Ps-04/F TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Imię i azwisko: Pełomocik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i azwisko: Burmistrz Miasta Leszek Orpel PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD DNIA:.0.2004 r. Podpis: Data wydaia: Podpis:.09.2004 r. EGZEMPLARZ NR:
Ps-04/F 2 KARTA ZMIAN Nr Zmiay Data wprowadzeia Rodzaj wprowadzoej Podpis osoby zatwierdzającej Podpis osoby przyjmującej (właściciela procedury) 2 3 4 5
Ps-04/F 3. CEL I ZAKRES.. Cel Celem procedury jest określeie zasad usuwaia przyczy iezgodości w fukcjoowaiu orgaizacji w przypadku ich pojawieia się..2. Zakres Działaia korygujące dla usuięcia przyczy stwierdzoych iezgodości są podejmowae dla wszystkich procesów i komórek objętych systemem zarządzaia jakością. 2. PODSTAWA I DEFINICJE 2.. Podstawa Norma PN-EN ISO 900:200 Norma PN-EN ISO 9000:2000 Księga Jakości 2.2.Defiicje Audit wewętrzy systematyczy, iezależy i udokumetoway proces zdobycia dowodu i jego obiektywej ocey w celu określeia zakresu, w jakim kryteria auditu są spełioe. Auditor osoba wykwalifikowaa i kompeteta do przeprowadzeia auditu. Działaia korygujące działaia w celu wyelimiowaia przyczyy wykrytej iezgodości lub iej iepożądaej sytuacji. Jest oo podejmowae w celu zapobieżeia ich poowemu wystąpieiu. 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Pełomocik ds. Jakości jest odpowiedzialy za: przygotowaie karty działań korygujących, wyzaczeie osoby odpowiedzialej za sporządzeie plau działań korygujących, zatwierdzeie plau działań korygujących, wyzaczeie daty poowego auditu, jeżeli zasade jest jego przeprowadzeie i utrzymywaie zapisów z działań korygujących. Auditorzy są odpowiedziali za: przeprowadzeie poowego auditu. Auditowai (Kierowik referatu lub samodziele staowisko) są odpowiedziali za: przygotowaie plau działań korygujących, wdrożeie działań korygujących, przekazaie karty działań korygujących Pełomocikowi ds. Jakości.
Ps-04/F 4 4. OPIS POSTĘPOWANIA 4.. Pełomocik ds. Jakości kwalifikuje iezgodości z auditów wewętrzych oraz pochodzące z iych źródeł jako iezgodości systemowe, dla których wymagae jest określeie i przeprowadzeie działań korygujących. Źródłami iezgodości mogą być także: reklamacje, uwagi i skargi ze stroy klietów, kotrole własa i kotrole zewętrze. 4.2. Pełomocik ds. Jakości sporządza kartę działań korygujących dla stwierdzoych iezgodości i przekazuje ją kierowikowi referatu lub pracowikowi a samodzielym staowisku pracy. Na karcie działań korygujących wyzacza osobę odpowiedzialą za określeie przyczy iezgodości i sporządzeie Plau działań korygujących oraz termi ich realizacji. W przypadku idetyfikacji spostrzeżeń z auditu, które mogą w przyszłości skutkować iezgodościami, Pełomocik zaleca rówież podjęcie działań korygujących. 4.3. Wskazaa osoba sporządza Pla działań korygujących a Karcie działań korygujących i we wskazaym termiie przekazuje go Pełomocikowi do zatwierdzeia. 4.4. Pełomocik ds. Jakości akceptuje Pla działań korygujących, jeżeli ich zakres jest wystarczający do elimiacji przyczyy iezgodości oraz wyzacza osobę odpowiedzialą za wdrożeie działań korygujących. Wyzaczoa osoba zapisuje a karcie wyik działań korygujących i przekazuje ją Pełomocikowi ds. Jakości. 4.5. W przypadku wysokiej wagi działań Pełomocik zarządza przeprowadzeie poowego auditu (reauditu), aby uzyskać potwierdzeie wdrożeia działań korygujących oraz podaje termi auditu i wyzacza auditora wewętrzego. Wskazay auditor przeprowadza audit i przedstawia Pełomocikowi wyiki auditu. 4.6. Pełomocik ds. Jakości oceia efektywość przeprowadzoych działań i przechowuje zapisy dotyczące działań korygujących przez okres 4 lat. 4.7. Nie każda iezgodość skutkuje działaiami korygującymi, mogą być iegodości, które: są iewielkie i ie wpływają zacząco a realizacją produktu, wymagają dużych środków fiasowych przekraczających możliwości orgaizacji, są wyikiem pomyłki pracowika i mogą być usuięte tylko przez działaia korekcyje. 5. ZAPISY. Zapisy a Karcie działań korygujących. 2. Pismo uzasadiające przeprowadzeie reauditu podpisuje Pełomocik. 6. WYKAZ FORMULARZY. Karta działań korygujących.
Ps-04/F 5 KARTA DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH Nr.. Obszar, w którym stwierdzoo iezgodości/spostrzeżeia* (rozdział KJ, procedura, proces): Niezgodość/spostrzeżeie* Źródło iezgodości: - audit wewętrzy - kotrola własa - uwagi i skargi Odośik: Wyzaczeie odpowiedzialego: Przyczya iezgodości/spostrzeżeia* Osoba odpowiedziala: Termi wskazaia przyczyy: Propoowae działaia korekcyje/korygujące*: Osoba odpowiedziala za realizację i termi wskazaia propoowaych działań: Termi realizacji: Akceptacja Pełomocika: Realizacja działaia korygującego: Osoba odpowiedziala: Ocea efektywości przeprowadzoego działaia korygującego: Data i podpis Pełomocik: * iepotrzebe skreślić