DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. 1) ), uchwala się, co następuje: 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2011 rok w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Województwa Jarosław Zygmunt Dworzański 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz. 2376 I. Dochody Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 88/1159/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2011 rok Białystok 2012 Tabela nr 1: Dochody budżetu województwa za 2011 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach z dnia 27 marca 2012 r. Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 427 993,00 40 692 285,00 40 144 550,50 98,7 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 077 593,00 4 076 493,00 2 581 702,43 63,3 0830 Wpływy z usług 3 977 593,00 3 977 593,00 2 482 800,00 62,4 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 10,43 X 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 100 000,00 98 900,00 98 892,00 100,0 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 519 800,00 519 800,00 598 455,92 115,1 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 23 995,94 X 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 6 834,90 X 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 512 400,00 512 400,00 394 785,31 77,0 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 111 413,74 X 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 5 467,67 X 0920 Pozostałe odsetki 6 000,00 6 000,00 8 034,86 133,9 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 400,00 1 400,00 47 923,50 3423,1 01008 Melioracje wodne 17 342 600,00 29 024 328,00 29 033 121,05 100,0 2210 2360 6510 6517 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 4 275 000,00 15 291 000,00 15 286 171,03 100,0 26 600,00 26 600,00 40 244,24 151,3 2 894 000,00 3 101 257,00 3 101 245,80 100,0 7 610 000,00 7 954 100,00 7 954 094,93 100,0 2 537 000,00 2 651 371,00 2 651 365,05 100,0 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 5 744 000,00 5 044 009,00 4 979 390,42 98,7 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 822,84 X 2218 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 4 252 000,00 3 727 000,00 3 278 800,27 88,0 1 418 000,00 1 243 000,00 1 092 938,81 87,9
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz. 2376 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 2,00 1,45 72,5 2918 2919 6518 6519 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 0,00 5,00 4,95 99,0 0,00 2,00 1,65 82,5 55 000,00 55 000,00 35 592,01 64,7 19 000,00 19 000,00 11 864,01 62,4 8518 Wpływy z różnych rozliczeń 0,00 0,00 419 523,31 X 8519 Wpływy z różnych rozliczeń 0,00 0,00 139 841,12 X 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 0,00 1 730 000,00 2 655 615,34 153,5 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 000 000,00 884 877,71 88,5 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 7 169,78 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 730 000,00 1 763 567,85 241,6 01095 Pozostała działalność 1 744 000,00 297 655,00 296 265,34 99,5 0690 Wpływy z różnych opłat 1 730 000,00 0,00 0,00 X 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 14 000,00 297 655,00 296 265,34 99,5 050 Rybołówstwo i rybactwo 538 000,00 538 000,00 470 101,44 87,4 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 538 000,00 538 000,00 470 101,44 87,4 2000 2008 2009 6200 6208 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 18 000,00 18 000,00 4 951,14 27,5 391 000,00 391 000,00 341 482,41 87,3 119 000,00 119 000,00 113 827,89 95,7 2 000,00 2 000,00 1 840,00 92,0 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100 150 Przetwórstwo przemysłowe 0,00 335 080,00 362 809,19 108,3 15011 Rozwój przedsiębiorczości 0,00 296 229,00 296 226,29 100,0
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz. 2376 Dział Rozdział Paragraf 0908 0909 6668 6669 Nazwa Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Plan Plan po zmianach Wykonanie % 0,00 40 193,00 40 192,60 100,0 0,00 10 087,00 10 087,89 100,0 0,00 192 748,00 192 745,90 100,0 0,00 53 201,00 53 199,90 100,0 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 0,00 38 851,00 66 582,90 171,4 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 12 760,75 X 0907 0908 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 592,01 X 0,00 1 500,00 1 128,80 75,3 0,00 3 053,00 2 014,23 66,0 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 5 295,61 X 2917 2918 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 1 129,00 16 268,39 1441,0 0,00 10 958,00 8 590,98 78,4 0,00 22 211,00 19 932,13 89,7 500 Handel 0,00 165 740,00 126 076,98 76,1 50005 Promocja eksportu 0,00 165 740,00 126 076,98 76,1 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 140 879,00 107 165,43 76,1 0,00 24 861,00 18 911,55 76,1 600 Transport i łączność 20 775 000,00 57 747 865,00 48 069 653,09 83,2 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 0,00 25 955 506,00 15 172 911,75 58,5 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 306 218,00 362 370,66 118,3 0920 Pozostałe odsetki 0,00 8 546,00 8 913,20 104,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 13 188,00 13 188,20 100,0
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz. 2376 Dział Rozdział Paragraf 2440 6260 6530 Nazwa Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % 0,00 0,00 1 688 939,69 X 0,00 18 333 804,00 5 805 750,00 31,7 0,00 7 293 750,00 7 293 750,00 100 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 20 215 000,00 20 067 651,00 20 047 164,05 99,9 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 5 390,00 5 390,00 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 5 746,00 X 2210 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 20 215 000,00 20 000 000,00 19 973 768,52 99,9 0,00 62 261,00 62 259,53 100,0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 500 000,00 7 914 011,00 9 394 363,53 118,7 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,00 554,26 X 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 234 712,35 X 0690 Wpływy z różnych opłat 400 000,00 400 000,00 584 085,17 146,0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 000,00 40 000,00 42 165,09 105,4 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000,00 5 000,00 1 611,00 32,2 0920 Pozostałe odsetki 35 000,00 35 000,00 53 145,74 151,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 3 888 208,00 5 178 892,07 133,2 2710 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 3 402 803,00 3 156 347,85 92,8 0,00 143 000,00 142 850,00 99,9 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 0,00 2 578 655,00 2 578 653,68 100,0 0908 6668 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 255 701,00 255 700,77 100,0 0,00 2 322 954,00 2 322 952,91 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 188 515,00 188 513,18 100,0 0908 6668 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 27 300,00 27 299,12 100,0 0,00 161 215,00 161 214,06 100,0
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz. 2376 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 0,00 375 984,00 0,00 0 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 336 407,00 0,00 0 0,00 39 577,00 0,00 0 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 600 000,00 600 000,00 100 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 0,00 600 000,00 600 000,00 100 60095 Pozostała działalność 60 000,00 67 543,00 88 046,90 130,4 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 30 000,00 30 000,00 67 303,00 224,3 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00 30 000,00 13 201,62 44,0 0909 6669 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 734,00 734,00 100 0,00 6 809,00 6 808,28 100,0 630 Turystyka 2 000,00 558 908,00 588 848,44 105,4 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 000,00 2 339,00 32 279,87 1380,1 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 32 222,07 X 0979 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 5,78 X 2910 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000,00 2 000,00 0,00 0 0,00 339,00 52,02 15,3 63095 Pozostała działalność 0,00 556 569,00 556 568,57 100,0 0908 6668 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 66 803,00 66 803,00 100 0,00 489 766,00 489 765,57 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 149 330,00 6 149 330,00 3 943 953,58 64,1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 149 330,00 6 149 330,00 3 943 953,58 64,1 0470 0580 0750 0770 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 49 400,00 49 400,00 45 493,40 92,1 0,00 0,00 65,58 X 90 000,00 90 000,00 249 149,69 276,8 6 009 930,00 6 009 930,00 3 630 946,67 60,4
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 7 Poz. 2376 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 3 058,41 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 15 239,83 X 710 Działalność usługowa 1 183 000,00 1 176 115,00 1 422 425,07 120,9 71003 Biura planowania przestrzennego 3 900,00 3 900,00 13 419,66 344,1 0920 Pozostałe odsetki 3 500,00 3 500,00 4 684,79 133,9 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 400,00 8 734,87 2183,7 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 29 100,00 22 100,00 20 075,00 90,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 75,00 75,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 29 000,00 22 000,00 20 000,00 90,9 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 50 000,00 50 000,00 33 934,63 67,9 0830 Wpływy z usług 50 000,00 0,00 0,00 X 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 2 095,65 X 097 Wpływy z różnych dochodów 0,00 50 000,00 0,00 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 31 838,98 X 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1 100 000,00 1 100 115,00 1 354 995,78 123,2 0920 Pozostałe odsetki 0,00 115,00 115,00 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 936 000,00 936 000,00 1 354 880,78 144,8 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 164 000,00 164 000,00 0,00 0 720 Informatyka 0,00 0,00 20 927,88 X 72095 Pozostała działalność 0,00 0,00 20 927,88 X 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 20 927,88 X 730 Nauka 0,00 85 085,00 0,00 0 73095 Pozostała działalność 0,00 85 085,00 0,00 0 0900 2919 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 28 603,00 0,00 0 0,00 14 121,00 0,00 0 8518 Wpływy z różnych rozliczeń 0,00 42 361,00 0,00 0 750 Administracja publiczna 11 350 785,00 14 087 614,00 13 597 054,69 96,5 75001 2008 2009 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 810 640,00 544 000,00 336 522,45 61,9 689 044,00 462 400,00 286 044,08 61,9 121 596,00 81 600,00 50 478,37 61,9 75011 Urzędy wojewódzkie 779 700,00 779 700,00 777 908,46 99,8 2210 2230 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 738 000,00 738 000,00 736 717,64 99,8 40 000,00 40 000,00 39 999,62 100,0 1 700,00 1 700,00 1 191,20 70,1 75018 Urzędy marszałkowskie 6 595 000,00 9 286 910,00 9 389 019,46 101,1
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 8 Poz. 2376 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 52 954,15 X 0750 0900 0908 0909 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 13 626,71 X 0,00 0,00 389,41 X 0,00 247,00 246,50 99,8 0,00 44,00 43,50 98,9 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 322 903,12 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 682 000,00 2 867 031,82 106,9 2008 2009 2708 2918 2919 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 357 000,00 6 357 000,00 5 907 708,35 92,9 179 000,00 183 258,00 181 085,04 98,8 25 000,00 25 000,00 24 125,16 96,5 0,00 5 357,00 5 355,88 100,0 0,00 4,00 3,28 82,0 34 000,00 34 000,00 13 546,54 39,8 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 0,00 0,02 X 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 0,02 X 75046 Komisje egzaminacyjne 10 350,00 1 805,00 1 765,63 97,8 2210 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 000,00 1 455,00 1 455,00 100 350,00 350,00 310,63 88,8 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 2 651 600,00 2 840 990,00 2 362 927,50 83,2 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 10 000,00 1 895,70 19,0
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9 Poz. 2376 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 245 360,00 2 406 341,00 2 006 877,06 83,4 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 396 240,00 424 649,00 354 154,74 83,4 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 1 036,80 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 1 036,80 X 75095 Pozostała działalność 503 495,00 634 209,00 727 874,37 114,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 22 000,00 22 000,00 100 2008 2310 2708 2910 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 431 955,00 540 669,00 441 658,61 81,7 71 540,00 71 540,00 71 500,00 99,9 0,00 0,00 189 516,92 X 0,00 0,00 3 198,84 X 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 5,57 X 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 0,00 0,00 5,57 X 2910 756 75618 0480 75623 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0,00 0,00 5,57 X 67 987 000,00 70 563 469,00 73 796 099,51 104,6 500 000,00 500 000,00 937 366,25 187,5 500 000,00 500 000,00 937 366,25 187,5 67 487 000,00 70 063 469,00 72 858 733,26 104,0 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 17 927 000,00 17 927 000,00 21 686 449,00 121,0 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 49 560 000,00 52 136 469,00 51 172 284,26 98,2 758 Różne rozliczenia 281 989 549,00 302 165 767,00 263 822 695,20 87,3 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20 457 913,00 18 881 444,00 18 881 444,00 100 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 457 913,00 18 881 444,00 18 881 444,00 100 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 1 388 095,00 1 388 095,00 100 2770 Środki na uzupełnienie dochodów województw 0,00 88 095,00 88 095,00 100 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 100 75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 79 095 327,00 79 095 327,00 79 095 327,00 100 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 79 095 327,00 79 095 327,00 79 095 327,00 100 75814 Różne rozliczenia finansowe 750 000,00 750 000,00 5 295 259,53 706,0 0920 Pozostałe odsetki 750 000,00 750 000,00 5 295 259,53 706,0 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 34 880 606,00 34 880 606,00 34 880 606,00 100 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 34 880 606,00 34 880 606,00 34 880 606,00 100 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 118 520 776,00 117 818 825,00 88 356 347,96 75,0
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 10 Poz. 2376 Dział Rozdział Paragraf 2007 2008 2009 6207 6208 6209 Nazwa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Plan Plan po zmianach Wykonanie % 1 561 796,00 1 864 276,00 1 018 546,73 54,6 13 928 000,00 12 728 000,00 8 556 561,72 67,2 312 000,00 312 000,00 192 239,22 61,6 73 713 980,00 81 709 549,00 58 300 312,27 71,4 2 192 000,00 392 000,00 104 462,26 26,6 26 813 000,00 20 813 000,00 20 184 225,76 97,0 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 28 284 927,00 49 351 470,00 35 925 615,71 72,8 2007 2009 6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 18 352 427,00 24 749 830,00 17 227 931,88 69,6 9 854 000,00 24 465 315,00 18 612 602,79 76,1 42 500,00 46 325,00 40 375,00 87,2 36 000,00 90 000,00 44 706,04 49,7 801 Oświata i wychowanie 257 310,00 327 368,00 506 660,25 154,8 80130 Szkoły zawodowe 81 870,00 75 600,00 74 558,31 98,6 0690 Wpływy z różnych opłat 2 360,00 2 360,00 4 446,41 188,4 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 63 500,00 63 500,00 51 296,35 80,8 0830 Wpływy z usług 3 260,00 0,00 0,00 X 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 1,10 X 0920 Pozostałe odsetki 11 870,00 9 740,00 9 747,91 100,1 0970 Wpływy z różnych dochodów 880,00 0,00 5 505,75 X 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 0,00 3 560,79 X 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 9 740,00 9 740,00 53 934,97 553,7 0690 Wpływy z różnych opłat 3 100,00 3 100,00 8 713,40 281,1 0920 Pozostałe odsetki 2 640,00 2 640,00 5 010,36 189,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 4 000,00 200,00 5,0 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 40 011,21 X 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 165 700,00 232 666,00 284 967,07 122,5
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 11 Poz. 2376 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 56 700,00 56 700,00 76 630,21 135,2 0830 Wpływy z usług 106 000,00 106 000,00 109 516,66 103,3 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 3 000,00 8 105,36 270,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 66 966,00 90 607,89 135,3 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 0,00 106,95 X 80147 Biblioteki pedagogiczne 0,00 9 270,00 93 107,90 1004,4 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 525,00 X 0830 Wpływy z usług 0,00 3 260,00 2 620,25 80,4 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2 130,00 1 690,57 79,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 880,00 433,00 49,2 2310 6298 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 3 000,00 3 000,00 100 0,00 0,00 84 839,08 X 80195 Pozostała działalność 0,00 92,00 92,00 100 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 0,00 92,00 92,00 100 803 Szkolnictwo wyższe 0,00 8 113,00 8 004,00 98,7 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 0,00 8 113,00 8 004,00 98,7 0900 2919 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 1 813,00 1 704,00 94,0 0,00 1 575,00 1 575,00 100 8518 Wpływy z różnych rozliczeń 0,00 4 725,00 4 725,00 100 851 Ochrona zdrowia 81 212,00 643 473,00 709 871,15 110,3 85111 Szpitale ogólne 48 692,00 548 692,00 615 949,77 112,3 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 175,00 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 52 210,00 X 6300 6669 8120 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 500 000,00 500 000,00 100 0,00 0,00 2 196,00 X 48 692,00 48 692,00 61 368,77 126,0 85142 Kolumny transportu sanitarnego 23 520,00 23 520,00 23 520,36 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 23 520,00 23 520,00 23 520,36 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 2,20 X 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 2,20 X
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 12 Poz. 2376 Dział Rozdział Paragraf 85156 2210 Nazwa Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % 5 000,00 6 250,00 5 850,00 93,6 5 000,00 6 250,00 5 850,00 93,6 85195 Pozostała działalność 4 000,00 65 011,00 64 548,82 99,3 0908 2210 6668 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 6 891,00 6 890,63 100,0 4 000,00 4 000,00 3 538,67 88,5 0,00 54 120,00 54 119,52 100,0 852 Pomoc społeczna 3 399 000,00 3 500 901,00 3 458 829,44 98,8 85202 Domy pomocy społecznej 2 719 000,00 2 675 096,00 2 641 725,00 98,8 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2 719 000,00 2 675 096,00 2 641 725,00 98,8 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0,00 15 000,00 14 979,57 99,9 2230 85212 2210 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 15 000,00 14 979,57 99,9 670 000,00 800 805,00 795 709,80 99,4 670 000,00 800 305,00 795 709,80 99,4 0,00 500,00 0,00 0 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 10 000,00 10 000,00 6 415,01 64,2 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 10 000,00 4 169,70 41,7 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 2 245,31 X 85295 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,06 X 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 0,06 X 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 895 500,00 4 789 237,00 3 015 157,04 63,0 85311 Rahabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0,00 0,00 2,20 X 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 2,20 X 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 77 197,00 77 125,52 99,9 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 77 197,00 77 125,52 99,9 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 2 893 000,00 3 135 781,00 2 821 105,71 90,0 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 1 000,00 3 300,00 330,0 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 1 517,30 X 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 5 000,00 7 601,76 152,0 0921 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,69 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 9 829,00 10 935,91 111,3 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 838 000,00 2 838 000,00 2 546 094,14 89,7
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13 Poz. 2376 Dział Rozdział Paragraf 2009 2701 2703 6208 Nazwa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Plan Plan po zmianach Wykonanie % 11 000,00 11 000,00 5 600,37 50,9 0,00 222 366,00 198 366,47 89,2 0,00 12 586,00 12 586,62 100,0 36 000,00 36 000,00 35 102,45 97,5 85395 Pozostała działalność 2 500,00 1 576 259,00 116 923,61 7,4 0580 0908 0909 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 2 235,00 8 264,65 369,8 0,00 62 063,00 12 577,73 20,3 0,00 14 135,00 3 347,41 23,7 0920 Pozostałe odsetki 2 500,00 2 500,00 3 777,27 151,1 2007 2918 2919 6669 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 1 253 750,00 0,00 0 0,00 172 730,00 51 277,02 29,7 0,00 68 120,00 36 954,31 54,2 0,00 726,00 725,22 99,9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 48 000,00 48 000,00 58 112,63 121,1 85410 Internaty i bursy szkolne 48 000,00 48 000,00 58 112,63 121,1 0750 2400 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 48 000,00 48 000,00 38 832,16 80,9 0,00 0,00 19 280,47 X 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 62 652,00 370 135,00 362 809,57 98,0 90002 Gospodarka odpadami 0,00 50 000,00 41 955,30 83,9 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 30 000,00 14 223,90 47,4 0580 90019 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 20 000,00 27 731,40 138,7 8 000,00 8 000,00 6 309,06 78,9 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 8 000,00 6 309,06 78,9 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 10 000,00 10 000,00 11 882,63 118,8 0400 Wpływy z opłaty produktowej 10 000,00 10 000,00 11 882,63 118,8 90095 Pozostała działalność 44 652,00 302 135,00 302 662,58 100,2
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 14 Poz. 2376 Dział Rozdział Paragraf 0580 Nazwa Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan Plan po zmianach Wykonanie % 0,00 0,00 671,58 X 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 296,05 X 0900 0908 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 3,90 X 0,00 1 930,00 1 930,00 100 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 1,83 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 000,00 877,71 87,8 2460 2910 6668 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 44 652,00 290 803,00 290 444,35 99,9 0,00 0,00 36,00 X 0,00 8 402,00 8 401,16 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 27 499 338,00 30 582 365,80 111,2 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 37 785,00 37 784,08 100,0 0908 6668 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 5 610,00 5 610,00 100 0,00 32 175,00 32 174,08 100,0 92116 Biblioteki 0,00 2 688 900,00 2 688 900,00 100 2310 2320 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 2 578 900,00 2 578 900,00 100 0,00 60 000,00 60 000,00 100 0,00 50 000,00 50 000,00 100 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 688,00 687,06 99,9 0908 6668 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 110,00 110,00 100 0,00 578,00 577,06 99,8 92195 Pozostała działalność 0,00 24 771 965,00 27 854 994,66 112,4 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 650,00 878,09 135,1 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 12 797,61 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 816 961,72 X
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 15 Poz. 2376 Dział Rozdział Paragraf 2910 6207 925 Nazwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Plan Plan po zmianach Wykonanie % 0,00 9 860,00 10 285,04 104,3 0,00 24 761 455,00 27 014 072,20 109,1 805 200,00 814 325,00 822 298,05 101,0 92502 Parki krajobrazowe 805 200,00 814 325,00 822 298,05 101,0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 200,00 1 200,00 679,54 56,6 0830 Wpływy z usług 31 775,00 32 380,00 33 227,60 102,6 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 725,00 7 800,00 8 646,00 110,8 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 5 100,00 X 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 1 112,10 222,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 1 087,81 X 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 770 000,00 772 445,00 772 445,00 100 926 Kultura fizyczna 15 000,00 43 661,00 37 101,07 85,0 92601 Obiekty sportowe 0,00 28 661,00 28 659,23 100,0 0908 0909 6668 6669 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 2 530,00 2 530,00 100 0,00 1 187,00 1 186,93 100,0 0,00 15 426,00 15 425,05 100,0 0,00 9 518,00 9 517,25 100,0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 15 000,00 15 000,00 8 441,84 56,3 0900 2910 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 1 035,37 X 15 000,00 15 000,00 7 406,47 49,4 RAZEM 426 966 531,00 532 309 809,00 485 926 410,14 91,3
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 16 Poz. 2376 II. Wydatki Tabela nr 2: Wydatki budżetu województwa za 2011 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 381 818,00 46 858 586,00 44 393 986,01 94,7 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 3 977 593,00 3 977 593,00 2 599 596,41 65,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 932,00 22 932,00 13 398,87 58,4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 679 530,00 1 679 530,00 1 308 816,98 77,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 825,00 65 825,00 65 178,49 99,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 278 035,00 278 035,00 203 949,90 73,4 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 761,00 42 761,00 27 950,40 65,4 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 850,00 25 850,00 20 155,00 78,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 000,00 873 000,00 111 478,59 12,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 156 200,00 156 200,00 145 870,90 93,4 4260 Zakup energii 5 500,00 5 500,00 4 345,85 79,0 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 671,89 13,4 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 8 000,00 7 986,00 99,8 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 55 500,00 26 372,56 47,5 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 000,00 10 000,00 1 763,99 17,6 4360 4370 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 000,00 9 000,00 7 991,68 88,8 3 000,00 7 000,00 3 414,85 48,8 120 000,00 120 000,00 83 798,64 69,8 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 60 000,00 54 533,22 90,9 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 40 000,00 19 177,00 47,9 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 960,00 31 960,00 29 218,87 91,4 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000,00 5 000,00 1 854,48 37,1 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 452 500,00 476 500,00 461 668,25 96,9 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 100 000,00 98 900,00 98 892,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 98 900,00 98 892,00 100,0 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 5 986 380,00 6 173 856,00 6 022 543,01 97,5 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 470,00 10 670,00 9 955,71 93,3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 590 000,00 3 777 476,00 3 758 102,07 99,5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 307 000,00 307 000,00 301 144,07 98,1 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 602 476,00 602 476,00 593 841,12 98,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 95 480,00 95 480,00 74 295,65 77,8 4140 4160 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 61 000,00 87 000,00 86 224,00 99,1 0,00 4 864,00 4 863,68 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 3 500,00 950,00 27,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 286 139,00 299 439,00 295 908,28 98,8 4260 Zakup energii 292 500,00 292 500,00 235 938,93 80,7 4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 60 000,00 59 815,04 99,7 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 224,00 7 724,00 7 373,00 95,5 4300 Zakup usług pozostałych 292 876,00 252 312,00 248 991,26 98,7 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 416,00 11 916,00 11 747,77 98,6 4360 4370 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 16 600,00 16 600,00 15 258,08 91,9 26 400,00 30 400,00 30 399,96 100,0 53 172,00 53 172,00 45 638,16 85,8 4410 Podróże służbowe krajowe 30 000,00 30 000,00 17 172,46 57,2
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 17 Poz. 2376 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 30 000,00 29 800,00 99,3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99 500,00 100 467,00 100 466,44 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 84 712,00 63 512,00 63 497,64 100,0 4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 0,00 7 433,00 2 680,60 36,1 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 800,00 6 800,00 6 638,32 97,6 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 115,00 3 115,00 3 112,32 99,9 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000,00 20 000,00 18 728,45 93,6 01008 Melioracje wodne 17 316 000,00 28 997 728,00 28 992 876,81 100,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 33 500,00 33 447,71 99,8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 020 620,00 1 020 620,00 1 020 619,17 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 157 788,00 152 000,00 149 277,76 98,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 006,00 24 100,00 23 876,63 99,1 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 6 224,00 6 223,38 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 173 000,00 160 000,00 159 536,99 99,7 4260 Zakup energii 280 000,00 280 000,00 279 945,95 100,0 4270 Zakup usług remontowych 2 475 703,00 13 468 092,00 13 467 992,61 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4 000,00 3 951,00 98,8 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 20 000,00 19 901,61 99,5 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 655,00 654,12 99,9 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 500,00 4 700,00 4 492,42 95,6 1 000,00 788,00 787,67 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 1 833,00 1 711,90 93,4 4430 Różne opłaty i składki 42 700,00 21 794,00 21 794,00 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 949,00 36 075,00 36 074,16 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 30 000,00 30 000,00 29 472,00 98,2 4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 0,00 11 075,00 10 878,00 98,2 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 234,00 234,00 233,95 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 15 310,00 15 300,00 99,9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 894 000,00 3 101 257,00 3 101 245,80 100,0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 610 000,00 7 954 100,00 7 954 094,93 100,0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 537 000,00 2 651 371,00 2 651 365,05 100,0 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 6 107 845,00 5 432 854,00 4 641 560,28 85,4 2910 2918 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 2,00 1,45 72,5 0,00 17 603,00 17 285,99 98,2 0,00 5 870,00 5 762,08 98,2 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 12,00 11,04 92,0 3038 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 105,00 103,47 98,5 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 35,00 34,49 98,5 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 937 078,00 1 811 003,00 1 627 165,28 89,8 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 645 693,00 603 668,00 542 388,51 89,8 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 060,00 110 060,00 93 273,47 84,7 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 686,00 36 686,00 31 091,17 84,7 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 313 366,00 291 791,00 254 656,89 87,3 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 456,00 97 264,00 84 885,91 87,3
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 18 Poz. 2376 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % 4128 Składki na Fundusz Pracy 50 778,00 47 709,00 34 055,84 71,4 4129 Składki na Fundusz Pracy 16 926,00 15 903,00 11 352,29 71,4 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 20 265,00 30 315,00 26 114,25 86,1 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 6 755,00 10 105,00 8 704,75 86,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 033,00 48 844,00 25 293,50 51,8 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 158 218,00 108 145,00 87 942,53 81,3 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 52 739,00 36 047,00 29 314,79 81,3 4260 Zakup energii 8 656,00 8 656,00 7 104,19 82,1 4268 Zakup energii 29 508,00 26 508,00 23 267,70 87,8 4269 Zakup energii 9 836,00 8 836,00 7 756,01 87,8 4270 Zakup usług remontowych 90 164,00 58 224,00 11 155,54 19,2 4278 Zakup usług remontowych 307 377,00 40 714,00 36 376,73 89,3 4279 Zakup usług remontowych 102 459,00 13 572,00 12 125,59 89,3 4300 Zakup usług pozostałych 188 346,00 212 286,00 132 407,18 62,4 4308 Zakup usług pozostałych 1 077 026,00 1 046 441,00 937 858,68 89,6 4309 Zakup usług pozostałych 359 675,00 349 480,00 312 620,52 89,5 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 685,00 4 685,00 4 402,62 94,0 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet 15 971,00 15 971,00 14 359,54 89,9 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 324,00 5 324,00 4 786,58 89,9 4360 4368 4369 4370 4378 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 782,00 782,00 482,57 61,7 2 663,00 2 663,00 1 582,13 59,4 888,00 888,00 527,42 59,4 1 948,00 2 072,00 926,41 44,7 6 639,00 7 042,00 3 042,77 43,2 2 213,00 2 348,00 1 014,27 43,2 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 0,00 315,00 92,65 29,4 4388 zakup usług obejmujących tłumaczenia 0,00 3 484,00 2 595,74 74,5 4389 zakup usług obejmujących tłumaczenia 0,00 1 161,00 865,25 74,5 4410 Podróże służbowe krajowe 5 411,00 6 723,00 3 016,93 44,9 4418 Podróże służbowe krajowe 44 236,00 50 218,00 37 672,39 75,0 4419 Podróże służbowe krajowe 14 745,00 16 739,00 12 560,24 75,0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 6 092,00 2 876,05 47,2 4428 Podróże służbowe zagraniczne 12 000,00 37 521,00 22 941,24 61,1 4429 Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 12 507,00 7 647,14 61,1 4438 Różne opłaty i składki 7 965,00 8 235,00 2 927,85 35,6 4439 Różne opłaty i składki 2 655,00 2 745,00 975,95 35,6 4448 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 600,00 52 725,00 45 603,22 86,5 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 200,00 17 575,00 15 201,08 86,5 4560 4700 4708 4709 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 36,00 34,10 94,7 0,00 1 146,00 598,00 52,2 110 250,00 36 350,00 27 260,55 75,0 36 750,00 12 117,00 9 086,85 75,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 820,00 15 506,00 10 914,88 70,4 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000,00 55 000,00 35 592,01 64,7 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 000,00 19 000,00 11 864,01 62,4
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 19 Poz. 2376 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 0,00 1 730 000,00 1 599 357,81 92,4 2830 6230 6610 6620 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 380 000,00 359 300,00 94,6 0,00 42 000,00 42 000,00 100 0,00 1 235 000,00 1 149 000,00 93,0 0,00 47 000,00 30 000,00 63,8 8550 Różne rozliczenia finansowe 0,00 26 000,00 19 057,81 73,3 01095 Pozostała działalność 1 894 000,00 447 655,00 439 159,69 98,1 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 440 000,00 0,00 0,00 X 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 0,00 0,00 X 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 500,00 59 500,00 56 976,69 95,8 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 0,00 0,00 X 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 155 572,00 150 799,65 96,9 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000,00 0,00 0,00 X 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 5 000,00 20 000,00 18 800,00 94,0 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 118,00 118,01 100,0 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 9 000,00 212 465,00 212 465,34 100,0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 290 000,00 0,00 0,00 X 050 Rybołówstwo i rybactwo 538 000,00 538 000,00 470 101,44 87,4 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 538 000,00 538 000,00 470 101,44 87,4 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 268 278,00 268 278,00 258 766,11 96,5 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 426,00 89 426,00 86 255,38 96,5 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 150,00 6 150,00 3 728,99 60,6 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 050,00 2 050,00 1 243,00 60,6 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 701,00 40 701,00 39 685,81 97,5 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 567,00 13 567,00 13 228,60 97,5 4128 Składki na Fundusz Pracy 6 621,00 6 621,00 6 400,84 96,7 4129 Składki na Fundusz Pracy 2 207,00 2 207,00 2 133,69 96,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 102,00 102,00 0,00 0 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 345,00 3 000,00 3 000,00 100 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 115,00 1 000,00 1 000,00 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 364,00 3 964,00 2 811,72 70,9 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 14 877,00 9 627,00 9 218,04 95,8 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 959,00 3 209,00 3 072,81 95,8 4300 Zakup usług pozostałych 2 497,00 2 144,00 1 659,10 77,4 4308 Zakup usług pozostałych 8 514,00 6 450,00 5 440,10 84,3 4309 Zakup usług pozostałych 2 838,00 2 150,00 1 813,40 84,3 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 541,00 541,00 120,94 22,4 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 845,00 465,00 394,35 84,8 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 615,00 155,00 131,46 84,8 4370 4378 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 180,00 180,00 0,00 0 615,00 0,00 0,00 X 205,00 0,00 0,00 X 4410 Podróże służbowe krajowe 262,00 1 015,00 359,38 35,4
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 20 Poz. 2376 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % 4418 Podróże służbowe krajowe 1 818,00 6 813,00 6 028,17 88,5 4419 Podróże służbowe krajowe 606,00 2 271,00 2 009,55 88,5 4420 Podróże służbowe zagraniczne 434,00 434,00 0,00 0 4428 Podróże służbowe zagraniczne 1 476,00 0,00 0,00 X 4429 Podróże służbowe zagraniczne 492,00 0,00 0,00 X 4700 4708 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 620,00 9 620,00 0,00 0 39 760,00 42 895,00 8 820,00 20,6 1 920,00 2 965,00 2 940,00 99,2 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000,00 2 000,00 1 840,00 92,0 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100 150 Przetwórstwo przemysłowe 40 602 147,00 50 252 153,00 39 757 490,13 79,1 15011 Rozwój przedsiębiorczości 18 736 000,00 18 260 096,00 17 582 038,89 96,3 2009 4568 4569 6209 6668 6669 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 312 000,00 312 000,00 192 239,22 61,6 0,00 40 193,00 40 192,60 100,0 0,00 10 115,00 10 114,93 100,0 18 424 000,00 17 651 815,00 17 093 521,48 96,8 0,00 192 772,00 192 770,76 100,0 0,00 53 201,00 53 199,90 100,0 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 21 866 147,00 31 992 057,00 22 175 451,24 69,3 2007 2009 2807 2809 2917 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 601 831,00 1 924 712,00 1 538 190,18 79,9 2 697 132,00 9 843 044,00 8 071 079,13 82,0 8 060 975,00 8 151 778,00 4 188 129,41 51,4 1 324 559,00 1 408 551,00 739 075,59 52,5 0,00 16 269,00 16 268,39 100,0 2918 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 10 958,00 8 590,98 78,4