 5 747 077,30 61,1 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 10 047,95 9 400 000,00 5 737 029,35 61,0 550 Hotele i restauracje 498 000,00 437 015,29 87,8 55095 Pozostała działalność 498 000,00 437 015,29 87,8 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 18 000,00 20 867,94 115,9 umów o podobnym 0830 Wpływy z usług 480 000,00 410 132,45 85,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 6 014,90 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 5 832,01 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 5 550,01 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5 550,01 60095 Pozostała działalność 0,00 282,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 282,00 630 TURYSTYKA 7 150 000,00 8 894 465,90 124,4 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7 000 000,00 8 894 465,90 127,1 12
3 000 000,00 2 796 798,54 93,2 6208 4 000 000,00 6 097 667,36 152,4 63095 Pozostała działalność 150 000,00 0,00 6208 150 000,00 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 251 000,00 7 524 094,86 52,8 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 676 000,00 7 330 560,46 57,8 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 520 000,00 601 220,60 115,6 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 116,77 3 385 000,00 3 581 942,19 105,8 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 130 000,00 73 336,23 56,4 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 20 000,00 43 775,26 218,9 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 520 000,00 2 920 814,93 34,3 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 12 905,49 0920 Pozostałe odsetki 34 000,00 42 208,79 124,1 0970 Wpływy z różnych dochodów 67 000,00 54 240,20 81,0 70095 Pozostała działalność 1 575 000,00 193 534,40 12,3 70 000,00 91 356,44 130,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 102 177,96 2 043,6 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy 1 500 000,00 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 5 940,00 71095 Pozostała działalność 0,00 5 940,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5 940,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 8 012,19 75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 108,50 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 108,50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 7 083,70 0830 Wpływy z usług 0,00 240,78 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 6 842,92 13
75095 Pozostała działalność 0,00 819,99 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 819,99 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 41 803,00 62 449,99 149,4 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 803,00 6 803,28 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 803,00 6 803,28 100,0 75416 Straż Miejska 35 000,00 55 646,71 159,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 35 000,00 55 646,71 159,0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 56 922 071,00 48 767 777,48 85,7 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 25 000,00 32 754,12 131,0 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 25 000,00 31 733,59 126,9 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 1 020,53 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 28 454 543,00 21 413 563,21 75,3 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 27 574 543,00 20 764 415,02 75,3 0320 Podatek rolny 598 000,00 403 232,86 67,4 0330 Podatek leśny 192 000,00 148 337,00 77,3 0340 Podatek od środków transportowych 65 000,00 57 991,00 89,2 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 000,00 2 962,00 29,6 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 339,20 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 36 286,13 241,9 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 5 458 350,00 4 702 088,03 86,1 fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 2 579 000,00 2 187 859,54 84,8 0320 Podatek rolny 1 052 000,00 897 050,30 85,3 0330 Podatek leśny 5 200,00 6 502,44 125,0 0340 Podatek od środków transportowych 242 000,00 334 713,56 138,3 0360 Podatek od spadków i darowizn 120 000,00 77 967,50 65,0 0430 Wpływy z opłaty targowej 35 000,00 22 785,00 65,1 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 400 000,00 1 116 924,28 79,8 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 150,00 52,00 34,7 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 7 264,85 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000,00 50 968,56 203,9 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 114 000,00 1 660 754,20 78,6 14
Dział Rozdział Paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 1 273 000,00 694 605,23 54,6 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 550 000,00 603 141,52 109,7 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 290 000,00 351 681,28 121,3 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 4 641,17 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 660,20 66,0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 6 024,80 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20 870 178,00 20 958 617,92 100,4 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 19 370 178,00 18 832 561,00 97,2 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 500 000,00 2 126 056,92 141,7 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 17 976 327,00 18 514 761,01 103,0 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 757 867,00 18 077 944,00 101,8 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 757 867,00 18 077 944,00 101,8 75802 Uzupełnienie subwencji odólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 88 165,00 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gminy 0,00 88 165,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000,00 140 192,01 1 401,9 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 73 128,86 731,3 0,00 67 063,15 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 208 460,00 208 460,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 208 460,00 208 460,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 227 445,00 2 882 244,68 89,3 80101 Szkoły podstawowe 70 363,00 71 822,77 102,1 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 123,72 0690 Wpływy z różnych opłat 1 900,00 1 275,80 67,1 52 000,00 43 043,83 82,8 0830 Wpływy z usług 7 800,00 4 757,49 61,0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 57,98 0920 Pozostałe odsetki 3 300,00 4 218,81 127,8 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 5 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 363,00 12 845,14 239,5 80104 Przedszkola 1 441 520,00 992 806,12 68,9 6 500,00 6 210,00 95,5 0830 Wpływy z usług 1 432 420,00 979 157,69 68,4 0920 Pozostałe odsetki 2 600,00 3 334,57 128,3 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 103,86 15
80110 Gimnazja 59 100,00 217 942,66 368,8 0690 Wpływy z różnych opłat 800,00 449,00 56,1 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych 30 000,00 38 727,55 129,1 0830 Wpływy z usług 10 000,00 0,00 0,0 0920 Pozostałe odsetki 800,00 1 232,11 154,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 500,00 177 534,00 1 014,5 80113 Dowożenie uczniów do szkół 18 000,00 15 008,19 83,4 0830 Wpływy z usług 18 000,00 15 008,19 83,4 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 15 500,00 13 431,25 86,7 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych 15 000,00 7 047,75 47,0 0920 Pozostałe odsetki 500,00 2 162,11 432,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 221,39 80120 Licea ogólnokształcące 45 836,00 42 709,15 93,2 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 920,00 184,0 40 000,00 36 610,88 91,5 0830 Wpływy z usług 1 000,00 711,32 71,1 0920 Pozostałe odsetki 600,00 709,35 118,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 736,00 3 757,60 100,6 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 560 000,00 1 511 398,54 96,9 0830 Wpływy z usług 1 560 000,00 1 511 398,54 96,9 80195 Pozostała działalność 17 126,00 17 126,00 100,0 2 126,00 2 126,00 100,0 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15 000,00 15 000,00 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 4 174,59 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowo 0,00 2 480,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 480,00 85195 Pozostała działalność 0,00 1 694,59 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 0,00 35,15 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 0,00 1 659,44 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 852 POMOC SPOŁECZNA 2 284 883,00 2 104 123,31 92,1 85206 Wspieranie rodziny 33 915,00 20 000,00 59,0 16
Dział Rozdział Paragraf 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan po zmianach Ogółem wykonanie 33 915,00 20 000,00 59,0 212 000,00 73 074,11 34,5 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 252,76 0920 Pozostałe odsetki 17 000,00 0,00 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 000,00 72 821,35 91,0 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 115 000,00 0,00 0,0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 67 221,00 67 063,20 99,8 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 7,99 67 221,00 67 055,21 99,8 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 146 520,00 131 613,39 89,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 8 447,34 146 520,00 123 166,05 84,1 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 22,17 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 22,17 85216 Zasiłki stałe 889 558,00 865 102,79 97,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 696,10 889 558,00 864 406,69 97,2 85219 Ośrodki pomocy społecznej 599 816,00 607 639,11 101,3 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 264,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 7 559,11 599 816,00 599 816,00 100,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41 000,00 44 669,25 108,9 0830 Wpływy z usług 35 000,00 44 423,53 126,9 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 000,00 245,72 4,1 85295 Pozostała działalność 294 853,00 294 939,29 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 86,29 294 853,00 294 853,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 380 921,00 338 726,02 88,9 85395 Pozostała działalność 380 921,00 338 726,02 88,9 17
2007 323 783,00 289 391,00 89,4 2009 57 138,00 49 335,02 86,3 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 213 813,00 198 147,50 92,7 85415 Pomoc materialna dla uczniów 213 813,00 198 147,50 92,7 0920 Pozostałe odsetki 0,00 3,63 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 263,07 213 813,00 197 880,80 92,5 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 437 000,00 5 558 541,75 86,4 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 000 000,00 3 785,97 0,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 785,97 1 000 000,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 700 000,00 41 563,01 5,9 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 41 563,01 700 000,00 0,00 0,0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 82 370,09 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 82 370,09 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 154,12 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 154,12 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 500 000,00 5 169 356,08 114,9 0690 Wpływy z różnych opłat 4 500 000,00 5 169 356,08 114,9 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 8 000,00 11 694,24 146,2 0400 Wpływy z opłaty produktowej 8 000,00 11 694,24 146,2 90095 Pozostała działalność 229 000,00 249 618,24 109,0 176 000,00 201 221,01 114,3 0830 Wpływy z usług 53 000,00 38 900,30 73,4 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 774,76 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 7 722,17 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 268 546,00 121 346,00 45,2 18
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 500,00 3 300,00 660,0 0830 Wpływy z usług 0,00 2 500,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500,00 800,00 160,0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,0 92116 Biblioteki 118 046,00 118 046,00 100,0 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 118 046,00 118 046,00 100,0 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestytyjnych i zakupów inwestycyjnych 926 KULTURA FIZYCZNA 240 000,00 123 590,60 51,5 92601 Obiekty sportowe 181 000,00 81 549,11 45,1 136 000,00 17 078,04 12,6 0830 Wpływy z usług 44 000,00 49 769,53 113,1 0920 Pozostałe odsetki 0,00 8 523,20 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000,00 1 000,00 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5 178,34 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 1 410,96 0920 Pozostałe odsetki 0,00 850,96 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 560,00 92695 Pozostała działalność 59 000,00 40 630,53 68,9 0830 Wpływy z usług 59 000,00 38 869,46 65,9 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 761,07 OGÓŁEM 119 291 809,00 101 308 559,75 84,9 19