UCHWAŁA NR 1361/13 ZARZĄDU POWIATU W WADOWICACH. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 1361/13 ZARZĄDU POWIATU W WADOWICACH z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu powiatu wadowickiego za I półrocze 2013 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz 1 uchwały Rady Powiatu Wadowickiego Nr VI/73/11 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu wadowickiego oraz planu finansowego ZZOZ w Wadowicach za I półrocze, Zarząd Powiatu w Wadowicach postanawia: 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu powiatu wadowickiego za I półrocze 2013 roku, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2. Przekazać informację Radzie Powiatu w Wadowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście i Skarbnikowi Powiatu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1... 2... 3... 4... 5...

Załącznik do Uchwały Nr 1361/13 Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 22 sierpnia 2013 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WADOWICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Budżet powiatu wadowickiego na 2013 rok uchwalony przez Radę Powiatu w Wadowicach w dniu 20 grudnia 2012 r. uchwałą Nr XXIV/286/12 zakładał dochody budżetowe w wysokości 121.741.103 zł oraz wydatki budżetowe w wysokości 125.508.384 zł. Dla zrównoważenia budżetu założono przychody budżetowe w wysokości 6.869.791 zł w postaci kredytów bankowych (6.200.000 zł) i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (669.791 zł) oraz rozchody budżetu w kwocie 3.102.510 zł. W I półroczu budżet ten był zmieniany zarówno przez Radę, jak i Zarząd Powiatu w Wadowicach. Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła budżet powiatu następującymi uchwałami: - uchwała Nr XXV/301/13 z dnia 28 stycznia 2013 r. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 188.523 zł, - uchwała Nr XXVI/316/13 z dnia 11 marca 2013 r. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.284.336 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.118.210 zł, - uchwała Nr XXVII/349/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r. - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 29.597 zł, - uchwała Nr XXVIII/361/13 z dnia 13 czerwca 2013 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 100.214 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 380.887 zł. Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił budżet powiatu następującymi uchwałami: - uchwała Nr 1167/13 z dnia 18 stycznia 2013 r. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 33.090,70 zł, - uchwała Nr 1204/13 z dnia 21 lutego 2013 r. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 353,50 zł, - uchwała Nr 1206/13 z dnia 28 lutego 2013 r. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.364 zł, - uchwała Nr 1216/13 z dnia 14 marca 2013 r. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 993.819 zł, - uchwała Nr 1226/13 z dnia 21 marca 2013 r. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 45,50 zł, - uchwała Nr 1246/13 z dnia 11 kwietnia 2013 r. zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 41.563 zł, - uchwała Nr 1263/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16.397 zł, - uchwała Nr 1281/13 z dnia 16 maja 2013 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13.400 zł i dochodów majątkowych o kwotę 131.500 zł, - uchwała Nr 1287/13 z dnia 29 maja 2013 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł i dochodów majątkowych o kwotę 70.000 zł, - uchwała Nr 1290/13 z dnia 4 czerwca 2013 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 51.625,68 zł, - uchwała Nr 1314/13 z dnia 20 czerwca 2013 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7.690 zł, - uchwała Nr 1322/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7.891 zł. W wyniku wszystkich zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w Wadowicach budżet powiatu w I półroczu 2013 r. został zwiększony o kwotę 3.287.136,38 oraz zmniejszony o kwotę 1.189.370 zł, co skutkowało w konsekwencji zmianą dochodów budżetu powiatu, które na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 123.838.869,38 zł. Zmiany, które wpłynęły na wielkość dochodów budżetu powiatu wadowickiego w I półroczu 2013 roku w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: Dział Rozdział Treść Uchwała budżetowa 2013r. Zmiana planu na 2013 rok Plan dochodów po zmianie 020 LEŚNICTWO 300 300 02001 Gospodarka leśna 300 300

2110 Dochody bieżące 300 300 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 300 300 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.830.214 + 414.765 2.244.979 60014 Drogi publiczne i powiatowe 1.830.214-895.235 934.979 0580 Dochody bieżące 96.000 + 21.475 117.475 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych + 21.475 21.475 0830 Wpływy z usług 96.000 96.000 6207 6300 Dochody majątkowe 1.734.214-916.710 817.504 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1.734.214-1.118.210 616.004 + 201.500 201.500 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych + 1.310.000 1.310.000 2700 Dochody bieżące + 1.310.000 1.310.000 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł + 1.310.000 1.310.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6.607.401 +286.143 6.893.544 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.607.401 +286.143 6.893.544 0470 0580 Dochody bieżące 439.925 + 286.143 726.068 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.775 1.775 + 3.420 3.420 0830 Wpływy z usług 10.150 10.150 0970 Wpływy z różnych dochodów 123.000 + 7.000 130.000 2110 2360 0770 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 55.000 + 243.021 298.021 250.000 + 32.702 282.702 Dochody majątkowe 6.167.476 6.167.476 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6.167.476 6.167.476 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 547.500 547.500 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 20.500 20.500 2110 Dochody bieżące 20.500 20.500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20.500 20.500 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 22.000 22.000 2110 Dochody bieżące 22.000 22.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 22.000 22.000 71015 Nadzór budowlany 505.000 505.000 2110 Dochody bieżące 505.000 505.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 505.000 505.000

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.227.954 + 214.264 1.442.218 75011 Urzędy wojewódzkie 361.755 +13.400 375.155 2110 Dochody bieżące 361.755 + 13.400 375.155 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 361.755 + 13.400 375.155 75020 Starostwa Powiatowe 821.199 + 200.864 1.022.063 0750 Dochody bieżące 821.199 + 148.801 970.000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 181.361 + 7.585 188.946 0830 Wpływy z usług 154.746 154.746 0920 Pozostałe odsetki 250.000 + 2.697 252.697 0970 Wpływy z różnych dochodów 10.000 +32.000 42.000 2007 2009 2710 6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 66.589 + 98.118 164.707 3.493 +5.145 8.638 155.010 + 3.256 158.266 Dochody majątkowe +52.063 52.063 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich + 49.468 49.468 +2.595 2.595 75045 Kwalifikacja wojskowa 45.000 45.000 2110 Dochody bieżące 45.000 45.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 45.000 45.000 752 OBRONA NARODOWA 5.000 5.000 754 75212 Pozostałe wydatki obronne 5.000 5.000 2110 Dochody bieżące 5.000 5.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5.000 5.000 7.071.000 +761.475 7.832.475 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7.071.000 + 761.475 7.832.475 Dochody bieżące 7.071.000 + 761.475 7.832.475 0830 Wpływy usług + 7.000 7.000 0970 Wpływy z różnych dochodów + 3.475 3.475 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 7.069.000 + 751.000 7.820.000 2.000 2.000

756 75618 75622 innych zadań zleconych ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 27.532.554 +.2.838 27.535.392 4.385.300 +.2.838 4.388.138 Dochody bieżące 4.385.300 + 2.838 4.388.138 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.900.000 2.900.000 0570 0580 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych +640 640 + 2.198 2.198 0690 Wpływy z różnych opłat, 1.485.300 1.485.300 karty wędkarskie 2.300 2.300 karty parkingowe 5.000 5.000 zajęcie pasa drogowego 78.000 78.000 opłaty geodezyjne 1.400.000 1.400.000 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 23.147.254 23.147.254 Dochody bieżące 23.147.254 23.147.254 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 22.747.254 22.747.254 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 400.000 400.000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 56.568.934-73.650 56.495.284 75801 75803 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 49.309.092-74.233 49.234.859 Dochody bieżące 49.309.092-74.233 49.234.859 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 49.309.092-74.233 49.234.859 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 6.571.533 6.571.533 Dochody bieżące 6.571.533 6.571.533 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.571.533 6.571.533 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 688.309 +583 688.892 Dochody bieżące 688.309 +583 688.892 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 688.309 +583 688.892 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.603.732 + 97.155 2.700.887 80102 Szkoły podstawowe specjalne 300 + 10.000 10.300 Dochody bieżące 300 + 10.000 10.300 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 300 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących + 10.000 10.000 80120 Licea ogólnokształcące 97.540 + 18.829 116.369 0580 0750 Dochody bieżące 97.540 + 18.829 116.369 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze + 16.020 16.020 73.140 73.140 0970 Wpływy z różnych dochodów 24.400 + 2.809 27.209 80130 Szkoły zawodowe 2.467.892 + 68.326 2.536.218 Dochody bieżące 2.467.892 + 49.928 2.517.820 0690 Wpływy z różnych opłat 1.710 + 376 2.086 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 163.438 + 1.250 164.688

0830 Wpływy z usług 123.033 + 27.250 150.283 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 288.750 288.750 0970 Wpływy z różnych dochodów 66.013 + 11.052 77.065 0977 Wpływy z różnych dochodów 110.000 110.000 0979 Wpływy z różnych dochodów 40.000 40.000 2001 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 12.000 + 10.000 22.000 1.620.064 1.620.064 42.884 42.884 Dochody majątkowe +18.398 18.398 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych + 18.398 18.398 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 38.000 38.000 Dochody bieżące 38.000 38.000 0830 Wpływy z usług 38.000 38.000 851 OCHRONA ZDROWIA 4.376.109 +299.267 4.675.376 85111 Szpitale ogólne + 310.426 310.426 85156 6680 2110 Dochody majątkowe + 310.426 310.426 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego + 310.426 310.426 4.376.109-11.159 4.364.950 Dochody bieżące 4.376.109-11.159 4.364.950 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4.376.109-11.159 4.364.950 852 POMOC SPOŁECZNA 11.550.496 + 45.870,38 11.596.366,38 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 366.082 366.082 0680 Dochody bieżące 366.082 366.082 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych i w rodzinach zastępczych 3.000 3.000 0830 Wpływy z usług 57.320 57.320 0970 Wpływy z różnych dochodów 12.930 12.930 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 292.832 292.832 85202 Domy pomocy społecznej 10.087.000 10.087.000 Dochody bieżące 10.087.000 10.087.000 0830 Wpływy z usług 4.900.000 4.900.000 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 5.187.000 5.187.000 85203 Ośrodki wsparcia 766.920 766.920 2110 Dochody bieżące 766.920 766.920 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 766.920 766.920 85204 Rodziny zastępcze 330.494 + 27.325,68 357.819,68 Dochody bieżące 330.494 + 27.325,68 357.819,68 0970 Wpływy z różnych dochodów 73.191 73.191

853 85205 2130 2320 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie + 27.325,68 27.325,68 257.303 257.303 +14.300 14.300 Dochody bieżące +14.300 14.300 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat +14.300 14.300 85295 Pozostała działalność + 4.244,70 4.244,70 85311 2310 2710 Dochody bieżące + 4.244,70 4.244,70 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych + 4.244,70 + 4.244,70 1.267.570 + 4.909 1.272.479 +15.000 15.000 Dochody bieżące + 15.000 15.000 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu tertytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących + 15.000 15.000 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 179.500 +15.290 194.790 85324 2110 Dochody bieżące 179.500 + 15.290 194.790 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 179.500 + 15.290 194.790 35.000 35.000 Dochody bieżące 35.000 35.000 0970 Wpływy z różnych dochodów 35.000 35.000 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 500.251 500.251 Dochody bieżące 500.251 500.251 0970 Wpływy z różnych dochodów 17.843 17.843 2007 2690 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 142.208 142.208 340.200 340.200 85334 Pomoc dla repatriantów + 7.691 7.691 2110 Dochody bieżące +7.691 7.691 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat + 7.691 7.691 85395 Pozostała działalność 552.819-33.072 519.747 2007 Dochody bieżące 552.819-33.072 519.747 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 469.896-28.111 441.785

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 82.923-4.961 77.962 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 261.939 261.939 900 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 170.336 170.336 Dochody bieżące 170.336 170.336 0830 Wpływy z usług 170.336 170.336 85410 Internaty i bursy szkolne 91.603 91.603 90019 Dochody bieżące 91.603 91.603 0830 Wpływy z usług 91.603 91.603 0580 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 290.400 +44.730 335.130 290.400 290.400 Dochody bieżące 290.400 290.400 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 400 400 0690 Wpływy z różnych opłat 290.000 290.000 90095 Pozostała działalność + 44.730 44.730 2700 Dochody bieżące + 44.730 44.730 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł + 44.730 44.730 OGÓŁEM: 121.741.103 +2.097.766,38 123.838.869,38 dochody bieżące 113.839.413 +2.633.589,38 116.473.002,38 dochody majątkowe 7.901.690-535.823 7.365.867,00 W wyniku uwzględnienia wszystkich zmian planowane dochody budżetu powiatu wadowickiego w wysokości 123.838.869,38 w I półroczu 2013 r. wykonano w kwocie 63.791.504,75 zł, co stanowi 52 % planu. Struktura wykonanych dochodów wg poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Treść Rozdział Paragraf Plan dochodów na 2013 rok Wykonanie dochodów na 30.06.2013 rok DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 300 - - Gospodarka leśna 02001 300 - - Dochody bieżące 300 - - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat % 2110 300 - - DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.244.979 676.967,18 30 Drogi publiczne powiatowe 60014 934.979 676.967,18 72 Dochody bieżące 117.475 54.167,73 46 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0580 21.475 21.474,82 100 Wpływy z usług 0830 96.000 31.442,91 33 Wpływy z różnych dochodów 0970-1.250,00 - Dochody majątkowe 817.504 622.799,45 76 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpłata środków finansowych z niewykorzuystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6207 616.004 622.799,05 101 6300 201.500 - - 6680-0,40 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60078 1.310.000 - - Dochody bieżące 1.310.000 - -

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych żródeł 2700 1.310.000 - - DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6.893.544 828.657,12 12 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 6.893.544 828.657,12 12 Dochody bieżące 726.068 828.657,12 114 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0470 1.775 1.775,23 100 0580 3.420 3.931,54 115 Wpływy z usług 0830 10.150 5.223,05 51 Pozostałe odsetki 0920 3.714,54 - Wpływy z różnych dochodów 0970 130.000 76.705,99 59 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2110 298.021 260.595,50 87 2360 282.702 476.711,27 169 Dochody majątkowe 6.167.476 - - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 6.167.476 - - DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 547.500 434.277,33 79 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 71013 20.500 165.259,72 806 Dochody bieżące 20.500 165.259,72 806 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0580-23.809,72-2110 20.500 - - 2990-141.450,00 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71014 22.000 13.550,00 62 Dochody bieżące 22.000 13.550,00 62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 22.000 13.550,00 62 Nadzór budowlany 71015 505.000 255.467,61 51 Dochody bieżące 505.000 255.467,61 51 Pozostałe odsetki 0920-174,45 - Wpływy z różnych dochodów 0970-37,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2110 505.000 255.251,00 51 2360-5,16 - DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.442.218 989.790,72 69 Urzędy Wojewódzkie 75011 375.155 201.867,00 54 Dochody bieżące 375.155 201.867,00 54 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 375.155 201.867,00 54 Starostwa powiatowe 75020 1.022.063 740.913,04 72 Dochody bieżące 970.000 688.850,04 71 Wpływy z różnych opłat 0690-775,12 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 188.946 101.863,37 54 Wpływy z usług 0830 154.746 75.676,53 49 Pozostałe odsetki 0920 252.697 185.339,41 73 Wpływy z różnych dochodów 0970 42.000 52.218,00 124 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 164.707 184.052,40 112

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2009 8.638 9.792,21 113 2710 158.266 79.133,00 50 Dochody majątkowe 52.063 52.063,00 100 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 49.468 49.468,00 100 6209 2.595 2.595,00 100 Kwalifikacja wojskowa 75045 45.000 45.000,00 100 Dochody bieżące 45.000 45.000,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 45.000 45.000,00 100 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075-2.010,68 - Dochody bieżące - 2.010,68 - Wpływy z usług 0830-2.000,00 - Pozostałe odsetki 0920-10,86 - DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 5.000 5.000,00 100 Pozostałe wydatki obronne 75212 5.000 5.000,00 100 Dochody bieżące 5.000 5.000,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2110 5.000 5.000,00 100 7.832.475 4.707.460,98 60 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411 7.832.475 4.707.460,98 60 Dochody bieżące 7.832.475 4.707.460,98 60 Wpływy z usług 0830 7.000 410,50 6 Pozostałe odsetki 0920-1.841,95 - Wpływy z różnych dochodów 0970 3.475 4.516,75 130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2110 7.820.000 4.698.000,00 60 2360 2.000 2.691,78 135 27.535.392 12.070.997,49 44 75618 4.388.138 2.421.609,91 55 Dochody bieżące 4.388.138 2.421.609,91 55 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0420 2.900.000 1.674.540,70 58 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0570 640 1.108,70 173 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0580 2.198 3.197,95 145 Wpływy z różnych opłat, 0690 1.485.300 742.221,06 50 karty wędkarskie 2.300 1.130,00 49 karty parkingowe 5.000 5.725,00 115 zajęcie pasa drogowego 78.000 98.103,41 126 opłaty geodezyjne 1.400.000 636.862,65 45 zezw. za przejazd pojazdu nienormatywnego drogą publiczną - 400,00 -

Pozostałe odsetki 0920-541,50 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75622 23.147.254 9.649.387,58 42 Dochody bieżące 23.147.254 9.649.387,58 42 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 22.747.254 9.490.860,00 42 Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 400.000 158.527,58 40 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 56.495.284 33.928.592,00 60 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75801 49.234.859 30.298.376,00 62 Dochody bieżące 49.234.859 30.298.376,00 62 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 49.234.859 30.298.376,00 62 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 75803 6.571.533 3.285.768,00 50 Dochody bieżące 6.571.533 3.285.768,00 50 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 6.571.533 3.285.768,00 50 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 75832 688.892 344.448,00 50 Dochody bieżące 688.892 344.448,00 50 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 688.892 344.448,00 50 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.700.887 551.420,00 20 Szkoły podstawowe specjalne 80102 10.300 6.346,83 62 Dochody bieżące 10.300 6.346,83 62 Pozostałe odsetki 0920-1.157,04 - Wpływy z różnych dochodów 0970 300 189,79 63 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2710 10.000 5.000,00 50 Licea ogólnokształcące 80120 116.369 101.761,89 87 Dochody bieżące 116.369 101.761,89 87 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0580 16.020 16.019,50 100 Wpływy z różnych opłat 0690-486,00 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 73.140 60.648,83 83 Pozostałe odsetki 0920-1.806,54 - Wpływy z różnych dochodów 0970 27.209 22.800,06 84 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2990-0,96 - Szkoły zawodowe 80130 2.536.218 419.090,28 17 Dochody bieżące 2.517.820 400.392,63 16 Wpływy z różnych opłat 0690 2.086 2.586,00 124 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 164.688 111.249,16 68 Wpływy z usług 0830 150.283 76.486,47 51 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0840 288.750 - - Pozostałe odsetki 0920-6.192,92 - Wpływy z różnych dochodów 0970 77.065 38.076,23 49 Wpływy z różnych dochodów 0977 110.000 119.750,37 109 Wpływy z różnych dochodów 0979 40.000 18.195,22 45 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2001 22.000 8.797,00 40 2007 1.620.064 - - 2009 42.884 19.059,26 44

Dochody majątkowe 18.398 18.697,65 102 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 18.398 18.697,65 102 Stołówki szkolne i przedszkolne 80148 38.000 24.221,00 64 Dochody bieżące 38.000 24.221,00 64 Wpływy z usług 0830 38.000 24.221,00 64 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 4.675.376 2.747.264,21 59 Szpitale ogólne 85111 310.426 318.348,21 103 Dochody bieżące - 675,00 - Wpływy z usług 0830-675,00 - Dochody majątkowe 310.426 317.673,21 102 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 6680 310.426 317.673,21 102 85156 4.364.950 2.428.916,00 56 Dochody bieżące 4.364.950 2.428.916,00 56 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 4.364.950 2.428.916,00 56 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 11.596.366,38 6.014.132,31 52 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 85201 366.082 219.604,51 60 Dochody bieżące 366.082 219.604,51 60 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0680 3.000 11.229,73 374 Wpływy z usług 0830 57.320 28.134,34 49 Pozostałe odsetki 0920-414,71 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0960-12.820,00 - Wpływy z różnych dochodów 0970 12.930 13.908,73 108 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 292.832 153.097,00 52 Domy pomocy społecznej 85202 10.087.000 5.214.937,46 52 Dochody bieżące 10.087.000 5.214.937,46 52 Wpływy z usług 0830 4.900.000 2.531.116,60 52 Pozostałe odsetki 0920-3.127,29 - Wpływy z różnych dochodów 0970-6.725,57 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2130 5.187.000 2.673.968,00 52 Ośrodki wsparcia 85203 766.920 384.162,23 50 Dochody bieżące 766.920 384.162,23 50 Wpływy z usług 0830-206,04 - Pozostałe odsetki 0920-445,19 - Wpływy z różnych dochodów 0970-51,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 766.920 383.460,00 50 Rodziny zastępcze 85204 357.819,68 186.599,36 52 Dochody bieżące 357.819,68 186.599,36 52 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0680-18.540,12 - Wpływy z różnych dochodów 0970 73.191 15.726,78 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2130 27.325,68 - - 2320 257.303 152.332,46 59 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 85205 14.300 240,00 2 Dochody bieżące 14.300 240,00 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 14.300 240,00 2

Powiatowe centra pomocy rodzinie 85218-4.167,39 - Dochody bieżące - 4.167,39 - Pozostałe odsetki 0920-3.170,71 - Wpływy z różnych dochodów 0970-996,68 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 85220-176,66 - Dochody bieżące - 176,66 - Pozostałe odsetki 0920-83,32 - Wpływy z różnych dochodów 0970-93,34 - Pozostała działalność 85295 4.244,70 4.244,70 100 Dochody bieżące 4.244,70 4.244,70 100 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2310 4.244,70 4.244,70 100 1.272.479 531.842,47 42 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85311 15.000 15.000,00 100 Dochody bieżące 15.000 15.000,00 100 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2710 15.000 15.000,00 100 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85321 194.790 98.823,00 51 Dochody bieżące 194.790 98.823,00 51 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 194.790 98.823,00 51 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85324 35.000 23.576,00 67 Dochody bieżące 35.000 23.576,00 67 Wpływy z różnych dochodów 0970 35.000 23.576,00 67 Powiatowe Urzędy Pracy 85333 500.251 236.752,47 47 Dochody bieżące 500.251 236.752,47 47 Pozostałe odsetki 0920-2.335,58 - Wpływy z różnych dochodów 0970 17.843 21.616,89 121 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 2007 142.208 44.800,00 32 2690 340.200 168.000,00 49 Pomoc dla repatriantów 85334 7.691 7.691,00 100 Dochody bieżące 7.691 7.691,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 7.691 7.691,00 100 Pozostała działalność 85395 519.747 150.000,00 29 Dochody bieżące 519.747 150.000,00 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2007 441.785 127.500,00 29 2009 77.962 22.500,00 29 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 261.939 145.135,20 55 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 85403 170.336 91.594,18 54 Dochody bieżące 170.336 91.594,18 54 Wpływy z różnych opłat 0690-26,00 - Wpływy z usług 0830 170.336 90.237,66 53 Pozostałe odsetki 0920-1.308,85 - Wpływy z różnych dochodów 0970-21,67 -

Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 85406-366,83 - Dochody bieżące - 366,83 - Pozostałe odsetki 0920-366,83 - Internaty i bursy szkolne 85410 91.603 53.174,19 58 Dochody bieżące 91.603 53.174,19 - Wpływy z usług 0830 91.603 53.152,55 58 Pozostałe odsetki 0920-21,64 - DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 335.130 159.967,74 48 90019 290.400 159.967,74 55 Dochody bieżące 290.400 159.967,74 55 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0580 400 - - Wpływy z różnych opłat 0690 290.000 159.967,74 55 Pozostała działalność 90095 44.730 - - Dochody bieżące 44.730 - - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2700 44.730 - - RAZEM, 123.838.869,38 63.791.504,75 52 dochody bieżące 116.473.002,38 62.780.271,44 54 dochody majątkowe 7.365.867 1.011.233,31 14 DZIAŁ 020 LEŚNICTWO r. 02001 Gospodarka leśna Planowane dochody w wysokości 300 zł tytułem dotacji dla powiatu na realizację zadań rządowych zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ r. 60014 Drogi publiczne powiatowe Planowane dochody w wysokości 934.979 zł zostały wykonane w trakcie I półrocza 2013 r. w kwocie 676.967,18zł tj. w 72 %. Uzyskane dochody pochodzą z: - refundacji środków z MRPO poniesionych w 2011 roku przez powiat na "Modernizację odcinka drogi powiatowej Nr 1768 K Brzeźnica-Tomice położonej na terenie gminy Tomice" - kwota 435.843,67 zł, - refundacji środków z MRPO poniesionych w 2012 roku przez powiat na "Modernizację drogi powiatowej Nr 1768K na terenie Gminy Brzeźnica odcinek Nowe Dwory - Tłuczań" - kwota 186.955,38 zł, - wpływów ze sprzedaży biletów za korzystanie z przeprawy promowej - kwota 31.442,91 zł, - wpływów z tytułu kar za niezgodną z terminem realizację umowy dotyczącą robót drogowych - kwota 21.474,82 zł, - wpływy ze sprzedaży zrębek - kwota 1.250 zł - dochody pozaplanowe, - zwrot z wydatków niewygasających z upływem 2012 r. dotyczący modernizacji dróg powiatowych - przebudowa drogi powiatowej nr 1772 K Tłuczań-Ryczów-Łączany - kwota 0,40 zł. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1.310.000 zł przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowane dochody w wysokości 6.893.544 zł zostały w I półroczu 2013 roku wykonane w kwocie 828.657,12 zł, co stanowi 12 % planu. Wykonane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł: - dotacji celowej z budżetu państwa na zadnia bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykonanej w 87 % tj. w kwocie 260.595,50 zł, - dochodów z tytułu opłat za użytkowanie gruntów stanowiących własność powiatu wykonanych w kwocie 1.775,23 co stanowi 100% planu,

- dochodów z tytułu 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, które na mocy art.23 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami z późn. zm. są dochodami powiatu, wykonane w wysokości 476.711,27 zł, - dochodów z tytułu odpłatności najemców za dostawy "mediów" wykonane w kwocie 76.705,99, co stanowi 59% planu, - wpływów z usług - kwota 5.223,05 zł, - wpływów z tytułu kar za niezgodne z terminem wykonanie robót - kwota 3.931,54 zł, - wpływów z tytułu odsetek w wysokości 3.714,54 zł, - dochody pozaplanowe Planowane dochody majątkowe na 2013 rok w wysokości 6.167.476 zł obejmują sprzedaż następujacych nieruchomości: - lokal mieszkalny i garażowy w Choczni, - działki komercyjne w Radoczy, - nieruchomość zabudowana w Zatorze, - lokal byłego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lanckoronie, - nieruchomość przy ul. Wojska Polskiego 2 w Wadowicach, - grunty niezabudowane w Radoczy i Tomicach, - lokale mieszkalne w Radoczy, Na podstawie uchwał Rady Powiatu w Wadowicach wyrażających zgodę na sprzedaż tych nieruchomości prowadzone są postępowania przetargowe. Mimo wielu starań i poniesionych kosztów do przetargów nie przystąpił żaden uczestnik - przetargi zakończyły się wynikami negatywnymi. Nadal prowadzone są procedury sprzedaży dla ww. nieruchomości i ogłaszane kolejne przetargi. Ponadto zlecone są podziały nieruchomości powiatu wadowickiego położone w Radoczy i w Wadowicach, które zostaną przeznaczone do sprzedaży. Po bezskutecznych przetargach sprzedaż gruntów w Tomicach została wstrzymana do czasu ustanowienia służebności. W II półroczu br. rozpocznie się procedura przetargowa dotycząca sprzedaży budynku gospodarczogarażowego w Radoczy. W miesiącu czerwcu br. zostało wydane zaświadczenie o samodzielności lokali, które jest podstawą do przygotowania uchwały Rady oraz postępowania przetargowego. Brak zainteresowania sprzedażą nieruchomości powiatu wadowickiego nie jest odosobnionym przypadkiem, gdyż wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w skali kraju zmagają się z podobnym problemem. Wynika to ze stagnacji na rynku sprzedaży nieruchomości. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Planowane dochody w wysokości 547.500 zł zostały wykonane w trakcie I półrocza 2013 r. w wysokości 434.277,33 zł, co stanowi 79 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach działu 710 przedstawia się następująco: r. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Planowane dochody w wysokości 20.500 zł na dzień 30.06.2013 r. zostały wykonane w kwocie 165.259,72 zł. W I półroczu wykonano dochody pozaplanowe, ktore obejmują: - wpływy z tytułu kar za niezgodną z terminem realizację umowy dotyczącą przetworzenia zasobu bazowoużytkowego operatów prawnych do postaci cyfrowej - kwota 23.809,72 zł, - zwrot wydatków niewygasających z upływem 2012 roku przeznaczonych na wykonanie prac geodezyjnokartograficznych dotyczących przetworzenia zasobu bazowo-użytkowego operatów prawnych poprzez skanowanie z postaci papierowej do postaci cyfrowej - kwota 141.500 zł. W rozdziale tym zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 20.500 zł, która zostanie wykonana w II półroczu br. r. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Planowane dochody w wysokości 22.000 zł na dzień 30.06.2013 r. zostały wykonane w kwocie 13.550 zł, co stanowi 62 % planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prace związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych. r. 71015 Nadzór budowlany Planowane dochody w wysokości 505.000 zł zostały w I półroczu 2013 r. wykonane w wysokości 255.251,00 zł, co stanowi 51 % planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach.W rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych - kwota 174,45 zł, - wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego - kwota 37,00 zł, - dochodów powiatów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 5,16 zł. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane dochody w wysokości 1.442.218 zł w trakcie I półrocza 2013 r. zostały wykonane w kwocie 989.790,72 zł, co stanowi 69 % planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: r. 75011 Urzędy wojewódzkie Planowane dochody w wysokości 375.155 zł zostały wykonane na dzien 30.06.2013 r. w kwocie 201.867,00 zł, co stanowi 54 % planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach wykonujących zadania rządowe. r. 75020 Starostwa powiatowe Planowane dochody w wysokości 1.022.063 zł na dzień 30.06.2013 r. zostały wykonane w kwocie 740.913,04 zł, co stanowi 72 % planu. Rozdział ten obejmuje dochody powiatu otrzymane z następujących źródeł: - odsetek w wysokości 185.339,41 zł od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, odsetek od środków finansowych na lokatach terminowych oraz odsetek od najemców za nieterminowe regulowanie zobwiązań ( 73 % planu), - dochodów z tytułu usług Starostwa Powiatowego wykonanych w kwocie ogółem 75.676,53 zł, co stanowi 49 % planu w tym m.in.: opłaty za prowadzenie spraw związanych z kasą zapomogowo-pożyczkową (35.624,00 zł), wpłaty z Urzędu Miejskiego w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej z tytułu abonamentu za dostęp do łączy telekomunikacyjnych dla systemu Pojazd w Referatach Zamiejscowych Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wadowicach (24.711,00 zł), obsługa grupowego ubezpieczenia pracowników Starostwa przez PZU (1.101,11 zł), opłaty za holowanie oraz parking samochodów (13.759,00 zł), - różnych dochodów wykonanych w kwocie 52.218,00 zł z tytułu m.in.: prowizji od pobranych opłat skarbowych (1.672,24 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego (891,00), zwrotu wydatków z lat poprzednich i roku bieżącego (32.212,93 zł), z tytułu oddania na złom starych tablic rejestracyjnych (4.212,00 zł), zwrotów kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego (9.181,66 zł), zwrotu kosztów pośrednich poniesionych przy realizacji projektu "Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009" (1.921,08 zł), zwrotu kosztów związanych z przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem pojazdów (935,00 zł), - pomocy finansowej w formie dotacji celowych z gmin Andrychów i Kalwaria Zebrzydowska w wysokości 79.133,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie utrzymania Referatów Komunikacji w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Referatu Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego w Andrychowie na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, - dochodów z najmu i dzierżawy w kwocie 101.863,37 zł, - środków na realizację programu "Jakość w urzędzie- wdrożenie systemu zarzadzania jakością ISO 9001:2009" - kwota 245.907,61 zł, - kosztów upomnień i opłat za udostępnienie informacji o środowisku w kwocie 775,12 zł - dochody pozaplanowe. r. 75045 Kwalifikacja wojskowa Planowane dochody w wysokości 45.000 zł na dzień 30.06.2013 r. wykonano w 100 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2013 roku w powiecie wadowickim. r. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego W rozdziale tym w trakcie I półrocza 2013 r. wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 2.010,68 zł. Jest to wpłata należności wraz z odsetkami od firmy za usługę w albumie promującym powiat wadowicki wydanym w 2012 roku. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA r. 75212 Pozostałe wydatki obronne Planowane dochody w wysokości 5.000 zł w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na szkolenia oraz przeprowadzenie powiatowych ćwiczeń obronnych wykonano w 100 %. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

r. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Planowane dochody w wysokości 7.832.475 zł zostały wykonane w trakcie I półrocza 2013 r. w 60 %, tj. kwocie 4.707.460,98 zł. Dochody w tym dziale obejmują: - dotację celową z budżetu państwa wykonaną w wysokości 4.698.000 zł przeznaczoną na utrzymanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, - dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 2.691,78 zł, - wpływy z różnych dochodów wykonane w wysokości 4.516,75 zł, wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego ( 1.042 zł) oraz odszkodowanie za naprawę bramy segmentowej (3.474,75 zł), - zwrot opłaty za media (energia elektryczna i cieplna) przez ZZOZ w Wadowicach w związku z wynajmowaniem części powierzchni użytkowej budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Andrychowie na potrzeby działu Pomocy Doraźnej - kwota 410,50 zł, - odsetki od środków na rachunkach bankowych KPPSP w Wadowicach - kwota 1.841,95 zł - dochody pozaplanowe. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody w tym dziale obejmują udział powiatu w dochodach budżetu państwa 1,40 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, 10,25 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływy z opłaty komunikacyjnej, geodezyjnej oraz wpływy z opłat za zajecie pasa drogowego, za karty wędkarskie i parkingowe. Planowane dochody w wysokości 27.535.392 zł zostały wykonane w I półroczu w kwocie 12.070.997,49 zł, co stanowi 44 % planu, - wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonane w kwocie 1.674.540,70 zł, co stanowi 58 % planu, - udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonany w kwocie 9.490.860,00 zł, co stanowi 42 % planu, - udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wykonany w kwocie 158.527,58 zł, co stanowi 40% planu, - wpływy z różnych opłat w wysokości 742.221,06 zł, w tym z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń obcych (98.103,41 zł), za zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego drogą publiczną (400,00 zł), kart wędkarskich (1.130,00), kart parkingowych (5.725,00 zł), wpływów z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (636.862,65 zł), - kary za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia wpłacone przez osoby prawne i fizyczne - 4.306,65 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat - kwota 541,50 zł - dochody pozaplanowe. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Planowane dochody w tym dziale obejmują subwencję ogólną z budżetu państwa, wykonaną w trakcie I półrocza 2013 r. w 60% tj. w wyskości 33.928.592,00 zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu: - części oświatowej subwencji ogólnej wykonanej w wysokości 30.298.376,00 zł, - części wyrównawczej subwencji ogólnej wykonanej w wysokości 3.285.768,00 zł, - części równoważącej subwencji ogólnej wykonanej w wysokości 344.448,00 zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody w tym dziale planowane w wysokości 2.700.887 zł zostały wykonane na dzień 30.06.2013 r. w kwocie 551.420 zł, co stanowi 20 % planu. Tak niski poziom wykonania dochodów wynika z realizacji dotacji ze środków unijnych przeznaczonych na program " Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce". Wpływ kwoty 19.059 zł w I półroczu br. na plan 1.662.948 zł spowodowany był tym, że na koniec roku 2012 na rachunku środków przeznaczonych na to zadanie pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 719.927 zł. Wykonane dochody obejmują: - dotację celową otrzymaną z Gminy Kęty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.000,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na utrzymanie lokalu w Kętach - Filii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie, - dotację w wysokości 19.059,26 zł przeznaczoną na realizację programu Wspólnoty Europejskiej "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce",